1、公司行政企管部办公费用呆滞物料、员工宿舍制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 制度汇编目录一、 办公费用管理规定（xx-QG-001） P4二、 xx公文处理实施细则（xx-QG-002） P8三、 公司印章管理办法 （ xx-QG-003 )P16四、 xx出入管理规定(xx-QG-004)P20五、 xx车辆管理制度(xx-QG-005)P35六、 呆滞物料管理办法(xx-QG-006)P42七、 xx现场管理考核办法(xx-QG-007)P47八、 办公区域空调使用管理规定(xx-QG-008)P58九、 宿舍2、空调使用管理规定 (xx-QG-009) P60十、 车间会议室使用管理规定(xx-QG-010)P62十一、 公司食堂客餐申请相关制度(xx-QG-011)P65十二、 生产一线月度奖金考核制度( xx-QG-012) P68十三、 产成品仓库账实相符考核办法( xx-QG-013 ) P73十四、 14.xx劳保用品管理制度(xx-QG-014) P85十五、 xx工作服管理规定 (xx-QG-015) P94十六、 员工宿舍管理制度 (xx-QG-016) P98十七、 xx档案管理制度(xx-QG-017)P104十八、 电子工作联系单管理办法(xx-QG-018)P113办公费用管理3、规定一、目的 为规范管理，使各项费用开支合理化、节约化，特制定本规定。二、适用范围适用于公司各项行政费用，如电话费、办公用品、手机费用等。三、具体规定（一）办公电话费用1、凡办公室配备电话的使用者皆实行有偿使用原则。对于配备 分机或直拨电话的部门中层干部，承担部分电话费用，其中部门负责人(除质管部、供应部外)承担部门话费总额的5%，副经理、经理助理级人员承担部门话费总额的3%。个人承担部分由综合部根据电信费用造表，每月在工资中扣除。2、质管部、供应部办公电话费用承担：部门负责人承担部门话费总额的2%，副经理、经理助理级人员承担部门话费总额的1%。个人承担部分由办公室根据电信费用造表，每月在工资4、中扣除。3、领导班子办公室话费由使用人承担总额的5%。个人承担部分由办公室根据电信费用造表，每月在工资中扣除。4、供应部、财务部、质管部、综合部等部门的传真机只限用于传真接发，不扣个人费用，如利用传真机拨打私人电话，一经发现罚款30元。(二)手机使用费用1、手机一律自购，经理助理级以上人员其手机使用服务套餐一律由综合部办理，其使用费用40%由公司承担，60%由个人承担。 2、驾驶员、采购员手机费用亦执行上述规定。（三）办公用品费用1、办公用品统一由综合部保管及发放。2、公司为新入司的科室人员提供中财笔记本1本、签字笔1支、文件夹2个、文件架1套。如有其它办公用品需求则参照办公用品领用。3、领用5、大件、耐用或高价的办公用品和用量较大的办公用品,需部门负责人签字领用。（四）办公用品领用规定1、部门领用类：(1)部门领用的办公用品包括：文件夹、A4活页夹、档案盒、档案袋、文件架、传真纸、复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、碳带、计算器、订书机、订书针、起钉器、白板笔、记号笔、装订夹、固体胶（胶水）、印台、印油、木板夹、双面胶、长尾夹、A4印胶套等。2、领用控制办法：(1)墨盒、硒鼓等耗材类用品，由综合部统一采购同型号墨粉，各部门指定人员自行充加墨盒、硒鼓。墨粉参照部门办公用品领用。(2)部门领用办公用品，一律由领用部门人员持部门负责人审批后的领料单领取。3、个人领用类：(1)个人领用的办公用品包括6、：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、回形针、铅笔、笔记本、橡皮、涂改液、信笺纸、直尺等。4、领用控制办法：(1)个人领用办公用品时，一律由领用部门人员持部门负责人审批后的领料单至综合部领用，领料人领用时需在领料单上注明使用人。(2)个人办公用品费用原则：限额使用、费用承担。员工限额为每人每月5元。当月未超出领取限额的，按成本价的20%扣款，当月超出限额部分按全额扣款。(3)综合部办公用品管理员在每月28日前负责按月统计填制员工办公用品领用统计表，并提供至人事自工资中扣除金额。 （五）办公用品领用时间及原则1、领用时间：部门及个人办公用品于每周三领用，新入司科室员工可随时领用。2、本着节约与自愿的原则7、，可不领用或少领用的尽量不领用或少领用。3、各部门办公用品的领用、发放及移交管理统一由其部门领料人负责监管，部门负责人严格监督；个人办公用品的领取由办公用品保管员严格控制。四、附表附表：员工办公用品领用统计表xx管道公文处理实施细则目的： 为加强文件管理，统一公司及部门文件的书写格式，特对公司各部门文件书写标准规范如下： 二、适用范围:（一）红头红头文件一律以六中管字【 】第 号为文号发文，是公司最高级别行文系列。（二）通知公司以通知形式下发的文件以六中管通字【 】第 号进行编号，其他部室文件以部门名称加管字和管通字进行下发（具体详见附件1）。（三）各部门必须对公司文件妥善保管。三、发文内容（8、一）以公司红头文件、通知形式的发文1、凡涉及以下事宜须以六中管字 第 号红头文件的形式进行发文，具体如下： 公司职能部门的设立、划分； 中层干部人事任免； 技术职称评定、薪资调整、劳资核算； 产品开发、生产、发货、定做等与营销及兄弟公司相关的事宜； 向集团公司或其它上级单位的重要报告、请示； 公司行政管理规章制度、政策调整与实施等； 重大质量、生产、安全事故处理通报； 因严重违犯劳动纪律，解除劳动合同等。2、凡涉及以下事宜均以六中管通字 第 号进行编号发文，具体如下： 公司成本节约目标、各项考核目标的下发及月度考核通报； 各类操作规范、实施细则、管理办法的下发通知； 涉及营销的相关产品标准转换9、印字包装更改等； 一般质量、生产、安全事故处理处罚通报； 先进员工、先进项目、先进集体等表彰决定； 春节、“五一”、“十一”等重大节日放假及作息时间调整等。3、各部室编号的文件、通知所引用的公文字号须按照公司统一标准进行编号（具体见附件2），其他临时性通知由各职能部室以OA直接发文。四、传真函要求各职能部室和外部相关单位联系工作时，要求使用xx管道科技有限公司传真函（附件3）格式。五、会议纪要（一）综合部行政处对公司月会、周会等会议内容进行整理，以会议纪要的形式对外发文并上传公司OA系统；（二）财务部对成本考核分析会等会议内容进行整理，以会议纪要的形式进行发文，并上传公司OA系统；（三）各部10、门对其组织的各种技术讨论、技术研发、试方试料、采购、内部管理等会议内容进行整理形成会议纪要，以会议纪要的形式进行发文，并上传OA系统。六、发文要求（一）纸张及页边距要求 纸张大小统一选择 A4（210297mm），页边距为上下各 2.54mm，左右各为 3.17mm，纸张方向为纵向。若插入表格超过左右边距时，可根据表格内容适当拉伸，调整表格居中对齐即可，无需受页边距限制。 （二）页眉、页脚要求 1、页眉要求采用标准表格形式，表格行高设置最小值 0.5 厘米。具体如下：宋体小五号，固定值设置为 12 磅 。2、页脚要求 页脚要求采用标准表格形式，表格行高设置最小值0.5厘米，字体为小五号宋体，固11、定值设置为12磅。具体如下： （三）标题 1、字体：黑体小二号。 2、段落：行距为固定值，设置值为 28 磅，间距为段后 0.5行。 （四）正文 1、撰写内容每段要求首行缩进2个字符，对第一级标题字体加粗，其它级不加粗。具体题序如下： 题序层次 一级标题 二级标题 三级标题 四级标题 五级标题 六级标题 具体标识 一、 （一） 1、 （1） 1） 2、具体设置 文件书写具体要求表项目:宋体加粗 四号 首行缩进 2 个字符 固定值 28 磅 其它级标题 宋体 四号 首行缩进 2 个字符 固定值 28 磅 正文 宋体 四号 首行缩进 2 个字符 固定值 28 磅 - （五）表内1、表内文字、数字采12、用五号宋体，段落设置固定值为 15 磅，句末不加标点。 2、表格内文字对齐方式应美观、得体，词组一般选择居中，语句一般选择左对齐，独立数字一般为右对齐，序号一般为居中。 3、表格内文字达两行（含）以上，则首行需缩进 2 个字符。 4、表格每行指定高度为 0.5 厘米，行高值为最小值。若书写文字需要换行，其行高自行调整。 （六）照片图 照片图应是直接采用数码相机拍摄的照片，或是原版照片经过扫描后粘贴的图片，不得采用复印方式。照片可为黑白或彩色，要求主题突出、层次分明、清晰整洁、反差适中。 （七）流程图要求 1、流程，叙述某项业务的工作程序。 2、流程描述：图形重点描述流程概要。 3、流程图标题采13、用三号宋体，内容采用五号宋体。 4、原则上流程图大、小应基本相同。 5、流向线条和信息反馈线应是水平或垂直的，粗细为 1 磅。 6、准确使用相关图形绘制流程图时，图形含义的表述： （八）其他 当标题为通报或通知时，正文下需注明“特此通报”或“特此通知”，首行缩进 2 个字符，间距为段前 0.5 行。 （九）附件 1、如有附件，在正文下空 l 行顶格附注，仅有 1 个附件时写成：附件：；若有多个附件，则在附件后标识序号，如附件：1、。2、附件页左上角第 l 行顶格处需标识“附件”，采用小四号宋体，段落设置为固定值 28 磅。附件的序号和名称前后标识应一致。 3、附件内容编辑要求同正文。 4、一个14、页面中只能安排一个附件，若有多个附件须分页。 （十）落款 1、标识日期与正文之间空三行，采用汉字标明，如：二一五年四月二十一日 2、对齐方式为右对齐，日期后空 2 个字符。 七、发文处理发文处理包括拟稿、审核、请发、校对、套头、盖章、发文等 。 （一）拟稿1、公司公文统一由公司领导班子、各部门或综合部负责草拟，部门公文由部门领导草拟。凡涉及到部室内部人员任命的发文，部门需事先上报主管领导，待主管领导同意后方可起草发文。2、拟发公司红头文件、通知及部门编号通知时，拟稿人必须填写发文稿（附件1），按要求填写好发文字号、拟稿人、拟稿部门、核稿人、抄报、抄送、标题等栏目。3、草拟公文必须做到情况确实，15、结构严谨、表述准确、标点、格式正确。（二）审核公司公文审核工作主要由综合部行政主管负责审核。部室公文由部门负责人审核。主要审核内容如下： 1、是否有行文必要，文字表达、标点符号、数据等是否正确； 2、审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原拟稿部门或拟稿人进行修改，改动过大的，要重新拟稿。（三）请发凡以公司名义下发的红头文件、通知，均由总经理签发。部室文件、通知均由部门负责人签字，由部门主管领导签发。 （四）套头1、公司红头文件及通知经总经理签发后，由综合部统一套印文头； 2、部室文件、通知经部门主管领导签发后，由各职能部室自行套印文头。 （五）盖章 1、除会议纪要16、外，OA形式的公司红头文件、通知及部室文件、通知发文均需加盖电子公章，纸质公文需加盖公司或部室公章（实物章）。2、印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文”字样。（六）存档公司红头文件、通知发文稿单，待办理完毕后由综合部专人负责收集存档。部室文件、通知发文稿单，由各职能部室自行收集保管，年底上交综合部，由综合部统一存档。八、收文处理（一）对接收到的各级文件，由综合部填写文件传阅单（附件4）递交部门负责人签批后上报公司领导总经理进行签批，同时传送一份至相关部门以做好拟办准备。综合部文员根据领导签批17、情况及时安排相关人员传阅学习并上传OA。（二）公司总经理在文件传阅单上拟签批办理要求，并明确主办部门和主办人员，综合部文员负责追踪及跟进事项进行。（三）政府部门、集团公司及其它兄弟单位来往一切公文均由综合部负责收发、传阅及存档。本细则从发文之日开始执行。 xx年五月十四日公司印章管理办法 一、目的：为加强公司各类印章管理和使用的安全性与严肃性，同时确保公司日常工作顺利进行，特制定本办法。二、印章范围：本制度适用于公司公章、合同章、财务专用章、法人章以及各部门章等一切印章。三、印章管理：公司印章实行“分开保管，专人管理”的原则。印章保管人应确保印章的安全，印章使用应经严格的审批手续。公司印章的保18、管分工如下：（一）公司公章、合同专用章由综合部负责人保管；（二）公司财务专用章、公司法人代表银行印鉴章由财务部负责人保管（支票由出纳保管）；（三）公司法人代表章由总经理保管；（四）部门章由部门负责人或印章专属人员保管。四、使用印章的程序与规定：（一）各部室需使用公司印章时，盖章申请人必须填写公章使用审核表（详见附表2），经部门负责人审核后，再将审核表和需盖章文件样张送总经理审批。总经理不在时，由总经理指定人员审批。若相关领导不在时，可先进行电话沟通，征得同意后，先进行盖章，待领导回司后补办相关手续。（二）印章保管人经核对无误后，加盖相应的印章。同时将文件样张复印件与公章使用审核表一并装订、编号19、存档备查（各类合同首页及盖章页、公司资质复印件、财务报表等不备样张）。（三）财务部保管的财务专用章与法人代表银行印鉴章，只适用于财务收付款项及相关财务业务时使用，使用的相关审批手续按财务管理相关制度执行。 （四）公司公章和法人章一般不允许外带，如遇特殊情况确需外借带出时，须由经办人填写xx各类印章外借审批单（附表3），并经总经理批准后方可借出。公章外借时必须有两人以上（含中层干部1名）才能携带外出和使用，用毕后及时交回。（五）公司公章新增或变更需及时刻制印章，经总经理批准后，由综合部派印章管理负责人员凭公司介绍信到相关机构办理刻制手续。新增部门或部门变更需刻制印章，必须报请总经理批准，由综合20、部统一进行刻制。印章使用部门需到综合部办理备案登记及印章留样，签字确认后，方可领出印章并正式使用。未在综合部留样版的视作无效章，并追究使用人及相关联人员的责任。（六）印章需要报废、暂时性保管，需向总经理汇报，经同意后由综合部办理。印章必须由部门主管本人或经部门主管授权的印章专管员本人交于综合部，并当场做好相关手续及记录，留存印章样版。更换下来的公章必须交回综合部统一保管，并当场留存样版。综合部负责人或印章专管员对报废印章和处在保管阶段的印章负全责。报废印章原则上保存期限为三年。（七）印章应及时维护，小心使用，确保印章清晰、端正。如不慎损坏或遗失，应在第一时间报请各相关部门进行更换及声明作废。（21、八）各营销机构、市场管理处与客户签订合同或参加投标需加盖合同专用章、公司公章、法人代表章时，需办理承诺书（见附件1）手续。同时，必须明确承诺加盖印章的“文书内容所发生的一切经济纠纷及相关的法律责任均由我办承担”。否则印章保管人有权拒绝盖章。（九）公司员工向银行申请按揭贷款购房、购车，需公司出具收入证明加盖公章时，除办理上述审批程序外，在证明书上必须明确注明“只证明目前经济收入，不承担任何法律连带责任”。以防止经济纠纷的产生。（十）公章、合同专用章保管人应每月把印章使用审核表和文件样张（复印件）、营销机构承诺书整理成册，统一交公司档案室归档。（十一）本管理办法自发文之日起执行，凡未按本办法的规定22、办理的相关责任人，公司将按有关规定处理，情节严重的将依法追究其法律责任。五、 附件附件1：声明附件2：承诺书六、附表附表1： 盖章汇总表附表2： xx各类印章使用审核单 附表3： xx各类印章外借审批单xx出入管理规定一、 目的为树立公司良好企业形象，维护公司财产和员工人身安全，加强公司安全保卫工作，做好对厂区进出人员、车辆、物品进行严格管控工作，特制定本规定。二、范围适用于公司安全、员工与外来人员、物品及车辆进出的管理。三、职责与权限 （一）行政企管部保安队：负责对人员、货物、车辆进出进行管理；（二） 各部门：全面配合执行厂区安全管理工作。四、出入证件管理 （一）员工卡：公司员工出入公司所持23、证件，新入司员工至人力资源部办理。 （二）临时出入证：非公司员工出入公司所持证件，非公司员工在门卫室领取。 （三）车辆临时出入证：车辆出入公司所持证件，驾驶人员在门卫室领取。（三） 临时出入证件归口行政企管部制发和管理。五、人员出入管理办法 （一）公司出入人员管理规定 1、公司员工进出厂区必须佩戴“员工卡”出入公司和进入工作岗位。未按要求佩带的，保安人员有权拒绝其入厂区内，特殊情况须由行政企管部批准，并在门卫处做好登记方可进入公司。 2、来访来宾、应聘人员、施工人员、供应商、员工家属及物流运输人员等必凭保安值班人员配发的“临时出入证”进出公司。 3、公司员工当班期间，因公外出者应主动出示按程序24、审批的外出审批单出入公司。 4、公司内部员工因公受伤或患病，急需外出救治者，由行政企管部负责人或分管领导电话通知门卫放行，事后由当事人或部门指定人员补办手续。 5、员工家属和亲友来访，由保安人员通知当事人在值班室或司机休息室会面。 6、进入公司人员均须验明身份，来宾凭介绍信或证件，须事先电话联系相关部门后，并填写会客单（详见附表2），签订厂区安全须知和进行登记后，方可允许入内。来宾离开时，须将“临时出入证”和会客单（需被访人确认签字交回门卫室，并由保安填写离司时间。 7、来客要求会见领导班子成员时，值班保安立即向相关直属领导汇报，在征得公司领导同意后，填写“会客单”，指引客人到拜访的领导处，陪25、同人员做好常规接待工作，出厂时仍需按外来人员进出规定检查。 8、当地市、区领导及相关主管单位、行政执法部门领导来公司检查工作的，详细询问来访领导所要找的部门及领导，及时向行政企管部负责人汇报，以便迎接和接待。 9、集团公司及各生产基地、营销机构人员来司，必须电话联系相关人员，并办理临时出入证；集团领导入司，门卫必须主动送上临时出入证并向领导敬礼，以示尊重。 （二）上班期间因公外出人员管理规定： 1、中途外出规定： 1）上班期间因公或因私需要外出人员，一律按规定办理员工外出审批单，门卫凭批准后单据放行。 2）办理中途外出手续时，应明确回司时间，无法按规定时间内回司者，应电话及时告知部门负责人并说26、明理由。 3）门岗需做好中途外出人员的登记、核实工作，对中途外出人员员工卡与外出手续核实无误后方可放行，对无相应手续人员有权禁止其外出。 4）本规定中途出厂是指公司规定的正常上班时间及两班制工作时间。 5）公司车队驾驶员及相关采购、随车人员，凭用车申请单出厂，门岗收取申请单并进行登记。 2、中途外出手续审批权限： 1）公司部门负责人及以上人员中途外出手续由公司总经理审批。 2）行政科室人员中途外出手续经部门负责人审核后，由分管领导审批。3）生产现场（包括质管、设备现场）班组以上管理 、技术人员中途外出手续由部门负责人进行审批。4）若相应部门权限审批人员外出，特殊情况可报公司领导班子成员审批；若27、权限审批人员与公司领导班子均对外出而无法审批的，可视情况先电话请示相应部门权限审批人员，再由行政企管部临时代为审批。六、物品进出管理 （一）根据部门的职责和各类物资的用途，明确各类物资出门业务的主管部门，以便对物资出门实行归口管理。 （二）门卫保安是物资出门的监督岗位，公司所有物资的出门，要严格执行监督检查，按出门单的明细，核定无误后才能放行，以保证公司财产的安全。 （三）严禁携带易燃易爆、有毒物品及各种利器（刀枪）进入公司，一经发现予以没收。 （四）施工用具、维修用具和个人物资携带入公司，须经值班保安登记，并出具自携物品登记表方可入内。出门须凭自携物品登记表并检查无误后，方可放行。 (五）维28、修材料和其它自带物品出门，由主管单位确认，经部门审查后，报行政企管部审批后，方可放行。 （六）各类出门表单，各主管部门要进行归类管理，保安的出门记录单，要认真收集、保存和归档。序号物资类别主管部门物资出门流程1产品发货供应部供应部开具货物清单（四联单）（详见附表5），制表人、财务、内勤、发货、装卸、司机会签后，保安收取一联存档。2产品换货或少发补货供应部按公司制度规定，实施冲账、开单流程，出门按产品发货流程执行。3运输车辆进非公司的物资供应部（或采购部等相关部门）车辆进司时，保安应在货物运输登记表的备注栏中注明。出厂时由保安根据登记表认真核对后才可发行。4原辅材料退货采购部经检验、测试后不合格29、，并确定退货的，由采购执行退货程序，开具物资出厂单注明原因，并经供应部、采购部负责人及分管领导签字，保安收取第3联予以出门。5五金件退货或换货采购部五金配件采购回司后，经检验不合格，需退货或更换的，由采购部开具物资出厂单注明原因，经五金采购员、五金仓管员、采购部负责人及分管领导签字，保安收取第3联予以出门。6随车带营销资料技术研发部质管部营销资料室开具物资出厂单（一式3联）经制表人、资料发放人会签后，保安收取第3联予以出门。7试模原辅料质管部由质管部按公司物资领用制度办理领用手续，并开具物资出厂单注明原因，经部门负责人及分管领导签字，保安收取第3联予以出门。8机器设备或模具动力设备部生技部（型30、材、管道）由动力设备部或生产部开具机器设备（模具）调运清单（详见附表8），经设备（模具）主管部门、设备（模具）使用部门、财务部签字，总经理签批同意后，保安收取第2联予以出门。9机修、模具外协（修）件动力设备部生产部（型材、管道）由动力设备部（生产部）开具物资出厂单注明原因，经动力设备部负责人（生产部负责人）签批同意，保安收取第2联予以出门。10外部材料及器具动力设备部行政企管部外部来公司施工单位的施工器具或材料，由行政企管部、动力设备部开具物资出厂单注明原因，保安收取第2联予以出门。11外部托运物资行政企管部 （或质管部）通过快递或物流等托运的物资，由责任部门开具物资出厂单注明原因，经部门负责31、人及分管领导签字，保安收取第3联予以出门。文件类常规快递，不列入范围。12废纸袋及废料采购部采购部部开具发货清单（见附表5），一式五联，经财务收款人、重量过磅人，采购部负责人、制单人、总经理（或主管领导）签字后，保安收取第5联存档。13生产垃圾/生活垃圾及报废固定资产行政企管部1、申报部门开具发货清单，如为五金类废品，发货清单需经动力设备部负责人、动力设备部鉴定人员、行政企管部人员、主管领导、财务部人员、总经理签字确认。如为办公室废品，需经行政企管部负责人、主管领导、财务部人员、总经理签字确认，保安收取第5联予以出门。2、生产耗材垃圾及固定资产垃圾由行政企管部开具物资出厂单（一式3联）经办人，32、部门负责人签字后，保安收取第3联予以出门。14个人物资行政企管部由综合楼管理员或保安队长为携带物资（行李、大件物品、电器等）出厂人员（包括离职人员、住宿人员）开具物资出厂单；其他非住宿在职人员携带物资出厂，由各用人部门开具物资出厂单。非本公司人员携带物资出厂，需由本公司相应接待部门开具物资出厂单，保安收取第3联予以出门。七、车辆出入管理办法 （一）公司内部车辆出门，凭审批后的xx用车申请单并报告车辆行驶里程数后方可放行。xx用车申请单出门由保安保管，司机回厂后对xx用车申请单进行保存，于每月底与里程登记表一致交于行政企管部。 （二）公司正大门（南门）为小型车辆（轿车）通道，严禁货车进出；物流门33、为货物运输车辆物流通道，且货物运输车辆必须按指定的物流道路通行；摩托车、自行车、电动车由物流门通行并整齐停放在车棚内，严禁随意停放。 （三）外来车辆出入公司，由保安值班人员发放“临时车辆出入证”，并按要求放置于驾驶室左前方。 （四）出租车辆未经行政企管部同意禁止进入公司。 （五）因车辆行驶人员或人为损坏公共设施，须照价赔偿，并由行政企管部负责处理。 （六）运送原材料车辆出公司，须由采购部主管部门开具车辆放行单，方可放行。 （七）xx基地附近营销机构车辆，可凭“车辆临时出入证”进出公司，视作公司内部车辆。 （八）为保证货运车辆安全，保安可根据厂区实际情况，在不影响厂区车辆正常运行的情况下，供应部34、及采购部输送车辆可在凌晨24：00后，提供有效证件办理”厂区临时通行证”，放行至厂区内整齐停放。次日清晨在正辆正常运行前，清出厂区外。 （九）公司大门通行时间为06：00-24：00；00：00-06：00关闭禁止通行。八、办公区域管理（一）办公环境管理 1、行政办公区内不得大声喧哗，不得随意串岗而影响他人正常办公。 2、公共通道、展厅、会议室、活动室、接待室、培训室、洗手间等场所由专职保洁工清扫，相关门锁钥匙一套由保洁工保管、使用并承担相关安全责任。各部室的办公室及敞开办公室的通道由各部室自行负责保洁。 3、各部室办公室禁止吸烟，接待客人需要吸烟时，一律到接待室。接待室内公司员工不得入内闲聊35、，不得使用室内物品。 4、办公区内要保持清洁卫生，不得将纸杯、纸屑扔出窗外，污染绿化环境，不得随地吐痰，杂物一律入垃圾箱和垃圾筒。（二）厂区安全管理 1、保安值班室负责综合楼办公区/宿舍区/车间/厂区外围的安全检查和夜间巡查，下班前应注意观察办公区的窗户是否关好，对没有关好的予以及时提醒。下班后应检查各办公室是否关闭窗户、电灯、空调、电脑及风扇等。发现未关的已电话通知，各部室接电话后，未返回关灯、关窗的，值班室要作好记录，每发生一次，处罚责任人50元。 2、下班后，各办公室必须上锁，有关商业秘密的文件，必须锁于各人的柜子内。 3、保安人员夜间要对整个厂区进行巡检，具体参照保安管理规定。4、遇打36、劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及公司相关领导联络，并立即向当地派出所报警。处理完事件后，应将事情经过记录在交接班记录本上，严重事件应保护好现场。（四）消防设施管理 1、公司建筑物内凡存放有物品的地方，有人员活动的公共场所、宿舍楼内、机房、配电室、食堂、办公室、车间等地方视情况配备轻便手提式灭火器材。 2、各部门和个人都有义务保管好公司内部消防设施,不得将消防器材用于非消防安全上。所有消防系统、器材周围不准堆放物品和停放车辆，保持通道出口畅通，严禁故意损坏消防系统和器材。 3、任何人不得将消防器材挪作他用，不得破坏或有意损坏消防设施，一经查处，严肃处理。如确因工作需要使用37、灭火器或水带等设施，需第一时间通知行政企管部做好登记，并在使用完成后及时归位。如在检查中发现未经同意私自使用消防设施并不及时归位，行政企管部会对相关责任人进行通报处罚，如找不到责任人，则处罚相关消防设施责任人。 4、消防栓、箱体、玻璃、门锁、阀门、水带、水枪、手动报警器、小锤及其配件应进行经常性的检查和维护，便其处于良好备用状态。 5、消防手电筒、出口指示灯、事故应急照明灯保持完好。应急照明灯电源应保持插电状态，车间人员不得随意拔下电源。 6、使用过的灭火器及时充装干粉，并将使用过的水带晾干与附件收齐，摆放在干燥处。 7、行政企管部保安负责定期对消防设施器材的巡视、检查、保养、更换，发现隐患及38、时处理。 8、保安每月对消防设施器材进行一次定期检查、清理，并登记造册存档。见附表1：消防设施检查表。（后勤主管负责不定期对检查记录进行抽查并做好记录）。 9、消防设施器材按照划分的管理区域，实行“谁主管，谁负责”的原则，使消防设施器材经常处于良好备用状态。各部门需指定消防设施责任人，如有损坏由损坏人照价赔偿；如损坏人不明确则由消防设施责任人照价赔偿。 10、采购消防器材时，应符合消防规定及环保要求。11、每位员工都有举报、制止他人违反本规定的义务。 九、处罚规定（一）人员出入处罚规定 1、公司出入人员处罚规定： 1）公司员工未佩戴“员工卡”强行冲关入司，处以罚款50元/次。 2）来访来宾、应39、聘人员、施工人员、供应商、物流运输人员等出门时务必将“临时出入证”交回值班室，遗失或损坏，每张赔偿50元。 2、因公外出管理处罚规定 1）无相应手续中途外出者作为当天旷工处理，并扣款50元；如无相关手续强行外出者，除作以上处罚外，当月考评降级。 2）门岗保安班值班人员作为第一责任人应做好把关作用，对无相应手续人员予以放行者，对当班人员扣款30元/次。 3）保安队应妥善保管员工外出审批单，每月定期上交行政企管部归档。 （二）车辆出入处罚规定 1、货物运输车辆未按指定物流通道通行，违者罚款50元/次。 2、保安员有权对所有出入车辆进行检查，请自觉接受检查，违规者罚款50元/次。 3、持有“车辆临时40、出入证”的人员不得将此证转让，转借和故意损坏。违者罚款50元/次。 4、车辆在公司内行驶，车速限速15KM/小时，禁止鸣喇叭，并按交通指示牌通行，违者罚款50元。 5、进入公司停放的车辆，必须听从保安人员指挥，大门通道、行车通道、物流通道、消防通道及非停车区域禁止停车，违者处以罚款100元/次。 6、各车辆进入公司必须按指定的位置停放，且停放整齐，违者处以罚款50元/次。十、批准与实施 （一）本制度自公布之日起执行。 （二）本制度解释、修订权属行政企管部。附表1 xx员工外出审批单附表2： xx会客单附表3： xx车辆、物资进出登记表附表4： xx货物清单附表5： xx发货清单附表6： xx物41、资出厂单附表7： xx机器设备（模具）调运清单附表8： xx消防设施检查记录表附表9： xx自携物品入司登记表附表10： xx用车申请单附表11： xx车辆放行单附表12： xx处罚通知单二一五年五月二十二xx管道车辆管理制度各部（室）、车间：为规范公司车辆管理，保证车辆有效合理使用并正常运行，根据集团公司机动车辆车改和管理使用细则的规定，特制定本制度。一、用车原则：根据集团公司相关车辆管理制度，对于符合用车条件的必须遵守“先审批，后使用”的原则进行。二、用车条件：（一）根据集团公司机动车辆车改文件规定，xx能配备的机动车辆为：商务别克公务车一辆。同时，根据实际需要，配备货运皮卡车一辆和面包车42、一辆（面包车暂时不作参考）。车辆使用范围如下： 1、商务别克公务车：长途公务出差及会议接待、客户接待等方面的用车及在集团范围内凡处长以上及处级主持工作人员到xx办公、开会的机场接送用车。2、货运皮卡车：（1）零星采购材料用车。公司规定每周一、三、五为采购材料日，各部门零星用材料均在采购日前提出，由采购部集中统一采购；（2）xx市区，各部门确需用车的业务活动。 3、面包车：日常票据交换、大额提现、接待拜访等外勤业务较多的财务部门和其它部门的用车（面包车暂时不作参考）。（三）各部室用车一般要求提前半天通知行政企管部（上午用车在9:00之前，下午用车在13:00之前）。为确保重点，各部门有重要事项用43、车必须提前一天通知行政企管部。（四）若因工作要求需在xx经济开发区用车的人员，则无须填写申请单，但必须提前通知行政企管部，便于统一安排。（五）若因工作要求需在双休日用车的人员，必须于星期五提前通知行政企管部，便于车辆合理安排。三、用车流程：（一）各部门用车时，需填写xx用车申请单（见附表一），经部门负责人同意，行政企管部负责人核准，由行政企管部安排派车。（二）行政企管部负责人不在公司，申请人可电话联系确认；（三）对于长途用车，必须经总经理批准后，行政企管部方可派车。（四）对于电话请示的用车申请，待相关负责人回司后，必须补办相关手续。（五）公司驾驶员必须在接收到审批后的xx用车申请单方可出车，否44、则不允许出车；行政企管部负责人不在公司时，驾驶员在接到行政企管部负责人电话允许后也可出车。驾驶员出车时将须将审批后的派车申请单交至保安室并配合保安做好出车登记，回司后由驾驶员填报用车申请单“回厂时间、公里数及加油等”产生费用的记录。并于每月底与当月行车记录单统一提交行政企管部。（六）如确有紧急公务而没有车辆可派时，行政企管部在征得同意的情况下可安排员工私车出车，按化建业公务车辆管理规定予以报销。 （七）对因工作需求派车去机场接送，具体时间明确如下：1、 从xx（合肥新桥国际机场）起飞的航班，起飞时间在晚22:00前可派车送；2、到达合肥新桥的航班，到达时间在晚23:00前可派车接；如遇飞机晚点45、的情况, 烦请登机前告之行政企管部, 如晚点时间超过接送指定时间,则需自行解决。四、用车管理：（一）驾驶员的管理：1、公司的机动车辆原则上不得外借。严禁驾驶员开“私车”、“关系车”和“人情车”。2、机动车辆在公务活动结束或运送货物完成后，车辆驾驶员必须及时将车辆驶回公司。停放在指定的车库或车位。不得无故在外滞留。3、如无公务活动或货运业务，车辆夜晚和双休日及节假日均须停放在指定车库或车位，任何人不得私自使用。4、严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由司机承担维修费；如发生交通事故除承担维修费外，还应承担相应的法律责任，并解除劳动关系。5、车辆驾驶员每人借支备用金限额为1000元，每年年底收回并重46、新借支，出车后费用可及时报销，特殊情况出长途的费用个案处理，另行办理借款手续，返回后及时报销归还借款。6、驾驶员必须24小时开机，以保证随时接受出车指令。手机使用费的40%由公司承担，其余部分由个人承担。 7、公司内部车辆不作为司机休息之场所，严禁开冷暖空调在车内休息，违者罚款50元/次。 8、如因工作需要加班，驾驶员需于当日或次日填写加班申请表经部门负责人认可后，由行政文员在月底汇总上报人力资源部。7、驾驶员调动离司必须先办理车辆、证照移交手续。凭移交清单办理相关离司、调动手续，并退还借款。（二）驾驶员的职责：1、每次出车，驾驶员必须将用车情况进行登记，并及时填写xx车辆使用月度汇总表（见附47、表二）。2、每个工作日的9:00前，应认真检查车辆的机械、外表和卫生状况，及时做好车辆的内外清洁工作，准备待命。3、出车时带好相关证件，谨慎驾驶，安全行车。4、注意仪表，着装整齐，精神饱满，保持良好的仪态。夏天严禁穿背心、短裤上班。5、驾驶员应无条件服从上级领导分配的任务。在接送客户时，驾驶员应举止文明、言语亲切、态度应热情。（三）违规事故处理:1、因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人负担，并予以罚款或辞退处理。（1）无照驾驶。（2）未经许可将车借予他人使用。2、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与公司共同负担。（1）1000 元以下的个人承担40%。（2）148、000 元（含1000 元）以上5000 元以下的，个人承担30%，但下限为400 元。（3）5000 元（含5000 元）以上15000 元以下的，个人承担15%，但下限为1500 元。（4）15000 元（含15000 元）以上50000 元以下的，个人承担8%，但下限为2250 元。（5）50000 元（含50000 元）以上个人承担6%，但下限为4000元，上限为5000 元。（6）一般性超速和一般性违章的罚款，驾驶员个人承担20%。（7）未经领导批准，私自出车而造成交通事故，一切费用自理，连续3个月考评降级，情况严重的将解除劳动合同并追究法律责任。五、车辆养护：（一）车辆外出时，一律49、按照交通规则所规定的位置停放。停放时间较长或需过夜停放的，应当停放在有专人看管的停车场内。车上无人时，严禁放置贵重物品和文件资料，以确保车辆和物品的安全。（二）车辆要做到定人定车维护保养，经常进行检查清洗和定期上光打蜡，确保车辆处于良好的工作状态，保持车辆内外清洁。（三）车辆应实行定点维修，要选择维修技术力量强、价格合理、管理规范、规模较大的正规厂家进行定点维修。驾驶员填写车辆维修保养审批表（见附件三），由行政企管部负责人审核后，报请总经理审批，凭此单和相关票据定期向财务部结算费用。长途外出临时发生故障需急修的，必须事先征得行政企管部负责人同意后方可修理。 （四）车辆加油实行上报制，每次加油后50、，驾驶员必须在每次加油后在附件一中的“加油”栏中注明,尽量选择中国石油公司的加油站，以免加入劣油而损坏车辆。 六、本制度由行政企管部负责制定、修改与解释。七、本制度从文件下发之日起执行。 八、附件附件一:xx用车申请单附件二:xx车辆使用月度汇总表附件三:车辆维修保养审批表二一五年六月二呆滞物料管理办法各部室、车间：为控制公司呆滞物料的产生同时推动现有呆滞物料的处理，盘活资产，减少库存资金占用。经公司研究决定，特对呆滞物料管理办法进行修订，现予以下发，具体如下：一、呆滞物料的定义（一）产成品：连续12个月无销量非定做产品，机构定做存放时间满6个月的产品。（二）呆滞预警产品：连续6个月无销量非定51、做产品，机构定做存放时间满3个月的产品。（三）原料：1、储存6个月以上未进入生产环节正常流动的物料； 2、为特殊定单专门采购完成后剩余的原料（包括ASA）；呆滞预警原料：存货3个月以上未进入生产环节正常流动的物料。配方转换完成后预期短期内不再使用的物料。（四）包装材料：包装样式或标准已改变的物料；存货3个月以上未进入生产环节正常流动的物料。（五）配套件：公司产品更新换代，结构已改变的物料；储存3个月以上未领用的物料。（六）五金配件：储存1年以上未领用的五金配件或可预见的不再使用的五金配件。呆滞预警五金配件：储存6个月以上未领用的五金配件。根据以上原则纳入呆滞物料范畴后，不管因何种原因发生出售与52、领用情况，均按呆滞物料消耗进行跟踪与统计，原则上不再撤回。纳入预警范围的产成品与五金配件原则上不得再重复生产与采购，若实际订单或其他需求量确认超过库存量的，经产销协调人员或动力设备部确认后方可生产与采购。二、呆滞物资处理专项小组：按物料管理类别成立三个专项小组：（一）原料、辅材件专项小组：组长唐志国，主要责任部门：采购部、供应仓储部、生产技术部门、生技部。（二）五金配件专项小组：组长杨保欣，主要责任部门：动力设备部、采购部、生技部、模具管理部门。（三）产成品专项小组：组长贾红明，主要责任部门：采购部、企管部、生技部、供应仓储部。三、职责（一）行政企管部为组织考核及监督部门，负责呆滞物料处理的跟53、进与考核；负责本制度的解释与修订工作。（二）供应仓储部负责做好周转率的分析，合理库存的管控及呆滞物料统计，并根据物料出库趋势对采购与生产部门提出警示，同时配合呆滞物处理。（三）各专项小组负责每月呆滞物料处理目标的制订，呆滞物料处理方向的把握，呆滞物料控制方法的提出等。（四）供应仓储部、采购部、生技部、动力设备部、生产技术部门等作为呆滞物料处理的主要责任部门，负责对生产与采购过程中控制呆滞物料的产生与新增，对呆滞物料的处理提出损失最小的有效方法，对专项小组布置的任务按时推进与完成。其中：采购部严格按单采购、按需采购，控制采购过程避免造成呆滞。生技部严格按照产销协调要求进行排产，严格控制超储行为，54、控制好生产过程造成的产品呆滞。生产技术部门负责对现有原料呆滞物料使用进行技术攻关；对新料试用或配方转换过程中的原料采购用量进行预计控制。设备动力部负责对现有五金配件呆滞物料进行逐一质量检验，建立机器备用件动态跟踪表，检查车间滞留五金库存情况。供应仓储部负责对定做或公司政策等原因产生的产成品呆滞物资根据营销需求进行定向推销处理。模具管理部门负责对模具加工用材料进行用量预测与控制，协助呆滞物资的消耗。四、呆滞物料处理操作要求（一）供应仓储部负责呆滞物料的月度梳理与周报统计工作，每月5日前根据制度口径梳理完成并上交呆滞物料库存变动明细表及呆滞物料库存变动汇总表，每周一上午11：30前统计上交呆滞物料55、库存变动汇总表于行政企管部进行周会通报。（二）行政企管部根据供应仓储部提交的月明细表与汇总表，与各专项小组组长进行沟通初步明确月度消耗目标，每月组织召开呆滞品处理例会，通报前次各部门呆滞物资的处理情况、目前的呆滞物料情况、并明确下一阶段的处理目标。（三）供应仓储部根据会议形成呆滞物料处理审批表，经财务部核对，专项小组组长审核，总经理批准后下发各相关部门操作。（四）各部门根据会议精神要求进行处理，处理中有问题时及时与财务部沟通或上报领导，当月28日前将处理结果提交财务部。五、相关考核要求（一）呆滞物料处理的及时性考核，由行政企管部根据每个月的呆滞物料处理审批表要求进行跟踪，以每月末为节点，各部门56、未按要求处理或处理未达到既定目标的，对责任部门负责人罚款100元/项。（二）对于定做产品，生技部多生产、采购部多采购或供应仓储部未按要求审核导致重复下单等原因造成物料新增呆滞的，对各相关责任人员50元/项以上罚款，损失严重的另行通报处理。（三）对于非常备物资范围的五金配件，使用部门应按需申报，超量申购造成呆滞物料，对责任部门负责人罚款不少于100元/项。（四）对新推出产品系列可投入试产阶段的，由项目组制定备库方案经项目负责人签字并经总经理审批后，在企管部备案，并告知生产、供应仓储等部相关部门后，方可安排生产或采购，未经审批或超出审批备库造成呆滞物料产生，对责任部门负责人罚款不少于100元/项。57、（五）新产品系列可进入正常生产与备库阶段前，须有供应仓储部制定最低最高库存，严格按产销制度执行备货与订发，生产与采购行为不按规定执行引起物料新增呆滞的，对各相关责任人员50元/项以上罚款，损失严重的另行通报处理。六、本办法自6月份开始试运行，7月份正式实施。望相关部门收文后认真组织学习，严格遵照执行。特此通知附件：1.呆滞物资库存变化明细表2.呆滞物资库存变化汇总表3.呆滞物料处理审批表 xx年六月五xx现场管理考核办法为营造良好的生产作业环境，建立现场管理的基础准则，规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产，提高员工的职业素养，特制订本办法。希望相关部门收文后认真组织学习，做好宣贯58、落实工作，严格按照本制度有效执行，现场管理推进小组做好实施过程的指导和考核工作。细则如下:一、适用范围本制度适用于公司生产现场各部室，责任单元包括：型材生技部、管件车间、管材车间、质量管理部、动力设备部、物资采购部、供应仓储部、技术服务部等。二、检查方式与通报形式（一） 检查方式采取公司层面检查和部门自查相结合，定期与不定期检查相结合的方式进行。其中公司层面检查以本制度为依据，部门自查以各部门现场管理相关制度为依据。检查结果作为黄、红牌考核的主要依据。（二）通报形式1、 每周检查在OA上进行例行通报，主要对检查问题点和红、黄牌数量进行通报；2、 通过周例会对重点问题进行通报，择取重要的与屡次59、未改的问题予以通报；3、 公司现场管理专员每月进行汇总，根据各部门黄、红牌及问题点数对相关部门责任人进行考核，并对考核结果进行OA通报；4、 以月为单位召开现场管理工作会议，对上个月系统性的和管理性的现场问题进行分析和讨论，并确立下个月现场管理的改善重点和整改方向，并对公司现场管理月度考核指标进行调整。参会人员为现场管理专员、车间主任或各单元主管和各部门负责人。三、考核办法（一）考核奖设置为进一步激发员工对现场管理的积极性和责任心，经公司领导批准，特设立“现场管理考核奖”，明细如下：现场管理考核奖序号工种考核周期奖励金额单位备注1各考核单元负责人3个月300元/季-2各生产部门一线操作工、班、60、组长及以上车间主任（不含）以下的管理人员1个月50元/月-3技术服务部展板、样段制作员及车间主任/现场主管（不含）以下的管理人员1个月50元/月-4质量管理部各现场质检、成品测试员、原料测试员及各单元主任/现场主管（不含）以下的管理人员1个月50元/月-5门窗系统研究所门窗制作员和性能测试员及各单元主任/现场主管（不含）以下的管理人员1个月50元/月-6动力设备部一线机电工及及各单元主任/现场主管（不含）以下的管理人员1个月50元/月-7物资采购部五金仓库管理员，辅材仓库管理员，原料仓库管理员1个月50元/月-8供应仓储部各仓库管理员1个月50元/月-9公司级现场管理专员1个月200元/月-161、0部门级现场管理专员1个月100元/月-11生产一线部门车间主任1个月200元/月-12供应仓储部产成品仓库主管1个月200元/月-13技术服务部制作区车间主任/现场主管；质量管理部各车间主任；门窗系统研究所车间主任/现场主管；动力设备部车间主任/现场主管；物资采购部原辅材料主管； 1个月100元/月-（二）考核方式现场检查结果实施黄、红考核，具体如下：1、黄、红、绿牌定义（1）黄牌是指在检查中查出的一般性现场管理问题，具体参见现场管理考核点与检查标准（见附件二）和供应仓储部现场考核点与检查标准（附件三），予以警告的同时扣罚相关责任人30元/张。（2）红牌是指在检查中查出的严重性现场管理问题或62、未及时整改，重复发生的问题，具体参见现场管理考核点与检查标准和供应仓储部现场考核点与检查标准，予以警告的同时折合成黄牌对相关责任人进行负激励。（3）绿牌是指在现场管理中应用工具创新（如：小发明、小创造）、方式方法创新、管理思路创新成效显著的、问题点整改力度大的，可由部门书写申请上报现场管理小组，经领导班子核准后，予以绿牌奖励。凡获得绿牌奖励的单元在现场管理考核中可予以抵消一张红牌。2、换算关系2张黄牌=1张红牌，1张绿牌可低1张红牌或2张黄牌。3、其他对于现场短期内较难改善和首次深入检查的问题点，将予以警告处理，不做日常考核，同时需注明整改日期，逾期未做整改的，将纳入考核，但问题点数依然计入月63、度考核指标中。（三） 考核实施1、 考核标准见现场管理考核点与检查标准、供应仓储部现场考核点与检查标准和各部门相关现场管理制度。2、 考核操作现场管理考核通过公司级现场日常检查考核、部门级现场日常检查考核、月度进、退步考核、月度现场管理目标考核、月度排名考核和月度现场安全考核等六个模块进行操作。（1）公司级现场日常检查考核1） 定义a、 每周公司级现场管理专员汇合各部门现场管理专员原则上每周六9:00对公司所有现场单元进行一次定期的，全面的现场检查，并参照现场管理考核点与检查标准和供应仓储部现场考核点与检查标准，对相关单元进行黄、红牌考核。b、 公司级现场管理专员汇合各部门现场管理专员不定期对64、公司所有现场单元进行一次随机的，全面的现场检查，并参照现场管理考核点与检查标准和供应仓储部现场考核点与检查标准，对相关单元进行黄、红牌考核。2） 考核标准详见现场管理考核点与检查标准和供应仓储部现场考核点与检查标准。3） 说明a、 考核周期：定期为1周，不定期为检查当日；b、 定期检查的时间变更时需提前两天进行通知，不定期随时通知；c、 对相关责任人的黄牌数进行30元/张的处罚，以考核奖为上限，但一个月内出现第二张以上的红牌时，每张加罚30元。（2）部门级现场日常检查考核1） 定义各部门依据本部门现场管理相关制度和xx现场管理考核办法实施自查，每周不少于一次，检查后处罚情况通过“OA”予以通报65、。若本周期内未进行自查的部门给予红牌处罚，并计入本周期公司级定期检查中。2） 考核标准详见各部门现场管理先关制度。3） 说明a、 各部门必须有现场管理相关制度，且发文审批至公司现场管理推进小组组长。若本周期内无现场管理相关制度的部门给予红牌处罚，并计入本周期公司级定期检查中。b、 签批后的部门级现场管理办法需报行政企管部备案；c、 检查结果必须在本次考核周期内予以全公司“OA”通报；d、 考核周期：1周。（3）月度进、退步考核1） 定义各现场管理单元在两个相邻考核周期内，现场成绩进步明显，可由部门提出申请，经现场管理推进小组核准后，对该单元进行奖励。2） 考核标准现场管理考核单元黄牌数减少2066、%。3） 说明a、 现场管理考核单元最小单位为班组；b、 奖励绿牌只能在后一个周期内使用；c、 考核周期：1个月。（4）月度现场管理目标考核1）定义每月根据2015年*月现场管理考核指标对生产相关部门车间主任和非生产部门现场主管及各单元现场管理专员进行考核.详见2015年*月现场管理考核指标。2） 说明（四） 数据由公司现场管理专员进行汇总，经公司领导审批后予以通报；（五） 考核标准每月由公司现场管理推进小组进行调整和解释；（六） 考核指标以问题点数进行统计；（七） 考核周期：1个月；（八） 处罚金额以当月考核奖为上限。（5）月度排名考核d、 定义每月根据现场管理考核点与检查标准和供应仓储部现67、场考核点与检查标准对管件车间、PVC车间、聚烯烃车间、混料破碎车间、型材车间和供应仓储部的问题点数进行统计排名，并根据名次予以考核。e、 考核标准a、 第一名奖励，发放流动红旗；b、 最后一名进行通报批评，且当最后一名月度考核指标未达标时，取消该单元所有员工的现场管理考核奖。c、 其余不做奖罚；d、 在一个季度内连续第一的部门，给获奖对象颁发“季度现场管理考核奖”。f、 说明a、 管件车间和管材车间季度现场考核奖的获奖对象为现场考核单元负责人，即分管管材、管件的两个车间副经理，其余为各部门负责人；b、 管材车间季度考核奖的问题点数为聚烯烃车间、PVC车间和混料破碎车间三者的平均值；c、 管件车68、间、型材车间、PVC车间、聚烯烃车间和混料破碎车间共5个单元之间进行月度排名考核；d、 供应仓储部下设的三个单元进行独立排名，标准依据供应仓储部现场考核点与检查标准进行考核；e、 考核周期：1个月；f、 处罚金额以当月考核奖为上限。（6）月度现场安全考核1） 定义根据各部门在一个考核周期内发生的安全事故及公司财产损失程度进行考核。2） 考核标准e、 一般事故财产损失总金额5000元以下的事故。f、 较大事故财产损失总金额在5000-10000元内的事故。g、 重大事故财产损失总金额超过10000元时的事故。3） 说明考核周期：1个月3、 奖罚奖罚明细序号模块依据操作方式责任人金额考核结果备注达69、标不达标1公司级现场日常检查考核xx现场管理考核办法统计黄牌数，考核责任人本办法所涉及人员黄牌数*30奖励现场管理考核奖对责任人进行（黄牌数*30）的处罚扣罚以考核奖为上限，除两张以上红牌2部门级现场日常考核部门相关现场管理制度对比考核标准-依据部门现场管理制度进行操作3月度进、退步考核xx现场管理考核办法对比考核标准以每个生产现场管理单元为考核单元一张绿牌奖励一张绿牌不做处罚-4月度现场管理目标考核xx现场管理考核办法对比考核标准生产部门车间主任、非生产部门现场主管及各单元现场管理专员现场管理考核奖发放当月现场管理考核奖扣罚责任人的当月现场管理考核奖根据不同级别责任人进行奖罚5月度排名考核x70、x现场管理考核办法对比考核标准本办法所涉及的生产部门和供应仓储部人员现场管理考核奖奖励流动红旗最后一名进行OA通报批评，且当最后一名月度考核指标未达标时，取消该单元所有员工的现场管理考核奖。根据名次进行奖罚6月度现场安全考核xx现场管理考核办法对比考核标准本办法所涉及人员现场管理考核奖不做处罚4） 本月发生1起重大事故，扣罚所在部门车间主任及以下所有人员和现场管理专员的现场管理考核奖；5） 本月发生1起较大事故，扣罚所在车车间主任以下所有人员及现场管理专员的现场管理考核奖（不含车间主任）；6） 本月发生1起一般事故，扣罚所在班组所有人员的现场管理考核奖。根据事故类型进行处罚四、发布本办法自发布71、之日起实施，由现场管理推进小组负责解释，各部门做好宣传和落实工作。原六中管通（2015）第37号xx管道现场管理考核办法（试行）文件同时作废。附件：1、2015年*月份公司现场管理考核指标 2、现场管理考核点与检查标准 3、供应仓储部现场考核点与检查标准4、现场管理考核办法的修订说明 二一五年七月二十日办公区域空调使用管理规定一、目的为了合理使用空调，营造一个良好办公环境，同时也节能节电，降低费用支出，特制定本规定。二、适用范围适用于办公区域、车间科室、食堂的空调设备使用。三、使用规范 （一） 各科室空调使用实行“专人负责制”的管理办法，每个办公室由部门内勤负责空调的使用（遥控器保管责任人）。72、有关责任人应根据本规定使用并管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用。因人为原因造成遥控器丢失或损坏的，由责任人自行承担维修赔偿费用。 （二）温度要求季节开机室外温度空调设定温度夏季3226冬季024注：开机室温以空调调节器上显示的温度为标准。 （三）空调开启时，应关闭所有门和窗，否则将影响使用效果； （四）在冬季空调开启期间不得使用取暖器，违反者罚款20元； （五）各部门空调由部门负责人指定责任人负责，下班后将空调关闭。如果发现下班后空调没有关闭，对部门负责人及责任人罚款50元/次； （六）会议室、培训室、接待室等公共场所空调本着谁使用、谁管理的原则，使用完后及时关闭，如果发现使用完没有关闭73、者，对相关组织人员罚款50元/次； （七）、夏季遇到雷雨时应该立即拔下空调的插头，以免导致空调损坏。 （八） 每周必须檫一次（在断电状态下）特别是防尘网每月清洗一次，以降低能耗。 （九）空调在使用过程中如果出现异常应及时关闭，且上报行政企管部进行维修； （十）行政企管部将不定期的组织检查，如有违者，将严格按上述规定处理。 四、本规定自发文之日起执行。二0一五年七月一号宿舍空调使用管理办法本着正确使用，安全管理，节约能耗的原则，根据季节气温的变化，特对宿舍空调使用作如下规定：一、使用空调时前，应先关闭门窗，空调开启后请勿吸烟，如需通风换气需关闭空调，长时间（20分钟以上）离开时，要关闭空调，以便74、节能和保证减排效果。 二、原则上在夏季室外最高气温达到32度以上，在冬季室外气温最高达到0度以下，方可开启空调。 三、为做到节能降耗，要求夏季空调设置在26度，冬季空调的温度要设置在24度，以免空调长时间工作，压缩机发热发烫，发生故障。 四、房间空调专设电源，不得接插其他电器或扯临时电源，开启与关闭空调要使用遥控器，不准打开室内机手动开机，否则容易造成触电事故。五、每间宿舍指定专人负责管理空调装置的管理，宿舍负责人必须对空调装置的运行情况进行监督，每天进行安全检查。六、空调遥控器由管理管理员处统一保存管理，各宿舍需使用时，由宿舍指定专人作为责任人至宿舍管理员处领取并签字，并签订空调使用管理责任75、书；如果宿舍保管专人退宿，须将遥控器退还至宿舍管理员处。再由宿舍指定专人办理领取手续。七、因人为因素造成遥控器损坏或丢失的，由遥控器管理人负责承担维修和赔偿（100元/个）。因人为因素造成空调机损坏或丢失的，所发生的维修费用由责任人承担和赔偿。如因宿舍责任人不予承认的，由宿舍居住成员共同承担。八、夏季雷雨天气应关闭空调，切断电源，以免遭受雷击，遇上节假期，应拔去空调插座。 九、各宿舍应注意对空调的合理使用和维护，空调一旦出现故障，各宿舍应及时报告宿舍管理员，宿舍管理员进行报修处理。 十、每间宿舍安装独立电表，每月空调运行所发生的费用按宿舍人员平均分摊的方式进行收取。（详见宿舍水电管理规定）。十76、一、本规定自发文之日起执行。 二0一五年七月一日车间会议室使用管理规定一、目的为加强车间培训室（会议室）管理，充分发挥其作用，提高其利用率，确保会议室使用更加规范化、合理化，特制定此规定。二、责任会议室使用管理由管道生技部内勤（吴圣婷）负责，日常维护及保洁由行政企管部负责；各动力设备部、质管部、型材生技部、管道生技部、供应部日常会议、培训场所，负责会议室设施使用完整及规范性。三、会议室使用管理制度（一）会议室使用办法：1、会议室主要应用于召开会议、培训工作的地方；2、非参加会议及培训的人员，未经允许不得随意进出；3、为了避免会议排程发生冲突，各部门除备案常规会议时间外，其他临时会议须提前半天通77、知管道生技部内勤（吴圣婷）做统一安排。4、 临时召开的紧急会议需要占用会议室时，要及时向管道生技部内勤（吴圣婷）提出申请并登记。5、各部门申请使用会议室时，需明确使用时间、参加人员等，如有需要行政企管部协办的事项提前告知，行政企管部可根据实际情况做好相关服务工作（含硬件设备等）。6、如遇到会议之间发生冲突，要坚持局部服从整体的原则，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。7、各部门开会期间，请爱惜会议室的设备及物品，如投影仪、电脑、空调、桌椅等，贵重物品由专人负责操作，其他人不得擅自使用和操作。8、会议室原则全天上锁管理，会议召开前请使用部门内勤到管78、道生技部内勤（吴圣婷）处登记领取使用钥匙，会议结束后及时归还钥匙。对下班期前召开会议的，由会议召开部门负责当晚会议室管理责任（保证会议室上锁，设施安全）。第二天及时归还。坚持谁发出钥匙谁负责管理，谁领取钥匙谁负责归还的原则。9、 会议结束后，相关人员应及时整理会议场地，关闭各种电器。如发现设备故障和公物损坏应及时报行政企管部，以便及时修理，保证其他会议的准时进行。10、会议室的使用部门，要维持室内清洁，将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用。 （二）注意事项：1、严禁在会议室嬉戏打闹、聚会等做与工作无关事宜。2、室内物品未经行政企管部批准，不得私自转借他人或挪借他用。若要借用会议室内的物79、品，需填写物品借用申请表，并要及时归还原处。（三）奖惩规定：1、参会部门必须管理好会议室桌、椅、电脑、投影仪、空调等实施，必须规范使用，因人为原因造成损坏的，由责任部门负责维修完好，并罚款50元/次。2、空调使用必须严格按照空调使用规定执行，严禁私自乱用空调（如未到温度打开、温度设置低及未及时关闭等），由会议室管理员及行政企管部不定期稽查，违规情况以组织部门负责人罚款50元/次。3、因会议室钥匙未及时归还，造成下届会议无法准时召开的，给予责任会议组织部门负责人罚款50元/次。4、参会人员要爱护公物，严禁损坏；讲究卫生、不准随地吐痰、乱丢纸屑；不准乱写乱画；否则对责任人作20元/次扣罚，要求互相80、监督。四、本规定自发布之日起生效。附见一：会议室使用申请表附件二：各部门常规会议排程表 二O一五年八月二十一日公司食堂客餐申请相关要求各部室、车间： 为了给外来客户提供更好的就餐服务，提升食堂管理及服务水平，满足客户就餐需要，结合公司实际情况，现就食堂客餐申请相关事宜明确如下： 一、客户招待标准及要求（一）一般客户：如模具厂家维修、外来技术支持人员、其他基地学习或培训人员要求提前办理申请手续，领导签字确认后，到食堂小卖部统一办理餐劵，凭劵消费。提供标准：早点3元/人，中、晚餐各8元/人，按照19元/天/人标准执行。 （二）公司会议：如公司月度会议、专项会议及集团兄弟基地相关会议要求提前办理申请81、手续，根据需要送餐至综合楼二楼会议室。提供标准：中、晚各10元/天/人。二、其他外来人员（司机、施工人员等）就餐标准 ：10元/人（依据个人点菜到小卖部购买餐票）三、食堂包间招待 （一）贵宾型客户：如政府人员及其他贵宾客户等；提供标准：不超过60元/人。（不包含酒水）。 （二）业务型客户：有关领导安排的考察、调研、技术交流等会务用餐；提供标准：不超过30元/人（不包含酒水）。（三）公司内各部门团队聚餐：按照各部门自行提报的用餐标准进行安排且费用自理。三、 申请手续及报销流程 （一）凡公司接待人员有用餐需求的，须填写招待就餐审批表，要求字迹清楚，注明客户名称及人数、用餐日期、客餐标准及天数、总金82、额等，其中总金额须大写。（二）招待就餐审批表需经申请部门负责人签字，行政企管部分管领导签字后方可有效。如有特殊要求标准的，需经公司总经理签字批准方可有效。 四、客餐预定要求 为了保证菜品的质量，食堂包箱接待须提前一天将已签批的招待就餐审批表送至行政企管部报至食堂进行安排。 客餐用餐人员在10人以下的，由申请部门需在用餐前1小时将已签批的招待就餐审批表送至行政企管部，由行政企管部报至食堂进行安排；用餐人数在10人以上的，客餐申请部门需在用餐前一天将已签批的招待就餐审批表送至行政企管部，由行政企管部报至食堂进行安排。 五、本规定由行政企管部解释，自发文之日起执行。特此通知附件：招待就餐审批单 xx83、年六月二十四日生产一线月度奖金考核制度 各部室、车间：为进一步激发员工的积极性和责任心，结合实际生产管理情况及现场管理考核制度的要求，促使考核工作的进一步合理化，经公司研究，制定生产一线月度奖金考核制度。现将调整后的生产一线岗位考核方式通知如下：一、考核内容：各部门指标考核项目见附件。二、考核要求：（一）生产一线指标考核情况1.指标考核说明（1）米（克）重节约率考核：统一执行中财化建字2015第40号文件中规定进行考核，新增产品在米重标准未确定之前，不列入考核范围，批量生产后，确定米（克）重内控标准，并按内控标准暂行考核，生产成熟后化建业发文次月列入考核范围。（2）废料率考核：2015年各车间84、全部考核综合废料率，综合废料包含试方、试料、试模、质检等废料，如有特殊原因造成系统性影响需要剔除时，由生技部统计，经管理部门审核，报总经理批准后报行政企管部。（3）混料偏差率=(实际混料量-理论混料量）/理论混料量*100%（4）考核中自检不达标数项目，包含内部漏检数、过程检查不达标数、质管部开具的质量事故单。2.指标考核要求（1）生产车间共考核四大项，分别为劳动生产率、生产指标、质量指标、现场管理，具体小项见附件。（2）四大考核指标全部完成的，考核奖为200元/人月。指标中大项不完成扣50元/每项，大项中部分小项不完成扣除对应小项考核金额，考核金额具体见附表1。大项中的多个小项不完成且扣款超85、过50元的，按50元扣，综合项目保底考核奖为50元/人月（不包括现场管理考核项目）。（3）混料车间的人均产量指标由四项内容组成，按对应岗位考核，如PE人均粉碎量不完成，相应的PE粉碎员工扣50元，其它员工不受影响。将混料偏差与混料车间员工考核奖直接挂钩，不完成的扣20元/人。（4）质管部现场质检员米（克）重节约率指标按对应车间的米（克）重节约率完成情况进行考核，对应车间米（克）重指标完成的，则质管部也完成；如对应车间不完成，则质管部也不完成，考核奖扣10元/车间。（5）管材、型材、管件投入产出率指标考核实际投入产出率，由财务部提供混料偏差系数。混料车间的投入产出率指标等同与管材、型材、管件车间86、的投入产出率，按管材、型材、管件车间投入产出率完成情况进行考核，如果其中一个生技部不完成，则混料车间员工扣考核奖10元/人月，二个生技部均不完成，则扣考核奖20元/人月。（二）其它部门一线员工考核内容1.指标考核说明（1）定编人员指正式工，不包含实习员工，具体定编人员数详见人力资源部报表。（2）劳动生产率：现场跟班质检员为所在生产部门的当月产量/跟班质检员当月用工数；成品测试员为当月生产产量/成品测试当月用工数；内部漏检中不包含自检不达标次数。（3）满意度调查：行政企管部每月对车间动力设备部机修工、生技部机模工、成品测试员、原料测试员、外购包装辅配件检验员的满意度进行调查。A动力设备部机修工满87、意度：调查对象为各生技部、质管部、供应部、采购部负责人，调查内容为维修及时性、维修质量、服务态度三方面，以总分100分进行评定。B生技部模具工满意度：调查对象为各生技部车间主任、工段长、车间班长，调查内容为换（修）模及时性、换（修）模质量、换（修）模服务态度三方面，以总分100分进行评定。C成品测试员满意度：调查对象为各质管部现场质检班长、车间主任，调查内容为测量及时性、反馈及时性、测试准确性、服务态度和配合度等方面，以总分100分进行评定。D外购包装辅配件检验员、原料检测员满意度：调查对象为各车间主任、辅材件仓管员、原材料仓管员、采购部。（4）质管部每月对各现场质检、外购包装辅配件检验员、原88、材料检测和成品测试的指标完成情况、出勤天数进行统计，经主管领导批准后报行政企管部。（5）各车间根据公司年度成本节约控制目标，分解部门的月度五金费用，确定月度五金费用目标，经主管领导批准后报行政企管部。2.指标考核要求（1）现场质检员、成品测试员、原料测试员、外购包装辅配件检验员、动力设备部机修工、模具工考核奖为200元/人月。（2）全部完成考核指标的发放全额考核奖，大项中小项均不完成则扣除该大项全部考核奖，大项中部分小项不完成扣除对应小项考核金额，考核金额具体见附表，保底考核奖为50元（不包含现场管理考核项目）。（3）岗位满意度评价在85%及以上的全额发放，评价在75%-85%之间的，考核奖减89、半，评价低于75%，满意度考核奖为“0”。（三）岗位考核奖分配原则1.除现场管理直接考核到岗位，不参与二次分配外，其它项目由各车间根据考核要求，制定考核奖分配方案，经公司批准后报财务部、人力资源部、行政企管部各一份，每月根据分配方案进行实施。公司考核奖必须分配至员工个人，由人力资源每月跟据考核奖分配方案与员工工资同时发放。2.现场管理考核时，每月行政企管部根据现场检查情况编制扣款金额、扣款对象等明细表，经主管领导批准后报人力资源部，由人力资源部根据明细直接扣款，如扣款金额超出考核奖金额，则按超出实际金额进行扣款。现场管理考核方法具体见xx管道现场管理考核办法。3.出勤天数4天以下的员工不分配考90、核奖，出勤天数5-14天内的员工减半发放，出勤天数15天及以上的全额发放。4.出现安全事故，当月现场管理考核奖实行一票否决制。具体办法见xx管道现场管理考核办法。特此通知附件：各生产车间指标考核项目 xx年五月二十九日产成品仓库账实相符考核办法各部室： 为进一步加强产成品仓库账实相符考核力度，明确管理责任，降低库存损耗，确保账实相符得到有效提升，经公司研究决定，特制定产成品仓库账实相符考核办法，现随文下发，具体如下： 一、考核范围 供应部型材产成品仓库、管材产成品仓库、管件产成品仓库。 二、考核频次及对象（一）考核频次：分月度考核和年度考核（二）考核对象：1、型材：型材仓管组组长、发货组组长、91、账务内勤组组长、型材仓管员、型材发货员、账务员2、管材：管材仓管组组长、发货组组长、账务内勤组组长、管道仓管员、管道发货员、账务员3、管件：管件收发小组组长及成员三、各部门职责（一）供应部：负责产成品出入库管理和核算、加强相应存货的日常管理和盘点，为产成品的安全和完整性负责；（二）财务部：负责各相关存货的价值核算及制定并参与考核方案的执行；（三）行政企管部：参与制定考核方案并参与监督考核方案的执行与实施。四、仓库考核的日常管理要求 （一）各仓库重点产品以 2015年7月份财务部参与的年终盘点数 作为考核期初数。 （二）各仓库根据期初数建立跟踪台账，制定对管理范围内存货的盘点计划，供应部日常盘点92、并将结果每日上传OA。 （三）账务员每天根据仓库自盘结果，编制盘点报表（注明盘点时间、料卡数、盘点数及入库交割数），并于当日交于账务内勤组组长审核。 （四）供应部账务内勤组对仓库自盘结果进行审查，每周汇总，次周一OA通报到公司领导、财务部、企管部。 （五）财务部和企管部每月底对产成品按管材、型材各5 个品种进行抽查盘点；盘点结果由仓储部帐务组负责汇总、查核原因，并出具分析报告（报告需相应上传OA），行政企管部根据盘点分析报告实施考核，需要时提出改进建议或意见。 （六）考核产品盘库结果应及时进行调帐，作为下一期考核基数。五、考核定义以月度内各月份盘点后的存货损耗率及账实相符率为依据进行考核。 （93、一）各存货损耗率，指考核期存货实地盘存数据与库存帐面差异数的正负相抵后的偏差金额绝对数与考核期所盘点产品的总出库金额的比率。 （二）账实相符：型材单个品种账实差异小于30kg,管材单个产品账实差异小于1支（捆）、管件单个产品账实完全一致的认定为品种账实相符。 （三）账实相符率：各仓库盘点产品中品种账实相符比例，账实相符率=账实相符品种数/盘点产品总数*100%。六、月度考核办法（一）型材仓库月度考核奖罚存货类别产成品奖罚范围存货损耗率奖罚金额 （元）备 注奖励0.15 且账实相符率达到85%300定做产品 无论盈亏， 每个品种 对相关仓 管至少罚 款 20元不奖不罚0.15且0.2 0罚款0.94、2或账实相符率低于75%亏损额的20%罚款金额超过 2000 元，报公司处理（二）管材仓库月度考核奖罚存货类别产成品奖罚范围存货损耗率奖罚金额（元）备 注奖励0.05 且账实相符率达到85% 300定做产品 无论盈亏， 每个品种 对相关仓 管至少罚 款 20元不奖不罚0.06且0.1 0罚款0.1或账实相符率低于75%亏损额的20%罚款金额超过 2000 元，报公司处理（三）管件仓库月度考核奖罚存货类别产成品奖罚范围存货损耗率奖罚金额备注奖励0.03且账实相符率达到90%300不奖不罚0.03且0.040罚款0.04或账实相符率低于80%亏损额的 20%罚款金额超过 2000 元，报公司处理（95、四）盘点品种出现盈亏的需进一步追查原因，对能查明原因的及时调帐并剔除该因素进行考核。七、年度考核办法 以年度盘点后的存货损耗率及账实相符率为依据进行考核；（一）型材半年度考核奖罚存货类别产成品奖罚范围存货损耗率奖罚奖励0.2且账实相符率达到85%600不奖不罚0.2且0.8 0罚款0.8或账实相符率低于75%罚款视具体情况而定（二）管材半年度考核奖罚存货类别产成品奖罚范围存货损耗率奖罚奖励0.06且账实相符率达到85%600不奖不罚0.06且0.10罚款0.1或账实相符率低于75%罚款视具体情况而定（三）管件半年度考核奖罚存货类别产成品奖罚范围存货损耗率奖罚奖励0.04且账实相符率达到90%696、00不奖不罚0.04且0.060罚款0.06或账实相符率低于80%罚款视具体情况而定 七、各考核对象奖励由供应仓储部自行组织分配，处罚分配由供应部提供方案，企管部发文在员工工资内体现。八、本考核办法自2015年7月26日试运行。 xx年七月三十一日xx管道劳保用品管理制度一、目的为加强公司规范化管理，合理发放和使用员工劳保用品，保护员工的生产安全和身体健康，保障生产经营工作的顺利进行，特制定本制度。二、原则（一）劳动保护用品的发放、使用、管理，必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，使发放的劳动保护用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用。（二）劳动保护用品的发放，必须依据工作性质和劳动条件，对不97、同工种、不同劳动条件，发给相配套的劳动保护用品。劳动保护用品是为劳动提供保护的必要物质条件，职工上岗作业必须按规定使用，不得移作他用或领而不用。（三）劳动保护用品不属生活福利待遇，应按规定标准以实物形式发放给员工，不得以币代物发放，更不得以发放劳动保护用品的名义发放其它物资。三、各部门主要职责（一）行政企管部1、负责制定、修改公司员工劳动保护用品的管理办法及发放标准。2、联合各部门对劳动保护用品的使用情况进行检查，发现问题，及时纠正。（二）人力资源部根据发放标准及员工岗位调整情况（人员统计日期截止到每月的最后一天），于每月5日前编制劳保用品月度采购计划，经人力资源部审核，公司领导批准后由采购部98、组织采购。（三）各使用部门1、 根据发放标准和规定领用劳保用品，按要求规范使用，并做好部门内监督检查工作。2、 做好在用、试用劳保用品的跟踪和意见的收集。3、 做好本部门劳保用品领用和发放管理台帐。4、收集汇总本部门当月劳保用品需求，提交月、季度劳保用品计划。（四）采购部1、按审批要求及时采购合格的劳动保护用品，并建立公司劳保用品采购台账。2、落实试用劳保用品的采购。3、收集、汇总劳动保护用品使用意见，提出新劳保用品的试用需求，经试用确认后可调整和改进配置标准，以不断提高劳保用品的舒适性和匹配性。（五）采购部五金仓库1、负责组织对采购的劳动保护用品按规定及样品进行验收。2、负责做好劳保用品仓储99、保管工作，承担仓储期质量管理责任。3、根据劳保用品发放清单及时组织发放，建立公司劳保用品发放管理台账。4、根据库存管理要求，整理各部门常用劳保采购需求，向公司提出采购申请。四、劳保用品管理（一）日常工作劳保用品发放对象：管道生技部：生产一线员工；型材生技部：生产一线员工；质量管理部：质检员、化学分析员及成品测试人员；供应仓储部：装卸工、仓管员、入库工、入库员、发货员；采购部：搬运工、原料仓管员、五金仓管员；行政企管部：清洁工、驾驶员、保安；设备动力部：机修工、电工；门窗研究所：门窗制作员；技术服务部：技术员；技术研发部：技术员、试方、试料人员。（二）发放程序：1、 由各部室内勤每月27日前按在100、职人数和标准编制发放清单，经部门负责人审核，经人力资源部核对配发标准及人数，人力资源部在30日前报公司领导审批后，交物料采购部汇总并进行采购。采购部五金仓库根据发放清单和各部门开具的领料单进行发放，同时负责采购、储存及发放台帐记录等工作。2、特殊工种领用根据部门开具的领料单申请发放。3、 发放时间及标准：（1）劳保用品发放时间为每月的5日至8日。（2）各岗位人员发放标准见附件：劳保用品配置标准。五、劳保用品管理与使用要求1、各部门根据配置标准发放，员工领用劳保用品时应履行领用登记手续，特殊劳保用品必须本人签字确认。2、 员工休假（病假、产假、事假、工伤等）超过一个月者，停发当月劳保用品。3、 101、新进混料、破碎、混料机修、混料工艺员、原料装卸工等工作环境要求较高岗位人员在入职后，第一时间配备手套、口罩类常用劳保用品。4、 如个人防护用品局部或全部在未满使用期时出现不能使用的可凭旧劳保用品部件向仓库办理领用手续，但必须提交使用异常说明，交由部门负责人确认后领用，并同时通报采购部退换货处理。5、按班组或车间配置的劳保用品，由班组、车间负责领用、使用、调换等管理工作，领用时须以旧换新。凡发给个人保管使用的劳保用品，员工应妥善保管，正确使用，不得随意丢弃、损坏或用作与生产无关的事情。6、 按季配发的劳保用品一般于每年的3月、6月、9月和12月底发放，按年配发的于每年3月底发放。7、人为因素造成102、劳保用品丢失、损坏的，在标准外的不再免费补发，必须由员工承担相应费用再补发。员工先到财务部交款，凭交款收据到五金仓库申领。或去仓库先领用，五金仓库月底汇总扣款金额到人力资源部，在工资中相应扣除。8、员工首次申领劳保用品不承担费用。员工在公司工作一年以上离司时，不扣除劳保成本；工作不满一年离司时，劳保用品按月折扣。员工调离其他公司同离司手续办理。9、劳保鞋、绝缘鞋属价值较大且相对专业的的劳保用品，员工于转正后领取，使用时限以领用时间起计算。六、监督与检查（一）各岗位班长作为防护用品使用监督第一责任人，必须时刻要求所在班组正确使用防护用品，并时刻对班组的使用情况进行监督检查，提升班组劳动保护意识。103、（二）生产部门组织人员对各工段防护用品的使用情况每月进行检查1次，并作通报。（三）检查中如发现违规现象屡教不改者，则严肃通报处理，并对所在班组班长、工段长作相应处罚。（四）处罚标准：按标准配置表中要求，每次未按标准佩戴缺少一项者，扣款10元/次/项。在月度检查中连续两次未按要求佩戴者，扣款20元/次/项。七、本制度由行政企管部负责解释，自发文之日起执行，原有相关制度同时废止。 xx年七月三十一日 各部门劳保用品配置标准 1、管道生技部一线员工劳保配置标准：岗位物品标准备注管件车间纱线手套4双/人/月毛巾1条/人/月仅上料工发放浸塑手套1双/人/月防尘口罩2副/人/月围裙1条/人/季防尘披帽1条104、/人/季管件机模工毛巾1条/人/月7-9月纱线手套8双/人/月帆布手套1双/人/月劳保鞋（防砸）1双/人/年1年内离司按月折扣成本费用3M护目镜2副/车间肥皂1块/班/月洗洁精1瓶/班/月防尘口罩1副/人/月PO车间耳塞1副/班洗衣粉1袋/班/月防烫手套3双/班/月仅上料工发放浸塑手套1双/人/月线手套4双/人/月波纹管车间线手套6双/人/月洗衣粉1袋/班/月防烫手套3双/班/月PVC管材车间防烫棉手套3双/班/月线手套4双/人/月洗衣粉1袋/班/月耳塞1副/班混料车间挂胶手套6双/人/月混料工、粉碎工挂胶手套2双/人/月配料工纱线手套2双/人/月领料员、混料办公室（3人）牙膏/牙刷1套/人/105、月 毛巾1条/人/月洗衣粉1袋/班/月肥皂1块/人/月防尘披肩帽1顶/人/季围裙1条/人/季防尘口罩（棉）4副/人/月领料员、混料办公室（3人）防尘面具1条/人/半年混料工、粉碎工滤棉6片/月仅混料工、粉碎工耳塞5副/人/月仅粉碎工2、型材生技部劳保用品配置标准：岗位物品标准备注模具工段洗洁精1瓶/班/月线手套8双/人/月洗衣粉1袋/班/月劳保鞋（防砸）1 双/人/年1年内离司按月折扣成本费用纱布口罩1双/人/月型材车间线手套4双/人/月洗衣粉1袋/班/月防烫手套4双/班/月型材造粒工防尘口罩4副/人/月造粒员洗衣粉1袋/班/月线手套4双/人/月防烫手套3双/班/月耳塞10副/班3M护目镜1副106、/班组ASA料及油墨管理小组线手套4双/人/月浸塑手套1双/人/月洗衣粉1袋/班/月防尘口罩4副/人/月 3、动力设备部员工劳保用品配置标准：岗位物品标准备注机修工洗洁精 1 瓶/班/月线手套 8 双/人/月洗衣粉1袋/班/月3M护目镜 4副/部门/2月纱口罩 1只/人/月倒班机修防尘口罩1只/人混料机修工滤棉6片/月混料机修工牙膏/牙刷1套/人/月混料机修工毛巾1条/人/月混料机修工肥皂1块/人/月混料机修工劳保鞋（防砸）1 双/人/年1年内离司按月折扣成本费用绝缘鞋1双/人/年仅高配电工4、行政企管部员工劳保用品配置标准：岗位物品标准备注驾驶员线手套1 双/人/月洗衣粉 1 包/人/月 小107、包装毛巾1条/人/2月擦车专用型抽纸1盒 /车/月浸塑手套1双/人/季清洁工线手套1 双/人/月毛巾1条/人/月洗衣粉2袋/人/月纱布口罩1只/人/月套袖1双/人/季浸塑手套1双/人/季带套袖长型 食堂根据食堂管理规定配发标准领用保安雨鞋 4 双/年手电筒4支/2 年洗衣粉1袋/班/月雨衣 4套/年线手套 4双/班/月5、供应仓储部员工劳保用品配置标准：岗位物品标准备注发货/仓管员线手套2双/人/月发货员 4双/月洗洁精1瓶/组/月洗衣粉1袋/组/月草帽1顶/人/月仅发货员，7-9月毛巾1条/人/月仅发货员，7-9月雨衣1套/人/半年仅发货员雨靴1双/人/半年仅发货员产成品入库工线手套2双/人108、/月草帽1顶/人/月7-9月洗衣粉1袋/组/月雨衣1套/人/半年雨靴1双/人/半年产成品装卸工线手套4双/人/月洗洁精1瓶/月草帽1顶/人/月7-9月纱口罩6双/人/月洗衣粉1袋/组/月雨衣1套/人/半年雨靴1双/人/半年毛巾1条/人/月7-9月6、质量管理部员工劳保用品配置标准：岗位物品标准备注成品测试员耳塞1副/人/月洗衣粉1袋/部门/月线手套5双/人/月洗洁精1瓶/3月现场检验员帆布手套2双/月线手套3双/人/月洗衣粉1袋/部门/月化学分析纸巾1提/月毛巾2条/部门/月防烫手套1双/班/月浸塑手套1双/人/月洗洁精1瓶/月洗衣粉1袋/班/月本白手套2双/人/月线手套2双/人/月医用手套2109、0双/人/月纱布口罩2只/人/月洗衣粉1袋/部门/月 7、技术研发部劳保用品配置标准：岗位物品标准备注技术员纱线手套3双/人/月试方人员纱线手套5双/人/月纱布口罩5只/人/月8、门窗研究所劳保用品配置标准岗位物品标准备注门窗加工员纱线手套4双/人/月耳塞1副/人/月纱布口罩1只/人/月洗衣粉1袋/部门/月9、技术服务部劳保用品配置标准岗位物品标准备注技术服务部纱线手套20双/月/部门耳塞2副/月/部门仅样品加工纱布口罩1只/人/月10、采购部劳保用品配置标准岗位物品标准备注原料装卸工塑胶手套2双/人/月肥皂1块/人/月洗洁精1瓶/月毛巾1条/人/月7-9月披肩帽1顶/人/半年围裙1条/人/年110、原料仓管员（叉车工）线手套4双/人/月毛巾1条/人/月7-9月雨衣1套/人/半年雨靴1双/人/半年五金仓管员线手套2双/人/月xx工作服管理规定 为树立公司整体形象，展示员工精神面貌，加强公司规范化管理。特对工作服领用、着装及日常管理做出如下规定： 一、工作服的发放 （一）发放范围 1、各生技部操作工、车间班组长、车间主任、部门负责人（经理、副经理）； 2、动力设备部机修工、机修主管、部门负责人（经理、副经理）； 3、质量管理部现场质检员、成品测试员、原料测试员、质检主管、部门负责人（经理、副经理）； 4、门窗研究所：门窗制作员、门窗车间负责人； 5、供应仓储部：发货员、入库员、仓管员、装卸工111、搬运移位工、仓库主管、部门负责人（经理、副经理)； 6、研发部：技术人员、部门负责人（经理、副经理）； 7、技术服务部：技术人员、部门负责人（经理、副经理）。（二）发放标准 1、车间生产一线相关人员：夏装2套/人、春秋装2套/人；使用年限1年。 2、行政企管部保安，保洁：夏装2套/人、春秋装2套/人；使用年限2年。 3、质管部化学分析室：白大掛2套/人，使用年限1年。 4、技术服务部：特制订做工作服，由技术服务部确定工作样式报采购部订做，夏装2套/人、春秋装2套/人；使用年限1年。（订做工作服未到位前，外出技术支持统一着装公司蓝色T恤） 4、冬季棉大衣，使用3年，发放范围：行政企管部保安；原112、料库、成品库叉车工（驾驶叉车发货员）。 二、各岗位员工工作服颜色的区分确定 （一）生技部一线操作工、仓管员、装卸工（搬运、移位工）、门窗制作员、保洁：穿着灰色衣领套装工作服。 （二）动力设备部：穿着深蓝色领套装工作服。 （三）质管部：穿着深蓝色领套装工作服。 （四）管理人员：各部门班组长（含）以上人员穿着桔色领套装工作服。 四、工作服订购、发放程序 （一）由部门内勤负责统计本部门员工所需工作服的型号、数量，报至采购部。（二）由采购部负责订购、保管及发放，并做好发放登记。（三）采购部需确保各岗位应季服装库存的配备。 （四）新员工入职，出勤满三天即可配备应季服装；保安人员工作入职满三天后，统一采购113、保安工作服发放，季节发放按上述执行。（五）工作服应季发放：由部门内勤负责部门名单造册经部门负责人审核后于每年5月1日至15日发放夏季工作服2套/人，每年10月1日至15日发放秋季工作服2套/人。当年入司人员已按本规定领取过该季工作服的，不在当季发放统计造册范围。 （六）上述工作服发放均列入公司成本，不再向使用者收取工本费。 五、其他（一）工作服如有遗失或损坏，当事人须提书面申请，经部门负责人签字后到财务部按成本交纳款项，凭交款收据收到采购部领取工作服。（二）在司工作一年以上的员工离司时，无需扣除工作服制作成本；在司工作不满一年的员工离司时，工作服按制作成本价全额扣回；保安人员离司时，亦按此规定114、执行。 由部门内勤根据服装领用情况在员工离司表中确认工作服扣款事项（扣款金额以采购部价格为准），由人力资源部在离司当月工资中进行结算。六、工作服着装规定 （一）员工要爱护工作服，经常洗涤，保持整洁，注意仪表形象。 （二）员工在工作期间必须按规定统一着装，未按规定着装者，一经发现罚款20元。七、本规定自发文之日起执行，其他相关制度一律作废。 员工宿舍管理制度 一、目的为了加强宿舍的管理，确保人身及设备安全，规范公司集体宿舍的管理，结合公司实际情况，特制订本制度。二、住宿人员标准（一）、具备下列条件的员工经申请可以入住员工宿舍：1、具有大专以上学历的管理、技术人员因工作需要住宿的；2、经理助理以上115、无本地住房人员需住宿的；3、由于工作的需要经总经理批准需住在公司的人员。（二）、具备下列条件的员工经申请可以入住大学生宿舍：1、具有本科以上学历的管理、技术人员因工作需要住宿的；2、具有大专以上学历的业务组长以上骨干人员需要住宿的。（三）具备家离公司20公里以外条件的公司员工，可申请住宿。三、宿舍配置标准（一）、集体宿舍由办公室按照员工的实际情况统一安排，两人间配置单人床，其他房间均配置架子床。每间还配有桌椅等用品（具体按实际配置的种类、数量登记），其他设施及床上生活用品自置；（二）、中层管理人员每两人一间；（三）、大专以上学历的技术、管理人员每四人一间；（四）、一线员工公司为了员工有个好的休116、息环境，现决定4人一间。四、宿舍安全管理规定（一）、住宿人员填写住宿申请单经部门负责人同意后，交办公室根据入住情况审核后进行统一安排，安排好后不得擅自调整宿舍，不得冒名顶替住宿；（二）、住宿人员的现金、贵重物品要自行保管，谨防遗失和被盗，严禁把门钥匙转让他人，进出房门时，要随手关好门和窗，严禁将易燃易爆、有毒物品、特种刀具等危险物品带入宿舍。一经发现，公司将进行严肃处理； （三）禁止在宿舍内寻衅闹事，严禁斗殴、赌博酗酒等事件发生，严禁男女混居等行为；（四）讲究文明礼貌，爱护宿舍内的一切公用设施，避免损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施，如有违反规定造成损失或事故的，除加倍赔偿外还要追究相应117、责任； （五）严禁私自跨寝室进行计算机联网或在公共网络线上乱接网线；（六）要提高警惕，注意观察外来人员，发现可疑行为要及时向办公室报告，以便控制和查明情况；（七）由公司配备的设施不得随意安装、损坏或私自改装，拆卸电源线路、插座、插头等，也不要把铁钉等硬物凿入墙面，以防发生电线短路、触电等意外事故。如有损坏或违反规定的，照价赔偿并处罚50元/次；（八）不在宿舍内卧床吸烟，宿舍内不得违规用电，严禁使用电炉、电取暖器、电热杯、热得快、电饭锅、电热毯、电烫斗等大功率电器，违者予以没收并处罚50元/次；（九）宿舍无人时必须关闭所有电源，尤其是插排，做到“人走断电”，防止发生火灾。五、宿舍使用规定（一）每118、位员工应爱护公司财物和生活设施，一经发现有损坏或丢失公共物品，相关责任人需照价赔偿；（二）住宿人员应自觉搞好宿舍内外的清洁卫生工作，不准在楼梯、楼道内乱 倒剩菜剩饭、垃圾，不乱丢果壳、纸屑。垃圾统一放置盥洗间垃圾筒内；（三）个人被褥需勤洗勤换，定期晾晒，避免有跳蚤等出现；床铺要每天进行整理，折叠整齐；物品要摆放整齐，鞋子等避免有异味；（四）每月办公室将不定期对集体宿舍进行卫生和安全大检查，对检查结果进行通报并按相关规定进行奖惩；（五）凡入住公司集体宿舍的人员均需承担宿舍租金，每间50元/月，并按实际入住的人数平均承担；每间宿舍的电费按电表计算由入住人员平均承担，水费每人每月10元。房费和水电费119、直接从每月工资中扣除；（六）凡搬出宿舍另找住处的应及时将宿舍钥匙交办公室，如有违反规定的一经发现，扣款10元；（七）未经公司办公室允许，不得擅自留客住宿。除办公室安排客户入住外，其它人员不得入住，一旦发现有私自留宿现象，办公室将严肃处理；（八）保持宿舍安静，不得哄闹、高声喧哗，电脑、电视机不得高声播放；（九）不得用脚踢门，一经发现，将对其作罚款50-200元处理，并视损坏情况照价赔偿；（十）、使用厕所时，手纸等必须放在塑料桶内，以保持管道畅通。五、宿舍空调使用规定（一）空调使用时间待办公室发文通知后方可使用，严禁在非规定时间内使用空调。（二）宿舍人员离开宿舍时必须关闭空调，长时间不用空调，应将120、空调电源插头拔出。（三）空调安装、调整、维修由专业人员负责。个人不得私自拆卸或打开室内、外机。宿舍在使用的过程中如发现空调出现异常情况应立即停机并及时向保安队长汇报，统一由办公室联系维修。（四）宿舍需指定专人妥善保管遥控器，并将人员名单报至办公室，要爱惜遥控器，使用过程中不准碰摔，如有人为损坏或丢失，其维修或购买费用由责任人照价赔偿；若不能提供责任人由该时间段内宿舍成员平摊。（五）每年9月1日，宿舍空调遥控器交至办公室统一保管，次年使用前由办公室统一发放。（六）检查、监督与处罚1、专管检查部门为办公室，办公室将组织各部门人员根据以上规定对宿舍进行每月一次不定期检查通报。2、检查中如有以下情况，121、将给予相应处罚：（1）发现违规现象，将对责任人处以50元/次罚款。（2）设备损坏：凡因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏，由违规操作者负责一切经济损失。（七）注意事项1、开机前要检查遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，重新开机要间隔3-5分钟。2、空调开启运行中，宿舍应关闭门窗，否则将影响制冷效果。3、不要让空调气流直接对着人，以防受凉。4、每天开机的同时先开窗通风一刻钟，第一次使用的时候应多通风一些时间，让空调里面积存的细菌、霉菌和螨虫尽量散发。5、开启与关闭空调要使用遥控器，不准打开室内机手动开机。否则，易造成触电事故发生。六、附则（一）本制度全体住宿员工必须严格执行。（一122、）本制度自下发之日起施行。七、附表附表1： 宿舍安全用电检查表 xx档案管理制度一、目的建立健全公司档案， 加强对档案的科学管理， 有效地保护利用档案，现结合公司实际情况，特制定本制度。二、试用范围本制度适用于公司所有档案的接收、分类、编号、保管、利用以及清理等工作。三、档案管理组织结构与相关职能（一）公司主管行政企管部的领导为档案工作的直属领导。 （二）由公司档案所在部门分管领导、主管领导、专职档案管理员及兼职档案管理员组成公司档案管理小组。 （三）公司设立档案室，隶属于行政企管部。 （四）行政企管部设置专职档案员，负责全公司档案管理工作；各部门设置兼职档案员，负责本部门档案收集、整理工作。123、各部门将确定的兼职档案员名单报备至企管部存档，如有人员变动应及时通知企管部进行变更。 （五）档案员职责 1、专职档案员 （1）严格遵守档案相关规定。以保密原则为基础，做到不泄密、不损毁、不遗失。 （2）负责统筹、协调、组织、管理公司档案资料工作，使档案室成为档案资料的储存基地和利用中心。 （3）负责公司运行过程中产生的各种档案的收集、审查、分类、保管、借阅、销毁和提供利用等工作。 （4）对各部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行咨询和指导。 （5）对档案资料进行分类、编目，编制目录检索工具。 2、兼职档案员 （1）各部门设定的兼职档案员为本部门的专职档案员。 （2）负责本部门各种文件材料124、的收集、整理和目录编制、装订、归档等工作。 （3）协助公司档案室搞好档案管理及相关的工作。 四、各部门档案移交范围（一）归档内容1、相关政府及行业文件、项目批文及公司获得的相关社会荣誉资料等。2、集团公司及集团辖属公司的档案资料。3、公司设立、变更的申请、审批、登记以及公司有效证照、证件、印章。 4、工程资料， 包括各业务单位往来函件等、 工程初设、 修改、竣工图纸等。 5、公司体系文件。 6、公司领导批示后的各类申请、决议等。 7、与公司产品有关的标准文件及相关资料。 8、公司形成的各类技术研发资料。 9、设备仪器的使用说明，安装、验收及报废等相关数据资料等。 10、公司签订的各类合同（含房125、屋买卖及劳动派遣合同）。11、公司重要的会议材料，包括会议通知、报告、议题、总结及纪要等。 12、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函等）。 （二）归档流程1、各部门按归档要求将移交档案进行规范整理。2、填写档案移交审批表（附件2），经部门负责人签字确认后移交公司档案室。（三）归档要求 1、归档资料必须完整、准确、系统，并符合其形成规律，保持文件之间的有机联系性，按不同类别、期限等分类立卷。 2、立卷资料应填写案卷封面，卷内目录和备考表，确定密级和保管期限。案卷标题、卷内目录须填写明确，文字简明，前后一致。 3、电子版资料应按类别划分，整合相应电子目录，确定密级和保管126、期限，以刻录光盘或存储至专用硬盘方式归档。 4、文件材料归档一般一式一份，重要的和利用频繁的可实行双份制，特殊性文件可多份制。 5、归档资料应讲究质量，要求书写规范，一律使用钢笔或签字笔。 6、归档资料由档案管理员核查内容齐全后，填写档案移交登记表（附件3）办理归档手续。交接双方须签字确认。 7、归档文件一般使用 A4 办公用纸，对破损的文件应予修整，字迹模糊或易褪变色的文件应予复制。 （四）归档时间1、企业行政工作、经营管理、生产技术管理类：在本年 12 月 31日前完成归档。 2、产品类材料：在产品定型（投产）后三个月内归档。 3、科学技术研究类材料：在次年一季度完成归档。 4、基本建设类127、材料：在工程竣工验收后一个月内归档。 5、设备仪器类材料：在安装调试后一个月内归档，年检资料在每年的第三季度完成归档。 6、人事类材料：每一季度归档一次。 7、合同类：即时归档，公司原则上持壹份合同文本原件，合同文本复印件由财务部、承办部门等各部门分存。 8、要移交给集团及其他公司主要档案资料，本公司档案室可留复制件以备查。 9、对于各部门按本制度相关材料进行规范整理，符合归档要求的，档案应及时受理10、订阅杂志类：每年 12 月底将全年所订阅的报刊杂志整理完毕交于档案室存档。五、档案的鉴定 （一）各部门常规资料移交明细见（附件1），明细中未涉及的部门由各部门负责人确定部门内资料是否需要入档。128、（二）各部门由部门负责人鉴定其他资料是否入档，本部门负责人有义务对部门形成的资料进行区分。 （三）公司档案室在接收档案前应对准备移交的档案进行鉴定审查，对保管期限确定不当的档案提出修改意见。 （四）公司档案室对已归档的档案进行定期审查、甄别，确定保存和销毁的范围。 六、档案的保密制度（一）公司档案按保密程度分成保密、普通二级。 1、保密：产品研发，配方等相关资料。 2、普通：直接影响公司权益的重要决策文件资料、公司的规划、技术文件（除保密外）、图纸、重要会议记录、合同、协议、统计资料、尚未公开的各类信息以及公司日常工作中形成的保密以外的资料。（二）公司保密文件、资料等应依据本制度由档案形成部门129、标明密级。 （三）档案管理员要严格遵守保密制度，不得利用工作之便私自将密级档案带出档案室或摘录，不得与任何人谈论保密事项。 七、档案的利用 （一）档案资料借阅制度 1、借阅类别 （1）普通档案：各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案，需填写档案查阅登记表，方可调阅或借出。 （2）保密档案： 1）研发资料：填写档案借阅登记表（附件4），经研发部门领导批准后方可调阅或借出；档案员做登记工作。 2）证书、资质：填写证件借出申请表（附件5），经借阅部门经理公司领导班子签字后方可调阅或借出。档案员做好登记工作。 2、档案归还 档案员须做好档案借出登记工作，并要求其在规定期限内完整归还，归还时档案员要严格130、验收，并做好资料的检查、归还记录工作。3、外单位借阅本公司档案，需凭有效证件，说明借阅目的，经接待部门负责人及企管部负责人签字同意，在接待人员的监督下，方可查阅，不予借出。保密档案禁止外单位人员借阅。 八、档案的保管（一）档案室的钥匙由档案管理员专门保管，档案管理员禁止无关人员进入档案室；（其专项档案钥匙其部门负责人保管） （二）档案应做到存放合理，排列有序，查找方便。 （三）档案管理员应定期对档案室进行检查、清理、核对工作。发现问题及时采取措施，对破损档案应及时进行修补和复制。 （四）公司档案室要做好防火、防盗、防潮、防尘、防虫等安全工作。 十、档案的销毁 （一）档案销毁的具体工作由公司企管131、部承办，对已失效的档案，认真审查，档案员对确定无保存价值的档案进行登记，填写档案销毁审批单（附件6）。 （二）档案销毁审批单须交档案形成部门进行初审，经其部门领导签字同意，企管部经理审核后送交总经理签批。 （三）经审查批准销毁的档案，必须送指定地点进行销毁，均不得将应销毁的档案作其它用途或未销毁前当作废品出售。 （四）销毁档案至少有两名监销人，档案的形成部门与企管部各一名，监销人在销毁档案前，应对销毁档案认真清点复核。档案销毁后，在档案销毁审批单上加盖“已销毁”章，并注明销毁日期，监销人签字确认。 （五）档案审查、销毁工作结束后，档案室应及时做好档案整理、检索工具调整等处理工作。档案审查过程中132、形成的申请、报告、销毁清册等材料应立卷归档、妥善保存。 本制度自发文之日起即可生效，最终解释权归属xx行政企管部。附件1：常规资料移交明细附件2：移交审批表附件3：档案移交（接收）登记表附件4：档案借阅登记表附件5：证件借阅登记表附件6：档案销毁审批单 附件1：常规资料移交明细部门 入档资料明细保存期限生技部/研发部备选型（购置）报告单、设备完好鉴定表、交接班记录、保养记录表、空压机房运行记录、水泵房运行记录、设备运行状况日报表、试模记录表、试模审批联系单、模具检修记录、模具验收单、试方工艺记录、试方产品标识单、批试指令单、批试方安排通知单、批试总结报告、新配方批试质量情况报告、新配方鉴定报告133、书、生产配方调整指令书、试方料处理单、试方试料总结报告、配方单、试验工作联系单、型材试方（料）对比测试报告、管材试方（料）对比测试报 三年设备技术档案、设备台账、设备报销清单、建筑物及相关设施台账、模具一览表、配件台账、设备安装验收记录单永久设备部设备选型（购置）报告单、设备完好鉴定表、交接班记录、保养记录表、空压机房运行记录、水泵房运行记录、设备运行状况日报表、试模记录表、试模审批联系单、模具检修记录、模具验收单 三年设备技术档案、设备台账、设备报销清单、建筑物及相关设施台账、模具一览表、配件台账、设备安装验收记录单永久技术服务部满意度调查表、满意度调查登记表、满意度调查汇总统计表 三年 质134、管部内部质量审核计划、审核通知单、内部审核检查表、不合格项报告、质量审核报告、不合格项统计分布表、会议签到表、管理评审计划表、管理评审报告、检验报告、出厂检验（批检）报告、尺寸变化率跟踪报告、型材质量日检报告、原辅材料分析结果报表、 _车间过程自检记录表、型材生产过程自检表、管材生产过程自检表、加热后尺寸变化率复检报告、冷冲待检品复检报告、保护膜检验结果报表、包装膜检验结果报表、原辅材料检验原始记录、型材加热后状态原始记录、型材尺寸变化率原始记录、型材冷冲试验原始记录、角强度测试原始记录、型材物理性能测试原始记录、原辅材料检验通知单、紧急放行申请单、开机首检记录、型材跟踪日检冷冲试验登记表、原135、辅材料外购产成品入库通知单、型材拉伸冲击性能测试原始记录、编织袋检验结果报表、质量日检报表 三年 采购部供方资料表、供方评价表、合格供方一览表、供方考核登记表、供方考核总表、供方年度评审表、合格供方更改审批单、物资采购申报表三年购销合同永久 企管部有效文件清单、文件收发登记表、文件销毁清单、文件发放审批表、文件借阅登记表、文件修订、废止申请表、文件评审表、质量记录清单、内部质量审核计划、审核通知单、内部审核检查表、不合格项报告、质量审核报告、不合格项统计分布表、会议签到表、管理评审计划表、管理评审报告、三年工作事项申请表、公章使用申请表、用车申请表、内部文件、外来文件永久人力资源部人力资源需求136、申请表、培训需求申请表、培训签到表、培训档案登记表、转正申请表、员工月度绩效考评表、_年度培训计划总表三年员工晋升考核鉴定表永久 电子工作联系单管理办法一、目的与适用范围为使公司各部门之间形成良好书面沟通的工作习惯，同时通过跟踪、评估予以督促，促进各部门之间的工作协同更有序、高效，特制定本管理办法。适用于公司各部门之间的工作协同，以电子版的工作联系单代替纸质版的工作联系单。二、职责（一）行政企管部职责1、为工作联系单的归口管理部门；2、负责工作联系单的编号管理、信息闭环情况的检查与反馈，每月汇总满意度评价结果，在OA上发布每月工作联系单闭环情况通报，月度会议上通报各部门工作完成情况。（二）其他137、部门职责1、管理、跟踪本部门发出与接收的工作联系单的执行情况；2、发起人对接单部门的协作进行满意度评价。三、工作联系单操作流程（一）发起部门创建填写联系单规范1、创建工作联系单进入OA后点击页面顶部的 “工作联系单”，然后选择“填写工作联系单”。2、填写“工作联系单”规定（流程图如下）：接受人：与该联系单内容直接相关的处理人员；单据编号：系统自动生成（格式：部门名称 年月日-当日顺序号）；兹因：明确事由，做什么，做到什么程度，表达的意思明确；内容最后必须写上：该内容已与本部门领导沟通说明，已经得到 XXX 经理同意（联系单发起前发起人应向发起人所在部门领导说明并且得到同意后才能发起）；完成时间138、：与接受人电话沟通好，安排好时间；可提供的信息：可能给予的配合以及信息填写清楚，附上附件；审核人员：填写接受部门领导；可查阅该联系单的其他同事：选择相关同事查阅或者协助；填写完成检查后提交。（二）接受部门审核处理联系单规定1、接受部门领导：联系单会在OA首页的右下角提示，在接单后对发出部门要求的协作内容和完成时间进行确认，无误后审核同意即安排相关人员执行。若有异议审核不同意并写明原因，沟通后由发起部门创建工作联系单重新发起。注：若事情紧急或者领导出差没有及时审核联系单，发起部门可电话联系接受部门领导提出审核的请求。2、联系单回复：接受人完成工作后在OA“联系回复单”进行回复，回复处理方法与处理139、结果。（三）满意度评价由联系单发出部门发起人按百分制在联系回复单上进行评价，满意度评价指标为：态度、时效、完成结果。1、态度：20分，无法量化。以联系单发出部门的认知、感受进行主观评价。非常满意（20分）、满意（15分）、一般满意（10分）、不满意（5分）、非常不满意（0分）；2、时效：10分，量化到每迟一天扣2分，直至该项分值扣完。该分数由系统自动量化计算；3、完成结果:70分，以联系单发出部门提供的文字记录或事实现状为依据，完成结果评价。（四）执行情况跟踪1、每月26日至次月25日为一个月度，27日至30日为月度工作联系单执行情况的检查日；2、发起人须在接单部门处理完成后的3个工作日内完成满意度评价；3、因不可抗拒的外部原因、临时性工作冲突造成的不能按要求完成的，应由接单部门提出，发起部门认可，在检查时能提供依据。通报时进行备注说明；4、对评判分数低于70分的或者有投诉的，摘录事实予以公布或通报。