1、石化公司压力容器、管道安装质量信息管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1、01质量信息管理制度2、02安全生产管理制度3、 03质量事故责任制4、04设备、管道安装施工工艺控制5、05 工艺纪律管理制度6、06持证焊工管理办法7、07焊接试样管理办法8、08焊接现场管理制度9、 09焊缝外观检验制度10、 10 设备管理制度11、 11 设备三级保养管理制度12、 12检验资料管理制度13、 13材料验收及仓库材料管理制度14、 14材料代用管理制度15、 15外协外购件管理制度16、 16无损探伤管理制度2、17、 17暗室管理制度18、 18射线探伤评片制度19、 19射线探伤底片管理制度20、 20计量器具申购、验收、入库、贮存、发放、转交、降级到报废管理制度21、 21计量器具分类管理制度22、 22计量器具周期检定制度23、 23计量器具使用、维护、保养制度管 理 制 度文件编号：01共 2 页 第 1 页主题：质量信息管理制度第 二 版 第 0 次 修 改质量信息管理制度质量信息管理是企业管理的命脉，是质量管理重要的基础工作之一。质量信息是质量活动中产生和流动的资料、数据、图表、指令消息和情报等。它涉及产品概况、工序质量、产品质量、用户意见以及质量管理等活动。1 质量信息的内容1.1 公3、司外质量信息 国家和上级部门的质量政策、法令，有关部门颁发的质量条例和质量标准等。 用户对本公司安装业务的意见，要求和评价等。1.2 公司内质量信息 设备安装过程中，按质量标准、图纸、工艺文件等技术文件资料所表现的实物质量信息，即与质量标准对比的符合程度。 生产现场的工序控制中所发生的质量情况；如人、机、物、料、环、检等诸多因素对工序质量的影响情况。 与质量有关的设备、工艺、工装装备以及生产计划的安排，原材料和外协、外购件等方面的工作信息。2 质量信息管理的组织系统及其职能2.1 质量管理办公室是全公司质量信息的中心，负责质量信息的收集、核实、处理、反馈、汇总、综合分析、储存以及采取对策和措施4、等。2.2 各工程处、科室设兼职质量信息员，负责质量信息的收集、整理、反馈等工作。2.3 工程处生产班组由班组质量员兼质量信息员，负责质量信息的收集、整理、反馈等工作。3 信息反馈管 理 制 度文件编号：01共 2 页 第 2 页主题：质量信息管理制度第 二 版 第 0 次 修 改3.1 各部门设“质量信息传递卡”，该卡供各类人员随时填写涉及到产品质量的各种因素与对质量管理的意见、建议、要求、措施等问题的质量信息。3.2 质量管理办公室将处理意见填写“质量信息传递卡”提出处理意见和要求，完成日期，指定验收单位等。3.3 有关单位接到质量管理办公室的“质量信息传递卡”应立即组织处理，并将其结果报5、送验收单位签署意见后，返回质量管理办公室。3.4 质量管理办公室应在该次信息传递结束后，进行复查，并将处理结果，填入“质量信息台帐”。管 理 制 度文件编号：02共 1 页 第 1 页主题：安全生产管理制度第 二 版 第 0 次 修 改安全生产管理制度1 安全科要负责全公司的安全生产，严格执行国家颁布的安全生产禁令，要实行分级管理，健全制度，保证职工的人身安全及设备的安全运行。2 要认真掌握每个设备管道工程的工艺、流程，切实做好设备管道的安全措施。3 要建立安全管理工作台帐，对各工种制定严格的安全操作规章制度，实行专人专管，操作者应严格执行，严禁违章操作和设备超负荷运转，避免安全事故的发生。46、 发生安全事故，责任单位应保护好现场，并立即通知公司主管负责人到场，一同分析搞清情况，查明原因，按三不放过的原则，严肃处理。5 安全工作由公司经理挂帅，配备得力的安全领导班子，深入施工现场巡回检查，健全制度，查出隐患，杜绝安全事故的发生。6 要定期组织全公司职工认真学习安全生产知识，加强每个职工的安全意识。管 理 制 度文件编号：03共 1 页 第 1 页主题：质 量 事 故 责 任 制第 二 版 第 0 次 修 改质量事故责任制1 由于图纸、工艺等文件的差错而造成的质量事故，则有关的工程技术人员负责。2 由于计划、调度及指挥上失误，而造成的产品质量事故，则由有关的职能人员或指挥者负责。3 未7、经过检验的不合格材料使用，造成质量问题由当事人负责。4 质量事故的处理4.1 凡因非操作原因造成的报废，其工序工时计操作者的工时。因操作原因造成不良品需经返修，操作者不计返修工时，如他人返修，返修者的工作时间从责任者当月完成工时中扣除。4.2 因职能科室的管理不善或工作失误，造成的产品质量事故，承认操作者加工工时，损失工时由检验科负责统计后报公司，公司则按损失程度，按经济责任制的有关规定考核评分。管 理 制 度文件编号：04共 3 页 第 1 页主题：设备、管道安装 施工工艺控制第 二 版 第 0 次 修 改设备、管道安装施工工艺控制1 工艺管理制度1.1 工艺管理是公司技术管理的重要环节，凡8、工艺安装中所涉及的工艺技术问题均按本制度管理。1.2 安装工艺文件的编制 凡我公司承接压力容器、压力管道安装工程均要编制施工工艺 施工工艺文件必须满足设计图样的技术要求，并根据我公司的设备能力和技术水平，做到工序安排适当，经济合理、可靠，材料定额准确，审批手续齐全，为安装施工、质量检验及经济核算提供可靠依据。 压力容器、压力管道安装的工艺文件应包括材料定额明细表、焊缝布置示意图，施工方案安装工艺、工序传递卡、焊接工艺评定等。 安装施工工艺文件的编制除了满足设计图样所规定的技术要求以及建设单位的特殊要求外，必须贯彻“质量第一、安全第一”的方针，以压力容器安全技术监察规程和压力管道安全管理与监察规9、定以及国家颁放的压力容器设备、管道安装标准及其他现行标准、条例为依据。1.3 设备、管道安装工艺文件的实施 设备、管道安装工艺文件经工艺责任工程师签发后即成为工程安装中检验、成本核算的依据，任何人不得随便修改和涂改。 施工人员必须严格按照工艺卡和施工工艺方案中，提出的技术要求和技术标准进行施工。 生产调度员和质量检验员应认真贯彻施工工艺文件所规定的技术要求，并负责监督对工艺文件中的搞不清楚的地方，立即与工艺科联系，由主管工艺员解释处理。1.4 施工工艺文件的反馈管 理 制 度文件编号：04共 3 页 第 2 页主题：设备、管道安装 施工工艺控制第 二 版 第 0 次 修 改 在安装施工过程中如10、发现工艺不当，工序遗漏、技术要求不清或因工艺条件达不到图纸或标准化规范的要求时，工程处不得自行修改工艺，应及时用“信息单”与工艺科联系，由主管工艺员按“工艺修改管理制度”进行修改。 因材料代用或设计图纸的修改而引起的工艺变更，由工艺科按“工艺修改管理制度”办理。1.5 工艺管理 一切施工工艺资料的接收和发送均由生技科资料员办理签收发放签字手续，工艺文件仅限本公司使用，一般不得外借，特殊情况需经公司批准在指定地点阅读。 一切施工工艺资料包括通用工艺、图纸等均按资料档案管理制度存档保管。2 工艺修改管理制度2.1 工艺文件一经工艺质控工程师审核通过后，即成为工程安装的指令性文件，有关施工人员必须严11、格遵守，不得随意变更，如认为确需修改，可向工艺员建议。2.2 施工工艺修改由原编制该工艺的主管工艺员负责办理，填写“工艺变更通知单”，经工艺质控工程师审核后分发有关单位。2.3 上述工艺修改，如属永久性质，应由主管工艺员到资料室借出施工工艺图纸修改。2.4 施工工艺文件修改应采用划改，作出修改标志，修改后修改人应在修改栏内签署。3 工艺质量控制管理制度3.1 工艺系统的各控制点，要严格进入控制状态。3.2 工艺责任工程师对工艺质量控制系统的主要控制点要严格控制，应作为指令性文件。3.3 各工程处需按施工工艺指挥生产，每道工序必须严格按照工艺施工。管 理 制 度文件编号：04共 3 页 第 3 12、页主题：设备、管道安装 施工工艺控制第 二 版 第 0 次 修 改3.4 工艺信息反馈处理由主管产品的工艺员提出处理意见，经工艺责任工程师审批后方可执行。3.5 工艺系统有四个环节，五个控制点对其质量进行严格控制。管 理 制 度文件编号：05共 1 页 第 1 页主题： 工艺纪律管理制度第 二 版 第 0 次 修 改工艺纪律管理制度在生产安装过程中，各有关人员应遵守的工艺秩序，称为工艺纪律。为确保安装质量，应保证工艺文件、工艺规程、工艺守则等在生产实践中得到贯彻执行。1 工艺纪律的内容1.1 各工程处必须严格按图纸、工艺文件和技术标准组织生产，生产工人必须按图纸、工艺文件、技术标准进行操作。113、.2 对安装质量起支配使用的技术要求和工艺参数（如时间、温度、压力、电源、电压、材料等）必须一丝不苟，严格按规定执行，并做好原始记录，以便质量检查人员监督核对。2 工艺纪律的检查2.1 检验员在巡回检验时，同时监督、检查生产安装过程中的工艺执行情况，若发现违反工艺纪律的现象应坚决制止。2.2 主任、施工员兼职质量管理员负责对工程处日常生产工艺执行情况的监督和检查。2.3 由公司领导、工艺科、检验科和质量管理办公室等有关人员组成工艺纪律检查组，定期或不定期对各工程处的执行情况进行检查或抽查。3 工艺纪律的考核与奖惩3.1 对工程处、班组、操作者分级下达工艺贯彻率，并按月统计，对执行工艺纪律作为经14、济责任制考核指标。3.2 表彰奖励严格执行工艺纪律者，处理因违反工艺纪律造成重大质量事故的责任者。管 理 制 度文件编号：06共 1 页 第 1 页主题：持证焊工管理办法第 二 版 第 0 次 修 改持证焊工管理办法1 持证焊工只能担任按规则考试合格范围内的焊接工作，考试合格项目有效期为三年。2 焊工合格证由公司生技科统一保管，统一管理，持证焊工不得自行到外单位从事锅炉压力容器受压元件的焊接工作，否则一经发现将吊销焊工的合格证。3 因工作需要增加操作技能项目时，需本人申请，工程处同意，经公司焊接质控责任人审核，报经理批准后，由焊接质控责任人统一申请，经市焊考委在理论、实践考试合格后，才能参加该15、项目的焊接工作。4 持证焊工中断受监察设备焊接工作在六个月以上者，重新担任监察设备的焊接工作时必须重新考试。5 持证焊工的实际操作技能不能满足产品的焊接要求，多次违反工艺纪律以及焊接管理的规章制度，致使发生焊接质量问题，公司将对焊工提出警告，限期整改，在限期内无明显转变时，将吊销该焊工的合格证或焊工合格证某一合格项目。6 公司生技科应对持证焊工建立考绩档案，按月统计焊接质量情况。7 被吊销合格证的焊工，一年内不准参加规则的考试。管 理 制 度文件编号：07共 1 页 第 1 页主题：焊接试样管理办法第 二 版 第 0 次 修 改焊接试样管理办法1 工艺科在编制工艺时，首先编制焊接试样焊接工艺、16、试样焊接过程也应实行工序传递卡制度，且应按标记移植的有关规定进行标记移植。2 试样应由施焊管道的焊工进行焊接，施焊时采用焊接管道相同的条件和相同的焊接工艺施焊，工艺管道由多个焊工焊接时，试样由检验科指定焊工施焊。3 试样应先经外观检验合格，再进行100射线探伤，焊缝有缺陷时，且取样能避开缺陷部位，可不返修焊缝。4 试样试验不合格，不得转入下道工序安装，且试验情况及时反馈，以便采取相应措施处理。管 理 制 度文件编号：08共 1 页 第 1 页主题：焊接现场管理制度第 二 版 第 0 次 修 改焊接现场管理制度1 焊工凭“焊材领料卡”领用焊条，凭“焊材增补卡”增补焊条。2 焊前对装配的错边、间隙17、坡口的大小，坡口除锈等工序，按规定的要求进行检验认可。3 施焊中的清根、打磨，外观检查按规定要求进行。4 焊完后应在规定部位打上焊工代号钢印，如不允许打钢印时，可用记号笔写或记录。5 焊接环境应符合GB158-89R的的规定。管 理 制 度文件编号：09共 1 页 第 1 页主题：焊缝外观检验制度第 二 版 第 0 次 修 改焊缝外观检验制度1 压力管道的焊接，必须由考试合格且具有相应合格项目的持证焊工施焊，焊接过程中检验员有权检查焊工合格证上的合格项目是否与施焊的内容相符，不符时有权制止继续施焊。2 检验人员应经常检查督促焊工执行焊接工艺，做好焊接检验记录。3 焊缝外观的质量检验。3.1 18、焊缝热影响区表面不得有裂纹、弧坑、气孔、未熔合、未焊透以及肉眼可见的夹渣缺陷。3.2 焊缝咬边的深度，连续长度以及累计长度不得超过规定范围。3.3 角焊缝应有园滑过渡至母材的几何形状。3.4 因表面缺陷或机械损伤而修磨焊缝表面后的材料厚度不得小于设计厚度。3.5 焊缝上的药渣和飞溅物必须清除干净。3.6 施焊的焊工钢印号必须打在规定位置，且清晰可见。管 理 制 度文件编号：10共 3 页 第 1 页主题：设 备 管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改设 备 管 理 制 度1 设备安装验收程序1.1 新购设备，由生技科负责，并组织安装调试，在安装调试完毕后，由设备管理员统一编号，生产、工艺19、财务、使用部门进行检查验收，合格后使用部门正式办理领用手续，未办理手续前，使用部门不得开车使用。1.2 自我装配设备，经一年以上的生产验证合格，有主要技术资料及工艺精度要求，符合固定资产标准，经正式验收后，由生技科管理。1.3 设备在验收移交前，有关技术资料由生技科保管，工具附件经登记后移交使用部门保管。2 设备台帐及卡片全公司生产设备由生技科逐台进行登记，设立设备台帐和设备卡片。3 设备的统计工作设备的统计工作是设备管理的基础工作，通过统计资料的分析，可以及时掌握设备的状况，经济效果及规律，为设备管理提供可靠依据。设备统计工作的各种资料，应做到准确、全面、及时。统计工作的内容有：3.1 主20、要生产设备分类、型号、分布情况的统计。3.2 主要生产设备未增减的变动统计。3.3 主要生产设备维修情况的统计。3.4 主要生产设备二级保养计划完成情况的统计。3.5 设备大修后定额的完成情况统计。3.6 备件的储存消耗及占用资金的情况统计。3.7 设备事故的统计。3.8 电器容量的统计。管 理 制 度文件编号：10共 3 页 第 2 页主题：设 备 管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改3.9 闲置设备的统计。3.10 技术资料的统计。3.11 设备润滑油脂消耗和废油回收的统计。4 闲置封存设备的管理闲置三个月以上的设备，由使用工程处申请封存，超过一年以上须报生技科批准，封存设备的日常21、维护保养工作由使用单位负责。5 设备的调拨、借用和移装5.1 属于工程处之间的一般设备调动，须经调入调出双方签署意见，生技科同意，经理批准，由调入单位办理并负责转移安装。5.2 工程处之间需要借用设备时，应经生产科同意。5.3 外单位借用设备，须经生技科签署意见，主管经理批准后办理手续，借用期按有关规定收取租金。6 设备的改装改进6.1 设备的改装改进，须由使用部门或工艺部门办理设备改装改进申请书，并附改装方案，交生技科按规定权限签署意见，报公司分管副经理审核，经理批准。6.2 设备的改装设计制造，由生技科组织有关技术人员进行，改造工作由生技科安排。6.3 设备改装完成后，由生技科组织有关单位22、进行调试验收，资料存档。7 设备的报废7.1 凡列入固定资产的生产设备，符合下列条件之一时，可按规定申请报废。 超过使用年限，主要结构限旧，精度低劣，生产效率低且不能改装利用调出者。 使用年限未达到不能迁移的设备。 腐蚀过甚，无修复价值或继续使用易发生危险者。 性能低劣不符合国家有关规定，无修复价值者。 国家规定应淘汰的设备。管 理 制 度文件编号：10共 3 页 第 3 页主题：设 备 管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改7.2 设备的报废由使用部门提出申请，经生产科组织有关科室及使用部门代表认真进行技术鉴定，并填写“设备报废申请书”，经使用部门代表签署意见后，按规定报批。7.3 设23、备经批准报废后，由生技科会同财务科等部门进行报废设备处理。处理后的残值作为设备更新改造之用，同时注销该设备的卡片和在设备台帐中的编号，及其他有关资料。8 设备的使用与维护保养和检查评比8.1 设备的使用 新工人在使用设备前，必须进行业务、技术、安全知识方面的教育，在师傅的指导下学习实际操作。 操作工熟悉使用设备的性能和技术规范，了解设备结构，掌握操作方法和安全技术规程，以及润滑保养知识，并经过考试合格后，方可独立操作使用。 主要生产设备实行定人定机，和设备维护保养负责制。8.2 设备的三级保养制 日常维护保养，班前、班后由操作者认真检查设备，擦洗各个部位，加润滑油，使设备保持整齐、清洁、润滑、24、安全，并做好交接班记录。 一级保养以操作工人为主，维修工人为辅，按计划对设备局部拆卸和检查、清洗，每月进行一次，半天时间。 二级保养以维修工人为主，对设备进行部分解体，检查加修理，更换和修复磨损件，清洗、换油、检查修理电气部分，使设备技术状况达到完好标准要求。执行三级保养制，要求操作工人对设备做到“四懂”“三会”（四懂：懂结构、懂性能、懂原理、懂用途；三会：会使用、会维护保养、会排除故障）。8.3 设备的检查评比 生产班组每周一自查，工程处抽查并记分。 全公司设备类型，每月组织一次互查评比记分。 把设备维护保养作为经济责任制考核指标。管 理 制 度文件编号：11共 1 页 第 1 页主题：设备25、三级保养管理制度第 二 版 第 0 次 修 改设备三级保养管理制度1 为了切实提高设备的综合效能，以最经济的寿命周期费用，获得最高的设备效率，特制定制度。2 本制度适用范围：从事压力管道安装业务的施工设备。3 管理原则：维护与使用相结合，修理、改造和更新相结合，专业管理和群众管理相结合以及以预防为主、维修保养与计划检修并重，按照专业化协作的方向，建立设备管理责任制。4 设备的使用和维护保养分三级进行。一级主要是对设备进行清洁润滑、紧固易松动螺丝、检查易损零部件为重点；二级主要是对设备部分零部件进行拆卸、清洗、调整，对设备的安全性能进行检查为重点；三级主要是对设备进行分解检查、清洗、更换零部件，26、传动部分更换油、外壳防腐，对设备整体性能进行检查。5 实行严格的岗位责任制，做到管理全员参与：5.1 定责定岗，实行设备抽检的方法，按月、季、年定期进行考核，并作为奖惩依据。5.2 加强设备的防腐工作，定期进行维护。5.3 强化运转机械的润滑管理。5.4 加强配件管理，保持合理的库存比例，确保设备正常运转。5.5 强化维修的验收工作，确保设备的三级管理到位。6 开展群众性设备管理活动，通过设备检查，进行横向评比、交流，树立先进岗位，评先进个人、优秀班组，以调动职工管好、用好、修好设备的积极性。7 加强人员培训，坚持持证上岗制度。管 理 制 度文件编号：12共 2 页 第 1 页主题： 检验资料27、管理制度第 二 版 第 0 次 修 改检验资料管理制度1 质量检验资料是反映安装质量的重要依据，必须确保资料齐全，数据正确。2 检验资料2.1 原材料、焊材、材质证明文件和复验报告。2.2 工艺安装过程中的各类检验测量的数据记录。2.3 化验、性能试验、探伤等操作记录。2.4 工序传递卡。2.5 探伤报告。2.6 质量统计报告。2.7 内、外质量信息反馈资料。2.8 光底片。3 检查资料管理方法3.1 材质证明文件 材料质量证明书及复验报告不随工件流转。 由检验员按类装订成册并妥善保管。3.2 检验记录 设备工艺管道安装过程的各项检验记录由各检验员整理后交总检验员，总检验员审核并签字后交主管部28、门整理存档。 操作记录由各检验员保存。 探伤报告一份留底，三份做交工资料。 光底片由探伤室整理贮藏并保存七年。 各种质量统计表留底的一份，由报出单位保存。 各种质量信息反馈资料由质量管理界定登记成册，建立台帐，并负责保存。 各种代用、回用文件存入产品质量档案。管 理 制 度文件编号：12共 2 页 第 2 页主题： 检验资料管理制度第 二 版 第 0 次 修 改4 产品（或工程）质量档案的管理制度，按质量记录（档案资料）管理程序中的有关规定执行。管 理 制 度文件编号：13共 6 页 第 1 页主题：材料验收及仓库材料管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改材料验收及仓库材料管理制度1 原29、材料检验制度1.1 原材料进入现场后，材料检验员根据检验联系单和有关技术标准，检查核对下列内容。 检查有否或合格的质量证明书。 现场核对实物上的材质、规格、炉批号等标志。 现场检查材料的表面质量及几何尺寸。1.2 原材料的复验质保书项目齐全，且质保书炉批号、规格、材质等与实物上的标志相同，可免于复验。 原材料的复验必须严格按有关的标准、规格执行材料检验员应视其情况决定抽查数量，复验内容，具体规定如下。 质保书项目齐全，但与实物标志不尽相符的每批抽验不少于一件。 质保书项目齐全，但原始标记不清楚的应逐件进行复验。 质保书项目不全，但原始标记清楚的按炉批号进行质保书不全项目的复验。 质保书项目不全30、，且原始标记不清楚的应逐件进行复验。特殊情况且材料数量少的，由业务科与材料质控工程师联系，并征得同意后进行100%项目复验。 因图样要求对材料的附加检验项目，由工艺科通知检查员办理。 有特殊技术要求的项目或对生产厂质保书的内容有怀疑的按炉批号抽不少于二件复验。 无质保书实物上又无标记时钢材库拒收。 材料到货时，材料库保管员填写“材料检验单”，连同质量证明书一起交材料员检验。管 理 制 度文件编号：13共 6 页 第 2 页主题：材料验收及仓库材料管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改 材料员把现场上的阀门等填“试验委托单”并和“材料检验联系单”及试样一起登记。 材检员将“检验记录”、“试31、验报告”及材料质量证明书一并交质控工程师审批认可。 材料保管员在接到材料复验合格通知单后编号，做好标记并经材料检验员检验确认。2 仓库材料管理制度2.1 材料验收仓库保管员应对照进货单点收数量，无误后向材料检验员联系质量检查。质量验收按“原材料检验制度”的规定办理。2.2 保管经检验合格的入库材料均应有验收合格标记及检验确认标记，具体规定如下： 一般用钢印标记，对不能及不宜打钢印的如不锈钢、铝材、低温容器用材及厚度较小的钢板mm，小直径的钢管、圆钢55 mm，可用记号笔，漆字做标记或凿孔挂牌，亦可放在货架上分层次挂牌。 标记位置：板材：标记在距长边及短边各100 mm，标记方向应与板材的轧制方32、向一致。管、棒材：标记在距离端面100 mm处的外圆面上。2.2.3 标记内容：由三部分组成，即入厂编号、材质、规格。入厂编号由三部分组成，用阿拉伯数字表示，对板材以外的材料，编号前另加汉语拼音字母以区别：管材，焊材，棒材。进货年份取公元年份的末两位数。进厂批号。 数量序号。检验确认标记为（为检验员代号）。管 理 制 度文件编号：13共 6 页 第 3 页主题：材料验收及仓库材料管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改2.3 入库材料应按入库编号分品种、规格整齐堆放，合格、不合格、待检材料要分开堆放，且有明显标志，以防误用。2.4 材料存放条件应尽可能满足物资的管理要求，防腐蚀、防损伤。233、.5 不锈钢板、铝板不得与钢板混放，保管和搬运时表面应严加保护，不使表面磕伤碰毛。2.6 库内材料要及时建帐建卡，要做到帐目，日清月结，帐、卡、物、证一致，数量、质量、规格清楚，2.7 材料、检验质控工程师，应随时对保管工作质量进行监督检查，提出改进意见。2.8 发料 材料仓库按材料消耗定额限额发料，超定额用料需经工艺质控工程师批准，或生技科科长，或分管副经理批准。 代用材料在办理材料代用审批手续后发料。 报废零件在办理报废手续后凭报废单补料 领料者凭领料单领料，领料单应按规定要求正确填写，用于受压元件的材料领料单，需由材料检验员签名负责，领料者填写不全或不正确，保管员应拒绝发料。 仓库应按材34、料进库的先后，做到“先进先发，后进后发”。以防材料保管期限过长而腐蚀或变质。 余料上面有材料标记，且有检验员确认标记时，仓库保管才予以接收退库。3 焊材管理制度3.1 为了加强焊材管理，确保安装的焊接质量，特制定本焊材管理办法。3.2 本办法适用于：设备安装使用的碳钢焊条，不锈钢焊条，和不锈钢及氩弧焊用焊丝等。3.3 业务科应根据生产需要及生技科和工程处提出的对焊材的技术要求，编制焊材采购计划，并择优选择生产厂家安排进货。管 理 制 度文件编号：13共 6 页 第 4 页主题：材料验收及仓库材料管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改3.4 焊材进库时，采购人员应同时将焊材质量证明书交焊材35、库保管员，焊材库保管员核对数量后填写材料检验联系单，连同焊材质量证明书一起交材检员检验。3.5 材检员检验时应根据对焊材的技术要求和有关技术标准，分别按下述内容复检： 焊条 型号、牌号和规格 制造厂和供货单 生产批号、生产日期 焊接工艺性能试验 必要时做焊接工艺评定试验 药皮：偏心度、外观、强度、耐潮性 焊丝 牌号、规格尺寸 外观质量 复检化学成份 必要时做焊接工艺评定试验 焊剂 焊剂的牌号 焊剂的生产日期、生产批号 焊剂颗粒度、温度、机械夹杂物 必要时做焊接工艺生能试验或焊接工艺评定试验3.6 对于无质量证明书或质量证明书项目不全，实物上无标记的焊材，焊条库应拒收。3.7 复验结束后，材检员36、应将复验结果填入材料检验联系单，送材料责任工程师审批。管 理 制 度文件编号：13共 6 页 第 5 页主题：材料验收及仓库材料管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改3.8 经检验合格的焊材方可办理入库手续，对不合格的焊材，应隔离堆放，及时通知业务科退货。3.9 焊材保管 非工作人员不得进入焊材一级库中，由材检员打检验确认标记。 焊材一级库的管理。复验合格的焊材存放在焊材一级库中，由材检员打检验确认标记。焊材堆放时应按种类、牌号、批号、规格、入库时间分类堆放，并做好标记。焊材应存放在架子上，离地面高度与墙壁距离均不得小于300mm。焊材库相对湿度应低于0%。焊材库保管员应及时做好焊材库的37、温度、湿度记录，每天二次，并需做好去湿器的管理工作，定期排放冷凝水。焊材库保管员应及按焊材型号、规格建立收、发、存台帐，做到帐物相符，定期盘点及时汇报焊材的库存余缺情况，以保证合理储备。 焊材二级库的管理：焊条、焊剂由焊材二级库，根据车间和工程处当日需要量，向一级库领取烘干后发放。焊材烘干时，必须严格执行烘干工艺，且有烘干记录，烘干和保温时，应按坐标图标定的位置放置不同型号、规格的焊材。焊工凭焊材领用卡，携带焊条保温筒领用焊条，焊材领用卡应写明产品号、焊缝编号及焊材的型号、规格及消耗定额等，且应有领用人签名，每次领用量不得超过保温筒的容量。焊材库实行限额发料，增加定额应以公司焊接检验员确认，及38、焊接质控工程师批准。焊材库应有焊材发放记录，产品竣工后，交检验科存入产品质量档案中。焊条用完后，焊工应将剩余的焊条和焊条头交回焊材二级库，剩余的焊条再次使用前必须重新烘干。管 理 制 度文件编号：13共 6 页 第 6 页主题：材料验收及仓库材料管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改焊材二级库应建立领料、发料台帐，并做到日清月结。焊材二级库应保持整洁、干燥、通风。超期保管（保管期为自出厂之日起一年内）的焊条经再次检验合格，方可发放使用。药皮脱落及锈蚀的焊条不得使用。焊材的发放应遵循先入库先发放的原则，防止存放过久而变质。管 理 制 度文件编号：14共 1 页 第 1 页主题：材料代用管理39、制度第 二 版 第 0 次 修 改材料代用管理制度1 压力容器管道生产应严格按图施工，不得擅自代用材料。2 确需要材料代用时，按如下程序办理申请、批准手续：2.1 由材料供应部门填写材料代用申请单；2.2 由工程技术负责人签署意见并征得甲方及设计方同意；2.3 如因材料代用引起产品制造工艺或焊接工艺变更，还应由工艺员或焊接工艺员签署意见，并变更相应施工技术要求。上述手续办妥后，将经批准的材料代用申请单发给检验科、施工班组、材料库及其他有关单位，施工班组按新的施工工艺要求施工。3 因材料代用引起的产品制造工艺或焊接工艺变更，由工艺质控工程师或焊接质控工程师处理。4 已办完材料代用手续后，施工所需40、材料已获得解决，不需代用时，材料供应部门应及时发出通知，撤消已办的代用手续，并通知相关部门及时发出相应的变更通知，切实保障施工质量。5 施工过程中发生的材料代用，施工班组应及时签证，做好现场记录并在竣工资料中注明使用情况。管 理 制 度文件编号：15共 1 页 第 1 页主题：外协外购件管理制度第 二 版 第 0 次 修 改外协外购件管理制度1 凡乙供材的压力管道安装的受压管材、管件、其它原材料必须事先进行标记移植，标明材质、编号等。经甲乙双方检验员认可后方可送施工处使用。2 凡外协受压配件包括压力管道组成件（法兰、弯头、三通等）必须与材料分包方签定供货合同，合同除注明质量要求和有关责任外，还41、应请分包方满足本单位标记移植的要求，并提供材料质保书及合格证。3 外协、外购件进厂，一律由材料供应部门填写外协、外购件检验联系单，并附相关证明材料图纸送检验科，检验科接到通知后应立即组织检验，无特殊情况，应及时作出检验结论，将检验联系单返回送检材料供应部门，合格材料仓库按相关规程验收入库；检验不合格的，实行退货处理，仓库不予验收，所需材料供应部门另行组织。4 外协、外购件必须有质保书和合格证。否则不予验收，特殊情况下经检验科同意，主管经理批准，由检验科组织复验后入库。5 未经检验合格的外协外购件，不得发放使用于压力管道安装工程。6 外协外购件应专项专用，分项管理，待工程竣工结算后，剩余材料按材42、料管理规定执行。7 材料领用参照LF/ZDS1401管理。管 理 制 度文件编号：16共 1 页 第 1 页主题：无损探伤管理制度第 二 版 第 0 次 修 改无损探伤管理制度1 无损探伤应按“探伤委托单”的要求进行，探伤工作要有记录，记录应全面、正确、真实，探伤操作人员应持有级以上资格证书。2 射线探伤底片应由级以上资格的人员评定、考核，评审完毕及时签发探伤报告，并整理底片归档。3 探伤操作人员应严格执行各项规章制度，严守工艺纪律，正确执行探伤工艺，保证探伤质量，对违反标准，不执行工艺造成损失者，应追究责任，并应记录在册，作为评比、考核工作的依据。4 焊缝的无损探伤应在外观检验合格后进行。543、 探伤审核人员负责填报焊接质量报表，反映焊接质量动态，逐月向检验科报告，同时向焊接室提供。6 外协任务根据生产科签发的派工单，由检验科长安排，探伤工作结束，经财务科结算收费，出具探伤报告（若外单位要求保管探伤底片，本公司不发报告）。7 设备、仪器外借或人员携带设备、仪器外出工作，需经经理批准。8 非探伤人员不得随意进入探伤工作场地，更不得操作仪器设备。9 搞好室内外卫生，定期维护保养仪器设备，保持仪器设备整齐、清洁。10 安全使用室内各种电气设备，以防发生人身伤亡事故。11 每天下班前关好门窗，切断电源、水源，做好防火、防盗工作。管 理 制 度文件编号：17共 1 页 第 1 页主题：暗 室 44、管 理 制 度第 二 版 第 0 次 修 改暗 室 管 理 制 度1 胶片的领用1.1 使用胶片必须随时检查胶片的有效期，发现过期、霉迹、药膜不均等应立即申请报废。1.2 领取的备用胶片必须竖放在胶片贮藏箱内，贮藏箱内应放干燥剂，干燥剂应定期更换，胶片当天用当天裁，当天用剩的胶片也应放入贮藏箱内。2 要保持暗室中的工作台面、切片刀、水洗池的清洁。3 暗盒进暗室时要擦试干净，不得沾污工作台面及增感等，增感应经常有脱脂棉蘸酒精擦试，保持清洁。4 暗室内工作必须戴洁净的工作手套，以免胶片沾有手指纹印。5 裁胶片时应避免胶片与胶片，胶片与切刀等之间的硬性磨擦，以免造成划痕，装胶片时避免弯折和挤压，手指45、甲印，如造成以上情况应认真检查、更换。6 洗片夹夹胶片时，夹尖应避开焊缝部位，显影、定影时，胶片不得擦着槽壁，相互粘在一起，每张胶片应保持间距，严格掌握显影、定影时间、温度、湿度，保证显影、定影的底片质量。7 水洗7.1 水洗应保持清洁，以防底片掉入池里沾染污物。7.2 水洗时间25-30分钟，不得过长或过短。7.3 水洗后底片应放入脱水剂溶液漂洗，消除水迹。8 干燥8.1 底片脱水后放入干燥箱内干燥15-20分钟，任何人不得随便拿看，以免发生水迹、划伤，干燥温度不得超过50度。8.2 干燥后的底片应及时送评片人员评定结果，防止碰伤、沾污。管 理 制 度文件编号：18共 1 页 第 1 页主题46、：射线探伤评片制度第 二 版 第 0 次 修 改射线探伤评片制度1 评片应在专用评片室内进行，评片室内的光线应暗淡，但不得全暗，室内照明用光不得在底片面产生反射。2 观片灯应有观察底片最大黑度为.5的能量，应符合B3323-87标准的规定。3 观察评定的底片时，黑度、对比度、灵敏度等应符合要求，且应标记齐全，不划伤、水迹等缺陷。4 评片人员每月底核算焊工与工程处的焊缝一次合格率，按一次合格率表格填写，交检验科、生技科各一份。5 评片人员必须严格把好底片的质量关，严格掌握B3323-87评定标准，把好焊接质量关，发现质量问题，随时向探伤负责人或检验科长反映。6 评片人员应坚持工作岗位，随时评定拍47、好的底片焊缝质量情况，保证生产安装顺利进行。管 理 制 度文件编号：19共 1 页 第 1 页主题：射线探伤底片管理制度第 二 版 第 0 次 修 改射线探伤底片管理制度1 探伤负责人应在焊接检验员通知焊缝探伤结束。2 进行射线探伤底片按实际被检测的工件或管道焊缝不同，确定不同的标准。2 探伤负责人应搞好每个工程合格率、总张数、合格级别，登入探伤台帐。3 探伤负责人将登记好台帐的产品底片，存放检验科底片存放柜，无特殊情况不得随便借阅，确保借阅时，必须要检验科科长同意。4 底片的保管期不少于五年。管 理 制 度文件编号：20共 3 页 第 1 页主题：计量器具申购、验收、入库、贮存、发放、转交、48、降级到报废管理制度第 二 版 第 0 次 修 改计量器具申购、验收、入库、贮存、发放、转交、降级到报废管理制度1 计量器具的申购1.1 使用部门根据生产、经营和检验的需要，填报计量器具申购单，写明所需计量器具的名称、规格型号、精度等级、数量、用途等技术要求，经计量责任工程师审核，经理批准后报采购部门组织采购。1.2 专业计量器具的采购，使用部门必须专项申报，由计量部门会同有关部门对需采购的计量器具进行计量特性、技术经济性调研论证，方可办理采购手续。1.3 采购人员必须按计量部门的规定要求组织采购，如无法满足计量部门所规定的技术要求的计量器具，采购人员须及时汇报计量部门，不得私自决定其它规格型号49、的计量器具。2 计量器具入库验收2.1 购置的计量器具，由计量管理员、计量责任工程师负责入库前的检定验收，确认合格的计量器具办理登记、编号和标志手续，凡检定不合格的计量器具，由计量责任工程师或计量负责人，出具有关证明，采购人员办理退货手续。2.2 对检验合格的计量器具进行编号，保证每一件计量器具有一个编号。2.3 构成固定资产的计量器具到公司后，计量部门和使用部门一起开箱验收，对安装调试中发现有缺陷和检定不合格的计量器具，应由采购部门与供应商、制造厂联系检修。开箱后计量器具的技术资料由计量部门存档保管。3 计量器具的贮存 入库的计量器具，仓库保管人员应进行妥善保存，防止碰撞、锈蚀、损坏、保持合50、格标志的完整性。在贮存中，若发生影响计量器具计量特性的情况时，应及时送计量部门检定修理。管 理 制 度文件编号：20共 3 页 第 2 页主题：计量器具申购、验收、入库、贮存、发放、转交、降级到报废管理制度第 二 版 第 0 次 修 改4 计量的领用、发放4.1 使用部门应按申购的计量器具计划，办理领用手续。4.2 领用单位经本部门兼职计量人员登记，分管经理批准后到仓库对号领用。4.3 随同机械设备购进的计量器具，使用部门应及时送计量管理员进行登记、检定，加贴合格标志，方可投入使用。4.4 所有计量器具未经计量检定合格，未贴合格标志，不得投入使用。5 计量的保管5.1 本公司所有计量器具都必须51、纳入保管范围，根据“谁使用、谁负责保管”的原则，将保管责任明确落实到部门、班组或个人。5.2 各保管部门及人员应妥善保管维护好计量器具，以防遗失、损坏、锈蚀或失准，否则按规定进行赔偿或按经济责任制考核。5.3 各部门凡暂不使用的计量器具，一律送给计量部门，办理封存手续。6 计量器具的转交6.1 计量器具的转交，应通知本部门的兼职计量人员，并到计量部门办理转交手续，任何人无权私自将计量器具转交他人使用。6.2 当职工因工作调动或退休等情况，不再使用保管计量器具时，应将属于个人使用、保管的计量器具，及时到计量部门办理退交手续，集体使用的计量器具，应由部门领导重新落实保管人员，办理交接手续。6.3 52、如私自离开公司，又未办理计量器具退交手续的，由部门出具报告，经公司领导签署意见后，交财务部门按原计量器具购进价格，扣除有关人员的工资。7 计量器具的损坏与遗失7.1 一般计量器具的损坏或遗失，应由使用部门填写遗失报告单，写明发生原因的经过，责任人及部门提出处理意见，公司按规定处理。7.2 贵重计量器具的损坏或遗失，应由其部门负责人签署意见，报分管副总经理批准后，计量部门方可办理有关手续。管 理 制 度文件编号：20共 3 页 第 3 页主题：计量器具申购、验收、入库、贮存、发放、转交、降级到报废管理制度第 二 版 第 0 次 修 改7.3 计量器具被窃，须有保卫部门证明情况属实，并与保管人员无53、责任关系，经分管经理批准后，由计量室注销台帐，免于赔偿。7.4 凡属使用不当，人为损坏计量器具而造成后果，其损坏由使用者负责。8 计量器具的降级报废8.1 对精度等级达不到原有计量性能，经计量部门鉴定可降级使用的计量器具实行降级使用。8.2 一般计量器具的降级使用，由计量负责人同意，构成固定资产的计量器具的降级由分管经理批准。8.3 凡严重磨损、损坏而无修理价值的计量器具，实行报废处理。8.4 一般计量器具的报废，经使用部门对原件进行鉴定后开具报废单，报计量部门批准即可进行销账，贵重监视和测量设备（包括固定资产监视和测量设备）的报废，须经经理批准。8.5 所有报废计量器具应由公司统一处理，不得54、流入使用。管 理 制 度文件编号：21共 2 页 第 1 页主题：计量器具分类管理制度第 二 版 第 0 次 修 改计量器具分类管理制度1 分类原则1.1 A类计量器具 企业最高计量标准和用于量值溯源的计量器具，列入强制检定的管理目录的用于贸易结算、安全生产和环境保护的工作计量器具。 本公司用于工艺控制、质量检验、能源管理、经营管理和对计量检测数据要求的关键计量器具。1.2 B类计量器具 用于生产工艺控制、质量检测有计量数据要求的计量器具。 用于公司内部核算的能源管理、经营管理的计量器具。 固定安装在生产安装线上，计量数据要求较高但平时不可拆装，实际检定周期必须和设备检修同步进行的计量器具。155、.3 C类计量器具 用于生产工艺过程控制、质量检测、经营管理、能源管理以及在生产线上固定安装，不易拆卸而无严格准确度要求的批示计量器具。 性能稳定、可靠性高、使用不频繁的计量器具。 国家计量行政部门明令允许一次性使用和实行有效期管理的低值易耗的计器具。2 分类管理办法2.1 凡A类计量器量器具中，计量法规定的强制检定的计量器具和本单位计量标准，要按强制检定管理办法执行强制检定。2.2 其它列入A类管理范围的计量器具，由本公司根据实际要求制定周检计划，送有关计量行政部门检定。2.3 B类计量器具由本公司根据实际需要确定周期，原则上不超过检定规程规管 理 制 度文件编号：21共 2 页 第 2 页56、主题：计量器具分类管理制度第 二 版 第 0 次 修 改定的检定周期。2.4 对于计量器具准确度要求不高，性能稳定，使用不频繁的计量器具，检定周期可适当延长。2.5 有国家检定规程的计量器具，应严格执行国家检定规程。对没有检定规程的计量器具，本公司应制定校准规范进行校，并严格执行。2.6 C类计量器具可根据实际使用情况，对该计量器具实行一次性检定或有效期管理。管 理 制 度文件编号：22共 1 页 第 1 页主题：计量器具周期检定制度第 二 版 第 0 次 修 改计量器具周期检定制度1 使用一段时间后的计量器具，是否还符合原有的计量精度，是否能满足生产和经营及量值传溯所允许的误差要求，必须对计57、量器具进行有计划的周期检定。2 检定周期根据有关计量器具的规程及使用的实际情况而定，原则上按本公司计量器具管理目录及检定规程中规定的周期进行。3 周检计划由计量部门制定，不能按计划检定的应填报调整检定日期申请单。4 超过检定周期或检定不合格者，不得继续使用。5 发现计量器具计量不准，可填写临时检定通知单，送有关单位进行检定。6 没有检定合格证书或合格标记的计量器具不允许使用，由于使用不合格计量器具造成事故及损失，由使用单位或个人负责，并按有关规定给予处罚。管 理 制 度文件编号：23共 1 页 第 1 页主题：计量器具使用、维护、保养制度第 二 版 第 0 次 修 改计量器具使用、维护、保养制58、度1、计量器具必须由使用部门实行个人保管或班组保管。2、计量器具的使用场地和环境条件必须符合计量设备的使用要求。3、计量器具的使用人员必须了解计量器具的工作原理，掌握其计量性能、测试范围。按照操作规程进行操作，保证计量器具的正确使用，保证测试结果的准确。4、精密贵重的计量器具和工艺、质量等关键部位的计量器具，其使用人员必须进行培训考核，考核不合格者，不得独立操作。5、计量器具出现不合格或其它异常情况时，应立即停止使用及时进行检修，未经许可，任何人不得擅自拆修计量器具，严禁使用不合格计量器具。6、使用部门应做好计量器具检修前的准备工作。避免因检修而影响正常的检测工作，对检修而需要备用计量器具进行周转的，首先在部门内部进行调剂使用，其次到外部门借用，如没有可到仓库领用。7、凡固定安装在机器上的计量器具，未经许可，不得擅自移动和拆除。8、计量器具使用前，必须按规定进行检查，校对零位，凡是零位不准确或运转不正常的，一律不准使用。9、计量器具使用完毕，必须及时放入有关装置内，做好清洁保养工作。