1、生化公司出差费用报销、行车补助管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差管理规定第一条 为了规范出差管理，本着“节约、合理、可行”的原则，根据集团总部相关规定的精神，结合本公司具体情况，制定本规定。第二条 出差手续的办理与差旅费报销程序：（一）员工出差前，必须填写出差申请表。一般员工出差由部门负责人同意，报分管副总批准；部门负责人出差由分管副总同意，报总经理批准；副总出差由总经理批准。（二）出差申请表一式两份，一份作为差旅费报销附件，一份交办公室备案。出差申请表应当注明目的地、拟办事项、起讫时间、预期目的等项内容2、。预计出差期间有业务招待，应当在出差申请表中说明事由并注明招待标准；出差期间需要招待而事先又未预计，必须与部门负责人及分管副总取得联系，征得同意后，方可进行。（三）员工出差需预支差旅费的，应填写借款单，注明还款日期，由部门负责人及分管副总审核，总经理审批，到财务部办理借款手续。（四）员工出差返回后，必须填写出差任务完成情况报告书，一般员工报告书由部门负责人签字认可，部门副职以上报告书由部门负责人、分管副总签字认可。出差任务完成情况报告书一式两份，一份作为差旅报销附件（附件上应签署“存档”字样）；一份由员工所在部门存档备查。（五）员工出差返回后，须在一周内办理差旅费报销手续，差旅费报销须经部门负3、责人及分管副总审批，财务部审核，报总经理审批。（六）出差期间发生业务招待费的，报销前，出差人应持出差申请表到办公室登记，并由办公室在出差申请表中注明招待次数和招待费（出差申请表作为差旅费报销附件），报总经理审批。第三条 出差交通规定（一）员工出差时一般不得乘坐飞机、火车软卧。确需乘坐飞机、火车软卧的，必须经总经理批准。（二）员工出差乘坐火车时，连续乘车超过12小时，或者从当天19：00到次日7：00时段内连续乘车6小时以上，可购硬席卧铺票。符合乘坐硬席卧铺条件，若购买普客座位票，则按票价的60%给予补助，购特快座位票、普快座位票，按票价的50%给予补助。（三）对因购票产生的订票费，宿州出发不得4、超过5元/张；从外地出发，不得超过20元/张。特殊情况经公司领导批准后，标准可适当放宽。第四条 差旅费报销标准：（一）住宿费标准实行包干制，按以下标准住宿，有节余部分的50%返还给个人；若同性别两人同行，则按一人标准的1.5倍核报。职别一般地区省会城市经济特区部门正职及以下人员100120150副总150200250总经理250300400因工作需要，需住档次较高的宾馆，应在出差前报所在公司总经理特批。（二）伙食费、市内交通费标准：1.出差当日往返的，出差补助标准：中午12：00之前返回或中午12：00后出发，19：00前返回的，不享受补助；19：0024：00之间返回补助10元/人；早出晚归5、给予补助20元/人。2.出差在一天以上，凡中午12：00以前返回的，当天不享受伙食补助；下午18：00前返还的，当天给予伙食补助20元；18：00以后返回的，给予伙食补助30元，其交通补助减半。12：00以前出差20：00以后返回的，按全天补助；12：00以后出差20：00以后返回的，仅补助晚餐及交通费；20：00以后出差的只补助交通费。3.出差伙食、交通补助标准项目职别一般地区省会城市经济特区伙食补助副总及以下人员304050总经理405060交通及杂费补助部门正职及以下人员102030副总203040总经理（限额内实报实销）60801004.员工随公司车辆出差，不享受市内交通费补助。若夜间6、随公司车辆出差，20：00以后出发或者24：00以后返回，给予夜车补助费10元。5.经批准后在外有业务招待的，按餐次，扣减伙食补助费，扣减标准如下：职别项目一般地区省会地区经济特区副总、部门正副职及一般人员早餐6810午餐121620晚餐121620总经理早餐81012午餐162024晚餐162024（三）外出参加会议或学习的费用报销规定：员工到外地参加会议或学习培训15日以上，若由主办单位统一安排食宿，以会务费或者学费名义收取住宿、伙食等费用的，或公司联系安排住宿、伙食的，则出差人员在此期间不享受补助，只报销会务费及学费或按公司联系安排的食宿标准予以报销；若不安排住宿、伙食，则按下表标准执行7、（特殊情况报公司领导同意后，可适当提高报销标准）。出差途中补助按第四条执行，报销时将会议通知作为附件。会议（或培训）期间，若发书本类资料，回公司应到图书馆办理登记、借阅手续作报销附件。1.住宿补助标准项目职别一般地区省会城市经济特区住宿补助部门正职及以下人员203040副总304050总经理50801002.伙食补助标准项目职别一般地区省会城市经济特区伙食补助副总及以下人员101520总经理152025（四）出差在办事处食宿的费用报销规定：1.员工出差，所到地点有集团办事处的，由公司办公室与集团办公室联系，同意后应到办事处住宿、用餐。报销时，凭办事处结算单据按照每日就餐次数扣减当日伙食费补助。8、全天均在办事处就餐的，全额取消伙食费补助。2.出差人员办理公务由办事处提供车辆的，不享受市内交通费补助。如无法使用办事处车辆，需办事处在结算单中注明“交通费自理”，对于无须发生交通费的，不予核发交通费补助。第五条 小车驾驶员行车补助标准（一）小车驾驶员如单独随领导出差，无一般人员同行，其住宿、就餐等费用，参照随同领导标准执行，否则，按一般员工标准执行(不含市内交通费)。小车驾驶员办理报销手续时，应在派车单上详细注明随行人员名单，作为财务部门核定标准的依据。（二）小车驾驶员出差期间若自费用餐，须随行人员签字确认，财务部据此核报伙食补助费。（三）小车驾驶员单独外出执行公务，根据实际住宿天数，按照一般员工住宿标准核报出差费用(派车单上应注明，并由办公室签字认可)，特殊情况需住比较高档的宾馆，其住宿费需经总经理批准。（四）小车驾驶员当日出车补助为12:00以前回公司及12:00之后出发给予5元/天；12:00以前出发，24:00以前回公司给予10元补助。（五）小车驾驶员报销出差费用，需有派车单作为报销附件，派车单上需注明离开公司及回公司时间，并有办公室签字。