1、房地产开发公司工程成本质量、进度控制制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录工程部管理总则3一、目的3二、部门组织架构及人员配备3三、岗位职责3四、工程部人员管理制度9五、定期会议制度91、晨会制度（碰头会制度）92、周例会制度9六、工作流程及请示制度10七、工程部的工程管理范围10八、工程管理的报表制度181、工程管理日报制度182、工程管理周、月报制度19九、工程月考核制度20十、工程部主要工作内容21附表一：工程部会议签到簿22附表二：周计划工作推进表23附表三：工程部职务代理表24附表四：工程部日报表252、附表五：工程月（周）报26附表六-1：工程部项目管理工作考核汇总表28附表六-2：工程部项目管理工作考核分项表29成本控制类管理制度33一、月工程进度款审批制度33二、工程变更签证管理制度34三、材料批定价管理制度36四、钢材进场量签证管理制度38五、工程进度款支付管理制度38附表七： 月工程进度款形象进度会签表40附表八： 月进度款审核施工单位确认单41附表九：xx集团扬州房地产开发有限公司设计变更内部审批单42附表十：xx集团扬州房地产开发有限公司现场会勘单43附表十一：工程经济签证单申报表44附表十二：工程经济签证单申请表附件45附表十三：材料批定范围表46附表十四-1：工程材料价格批定3、申请表48附表十四-2： 项目材料设备报价明细单49附表十五：扬州xx商业广场第 项目部日钢材进场签证单50附表十六：扬州xx商业广场第 项目部 月份钢材进场签证单51附表十七： 年 月钢材进场与实际测算量对比及总量控制表52附表十八：xx集团工程款付款申请表53质量控制类管理制度54一、工程质量管理制度54二、混凝土成型质量评定制度62三、工序验收制度63四、材料进场封样管理制度64附表十九：混凝土成型质量评定单66附表二十：工序质量评定单67附表二十一：封样材料标识表68附表二十二：封样材料台帐登记表68进度控制类管理制度69一、工程进度管理制度69附表二十三：月工程进度计划统计表（ 月）4、77安全、文明施工控制类管理制度75一、工程安全、文明施工检查管理制度75监理的监督管理制度81附表二十四：监理工作考核表86文件类管理制度88一、工程档案管理制度88二、文件资料收发管理制度92其他类管理制度93一、工程应急管理制度93二、单位工程、整体工程竣工验收管理制度96三、工程部员工考核制度98附表二十五：经理月考核表101附表二十六：副经理月考核表102附表二十七：土建工程师月考核表103附表二十八：安装工程师月考核表104附表二十九：造价工程师（土建、安装）月考核表105附表三十：文员考核表106管理总则一、目的为加强天津xxxx商业广场工程项目管理,切实抓好工程投资、质量、进度5、安全的控制,协调好施工现场的各项矛盾 ,特制定工程部管理流程及相关制度，并要求参与本项目建设的监理公司和各施工单位严格按此规定遵照执行。二、部门组织架构及人员配备工程部经 理：副经理： 副经理： 副经理：开发科报建专员孙建平造价管理科 造价工程师 文 员 现场管理科一 部三 部 四 部 赵镜波 五 部 陈明军 安装部 赵文斌 鞠少俊 二 部 文 员 吴娟娟三、岗位职责岗位名称经理岗位编号PM（2009）01所在部门工程部直接上级工程副总直接下级副经理、造价工程师、土建工程师、安装工程师、文员主要职责安排、落实、监督工程项目管理工作，对工程质量、进度、成本和安全等进行有效控制。编制项目管理的工6、程月（周）报。协调、解决项目部与承建商、供应商、监理单位和设计院等单位之间存在的相关问题，重大问题及时上报，并提供合理化建议。项目施工中的质量检查和不定时抽查。工程施工的质量标准和技术规范的实施监督。主要职责解决项目涉及工程技术的各项难题，提供措施办法的技术指导和落实监督。对工程技术人员进行绩效考核。项目工程各阶段验收和竣工验收。审查和处理工程变更、经济签证等，签发相关文件和指令。主持设计图纸会审及各项技术研讨会、专题论证会等。组织专业工程师和相关部门对施工监理规划、施工组织设计进行审查。对施工现场工程材料的不定期抽查。跟踪监督库存材料和设备的帐目设立和回收利用工作。根据各项目的施工进度，督促7、落实材料设备的采购计划和预报汇编工作，配合工程材料、设备采购的招投标。施工过程中的工程档案管理，定期移交工程档案。领导交办的其他工作。协作关系1.内部协作关系：公司各部门、总部工程管理部门；2.外部协作关系：政府有关部门、业务关联单位等。任职资格1.学历：大专以上学历，工民建、工程管理等相关专业；2.经验：5年以上房地产工程管理经验；3.技能：熟悉房地产项目工艺流程和现场管理，协调、沟通能力强，具有较好的语言文字表达能力，熟悉工程预决算。岗位名称副经理岗位编号PM（2009）02所在部门工程部直接上级经理直接下级土建工程师、安装工程师、文员主要职责对土建工程师和安装工程师的工作进行分工和监督8、，各专业工程师根据项目数量和进展等情况进行配置。起草、跟办、保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书。组织项目施工审批所需资料。 参与招标程序，完成专业技术协议条款起草和评估工作。 组织工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作。组织隐蔽工程的验收，确保所记录的资料的真实、完整。审查批复施工方作业计划；批复质量整改措施及各方工程联系单。参与项目施工图纸会审和专项技术交底工作。做好设计变更及重大规划设计的调整工作。参与审查施工组织设计和施工监理规划。参与审查施工组织设计关键程序的施工方案。办理项目开工前的施工用水、用电手续，移交给施工单位。组织做好施工现场的开工准备工作，对开工必须具备的9、文件和资料进行核实。项目的测量放样、复核、核定等工作；组织监理、施工单位进行场地移交。施工中，与设计、监理、施工等单位的信息传递和协调工作。组织召开工程例会、协调会议，负责向承包单位发出工程施工管理配合要求。发起工程停工、复工的部门内部管理申请。执行和落实项目建设过程中质量、进度、成本、安全、文明施工的目标。对施工单位的施工过程和监理单位的监理程序进行监督。项目材料的进场检验，填报有关记录，收集相关质量证明材料。监督审核总承包单位的采购计划、采购程序和采购的质量，对其违规行为具有质询权和处罚建议权。检查日常性的项目建设情况和工作成果，处理项目现场出现的异常情况、重大问题和突发事件，及时上报上级10、领导。及时处理设计变更和工程签证，建立项目设计变更台帐和工程签证台帐。初步审核确认各阶段完成的工程量。参与协调项目与社区、邻里的关系，为施工创造外部条件。组织设备安装的验收、安全检查的报批手续。组织分部工程和单项工程的中间验收和竣工验收。工程技术资料的收集、整理、及时归档。协调和落实工程整改、保修事宜。上级领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上学历，工民建、工程管理等相关专业；2.经验：3年以上房地产工程管理经验；3.技能：有较强的团结协作意识和沟通能力，熟悉工程预决算管理、装潢施工设计工作，熟悉工程建筑、结构设计软件。岗位名称土建工程师岗位编号PM（2009）03所在部门工程部直接上11、级副经理直接下级无主要职责编制和完善土建工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与工程招标文件编制。审查施工组织设计，参与施工图纸技术交底会，提出建设性意见。掌握图纸内容、工艺要求、材料的选用要求等，审核本专业工程图纸。协调建筑、结构专业工程与相关水、电、暖工程之间的关系，合理运用专业知识技巧，使工程施工达到设计要求。 掌握相关的专业知识，指导和组织工程施工。树立成本控制意识，严格控制施工成本。考核监理公司的日常监理工作，提供书面报告。组织基础验收、主体验收和竣工验收等，参与移交工程给物业公司。收集和整理本专业工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺。掌握国家和地方的设计和施工规范，确保本专业12、工程执行的是现行有效的规范。建立库存材料和设备的帐目设立和回收利用工作。根据项目的施工计划和实际进度，落实材料设备的采购计划和预报汇编工作，配合工程招标。领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，工民建等相关专业；2.经验：3年以上相关工作经验；3.技能：对建筑常见病有丰富的处理经验，熟悉设计及施工验收规范，具备系统的结构力学分析能力。岗位名称安装工程师岗位编号PM(2009)04所在部门工程部直接上级副经理直接下级无主要职责编制和完善本专业工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与工程招标文件编制。审查施工组织设计，参与施工图纸技术交底会，提出建设性意见。掌握图纸内容、工艺要求、材料的13、选用要求等，审核本专业工程图纸。掌握相关的专业知识，指导和组织工程施工。参与工程建设后期的竣工验收，参与移交工程给物业。协调本专业与相关土建的关系，合理运用本专业业知识技巧，使工程施工达到设计要求。考核监理公司的日常监理工作，提供书面报告。掌握本专业的配套知识，熟悉政府相关部门对各系统的验收办法及相关的法规规定。完成本专业工程从确定方案、委托设计、办理各种建设手续到组织施工单位进场；与相关政府部门联系，申请减免费用，负责缴费。树立成本控制意识，严格控制施工成本。收集和整理本专业工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺。建立库存材料和设备的帐目设立和回收利用工作。根据项目的施工计划和实际进度，落14、实材料设备的采购计划和预报汇编工作领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，给排水、电气自动化等相关专业；2.经验：5年以上水电安装工作经历；3.技能：熟悉安装工程的定额及造价构成，能较好地领会强制性标准与使用功能的合理性，对灯光的效果有较好的审美观和把握能力。 岗位名称土建造价工程师岗位编号PM（2009）05所在部门工程部直接上级经理直接下级无主要职责执行预算部土建（建筑、结构、装饰、景观等）专业的预算工作。项目工程招标中土建预算的标底编制、审核工作。项目合同的履行情况及中间进度结算、竣工结算的审核工作。对各项目涉及造价控制的隐蔽工程资料和工程联系单的收集、审核、归档。项目进度工程量15、单价的审核、并登记工程款支付台帐。参与项目土建材料批价的审核工作。施工图纸变更、现场签证等的审核工作。上级领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，工民建等相关专业；2.经验：3年以上相关工作经验；3.技能：熟悉运用工程造价相关定额、熟悉使用工程造价相关软件，具有工程造价执业资格。熟悉设计及施工验收规范。岗位名称安装造价工程师岗位编号PM(2009)06所在部门工程部直接上级经理直接下级无主要职责执行预算部设备专业（电气、给排水、暖通等）的预算工作。项目工程招标中的设备安装专业的标底编制、审核工作。项目合同的履行情况及中间进度、竣工结算的审核工作。对各项目涉及造价控制的隐蔽工程资料和工16、程联系单的收集、审核、归档。项目进度工程量、单价的审核、并登记工程款支付台帐。参与项目设备材料批价的审核工作。施工图纸变更、现场签证等的审核工作。上级领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，工民建等相关专业；2.经验：3年以上相关工作经验；3.技能：熟悉运用工程造价相关定额、熟悉使用工程造价相关软件，具有工程造价执业资格。熟悉设计及施工验收规范。 岗位名称报建专员岗位编号PM(2009)07所在部门工程部直接上级经理直接下级无主要职责建设手续办理；参与物业移交工作；定期编制工作计划和工作总结；参与项目的竣工验收工作，负责办理竣工验收备案手续；建设手续办理过程中的相关税费缴交；做好建设手17、续档案归档台帐和税费缴交台帐登记工作；联系土房局、规划局、建设局、消防支队等等相关政府部门，熟悉办事流程，保证建设手续办理的顺利进行；完成上级领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，工程及文秘等相关专业；2.经验：2年以上相关工作经历；3.技能：熟练办公自动化及内务管理。岗位名称文员岗位编号PM(2009)08所在部门工程部直接上级经理直接下级无主要职责负责公司、设计、施工、监理等各项文件的收发登记及保管工作；负责工程部各项签证的归档及与各部门间工作联系单的流转、追踪及归档；负责设计图纸和设计变更的收发及保管工作；负责工程部员工的日常考勤；负责工程部各项会议通知及会议记录；负责工程部文18、印设备的保管和维护完成部门经理交办的其他事务。任职资格1.学历：大专以上，工程及文秘等相关专业；2.经验：2年以上相关工作经历；3.技能：熟练办公自动化及内务管理。四、工程部人员管理制度1、本部人员必须自觉执行公司及部门的各项规章制度和劳动纪律；按质按期完成各项工作任务；服从管理、听从指挥，忠于职守。2、工程部人员进入现场必须戴安全帽，每发现一次未按上述规定，罚款50元人民币。3、 合理化建议奖，由员工提出的合理化建议被公司采纳并给公司带来经济效益的，经公司相关部门研究后给予适当奖励。4、违规违纪的处罚类型警告;严重警告;降职、免职，工资降级;除名（解除聘用合同）。5、发生下列情形之一的，由部19、门研究上报公司,按规定予以处罚：严重违反劳动纪律或规章制度的；严重失职，营私舞弊，对公司利益造成损失或重大损失的；侵犯公司和股东利益程度严重的；违反廉洁纪律，收受贿赂的；对违规违纪者，可以单项处罚，也可以合并处罚，直至依法处理。五、定期会议制度1、晨会制度（碰头会制度）工程部每天早晨8：30召开晨会（碰头会）。造价管理科在公司召开晨会、由部门经理主持；现场管理科在工地办公室召开，由部门副经理主持。会议内容为安排今日的具体工作，会议时间510分钟。2、周例会制度（一）周例会内容（1）、工程部的例会于每周五下午4：00在公司会议室召开，参加人员为工程部的全体员工。例会由工程部经理主持，文员做会议记20、录。（2）、在例会开始前进行会议签到（会议签到簿见附表一），并将周计划工作推进表交部门经理（周计划工作推进表见附表二）。员工的周计划工作推进表作为会议纪要的附件存档，并作为员工考核的依据。（3）、例会的第一个议程为员工汇报，汇报内容包括本周工作完成情况、与上周计划比较未完成工作、未完成工作原因及计划争取推进手段、本周工作需协调问题或建议、下周工作计划安排。（4）、例会的第二个议程为部门经理对本周工作的总结，对工作突出的员工予以表扬，对工作不力的员工予以批评，并作为员工升迁、降职、提薪、降薪的依据。对员工提出的需协调问题进行解答。（5）、例会的第三个议程为部门经理布置下周工作。根据本周工作的完成21、情况及下周需完成工作，部门经理安排各位员工的下周具体工作及要求。（6）、例会的第四个议程为公司领导对工程部工作的指导及批评。工程部例会邀请主管工程的副总经理参加，请公司领导对工程部本周工作进行评定，对下周工作提出公司的要求。（二）其他（1）、例会请假规定：员工如有特殊原因需请假，应在例会开始前一小时向会议主持人请假，并向其职务代理人交代例会汇报内容，由其职务代理人代为汇报（工程部职务代理表见附表三）。（2）、例会迟到规定：会议开始10分钟内参加会议，作为迟到处理，累计3次迟到作为一次缺席。（3）、例会缺席规定：无故缺席会议及会议开始10分钟后参加会议，作为缺席处理，累计3次缺席予以辞退。（4）22、会议记录的要求：文员应将会议的要点仔细记录，在会后形成书面会议纪要，会议纪要在会议第二天内完成，经部门副经理和经理审核后，交与会人员签字确认。会议签到表和周计划工作推进表均作为会议纪要的附件存档。会议纪要报总经理、工程副总、办公室各一份。六、工作流程及请示制度1工程专业人员必须严格按工程部组织管理框架及岗位职责的工作内容行使自己的工作职责，不得越级工作、越级汇报、不得干涉他人工作，如有工作呈报必须逐级请示。2与工程施工管理有关的质量、进度、投资等方面的工作流程在各专项管理章节及岗位职责中已明确作了规定，工程技术人员办理各项施工签证时必须按规定的流程及权限签署意见。3与公司各部门之间的工作联系23、原则由专人负责且经部门经理批准，各种文件的传递由工程部档案文员统一办理并负责登记备案。七、工程部的工程管理范围（一）目的：通过对工程项目施工过程的有效控制，确保项目建设的顺利进行，确保工程质量控制、进度控制、成本控制、安全控制等目标的实现。 （二）范围：本程序适用于公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。（三）职责：集团工程管理中心负责集团本部项目的施工过程管理。所属公司工程部（以下简称“工程部” ）负责当地项目的施工过程管理，接受集团工程管理中心的指导、监督和考核。（四）内容：4.1 施工准备管理：4.1.1 考察勘察、施工、监理单位，参与招投标和合同签定。完成试桩单位招投标和试桩的施工。24、招投标制度详见招标管理制度（集团招标采购中心编制）、合同管理办法详见集团合同管理办法（集团监察审计中心编制）。4.1.2 场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及施工许可证的办理：工程开工之前，工程部负责完成“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口开口手续，同时，根据项目建设计划办理施工许可证，协助相关部门办理项目建设手续。4.1.3 监理大纲、监理规划审查：工程部审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则，并将上述材料和审查报告上报集团工程管理中心审核、备案。4.1.4 施工组织设计审查：在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施25、工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的施工组织设计， 并一式三份报工程部、集团工程管理中心及监理单位审查。审查完成后形成施工组织设计审查意见表，工程部将审查意见表送交施工单位，施工单位对施工组织设计再进行修改和补充，最终由施工单位、监理单位和所属公司签字盖章确认，作为施工和结算的依据。4.1.5 开工报告的审批：主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A. 施工许可证已办理；B. 施工图已会审；C. 施工组织设计已审批；D. 施工现场的准备已完成，具备开工条件。4.2 进度管理：4.2.1 项目施工进度控制计划管理：4.2.26、1.1 总施工进度控制计划的编制：工程部根据项目建设计划及设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，完成总施工进度控制计划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。4.2.1.2 总施工进度控制计划的评审：施工进度控制计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，定稿后报集团工程管理中心审核备案。工程部应根据此计划严格执行。4.2.1.3 总施工进度控制计划的调整： 除非项目建设计划或销售计划发生重大变化，否则不对项目总施工进度控制计划给予调整。如果确实需要调整的，须经过相关部门联合评审。4.227、.1.4 施工进度控制计划执行情况的检查：监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，合理安排工序穿插，解决图纸、建设手续、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协调的问题。4.2.2 样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计划的管理：项目总施工进度控制计划审定后，工程部的专业工程师应根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作28、，工程部经理及工程副总审核签字，加盖所属公司公章后分别抄送集团工程管理中心和招标采购中心，以便集团各职能部门根据项目时间要求和工作周期安排工作计划。工程部在每月的工程月报中应对下个月份需要集团职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助集团职能部门完成相关工作，保证项目建设的顺利进行。4.3 技术管理：4.3.1 项目设计与图纸管理：4.3.1.1 方案设计阶段和施工图设计阶段，集团工程管理中心设计部负责与设计院的业务联系，根据项目总进度计划按时交付图纸。4.3.1.2 图纸的发放：从集团设计部领取图纸后，工程部负责向监理单位和施工单位发放图纸。4.3.1.3 图纸的保管：工程部应有专人29、负责管理图纸，填写工程图纸清单及设计变更清单，并定期进行整理。一般来说，工程部的图纸至少应有2份。4.3.1.4 图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部（运营部、工程部、财务部、集团设计部和设计院等）的会审，主要解决建筑、功能及成本上等的问题，由集团设计部主持；第二次会审为开工前的会审（集团设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由工程部主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位代表审核无误后签字盖章，作为设计补充文件及有效的结算依据。4.3.2 设计变更管理：4.3.2.1 设计变更的提出：工程部可以直接提30、出问题，监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部负责归口汇总并审核。工程部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单的形式督促设计院和集团设计部解决。4.3.2.2 设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决由工程部归口，再交集团设计部和设计院解决。但在施工过程中，若出现紧急情况，工程部也可以在征得监理单位和集团设计部口头同意后指令施工单位进行变更，任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。4.3.2.3 设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由工程部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每31、月整理设计变更文件，填写设计变更文件清单。4.3.2.4 设计变更的实施：评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性、必要性作出初审，之后报集团设计部审核备案。交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更主要内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。4.3.3 施工技术管理：4.3.3.1 施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工程部32、进行监督。4.3.3.2 对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由工程部监督监理单位及时处理，必要时请集团工程管理中心组织专家召开专题会议。4.4 成本管理：4.4.1 根据公司支付工程款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行；在工程临近完工时注意规避超付的风险。根据相关规定，办理工程结算和保修金支付。4.4.2 根据工程承包合同和材料设备采购合同，及时收集有效资料和证据，对施工单位和供货商进行理赔、索赔和反索赔等工作。4.4.3 根据投保合同，收集足够有效的证据和资料，及时向保险公司进行索赔。4.4.4 工程部审查施工单位编制的工程项目各阶段资金需用申请计划，核实实际工程量33、，经工程部经理签字后，按照规定流程上报审批。4.4.5 工程部应做好中间结算、变更签证及竣工结算等管理工作，具体规定参见中间结算、变更签证及竣工结算的管理办法。4.5 工程质量管理：4.5.1 质量目标：工程部（项目部）作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和现行规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约，实现质量目标。4.5.2 事前控制：4.5.2.1 根据工程特点、质量目标编制工程指导书，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。4.5.2.2 根据工程特点、质34、量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理单位的质量管理行为。4.5.2.3 根据合同要求，会同监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。 4.5.3 过程监控：4.5.3.1 测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器，对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。4.5.3.2 重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材35、料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理单位对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，必须向供应商索赔，尽可能降低损失。4.5.3.3 对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上。当出现不合格时，工程部须敦促监理向施工单位发出整改通知单，施工单位整改，监理进行复查，复查合格后才能进行隐蔽或进入下一道工序。4.5.36、3.4 在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部按照工程竣工验收程序核查质量并组织验收。4.5.4 事后控制：4.5.4.1 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与物业、监理、施工单位联合检查。4.5.4.2 对于质量问题投诉的维修要有记录、统计和分析。4.5.5.3 对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，报所属公司和集团工程管理中心。4.6 对监理单位的管理：4.6.1 监理单位是现场质量、进度控37、制和施工单位间协调的主要责任单位，并能协助开发商控制工程成本。工程部对监理单位的监理行为必须进行有效监控。监控依据：监理合同、经审定的监理规划、监理细则、建设工程监理规范以及有关的法规和监理条例。4.6.2 对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理工作人员登记表上。4.6.3 督促监理单位向承包商移交施工场地，发布监理配合要求，向承建商明确现场管理规定和程序。4.6.4 参加由监理38、单位组织的施工组织设计评审，由监理监督承建商根据审核意见完善施工组织设计。参加由监理单位组织的施工图纸会审，配合集团设计部督促设计院完善设计图纸，解决设计问题。4.6.5 督促监理单位对建设工程使用的材料进行见证送检，对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，以及对有关质量问题的跟踪解决措施等。4.6.6 监督监理单位完成上墙资料：诸如晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。4.6.7 监理的文件管理监督：4.6.7.1 监理月报 ：工程部应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意39、见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时巡视所发现的问题，应要求监理单位敦促施工单位予以整改，并将整改结果再次上报核实。4.6.7.2 监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位的工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，工程部必须对所有的会议纪要进行审核。4.6.7.3 监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理单位在施工单位整改后的验证与文件的封闭。4.6.7.4 按照国家有关基本建设程序的法律40、法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。4.6.8 监理与承建商的关系协调：在承建商进场时，工程部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，工程部应及时发现和妥善解决矛盾。4.6.9 承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理41、之间以及工程部与监理之间的关系。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。4.6.10 监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。4.6.11 参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收工作。4.7 安全文明施工管理：4.7.1 项目部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。4.7.2 监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的42、形式下发施工单位，责令限期整改。4.7.3 对于政府部门及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，敦促监理跟踪落实。4.7.4 如发生的安全事故，工程部应根据相关规定对安全事故进行处理、调查并及时上报。4.8 工程档案管理：工程部项目建设阶段的工程档案管理，根据规定移交工程档案，具体规定详见工程档案管理规定。4.9 工程验收控制：4.9.1 项目部依据工程质量验收的相关规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。4.9.2 工程部组织设计、监理、施工单位，及时到质监部门办理阶段性验收和工程竣工验收。4.9.3 工程部配合物业43、管理单位做好竣工工程项目的移交工作及保修阶段的质量回访、配合维修等工作。4.10 工程物业移交:4.10.1 工程移交物业管理部门应具备的条件:4.10.1.1 建设工程已通过竣工验收；4.10.1.2 承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移交工程部；4.10.1.3 建设工程竣工资料齐全。4.10.2 工程移交物业管理部门程序：在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣工的建设工程，并知会相关部门。组织由物业管理部门、监理单位、施工单位等单位参加的建设工程物业验收移交，逐户逐房检查，对卫生间等部位必须100进行盛水试验，必要时物业工程人员可提前检查准44、备移交的工程质量。4.10.2.3 填写工程完工移交书，对检查的房间的各有关部位质量问题进行统计。4.10.2.4 通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完毕。4.10.2.5 监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题的整改结果进行复验，直至通过移交验收。4.10.2.6 移交竣工资料一套给物业单位，其中有关设备的资料必须齐全，竣工图中的设计变更必须详实，有关户内管线的走线必须绘制竣工图。4.10.2.7 有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等必须移交物业单位。使用过程中的保修问题由物业公司通知施工单位到现场保修，工程部予以配合。八、工程管理的报表制度145、工程管理日报制度（一）日报表内容（1）、各专业工程师严格按日报表格式按实填写，工程部日报表格式见附表四。（2）、现场执行情况为：现场进度、安全及质量每日检查的记录，和与计划比较是否有偏差记载。如有偏差由工程部负责现场的副经理在困难点及需协调事项栏填写建议纠偏的措施。（3）、材料进场情况为：每日工地现场进场的主要材料的记录，土建需记录进场的材料为：钢材、水泥、模板、砖、瓦、面砖、地砖、大理石、花岗岩。安装需记录进场的材料为：各种管材、线材、灯具及设备。（4）、各项目部施工人数按瓦工、木工、钢筋工等各工种人数详细记录。（5）、南京十建施工总人数为：各项目部施工人数累计之和，另记录南京十建总包管理46、人员数量。（6）、诚实监理人数为：厦门诚实监理公司全体人员的数量。（7）、监理旁站及巡查情况为：对监理旁站及巡查等工作的监督检查的记录。（8）、重点检查工作事项为：对公司及本部门安排的今日重点工作执行情况的记录。（9）、困难点及需协调事项为：影响工程推进的原因及需公司领导协调事项的记录。现场执行情况偏差的纠偏建议一并记录在困难点及需协调事项。（二）其他（1）、工程部日报表由各专业工程师填写，各专业工程师在检查人员栏签字确认后交负责现场的副经理审核，副经理审核后在工程部经理栏签字确认并交部门经理审批，部门经理在工程部经理栏签字确认后交副总经理、总经理审阅签示。（2）、工程部日报表应在每日下班前247、0分钟由各专业工程师填写好交部门副经理审核，部门副经理在下班前将审核好的日报表交部门经理。第二天上班时交副总经理、总经理审阅签示，并在当日返交工程部，由文员负责归档。工程部按公司领导的签示及时调整执行。（3）、工程部日报表需及时上报，如无特殊原因未按时上报，相关人员记警告一次，三次警告累计为一次小过，三次小过累计为一次大过，三次大过予以辞退。2、工程管理周、月报制度（一）周、月报表内容工程管理的周、月报内容为：在本周、月的工作时间段内，工程投资情况的汇报、工程进度情况的汇报，工程质量情况的汇报、工程安全文明施工情况的汇报、监理工作的周、月评定及需公司领导协调解决的事项。（工程周、月报表格式见附48、表五）（1）、工程投资情况的汇报为：上周、月工程进度款审核情况的汇报、本周、月完成工程量的说明、本周、月工程变更签证情况的汇报、本周、月集团批定材料价格的说明及下周、月需集团批定的材料价格。（2）、工程进度情况的汇报为：上周、月进度的执行情况汇报、进度偏差原因分析、进度纠偏措施、下周、月的工程进度计划。（3）、工程质量情况的汇报为：本周、月工程质量情况的汇报、质量原因分析、质量整改措施、质量整改的执行情况汇报。（4）、工程安全文明施工情况的汇报为：本周、月工程安全文明施工情况的汇报、安全隐患的分析、安全隐患的整改措施、安全隐患整改的执行情况汇报。（5）、监理工作的月评定为：本周、月监理工作的监49、理效果和监理行为的综合评定，包括监理旁站检查情况的说明、监理人员到岗情况的说明等。（6）、需公司领导协调解决的事项为：对于影响工程进展的各项原因，需公司及集团领导解决的事项说明及工程部的建议措施。（二）其他（1）、工程部的周、月报由经理室编写，完成后交公司领导审批，公司领导审批后报集团工程管理中心及招标采购中心。（2）、工程周报应在每周周五下班前填写完毕，由所属公司工程负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；工程月报应在每月月末所在周的周五下班前填写完毕（当周的工程周报不再填写），由项目负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；集团工程管理中心50、在该周一下午下班前将工程周（月）报分送给集团相关职能部门和集团领导。 (3）、工程部的周、月报需及时上报，如无特殊原因未按时上报，相关人员记警告一次，三次警告累计为一次小过，三次小过累计为一次大过，三次大过予以辞退。九、工程月考核制度(一)总则（1）、为加强扬州xx商业广场工程项目管理,切实抓好工程质量、进度、合同管理、安全文明施工的控制,协调好施工现场的各项矛盾 ，完成公司交办的各项任务，实现经公司审批确定的各项质量、进度、合同管理、安全文明施工等控制管理目标。（2）、工程部负责制定月度工程考核的相关制度，并经公司审批后实行，要求工程部及参与本项目建设的厦门诚实监理公司、南京十建要严格按此规51、定遵照执行。(二)考核目的（1）、为了强化代建、施工单位质量控制、进度控制、合同管理、安全文明施工的意识，明确参与各方建设主体责任。（2）、为了使扬州xx商业广场工程项目处于受控状态，以确保房屋品质满足合同约定的验收标准；我部特制定月度工程考核制度。(三)工程月考核制度内容（1）、检查的工作主要内容有：工程质量、工程进度、合同管理、安全文明施工及公司布置的各种工作完成情况。（2）、分级考核a、质量控制：现场质保体系；施工单位对施工图纸熟悉程度及优化，施工方案的科学性、合理性；质量保证资料；工程实物质量；质量管理措施以及施工单位的定期质量检查报告等；详见附表六。b、进度管理：总施工进度计划、月进52、度计划、周进度计划编制的合理性、科学性；进度的调整；以及三方施工及配套工程的控制和协调等；详见附表五。c、合同管理：施工监理合同的履约；三方施工合同的履约；零星工程签证履约；和建设单位的配合度；详见附表六。d、安全文明施工：现场的场容场貌；安全防范技术措施；施工人员的安全防范意识，是否遵守社会治安条例等；详见附表六。（3）、考核方法a、以南京十建各项目部为项目管理工作考评对象，由工程部负责执行，每月27日（遇节假日顺延）定期检查1次，并据考核结果作出排名，其中总分低于60分的项目部予以处罚，总分高于85分且为第一名的项目部予以奖励。b、月度考核由考评委负责检查考核，考评委由工程部负责召集并由张53、从兵担任组长，工程部、诚实监理公司、南京十建总包相关管理人员担任评委。c、本考核表根据考评委考核结果，由工程部负责填写，经考评委签字后生效。d、本考核表由工程部每月月末出一次，通报诚实监理公司，南京十建及各项目部，并报公司领导。e、分类（项）换算得分（）项目应得分（检查分项项目实际得分检查分项项目应得分）。（4）、奖罚措施：总分高于85分且为第一名的项目部予以奖励，奖5000元人民币；总分低于60分的予以处罚，罚5000元人民币；所有奖罚均以现金交纳。（5）、项目管理月度考核检查组评委由建设单位、施工单位及总包组成。十、工程部主要工作内容1. 对项目的工程质量、进度、成本和安全等进行有效控制。54、2. 提交项目的工程管理指导书、总进度计划、分包及物资进场计划、工程周月报等。3. 项目实施过程中的质量、安全、进度的检查，配合监察审计。4. 主持图纸会审、技术研讨会、专题会议等。5. 与总工办配合，解决有关技术问题及提供三新的技术支持，负责措施办法的执行和监督。6. 审定重要施工方案，组织调查处理重大事故。7. 工程施工的质量标准和技术规范的实施监督。8. 协调、解决与承建商、设计院和监理单位之间存在的相关问题，重大问题及时上报，并提供合理化建议。9. 对工程技术人员进行考核。10. 组织工程分阶段验收和竣工验收；11. 办理工程变更、经济签证，签发相关文件和指令。12. 项目工程材料的应55、急采购工作。13. 材料进场检验，填报相关记录。14. 对施工现场工程材料进行不定期抽查。15. 跟踪、监督、检查现场库存材料和设备的帐目设立和回收利用工作。16. 参与工程招投标，为工程招标提供技术支持。17. 根据项目的施工进度，提交、督促并落实材料、设备的采购计划。18. 工程建设过程中的工程档案管理，定期移交工程档案。附表一： 工程部会议签到簿例 会 会 议 纪 要MFY-B-部门会议- 号会议时间： 会议地点： 会议主题： 主持人： 参与人员： 缺席人员：记录员：附表二： 周计划工作推进表时间： 年 月 日 部门： 编制人： 本周工作完成情况下周工作计划安排及措施 本周未完成内容、原56、因概述、计划争取推进手段本周工作需协调问题或建议备注：1、要求填表人于每周五开部门会议前交部门经理。2、“本周工作完成情况”：指周一至本周日期间工作完成情况。3、“下周工作计划安排及措施”：要求填表人结合月度计划，周密安排一周工作，要具体到周几完成什么工作，对重点工作要求简要说明如何开展。4、“本周未完成内容”：要求填表人如实填写，分析原因（主观、客观），以及所采取的赶工措施。5、上级领导应对本周未完成内容进行重点分析、指导；如因个人工作权限、能力原因的，必要时上级应提出处理意见。6、本推进表作为月度考核的依据。附表三： 工程部职务代理表序号姓名岗位职责职务代理人1张从兵负责全面工作、主抓投资57、控制、经理王嵩2王嵩负责工程现场管理工作副经理张从兵3王富军负责监理的督导工作副经理王嵩4杜娟负责开发科管理工作副经理孙建平5孙建平对外协调工作报建专员杜娟6韩文权土建投资控制管理土建预算工程师周来政7周来政土建投资控制管理土建预算工程师韩文权8张雪梅土建投资控制管理土建预算工程师韩文权9赵文斌现场水电安装管理水电工程师鞠少俊10鞠少俊现场水电安装管理水电工程师赵文斌11巫安杰现场质量、进度、安全管理土建工程师王富军12陈明军现场质量、进度、安全管理土建工程师李跃将13李跃将现场质量、进度、安全管理土建工程师陈明军14赵镜波现场质量、进度、安全管理土建工程师王嵩15钱娜内务管理文员吴娟娟16吴58、娟娟内务管理文员钱娜备注：1、因被代理人请假或其他特殊原因，被代理人岗位职责内的工作由代理人完成。2、如代理人需代表被代理人签字确认相关工作前，应电话通知或其它方法告知被代理人，并向部门经理汇报。3、本职务代理自2009年6月30日起执行。附表四： 工程部日报表时 间： 年 月 日 天 气：项目部现场执行情况材料进场情况施工人数一部二部三部四部五部安装部南京十建施工总人数：诚实监理人数：监理旁站及巡查情况：重点检查工作事项：困难点及需协调事项：总经理副总经理工程部经理检查人员记录人注：1、专业工程师按实填写，在每天下班前将工作日报表送至部门经理审批，部门经理审批后送至副总经理、总经理审阅，最后59、由工程部文员负责归档；2、现场执行情况为现场进度、安全及质量的检查情况，施工人数按瓦工、木工、钢筋工等各工种人数详细记录，人数为实际施工人员总和，不含因工序安排休息工人数。附表五： 工程月（周）报公司名称项目名称简报日期年月日到年月日填报人员（签字）填报日期审核人员（签字）审核日期本期完成工作本期未完成的工作未完成的原因分析及补救措施下期工作计划遇到的难点问题解决方法需要集团公司协助解决的事项进度控制本期计划完成：本期实际完成：本期实际工期延误（提前）天数：天质量控制1本期累计：建设单位联系单 份；监理工程师通知单 份；监理工程师联系单 份；例会会议纪要 份；专题会议纪要 份；本周抽查、见证取60、样次；检查不符合质量要求次。2、不符合质量要求的工程是否都已整改（是/否），未整改的原因：3、其他需要说明的事项：（如工程质量事故分析）成本控制1、设计变更 份；经济签证 份；限价单（批价单） 份；2、本期支付工程款 元；累计支付工程款 元；3、需要特别说明的事项：安全文明施工控制1、监理工程师整改通知份；建设单位联系单份；监理工程师备忘录 份；专题会议纪要 份；2、本期工程现场大事记及处理方案：监理工作月评定档案管理情况说明本期增加的工程档案 份：情况说明：备注：须在本表传真至集团工程管理中心时同时，将项目工程档案目录清单（电子版）发送到集团综合部指定电子邮箱。工程质量事故及突发事件情况说明61、说明：（1）工程周报应在每周周五下班前填写完毕，由所属公司工程负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；（2）工程月报应在每月月末所在周的周五下班前填写完毕（当周的工程周报不再填写），由项目负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；（3）集团工程管理中心在该周一下午下班前将工程周（月）报分送给集团相关职能部门和集团领导。（4）如以上栏目不够填写，填报人可自行增加附页填写。附表六-1： 工程部项目管理工作考核汇总表 项目名称日期年 月序号内容分类工程部设计部预算部平均分权重（）得分1质量控制302进度控制303合同管理154材料管理155安全文明施62、工10得分合计综 合 评 价序号内容分类不良原因分析改进措施1质量控制2进度控制3合同管理4材料管理5安全文明施工考核人员记录人附表六-2： 工程部项目管理工作考核分项表项目名称考评人 日期分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况评估得分质 量 控 制(100分)现场质保体系(10分)施工单位的资貭和操作人员上岗证。场地移交及开工令手续。项目经理及人员到位状况。证照齐全，人员到位，手续完备齐全。（2.5分）原材料进场验收和见证取样检测制度资料齐全、真实，程序操作规范。（2.5分）材料的运输堆放贮存保管条件整齐，标识，条块清楚，符合规范和国家标准。（2.5分）计量器具的设置和完好程度，年鉴标63、志完好，标识有效。（2.5分）施工图纸、施工合同及施工方案(30分)施工图纸与实际施工的吻合性一致性（5分）经审批的施工组织设计（施工方案）与实际施工的符合性一致性（15分）项目专业工程师对施工图纸的熟悉程度随机提问，基本符合要求（10分）质量保证资料(10分)红线定界建筑物灰线复核水准点沉降观测等测绘成果报告完整，真实，有效，签证规范（2.5分）原材料供应商资貭证书质量证明书准用证及进场试验报告证照齐全，真实，时效性。（2.5分）隐蔽工程验收资料证照齐全，真实，时效性,规范。（2.5分）施工单位的质量评定资料，监理单位审核意见。完整，真实，签证规范。（2.5分）工程实物质量(35分)工程用材64、是否符合设计与有关标准的要求符合要求（2.5分）施工工序是否符合规范规定和工艺要求。样板引路制度。符合要求（2.5分）红线坐标点水准点接地电阻测试点沉降观测点设置与保护规范化规范，完整，保护措施好。（2.5分）新型建筑材料、设备施工是否符合设计和有关规范标准要求。符合建筑标准设计构造要求和施工规范要求。（2.5分）单体轴线位置与标高符合设计和施工规范要求（2.5分）主体结构施工质量优良（5分）施工操作（土建、水电）符合施工合同要求（5分）屋面外墙门窗卫生间四大渗漏施工质量符合设计、施工规范、合同要求（5分）100细部质量检查符合入住验收标准（5分）初装饰项目的施工质量优良（2.5分）质量管理新65、举措(5分)对以往发现的质量问题，在本工程中总结与改正并加以重点控制，避免再犯。无重复发生现象。（5分）定期工程（质量）月报(10分)报告内容面广、真实、完整、突出重点、有时效性条理清晰，突出重点，切合实际，可追溯性。（4分）项目管理人员责任感、积极性、专业化程度高。专业素质和质量意识高，洞悉工程质量状况。（6分）质量控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分进 度 控 制 (100分)计划执行（5分)是否符合网络控制技术要求符合得5分，不符得0分总进度计划(5分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣1分月进度计划(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分其它进度66、计划（含周计划甲方分包计划）(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分工作日志(10分)每天完成的工作情况漏记或内容前后矛盾，扣10分现场例会(20分)发现解决问题情况前周例会要求内容无故没有及时解决，扣10分进度调整(10分)进度发生偏差，制定的对策及补救措施没有具体措施，得0分进度控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分合 同 管 理 (100分)施工监理合同履约(40分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分甲供材料合同履约(20分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分零星工程签约履约(20分)项目管理是否按照公司有关要求认真执行67、发现不符，扣20分索赔处理情况(20分)对各类索赔情况的处理办法有不符原则的现象，扣20分合同管理得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分材 料 控 制(100分) 计划执行（35分）协调甲供材料设备进场时间安排优秀35分，良好26分，合格21分，不合格0分质量管理（20分）材料设备的质量等级符合合同要求优秀20分，良好15分，合格12分，不合格0分组织协调（15分）协调供货商与监理、总包单位的工作关系，协调供需双方的工作关系。优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分档案管理（15分）按照相关规定执行优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分甲供材料超领用量审批程序(15分)68、按照相关对顶执行发现有一项审批手续不完整者扣1分材料控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分安全文明施工(100分)场容场貌(15分)门前三包（保洁、保安全、保通畅）；销售通道清洁卫生通畅；施工场地整洁卫生、落手清；食堂、厕所清洁卫生卫生许可证；材料、垃圾堆放条块清晰集中规范；安全文明施工标语、标识；封闭施工围护措施到位得当新意；绿化树木保护。有一项不符，扣1分安全防范技术措施(50分)脚手架搭建规范，安全可靠有保障；安全网围护周到、安全可靠有保障；机械、电焊操作上岗证，机械操作防护措施得当；楼梯、阳台、施工洞、主要人行通道防护设施，安全可靠有保障；消防灭火器具齐备；用电设备接69、地，配电开关有漏电保护措施。有一项不符，扣2分施工人员安全意识(15分)现场施工人员须戴安全帽；施工工地无人员留宿现象；施工人员无赤脚穿拖鞋高跟鞋现象；严禁高空抛物。发现一项，扣3分处罚情况(10分)按照标化工地要求对违纪现象进行处罚应该处罚而没有进行处罚的，扣10分遵守社会治安条例(10分)无民事纠分和刑事诉讼案件一经发现，即扣10分安全文明施工得分说明：1. 各项目部考评由工程部负责执行，每月检查1次。2. 本考核表由工程部负责填写，经考评小组签字后生效。3. 本考核表每月月末出一次，报公司领导、集团工程管理中心，同时抄报南京十建及监理部。4. 分类（项）换算得分（）项目应得分（检查分项项70、目实际得分检查分项项目）成本控制类管理制度一、月工程进度款审批制度(一) 月进度款支付审批流程图及审核流转时间流程一：总包单位每月在26日召集厦门诚实监理公司、工程部现场会签当月工程形象进度，并于月底前向厦门诚实监理公司申报各单位工程进度款流程二：厦门诚实监理公司审核总包单位报送的工程进度款；审核时间为8日历天流程三：工程部复核厦门诚实监理公司已审核完毕的工程进度款；复核时间为6日历天流程四：公司副总经理审查工程部已复核完毕的工程进度款；审查时间为1日历天流程六：上报集团工程管理中心、董事长批定工程进度款，同意付款，拔付工程进度款，时间为6日历天流程五：公司总经理审批工程部已复核完毕的工程进度71、款；审查时间为1日历天(二) 工程进度款申报要求：1、月形象进度会签起止时间：上月26日至本月25日。2、归零总量申报：施工单位在进度款申报时，按施工完成工程量的总量来申报进度款（即从开工到申报之日所有完成的工程量），本月审核后的工程总量减去上月审核后的工程总量即为本月的工程进度款，按合同约定90%支付。3、具体执行办法：例如：在2009年6月份进度款审核前，将以前审核的月进度款预算书汇总，三方确认，汇总要求为：工程量累加、单价不变、总价与之前审核后的月进度款之和一致。施工单位在上报2009年6月份进度款时将本月完成的工程量加到三方确认的预算书中，作为归零总量申报资料。监理单位和工程部将本月审72、核的工程量，加到三方确认的预算书中，作为归零总量审核资料。以工程部最终归零总量审核资料作为2009年6月份的三方确认工程总量，作为2009年7月份进度款归零总量申报及审核的基础，依次类推。(三) 工程进度款支付依据：每月报送的工程进度款必须是经验收合格并经各部门签字确认的的检验批或分项工程，现浇结构模板安装工序不作为检验批或分项工程(四) 工程进度款支付需提供的相关资料：1、工程款支付申请表2、月进度款支付汇总表3、经各部门确认的各项目部单位工程形象进度汇总表（附表七）4、各项目部工程进度款支付汇总表5、各单位工程编制说明和预算书6、各单位工程计算书(五) 工程进度款编制的精度要求及处理办法流73、程一：各单位工程工程进度款申报精度要求严格控制在120%以内（与各单位工程最终审批价相比）。对于单位工程申报价控制在120%以内的，该单位工程工程款支付按最终审批价90%支付工程月进度款；对于超过120%的，将用该单位工程最终审批价90%减去所超报部分的工程款为本月应支付的该单位工程工程款。流程二：厦门诚实监理公司审查精度要求严格控制在110%以内（与各单位工程最终审批价相比）。对于审查精度超过110%，我公司将以书面形式报董事长和厦门诚实监理公司董事长。流程三：工程部审查精度要求严格控制在110%以内（与各单位工程最终审批价相比）。对于审查精度超过110%，我公司将以书面形式报董事长。(六)74、 签字及签章管理要求：1、各参与编制与审查的人员都必须对所审核的项目提出审核意见并签字确认。2、各单位和部门送审和审核后的预算书必须盖章。3、各单位和部门负责人都必须签字并加盖公章后方可进入下一流程。(七) 工程进度款审核确认 月工程进度款经我司董事长签字批准后，按我司董事长签字确认的月工程进度款的金额，由工程部与南京十建项目部签字盖章认可经审核的月工程进度款，月工程进度款确认单见附表八。(八) 送审要求： 各单位按已送审报表逐级上报，必须严格按规定的审核期限完成工作，不得无故压单，如施工单位未按规定时间上报，则最终批定时间顺延。二、工程变更签证管理制度(一) 目的和要求1、为确保有效降低工程75、造价、严格控制投资，特制定本制度。2、规范工作行为，明确各级管理人员对工程签证的管理要求。（二）设计变更的内部审批流程及工程经济签证的内部审核流程1、设计变更的内部审批流程：见设计变更内部审批单（附表九）2、工程经济签证的内部审核流程：监理部根据施工单位上报的工程经济签证，逐条审核，审核的重点为变更的工作量和施工单位套用单价是否合理、是否有合理的依据，并把所有的费用汇总，审核结束总监签字盖章后交工程部。工程部对工程量和单价进行复核，审核结束经理签字后交副总审查，总经理审核，集团工程管理中心审批。各部门的流转时间为：监理部5天，工程部5天，副总2天，总经理2天，集团工程管理中心5天。(三) 工程76、变更签证的分类及相应的管理程序1、设计图纸错误或工程设计变更（分事前变更和事后变更）。管理程序：（1）、事前变更：按设计变更的内部审核流程，审批后发文给施工单位执行，施工单位根据批准的设计变更报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。（2）、事后变更：按设计变更的内部审核流程，审批后发文给施工单位执行，返工部分由南京十建、监理部和工程部现场共同会勘确认返工的工程量，施工单位根据会签的现场会勘单（见附表十）报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。2、地质条件变化引起的工程量变更（地勘报告中未反映的暗浜、软土地基等不明地质条件引起的签证）。管理77、程序：按设计变更的内部审核流程审批后的设计认可文件，由南京十建、监理部和工程部现场共同会勘确认工程量，施工单位根据会签的现场会勘单报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。3、施工中因业主原因引起工程变更（指业主原因停水、停电和零星委托项目等引起的签证）。管理程序：按内部流程审批后的业主联系单，施工单位报工程经济签证，按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。4、承建单位合理化建议引起的工程变更。管理流程：施工单位不得对原工程设计进行变更，施工单位在施工中提出的合理化建议、涉及对施工图纸或施工组织设计的更改和优化、对材料、设备的换用等，须提前7天以书面形式向78、监理部提出，具体流程为：施工单位提出监理部审核工程部转交总工办复审设计院认可内部审批流程批准工程部执行发文给监理部发文给施工单位。施工单位根据批准的设计变更报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。5、不可抗力事件引起的索赔签证。管理流程：由南京十建、监理部和工程部现场共同会勘确认工程量，施工单位根据会签的现场会勘单报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。6、其它合同中约定可办理签证的项目。管理流程：按内部流程审批后的业主联系单，施工单位报工程经济签证，按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。(四) 工程变更签证的其他规定1、现79、场会勘单：需现场会勘时由南京十建向监理部提出申请，监理部召集南京十建和工程部人员共同会勘并会签(签字并盖章)。会勘内容填写的要求为：按工程量计算规则能计算工程量为准。未按规定办理的现场会勘单，在工程经济签证时不与签证。2、工程经济签证的规定：（1）、工程经济签证的必须条件：施工单位在递交工程经济签证时，必须附变更的相关认可文件、经会签的现场会勘单、变更工程量计算书计算公式和有南京十建签字盖章的工程报价书。（2）、申报表格：施工单位在申报工程经济签证时必须填写工程经济签证申报表及附件（表格见附表十一、附表十二），批准的工程经济签证申报表作为支付的依据。（2）、工程经济签证的支付：工程经济签证按季80、度支付，在各季度的最后一个月的工程进度款中申报并支付。三、材料批定价管理制度(一) 目的和要求1、为确保严格控制投资，特制定本制度。2、规范材料批定价的批定流程及明确各级管理人员的工作权限，特制定本制度。(二)批定范围需批定的材料见附件批定范围表（附表十三）。(三) 批定流程流程1、施工单位在收到施工图纸75个日历天内一次性列出需甲方批定材料的清单报监理部审核，清单包括数量、具体规格及大约的需求时间。流程2、监理部审核确认施工单位上报的需甲方批定材料的清单，监理部审核时间为30天，监理部审核完成报工程部审核。流程3、工程部审核确认需甲方批定材料的清单，工程部审核时间为30天，工程部审核完成报公81、司领导审批。流程4、公司领导审批后上报集团招标采购中心待批。流程5、集团招标采购中心根据工地需求时间及时批定相关材料的批定价，下发扬州公司。流程6、工程部根据集团招标采购中心的批定价及时下发监理部和施工单位。（四）材料批定用表及填表及各级审核要求材料批定用表见附件，填表及各级审核要求为：1、由施工单位申报明确各种材料、设备的品牌、规格、质量要求、所需数量、单价及总价、预计用货时间等，填写工程材料、设备价格批定申请表（附表十四），相关负责人签字、盖章后报监理单位。2、监理单位审核对清单所列材料、设备的规格、数量、质量要求等进行审核后，报区域公司。3、区域公司核查、公司工程管理中心审核区域公司工程82、管理部门及分管领导核查后，报公司工程管理中心。工程管理中心审核后移交招标采购中心。4、公司招标采购中心审核根据接收的工程材料、设备价格批定申请表，查询供应商名录库，进行市场调研，结合材料、设备价格动态数据库，制作材料、设备询价分析汇报表，会同工程管理中心等相关部门就材料设备的质量、价格等进行综合评议，并整合出性价比最优的方案上报公司董事局主席/总裁。5、确定材料、设备批定价公司董事局主席/总裁批示，最终批定“甲定”材料、设备价格。注：1材料、设备的采购由招标采购中心主持完成。2在采购中公司董事局主席/总裁认定需要采用招投标方式进行采购的，按照招投标流程行。3采购中涉及的合同签订应按照公司合同管83、理办法执行。四、钢材进场量签证管理制度(一) 目的和要求1、为确保严格控制投资，特制定本制度。2、规范钢材进场量签证管理的流程及明确各级管理人员的工作权限，特制定本制度。(二) 签证流程及权限1、施工单位当日进场钢材，由施工单位通知监理部签证验收，监理部在收到施工单位通知后，联系工程部副经理一同签证验收。监理部日进场钢材验收人员为：材料见证员和总监，工程部日进场钢材验收人员为：分管栋号工程师和副经理，验收合格后如实填写钢材日进场签证单。钢材日进场签证单一式三份，施工单位、监理部、工程部各一份，钢材日进场签证单见附表十五。2、施工单位在报月工程进度款前，将本月钢材日进场签证单汇总，并填写钢材月进84、场签证单，钢材月进场签证单一式三份，施工单位、监理部、工程部各一份，钢材月进场签证单见附表十六。施工单位根据会签的钢材月进场签证量报入本月进度款中，钢材月进场量的起止时间为：上月26日至本月25日。监理部月进场钢材签证单签证人员为：材料见证员和总监，工程部月进场钢材签证单签证人员为：分管栋号工程师和副经理。(三) 其他要求1、施工单位进场钢材的厂家必须在我司批定的厂家范围内，如不在我司批定的厂家范围内将不与签证。2、进场钢材的质量必须符合原材料进场验收的要求，否则不与签证。3、钢材进场时施工单位应提供质保书、钢材检测合格报告、铭牌、供货商的供货清单。对于资料不全的不与签证。4、进场钢材严禁外运85、，一旦发现取消当月钢材工程量。5、由参建各方共同确认各项目部的各栋楼的钢材总用量，各部钢材总进场量不应超过各部的总用量，超过部分将不与签证。6、施工单位在上报月工程进度款时，一并上报本月钢材实际用量，监理部和工程部在审核月进度款时，同时测算本月钢材实际用量，形成实际用量和进场量的对比，以及钢材总量控制。并填写钢材用量及总量对比控制表（见附表十七）。五、工程进度款支付管理制度(一) 目的和要求1、为确保严格控制投资，特制定本制度。2、规范工程款支付的批定流程及明确各级管理人员的工作权限，特制定本制度。(二)、工程进度款支付条件1、工程进度款的支付金额经公司及集团批准。2、按合同要求已达到工程款支86、付的时间。(三) 工程进度款支付流程及要求流程1、工程进度款审核完成后，工程部根据工程进度款的批准文件填写工程进度款支付申请表。见附表十八。工程部在填写工程进度款支付申请表必须填写工程进度款金额、应扣水电费金额、其他应扣款金额、实付工程款金额。流程2、财务部审核工程部申报的工程进度款申请表。并填写工程合同总计金额，本次应付工程进度款金额；工程进度款累计支付金额；其中预留金额；工程本期实际支付金额。流程3、工程副总审核。流程4、总经理审批。流程5、集团工程管理中心审批。流程6、集团总裁办批准支付。流程7、财务部根据批准的工程进度款申请表支付工程进度款。（四）、工程进度款支付的其他要求1、工程进度87、款支付时必须将批准的工程进度款审批单作为附件（见附表十八）。2、工程进度款支付时施工单位必须付等额的工程发票。附表七： 月工程进度款形象进度会签表项目部楼 号形 象 进 度一部1#楼14#楼二部3#楼3、4段4#楼12#楼13#楼三部2#楼5#楼3#楼2段四部6#楼7#楼10#楼11#楼五部3#楼1段8#楼9#楼安装部会签栏总包单位：厦门诚实监理公司：工程部：附表八： 月进度款审核施工单位确认单关于 年 月份月工程进度款，南京十建报审价款为 万元（人民币： ），经我司审核工程进度款为 万元（人民币： ），按90%支付为 万元（人民币： ）。请南京十建确认！xx集团扬州房地产开发有限公司工程部代88、表签字：关于 年 月份月工程进度款，贵司审核价款为 万元（人民币： ），按90%支付为 万元（人民币： ）。我司确认贵司审核结果！ 南京市第十建筑工程公司 扬州xx商业广场项目部 代表签字：附表九： xx集团扬州房地产开发有限公司 设计变更内部审批单编号： 工程名称申请日期申请单位总工办变更需求时间申请原因及说明： 副总工：副总经理（总工）意见：集团公司工程管理中心意见：xx集团扬州房地产开发有限公司制附表十： xx集团扬州房地产开发有限公司现场会勘单 时间：会勘内容：施工单位（盖章）：会勘人员： 年 月 日诚实监理公司（盖章）：会勘人员： 年 月 日工程部（盖章）：会勘人员： 年 月 日xx89、集团扬州房地产开发有限公司制附表十一： 工程经济签证单申报表承包单位：_合同号：_ _监理单位：_编 号：_ _致（总监）_：签证原因： 现因（原因）_需对（工程名称及具体项目名称）_进行现场签证；附件：现场签证事实情况说明、签证工程量数量清单计算书、工程量预算书、（隐蔽）验收合格及相关签证资料等。 承包单位项目经理： 年 月 日监理单位意见建设单位意见说明：监理单位签字（盖章）：年 月 日说明：专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责人签字：年 月 日注：另附附件，一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承包单位作申请付款时用并存档。附表十二： 工程经济签证单申请表附件工程名称：_ _90、 合同号：_ _施工单位：_ 第 次计量 日期： 年 月 日序号项目名称单位申报数量审核数量备注监理单位意见建设单位意见监理单位签字（盖章）：年 月 日专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责人签字：年 月 日注：对有隐蔽工程的现场签证要有隐蔽说明、施工平面示意图及详图； 附表十三： 材料批定范围表序号类别工程名称材料名称备注1土建工程主体建筑工程钢材（I级钢筋、级钢筋、级钢筋）批价2混凝土（商品、自拌）、水泥批价3屋面保温隔热材料、屋面饰面材料批价4外墙涂料批价5外墙饰面材料、保温材料批价6加气混凝土砖批价7室内外地面饰面材料（花岗岩、磁砖、水磨石等）批价8建筑防水材料（屋面防水、地下室防91、水、厨卫防水等）批价9杉木胶合板门、胶合板、挤塑板不批价10防火门及进户门（钢质）批价11乳胶漆、聚酯无纺布、建筑防水油膏、防锈漆、改性沥青乳液、防水粉、防腐油不批价12实心砖、多孔砖不批价13拉杆螺栓、管桩桩尖不批价14人防工程人防门、防爆按钮、防爆地漏批价16门窗及幕墙工程铝合金、玻璃、石材批价17栏杆工程不锈钢栏杆、铸铁栏杆等批价18安装工程空调与通风工程膨胀水箱、阀门、水泵批价19风机设备批价20空调主机和末端、冷却塔、锅炉甲供21风管不批价22电梯工程客、货梯；扶梯；人行道甲供23发电机组发电机甲供24消防工程排烟设备、消防栓（全套）、消防联动设备、消防指示灯、消防泵、防火卷帘门批价92、25镀锌钢管批价26喷淋增减压设备；消火栓增减压设备；恒压变流量供水设备批价27管道支架、设备基座型钢批价28管道沟槽配件不批价29水电安装工程灯泡不批价30电线、电缆、配电开关箱（含箱内开关等）批价31电线套管（PVC管、KBG管、焊接钢管）批价32防雷接地材料（镀锌扁钢、圆钢、避雷针、电位箱）不批价33PVC-U塑料排水管材；PP-R塑料给水管材；塑钢管管材批价34PVC-U塑料排水管辅材、管件；PP-R塑料给水管辅材、管件；塑钢管管辅材、管件不批价35塑料清扫口；塑料地漏；不锈钢地漏;不批价36所有规格阀门，水过滤器；批价37球形接头；法兰不批价38压力表；水表、流量计；不批价40水泵、93、水箱批价41管道保温、软水器；软水贮箱不批价43桥架批价44喷淋增压设备；消火栓增压设备；恒压变流量供水设备批价45有线电视线、网线、光纤等批价46智能化设备甲供47变压器、高、低压配电箱（柜）48高压电缆49精装修工程室内照明灯具（筒灯、射灯等）批价50成套淋浴房；淋浴器；卫浴、洁具；水龙头；电热水器；电子水处理仪批价51室内大理石、玻化地砖、实木地板及强化木地板等批价52吊顶饰面材料批价53室内墙面、顶棚涂料不批价54园林景观工程雕塑、GRC线条、灯具、音箱、铺装石材、名贵树木、苗木、草坪、景观小品批价55夜景照明工程室外泛光照明（庭院灯、LED灯带、LED显示屏等）、光纤批价备注: 1、94、不属于甲方批定的：根据合同所约定的当地建材信息价；2、电力工程由供电局预算报价，经甲方审核后批定；3、自来水公司施工的供水工程由自来水公司预算报价，经甲方审核后批定。附表十四-1： 工程材料价格批定申请表工程名称呈报单位材料内容及附件（包括：品牌、规格、种类、数量、价格）（签章） 施工单位负责人： 年 月 日监理单位审查意见（签章） （签名） 年 月 日区域公司现场代表及负责人核查意见（签名） 年 月 日公司工程管理中心审核意见（签名） 年 月 日公司招标采购中心审核意见（签名） 年 月 日公司董事局主席/总裁审定意见（签名） 年 月 日附件资料（见附件1） 附表十四-2： 项目材料设备报价明95、细单序号产品名称品牌型号单位数量单价审批价备注(供货时间、是否含税)12345678910合计备注：注：需注明所申购各种规格材料设备的具体位置 施工单位签字（盖章）： 附表十五：扬州xx商业广场第 项目部日钢材进场签证单进场日期品种材质规格型号生产厂家数量（T）备注总计施工单位： 监理部: 工程部：备注：1、施工单位负责对表内所有数据进行按实申报，由负责人签字，并盖章。2、监理部负责对进场日期、品种、材质、规格型号、生产厂家以及数量等进行核实，由总监理工程师及材料见证人员签字。3、工程部负责对进场日期、品种、材质、规格型号、生产厂家以及数量等进行核实，由监察部副经理及分管楼号工程师签字。附表十96、六：扬州xx商业广场第 项目部 月份钢材进场签证单进场日期品种材质规格型号生产厂家数量（T）出厂单价（元）合价（元）备注总计加权平均单价（元）注：所有出厂单价均按南钢同期出厂价下浮55元/吨。施工单位： 监理部: 工程部：备注：1、施工单位负责对表内所有数据进行按实申报，由负责人签字，并盖章。2、监理部负责对进场日期、品种、材质、规格型号、生产厂家、数量、出厂单价、合价以及加权平均价等进行核实，由总监理工程师及材料见证人员签字。3、工程部负责对进场日期、品种、材质、规格型号、生产厂家、数量、出厂单价、合价以及加权平均价等进行核实，由监察部副经理及分管楼号工程师签字。附表十七： 年 月钢材进场与97、实际测算量对比及总量控制表工程名称：扬州xx商业广场项目部楼号参建各方各楼号确认总量（t）当月进场数量（t）当月测算量（t）差值（t）已进场总量（t）剩余总量（t）一部二部三部四部五部附表十八： xx集团工程款付款申请表 编号：公司名称申请时间工程名称金额单位元序号项目名称当月工程完成量累计完成量累计应付金额累计已付金额进度款按合同（ ）%支付，金额（小写）： 元（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分承包单位承包单位意见：总承包单位项目负责人：日期：监理单位监理单位意见：签名：日期：建设单位工程部意见：签名：日期：预算部意见：签名：日期：财务部意见：工程合同总计金额： 元，本次应付98、工程进度款金额： 元；工程进度款累计支付金额： 元，其中预留 %金额： 元；工程本期实际支付金额： 元。签名：日期：工程副总意见：签名：意见：总经理意见：签名：日期：工程管理中心意见：签名：日期：集团总裁办意见：签名：日期：附件资料：1、工程形象进度说明；2、工程完成产值明细表；3、累计完成工程量计算书（附电子档）；4、分栋号完成工程预算书（附电子档）；5、材料及设备批价单；6、监理审核工程形象进度说明；7、监理审核工程完成产值明细表；8、监理审核累计完成工程量计算书（附电子档）；9、监理审核工程预算书（附电子档）；10、建设单位审核说明；11、建设单位附合同执行台帐说明；12、附双方审核结果99、确认单等。质量控制类管理制度一、工程质量管理制度（一）总则质量管理是工程管理的重要环节，为使建设工程质量管理更加规范化，制度化、提高工程质量保证其处于受控状态，强化检查工作的制度化，确保工程建设顺利进行，特制定本制度。（二）管理依据 1、依据施工合同以及协议约定的相关对工程质量要求； 2、施工图纸、图审意见、国家规范及相关地方规定条文； 3、已经通过监理单位审核的施工组织设计方案。（三）管理目的1、贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，及时发现问题和解决问题。2、应牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术100、监督、程序控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。 3、监督项目监理单位、承建单位贯彻执行国家、地方行政主管部门颁布的各种质量管理规程、规范和标准,牢固树立“质量第一”的思想。 4、监督项目监理单位、承建单位建立保证工程质量的管理机构和制度，有专人负责施工质量检测和核验记录,并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录,整理完善各项技术数据,确保施工质量符合要求。 5、监督项目监理单位、承建单位进行经常性的工程质量知识教育,提高工人的操作技术水准,在施工到关键部位时,必须在现场进行技术指导、指挥和检查。 6、监督项目监理单位、承建单位按照施工规范要求落实施工现场工程质量管理,保证每道工序和施工质101、量符合验收标准。坚持做到每分项、分部工程施工自检自查,把好质量关,不符合要求的或未处理好的决不进入下道工序施工。7、监督项目监理单位、承建单位在隐蔽工程施工前,必须经过承建单位质检员、监理单位专业工程师、甲方监管专员和设计单位代表验收签证后,方可进行工程隐蔽。8、监督项目监理单位、承建单位严格把好材料质量关, 不合格的产品不准进入施工现场，不合格的材料不准使用。工程施工前及时做好工程所需的材料化验、试验，材料没有检验证明,不得进行隐蔽工程施工。9、监督项目监理单位、承建单位建立、健全工程技术数据文件管理制度，每个项目有专人负责整理工程技术数据，认真按照工程竣工验收数据要求，根据工程进行的进度及102、时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收签证记录，将自检数据和工程保证数据分类整理保管,随时接受集团工程管理中心的检查。10、对违反工程质量管理制度或玩忽职守的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。对发生工程质量事故的当事人和责任人，按照集团有关奖惩制度进行处罚。（四）现场质量管理所遵循的基本原则1、质量目标：工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和现行规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约，实现质量目标。2、事前控制：2.1 根据工程特点、质量目103、标编制工程指导书，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。2.2 根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理单位的质量管理行为。2.3 根据合同要求，会同监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。 3、事中（过程）控制：3.1 测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器，对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。3.2 重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材104、料，必须在施工合同或限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理单位对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，必须向供应商索赔，尽可能降低损失。3.3 对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上。当出现不合格时，工程部须敦促监理向施工单位发出整改通知单，施工单位整改，监理进105、行复查，复查合格后才能进行隐蔽或进入下一道工序。3.4 在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部按照工程竣工验收程序核查质量并组织验收。4、事后控制：4.1 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与监理、施工单位等相关单位联合检查。4.2 对于质量问题如维修、返工的，要严格按照相关规定执行。4.3 对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，报所属公司和集团工程管理中心。（五）现场质量管理遵循的方法1、现场106、质量管理应该遵循“验评分离、强化验收、完善制度、过程控制”的指导思想，在质量管理体系中着重控制管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程。1.1识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；1.2确定这些过程的顺序和相互作用；1.3确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；1.5监视、测量和分析这些过程；1.6实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和过程的持续改进。1.7质量管理体系的过程方法模式图如右图所示： （六）现场质量管理要点现场管理包括检查施工单位的质量控制、技术复核、工程例会、施工过程107、控制、现场质量检验、质量统计报表、质量事故报告和处理等体系。1、检查施工单位质量控制体系人是工程施工的操作者、组织者和指挥者。人既是控制的动力又是控制的对象；人是质量的创造者，也是不合格产品、失误和工程质量事故的制造者。因此，在整个现场质量管理的过程中，应该以人为中心，建立质量责任制，明确从事各项质量管理活动人员的职责和权限，并对工程项目所需的资源和人员资格做出规定。1.1要明确职责和权限施工单位领导和各级管理人员的质量责任；明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限；规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施；定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况进行考评。1.2检查施工单位人员资格108、检查、考评项目经理、主要领导及专业管理人员应具备必须的专业技能和领导素质；施工管理人员、班组长、操作人员应具备相应的管理业务水平和技术操作能力；关键、特殊岗位人员必须持证上岗。2、技术复核体系2.1检查考核施工单位的技术管理体系针对工程的特点，检查施工单位是否派管理能力强、技术专业性高、施工经验丰富、工作责任心强的人员组成现场技术管理体系；能否解决施工过程中遇到的主要技术性问题、严格控制工程施工质量。检查施工单位技术人员在分部分项工程施工前，是否按照施工方案向施工班组进行详细的技术交底并精心组织施工，以此来保证工程的顺利进行。2.2施工过程技术控制检查施工单位在施工前是否认真组织各专业技术人员109、熟悉掌握图纸和进行专业技术图纸会审、进行设计交底、施工技术交底；在分部分项工程施工中，每进行一道工序，应严格检查验收，不合格的，不准进行下道工序。2.3定期、不定期召开工程例会或专题会议施工现场必须定期、不定期召开工程例会或专题会议，及时分析、通报工程质量状况，并协调有关单位间的业务活动，通过现场会议制度实现建设（监理）单位和施工单位现场质量管理部门之间以及施工现场各个专业施工队之间的合理沟通，确保各项管理指令传达的畅通，最终使施工的各个环节在相应管理层次的监督下有序进行。现场会议制度能够使建设项目的各方主体得到有效地沟通，使施工在受控状态下进行，最终达到各个相关方的满意。2.4施工过程控制110、体系2.4.1 由于工程实物质量的形成过程是一个系统的过程，所以施工阶段的质量控制也是一个由对投入原材料的质量控制开始，直到工程完成、竣工验收为止的全过程的系统控制过程。2.4.2 质量控制的范围包括对参与施工的人员的质量控制，对工程使用的原材料、构配件和半成品的质量控制，对施工机械设备的质量控制，对施工方法和方案的质量控制，对生产技术、劳动环境、管理环境的质量控制等。2.4.3 在对施工全过程质量控制的原则中，也包含了对工程质量问题“预防为主”的内容，即事先分析在施工中可能产生的质量问题，提出相应的对策和措施，将各种隐患和问题消除在产生之前或萌芽状态。2.5现场质量检验体系工程项目的质量是指111、工程建设过程中形成的工程项目，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，应符合设计要求和合同规定的质量标准。为了确保工程项目的质量就要采取一系列的质量监控措施、手段和方法对工程实体的施工质量进行监控，而通过在施工现场建立并实施严格的质量检验制度能够最有效地保证工程项目达到规定的质量标准。3.工程质量管理程序3.1检查施工单位质量管理体系3.1.1 检查施工单位质量控制机构，明确相应的工作程序和质量职责，通过一流的质量管理活动，在质量监控体系保证下，确保建筑产品质量达到规定标准。3.1.2 要求并检查施工单位建立和健全以项目经理为首的工程质量管理系统，对工程质量进行系统检查，并对检查、评定的112、结果负责，同时作好与建设主管及其公司质检部门的联系协调工作。3.1.3 加强对施工单位的专业检查人员管理，监督检查工程质量，保证各分部、分项工程的施工过程中均有质量人员在现场。3.2施工工艺控制开工前，组织有关部门的技术人员，认真熟悉图纸，编制单位工程施工组织设计质量计划及主要分项、分部工程的施工方案，并报公司总工程师审批。结合施工图及技术规范，做好施工前技术交底工作.使所有参加施工的人员掌握各自工序的施工要点，施工标准，施工方法和质量要求。施工中严格执行国家规范、标准及设计图纸。协调、控制、检查、监督质量保证体系的正常动作，在质量责任制基础上明确质量责任、权限，加强协作，做到工作协调有序，共113、同实现质量目标。指定专业施工队的相关施工图将通过项目部管理分发，项目工程师对设计图纸要分专业熟悉、深刻理解、发现矛盾及时解决，把好设计施工图关，防止因施工图造成的质量事故，防患于未然。各分部分项工程要编制施工方案，报批认可后认真执行。加强对施工单位的测量管理监督，督促监理、施工单位对工程测量控制网的建立和高程控制。工程测量重要部位的测量结果，如混凝土工程墙、柱、梁模板位置、截面尺寸、标高等，测量人员检查合格后，填写测量记录表，经复测检查确认无误后，方可继续施工。加强分项工程及隐蔽工程的验收，待工程部现场专业工程师、监理以及施工单位三方验收合格后才能进行下一道工序；我工程部和监理会联合下达工程整114、改联系单，并对其整改的事项进行评定，评定合格的才能进入月工程进度款报审流程。3.3工程部对施工技术资料的管理要求资料与进度同步，并及时收集整理。资料要专业分类，整理归档。资料内容必须真实、齐全、准确、系统、签字齐全。资料填写字迹要清晰，文字内容准确，并按照公司要求填写。3.4质量岗位责任制按照工程部规定的各岗位职责规定的执行。3.5进场材料的审核为防止不同类型、规格、批次的产品混用和误用，确保工程所需物资符合图纸、规范、合同要求，必须对进场的成品、半成品进行必要的、适当的标识，并做好记录，保证其可追溯性。进入现场的成品、半成品等由材料员进行挂牌标识，牌上注明名称、品种、规格、型号、产地、进场日115、期及标识人姓名。详见材料封样制度的相关表格。定期检查监理、施工单位的分部、分项和单位工程的材料的检验记录、预检记录、试验报告、评定表等记录。4、抓好工程的过程控制4.1加强并推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。这里不仅包括原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制、每道工序质量检查、各道相关工序间的交接检验以及专业工种之间等中间交接环节的质量管理和控制要求，还应包括满足施工图设计和功能要求的抽样检验制度等。4.2施工前的质量控制审批施工单位编制的施工组织设计和质量计划。制定质量管理目标，落实责任到人。监督施工单位的各级技术交底，做好图纸会审工作和隐蔽验收工作，对于隐蔽工程，只有验收合格后方可进116、行下道工序，同时监督监理、施工单位做好记录。对工程所需的原材料、半成品和各种加工预制品的质量进行检查与控制材料产品质量的优劣是能否保证工程质量的基础，凡进场材料，均应有产品质量证明书和检测报告，同时还应按照有关规定进行抽样复试，没有产品合格证或抽样方式不合格的材料，不得在工程中使用。对永久性设备或装置，应按设计图纸采购和订货；设备进场后，应进行抽查和验收；主要设备还应按合同规定的期限开箱查验。凡未经试验和技术鉴定的新工艺、新结构、新材料、新设备不得在工程中应用。严格执行工程预检工作，防止可能发生的差错或造成重大工程质量事故。跟踪施工单位检查、复核施工现场的测量标志、建筑物的测量轴线以及各级标高117、等工作。4.3着重做好施工过程中的质量控制完善工序控制，把影响工序质量的因素都纳入受控管理状态。严格控制施工单位的工序交接检查，严格班组的自检、交接制度。工序完成后，应及时进行自检；自检达到合格标准并经专业质检员和下道工序的班组进行检查、验收、签证后，方可进行下道工序的施工。隐蔽工程未经验收或验收不合格，不得进行下一道工序施工。通过定期和不定期的现场会议，及时分析、通报工程质量情况，并协调各个单位间的业务活动。4.4 检验和试验控制对进场的原材料、成品、半成品，施工过程和已完工程必须进行检验和试验，以确保工程质量。材料员对进场的材料进行外观质量、标牌、规格、型号、计量、数量进行验证，审批材料的118、合格证等。试验员对原材料进行复试和过程的试验等，如钢材复试，混凝土试验等。对原材料进行检验和试验状态标识，采取挂牌方法，红牌为检验不合格，绿牌为检验合格，黄牌为检验待定，白牌为未经检验。5、质量控制点为保证工程质量达到优良，预防质量通病出现，将选择如下各项目为质量控制点，在施工中作为检查和预控的重点，要落实各项保证措施，包括管理措施、技术措施。（1）工程测量:工程定位放线、标高引测、各层的轴线测量。（2）模板工程:模板设计、支模的标高、断面尺寸、支撑的牢固度、模板的表面处理及隔离剂的涂刷。(3)钢筋工程:原材料合格证及进场复试单、钢筋配料成型设计、大直径钢筋的焊接、钢筋就位绑扎、锚固、搭接长度119、保护层厚度的控制。(4)混凝土工程:混凝土配合比的设计、出盘、入模温度测量、原材料试验、搅拌计量、养护、楼面标高及平整度的控制。(5)回填土:素土及灰土粒径及含水率的控制、虚铺厚度、夯实及接茬处理。(6)门窗工程:门窗进场成品质量（原材料三性试验、设计对玻璃的要求）、安装时横竖对齐。(7)地面工程:配件质量合格证，预埋、预留准确完善。6、主要质量通病防治措施主要参照江苏省、扬州市的相关规定执行。7、 成品保护措施7.1钢筋绑扎钢筋成型后，运输过程中避免乱扔乱放，长向钢筋应放平，确保不悬挑、下垂。钢筋绑扎就位，保护层使用同强度砂浆做垫块，垫块要求每平米至少一块，保证钢筋平直。7.2模板模板支撑120、禁止重物冲撞。浇筑混凝土时，振捣器不应与模板接触。预埋铁、预留洞位置等必须保证准确。7.3混凝土 混凝土在达到规定强度后方能拆模。混凝土终凝后应加强养护，柱混凝土表面使用养护液。混凝土浇筑后，应有保温措施，以免受冻。加强工人成品保护教育，严禁碰撞混凝土，以保证表面完整。7.4抹灰抹灰前，对易碰坏的管线、设备、门框等要采取覆盖等保护措施。抹灰时不准把灰浆溅到墙面或其它成品上，如有玷污及时清洗干净。搬运料具物品时不得碰坏墙面、墙角、管线设备及其它成品和半成品。合理安排施工程序，最好等修理活全完后再抹面层。7.5门窗不得从已安装好的窗口运料。门窗进场后应分规格堆放整齐、垫平、垫稳，并具防雨、防晒措施121、。门窗搬运和安装过程中，不得破坏墙面、墙角，不得碰弯、碰坏管线设备。7.6季节性施工技术措施为加强建设工程冬、雨季施工技术管理，确保工程质量，提高经济效益，根据工程的具体情况，应制定冬、雨季施工技术措施。8、工程的质量周、月报表制度工程质量的周、月报表详见工程周、月报（附表五）二、混凝土成型质量评定制度（一）总则质量管理是工程管理的重要环节，为使建设工程质量管理更加规范化，制度化、提高工程质量，保证工程质量处于受控状态，确保工程建设顺利进行，特制定本制度。（二）目的1、对工序验收监理行为的检查；2、对已完工程质量缺陷的整改；3、对以后工作在质量上的指导。（三）报验流程1、施工单位混凝土浇筑完成122、后，报甲方工程部现场科进行检查验收；2、甲方工程部接到施工单位通知后，组织监理、施工单位到现场进行检查验收。（四）混凝土的评定要点1、混凝土浇筑前各工序验收是否合格；11 是否有监理部签发砼浇筑令。2、混凝土浇筑的监理旁站记录是否完整；3、检查混凝土的配合比、标号等级等相关资料是否符合设计要求；4、混凝土楼面的平整度、柱板的垂直度、砼的厚度是否符合设计要求；5、检查混凝土的塌落度、试块是否按照要求进行；6、混凝土的表面成型情况检查（是否有蜂窝麻面、裂缝现象）；7、检查柱网尺寸是否符合设计要求。（五）混凝土成型质量的评定（详见附表十九）1、混凝土成型的评定分“合格”、“有质量缺陷”两种；2、混凝123、土浇筑完成后由施工单位填写混凝土成型评定单，报工程部现场科；由工程部组织监理到现场进行综合评定；3、混凝土成型质量的评定由工程部现场专业土建工程师、专业监理工程师以混凝土评定要点为依据，分别对其进行记录、初评；4、审核由工程部现场负责人、总监分别对其进行审核评定，以工程部现场负责人评定为准；5、评定结束后，施工单位对评定结果进行确认。（六）混凝土成型质量评定后的处理1、混凝土成型评定合格后方可进入下一道工序；2、混凝土成型评定如有质量缺陷：则工程部需监督监理立即下发整改通知单，并要求施工单位在规定的时间采取措施进行整改；施工单位整改完成后通知建设方和监理来复检，复检合格后方可进入下一道工序，否124、则其工作量不纳入月工程进度款审核，同时会对施工单位进行300010000元人民币的处罚，对监理单位进行3001000元人民币的处罚，所产生的一切后果由施工单位自己承担。（七）参加验收人员1、甲方：各归口管理的土建、安装工程师，工程部现场科的负责人；2、监理：各归口管理的土建、安装监理工程师，总监。三、工序验收制度（一）总则质量管理是工程管理的重要环节，为使建设工程质量管理更加规范化，制度化、提高工程质量，保证工程质量处于受控状态，确保工程建设顺利进行，特制定本制度。（二）报验流程1、施工单位每一道工序完成后报监理进行检查验收；2、甲方工程部人员接到监理单位通知后，协同监理到现场进行检查验收；（125、三）验收依据1、设计图纸、变更、技术核定单、施工方案；2、国家、地方相关规范。（四）工序的评定流程（详见附表二十）1、工序的评定分“合格”、“不合格”两种。2、施工单位填写申报验收的内容，报监理部。3、工序的评定由专业监理工程师、工程部现场专业土建工程师根据现场实际情况，分别对其进行记录、初评。4、审核由总监、工程部现场负责人分别对其进行审核评定，以监理评定为准。5、评定结束后，施工单位对评定结果进行确认。（五）工序评定后的处理1、验收合格后方可进入下一道工序；2、工序验收如不合格：则监理需立即下发整改通知单，并要求施工单位在规定的时间内整改完成；施工单位在整改完成后通知监理和工程部来复检，复126、检合格后再进入下一道工序，否则其工程量不纳入月工程进度款审核，同时会对施工单位进行300010000元人名币的处罚，所产生的一切后果由施工单位承担。（六）参加验收人员1、工程部：各归口管理的专业工程师、工程部现场科的负责人；2、监理：各归口管理的土建、安装监理工程师，总监。四、材料进场封样管理制度(一) 目的1、为了保证工程管理部门选定的工程材料与施工单位及厂商提供材料样品一致，确保工程使用材料质量在规格、型号、尺寸、质量等满足设计及规范要求，特制定本制度。2、本办法适用于所决定适合封样的工程材料。3、 材料封样应确保样品原内在质量、包装、标识与封样前一致。（二）制度内容 1、 封样流程：施工127、单位及厂商提供样品，经厦门诚实监理公司及工程部确认，履行交接手续，由工程部封样负责人封样保管，并建立封样材料标识、管理台帐的程序。 封样流程图施工单位或厂商提供样品和相关资料项目监理公司根据图纸设计及规范要求进行审核（内部流转时间3天）确认后工程部填写封样材料标识表填写封样材料管理台帐，移交工程部入库工程部根据图纸设计及规范要求进行审核（内部流转时间3天）注：施工单位所提供样品应经材料材料厂商及施工单位共同盖章承诺工程材料与此样品一致；材料标识、管理台帐表格要求见（附表二十一、二十二）。2、封样负责人职责：负责对所封样品的管理与日常维护，并确保所封样品不被更换和损坏。 3、 样品库管理规定：样128、品库钥匙由封样负责人掌管，样品箱钥匙由样品管理员掌管；没有项目负责人的书面允许，任何人不得私自将样品带出封样库；进入样品库查看样品，必须有项目管理相关部门负责人陪同，并履行登记手续。4、 封样的使用：应确保厂家后续到货与相应所封样品一致。5、 确认程序：材料到场后，施工单位应及时通知监理单位和业主，由施工单位、监理、业主三方共同确定该批材料的抽样比例，按照该比例随机抽取样品后，三方在场将抽取样品与封样样品对比，如三方共同认定两者一致，则三方共同在材料进场报验单上签字认可，该批材料准予进场；否则，不予接收。（三） 附则1、为了加强建筑材料管理工作，确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上129、，特制定有关附则如下：（1）材料管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。（2）坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方购料、用料。（3）对工程所需的主要材料，要指定品牌范围、认真考察、比较、跟踪采购、验收，做到所有主要入库建材，都有建设方验收。（4）对工程主辅材，坚持样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格产品，相关资料需随货同行。（5）加强对施工方用材的管理和监督，不允许施工方使用不合格产品，不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。发现施工方违反协议，除立即责令返工外，同时给施工单位处以500010000元的罚款，其造成的损失费用，一并从当月支付的工程进度款中扣除。附表十九：130、 混凝土成型质量评定单工程名称： 致； （甲方、监理单位）兹报验： 子分部/分项/检验批名称： 部位： 验收时间： 本次报验内容系第 次报验，本项目经理部以完成自检工作且资料完整，并呈报相应资料。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间监理抽查数据及情况记录： 检查人： 日期： 工程部抽查数据及情况记录：检查人： 日期： 总监评定意见： 评定人： 日期： 工程部负责人评定意见： 评定人： 日期： 注：1、未经甲方、项目监理机构验收通过，承包单位不得进入下道工序施工。2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合。3、该评定有质量131、缺陷，未整改合格的工作量将不纳入月工程进度款。4、必须以甲方现场负责人签字为准。附表二十： 工序质量评定单工程名称： 致； （监理单位）兹报验： 子分部/分项/检验批名称： 部位： 验收时间： 本次报验内容系第 次报验，本项目经理部以完成自检工作且资料完整，并呈报相应资料。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间工程部抽查数据及情况记录：检查人： 日期： 监理抽查数据及情况记录：检查人： 日期： 工程部负责人评定意见： 评定人： 日期： 总监评定意见： 评定人： 日期： 注：1、未经项目监理机构、甲方验收通过，承包单位不得进入下道工序132、施工。2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合。3、工序不合格的，其工作量将不纳入月工程进度款。4、必须以总监签字为准。附表二十一：封样材料标识表序号内 容1样品名称2取样日期3封样日期4封样人5见证人6样品编号7封样承诺8施工单位及厂家签字盖章确认xx集团扬州房地产开发有限公司附表二十二：封样材料台帐登记表序号项 目部样 品名 称样 品产 地送 样人送 样日 期封 样人封 样日 期样 品编 号备 注12345678910进度控制类管理制度一、工程进度管理制度(一) 目的进度管理是工程管理的重要环节，为使建设工程进度管理更加规范化，保证工程进度始终处于受控状态，强化检查工作的制度化133、，确保工程建设顺利进行，特制定本制度。（二）意义：施工进度管理是指在项目建设过程中按经审批的工程进度计划，采用适当的方法定期跟踪、检查工程实际进度状况，与计划进度对照、找出两者之间的偏差，并对产生偏差的各种因素进行分析与评估，以及组织、指导、协调、监督监理单位、施工单位及时采取有效纠偏措施调整工程进度计划。使工程进度在计划执行中不断循环往复，直至按设定的工期目标（项目竣工）即按合同约定的工期如期完成。（三）管理范围：适用于集团扬州分公司范围内的在建和新建的工程项目。（四）管理职责：由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。（五）进度控制内容：施工进度计划是施工进度控制的依据。因此编制施工进134、度计划以提高进度控制的质量成为进度控制的关键问题。由于施工进度计划分为施工总进度计划和单位工程施工进度计划两类，故其编制应分别对待。合同工期确定后，工程施工进度控制的任务，就是根据进度目标确定实施方案，在施工过程中进行控制和调整，以实现进度控制的目标，具体的讲，进度控制的任务是进行进度规划、进度控制和进度协调。5.1 根据公司审定的工程管理计划书和设计图编制项目施工总进度控制计划。进度计划的编制，涉及建设工程投资、设备材料供应、施工场地布置、主要施工机械、劳动组合、各附属设施的施工、各施工安装单位的配合及建设项目投产的时间要求。对这些综合因素要全面考虑、科学组织、合理安排、统筹兼顾，才能有一个135、很好的进度规划。5.2对进度进行控制，必须对建设项目进展的全过程，对计划进度与实际进度进行比较。在施工工程的实际进度与计划进度发生偏离，无论是进度加快、进度滞后都会对施工组织设计、施工工序产生影响，所以要及时采取有效措施加以调整，对偏离控制目标的要找出原因进行纠偏。5.3根据施工总进度控制计划编制样板确认计划、施工图交付计划、分包进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划以及相关的工程报批报建计划。敦促相关人员按计划和工地实际情况及时完成有关工作。5.4做好工程进度协调是对整个建设项目中各安装、土建等施工单位、总包单位、分包单位之间的进度衔接，在时间、空间交叉上进行协调。这些都是相互联系、相互制136、约的因素，对工程建设项目的实际进度都有着直接的影响，如果对这些单项工程之间的施工关系不加以必要的协调，将会造成工程施工秩序混乱，不能按期完成建设工程。5.5 审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。（六）工程进度控制及纠偏措施6.1工程进度目标按期实现的前提是要有一个科学合理的进度计划。6.2工程项目建设进度受诸多因素影响，这就要求工程项目管理人员在事先对影响进度的各种因素进行全面调查研究，预测、评估这些因素对工程建设进度产生的影响，并编制可行的进度计划。6.3在执行进度计划的过程中，不可避免地会出现影响进度按计划执行的其他137、因素，使工程项目进度难以按预定计划执行。这就需要工程管理者在执行进度计划过程中，运用动态控制原理，不断进行检查，将实际情况与进度计划进行对比，找出计划产生偏差的原因，特别是找出主要原因后，采取纠偏措施。6.4采取纠偏或修正措施：一是通过采取措施可以维持原进度计划，使之正常实施；二是采取措施后仍不能按原进度计划执行，要对原进度计划进行调整或修正后，再按新的进度计划执行；三是定期或者不定期召开工程进度专题会议，督促监理、施工单位采取调整纠偏措施；四是工程部需在日、周、月报中报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出由施工单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的合理建议；五是工程部定期组织召138、开进度分析会议，事先发放会议材料或讨论问题的提纲，会后由会议召集人整理会议纪要签署意见后发给与会人员；六是工程部依据施工单位上报的总进度计划、单位工程及节点工期，根据工程实际形象进度报财务部，由财务部根据合同在每月的工程进度款中进行奖罚。（七）检查依据：项目总施工进度控制计划；阶段性施工进度控制计划；月施工进度控制计划；项目材料限价计划；图纸交付计划；分包商进场计划；样品确认计划；甲供设备材料进场计划等。（八）工程进度控制要点1、开工准备：1.1 施工单位、监理公司的确定。1.2 对监理公司的控制。工程开工前十天内，监理公司负责编制监理大纲、监理细则，并上报建设单位工程部；工程部签收一周内予以139、明确批复；工程部监督监理公司严格按监理大纲及监理细则对工程施工实施过程控制。1.3对施工单位的控制：工程部通过监理公司对施工组织设计进行评审并对施工过程进行控制。1.4 工程部向施工单位移交场地并签署场地移交备忘录。2、进度计划的控制：2.1 进度计划的编制与审批。由施工单位负责编制项目总进度计划，报工程部及监理公司审核由工程部负责编制甲供设备材料进场计划。由工程部负责编制总体配套施工进度计划。上述计划需送集团工程管理中心审核、备案。2.2 进度计划的实施。由施工单位负责在每月（周）编制项目月进度计划、项目周进度计划，报工程部及监理公司审核，工程部主管审核批准。工程部监督监理公司每周定期组织监140、理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成监理例会会议纪要。工程部每周采用横道图比较法进行工程实际进度和计划进度统计对照，控制分析，提出进度调整方案。工程部经理按计划实施情况，填写工作日记。2.3 进度计划的检查，集团工程管理中心根据规定，每月对各项目进行检查，必要时进行协调，督促各项目严格按进度计划进行操作，每月对各项目进行进度考评。（九）管理办法和流程1、工程进度控制程序（1）、工程部需在每月25日审核监理上报的施工单位下一月工程形象进度计划统计表（见附表二十三）。（2）、工程部在24小时内审核承包单位报送的施工总月工程进度计划。施工单位提前48小时将下一月工程形象进度计划统141、计表报监理公司审批监理公司在24小时内将审核完成的形象进度计划统计表报至工程部工程部在每月25日24小时内审核完监理公司上报的形象进度计划统计表审核流程图（3）、工程部会同现场监理部定期对进度计划实施情况检查，根据工程进度的实际情况，在月底做好月工程进度控制评析，向上级部门汇报。（4）、当实际进度符合计划进度时，工程部应要求承包单位按上述规定时间内编制下一期进度计划并组织实施；当实际进度滞后于计划进度但不影响关键工作或关键线路时，工程部应书面通知承包单位在48小时内采取纠偏措施并监督实施；当实际进度严重滞后于计划进度时，工程部应书面通知承包单位在48小时内上报纠偏措施，纠偏措施经监理审查后报工142、程监察部审核，工程部在24小时内将纠偏措施上报公司，并按合同执行相关处罚。（十）工程进度月报 项目总施工进度控制计划审定后，工程部的专业工程师应根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，工程部经理及工程副总审核签字，加盖所属公司公章后分别抄送集团工程管理中心和招标采购中心，以便集团各职能部门根据项目时间要求和工作周期安排工作计划。工程部在每月的工程月报中应对下个月份需要集团职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助集团职能部门完成相关工作，保证项目建设的顺利进行。详见工程进度月报。（十一）工程进度月143、考评（详见附表六）1、检查时间：在建项目每月例行检查一次。2、检查人员：参加人员为：建设方相关人员、监理部主要人员和施工单位负责人。3、检查方法：根据工程相关进度计划对照项目工程当前的施工现状进行考评。4、检查结论：41对检查结果现场开会讲评。4. 2 对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实。4. 3 形成纪要备案。5、奖罚依据 按照合同条款或双方约定执行。附表二十三： 月工程进度计划统计表（ 月）公司名称： 项目名称： 经办人： 填表日期：序号幢号结构形式层数面积总工期计划上月已完成形象状况本月完成形象进度下月计划形象进度本月实施情况说明填表说明：1.逐幢正确填写报表；2.“144、总工期计划”为年初制定并上报总部的工期计划；3.形象进度填写应内容简洁、节点明确；4.“情况说明”必须正确填写未按计划实施的原因和保证工期的措施。安全、文明施工控制类管理制度一、工程安全、文明施工检查管理制度（一）目的安全管理是工程管理的重要环节，文明施工体现施工单位整体素质和建设单位管理水平，为使建设工程安全管理更加规范化，保证工程安全始终处于受控状态，强化检查工作的制度化，确保工程建设顺利进行，针对工程监理、施工单位特制定本制度。（二）范围：适用于公司范围内的在建和新建的工程项目。（三）职责：由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。（四）安全责任内容：1、监理安全责任1.1 监理单位145、应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向建设方及有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 1.2 监理应当按照安全施工的要求检查工地现场的机械设备和配件是否具有齐全有效的保险、限位等安全设施和装置；是否具有生产（制造）许可证、产品合格证；是否进行了安全性能进行检测。1.3 安装、拆146、卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应审核施工单位编制的拆装方案、制定的安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。2、施工单位的安全责任 2.1 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内进行施工。 2.2 施工单位主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。其必须建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定、落实安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并根据工程的特点组织制定安全147、施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故，并做好安全检查记录。 2.3 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查。 2.4 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。 2.5 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有148、关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 2.6 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： （一）基坑支护与降水工程； （二）土方开挖工程； （三）模板工程； （四）起重吊装工程； （五）脚手架工程； （六）拆除、爆破工程； （七）其他危险性较大的工程。 工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 2.7 建设工程施149、工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。 2.8 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家及地方标准。应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。 2.9 施工单位现场的办公、生活区与作业区应分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得150、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。 2.10 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当遵守有关环境保护法律、法规的规定采取专项防护措施。 2.11 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。 2.12 施工单位应当向作业人员提供合格的安全防护用具和安全防护服装，并进行安全施工技术交底，并书面告知危险151、岗位的操作规程和违章操作的危害。 2.13 施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用，合格标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。2.14 施工单位应当对管理人员进行安全生产教育培训，不合格的人员，不得上岗。 2.15 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材152、料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育。2.16施工现场要布置总平面图，并设置安全标志。3.监督检查措施： 3.1工建设工程安全生产的文件和资料； 3.2对施工现场的落实执行情况进行检查；3.3检查监督施工过程中的违反安全生产要求的行为； 3.4对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。（五）文明施工施工现场应当建立健全文明施工保证体系和各项管理制度，施行目标责任管理，并定期进行考核。1、文明施工检查内容1.1临街建筑施工现场的围挡墙应符合规定要求。设置高度为2米，厚度不小于2.5米，宽度不小153、于0.24米；非临街建筑可使用砖砌围挡墙，砖砌围挡墙体高度为1.8米，厚度不小于0.24米，每3米砌筑墙垛；围挡墙须压顶，内外须用混合砂浆抹面、粉刷，砌筑水泥砂浆不低于M5；严禁砌筑空斗墙和使用粘土砌筑、抹面。墙体设置应牢固稳定。1.2围挡墙1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡墙外5米范围内保持清洁；严禁用围挡墙做挡土、挡水墙或做机械设备等的支撑体。1.3临街围挡墙须采用彩绘、灯箱等形式进行美化，并采用多种形式进行亮化。美化、亮化应反映企业文化特点。1.4施工现场须设置金属大门，门头处应设置企业标志。1.5施工现场大门处应设置施工标志牌、安全措施牌、文明施工牌、入场须知牌、消防保卫牌、管154、理人员名单及监督电话牌和施工现场平面布置图、工程立体效果图，各类标牌应设置牢固、美观，并进行亮化。1.6施工现场的标志牌、警示牌、操作规程牌等各种标识牌内容应符合规定要求：工程项目名称、工地四至范围和面积、工程结构或者层数、开竣工日期和监督电话；建设单位、设计单位和施工单位的名称及工程项目负责人姓名；安全和管线保护方面重大事故的统计表；工地总平面图。1.7施工现场大门口处应设门卫室，并建立来访人员登记制度，严禁无关人员进入施工现场。1.8 工地现场应当严格按防汛要求， 设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，防止泥浆、污水、废水外流或者堵塞下水道和排水河道。1.9 施工单位在施工过程中应当遵守155、下列规定：(一)完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线的畅通、安全；(二)采取各种措施，降低施工过程中产生的噪声； (三)利用各种防护设施， 防止施工中产生的废弃物、杂物飘散；(四)运用其他有效方式，减少施工对市容、绿化和环境的不良影响。 (五)施工中产生的泥浆和其他浑浊废弃物，未经沉淀不得排放；(六)施工中产生的各类垃圾应当堆置在规定的地点，不得倒入河道和居民生活垃圾容器；(七)施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其他杂物。1.10 运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。1.11 施工区156、域与非施工区域严格分隔：施工区域或者危险区域有醒目的警示标志，并采取安全保护措施；建筑材料在固定场地整齐堆放；施工现场道路畅通，场地平整，无大面积积水。1.12 临时占地管理：施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应当严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或者机具设备。 1.13 现场临时材料的堆放管理：施工单位堆放在现场的材料要整齐有序，不能杂乱无章，到处堆放。 1.14 交通保障措施：施工现场造成沿线单位、居民的出入口障碍和道路交通堵塞的，施工单位应当采取有效措施，确保出入口和道路的畅通。1.15 工地环境卫生建设工程工地内应当设置醒目的环157、境卫生宣传标牌和责任区包干图，并按下列规定设置相应的设施： (1)按照卫生标准和环境卫生作业要求设置相应的厕所和生活垃圾容器，并落实专人管理，按规定时间清除；(2)按照卫生、通风和照明要求，设置茶亭、更衣室和其他必要的职工生活设施，并建立定期清扫制度；(3)食堂须符合食堂管理的清洁、卫生等相关规定；(4)落实各项除四害措施，控制四害滋生；自行落实除四害措施有困难的，可委托有关服务机构代为处理。1.16 竣工后工地的处理：建设工程竣工后，施工单位应当按规定的时间内拆除工地围栏、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清。2、文明施工管理措施： 2.1 工程部监158、督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。2.2 工程部、监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。2.3 对于政府部门及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，工程部要督促监理跟踪落实。2.4 如发生安全事故，工程部应根据相关规定对安全事故进行处理、调查并及时上报。（六）定期召开安全文明施工例会宣传安全文明施工的政策、法规和其重大意义；研究、解决安全文明施工中容易出现的问题；宣讲安全事故典型事例，学习安全操作和施工现场纪律；开展安全生产竞赛和创建安全文明工地活动，总结、推广安全生产先进经验159、，表扬先进、处罚违章、违纪行为。（七）安全文明施工奖罚措施对于工程现场的安全、文明施工检查中，成绩较好的给予5000元奖励，反之将给予5000元经济处罚（八）坚持月工程安全文明施工大检查工程部每月底组织月工程安全文明施工大检查，详见工程月检查制度（附表六），并按工程月检查制度的相关表格执行，考评结果在工程周、月报（见附表五）中向集团领导反映。监理的监督管理制度(一)总则第1条 目的做好工程监理单位的管理工作，保证工程质量，缩短建设周期，充分提高投资效益。第2条 工程部组织确定监理单位，签订建设工程委托监理合同，明确工程监理的任务，在施工阶段监理单位需依据合同规定按时进驻施工现场。第3条 监理单160、位应具备的资质条件（1）投标单位必须具备相应的资质。（2）具备同类工程阶段的监理经验或全过程监理经验。（3）具备与该工程所包括的设计、土建、安装、装修全部工作内容相适应的实际工作能力，全面进行“三控”（进度控制、质量控制、投资控制）、“两管理”（合同管理、信息管理）、“一协调”（业主与实施方以及实施方之间）和安全文明施工。（4）具有进行工程建设项目现代化管理的能力。（5）具有完成该工程类似的工程项目招标、评标的经验，以及具有编制招标文件，制定或审核标底的能力；具有建设项目现代化管理的能力。（6）具有编写符合规程、规范的竣工资料的能力。第4条 对监理单位的要求（1）监理单位应能独立完成该工程项目161、所委托的全部监理工作，不得转让或分包。（2）提交该项工程的监理大纲、监理规划及监理细则。（3）符合该项目总监和其他监理工程师的资质要求与人才网络要求。（4）从事监理工作的人员组成应能满足该项工程的全部专业要求，监理单位需提交随工程进度监理人员上岗直方图和监理机构设置框图。（二）监理单位的监督管理：1、监理单位是现场质量控制、进度控制、成本控制、安全管理、合同管理和施工单位间协调的主要责任单位。工程部对监理单位的监理行为必须进行有效监控。监控依据：监理合同、经审定的监理规划、监理细则、建设工程监理规范以及有关的法规和监理条例。2、对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格162、审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理工作人员登记表上。3、督促监理单位向承包商移交施工场地，发布监理配合要求，向承建商明确现场管理规定和程序。4、监理单位组织施工组织设计和施工方案的评审，由监理监督承建商根据审核意见完善施工组织设计。由监理单位组织施工图纸会审，会同公司总工办配合设计院完善设计图纸，解决设计问题。5、 督促监理单位对建设工程使用的材料进行见证送检，对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，以及对有关质量问题的跟踪解决措施等。6、163、监督监理单位完成上墙资料：诸如晴雨表、监理单位各种规章制度、监理组的管理网络架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。（三）工程质量的监督管理质量管理是工程管理的重要环节，为使建设工程质量管理更加规范化、制度化，切实保证和提高工程质量，特制定本制度。1、贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，及时发现问题和解决问题。2、应牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、程序控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。 3、监督项目监理单位贯彻执行国家、地方行政主管部门颁布的164、各种质量管理规程、规范和标准,牢固树立“质量第一”的思想。 4、监督项目监理单位建立保证工程质量的管理机构和制度，有专人负责施工质量检测和验收评定记录,并认真做好施工记录和隐蔽工程验收记录,整理完善各项技术数据,确保施工质量符合要求。 5、监督项目监理单位进行经常性的工程质量知识教育,提高监理人员的业务素质,在施工的关键部位 ，必须在现场进行监督、技术指导、指挥和检查。 6、监督项目监理单位按照图纸设计和施工规范要求，落实施工现场工程质量管理和质量通病防治措施的实施,保证每道工序和施工质量符合验收标准。坚持做到每分项、分部工程施工的检查和验收,把好质量关,不符合要求的或未处理验收的，禁止下道工165、序的施工。7、监督项目监理单位在隐蔽工程施工前,监理单位专业工程师等监督人员、的验收过程,确保隐蔽工程的质量，认真做好旁站监理工作。8、监督项目监理单位严格把好材料质量关, 不合格的产品严禁进入施工现场，进场材料未经检测合格的不准使用。工程施工前及时做好工程所需的材料的质保书、检测报告、合格证等内容的检查。9、监督项目监理单位健全工程技术数据文件管理制度，每个项目有专人负责整理工程技术数据，认真按照工程竣工验收数据要求，根据工程进行的进度及时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收记录，将自检数据和工程保证数据分类整理保管,随时接受工程部人员的检查。10、对违反工程质量管理制度或玩忽职守的人，将按166、不同程度给予批评教育和罚款处理,并追究其责任。对发生工程质量事故的责任人和监理单位，按照集团有关奖惩制度进行处罚。（四）工程进度的监督管理：1、监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，合理安排工序穿插，解决图纸、建设手续、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协调的问题。2、通过完善项目控制性进度计划，审查施工单位施工进度计划，做好各项动态控制工作，协调各单位关系，预防处理好工期，以求实际施工进度达到计划施工进度的要求，保证工程项目167、按期竣工交付使用。（五）材料的监督管理1、明确检验的四种状态：待检产品、合格产品、不合格产品、尚待判定产品。2、甲供产品的检验：3、所有甲供和乙供产品进场必须进行检验，提供完整的质保资料，根据不同的检验状态分别堆放，在登记单上做好记录，并在现场标上已检合格和待检的标牌。4、不合格产品必须立即退场。5、必须验收施工单位所领材料是否合格是产品（通过记录单反映）。6、半成品的检验标识：通过采用分部工程质量检验评定表，施工单位提供的试验报告单等各种试验资料作为半成品的标识。7、成品的检验：通过单位工程质量综合评定表对工程标识。8、根据现行建筑材料规范大全及合同或协议进行验收，有质保书要求的则要求随料提168、供质保书，并根据规范要求，监理单位必须见证取样检验，对检验结果有怀疑时，可自行抽查检验。9、根据规范规定监理组织进行过程检验和最终检验。（六）安全生产的监督管理为认真贯彻“安全为先、预防为主”的安全生产方针，保障生产者和管理者在施工作业中的安全和健康，特制定本制度。1、监督项目监理单位提高安全生产意识，落实安全生产保障措施。2、监督项目监理单位认真贯彻落实国家、政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规，及时传达落实中央及地方政府对当前安全生产的指示或会议精神。3、监督项目监理单位认真执行安全生产管理规章制度，确保项目安全生产和文明施工管理达标。4、监督监理单位建立和完善工程项目安全生产组织体系169、，成立安全生产与文明施工领导小组（由技术、工程、安全负责人组成），并领导其有效运行。5、监督项目监理单位定期召开工程项目安全生产与文明施工领导小组会议，认真研究与分析当前工程项目安全生产动态、特点，并对存在隐患采取有效措施进行整改和验收，以确保安全生产。6、监督项目监理单位组织项目定期的安全生产检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。7、监督项目监理单位编制施工安全生产措施计划，将安全防护设备、设施，安全技术措施费用等纳入计划。8、监督项目监理单位及时报告项目发生的安全事故，负责事故现场保护与伤员的抢救工作，配合有关部门进行事故调查和处理。9、监170、督项目监理单位落实安全文明生产措施费用的实际使用情况。10、对违反工程安全管理制度或玩忽职守的人，将按不同程度给予批评教育和罚款处理,并追究其责任人。对发生工程安全事故的责任人和监理单位，按照集团有关奖惩制度进行处罚。（七）监理的文件监督管理：1、监理月报 ：工程部应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时巡视所发现的问题，应要求监理单位敦促施工单位予以整改，并将整改结果再次上报核实。2 、监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位的工序、质量、进度进行监控和协调。必要时171、，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量等专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，工程部必须对所有的会议纪要进行审核。3、监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理单位在施工单位整改后的验证与文件的封闭。4、 按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。5、 监理与承建商的关系协调：在承建商进场时，工程部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发172、生由其自身不能解决的矛盾时，工程部应及时发现和妥善解决矛盾。6、承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间以及工程部与监理之间的关系。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。7、监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等内容的审核工作。8、参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监173、理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收工作。（八）应急救援预案的监督监理单位必须针对所监理项目的特点和环境，根据实际情况制定确实可行的施工质量和施工安全的应急救援预案，由总监签字确认后报业主一份。（九）监理的廉洁监督管理：为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质的按期竣工，监理公司相关人员应共同遵守廉洁准则，并与施工方签订廉洁合作协议书。1、监理部有责任向施工方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度及规定。2、监理部总监有责任对监理人员进行廉洁合作教育。3、监理部人员应严格遵守廉洁准则，不得接受施工方宴请，不得接受任何形式的实物，现金及礼卷，如在本项174、目建设期间发监理人员任何形式的收受贿赂行为，公司将视情节轻重，影响大小给监理单位行政和经济处罚。4、对于施工单位举报项目监理人员违反廉洁准则的，工程部及时进行调查，根据调查情况做出相应处理。（十）工程监理考核管理制度 对监理的工作进行周、月考评，考评表及相关细则见（附表二十四），考评结果在工程周、月报中向集团领导反映。附表二十四： 监理工作考核表 项目名称检查人员检查日期监理公司项目考 核内 容检 查要 求检查情况优良差得分办公区域现场办公室(5分)用品摆放整齐，环境干净整洁,作好美化布置。注意安全防火、防盗措施。标识上墙。文件管理(5分)资料有档案目录查询，各阶段资料齐全无遗漏按贯标要求整理175、归档，资料有收发记录工具设备(5分)办公设备的配置符合合同要求，使用的检测工具的满足现场实际需要。仪器有专人保管保养，检测标识齐全，工具有固定场所摆放。生活区域文明与卫生(5分)居所干净整洁，实施卫生值日制度。与周围邻居关系和谐无矛盾，遵守当地物业管理部门的规定，无投诉事件。监理工作检查图纸审核(5分)图纸审核工作细致认真，及时发现问题提出合理建议，保证建筑物的经济性、安全性、可靠性，减少工程变更、合同外项目付款，降低了工程投资或加快工程进度。试件、原材料检验控制(5分)原材料、试件按规定做好取样复试，无不合格或未经检验的材料用于施工，实验资料收集完整。配合甲方对供应商作好考察和评审，对成品、176、半成品在生产过程中能够主动深入现场，掌握生产的实际动态。工程量审核(5分)审核无大失误，减少月报误差。对不符合质量要求的部位及时指出并采取相应措施。工程质量控制(7分)对各过程施工内容，有系列性的监理实施细则。作好事前交底、事中检查、事后验收。手段合理有效。分部质量评定达到优良等级，无质量事故发生，有关部门检查无批评整改，文明安全施工(5分)制定管理措施，确定工作重点，明确内部分工。安全隐患及时发现并整改，现场无事故发生。工程进度控制(7分)严格作好周、月、季度、年度进度计划的审批调整和回复，及时分析计划执行偏差，提出整改意见，并富有成效。由于其他非预见因素造成进度落后，能提出有合理有效措施使177、进度加快。监理工作成果(5分)有施工合理化建议，加快进度或减少工程费用，或有监理成果文章在杂志上发表。信息管理(5分)日记书写完整齐全及时，工作内容反映真实。每周及时作好例会或专项会议纪要。及时掌握和检查各类监理控制资料的规范性、完整性。监理工作检查项目管理体系(8分)配备的人员年龄、资历合理，能胜任现场需要。项目的管理结构合理科学。监理公司定期对项目进行贯标检查，检查结果向甲方反馈。在新材料、新工艺的施工上有技术指导和支持。定期对员工进行业务和规范培训，开展职业道德和质量意识教育。现场工作人员(6分)工作敬业认真，现场施工无脱班，出勤率完好。有施工问题及时协调解决不拖拉，为甲方作好服务与配合178、。认真执行廉政协议，员工未受到甲方或施工单位投诉。合同检查(4分)协助业主作好合同的审批，保证工程顺利进行，消除产生索赔的诱因。检查各承包商合同的履约情况，并配合业主作好对各承包商合同履约情况的评审工作。工序检查(5分)分阶段审查施工单位的施工组织设计，并有相应的监理实施细则指导监理人员开展工作。检查上道工序的完成情况，材料、人员的准备情况，相关手续、图纸资料是否健全、完备。旁站、巡视和定期检查(7分)及时作好隐蔽验收检查的工作，监理工程师对现场施工情况熟悉了解。各分部、分项及时检查评定，对现场质量情况做到可控。复检、验收定位放线及时，定期作好建筑物的沉降观测。甲供材料(设备)控制(5分)协助179、业主作好甲供材料的进场计划。材料(设备)进场审批无重大失误，配合甲方作好夜间材料进场交接验货.根据工程进展情况,分阶段提交各供货商供货的质量及进度考核情况报告,并作好施工单位对甲供材料管理工作的考评。总分注：考核由工程部现场监管工程师根据日常工作情况综合打分，工程部经理根据各监管工程师汇总取平均分作为监理考核的最终得分值。文件类管理制度一、工程档案管理制度（一）目的在工程管理及项目施工全过程中，妥善处理和保管工程档案，以便于归档、收发、查阅、使用和移交。（二）范围适用于集团公司范围内在建和新建项目的工程档案管理。（三）职责工程部经理负责工程档案管理，接受集团工程管理中心的监督、检查和指导。工程180、部应指定专人当任档案管理员，负责工程档案资料的日 常收集、归档、保管、借阅和销毁。（四）内容4.1. 项目资料的控制：4.1.1 收集、进库和保管：工程项目正在进行时，相关部门经办人应将有关该项目的上级批示、政府批文、土地合同、报建资料、工程合同（包括设计合同、监理合同、施工合同等等）以及各类证书的原件/正本在产生的同时，第一时间将其复印件送至工程部档案管理员处存档。4.1.1.2 所属公司工程项目在竣工验收后，工程部应将保管的工程档案归纳、整理、附上移交文件清单，移交给所属公司档案室。集团本部项目竣工验收时，集团工程部应归纳、整理施工过程中产生的工程档案，附上文件清单，移交给集团综合部。4.181、1.2 归档：工程项目正在进行时，档案管理员对所接收的项目资料，应按项目和文件类别进行分类、编号和标识，并分别存放。编号方法：城市名缩写-项目名称缩写-文件分类缩写-专业分类缩写-文件序列号（1）城市名缩写和项目名称缩写由集团公司统一编制。（2）文件分类缩写详见下表。（3）专业分类缩写为：建筑JZ、结构JG、电气DQ、给排水GP、暖通NT、市政SZ、园林YL等，如无需专业分类，此项可省略。（4）文件序列号一般含时间先后编写。（5）编号示例：HF-SYGC-QZ-DQ-001含义：合肥-商业广场-经济签证-电气-序列号序号文件类别编号方案备注1.公司规范、管理文件GF2.勘察资料KC3.施工图纸182、TZ-4.报批报建资料BJ含批文、批复、证件5.施工前期准备资料QQ详表下说明6.施工组织设计SG含施工方案7.监理规划、细则等JL8.图纸会审TS9.设计变更BG10.经济签证QZ11.工作联系单LX12.合同副本/复印件HT13.会议纪要JY14.施工计划管理JH15.各种指导书ZD16.公司内部往来文件GS17.向政府部门的申请报告ZFS18.政府部门来文ZFL19.限价单XJ20.工程款拨付、预决算资料等CB21.招投标资料ZB22.工程/材料验收单YS23.移交物业资料YJ24.客户投诉及处理资料KT25.材料设备相关资料WZ合格证、保修书、合格证等26.分户质量档案/竣工图ZL27183、.与施工单位往来文SGW28.与监理单位往来文JLW29.承包商、供应商定期评估报告PG30.其他文件QT说明：施工前期准备资料包含基地情况资料、施工单位考察、监理公司考察、用水、用电文件、技术资料、其他文件等。以此类推，工程档案编号由工程档案管理员负责，每一个文件夹须有文件卷目总索引、文件卷目索引表、文件目录表此三级索引表，以便对存档文件进行检索；文件卷目总索引列明归档文件各卷目编号及名称；文件卷目索引表列明本卷目归档文件的分类及名目；文件目录表作为整理记录、文件的最终目录，在文件归档时进行登录，须列明文件的编号、主题及归档时间。对施工和物资合同可按工程部所编合同号进行排序，并在首页打印出目184、录表。所属公司在呈报工程月报同时，应将文件目录表（电子版）发送至集团工程管理中心综合部，当月新增加的档案应添加备注。标识：对已分类和编号的文件，应在档案盒上进行标识，标识应简单清晰、明了、易懂。在该工程结束时，原件需交政府职能部门保存的资料，应将复印件存归，并在复印件上注明原件去处。4.1.3 借阅：项目开发过程中，各部门、各项目如需借用相关的项目资料，应到工程部档案管理员办理相应的借阅手续，填写档案借阅登记表，或出具借条，并在使用完毕后，立即归还。4.2 工程竣工档案的控制：4.2.1 工程竣工档案的范围：当地质监站、城建档案馆等相关政府部门所要求的竣工需具备的工程档案。4.2.2 工程竣工185、档案的验收条件：工程竣工档案应进行专项验收，验收应具备以下条件：建设工程经施工单位自行验收及其它工程验收进行完毕；全部工程档案文件材料按有关规定已收集齐全、整理完毕。4.2.3 工程竣工档案的验收程序：工程竣工档案专项验收前，监理单位、施工单位档案管理人员应对本单位形成的档案按照有关规定进行自检，填报工程竣工档案情况申报表，报送建设单位工程部。工程部汇总各监理、施工单位报送的工程竣工档案材料和工程竣工档案情况申报表后，由工程部档案管理人员对各单位报送的档案和建设单位的竣工资料按照有关规定进行审核和自行验收，向城建档案部门填报建设工程竣工档案专项验收申报表。验收工作在建设工程现场进行。由城建档案186、管理部门验收小组主持，建设单位、勘察设计单位、监理单位和施工单位参加。验收工作进行完毕，由验收小组提出初步验收意见，各单位应根据正式的建设工程竣工档案专项验收意见书认真进行整改，并确保符合规定要求。工程通过竣工验收后，经整改后的工程竣工档案应在规定时间内送城建档案管理部门复核审查。4.2.4 工程竣工档案的移交：工程竣工验收合格后，必须在规定时间内向城建档案管理部门移交一套完整的建设工程档案。公司在接收承建方的竣工档案时，应检查所交资料是否符合规定要求、在确保与原件一致的前提下，向各单位出具接收工程项目档案（资料）登记单。工程移交后，工程部应在十个工作日内书面通知物业公司办理相关文件资料移交，187、移交文件资料内容应得到工程主管领导批准。4.2.4工程移交后，各项目应在一个月内向公司档案室办理其余原始文件资料移交（包括向物业公司移交文件资料的清单及移交记录）。4.2.5 归档：档案管理员对所接收的竣工档案，应按项目进行分类、编号和标识。不同项目的竣工档案不得混放在一起。4.2.6 借阅：公司各部门、各项目借阅竣工档案，应办理借阅手续。公司之外的单位借阅档案，需工程部经理的批准。工程档案可以分机密、秘密、公开三级，机密级只有工程部经理、分管领导才可查询，其他人员查阅需要有工程部主管签字认可；秘密级只有经办人，工程部经理和分管领导才可查询；公开级可全公司共享。4.2.7 销毁：对凡需销毁的资188、料、图纸，必须先进行造册列出清单，经工程部主管审查批准后，方可销毁，销毁清单应予以保存。4.3 档案立卷的要求：4.3.1 文字资料立卷要求：档案材料归档时，以A4（即210mm x 297mm）规格为标准，不足A4规格的应用A4白纸粘贴，过大的要折叠为A4规格。档案材料中的金属物应去掉，对因复写而透底的材料，应垫上白纸，以确保档案材料的安全。文字材料组卷时，厚度不得超过2cm，一卷内有多种材料时，应用彩色薄纸隔开。装订时，用棉绳三孔一线方式装订成册，入档案盒。4.3.2 图纸的立卷要求：纸质竣工图（或其他归档的纸质图），归档组卷时以手风琴式折叠为4#图幅，连同图纸目录，装入统一的卷盒。4.3189、.3 立卷档案必须装订整齐，以相关流水号编制页码。4.3.4 立卷档案每卷必须有独立的页号和卷内目录。4.3.5 立卷档案必须统一使用现行的封面、卷盒和目录。为使档案管理更有序、便于使用，各种档案资料均应以项目分类编号。 4.4 其他：4.4.1 工程部指定的档案管理员调离本岗位前应同新指定的档案管理员办理业务交接，档案管理员的名单应报所属公司和集团行政部登记备案。4.4.2 每项业务经办人应将经常查阅的有关批文、文件的副本或复印件自行存档，调离本岗位前同档案管理员办理移交，由档案管理员根据正本存档情况进行对照后存档或销毁。4.4.2 集团工程管理中心负责定期检查各所属公司工程档案的管理情况。190、二、文件资料收发管理制度(一) 目的和要求1、为了明确技术资料的管理要求、文件的流转程序及各部门职责，特制定本制度：2、规范工作行为，明确各级管理人员对文件收发及流转的管理要求。（二）文件资料收发的要求1、所有外单位及公司各部门之间来文和部门发文均由文员统一进行收发，进、出的所有资料都必须履行签收、登记和存档手续，且必须印章、签字齐全，位置正确。2、文件在公司内部流转时，为避免压件及文件遗失，由各部门文员办理收发手续。（三）收发文的流程及部门权限1、设计单位来文：所有的设计单位来文交总工办按设计变更内部审批流程进行办理，批准后交工程部实施。2、施工单位及监理单位来文：所有施工单位来文均必须经监191、理签署明确意见后转工程部，有关技术类的事务交总工办按相关内部审批流程办理，批准后交工程部实施。除技术类的其他事务由工程部按相关内部审批流程办理。3、对设计单位发文：所有对设计单位发文，由总工办办理签呈，批准后发出。4、对施工单位发文：技术类的事务由总工办办理签呈，批准后交工程部发出；除技术类的其他事务由工程部办理签呈，批准后发出。5、对监理单位发文：技术类的事务由总工办办理签呈，批准后交工程部发出；除技术类的其他事务由工程部办理签呈，批准后发出。其他类管理制度一、工程应急管理制度1、工程应急管理目的1.1为确保工程顺利施工，及时应对突发事件，加强对工地应急反应的有效控制，以最大限度减少经济损失192、。1.2为加强对安全事故的防范，及时做好安全事故发生后的救援处置工作，最大限度地减少事故损失及降低负面影响。2、应急反应管理逻辑2.1工程应急反应机构分二级管理，即公司总部设一级应急反应机构（建议由公司制定），工地现场设二级应急反应机构，工地发生突发事件时，应立即启动工地现场二级应急反应机构。2.2工地现场的应急反应组织机构人员构成由工程部、管理公司、和施工单位构成；现场应急反应机构的总指挥由工程部经理担任，副总指挥由工程部副经理担任；事故调查组组组长由管理公司监理部总监担任，现场抢救组组长由施工单位负责人担任，施工单位管理人员为现场抢救组组长成员，工程部和管理公司监理部工作人员为事故调查组的193、成员。3、工地现场应急反应程序3.1应急反应预案总指挥的工作程序（1）、工地发生突发事件时，管理公司监理部总监应在第一时间通知现场应急反应机构的总指挥、副总指挥、现场抢救组组长，由各单位负责人通知本单位人员立即到达工地现场。并在同一时间内由工地现场应急反应总指挥向上级主管报告，由公司总部确定是否启动一级应急反应机构。（2）、根据相关危险类型、潜在后果、现有资源分析紧急状态下确定相应报警级别及处理紧急情况的行动类型。（3）、指挥、协调现场的应急反应行动，保护现场，稳定情绪，防止事态扩大，同时最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全。（4）、评估应急反应所产生的相关费用，及时组织相关部门在194、同一时间抵达工地现场取证。3.2现场抢救及事故调查组的工作程序（1）、抢救伤员、抢救物资，保证现场救援通道的畅通，做好伤亡人员及家属的稳定工作，做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾。（2）、对事故现场危险源进行风险评估，指导和监控施工单位落实安全措施，减少和避免次生事故的发生。（3）、对现场的有关实物资料进行取样封存，及时收集现场证据（包括影像资料），检查、核实现场突发事件所造成的经济损失及产生的相关费用。（4）、调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任，根据保险合同与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作，按“三不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育、总结；195、3.3当应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，待事故处理完毕并经有关部门及公司领导认可后可恢复施工生产。4、应急反应的执行办法4.1工地如发生村民阻工现象，工程部先了解事情发生的原因，并进行现场协调，控制事态，并在同一时间内向上级主管汇报。在现场协调的同时请当地村书记出面进行协调，如村里无法进行调节，再向广陵产业园报告，在得到允许后，拨打110向当地派出所报告，请求协调解决。4.2工地如发生安全事故，先通知保安关闭大门，严禁人员出入，并拨打120，尽快将伤（死）者送往医院，同时上报上级主管。在抢救伤员的同时现场应急反应机构召开紧急会议，商量处理办法，统一说词，196、防止外界出现对我司不利的流言，并上报给公司领导批准。4.3工地如发生个别工人打架斗殴事件，责令施工单位项目经理对相关人员进行批评教育，如情节严重送至当地派出所处理，并请施工单位出具书面检讨，根据合同处以罚款。 如发生群殴等严重治安事件，工程部先了解事情发生的原因，并进行积极的现场协调，尽可能地控制事态，并在同一时间内向上级主管汇报，在得到允许后，拨打110向当地派出所报告，请求协调解决。4.4工地如发生火灾，立即拨打消防队119电话，并有效组织工人用灭火器进行灭火。火灾结束后进行调查，对相关责任人员采取相应的惩罚制度，并追究当事人的责任。4.5工地发生如汛期、非碘、地震等不可抗力事件时，工程部197、先了解由于不可抗力发生的破坏程度，并在同一时间内向上级主管汇报，事后及时会同管理公司、施工单位进行现场勘查，处理工程量计量和工地索赔事件。4.6所有应急事件发生后，工程部先根据事件是否参保、参的何种险进行分类，并会同管理公司、施工单位确定工地索赔事件的分摊比例，同时会同管理公司、施工单位进行现场工程量计量和索赔处理。5、应急反应预案的培训及检查5.1应急预案和应急计划确立后，聘请当地公安、消防、安全部门相关职能人员成立师资库，并按计划组织工程部、管理公司、和施工单位全体人员（包括保安人员）进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。主要培训以下内容：1、 灭火器的使用以及灭火步骤的198、技能训练；2、 施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施；3、施工用电常识、大型机械的安全使用；4、对危险源的突显特性辩识；5、 110、119、120事故报警常识；6、 紧急情况下人员的安全疏散；7、 现场抢救的基本知识；8、应急反应步骤及程序知识。5.2工程部定期组织管理公司、施工单位对工地危险源的检查，根据危险程度发出指令要求整改，杜绝安全隐患；对已发生的事故作出总结，完善应急救援预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制订、修改提供经验和完善的依据。6、应急管理有关接口及部门间的配合事宜6.1启动应急预案后，公司的的设备、运输车辆统一纳入应急救援工作之中，当需要时由工程部向办公199、室提出申请。6.2应急预案实施过程中涉及索赔签证时，工程部按工程变更签证管理制度的相关流程办理。6.3工程部负责对当地政府主管部门的相关负责人实施定期拜访，以保持良好的互动，确保我司工地项目施工的正常开展。1、与原属地块的村书记和村长的定期拜访，以保证由于征地引起的村民阻工等事件发生时能得到尽快协调解决。2、保持与派出所等辖区民警的定期联络，以保证工地治安管理和工人暂住证等的办理。3、与广陵产业园的定期拜访，当村民阻工等突发事件发生时村里和当地派出所无法解决的同时，可以进一步找广陵产业园处理。4、保持与建设局质检站的定期联络，以保证工程质量检查及竣工验收顺利通过，同时也保证当工程质量事故发生时200、得到及时规范地处理。5、保持与建设局安监站的定期联络，以保证工程安全检查和安全事故处理得到及时处理。6、保持与广陵环境监察大队的定期联络，以保证施工期间噪音、污水排放、夜间砼施工等扰民事件得到妥善解决。7、保持与扬州市城建监察大队的定期联络，以应对相关手续及企业行为的核查。二、单位工程、整体工程竣工验收管理制度（一）总则1、为了工程顺利交付，特制定本制度。2、本制度适用于单位工程、整体工程竣工验收管理。（二）目的和要求1、单位工程竣工验收是综合竣工验收的前提。2、单位工程竣工验收时，分部工程应全部完工，移交的文件记录上要求完整。（三）验收的组织协调1、单位工程竣工验收前，工程部要督促监理、施工201、单位及时正确的填写完成相关竣工验收资料，交工程部，经工程部总工、部门负责人批准后，方可进行验收工作。2、单位工程竣工验收由工程部组织进行。由施工、监理、建设方单位填写相关资料。3、单位工程竣工验收中，必须有施工单位、监理单位、设计单位、质监站、勘察单位、和工程部等单位部门参加。4、验收工作按验评标准进行，整个验收过程由质量监督站的监督，验收结果由质量监督站确认。（四）验收的工作程序1、单位工程验收分预验收和正式验收两次进行。2、预验收工作，必须经施工单位自检合格并具备验收条件后报监理单位，由监理单位负责组织验收工作。3、预验收完成后，由监理单位针对预验收时提出质量整改问题，明确整改责任单位、责202、任人和整改完成时间，工程部负责跟踪督促施工单位及时完成整改工作，并及时回复质监站。4、工程部先负责完成节能、消防、规划这三个专项验收以及通过环评验收和分户验收（住宅）预验收后，才能进行单位工程正式竣工验收，正式竣工验收由工程部负责。5、正式验收相关工作：(1)工程部负责和质监站、设计院、勘察、监理、施工等单位进行联系，确定验收日程;(2)工程部确认验收小组名单;填写并整理相关工程资料。(3)正式验收时，验收小组成员审阅验收相关工程资料文件;(4)验收小组检查整改情况；(5)验收小组进行评比工作;(6)填写验收总评意见，并决定工程等级;(7)验收小组签字;6、工程正式竣工验收合格后，建设单位应当203、及时提出工程竣工验收报告，工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容， 工程竣工验收报告还应附有下列文件：1）、施工许可证；2）、施工图设计文件审查意见及回复；3）、工程竣工报告；4）、工程质量评估报告；5）、勘察、设计文件质量检查报告；6）、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；7）、规划验收许合格文件；8）、消防验收合格文件；9）、节能验收合格文件；10）、环保验收合格文件；11）、有质量技术监督站出具的电梯验收使用准用证及分部验收文件；12）、燃气工程验收文件；204、13）、商品住宅还应当提交住宅质量保证书和住宅使用说明书；14）、以及其他必须提供的资料文件；7、工程竣工验收结束后，即可按照规定进行备案。三、工程部员工考核制度（一）总则为了加强工程部的内部管理，增强员工的工作积极性、提高工作效率，及时完成公司及部门下达的工作任务；根据工程部的岗位职责及公司的相关制度特制定员工考核制度。（二）考核类别及目的本考核分月考核和年终考核，月考核为年终考核的基础，考核是员工年终考评的依据，与员工的经济利益、升迁、处罚挂钩。（三）考核方式1、工程副总对工程部经理、副经理进行考核。2、工程部经理对部门所有下属（土建工程师、安装工程师、土建造价工程师、安装造价工程师、外联205、外勤人员、文员）进行考核。3、工程部副经理需协助经理对其分管现场科的专业工程师进行考核。4、工程部的员工考核，先由员工自评，再由上级主管考评。（四）考核内容：根据职位的不同，考核内容也不一样1、共性考核内容（1）、是否作出有损公司利益的行为：以权谋私，收取他人贿赂，泄露公司经济、销售、招投标标的和竞标单位以及报价等重要机密行为，散发不利于公司的谣言，说出或作出不利于公司利益和形象的行为。（2）、能否按时完成领导交办的其他事物。（3）、是否有迟到早退、旷工以及消极怠工现象。2、工程部经理被考核内容（附表二十五）（1）、是否全面负责工程进度、投资、质量、安全管理以及各工种专业之间的工作协调、监督。206、（2）是否组织工程质量、进度、安全检查和竣工验收，组织日常各项检查评比活动。（3）、是否与当地政府及质监、安监、环保、公安消防等相关职能部门进行正常的工作联系，以及和公司各部门进行有效的沟通、协调。（4）、是否定期向公司上层汇报工作、按时向集团总部上报工程月报。（5）、是否能够对工程部内部组织进行领导和人事管理、合理安排下属的工作计划、及时按照规定时间签署审批工程部日常文件；（6）、是否负责工程施工组织设计审批、监理规划审批，主持质量事故处理，是否对厦门城市管理公司、南京十建进行有效的监督、协调管理。（7）、是否正常召开、参加工程例会，主持不定期的工程协调会及各专题会。3. 工程部副经理被考核207、内容（附表二十六）（1）、是否在工程部经理的领导下，具体开展了工程的合同管理、信息管理、安全管理、进度控制、质量控制、投资控制以及现场施工、监理单位的关系的各方工作协调以及日常工作联系。（2）、是否能够协助经理抓好工程部的内部管理，完善各项管理制度，对员工进行考核。（3）、能否负责工程施工组织设计审核、监理规划审核，参与质量事故处理；组织设计技术交底、图纸会审及分部工程验收,参与土建工程竣工验收;完成部门经理交办的其他事务。（4）、能否及时审核及监控施工单位进度计划，签署职权范围内的工程部日常文件（日报、周报以及配合经理完成月报）。（5）、是否正常参加、召开工程例会，主持不定期工程类的专题会。208、（6）、能否组织工程质量、进度、安全文明施工的日常检查和各项评比活动。（7）、能否负责现场工程进度会签、材料进场会签及验收（钢材进场工程量）。4、土建工程师被考核内容（附表二十七）（1）、是否按时制定分管楼号土建施工进度计划和资金需求计划，报工程部副经理审核。（2）、能否监督现场分管楼号的土建工程施工计划的执行情况。（3）、能否加强监理、土建施工队伍的监督管理，组织施工、图纸审查工作，并及时将设计和施工中发现的问题及时上报总工办处理，确保工程按照图纸和国家相关规范施工，保证工程的质量。（4）、是否在工程施工过程中提出相关优化建议，节约工程建设成本。（5）、是否及时跟踪施工质量、进度、安全问题，209、发现问题及时向领导汇报解决。5、安装工程师被考核内容（附表二十八）（1）、是否制定项目强弱电、给排水、施工计划以及现场监督安装工程施工计划的执行。（2）、是否加强监理、施工队伍的监督管理，确保按照图纸、施工组织设计和国家相关规范施工。（3）、是否参加图纸会审，复核安装工程与建筑工程的对应关系，及时研究处理水电安装使用功能的细节问题，优化施工方案并做好成本控制工作。（4）、是否及时组织参加隐蔽工程验收工作，确保资料的真实性和完整性。（5）、是否按时制定各阶段的安装施工进度、材料供应和资金需求计划。6、造价工程师土建（安装）被考核内容（附表二十九）（1）、能否准确的负责投资的土建（安装）总量控制、210、确定土建（安装）工程总造价及各栋工程土建（安装）造价。（2）、能否准确及时负责土建（安装）月形象进度的签核及土建（安装）工程月进度款的审核，建立付款台帐。（3）、能否负责好与土建（安装）工程相关的招标或议价的事务。（4）、能否负责好土建（安装）工程变更签证的管理。7、文员被考核内容（附表三十）（1）、能否负责公司、设计、施工、监理等各项文件的收发登记及保管工作。（2）、能否负责工程部各项签证的归档及与各部门间工作联系单的流转、追踪及归档。（3）、能否负责设计图纸和设计变更的收发及保管工作。（4）、能否负责工程部员工的日常考勤。（5）、能否负责工程部文印设备的保管和维护（6）、能否负责工程部各项211、会议通知及会议记录。（五）考核打分方式本考核满分为100分，100-90分为优、89-80为良、79-70为中等、69-60为合格、60以下为不合格，每个岗位的考核方式见附表。（六）考核后的奖罚根据每月的考核结果，对照公司相关制度执行奖罚；而年终考核是根据月考核的得分进行平均处理，根据制度对员工进行奖罚。注：本考核制度经公司领导批准后实施。工程部2009年8月25日附表二十五： 经理月考核表部门：工程部 职位：经理 考核人：序号考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1负责工程进度、投资、质量、安全管理以及各工种专业之间的工作协调、监督确保工程顺利进展，力求“高质量，低成本”15%分管副212、总工程部2组织工程质量、进度、安全检查和竣工验收，组织日常各项检查评比活动对于检查出的问题及时处理；工程验收前期准备完善；日常评比活动安排到位10%分管副总工程部3与当地政府及质监、安监、环保、公安消防等相关职能部门进行正常的工作联系，以及和公司各部门进行有效的沟通、协调及时解决突发问题10%分管副总工程部4向公司上层、集团总部汇报工作定期向公司上层汇报项目进展情况，并向集团总部上报工程月报8%分管副总工程部5对工程部内部组织进行领导和人事管理合理安排下属的工作计划、及时按照规定时间签署审批工程部日常文件12%分管副总工程部6负责工程施工组织设计审批、监理规划审批，主持质量事故处理及时处理各项213、审批工作以及出现的事故10%分管副总工程部7召开、参加工程例会，主持不定期的工程协调会及各专题会准时召开会议，会议内容明确，条理清晰5%分管副总工程部8职业道德、职业素养不得做出有损公司利益的行为14%分管副总工程部9完成领导交办的其他工作工作具有主动性；良好的执行力6%分管副总工程部10日常考勤不得迟到早退旷工及消极怠工10%分管副总工程部附表二十六： 副经理月考核表部门：工程部 职位：副经理 考核人：序号考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1在工程部经理的领导下，具体开展工程的合同管理、信息管理、安全管理、进度控制、质量控制、投资控制以及现场施工、监理单位的关系的各方工作协调以及214、日常工作联系确保工程顺利进展，力求“高质量，低成本”15%工程部经理工程部2协助经理抓好工程部的内部管理并对员工进行考核根据实际情况及时制定出各项管理制度；按时完成员工考核，及时汇总10%工程部经理工程部3负责工程施工组织设计审核、监理规划审核，参与质量事故处理；组织设计技术交底、图纸会审及分部工程验收,参与土建工程竣工验收处理各项问题及时，做到行之有效；各项验收前期准备完善，验收安排到位，无拖延现象；验收报告提交及时10%工程部经理工程部4及时审核及监控施工单位进度计划，签署职权范围内的工程部日常文件（日报、周报以及配合经理完成月报）严格执行制定的计划，若有必要及时根据实际情况进行调整；日常215、文件签署及时，不拖延8%工程部经理工程部5负责现场工程进度会签、材料进场会签及验收（钢材进场工程量）严格按照管理制度进行各项会签及验收工作10%工程部经理工程部6组织工程质量、进度、安全文明施工的日常检查和各项评比活动对检查出的问题处理及时12%工程部经理工程部7正常参加、召开工程例会，主持不定期工程类的专题会准时召开会议，会议内容明确，条理清晰5%工程部经理工程部8职业道德、职业素养不得做出有损公司利益的行为14%工程部经理工程部9完成领导交办的其他工作工作具有主动性；良好的执行力6%工程部经理工程部10日常考勤不得迟到早退旷工及消极怠工10%工程部经理工程部附表二十七： 土建工程师月考核表216、部门：工程部 职位：土建工程师 考核人：序号考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1按时制定分管楼号土建施工进度计划和资金需求计划，报工程部副经理审核准确的安排时间节点，根据实际情况做出详细的资金计划10%工程部经理工程部2监督现场分管楼号的土建工程施工计划的执行情况严格按照施工计划执行管理，并根据实际情况及时作出调整15%工程部经理工程部3加强监理、土建施工队伍的监督管理，组织施工、图纸审查工作及时将设计和施工中发现的问题及时上报总工办处理，确保工程按照图纸和国家相关规范施工，保证工程的质量20%工程部经理工程部4在工程施工过程中提出相关优化建议根据实际情况提出合理有效的优化建议节约217、工程建设成本10%工程部经理工程部5跟踪施工质量、进度、安全问题发现问题及时向领导汇报解决15%工程部经理工程部6职业道德、职业素养不得做出有损公司利益的行为14%工程部经理工程部7完成领导交办的其他工作工作具有主动性；良好的执行力6%工程部经理工程部8日常考勤不得迟到早退旷工及消极怠工10%工程部经理工程部910附表二十八： 安装工程师月考核表部门：工程部 职位：安装工程师 考核人：序号考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1制定项目强弱电、给排水、施工计划以及现场监督安装工程施工计划的执行时间节点安排合理，及时根据现场情况调整计划10%工程部经理工程部2加强监理、施工队伍的监督管理218、确保按照图纸、施工组织设计和国家相关规范施工15%工程部经理工程部3参加图纸会审，复核安装工程与建筑工程的对应关系，及时研究处理水电安装使用功能的细节问题，优化施工方案并做好成本控制工作对于图纸中的问题及时提出，根据实际情况提出合理有效的优化建议方案20%工程部经理工程部4及时组织参加隐蔽工程验收工作确保隐蔽工程验收的及时性，验收资料务必完整、真实10%工程部经理工程部5按时制定各阶段的安装施工进度、材料供应和资金需求计划根据现场情况及时上报计划15%工程部经理工程部6职业道德、职业素养不得做出有损公司利益的行为14%工程部经理工程部7完成领导交办的其他工作工作具有主动性；良好的执行力6%工程219、部经理工程部8日常考勤不得迟到早退旷工及消极怠工10%工程部经理工程部910附表二十九： 造价工程师（土建、安装）月考核表部门：工程部 职位：安造价工程师 （土建、安装） 考核人：序号考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1投资的土建（安装）总量控制、确定土建（安装）工程总造价及各栋工程土建（安装）造价确保各栋楼土建（安装）造价的准确性，有效的控制成本20%工程部经理工程部2负责土建（安装）月形象进度的会签及土建（安装）工程月进度款的审核，建立付款台帐每月及时进行形象进度会签并按时完成月进度款审核15%工程部经理工程部3负责好与土建（安装）工程相关的招标或议价的事务提前做好招标或议价的220、准备工作，以便确保招标或议价工作的及时性与有效性13%工程部经理工程部4负责好土建（安装）工程变更签证的管理及时核对工程签证的准确性12%工程部经理工程部5提出相关的优化建议在查看图纸过程中提出有效合理的优化建议以节约工程成本10%工程部经理工程部6职业道德、职业素养不得做出有损公司利益的行为14%工程部经理工程部7完成领导交办的其他工作工作具有主动性；良好的执行力6%工程部经理工程部8日常考勤不得迟到早退旷工及消极怠工10%工程部经理工程部910附表三十： 文员月考核表部门：工程部 职位：文员 考核人：序号考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1负责公司、设计、施工、监理等各项文件的221、收发登记及保管工作收发登记记录准确，分类整齐，确保文件无遗漏12%工程部经理工程部2负责工程部各项签证的归档及与各部门间工作联系单的流转、追踪及归档分类整齐，条目清晰，归档及时无遗漏12%工程部经理工程部3负责设计图纸和设计变更的收发及保管工作收发登记记录准确，确保图纸文件无遗漏，并及时将变更告知现场人员12%工程部经理工程部4负责工程部员工的日常考勤确保监察部员工按照考勤管理制度签到11%工程部经理工程部5负责工程部文印设备的保管和维护保持设备的清洁，设备运作正常，出现故障维修及时12%工程部经理工程部6负责工程部各项会议通知及会议记录及时通知参会人员，会议记录整理清楚、无遗漏11%工程部经理工程部7职业道德、职业素养不得做出有损公司利益的行为14%工程部经理工程部8完成领导交办的其他工作工作具有主动性；良好的执行力6%工程部经理工程部9日常考勤不得迟到早退旷工及消极怠工10%工程部经理工程部10