1、炼铁厂固定资产修理工程及费用管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则第一条 固定资产是企业生产经营的重要物质基础。为了进一步加强固定资产的管理，强化资产的合理配置，提高利用率，保证资产的安全、完整、保值、增值，最大限度发挥资产效益，特制定本办法。第二条 固定资产管理实行统一管理，分级负责。第三条 本规定适用范围：厂、各车间、科室。第二章 固定资产的概念、分类第四条 固定资产是指使用期限超过一年的机电设备、房屋、建筑物、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营但单位价值在2002、0元以上的物品、且使用年限超过两年的也属于固定资产。对于生产上更换频繁的工器具以及不能独立发挥作用的资产，如：抓斗、电磁吸盘、减速机、渣罐、铁水罐等，不论其价值多少，使用年限多长，均不构成固定资产。 第五条 固定资产按实物形态可分为机电设备和房屋、建（构）筑物。 第六条 固定资产按用途分为生产用固定资产和非生产用固定资产。生产用固定资产是指直接参加或服务于生产过程的固定资产。非生产用固定资产指不直接参加生产过程仅服务于生产过程或在非生产领域使用的固定资产。 第七条 固定资产按现状可分为在用、未使用、闲置、封存、租赁、报废固定资产。未使用固定资产是指已完工或已购、在建尚未使用的新增固定资产。闲置3、固定资产是指连续停用一年以上或因工艺改造而不再使用的固定资产。租赁的固定资产是指经过主管部门批准出租给公司外而产权仍属于本公司所有的固定资产。封存的固定资产是指暂时退出生产流程，但以后还需要再使用，经批准暂时停止提取折旧的固定资产。第三章 管理职责第八条 机械动力处是公司固定资产的综合管理部门，主要负责固定资产的实物管理，具体负责固定资产的帐物增减变动的审查签证和使用状态的技术鉴定；监督我厂固定资产的使用和维护；通过调剂余缺，推动固定资产的合理流动和优化配置，确保资产不流失；建立和完善固定资产管理的规章制度。第九条 机动设备科具体负责我厂固定资产的使用管理，要保证我厂固定资产的完整性，负责固定4、资产相关信息和技术资料的搜集、整理、保管，建立健全设备技术档案，及时办理固定资产增减变动、封存等实物签证手续，定期做好固定资产的清查，保证固定资产帐、卡、物三相符，确保固定资产的完好、完整，提高固定资产利用效率。第十条 各车间是我厂固定资产的直接使用和管理者。要保证本单位固定资产的完整性，负责固定资产相关信息和技术资料的搜集、整理、保管，建立健全设备技术档案，定期做好固定资产的清查，保证固定资产帐、卡、物三相符，修好、用好、看管好固定资产，确保固定资产利用效率。第四章 工作程序 第十一条 固定资产的增加主要有以下几种：（一）基建工程竣工验收后移交给我厂使用的固定资产。（二）更新购置、技术改造形5、成的新的固定资产。不包括固定资产大修、中修时更换的设备（因不得重复入账，仍按原财务价值管理）。（三）调入或“盘盈”的固定资产。（四）馈赠的固定资产。 第十二条 增加固定资产的工作程序及凭证（一）基建竣工（试产后）所形成的固定资产，在移交给我厂使用之前，必须由基建工程管理部门会同基建财务部门将竣工验收后准备移交的固定资产按使用单位和固定资产的分类（房屋、建筑物、设备）分别填制固定资产移交明细表，在确定帐、物相符后，提前一至两个月交给我厂，经双方认可后，办理交接手续。（二）所有基建工程、更新购置、技术改造形成的固定资产，在报决算的同时，填写固定资产交付使用财产移交明细表一式六份。其审核办理程序：交6、工单位接收单位机械动力处财务处。手续完毕，各有关部门留一份作为入账凭证。（三）调入固定资产工作程序及凭证：由固定资产调出单位填写固定资产内部调拨单一式六份，并签字盖章调入单位签字盖章机械动力处审批盖章财务处审核盖章。（四）实地盘点发现固定资产有物无帐时，机动设备科应查明原因书面报告机械动力处、财务处。经批准可以盘盈的，由机械动力处统一办理盘盈手续。其程序：机动设备科填写固定资产盘盈报告单一式六份，经所在车间认可和财务管理部门签字盖章，送交机械动力处审核盖章，再送交财务处审核盖章。 第十三条 固定资产减少有以下几种：（一） 固定资产的损毁、报废。（二） 固定资产的调出和变价出售。（三） 固定资产7、的盘亏。 第十四条 减少固定资产的工作程序及凭证（一）固定资产的损毁报废。对已毁坏、拟报废的固定资产，机动设备科按照固定资产报废原则，逐台、逐项进行技术鉴定，按类别填写固定资产报废鉴定书一式六份，并经机动设备科和财务管理部门签字盖章机械动力处审核盖章财务处审核盖章。同时列出报废明细表，单位签字盖章后，分别报财务处，机械动力处各一份。（二）固定资产调出与调入手续基本相同可参照第九条第三项执行。（三）当实地盘点固定资产当发现有帐无物时，机动设备科应查明原因书面报告机械动力处、财务处。经批准可以盘亏的，由机械动力处统一办理盘亏手续。其程序：资产盘亏单位填写固定资产盘亏报告单一式六份，资产使用单位实物8、管理部门和财务管理部门签字盖章机械动力处审核盖章财务处审核盖章。第五章 管理内容及要求第十五条 我厂各单位对所使用的固定资产，切实做到管好、用好、修好、维护好，充分发挥资产效能。第十六条 固定资产的计价与折旧 （一）固定资产价值构成1、外购的，包括买价、支付的运费、保险费、装卸费、安装费和交纳的税金等费用。2、自行建造的，按建造过程中实际发生的全部必要支出计价。3、接收馈赠或盘盈的，按原发票金额加上运费、保险费安装调试费等计价。4、在原有基础上扩建的，按照固定资产的原价，加上改扩建发生的费用，减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。5、购建固定资产交纳的固定资产投资方向税，计入固定9、资产价值。6、调出、变卖、盘亏、报废等减少的固定资产，必须在手续完备后及时进行帐物处理，对于其价值损失应分两种方法承担：一是对于一般单台设备的价值净损失由使用单位承担，并做帐物处理；二是对于因生产工艺变更或国家强制淘汰的成套设备的净损失，由股份公司承担并做帐物处理。（二）固定资产折旧采用平均年限法。公司规定：对于当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；对当月减少的固定资产，当月提折旧，从下月起停止计提折旧；已提足折旧继续使用的固定资产，不再计提折旧。第十七条 固定资产的调剂分有偿调剂和无偿调剂（一）有偿调剂，凡股份公司的固定资产调剂给股份公司以外各单位，都按有偿调剂办理。（二）无偿10、调剂，股份公司内部各单位之间的固定资产调剂，按无偿调剂办理。 （三） 固定资产在调剂转让时，调出单位应将有关技术资料随同固定资产内部调剂单据或变价出售单据同时移交给调入单位。第十八条 固定资产的报废分为设备和房屋建筑两部分。（一）报废原则：1、主体结构陈旧，破损严重，经大修也不能恢复其性能者。2、主体残缺过甚，无法修复或修理从经济上不合算者。3、属于国家淘汰产品或规格特殊的产品，其零部件国家已不安排生产和进口，确实难以修配者。4、因扩建、改建或因生产变更非拆除不可，而拆除后其他单位又无法使用者。5、生产效率低，耗能大，不合经济原则，而市场又有性能更好的替代产品者。6、严重污染环境，危害人身安全11、和身体健康，不利于绿色环保者。7、因工艺改造，工程拆除后，已没有继续使用价值者。8、已超过规定使用年限，无继续使用价值者。9、房屋、建（构）筑物，技术状况超过三级以上标准的即：可靠性显著不能满足国家现行规范要求，随时有发生事故可能的房屋、建（构）筑物和已没有大修、加固价值的以及生产扩建或城市规划而拆除的房屋、建（构）筑物。（二）固定资产报废的时间，由公司根据当年实际情况而定，原则上每年中和年终各集中办理一次。（三）对于已报废的固定资产的残值，由机械动力处统一确定，残值上交股份公司财务处。（四）固定资产报废后，使用单位就地拆除，不允许继续使用。第十九条 为了保证我厂固定资产不流失，各使用单位未经12、机械动力处批准，不得擅自拆除、变卖、出租或转让固定资产。否则，将追究当事人和领导者的责任。第二十条 在用固定资产确需拆除者，必须申明原因，并填报待拆除固定资产申请审批表，一式四份，待批准后方可拆除，对有利用价值的固定资产必须制定保护性拆除方案，实施保护性拆除，拆除后的固定资产尚有利用价值者，原资产占用单位必须要妥善保管。因技术改造拆除的固定资产变价收入，冲减工程费用。第二十一条 机动设备科和各车间要建立完整的固定资产台帐，做到帐、卡、物相符。机动设备科设专人管理，车间要有兼职人员管理，以防资料的损坏与丢失。第二十二条 对于固定资产管理的所有记录、凭证，要求填写清晰、规范。保存完好。 第六章 检13、查与考核第二十三条 公司固定资产的清查每季进行一次，主要采取“帐面核对”和“实地盘点”法。我厂固定资产的清查随同设备检查进行。发现固定资产管理违犯本办法者，由机动设备科提出考核意见，纳入厂经济责任制严格考核。第二十四条 机动设备科，每年元月8日前上报固定资产年报、主要生产设备（三炉四机）技术装备水平年报。第二十五条 考核指标及计算公式 （一）固定资产利润率固定资产利润率= 考核期完成计划利润总额/固定资产总净值期间平均额*100%（二）固定资产利用率 固定资产利用率=在用固定资产总原值平均额/全部固定资产总原值平均额*100% （三）固定资产闲置率 固定资产闲置率=闲置固定资产总值平均额/全部14、固定资产总值平均额*100% （四）固定资产新度系数 固定资产新度系数=固定资产净值/固定资产原值 （五）折旧率和折旧额 年折旧率=（1-预计净残值率）/折旧年限 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=固定资产原值*月折旧率第二十六条 对于不符合管理要求的各单位，机动设备科将按经济责任制进行考核。第七章 附 则第二十七条 原有办法与本办法如有抵触之处，以本办法为准，本办法若与国家法律及公司制度有抵触之处，以法律法规和公司制度为准。本办法解释权归机动设备科。第二十八条 本办法自下发之日起执行。炼铁厂固定资产修理管理规定第一章 总 则第一条 为了加强我厂固定资产的修理管理，进一步明确管理职责和管理程15、序，理顺关系，保证固定资产修理质量，降低固定资产修理费用，提高经济效益，根据莱芜钢铁股份有限公司有关管理制度，制定本规定。第二条 本规定所称固定资产修理，是指对隶属固定资产范围的机械、动力、工业建筑、运输、检测、计量及自动控制等生产设施进行修理或结合修理进行技术改造。其实物形态是恢复固定资产的技术性能，满足生产使用要求；其价值形态是修理费用，属收益性支出性质，从我厂生产经营成本费用中列支。第三条 固定资产修理的管理范围：（一） 设备与工业建筑大、中修管理；（二） 主要生产设备月度定修管理；（三） 主要生产设备年度定修管理；（四） 设备与工业建筑日常维修管理；（五） 设备与工业建筑事故抢修、生产16、急需或隐患治理等应急检修管理；（六） 设备与工业建筑外委修理项目管理。第四条 固定资产修理管理原则（一） 坚持修理与技术改造相结合的原则；（二） 坚持技术管理与经济管理相结合的原则。 第五条 固定资产修理管理的主要任务是采取科学的管理手段，对固定资产修理的全过程进行管理与控制，保证固定资产修理质量，降低固定资产修理费用，提升固定资产的技术指标、经济价值。第六条 本规定适用范围：厂、各车间、科室。第二章 管理部门与职责第七条 我厂对固定资产修理实行“统一归口、分级管理”的管理机制，机动设备科是我厂固定资产修理的归口管理部门，对固定资产修理负有直接责任。其主要职责是：（一） 编报我厂年度和季度设备17、与工业建筑大中修项目计划、编报我厂年度设备与工业建筑大中修调整计划；（二） 编报我厂主要生产设备的年度定修和月度定修计划、月度外委及内包修理项目计划； （三） 编制需报批的固定资产修理改造项目的“申请立项报告”和技术改造实施方案；（四） 具体组织实施我厂年度和季度设备与工业建筑大中修计划、主要生产设备年度定修和月度定修计划、外委及内包修理项目计划；（五） 编制设备与工业建筑大中修项目中自营工程决算，初审设备与工业建筑外委、“内包”大中修项目的工程决算，审核设备与工业建筑项目的维修“内包”工程决算；（六） 负责我厂设备事故抢修、生产急需或隐患治理等应急检修的具体组织管理工作；（七） 负责我厂设备18、与工业建筑维修项目管理。控制我厂年度维修费用总额不超过公司下达的考核指标；（八） 协助档案室做好固定资产修理项目的工程档案资料的归档。第八条 固定资产所属车间是我厂固定资产修理的直接责任者。其主要职责是：（一） 编报本单位年度和季度设备与工业建筑大中修项目计划、编报本单位年度设备与工业建筑大中修调整计划；（二） 编报本单位主要生产设备年度和月度定修计划；（三） 编制需报批的固定资产修理改造项目的“申请立项报告”和技术改造实施方案；（四） 参与组织实施本单位年度和季度设备与工业建筑大中修计划、主要生产设备年度和月度定修计划、外委及内包修理项目计划；（五） 组织实施本单位所承担的检修项目；（六） 19、参与编制设备与工业建筑大中修项目中自营工程决算，参与初审设备与工业建筑大中修项目中外委及内包工程决算，参与审核设备与工业建筑维修项目的内包工程决算；（七） 负责本单位设备的日常维修工作。（八） 参与本单位设备事故抢修、生产急需或隐患治理等应急检修的具体组织管理工作； （九） 控制本单位维修费用总额不超过厂下达的考核指标； （十） 协助档案室搞好固定资产修理项目的工程档案资料的归档工作。第九条 其他管理部门与职责：（一） 生产计划科：负责下达年度和季度设备与工业建筑大中修项目计划、年度设备与工业建筑大中修调整计划；（二） 供应科：负责固定资产修理项目的工程材料和耐火材料供应管理；（三） 生产调度20、室：负责主要生产设备大中修计划项目和年度定修计划项目停机（炉）检修期间生产组织管理，负责下达月度主要生产设备定修计划；（四） 安全环保科：负责主要生产设备定修、抢修、大中修工程施工现场的安全管理，与外委工程施工单位签订安全环保协议，审查施工单位的爆破作业方案，参加起重设备修理工程的试车验收； 第三章 固定资产修理项目的计划管理第一节 设备与工业建筑大中修项目的计划管理第十条 设备与工业建筑大中修是企业维持再生产和固定资产保值增值的重要手段，设备与工业建筑大中修计划是我厂生产经营计划的重要组成部分，其立项标准如下： （一） 设备大中修项目依据点检信息、状态监测数据等设备实际技术状况，参照设备大修21、周期，综合平衡予以立项； （二） 工业建(构)筑物的大修，应依据工业建筑大修立项标准，参照对工业建（构）筑物的检测数据或鉴定结论，予以立项；（三） 与设备与工业建筑大中修同时进行的技术改造项目，其改造费用不超过设备与工业建筑大中修计划费用总额的30%时，可以按恢复性大中修列入设备与工业建筑大中修费用，超出者应按技改、技措立项程序予以立项。第十一条 下列项目不应列入设备与工业建筑大中修项目：（一） 设备与工业建筑事故性抢修；（二） 由于自然灾害等不可抗力原因造成设备与工业建筑损坏需进行修理的；（三） 新建设备与工业建筑存有先天性缺陷或遗留问题，投产后不能正常使用、影响安全运行，须进行返修或改造的22、；（四） 在用设备与工业建筑尚未办理固定资产转资手续，须进行修理的；（五） 设备缺陷严重，大修后设备的技术指标或精度仍不能满足生产工艺要求，且修理费用较高，应由设备更新项目立项的； （六） 属国家规定必须淘汰的设备，大修虽能恢复其性能但不符合国家政策规定，应由设备更新项目立项的；（七） 凡同类设备数量较多，可分年均衡检修的。第十二条 年度设备与工业建筑大中修项目计划管理程序：（一） 各车间每年4月份编报下年度设备与工业建筑大中修计划，月底前报机动设备科；（二） 机动设备科按照机械动力处通知文件要求，汇总各单位报送的年度大中修项目计划，编制我厂年度设备与工业建筑大中修项目计划，于5月份报送机械动23、力处；（三） 公司计划下达后，机动设备科根据机械动力处的安排进行设备与工业建筑大中修项目的准备工作。第十三条 季度设备与工业建筑大中修项目计划管理程序：（一） 机动设备科依据年度设备与工业建筑大中修项目计划和设备与工业建筑技术状况，结合生产经营安排和大中修项目施工准备情况，编制我厂季度设备与工业建筑大中修项目计划，于每季中月的月底前报送机械动力处；（二） 公司批准季度设备与工业建筑大中修项目计划后，机动设备科根据机械动力处的安排进行项目的准备工作。第十四条 年度设备与工业建筑大中修调整计划管理：（一） 年度大中修计划调整内容：1、 新增项目；2、 撤销项目；3、 调增或调减大中修项目计划费用。24、（二） 年度大中修计划调整原则：1、 年度大中修计划调整后的计划费用不得超过公司下达给我厂的年度大中修计划费用；2、 严格控制新增项目和调增原计划项目的计划费用。（三） 年度大中修计划调整程序：1、 机动设备科按照机械动力处通知文件要求，结合我厂年度大中修计划执行情况、设备与工业建筑技术状况和生产经营安排，编制我厂年度大中修项目调整计划明细表，于6月底前报送机械动力处；2、 公司批准年度设备与工业建筑大中修调整计划后，由机动设备科组织实施。第二节 主要生产设备的月度定修计划管理第十五条 主要生产设备的月度定修是我厂检修模型之一。月度定修计划是按照公司及我厂月度生产计划，对主要生产设备按月度进行25、检修安排，是我厂月度生产作业计划的重要组成部分。第十六条 主要生产设备月度定修计划管理程序：（一） 各车间根据主要生产设备的点检、检测和诊断等综合信息，结合设备技术状况，编制主要生产设备下月度定修计划，于每月10日前报送机动设备科；（二） 机动设备科对各单位报送的主要生产设备月度定修计划进行审核和汇总，形成我厂主要生产设备月度定修计划，报送机械动力处；（三） 公司批准主要生产设备月度定修项目计划后，列入我厂月度生产作业计划，由机动设备科组织实施。第三节 主要生产设备年度定修计划管理第十七条 主要生产设备年度定修，是我厂的另一种检修模型。年度定修计划是公司根据主要生产设备技术状况、市场情况和生产26、经营需要，在年底和年初适时对主要生产设备进行一定范围的系统集中检修安排。纳入公司年度定修范围的项目主要是：（一） 列入公司年度设备与工业建筑大中修项目计划的主要生产设备大中修项目；（二） 必须与主要生产设备年度定修同步进行的技改、技措计划项目； （三） 必须与公司主要生产设备年度定修同步实施的动力管网的合茬对接、检修项目；（四） 其它主要生产设备月度定修项目。第十八条 年修计划管理程序：（一） 机动设备科在广泛争取各车间、科室意见的基础上，将停机（炉）检修时间、检修工期和主要检修项目内容进行系统分析和统筹安排，形成我厂主要生产设备年修计划安排初步方案， 报机械动力处。（二） 机动设备科在安排年27、修初步方案时，重点做好以下结合及衔接工作：1、 须与年修同步进行的技改、技措计划项目；2、 须与年修同步实施的动力管网的检修、合茬、对接项目；3、 与年修同步进行的主要生产设备的月修计划项目；4、 与年度定修计划同时实施的大中修项目和技改、技措项目关键备件及设备准备情况。（三） 公司批准主要生产设备年度定修计划后，机动设备科依据机械动力处的安排组织实施。第四节 月度外委及内包修理项目计划管理第十九条 月度外委及内包修理项目计划是公司授权机械动力处负责管理与控制的专业计划，其管理与控制范围如下：（一） 下列修理项目可列入月度外委及内包修理项目计划：1、 采用外委及内包修理方式隶属修理费用核算范围28、的设备与工业建筑维修项目；2、 采用外委及内包修理方式隶属单列成本项目核算的大宗工艺消耗件修理项目；3、 采用外委及内包修理方式隶属机、物、料消耗科目的生产工艺消耗材料（件）修理项目；4、 采用外委及内包修理方式的备品备件修理项目；5、 采用外委及内包修理方式的未构成固定资产的办公设备修理项目。（二） 下列项目不应列入月度外委及内包修理项目计划：1、 采用外委及内包方式的设备与工业建筑大中修计划项目；2、 采用外委及内包方式的绿化、环卫项目；3、 采用外委及内包方式、不属工业建筑管理范围的维修项目；4、 其它不应列入月度外委及内包修理项目计划管理范围的项目。第二十条 月度外委及内包修理项目计划29、管理程序：（一） 机动设备科根据我厂修理力量平衡情况，在确定自营修理项目后，编制月度外委及内包修理项目计划，于每月25日前报送机械动力处；（二） 在公司批准计划后，机动设备科依据机械动力处的安排组织实施。第四章 固定资产修理工程管理第一节 工程管理方式和管理内容第二十一条 固定资产修理的工程管理，是指从修理项目计划下达后到修理项目竣工验收阶段的管理活动，是固定资产修理全过程管理的重要环节。公司对固定资产修理工程实行分类、分级管理的方式，范围划分如下：（一） 我厂主要生产设备年度定修工程由机械动力处负责全过程管理，我厂负责具体实施；（二） A类重点设备大中修工程和主要工业建筑大修工程由机械动力处30、负责全过程管理，我厂负责具体实施；（三） B、C类设备大修工程和一般工业建筑大修工程由机动设备科负责管理，机械动力处进行组织协调；（四） 月度主要生产设备定修工程由机动设备科组织管理，机械动力处进行协调和检查；（五） 月度外委及内包修理工程由机动设备科负责管理，机械动力处进行监督和检查。第二十二条 固定资产修理工程管理内容（一） 施工准备管理：是自修理项目计划下达后至修理工程开工前的全部管理活动；（二） 施工现场管理：是自修理工程开工后至试车竣工验收的全部管理活动。第二节 施工准备管理第二十三条 施工准备管理是固定资产修理工程管理的重要环节，施工准备管理主要内容是：（一） 技术准备：1、 机动31、设备科组织相关车间编制修理项目明细表、更换备件及材料明细表；2、 机动设备科组织相关车间编制保护性拆除的备件、设备和工程材料明细表； 3、 机动设备科准备修理所需的图纸资料，包括结合修理进行改造项目的设计图纸资料、检修质量技术标准、施工及验收规范等；（二） 物资准备：1、 机动设备科组织相关车间编报修理项目需用备件、设备和工程材料计划。备件、设备计划报送机械动力处，并保证其质量和及时供应；工程材料计划报送供应科；2、 供应科按物资管理规定，严格控制工程材料的质量、价格、数量和交货期。（三） 组织准备：1、 对于主要生产设备年度定修工程或A类重点设备大中修工程，厂成立工程领导小组，下设检修现场办32、公室，包括工程管理、生产、安全和物资供应等专业人员。2、 各有关车间要成立领导机构，详细分工，明确责任，确保工作有条不紊地进行；3、 其它修理工程由机动设备科据工程具体情况自行确定。（四） 施工力量准备：1、 固定资产修理工程施工应坚持“先自营、后内包，严格控制外委”原则，在确定修理项目后，同时确定各修理项目的委托方式；2、 采用外委或内包施工方式的修理项目，报送机械动力处。机动设备科参与机械动力处组织的招标活动，并参与施工合同的签订过程。 （五） 工程施工文件准备：1、 机动设备科编制外委或内包工程项目施工委托书和保护性拆除的备件、设备及工程材料清单，与施工单位办理委托项目交底和施工图交接手33、续；2、 在机械动力处组织下，我厂与施工单位签订安全环保协议和技术协议；3、 施工单位编制施工组织设计或施工方案、施工网络计划；A类重点设备大中修和主要工业建筑大修工程的施工组织设计应由机动设备科审核后，报机械动力处批准；其他修理工程由机动设备科审核批准；4、 施工单位编制委托项目的工程预算并附材料预算明细表，经机动设备科初审后报送机械动力处终审；5、 与公司生产经营相关的A类设备大中修工程或工业建筑大修工程，机动设备科在开工前15天向机械动力处报送开工报告，经机械动力处批准后开工；6、 检修过程危险源辨识、风险评价和控制措施，以及检修工作票等作业文件。第二十四条 施工准备阶段应重点做好的管理34、工作（一） 机动设备科、供应科和施工单位要抓好修理用备件、设备和工程材料的质量检验、进厂验收入库和安装前的检查、试压、检漏等环节的质量把关工作，做到不合格的产品不入厂、不入库、不安装；（二） 固定资产修理工程应严格执行检修工作票制度，机动设备科按照检修工作票及安全确认管理规定签发固定资产修理工程的检修工作票；（三） 施工单位和机动设备科、安全环保科负责组织对施工中潜在危险源和污染源进行辨识、对风险进行评价和制定控制措施；设备大中修工程的危险源、污染源评审和控制措施应向安全环保处、机械动力处汇报认可。第三节 施工现场管理第二十五条 固定资产修理工程施工现场管理必须落实“检修质量责任制”、“检修质35、量确认制”和“检修质量终身制”。施工单位、机动设备科和相关车间都要履行检修质量管理职责，把好检修施工质量关。（一） 施工单位必须按照检修质量技术标准、施工及验收规范和图纸技术要求，加强对检修工程所有质量控制点特别是关键质量控制点的监控，开展“作业工序岗位质量自检、作业工序专业质量互检、质量检验部门全面专检”的质量控制活动，形成上下工序、专业、工种之间的质量监督和制约机制，确保检修施工质量；（二） 机动设备科要组织专业人员对检修质量进行跟踪检查确认，加强对关键部位和隐蔽工程的检查验收，对存在质量问题或不合格的分项工程，监督施工单位进行整改或返工；（三） 机动设备科组织相关车间和施工单位抓好重点设36、备大中修工程试车交工验收工作，不合格的不予验收。第二十六条 固定资产修理工程施工现场管理必须坚持“安全第一”的方针，落实“安全责任制”和“安全确认制”。施工单位、安环科、机动设备科和相关车间都要履行施工安全管理职责，把好检修施工安全关。外来施工单位必须与安全环保科签订安全环保协议。（一） 施工单位和我厂的检修作业人员要遵守安全操作规程，按照检修工作票要求进行安全确认，落实检修工程危险源控制措施，服从检修施工现场安全监查人员的管理，杜绝违章指挥和违章作业；（二） 施工单位和我厂的安全管理人员要加强对检修施工现场的安全监督检查，制止违章指挥和违章作业，对检修现场发现的事故苗头或隐患采取相应措施及时37、解决。第二十七条 主要生产设备年度定修工程和重点设备大中修工程要实行工程例会制度，工程例会由检修现场办公室组织，协调外来施工单位、厂内施工车间、科室等各方关系，组织处理施工质量、安全、施工进度和生产交叉等问题。第二十八条 固定资产所属车间和施工单位要加强检修工程废旧物资管理，履行各自的管理职责，防止废旧物资流失和不合理的人为破坏，做到流向合法和物尽其用。（一） 施工单位要按照机动设备科提交的保护性拆除备件、设备、工程材料明细表要求，实行保护性拆除；施工中若出现保护性拆除确有困难或影响到检修质量、安全、工期等特殊情况时，须提出书面报告经机动设备科确认签证后方可进行破坏性拆除；（二） 施工单位应按38、检修工程施工现场管理和文明施工要求，将检修工程更换下来的备件、设备和工程材料及时清理倒运至机动设备科指定的地点，双方办理检修工程废旧物资清点交接手续。对保护性拆除备件、设备和工程材料，要按保护性拆除明细表逐项进行清点和检查验收；（三） 供应科应组织人员对检修工程更换下来的废旧物资及时进行回收，做好分类回收入库、登记建帐工作。第二十九条 厂调度室要组织有关单位，做好停机（炉）检修现场的生产余料和生产灰尘清理倒运工作；检修施工单位按照工程施工合同与安全环保协议的要求，对检修施工垃圾等废弃物及时清理倒运。做到现场清洁、文明施工。第三十条 固定资产修理工程的试车和竣工验收是工程管理全过程的重要环节，其39、程序如下：（一） 主要生产设备年度定修和重点设备大中修工程的试车验收由检修现场办公室负责组织管理，其它检修工程由机动设备科负责组织管理；（二） 机动设备科编制试车程序和试车验收标准，组织生产使用车间、维修车间、施工单位进行研究确认后进行试车验收工作；（三） 固定资产修理工程试车验收合格后，由施工单位与机动设备科办理竣工资料交接手续，签发工程竣工验收报告。第五章 固定资产修理项目的费用管理第一节 修理费用控制和使用原则第三十一条 公司对固定资产修理费用实行“控制费用总额、费用指标分解、定量考核奖惩”的办法。即根据公司年度生产经营计划安排，结合固定资产技术状况，参照国内同行业单位产品修理费用的先进40、指标，确定公司年度固定资产修理费用总额，将修理费用分解下达给我厂，对修理费用进行考核奖惩。第三十二条 公司对设备与工业建筑大中修费用实行“按计划提取使用，大中修费直接进入各单位成本，公司控制总额和成本”的办法。机动设备科根据公司下达给我厂修理费用总额，结合设备与工业建筑技术状况，按照保证重点、兼顾一般的原则，统筹安排我厂设备与工业建筑大中修项目所需费用和其它维修项目所需费用。第三十三条 固定资产修理费用总额的确定程序（一） 机动设备科会同生产计划科、财务科等部门对上年度各车间成本费用中的实际修理费用含量进行综合分析，根据我厂下年度生产经营计划安排，结合我厂固定资产技术状况和主要生产设备大中修项41、目费用预测等情况，编制年度固定资产修理费用总额控制计划，报送厂长审批后，报送机械动力处。（二） 机械动力处下达费用指标后，机动设备科会同计划科、财务科等部门，核定各车间固定资产修理费用年度控制计划，列入经济责任制进行考核。第二节 固定资产修理费用项目组成与核算范围第三十四条 固定资产修理费用由下列费用项目组成（一） 施工费实行定额预算价的外委及内包修理项目：1、 实际更换的备品备件、构件、机电仪表设备费；2、 实际用于修理项目的主要工程材料费；3、 按建筑安装工程取费标准，取得的施工费；4、 经公司批准发放的采用内包方式重点热线设备检修工程考核奖金；5、 其他应列入修理项目费用核算的费用项目。42、（二） 施工费实行定额预算价的自营修理项目：1、 实际更换的备品备件、构件、机电仪表设备费；2、 实际用于修理项目的主要工程材料费；3、 按审定的工程决算中由定额给定的消耗性辅助材料费；4、 按公司规定核发的自营大中修工程劳务补助费，或经公司批准发放的重点热线设备检修工程考核奖金；5、 租用外单位吊装机械或其他施工机械的租用费；6、 其他应列入自营修理项目费用核算的费用项目。（三） 修理费实行市场价或招标价的外委及内包修理项目：1、 实际更换的备品备件、构件、机电仪表设备费；2、 实际用于修理项目的主要材料费；3、 按照市场价或招标中标价并在修理合同中确定的修理费；4、 其他应列入修理项目费用43、核算的费用项目。（四） 定额预算价之外的自营修理项目的费用项目：1、 实际更换的备品备件、构件、机电仪表设备费；2、 实际用于修理项目的主要工程材料费和辅助材料费；3、 其他应列入自营修理项目费用核算的费用项目。第三十五条 下列费用不得列入固定资产修理费用（一） 大宗工艺消耗件购置及其修理费用；（二） 各类生产工艺消耗材料（件）购置及其修理费用；（三） 不属固定资产范围的大型工、器具、低值易耗品的购置及其修理费用；（四） 未用备件、材料的费用；（五） 未构成固定资产的办公用品购置及修理费，以及其他由办公费列支的费用；（六） 属民用建筑范围的维修费用；（七） 其他不应由固定资产修理费列支的费用（44、如厂区道路维修之外的绿化美化、工业建筑维修之外的装饰装修等）。第三节 修理项目的工程预决算管理第三十六条 工程预决算管理是固定资产修理费用管理的重要环节，是加强固定资产修理的经济管理的重要手段。机动设备科和相关车间应配备持证的专职或兼职的检修工程预算专业人员，加强固定资产修理项目的工程预决算管理。第三十七条 采用外委、内包及自营方式的设备与工业建筑大中修工程和采用外委方式的设备与工业建筑维修工程的施工费或修理费，均实行工程决算书核算方式。工程决算书的编审应按照“一编两审”程序，即：施工单位于工程竣工验收后30天内，编制工程决算书一式4分，并加盖单位及负责人印章，报送我厂，机动设备科于15天内初45、审并签章后报送公司机械动力处。机械动力处于30天内进行终审后，签发机动设备科、财务部门、施工单位各1份，作为工程款结算和财务核算的依据。第三十八条 采用内包方式的设备与工业建筑维修工程施工费或修理费，亦应实行工程决算书核算方式。工程决算书的编审按照“一编一审”程序，即：施工单位于工程竣工验收后30天内，编制工程决算书一式3分，并加盖单位及负责人印章，报送我厂。机动设备科初审并签章后，签发财务部门、施工单位各1份，作为工程款结算和财务核算的依据；对采用内包方式的设备与工业建筑维修工程决算中的争议和问题，机动设备科提交机械动力处协调处理。第六章 附 则第三十九条 本规定与上级规定不符时，依照上级规46、定。第四十条 本规定解释权归属机动设备科。第四十一条 本规定自发布之日起施行。炼铁厂设备管理办法第一章 总则第一条 为加强设备（含工业建筑、构筑物，以下同）管理，保证设备安全、稳定、可靠、经济、连续运行，依据公司有关规定，制定本办法。第二条 设备管理是以设备一生为研究对象，追求设备综合效率最高和设备周期费用最低，应用现代先进的管理理论和方法，通过一系列技术、经济、组织措施，对设备的物质形态和价值运动形态进行全过程的管理。第三条 设备管理的主要任务是对设备进行综合管理，充分发挥设备的综合效能，取得良好的经济效益和社会效益。第四条 我厂的设备管理工作，实行厂和车间两级管理。第五条 设备管理坚持的原47、则：（一）坚持系统思考、超前工作的原则；（二）坚持设计、制造和使用维修相结合的原则；（三）坚持技术管理和经济管理相结合的原则；（四）坚持专业管理和群众管理相结合的原则；（五）坚持使用维护和 “点检” 、“定修”相结合的原则；（六）坚持修理和更新改造相结合的原则。（七） 鼓励积极采用先进的设备管理方法和维修技术，不断提高设备管理和维修技术水平。第六条 本办法使用范围：厂及车间、科室。第二条 管理内容第七条 设备管理要实行全面、全员、全过程的管理，主要内容包括：（一） 设备的规划、选型、购置（或设计制造）、调试安装、验收、转资 ；（二） 设备的使用维护和点检 ；（三） 设备的维修；（四） 设备的技48、术状况管理；（五） 设备的经济管理；（六） 设备的改造与更新；（七） 备件管理；（八） 设备管理的基础工作；（九） 员工的设备管理知识教育和培训；（十） 设备管理工作的考核。第三章 管理职责第八条 机动设备科是我厂设备管理的主管部门，主要职责：（一） 设备的前期管理。协助机械动力处搞好设备的规划、选型、购置（设计制造）、安装调试、验收、“转资” ；（二） 设备改造更新和一般技措技改项目、方案的提报，委托设计和施工、试车、验收、“转资” ；（三） 设备修理费的管理；（四） 设备技术状况管理；（五） 设备修理管理；（六） 主要作业文件的编制，一般作业文件的审查、批准； （七） 机电设备、备品备件的49、计划管理；（八） 设备点检定修管理；（九） 设备润滑管理；（十） 设备隐患管理；（十一） 设备事故管理；（十二） 特种设备使用管理；（十三） 设备管理统计分析上报；（十四） 设备修旧利废管理；（十五） 设备小改小革方案的审批、验收；（十六） 设备管理工作的检查和考核。第九条 各车间是本单位设备的直接管理者、使用者、维护者或维修者，要管好、用好、维护好、修理好设备。主要职责是：（一） 设备的看管、使用、维护管理；（二） 设备技术状况管理；（三） 设备修理费用管理；（四） 设备修理管理；（五） 设备点检定修工作的实施；（六） 机电设备和备品备件计划的提报；（七） 设备小改小革方案的提报、设计、施工50、试车、验收；（八） 一般作业文件的编制；（九） 设备润滑管理；（十） 设备隐患管理；（十一） 设备事故管理；（十二） 特种设备管理；（十三） 设备修旧利废管理；（十四） 设备管理统计分析上报；（十五） 设备管理工作的检查和考核。第四章 管理程序第十条 根据生产工艺变化要求，设备管理部门和设备管理人员要学习新的理念，采取新的管理方法，采用新材料、新产品、新工艺、新方法，不断提升设备的技术指标，用最低的投入换取设备最大的产出。第十一条 机动设备科严格控制、完成机械动力处下达给我厂的年度修理费用指标（大、中修费用和维修费用），将维修费用分解下达到各车间并严格考核。要严格控制外委修理项目。第十二条 51、设备的技措技改及相关科室提出的改造方案，经机动设备科参与论证后上报公司，项目批准后由机动设备科组织实施，竣工后会同相关科室一起验收；设备的小改小革方案由各车间提出，经机动设备科批准后，由各车间组织实施，机动设备科参加验收。第十三条 设备技术状况管理（一） 机动设备科定期对我厂设备技术状况进行研究、汇总、分析，提出对策。组织各车间制定设备作业指导书、点检标准（含定修模型）、给油脂标准、维修作业标准、维修技术标准。并对车间设备技术状况进行考核。（二） 各车间要定期对本单位设备技术状况进行研究、汇总、分析，提出对策。制定设备作业指导书、点检标准（含定修模型）、给油脂标准、维修作业标准、维修技术标准。52、并对工段、班组设备技术状况进行考核。（三） 机动设备科和各车间要加强设备隐患的管理，及时发现和治理设备隐患，防止设备隐患演变为设备事故。对于不按设备隐患治理责任书办事、酿成重大责任事故的单位和个人要严格考核处理。（四） 设备事故管理，执行“三不放过”原则，做到及时、准确、逐级上报。（五） 特种设备的管理，严格执行国家、各级政府和公司的有关规定。第十四条 设备修理（一） 机动设备科提出年度设备大、中修计划，报机械动力处审批下达后，组织实施。（二） 设备定期检修由机动设备科提出计划，报机械动力处批准后，组织实施。各车间提出自己的检修项目，由机动设备科综合平衡、统一下达检修作业票。各单位要按时、保质53、保量完成任务，确保检修命中率。（三） 设备紧急检修由机动设备科会同生产调度室协商后，报请机械动力处同意后，组织实施。（四）日常维修由各车间组织实施。（五） 设备大、中修、技措、技改和定修项目需要外委的，由机械动力处招标、签订合同；机动设备科负责施工管理、验收及预决算初审工作；有关车间配合。第十五条 设备作业文件的建立及组织实施（一） 机动设备科组织各车间制定符合生产工艺流程和技术装备水平的设备操作、维护、检查和修理等作业文件，并监督检查其实施。（二） 各车间按有关作业文件的要求，使用、维护、修理生产设备，保持并不断提高设备有效作业率。第十六条 机电设备和备品备件由各车间提出计划，经机动设备科综54、合上报机械动力处采购，并办理领用手续。第十七条 设备的监督管理：（一） 机动设备科根据设备状况，组织策划提高设备有效作业率的途径和方法，通过改善设备技术状况，减少事故等活动，适应生产工艺需要。（二） 机动设备科每月组织一次设备工作检查，对各单位设备管理情况进行考核。（三） 各车间要按照有关要求，结合本单位设备实际情况，开展有效的管理活动，提高设备的技术状况和有效作业率。第十八条 设备技术状况管理。机动设备科及车间要建立设备技术状况台帐，对设备的完好状况、设备隐患、修理情况详细记录。协助档案室对设备的技术档案文件进行管理，建立主要设备与工业建筑的技术档案。新设备和技术改造项目要及时归档。第十九条55、 设备的修旧利废由各车间组织实施，机动设备科组织验收并按有关规定给予奖励。第二十条 机动设备科根据设备复杂程度和自动化水平以及对生产影响程度，确定设备维护要求和维护分工，实行动态管理，作好记录，进行考核。第五章 附 则第二十一条 本办法与国家有关法规、股份公司有关制度有冲突时，以国家有关法规、公司有关制度为准。第二十二条 本办法解释权归机动设备科。第二十三条 本办法自发布之日起实行。炼铁厂设备点检管理规定第一章 总 则第一条 设备点检制是以点检为核心，实行全员设备管理的一种综合性的基本制度，实行点检制是我厂设备管理工作的一项基本管理制度。第二条 点检的分类（一）固定周期的点检 1、日常点检 在56、设备运转中和运转前后，点检人员靠“五官”对设备进行短时间的外观点检，及时发现各种异常现象，如振动、异音、发热、松动、损伤、腐蚀、异味、泄漏等，以防止和避免设备在非正常状态下工作，点检周期一般不超过一星期。2、定期点检为预测设备内部工作情况，点检人员靠“五感”或简单工具、仪表对设备重点部位仔细地进行外观的静（动）点检，点检周期一般为：一至四周。定期点检中还包括重合点检项目。所谓重合点检是指专职点检人员对日常点检中的重点项目重合进行详细外观点检，用比较的方法确定设备内部工作情况，点检周期一般不超过一个月。3、长期点检为了解设备磨损情况和劣化程度必须对设备进行的详细检查，检查周期一般在一个月以上。这57、种点检主要包括两个方面。（）在线解体检查按规定的周期，在停机情况下进行全部或局部的解体，并对机件进行详细测量检查，以确定其磨损变形的程度。（）离线解体检查有计划地或故障损坏时对更换下来的单体设备或分部设备、重要部件进行离线解体检查（修复），留待以后作为备品而循环使用。4、精密点检 用精密仪器、仪表对设备进行综合性测试检查，或在未解体的状态下运用诊断技术，即用特殊仪器、工具或特殊方法测定设备的振动、应力、温升、电流、电压等物理量，通过对测得的数据进行分析比较，定量确定设备的技术状况和疲劳程度，以判断其修理和调整的必要性，点检周期根据有关规定和要求而定。（二）不固定周期的点检 当发现设备有疑点时，58、对设备进行的解体检查或精密点检。第三条 设备使用操作、点检、维修人员必须严格按点检的要求，定点、定期、定标准，定方法、定责任人的点检。第四条 在搞好点检的基础上，根据点检信息制定有效可靠地维修、维护对策，对设备进行有计划、有针对性地调整、修理，有效控制设备事故（故障）的发生，使设备始终保持良好的状态。第五条 本规定适用于厂、科室、车间。第二章 管 理 职 责第六条 我厂实行领导、专业、岗位三级点检。具体职责是：（一）厂长、设备副厂长、机动设备科长和车间主任分别负责全厂和本单位重点设备的点检。（二）专业点检员、专业技术人员 负责专业点检。（三）岗位操作工人、维修值班人员负责岗位点检。（四）设立领59、导、专业、岗位三种点检卡，各级点检必须如实填写各级点检卡。第七条 机动设备科是点检制的综合管理单位，对各生产和维修车间点检制的实施进行监督、检查、指导、考核。实施重点设备的点检、建立点检卡。 第八条 各车间负责本单位点检制的具体实施，结合本单位实际拟定点检管理实施细则，完善点检体制，明确点检职责。（一）有健全的三级点检管理体系和网络。（二）设备一书四标齐全。（三）有完善的点检线路图。（四）进行了倾向管理，精密点检开展深入。（五）所有岗位都有点检卡。（六）各种点检记录齐全，填写完整。第九条 点检业务的划分（一）日常点检分别由岗位操作工或岗位维修工承担，具体分工由机动设备科协调生产、维修车间协商确60、定。 （二）“定期点检”由专职点检人员承担。 （三）“长期点检”由专职点检人员组织实施，如需进行解体检查，则由专职点检人员提出计划，委托维修车间进行。（四）“精密点检”由专职点检人员提出计划，机动设备科委托有能力的专业队伍实施。第三章 管 理 内 容 和 要 求第十条 岗位操作工的点检作业（一） 根据点检标准编制日常点检作业表。（二） 在当班的时间内，必须按作业表要求逐项进行点检， 并认真做好记录。（三）当发现设备有异常现象时应将情况记入作业表中， 需紧急处理的要及时处理，不能处理时应尽快通知维修人员进行处理。（四）交接班时应将当班点检情况交接清楚。（五）参加设备事故的分析、处理（六）根据给油61、脂标进行给油脂作业。（七）小件更换和简单的调整工作。第十一条 岗位维修工的点检作业（一）根据点检标准和给油脂标准，填制日常点检作业表。（二）在当班时间内必须按作业表要求逐项进行点检，并认真做好记录。（三）当发现或得知设备有异常现象时，应在查明原因的基础上设法排除，不能处理时应报告上级进行处理。设备状况及处理经过要记录在作业表中。（四）完成小部件的更换和设备的必要维护工作，并将内容记录作业表中。（五）交接班时应将当班点检情况交接清楚，交接班双方均应查阅岗位操作工点检作业表，情况不明者应询问清楚。第十二条 专职点检人员的职责：（一）制订和完善设备一书四标。（二）编制定期和长期点检计划。（三）按计划62、认真进行点检作业，并对岗位操作工和岗位维修工进行点检、维修业务指导和督促、检查，每天查看点检作业表和有关记录，有问题时要查明情况并及时进行处理，必要时可提请检修人员进行处理或列入检修计划在检修时进行处理，问题及处理经过都要进行详细记录。 （四）编制检修计划并做好检修工程的管理工作。 （五）根据备件季（年）计划和检修计划的需要，编制维修资材（备件、材料）的需用计划。（六）根据点检结果和维修的需要，编制设备修理费用预算计划。（七）搜集设备状态情报，进行设备倾向管理，定量分析、掌握机件的劣化程度。 （八）参加事故分析处理，提出修复、预防意见。（九）提供维修记录，进行有关故障、检修、费用等方面的实绩分63、析，提出改善设备的建议。（十） 参与精密点检，参与点检技术业务的培训工作。（十一）参与设备的验收移交工作。第十三条 各级领导点检的职责：（一）机动设备科领导的点检对象为全厂的重点、难点设备，车间领导的点检对象为本单位的重点、难点设备。（二） 设备副厂长的定期点检周期为一月一次，机动设备科的点检周期为两周一次，车间主任的点检周期为一周一次；不定期点检视情况而定。（三） 各级领导都要根据点检标准认真填写领导点检卡。点检卡要妥善保管。（四）各级领导都要根据点检情况，及时分析设备状况，做出决策，发现问题要逐级汇报，确保设备保持完好状态。（五）各级领导在月度工作总结中必须有设备点检和设备管理方面的内容。64、第四章 检 查 和 考 核第十四条 机动设备科每月对点检制实施情况开展一次检查，总结经验教训，并进行考核。对点检制开展好、效果明显的单位和成绩突出的个人给予一定的物质奖励，并将评价结果作为年终设备管理评比的重要依据。第五章 附 则第十五条。本规定由机动设备科负责解释。第十六条 本规定自发布之日起施行。炼铁厂设备检修工作票管理规定第一章 总 则 第一条 执行设备检修工作票，是我厂设备修理的一项基本规定。对于进一步提高我厂检修计划的准确率、完成率，确保检修质量和时间命中率，杜绝检修过程中的人员、设备的安全和质量事故，将发挥重要作用。第二条 检修工作票的使用范围：我厂所有的设备大中修、技改技措、年修65、月修、日常维修项目。第三条 电气项目除执行检修工作票制度外，还要严格执行电气工作票制度，根据要求执行第一种或第二种工作票。第二章 使用方法及程序第四条 工作票的签发(一) 大中修、技措技改、定修项目，由机动设备科专业管理人员依据计划安排，应提前至少一天签发到车间或外委施工单位；（二）日常维修项目，由车间专业管理人员依据工作安排，应至少在开工前签发到班组；一般故障处理，可不必使用工作票，但作业人员必须按照工作票的要求，作好联系和安全确认工作；（三） 事故抢修前期按一般故障处理程序办理，当有关科室、专业人员进入现场后，按工作票程序办理。第五条 工作票的填写 （一）定修项目检修工作票的填写由机动设66、备科专业管理人员（立项人）负责，日常设备检修由检修车间自行开具工作票。检修人员在接到批准人签字的工作票后由生产车间检修许可确认后（即检修工作票第五项签字）后方可进行设备检修工作。如因遗漏未开具工作票，检修人员有权拒绝此项检修任务。（二）第一栏、第二栏、第三栏、第四栏内容由检修立项人（制表人）填写，按照检修内容、技术要求，制定可靠安全措施，合理分配配备工种人员。检修内容应准确、具体、详细，检修要求应符合有关工艺使用要求，符合专业技术要求，填写应规范，量化准确，同时要制定出符合专业技术特点、有针对性、符合检修现场实际、能够有效保障、切实可行的安全措施，交有关人员签字。（三）生产单位及上道工序许可时67、间一栏。由检修现场设备的使用单位认真检查检修现场的安全情况，按要求创造出安全、可靠的检修环境，确认签字后检修工作方可进行。因现场条件不具备而造成的检修人员伤亡，责任由生产单位或上道工序许可人负责。由此造成的各类伤害或出现险肇事故应按我厂有关规定进行处罚。本栏未填写，检修单位可拒绝进行检修，由此而影响的时间按影响生产的时间考核被检修单位。检修人员与设备单位对现场安全条件发生意见分歧时，应由双方单位领导及安全专业管理人员共同确认。（四）设备损坏情况、检修及更换的主要备件记录检修人员必须如实填写，真实记录更换设备名称，并要求让许可人知道，检修项目负责人或检修技术负责人签字。（五）试车情况及遗留问题由68、检修单位及机动设备科专业管理人员如实填写。（六）检修人员签字由检修项目负责人填写。（七）试车验收人员签字由参与试车验收的检修人员、生产车间设备使用者在对检修质量试车确认后共同签字。对检修质量被检修单位有质量异议的可拒绝签字，并交由检修车间领导、生产车间领导及机动设备科专业管理人员共同确认。对确认属检修质量问题的，由此而影响的时间按影响生产的时间考核检修单位。（八）检修工作票一式三份，分别由机动设备科专业管理人员、检修单位相关人员、相应生产车间持有并妥善保存，以备发生检修质量、安全异议时复查。被检修单位工作票在每月初第一个工作日由设备管理员汇集齐全后上缴机动设备科专业管理人员。维修车间存档类同。69、（九）制表人负责项目的立项、检修监督及工作票跟踪，认真填写工作票。批准人应严格按工作票要求进行把关，定期复查、监督检修工作票检修内容、安全防范措施落实情况。（十）车间内部安排的设备检修，由检修车间按上述规定和程序自行开具工作票，相关签字由车间内相关人员（车间领导、安全员、技术员、维修人员、操作人员）确认签署。（十一）检修项目负责人即为检修安全负责人，应充分行使检修管理和检修安全管理两项职能，做好安全确认、安全防护装置确认及检修安全监护等工作。（十二）高炉休风、定修等大的检修项目，安全环保科安排安全专业管理人员到现场进行安全监督。特别是煤气区域作业，安全环保科应根据专业管理有关制度规定，做好检修70、安全确认、检修安全监护等工作，确保检修安全万无一失。第六条 设备检修工作票规定纳入经济责任制范畴，由机动设备科进行检查和考核。第三章 附则第七条 本规定与国家有关法规、股份公司有关制度有冲突时，以国家法规、公司有关制度为准。第八条 本规定解释权归机动设备科。第九条 本规定自发布之日起实行。炼铁厂设备管理体系评审标准一、管理体系、设备点检管理。有下列情况之一者视为不合格。1、三级点检(生产操作及维修人员的岗位点检、技术人员的专业点检、各级领导的领导点检）管理体系和网络不健全。2、专业点检、生产操作及维修人员的岗位点检漏检率抽检总数的3%。3、关键设备漏检项1项。4、未开展各级领导点检。5、记录出71、现漏记、错记、不规范涂改、严重污渍、撕页、乱画项数3%。6、点检信息按炼铁厂点检信息考核细则执行，每天通过炼铁设备管理信息系统上报和反馈，有1次未报、漏报、误报、信息处理不及时或违反细则规定的，视为不合格。7、 有一项点检缺陷未形成闭环。、设备定修管理。有下列情况之一者视为不合格。1、未经机动科批准，有1项主要生产设备检修项目未按计划执行。2、在每一次定修或计划检修中，凡实际完成的计划项目数与计划总项数之比95%。3、没有建立和坚持点检定修例会制度。4、定修没有按炼铁厂定修标准化作业流程执行。5、定修完成后一天内没将写实表报到机动科或写实内容（计划、实际、优化网络图“三图”齐全，分析及措施准确72、到位。）不符合要求。6、因设备原因（包括备件原因）有一次调整定修计划。7、超过4小时的定修没有作施工方案和施工网络图，施工网络图中各检修工序没按要求细化到30小时以内。8、设备定修项目有1项未填写检修工作票或填写不规范。、设备故障诊断与状态监测工作。未能安要求检测和记录设备运行的各项参数，视为不合格。、改善性维修的开展情况。有一次定修改善性维修项目占全部维修项目的比例0. 5,并有明显泄漏，或动密封点泄漏率2，视为不合格。、主要设备及附件本体及周围卫生。1、发现2处以上设备及附件结构不完整，外观不整洁, 或有松动、泄漏、油污、积尘、腐蚀现象，视为不合格。2、主要生产现场机旁物件未定置摆放，生产73、现场出现杂物堆放、严重积水积油，视为不合格。、设备安全装置及安全运行管理。1、发现2处以上机械设备没有做到“五有”，即轮有罩、轴在套、坑有盖、台有栏、危险部位有明显警示标志，视为不合格。2、发现1项设备安全附件或装置缺件、失灵，视为不合格。3、有1项隐患无整改措施，或因自身原因未按规定期限落实整改，视为不合格。、计器仪表。发现2处以上计器仪表不齐全、或不灵敏可靠，视为不合格。、设备运行。发现1次设备超负荷运行现象，视为不合格。、设备夏季“四防”、冬季“四防”工作。设备夏季“四防”、冬季“四防”工作措施不得力,没有认真执行机动科要求，出现1次漏检、漏报现象，视为不合格。四、培训学习、培训组织管理74、机构或网络不健全，视为不合格。、每周开展一次事故案例学习或每周一题设备专题活动，车间、班组均要保留学习活动记录；如果年初没有制定培训学习计划、年终没有培训学习总结的，视为不合格。、每季培训学习、考试少于1次，无培训学习记录和考试记录的，视为不合格。、新员工上岗、调岗或其他重要项目(如大修、年修、高压线路清扫等)实施前，未进行培训学习的，视为不合格。序号文件名称存档地点存档期限备注1设备操作指导书生产技术组永久2设备点检基准生产技术组永久3设备润滑基准生产技术组永久4动力管网图生产技术组永久5设备维修技术标准维修技术组永久6设备维修作业标准维修技术组永久7岗位日常点检表各生产岗位3个月8重点设备75、专业点检卡维修、生产技术组6个月9车间设备检查记录维修、生产技术组6个月10维修点检记录维修工段3个月11重点设备更换台帐维修、生产技术组永久12岗位、维修点检路线图各生产、维修班组永久13点检信息反馈表维修、生产技术组3个月14领导干部点检卡重点生产岗位6个月15设备故障（事故）分析维修、生产技术组1年附件三16点检定修绩效评价考核维修、生产技术组1年附件一17设备运行月分析及隐患月报表维修、生产技术组1年附件二18设备保全记录维修技术组永久附件四19设备字典维修、生产技术组永久20重点设备备件信息台帐维修技术组永久附件五21修旧利废台帐维修、生产技术组1年22炼铁厂设备事故故障反思与回顾学76、习材料维修、生产技术组永久23班组设备台帐维修、生产班组永久炼铁厂设备管理基础工作标准化文件明细炼铁厂炼铁厂重点设备考核细则 为了对严重影响高炉生产的重点设备加强控制，特制定考核参考细则，作为设备零目标运行管理绩效评价的一个组成部分。一、炼铁厂炉顶设备管理考核细则为了保证炉顶设备正常运行，特制定本考核细则，具体如下：（一）高炉车间操作人员要严格按照岗位操作规程进行操作。（二）750、1000高炉车间要严格控制炉顶温度，炉顶温度全天累计4小时以上时间超过200,考核责任单位200元,主任、分管主任分别考核30元；出现一次温度超过250，持续时间半小时以上的，考核责任单位400元,主任、分管主任分77、别50元。（三）各高炉车间要密切关注下阀箱及气密箱温度，及时调整冷却氮气量，保证气密箱温度不超过65，下阀箱温度在85-130之间，下阀箱温度每小时记录一次，温度超过规定要求及记录不完整，一次考核责任单位200，设备主任50元。（四）各高炉车间每班记录两次下料罐充、泄压情况，发现异常及时通知厂领导、机动科及维修车间等部门，记录不完整、异常情况未及时汇报，一次考核责任单位200，设备主任50元，对生产造成影响的根据影响程度严肃考核。（五）各高炉车间每班对一次均压管道排水一次，发现一次不及时排水，考核责任单位100元，设备主任30元。（六）高炉车间要按润滑标准对设备进行加油并由加油人签字，做好纪录78、。重要设备的润滑维修车间要进行点检。发现一次润滑不到位考核责任单位500元，分管领导100元。（七）机械维修车间、电气维修车间、各高炉车间加强对炉顶设备的点检力度，并将各设备的点检责任具体到人，发生影响高炉生产的故障，直接对责任人进行考核。因维修人员处理不及时、判断错误或维修质量差造成的故障，一次考核责任单位200元，主任、分管主任各50元；造成慢风的，一次考核责任单位200-500元、主任、分管主任各150元；造成休风的，一次考核责任单位1000-2000元，主任、分管主任各300元；重复发生的加倍考核。二、炉前开口机、泥炮使用与维护规定为加强高炉炉前设备操作与维护、润滑、保养管理力度，特制79、定如下规定：、开口机1、严格执行操作规程，规范操作；2、开铁口前0.5h，操作人员开启液压马达，使凿岩机往复运动几次，振落渣铁，试验旋转，检查油管及系统压力，提前发现问题，为维修人员处理故障提供充裕时间；3、在开铁口过程中，严禁使用空心钻杆钻漏，换用前端实心钻杆或人工打漏；严禁用开口机清理铁钩。4、出铁过程中，尽量避免用开口机捅铁口，如焦碳卡口严重，迫不得已，须换用前端实心钻杆，方可二次捅铁口；5、生产车间定期检查压缩空气管道是否有泄漏迹象，是否通畅、定期排水；6、保持设备卫生，加强润滑管理。定期对回转轴承以及外部各润滑点采取注油或外涂等方式润滑； 泥炮1、严格执行操作规程，规范操作；2、加强80、点检，特别是对重点部位如吊挂机构、回转油缸、泥塞、肘板等做到每日关注，发现问题及时处理；3、堵口前，清理铁口附近渣铁，杜绝泥炮多次撞击铁口及焖炮开铁口现象发生；4、开铁口前，检查泥套完好程度，如有破损应立即做泥套，避免堵口跑泥；5、泥炮应确保足够装泥量，避免打泥过程中泥炮泥塞打入炮头。6、在使用泥炮过程中，操作工应根据情况每天检查泥塞螺栓的松动情况。7、定期清理炮头残泥，返泥孔残泥,炮膛加油润滑；8、加强各部位润滑管理；9、堵口后要对炮身进行通水冷却，防止打泥缸长期受热，密封圈受损；10、冬季生产或增加炮泥强度情况下生产，应注意以下几个方面：（1）停止泥炮前后水箱通水；（2）装泥后在出铁过程中81、将泥炮炮头转至铁口上方进行烘烤，时间不得低于10min；（3）在炮膛内装新泥比较多的情况下，烘烤时间在15-20min；（4）堵口打泥前要先顶一顶泥塞，使炮头露出部分炮泥，防止前端因烘烤结壳，增大打泥阻力；11、生产车间严格执行油液定期化验制度。 考核：1、如发现使用开口机捅铁口，一次考核责任单位100元;2、每出现一次钎尾灌渣，一次考核责任单位200元;3、凿岩机出现故障后，采取解体分析：凿岩机本体灌渣，一次考核责任单位200元;机旁备件更换后出现质量问题或机旁备件准备不充分影响生产，每次考核维修车间200元;4、由于点检或润滑不到位造成设备故障或事故按事故、故障考核管理规定,分清责任，一次82、考核责任单位200-1000元;5、生产车间没有严格执行油液定期化验制度，由于油液污染引发设备故障，视影响程度每次考核500-1000元。6、发现一次连续撞击铁口及焖炮开铁口现象，考核责任单位200元。7、检查发现泥炮返泥孔存大量残泥,每次考核责任单位100元。8、高炉车间要按润滑标准对设备进行加油并由加油人签字，做好纪录。重要设备的润滑维修车间要进行点检。发现一次润滑不到位考核责任单位500元，分管领导100元。三、炉前送风装置考核细则为解决送风装置的漏风等故障，降低因此造成的休慢风，缩短处理时间，特制定本考核办法如下：（一）生产每班点检一次、维修每天点检一次，并做好纪录，无纪录一次，考核责83、任人50元。（二）直吹管、弯头的装配及上、下节装配，在装配时，应用扳手均匀紧固，确保法兰螺栓均匀紧固到位，并记录装配人及检查人，如在使用中装配部位出现漏风故障后，对责任人考核50元。（三）对于新更换的送风装置部件，在高炉复风1小时时进行热紧，6小时时进行第二次热紧，并记录施工责任人，岗位人员及维修人员要对热紧情况进行签字确认，出现故障后造成高炉减风的，造成高炉慢风对责任单位及单位领导分别扣1000、300元；造成高炉休风一次对责任单位及单位领导分别扣2000、500元；（四）高炉定修或休风时间6h以上的要对未更换的送风装置密封部位进行重新紧固，并记录施工责任人，岗位人员及维修人员要对紧固情况进84、行签字确认，复风后出现高炉慢风对责任单位及单位领导分别扣1000、300元；造成高炉休风一次对责任单位及单位领导分别扣2000、500元；（五）在更换送风装置的工作中，各单位要严格按照标准更换程序进行更换，在规定时间内完成所负责的工作，对于因组织不力、准备不充分造成超时的单位，每延长10分钟对责任单位及单位领导分别扣500、100元；（六）结合送风装置攻关活动，机动科做好攻关所需密封件的供应工作，及其它设备的供应工作，备件出现供应不到位的情况考核机动科200元。炼铁厂定修标准化作业流程为规范炼铁厂定修基础工作，结合公司机动处有关规定，特制定炼铁厂定修标准化流程。一、 定修计划的生成及信息反馈185、炼铁厂定修周期总体原则：120高炉区域90天，定修时间4-6小时；750、1000高炉区域75天，定修时间8-10小时；2、每月18日前，八座高炉车间及三个主体维修车间根据定修周期总则，结合各高炉实际情况提出下一月定修申请，报机动科。定修申请阐明主要检修项目，计划检修时间；3、每月19日前，机动科汇总各车间定修申请生成炼铁厂下一月定修计划。同时编制施工方案、计划网络图。计划网络图中各检修工序要细化到1小时以内；4、每月20日前，定修计划由分管厂长审阅后，机动科以书面形式上报机动处；5、每月25日，分管厂长或机动科长参加机动处组织的下月定修计划平衡会；6、机动处批复的定修计划反馈后，机动科根据86、定修计划按照定修项目研讨会提前一周、定修平衡会提前三天的原则，排出两会时间表，连同批复后的定修计划以OA形式发给相应单位。二、 定修项目编报1、定修项目整理单位范畴。120高炉区域：定修高炉车间、120维修、120供料、120生产准备、运转车间、喷煤车间；750高炉区域：定修高炉车间、750机修、750电修、1#750高炉车间（槽上）、750生产准备、运转、喷煤车间；1000高炉区域：定修高炉车间、120维修、750电修、750生产准备、运转、喷煤车间。2、定修项目整理时间要求。各单位在接到定修计划后立即着手整理编报定修项目，务必在定修前10天内（月初定修的高炉，时间要求可以适当调整；公司调整87、定修计划，相关事宜另行通知）编制完成，并上报机动科；3、定修项目来源。日常点检遗留项目、常规检修项目、设备隐患、关键部件定期更换、技改技措项目、脱硅设施定期检修；定修项目编制格式。格式见附表，任何单位和个人不得随意改动格式。三、 定修项目研讨会a) 机动科在接到各相关单位编制的定修项目后，务必在定修前一周内汇总形成定修项目初稿；b) 根据两会时间表安排的定修项目研讨会日期，机动科在炼铁厂四楼会议室组织定修研讨会；c) 会议参加人员：机动科分管科长、科员、定修高炉涉及车间分管主任；d) 会议前，与会人员充分落实项目及备件库存情况。没有特殊情况会议召开不再通知，无故不参加会议每人次考核50元；e)88、 会议内容。确定定修项目，研讨关键项目的检修方案。四、 定修前期准备工作项目研讨会至定修实施一周内工作安排如下：a) 项目研讨会结束后第二天，机动科汇总项目，生成定修项目表，下发给各参战车间；b) 各车间在接到项目表后，再次召开车间内部项目落实会议，确定项目负责人，填写到项目表上，维修车间同时填写点检依据。该项目表序号、格式任何人无权改动；c) 项目一经确定，任何人不能随意删减，即使是在该时段内已经完成也要保留。该时段新增项目，允许在项目表后增加，但不得打乱原项目序号；d) 各车间在定修前四天上午12：00之前将整理规范的项目表反馈给机动科，机动科整理打印；e) 该时段内维修车间落实备件，修复89、旧备件（部件），制作非标件，充分研讨设备存在问题，结合生产实际，制定详细检修方案；f) 定修前两天，机动科检查落实生产、维修部门定修准备情况。五、 定修平衡会a) 根据两会时间表安排的定修平衡会日期，机动科在炼铁厂四楼会议室组织定修平衡会；b) 参加人员：分管厂长、机动科、安全科、调度室、定修高炉涉及车间分管主任；c) 确认定修项目。对定修项目做到人员、备件、工器具、方案四落实；d) 确定定修点检内容、责任人；e) 明确外部配合（检修场所具备条件、大型机具、运输车辆、外用劳务工）等组织协调工作负责人及具体要求；f) 明确煤气驱赶、抽插盲板、停送电、水、气、汽具体时间及联络人；g) 强调安全注意90、事项；h) 敲定定修开始时间、定修时长。六、 定修工作票a) 严格执行炼铁厂检修工作票管理规定中的有关条款；b) 定修平衡会结束后，各相关单位按如下分工开始开具工作票：定修高炉所属维修车间自己承担的项目自行开具工作票；各生产车间自己承担的项目自行开具工作票；厂内协调、外委内包项目由机动科专业管理人员开具工作票；c) 开具工作票前做充分的危险源辨识，安全科签字认可后签发，定修前一天所有工作票下发到检修单位和生产单位。七、 定修方案（一）750高炉定修方案1、 定修前一天，机动科通知定修高炉相关车间；2、 定修前一天生产车间以工作票为依据，与检修单位一一落实项目；3、 休风前物料、备件及工器具的检91、查准备：吹管、风口、楔栓、拉紧装置、视孔装置、弹子阀、金属软管、喷枪、胶管、阀门、垫沟料等；风口上好配管并打压检测，模具检查风口小套前端是否符合要求；检查18个风口中套有无内移现象，吹管有无跑风；核对更换吹管的尺寸，检测备件质量；4、 定修前一天，值班室工长与厂调度室联系重力除尘房灰火车皮，夜间安排清灰人员值班，确保定修休风前放完灰；5、 定修前一天，定修高炉车间根据定修时间研究投放休风料的数量及要求，制定休风方案，夜间值班工长执行；6、 定修前一天夜间，定修高炉槽下值班人员根据定修要求空焦、矿仓；7、 休风前，值班工长根据定修开始时间要求，联系出铁配罐，确保在定修要求时间内休风；8、 定修前92、，高炉车间协调行车为参与施工单位进行备件、物料、工器具等的调运；9、 定修前1小时，值班工长通知风机房，解除冷风保安系统连锁；10、 休风前工长适当调整顶温，保证既能便于点火，又不能因顶温太高导致煤气封罩处着火；11、 定修高炉出净渣铁后，值班工长执行定修休风程序：通知厂调、煤调、热风炉、维修人员；高压改常压、减风、观察风口；炉顶、重力除尘通蒸汽、停煤、停氧；通知煤调切煤气、上水封；开炉顶放散、关混风调节阀；停止加料、禁开下密；发休风信号，提探尺。所有工作在定修要求开始时间前完成；12、 休风前，槽下值班人员清理眼镜阀处积灰、积料；13、值班工长发出禁开下密指令后，槽下值班人员，视检修要求料罐93、压焦碳；14、休风过程中，看水工根据风量、风压情况，对气密箱冷却水减水并排污；15、休风后开点火孔，关炉喉及炉顶蒸汽，关眼镜阀（1#、2#750高炉），热风工点火，休风后30分钟内完成；16、休风后值班工长立即组织驱赶重力除尘煤气，中间不得停止通蒸汽，待重力除尘放散大量冒蒸汽且通蒸汽时间超过2小时后，允许停止通蒸汽；17、休风后炉前值班人员组织堵风口；安全科、热风工视检修要求组织驱赶煤气；18、休风后维修人员携带检修工作票到生产岗位确认检修允许开始时间，岗位人员签字认可后检修工作全面展开；19、休风2小时以后允许软水闭路强制循环改自然循环，允许炉底冷风机停机检修；4小时后允许冷却水量视情减少；94、20、定修过程中，生产车间、维修车间、机动科组织定修点检，留取数据、图片资料；21、单项检修项目在检修完成后，不影响其它检修任务的情况下，岗位人员、维修人员组织质量检验和单体试车；22、检修项目区域性完成后，岗位人员、维修人员组织区域联动试车；23、主卷扬系统遇有钢丝绳更换、主令调整等检修项目时，在该系统检修完成至复风上料时段内，必须保持空车运行；24、冬季定修，均压放散、均压系统在条件允许的情况下要多动作，防止结冰上冻的意外事件发生；25、复风前两小时各参战单位主要负责人汇总项目进展情况连同估计完成时间一并汇报机动科；26、分管厂长、机动科根据情况研究确定具体复风时间，并将信息反馈给生产车间95、主任、各参战单位主要负责人，生产车间主任在接到信息后组织做复风准备；27、复风前两小时，炉长联系厂调，厂调通知风机房启动风机；28、复风前一小时，送风系统检修全部完成；炉前工捅掉风口堵泥，重新堵上部分需要堵的风口；看水工恢复各冷却系统水压、恢复喷枪；工长恢复视孔装置；维修工关闭上下密检修孔，打开眼镜阀（1#、2#750高炉），除点火孔外其它系统人孔全部关闭；29、复风前半小时，工长关闭视孔装置；维修工关闭点火孔；工长向炉顶、除尘器通蒸汽；工长检查各阀状态，联系风机房将风引到放风阀，冷风保安DN500自动调节阀处于解除连锁状态；生产岗位人员进入岗位，实行联动试车，并待命复风；30、各岗位所有准备96、工作完成后，与主控室取得联系，炉长发出送风信号，关放风阀，复风；31、慢风期间，工长组织炉前工、看水工检查吹管、风口；32、风量接近全风二分之一时，与煤调联系引煤气，关炉顶及重力除尘器蒸汽；33、顶压达到60-80Kpa时，机动科通知维修人员检查各系统人孔是否泄漏；看水工根据情况调整气密箱冷却水量；34、复风后四小时，炉前工紧固新更换的吹管、上中下节连接楔栓。（二）120高炉定修方案1、定修前一天，机动科通知定修高炉相关车间；2、定修前一天生产车间以工作票为依据，与检修单位一一落实项目；3、休风前物料、备件及工器具的检查准备：吹管、风口、视孔装置、弹子阀、金属软管、喷枪、胶管、阀门、垫沟料等；97、风口上好配管并打压检测；核对更换吹管的尺寸，检测备件质量；4、提前半个冶炼周期投休风料；5、提前半小时，热风工进行除尘器放灰；6、休风前最后一炉铁，工长根据定修开始时间要求，及时联系铁水罐，组织炉前工出铁，保证按规定时间休风；7、打开铁口后，工长指挥上料人员，保持料斗、料车、大小钟内不存料，为后续检修创造条件；8、休风前停煤停氧，炉顶各部、除尘器通蒸汽，控制顶温250-300度，以利于炉顶点火；9、渣铁出净后，工长发出休风指令，通知电除尘关眼镜阀，切煤气；热风工关热风、冷风阀；10、休风后打开炉顶人孔，停止炉顶各部蒸汽进行点火；炉前工堵风口；所有工作在15分钟内完成；11、休风后热风工对除尘器98、通蒸汽驱赶煤气，打开卸灰阀、人孔，连通大气后方可停蒸汽；将洗涤塔、文式管、小高压泄水阀打开，连通大气后，停蒸汽、停水，煤气系统30分钟后具备检修条件；12、定修过程中，生产车间、维修车间、机动科组织定修点检，留取数据、图片资料；13、单项检修项目在检修完成后，不影响其它检修任务的情况下，岗位人员、维修人员组织质量检验和单体试车；14、检修项目区域性完成后，岗位人员、维修人员组织区域联动试车；15、冬季定修，均压系统、大小钟、探尺在条件允许的情况下要多动作，防止结冰上冻的意外事件发生；16、复风前一小时，各单位主要负责人在值班室碰头，汇总项目进展情况，敲定复风时间；17、复风前一小时通知风机房启99、动风机；18、复风前半小时校对探尺；19、复风前20分钟，关闭炉顶人孔；热风工关闭除尘器卸灰阀、人孔；向炉顶各部、除尘器通蒸汽；向洗涤塔、均压管道通蒸汽；洗涤塔加水；炉前工捅开风口；看水工恢复冷却水量；20、所有准备工作做完后，值班工长通知风机房将风送到管道内；通知电除尘开眼镜阀；发出复风信号，关闭放风阀；热风工开冷、热风阀；21、风量达到正常风量1/3以上时，引煤气，停止各部蒸汽。八、 后续工作定修后一天内，维修生产车间回收工作票；根据检修情况、定修点检情况形成定修总结（维修车间包括定修写实）一并汇总报机动科；迟报、漏报一项、处考核50元。炼铁厂工程项目管理工作流程第一章总则第一条为进一步加100、强炼铁厂工程项目管理，实现工作流程的标准化、制度化，根据股份机字2004405号文件精神，结合炼铁厂工程管理的实践，特制定本工程流程。第二条本流程适用于炼铁厂的技措技改工程项目、设备大中修工程项目、月度外委内包修理工程项目。第三条本工作流程遵循规范、高效、实用的原则，严格执行公司要求，对公司文件进行贯彻和细化。第二章 工程项目的组织领导第四条炼铁厂成立以厂长为主任的工程项目管理委员会，成员由厂领导、机动科、技术科、计划科、安环科、纪委、厂力、财务科及各车间的负责人组成。工程项目管理委员会负责炼铁厂工程项目的审批、重大工程项目的决策，以及对工程项目实施情况的督查和考核。第五条工程项目管理委员会下101、设工程管理办公室，机动科长任办公室主任，分管工程副科长任常务副主任，成员由机动科工程项目管人员和车间设备副主任组成。工程管理办公室对炼铁厂工程项目的全过程实行透明化、标准化管理，及时对炼铁工程项目进行总结、汇总，为领导提供决策提供工程管理信息。第六条施工难度大、涉及专业较多的技改、技措和高炉大中修工程设总负责人，负责对外总协调以及工程质量、安全、进度的总体管理，下设各专业项目负责人，为各专业项目第一负责人，负责该专业的工程管理。月度外委内包修理项目和施工难度较小、涉及专业少的技改技措和单体设备大中修工程，项目负责人为工程第一责任人，对工程全权负责。第七条 车间设备副主任和设备员负责本车间区域工102、程项目的提报，根据工程的类别分别按工程流程及要求提报项目计划，并参与本车间内工程的施工管理。第三章工程项目的形成第八条月度外委内包修理工程的形成流程为：车间提报修理计划计划审查汇总处理计划工程招投标正式计划报公司机动处机动处批复、发文。（一）车间提报计划。车间根据本区域内或维修范围内检查结果，确定需要炼铁厂外部单位施工时，按外委项目申报表（附表1）规定的格式填报，必须写明填报日期、车间主任签名并加盖单位章，于每月10日前报机动科，同时将电子版计划表（用Excel文件格式）通过OA发给办公室常务副主任。1、现场管理和安全管理检查中发现的问题，确认需要外委施工时，与车间共同确定整改日期，由所在车间103、负责整改、落实，车间按工作流程提报外委计划。2、车间提报计划需要紧急施工时，需单独填写外委项目申报表，写明详细原因及要求完成时间，并在备注栏注明“紧急计划”。（二）车间外委计划的审查。为杜绝提报计划的随意性，机动科负责审查，实行以下考核：填写不规范、不符合标准要求，每发生一项考核车间0.020.1分；没有按规定时间提报计划，每份计划考核车间0.31分；紧急外委计划说明，特殊原因并经厂领导批准同意后，可免于一次考核，当月发生第二次将直接进行考核，否则每份计划考核车间13分。考核情况报分管设备厂长批准后，通报并在当月经济责任制考核中落实。（三）外委计划的前期汇总处理，由工程项目管理办公室常务副主任104、负责。首先对各车间的计划进行分类、汇总，确定工程项目负责人，由项目负责人核定各项工程的备件、材料及工程费用，对项目批准与否提出初步建议，编制炼铁厂月度外委项目汇总。（四）外委计划的审批。月度外委内包项目申报汇总表，经分管设备厂长、机动科长初步审查，根据审查结果形成月度外委项目审核表（附表2），由机动科长、分管设备厂长签字并加盖机动科章，15日前提交厂长办公会审批。厂长办公会审批，由厂办公室负责整理记录，并反馈给机动科，完成月度外委计划的审批。（五）审批工作结束后，机动科组织工程招投标，具体实施按炼铁厂机字2004104号文件（工程招投标管理办法）执行，要求24日前完成。（六）机动科根据招标结果105、，编制最终炼铁厂月度外委内包项目申报表(附表3)，于当月25日前报公司机动处，机动处审核通过后，于下月15日前下发公司外委内包项目计划，正式批准外委内包项目的立项。第九条技措技改工程项目的形成流程，按炼铁厂机字20048号文（炼铁厂技措、技改、创新项目立项实施细则）规定执行。（一）根据技改、技措项目的性质，设备技术项目直接报技术科，项目报机动科。技术和机动科对车间的项目进行初步审查，如不符合论证要求，通知车间重新修改合格后，一周内组织完成厂内专家论证，并按铁铁机字8号文件规定的流程实施。（二）机动科和技术科接到要求的项目方案后，根据复杂程度，按流程安排任务，最迟一月内必须将项目研讨记录及结果以106、书面形式反馈到项目提出单位和责任人，否则考核组织单位0.51分，由生产计划科负责考核。（三）厂内立项由专研组或炼铁厂技术委员会批准后成立，公司立项由规划处下达投资计划后成立。第十条大中修工程项目的形成流程：车间提出大中修计划机动科组织研讨分管设备厂长审阅形成正式计划项目报公司机动处机动处批复发文第十一条事故抢修性项目，机动科通报分管厂长后，直接确定立项并立即组织实施，事后按规定程序补办项目相关手续。第四章工程项目的实施第一节施工准备管理第十二条项目计划下达后至工程开工前的活动，是工程项目施工前的准备工作，是工程项目实施阶段工程管理的重要环节。工程项目实行项目第一责任人制。（一）月度外委内包修理107、项目经公司批复后，项目责任人给施工单位开检修作业票和临时施工用电申请单，并落实好备件、材料。备件、材料由提报计划的车间负责出库、费用进该车间成本。（二）技改、技措项目自公司投资文件下达后，需做以下施工准备工作：1、成立工程管理组织机构。重大工程项目成立由厂领导参加的工程领导小组和机动科为主体的工程实施小组；一般工程项目直接由机动科组成工程实施小组。2、按炼铁机字2004104号文件（炼铁厂招投标管理办法）向公司推荐施工单位，与机动处联系签定施工合同。3、如果投资项目没有设计图纸，工程管理办公室根据项目内容向设计院提交设计委托书，提出设计要求、设计交图期限、设备到货时间等。4、厂办档案室负责到设108、计院取施工图纸和设备采用单。5、组织相关人员进行设计技术交底和图纸会审，编制工程项目网络计划。6、办理开工报告，督促施工单位办理特种设备安装工程开工报告等手续。7、落实设备到货的准确时间，同时按公司要求办理设备出库手续，协调施工单位进行设备进场。8、各专业项目负责人根据施工内容开施工作业票和临时施工用电申请单，并落实好备件、材料。（三）工业建筑及设备大中修自投资文件下达后，需做以下施工准备工作：1、成立由机动科和工程所在车间组成的工程实施小组。按照“先自营、后内包、严格控制外委”的原则，首先安排自营，若工程自营有困难或其他原因确需要内包、外委的，再安排内包外委。2、自营工程：办理开工报告，给施109、工车间开检修作业票，落实备件材料到货情况，按公司要求办理设备出库手续。3、内包、外委工程：按炼铁机字2004104号文件（炼铁厂招投标管理办法）向公司推荐施工单位，与机动处联系签定施工合同；办理开工报告，督促施工单位办理特种设备安装工程开工报告等手续；根据施工内容开施工作业票和临时施工用电申请单；落实设备到货的准确时间，同时按公司要求办理设备出库手续，协调施工单位进行设备进场。第二节 施工现场管理第十三条工程开工后至竣工验收阶段的活动是工程项目的现场管理，是工程项目实施阶段的重要环节。工程项目开工后，工程管理办公室对工程项目进行全过程管理，主要内容是：（一） 按施工网络计划控制施工进度；（二）110、 固定资产拆除、报废、转资、减少等，按股份规字2002316号（股份有限公司关于印发固定资产管理制度的通知）执行。（三） 按国家技术标准、施工与验收规范及设计图纸要求检查和控制工程质量；（四） 工程施工过程中的隐蔽工程管理和现场签证管理。（五） 工程施工过程中的安全及环保管理；（六） 协调解决工程施工与生产系统的交叉问题；（七） 协调设计部门、施工单位、设备生产厂家、工程材料供应单位等关系，处理施工中的设计变更、材料代用、设备或材料质量问题。（八） 协调解决施工中遇到的突发问题。（九） 制定试车方案，组织设备试车。（十） 工程交工验收、竣工资料和档案资料的收集整理。第三节工程质量安全管理第十四111、条工程管理遵循“安全第一、优质高效”的原则，各单位严格执行炼铁厂各项安全管理制度，做好施工相关方的管理。（一）签定施工合同时，必须首先与安环科签定安全协议后，合同才能生效。（施工单位和安环科各持一份）（二）项目负责人同时是项目的安全负责人，有对施工单位进行安全管理的责任。（三）项目开工前，施工单位必须进行现场危险源辨识、风险评价并制定控制措施（附表4）。机动科、安环科、施工区域所在车间都有责任对施工单位进行相关方安全管理、监督和制止施工人员违反安全的行为。施工区域所在车间有义务对本岗位责任范围内的施工活动，随时督查，禁止在本岗位进行不安全的施工作业，并及时反映。若施工区域所在车间对施工单位的不112、安全行为置之不理，发现一次，考核车间0.5分。第五章工程项目的竣工验收第一节项目验收时间要求第十五条项目竣工验收是指公司或炼铁厂对投产的项目的立项、实施、竣工投产和达产达效进行全面评审的活动，是项目全过程管理的最终环节。第十六条项目竣工验收时间工程类别竣工时间T1提报竣工验收申请T2T1组织验收、提交竣工验收T3T2资料整理归档、审核、报决T4T3提交考核报告T5T4月度外委内包项目T15天10天15天7天技改、技措项目T15天10天15天7天大中修项目T1510天20天7天第二节 项目竣工验收材料准备及报决第十七条月度外委内包负责整理项目原始申报表、项目审核表、投资计划或依据性文件、过程质量113、控制记录、验收报告，30天内完成报决。第十七条技改、技措项目在工程项目投产之日5天内向规划处提出项目竣工验收申请报告，准备以下材料，25天内完成验收、报决。(一)项目原始项目方案、项目研讨纪要、论证会纪要、项目投资计划文件。(二)施工图设计、设计变更、项目开工报告、项目招投标有关资料、施工方案及网络图、工程质量监督记录、各类合同、验收报告等。(三)审核施工签证、报决。第十九条工业建筑与设备大中修在工程投产之日15内完成项目原始方案、研讨纪要、投资计划文件、招投标有关资料、各类合同、验收报告的整理，10天内完成决算预审核、报决和资料归档。第六章 工程项目的绩效考核第二十条工程管理实行绩效考核，对114、项目负责人进行工程安全、质量、进度、现场服务、现场环境、试车验收等方面全面考核。工程项目管理质量高，受到公司或炼铁厂的奖励，则对项目负责人重点奖励；反之工程项目无特殊情况延误工期或或对生产造成影响受到公司考核的，项目负责人承担主要责任。第二十一条在年度或委度工作总结中，由工程管理办公室对积极参加技术论证和工程招投标的有关人员提出奖励，报厂领导批准后实施。第七章 附则第二十二条本管理流程由炼铁厂工程管理委员会负责解释。第二十三条本管理流程自发布之日起执行。附件：1、外委内包项目申报表2、外委内包项目计划审核表3、炼铁厂内包、外委修理项目计划申报表(报公司)4、施工项目危险源辨识、风险评价与控制措施表