1、集团公司销售人员出差及日常管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总则：1 目的：为规范公司所有员工的外出公务，出差，因私外出，特制定本管理制度。2 本制度适用于本公司销售所有人员。员工出差类型： a 公出:因公出差办理业务且当天能返回公司者。 b 出差：因公出差办理相关业务同时超过24小时无法返回公司者。 c 因私出差：因私请假上班时间内离开公司者。3 公出和出差时应凭公出申请单，出差申请表，及相关手续方可放行。因私外出凭请假单放行。4 公出人员因业务需外出领取填写公出申请单。经上级部门审查，隔级上报批准后再交行2、政部核准备案。5 公出人员需派车时，按具体情况由公司安排。6 出差管理： a 公司所有员工（含驻外人员）因公事需要出差，出差人员于出差一日前填写出差申请表注明路线，事由，计划及费用预算。按第7条审批权限批准方可出差。 b 经批准的出差申请表一式两份。出差前交一份给行政部进行相关考勤备案记录。未交出差申请表于行政部备案者，按旷工处理。 c 因私出差：因私请假上班时间内离开公司者。如紧急出差者可由第一职务代理填写出差申请表并审批交行政部备案。7 出差审批权限： a 各部门最高负责人出差必须报总经理批准。 b 各部门的人员出差必须报各部门最高负责人审批，并要转交给行政部备案。 c 各出差人员出差时，3、必须同时指定好工作代理人。8 出差人员必须按出差申请表中规定时间进行业务活动。如需延期者，必须按第7条中审批要求重新申请获批准后方可延期。9 所有出差人员出差返回公司后，必须写本次出差的工作总结。填写出差旅费报销单连同出差申请表，行程汇总表一起按公司规定报销标准。申请本次出差的所有费用报销，缺任何一方表单财务有权不予报销。10 差旅费用标准。 a 差旅费报销范围包括出差期间交通费，住宿费，伙食补贴，电话补贴，票务杂费五项。出差期间发生的其它费用不得合并在以下差旅费内报销 b 所有超达24小时出差人员按以下标准报销及补贴：职位 住宿补贴伙食补贴 市内补贴 交通工具 电话补贴 票务杂费c 所有出差4、人员（无论级别）选择交通工具时，同等交通工具的票价差距保持在15%以内。出差者可以自行选择飞机等快的交通工具。超过15%未够级别人员因特殊原因需改坐飞机，需经部门负责人批准，报总经理室备案。 d 住宿费用按标准封顶入住，报销时按实际住宿发票（或收据）为准，超出标准的自付。有客户接待不得报销，在车上过夜的卧铺取销住宿费，在车上过夜的（非卧铺）硬座补贴住宿费的70% ，报销时请自觉列出计算费用。 e 伙食补贴不要发票，电话补贴公司统一补发。 f 因购票引起相关杂费如空调费，保险费，机场建设费，订票费等公 司准予报销。按法律有效票据实报实销。总杂费控制在票价的10%以下。因个人原因退票等费用不予报销5、。11 两人以上的同性人员同时同地出差，必须同住。公司按住宿补贴标准的60%进行补贴。12 出差人员在出差时间，如需绕道回家探亲办事，在其出差申请表中必须特别注明在家天数，报上级部门批准方可回家。其绕道费用自付。因非工作需要而开支的一切费用，均由个人承担。财务部门直接扣除回家的天数基本日薪。未请假私自回家者，一经查处的以旷工计算。13 员工公出或外出如需借款时，按公司相关具体要求为准，借款总额不超过其个人在公司余款的80% ，刚进入公司的首次出差公司不预支旅差费，回后报销。14 出差人员未按出差申请表规定的时间返回公司且未实施电话申请者，对延迟者按延迟天数以旷工论处。超过三天者。行政部视其自动6、离职处理。15 出差人员以虚假票据报销者，一经查实，立即开除处理。16 出差人员有客户接待，仍欺瞒公司报销者，一经查实。一次两倍罚款（虚报），二次以上者开除处理。17 出差人员回公司无特殊情况，在2天内报销所以费用，隔次不予报销。17、手机管理：a、手机早上7点晚上10点必须开机。b、月度连续停机、关机3次或经核实私人电话超出总体费用的百分之三十，取消扣除当月通讯补贴。c、手机号码由公司统一发放，服务密码由公司统一设置123123不得改动，办公室每月统一拉通话清单。补贴费用由公司财务每月3日前充值，按业务需求，最高300元。超出部分由个人承担。18、纪律管理a、销售人员在上班期间，应保持良好的7、自身形象。如：衣着、语言、交际等。b、工作时间内不得做与工作无关的事，8小时工作时间内非电脑工作者禁用电脑，如果发现按公司规定处理。c、销售人员须按时完成公司安排的各项工作任务。d、销售人员必须养成肯于吃苦的精神，提高自身的积极性和主观能动性。e、销售人员必须爱护公司的办公用品。如有损坏及时上报公司。f、销售人员任职期间，要对工作尽职尽责，不得干私活，不做无效工作，不看地板杂志，如果发现按公司规定处理，地板杂志等鼓励8小时以外多学习。7、销售人员之间要和睦相处，积极配合、相互支持与帮助。如有打架或争吵，按公司规定严惩，并记入当月绩效考核。g、，销售人员在公司期间向主管领导申请或由主管领导安排接8、待客户、值班、车间工作等，每天打有效客户电话15个以上，内容发至百博邮箱或做好日工作记录每天交主管领导，在营销中心备案。无主管领导安排工作或无工作记录者视为休假。如不服从管理按公司规定严惩，并记入当月绩效考核或在年终考核时给予相应处罚。h、销售人员每周认真填写公司销售人员周工作计划总结，于每周一以前传回营销中心，传真电话：XXXXXXXX19、销售人员出差每日工作任务：正常扫市场30张名片以上，必须要有三个有效客户，并按要求分析客户情况、特殊市场除外，意向客户随时汇报主管领导，晚上群发短信至汪总、林总、汇报当天意向客户的姓名、电话、基本信息、名片数量、明天计划等。销售人员每月出差时间规定：业务员出差天数每月不低于20天，低于20天的按实际出差天数计算基本工资（除完成客户开发量），超过25天的在6个月内可调休。