1、母婴网络体验馆人员岗位职责及销售管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则为了健全公司的管理制度，使店面及行政后勤能够有序地运行，特制定某母婴网络体验馆人员岗位职责及管理制度，同时也为了让广大员工能进一步明白自己的职责所在，更好地按质按量完成自己的本职工作，通过完善的岗位职责及管理制度将品牌建立起来，达到服务销售的目的。岗位职责是指，岗位所要求需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。首先要让员工自己真正明白岗位的工作性质。必须在本职岗位的工作中主动发挥自我解决、自我判断、独立解决问题的能力，以求工作2、成果的绩效实现最大化。因此，公司会激励各岗位工作人员除了主动承担自己必须执行的本职工作外，也应主动参加自我决策和对工作完成状况的自我评价。其次，本公司在制定岗位职责时,也考虑尽可能一个岗位包含多项工作内容，以便发挥岗位上的员工由于长期从事单一型工作而被埋没了个人的其他才能。因此,公司将会培养一部份多功能的优秀人才，若在固定期间内出色完成既定任务之后，可以获得转换到其他岗位的工作的权利。通过工作岗位转换，丰富了企业员工整体的知识领域和操作技能，同时也营造企业各岗位员工之间某融洽的企业文化氛围。最后公司某所有员工在不同的工作岗位上，有决心和信心保持高水平的工作能力和效率，共同打造一个高绩效的管理团3、队。 第二章 总经理室总经理是公司日常工作的主持者，是董事会聘任的高级管理人员，以总经理为首的经营班子，他负责执行董事长的决策，在董事长授权范围内拥有公司事务的管理权，直接处理公司的日常经营事务，公司的全体成员都在董事长授权下，由总经理的领导，开展日常工作。组织架构表 网络部编制人仓储部（编制人）采购部（编制人）财务部部（编制人）人事部（编制人）营运部编制人 总经理（编制人）第一节 总经理岗位职责、在董事长的领导下，贯彻执行董事长决议，负责领导、管理公司的全面工作。、保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事长下达的任务指标。 、负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划，制定营销策略、措施，并安4、排组织实施。 、负责公司年度、季度 财务预算审批及相关重大财务费用开支计划的审批。、负责安排行政、财务工作，明确其职责、权限并监督、检查、管理其工作任务完成情况。、组织安排、协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见。、负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发。主持向有关部门，机构的工作汇报。、 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以总经理的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。 、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。 、搞5、好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。、加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。、积极完成董事会交办的其他工作任务。 第三章 财务部财务部的定义：财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。 财务部组织架构： 财务经理 （编制人）总账会计（编制：人）收银、销售会计（编制人）出纳（编制人）成本会计（编制人）第一节 岗位职责一、财务经理岗位职责（）严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度6、，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。（）组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。（）三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。（）加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。（）负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。（）搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经7、济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。（）审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。（）组织实施公司财务审计和会计稽核工作。（）认真完成领导交办的其它工作任务。二、总账会计岗位职责（）负责组织健全完善公司财务核算管理体系及固定资产管理体系，制定成本核算、产品销售等核算，正确预提、分摊费用；（）负责审核控制资金的筹集、调配、使用；(）负责编制公司财务报表，并进行经营分析；(）负责固定资产与流动资产的核算与管理；（）负责检查督促公司各项税收的核算、申报和交纳；（）负责组织公司内外部往来业务的会计记账与核算工作，及组织办理现金收付和银行结算业务；（）负责日常费8、用报销的审核工作；（）审核各直营店月末盘点单录入电脑工作（）参与公司盘点工作，编制盘点盈亏月报表，根据批准的处理结果，进行扣款；（）负责客户往来款的管控；厂家往来账款的核对；（）负责每月到次（不定期）对出纳现金及银行帐的核对；() 负责组织公司会计档案的管理工作；() 完成领导交办的其他工作。三、 销售会计岗位职责（）负责审核厂家进、退货单及所有品牌销售单及销售退货单；（）负责品牌广场零售客户开单、收银工作（）部分品牌厂家退货单的录入（）负责品牌的建档及销售退货单的录入；（）负责客户道具款核对；（）协助主管会计进行应收账款、应付账款的核对，按月导出客户对账单；（）负责录入浩普进销存软件收款单、9、付款单、费用单等；（）编制前台收银日报表；（）参与月度盘点；（）协助录入盘点单；（）完成上级领导交办的其他工作。四、出纳岗位职责（）负责进行现金收付和银行存款的核算、结算工作；（）负责录入浩普进销存软件代垫客户费用的费用单录入；（）负责登记相关日记账，并核对库存现金、日记账及银行存款，做到日清月结；（）负责金蝶软件中现金收支凭证的录入；（）负责妥善保管临时借款单及盖有公司财务务印章的各类凭据及有价证券；（）负责妥善保管银行预留印鉴、空白收据和空白支票；（）负责提取、保管现金，及时发放工资；（）负责按财务制度和流程收付现金，办理支票使用；（）负责每日编制银行存款和现金收付报表；每月编制资金运用表10、；（）协助各直营店月末盘点单录入电脑工作（）参与月度盘点；（）完成上级领导交办的其他工作；五、成本会计岗位职责（）每天及时准确审核商品入库凭证内容（）负责审核所有品牌销售单及销售退货单；（）负责协助无电脑品牌的输单、打单工作；（）负责品牌销售退货单的录入；（）负责各直营店销售小票输入电脑及核对工作；（）负责各直营店月末盘点单录入电脑工作（）参与月度盘点；（）每月号前完成费用凭证和入库凭证的整理和装订；（）完成上级领导交办的其他工作 。 第二节 财务部管理制度 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企11、业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第一款 财务机构一、公司设财务部，财务部主管协助总经理管理好财务会计工作。二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离12、职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。第二款 会计核算一、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。二、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。三、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。四、公司以单价元以上、使用年限一13、年以上的资产为固定资产，分为五大类：、房屋及其他建筑物；、机器设备；、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；、运输工具；、其他设备。五、各类固定资产折旧年限为：、房屋及建筑物年；、机器设备年；、电子设备、运输工具年；、其他设备年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。六、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。七、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准14、后，于年度决算时处理完毕。、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。第三款 资金、现金、费用一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。二、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支15、结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。三、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。四、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人某保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。五、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。六、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。七、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金16、的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。八、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。九、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。十一、办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。十二、董事长批准，严禁为外17、单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。十三、资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四款 其它事项一、照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。二、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三、配合公司其他部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。四、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 第四章 人事部人事的定义 人事是公司的资料库，负责公司所有资料，公司对政府机关之来往事项，各部门的工作协调，18、人员招募培训、人员的社保、人事调动、任免、奖惩、考核、考勤等。所有部门文件、规章以及外部发收文件与其他部门之间的往来函表格等均应由行政部人事保管建档。人事部组织架构表人事主管（编制人）人事专员（编制人） 第一节 人事部岗位职责人事主管岗位职责：一、人力资源规划与制度体系的建立根据公司情况制订组织架构表、规章制度、岗位职责并协助推动执行。二、招聘体系设计与完善工作公司各岗位人员的招聘及储备，招聘渠道的拓展及维护，提高公司行业内核心人才竞争力，培养骨干员工；、招聘业务的基础性工作，如工作分析、岗位说明，以及分析、预测各部门用人需求和潜在离职岗位的人员储备，通过岗位说明以优化部门组织结构与岗位设置；19、结合用人部门用人需求制定招聘计划：编制年度、季度、月度招聘计划，拟定和和控制招聘预算，并进行月度招聘实施跟踪与分析；、招聘渠道的拓展，独立操作过报纸、网络、校园、联合专场招聘会等不同的招聘渠道及形式；、结构化面试的完善与非结构化面试的控制，笔试和素质测评：以及招聘后期的新员工入职后的跟踪观察试用期的表现以及转正考核办理；三、员工关系管理体系的建设和完善与员工进行积极沟通，做好各部门的协调工作负责劳动合同的管理及劳动争议处理；协调劳动纠纷，控制用工风险；四、制订和完善绩效考核体系，组织实施绩效管理过程及绩效考核、根据公司年度发展计划与战略，协助相关部门建立和完善绩效指标，以及推行方案；、组织各20、部门开展绩效考核工作，对绩效考核流程进行监控、分析、改善，确保绩效管理工作的客观、有效开展。、监督实施绩效面谈，保证员工了解考核结果以及绩效改善方向，协助调整薪酬等级。五、根据公司发展战略制定培训计划组织培训课程的实施、评估、控制和维护培训预算的合理使用；六、薪酬福利的管理建立、完善薪酬福利管理制度，并组织实施、评估，妥善处理各级劳资关系，薪酬福利相关政策及流程实施跟进处理，审核各类薪资建议。七、负责行政工作检查及督导；、行政公函文明服务，制度和流程建设及完善；、与政府部门保持良好关系，及时了解政策资源，对外公共关系维护；、文件档案管理，接待工作；、员工活动及组织会议，安全、消防、卫生、办公环21、境等。、办公用品及固定资产的维护管理；、公司信息化资源库建设；、各种证件的办理、变更、年检、其他：突发事件的处理；人事专员岗位职责：一、 全力做好人事作业，配合各部门联系工作。、依据“公司规章”认真执行公司赋予之职务，决不推委渎职。、遵守公司规章制度，接受上级指示。、乐于沟通、协调、支援，摈弃本位主义。、主动发掘潜存问题，改善办公方式与工作流程，致力绩效提升之目标。、不得利用职务上之权利、机会或方法，接受贿赂或其他不正当之行为。、外出洽公前，须先向部门主管报备。二、人事工作职掌、绝对服从上级领导的安排。、绝对爱护公司资产。、协助行政主管人力资源的计划、标准和准则。、建立员工档案、保存完好及做好22、文件存档的记录。、统计考勤汇总。、若有社医保的情况下，办理员工的各种劳动手续及社、医保缴纳。、记录例会决议，负责行政办公室的所有公文往来的收发文。、协同各部门员工进行适当的岗上操作培训，以提高员工的实际工作能力和综合素质。、负责人事文书作业。、每月日前核对下月公休假表。、如遇无法或不知如何解决的问题，须立即向上级反映。三、人事职责：、建立人事体制包括人事体制的作用、类别及其选用或调整。、人力选用培训方面（）人力计划与资格条件 包括根据业务需要制订人力计划及需用人员应具备的资格条件，作为征募人员的依据；根据组织的发展和经营计划，评估组织的人力资源现状及发展趋势，收集和分析人力资源供给与需求方面的23、信息和资料，预测人力资源供给与需求的发展趋势制订人力资源计划、培训与发展计划等政策与措施。（）征募 应征及采用有效方法予以招聘。先按照工作岗位需求，确定每一工作和岗位对员工的具体要求，包括技术及种类、范围与熟悉程度、工作与身体健康状况、培训与教育等方面的情况。这种具体要求必须形成书面的材料，也就是工作人员增补单。根据组织内的岗位需要及工作岗位，利用各种方法和手段（如接受推荐、刊登广告、举办人才交流会等），从组织内部或外部吸引应聘人员，并根据平等就业、择优录用的原则招聘所需要的各种人才。经过资格（如接受教育程度、工作经历、年龄、健康状况等）审查，从应聘人中初选出人员，再经过严格的培训，进行筛选，24、试用后正式录用。 （）任用与迁调 任用及迁调的原则，外求与内举的配合运用。包括招聘和挑选组织需要的各工作岗位人才。（）人事规章 完全熟悉人事规章如工时、休假、请假规则与应当遵守的义务及激励的规则。如在培训教育，它是帮助新员工了解和适应组织的第一步工作。一般而言，这培训教育的内容包括组织的历史发展状况和未来发展规划、职业道德和组织纪律、劳动安全和质量管理知识要求、岗位工作要求、员工权益及工资福利状况等。（）考绩与奖惩 包括考绩的问题，考绩的程序，奖惩作业。工作绩效评价是由员工个人对照工作岗位职责说明书和工作任务进行自我总结，然后交于直接管理部门主管审核并打分，最后作出工作绩效评价。这种评价涉及到25、员工的工作表现、工作成果等，而且定月、定季进行，并依照考绩分数作为奖惩凭据。开展工作绩效评价的目的是调动员工的积极性工作。（）培训 为促使员工在工作岗位上提高工作效能，对新进人员或职能较低的人员开展岗位培训，大多是有针对性的短期培训，称为适应性培训。对于管理人员，尤其是晋升者开展的培训教育，目的是促使他们尽快具有在更高的一级职位上工作的全面知识、熟悉技能和应就能力。这方面的工作主要包括培训，特别是根据组织发展的需要以及个人的发展要求而对员工开展的提高性培训与教育。这可以满足员工个发展的要求，以增强和激发其工作的积极性、主动性和创造性。（）劳资关系合同劳资争议处理。就有关员工的报酬、福利、事宜进26、行签定合同。（）保管员工档案 人事应保管员工进入公司时的简历、表格以及关于工作主动性、工作表现、工作成绩、工作报酬、职务升降、奖惩、接受培训和教育等方面的书面记录性材料。（）保险与福利包括各种保险制度及福利措施的规划推行。这主要是为了促使组织保持一支具有竟争力的优秀的员工队伍而制定的有关员工福利、保险、医疗、安全、卫生等方面的政策、规定和措施。员工福利是社会和组织保障的一部分，是工资报酬的补充或延续。它包括政府规定的退休金或养老金、医疗保险、工伤事故等。（）其他方面人事资料的建立、运用电脑处理。人事机构与人理职员的设置，及工作态度的规定。技术发展的环境。 第二节 人事部管理制度为加强公司员工队27、伍建设，增强员工素质，提高公司人力资源管理水平，特制定本人事管理制度。第一款 人员管理 、公司人事管理的主管部门为企管部，对上向主管经营的总经理负责，对下由人力资源主管负责日常事务；公司的部门设置、人员编制、企管部主管的任免、去留及晋级由总经理负责；公司总经理、总经理助理的任免、去留事项由董事会负责，、本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。、本制度中所涉及的“员工”，是指在公司工作的所有在职人员，包括正式职工和短期聘用员工。正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受本制度中所规定的各种福利待遇；短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期28、聘用员工聘期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与公司续签聘用合同。、正式员工和短期聘用员工均应与公司签订劳动合同，本人事制度可以作为劳动合同的附件，规范员工和公司双方的行为。第二款聘用、公司聘用的原则是：“任人唯贤，择优录用；竞争上岗，岗上竞争”。、聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经验、体格等，以适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要时不在此限。、总经理、副总经理及总经理助理的聘任由董事会负责向社会公开招聘。具体方式由董事会制定、执行。各部门主管、副主管聘用由公司总经理、副总经理负责。公司其它岗位的聘用，由企管部人力资源管理部门负责。、公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设29、定要求，不得自行增加岗位设置。公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，达到“一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，增加劳动效率。 、员工招聘的一般程序如下：人员需求部门的负责人向人事部提出申请人事部审核同意后，制定招聘计划，人事部主管批准后执行人事部按照批准的岗位要求确定初始人选，送需求部门审核，确定最终候选者名单人事部会同需求部门共同进行面试(如有需要，可增加面试的次数)，并共同决定聘用人选人事部负责聘用人员的通知，进入试用期管理企管部负责落实岗前培训。 、部门主管的聘用，参照上述程序；总经理会同董事长进行。、凡有下列情形者，不得录用。体格检查不通过、或有传染病者；剥夺政治权力尚未恢复者；被30、判有期徒刑或被通缉；尚未结案者；有赌博、吸食毒品记录者；品行恶劣，曾被其他单位辞退、开除人员；拖欠公款，有记录在案者；患有精神病或传染病者。、公司招聘采用内外一视同仁的原则，即外部招聘与内部推荐共举，某考察标准，择优录取。第三款 试用、新聘用人员均应经试用合格才予任用。试用期为个月。、新进员工的试用，由所在部门进行，企管部负责监督。、新进员工向人事部报到，并以其向人事部报到的日期作为起薪日。、公司员报到时应交验的材料：() 司某印发的履历登记表() 份证(复印件)() 业证明书(复印件)() 期寸半身照片张 、试用期考核成绩合格者，其服务时间某从正式任用之日起计算，公司与其签订正式的劳动合同书31、(订立集体劳动合同的除外)。、试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时停止试用，并不可请求任何遣散费或补助。()品行欠佳，违反公司有关规定；()请事假超过规定；()经试用单位认为不适合工作岗位；()发现进入公司前曾有不适合岗位的违法行为；()递交的个人资料被查证为虚假的； 、公司员工办妥报到手续，经公司分派试用工作后，应即赴目标部门工作，不得借故拖延或请求更换；并人事发工作记录卡，按照规定时间到职工作，无故拖延一星期未到职者即停止试用。事先以书面呈准者不在此限。、试用期的考核() 新员工在试用期满后，向人事部领取“员工转正考核表”，根据自身实际情况，实事地填写表中的“评核内容”和考核内容中的32、“自评部分”。() 部门主管根据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。() 人事部主管根据新员工在试用期间的出勤情况，如实填写考勤状况。()考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。)考核结果以百分制核算，分以上为合格；)考核不合格的新员工由企管部办理退职手续；)考核合格的员工由企管部负责签订正式劳动合同，并核定岗位及相应的岗位薪点数；)考核分数在分以、干部需在分以上方可晋级。第四款 服务 、员工，应严格遵守公司的各项规章制度，以及各项规定、公告。()建立高度的责任心和事业心，处处以公司利益为重，为公司的发展而奋斗。 ()树立服务意识，始终面向市场，面向用户，提供具有“国际品质、名牌服33、务、物超所值”的产品。()牢记“质量第一、用户第一”的原则，努力消除可能给顾客带来不便的任何瑕疵。()具备创某力，通过培养学习新知识、新技能，使个人素质与公司发展保持同步。()讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。()培养敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率地投入日常工作。()保持坚韧不拔的毅力，要有信心、有勇气战胜困难和挫折。()善于协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。()培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。() 明确公司的奋斗目标和个人工作目标。、 员工行为准则包括：()忠于职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞职的行为。()不得经营与本公司类似及职务上34、有关的业务，或兼任其他职务。()不断提高工作技能，工作上做到精益求精，以期提高工作效率。() 不泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。() 不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。()未经批准，不得私自携带公物出本公司。()未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地；()工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后始得离开。()员工每日应注意保持工作点的环境清洁。()员工在工作开始时间不得怠慢拖延，工作时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防范危险。()通力合作，某共济，35、不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或搬弄是非，扰乱秩序。()各级主管及各级单位负责人务须注意本身涵养，领导所属员工，某共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。第五款 工资及福利、岗位薪资结构制，其中包括，应得款为：基本工资、职务津贴、综合津贴、绩效奖金、全勤奖金等款项。应扣款为：考勤、制服、社医保三部分，薪资的升降程度是根据考核制度来核定的。、基本工资按本市最低基本基数而核算，职务津贴根据不同岗位不同职级核算，绩效奖金是根据本公司营业总额核算，其他扣款明细是根据本月的奖惩制度及考勤来核算。、公司的年终奖金将根据公司营运情况的总额来核算。（待定）、采用“下发薪”制，即每月日发36、放上月工资，遇节假日提前或延后需另行通知。、福利将参照某规章制度中的福利而定。第六款 考勤及假期 、员工正常工作的作息时间为：行政部： ，市场营运部：早班，晚班：、市场营运部需设置兼职考勤员，负责本单位员工的考勤工作；考勤员月底将考勤表交本部门汇总，汇总表经部门领导签字后报人事部。、考勤中有关事项的确认条件如下：() 迟到：超过考勤规定的到岗时间分钟以内扣元、分钟内扣、分钟内扣() 早退：同上() 旷工：、未按程序请假者。、有请假主管未批准者。() 病假：在考勤规定的到岗时间前分钟，或事先向直接主管申请(急诊除外)，且于恢复上班后即日交付正规医疗部门出具的相关证明材料；() 事假：事先向主管领37、导书面申请，经批准后休息的。请假未满半小时者，以半小时计算，请假未满小时超过半小时者，按小时计算，不扣全勤。累积满小时为日，扣除全勤。() 福利假：根据公司福利管理的有关规定，对于符合条件的员工给予福利假，包括婚假、丧假、探亲假、年休假等，具体标准参加员工福利制度的有关规定。第七款 考核及异动员工的考核分为转正考核、月度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级(降级)、提职(降职)、奖金、罚款的依据。 员工转正考核按照本制度中“试用”章节规定的办法执行。第八款 奖惩公司奖惩的目的在于鼓励和鞭策员工勤奋工作，奋发向上，做出更某绩，防止和纠正员工的违法失职行为，保证顺利的实现企业和员工的发展目标38、。公司的奖励包括：嘉奖、小功、大功公司的惩罚包括：警告、小过、大过、降职、免职、辞退、开除。有关奖惩的具体规定，见员工奖惩制度。第九款 培训 员工进行业务深造，贯彻“一岗多能”政策，将组织定期与不定期的岗位培训及其他技能的培训。培训由人事部同其他需培训部门通过分析考核结果后确认需要培训的人员及内容，在此基础上制定培训计划。 培训包括岗前培训、在职培训、专业培训三种。()岗前培训为新进员工入职前的培训，由人力资源主管组织，内容为：)公司简介、人事管理规章的讲解；)企业文化知识的培训；)工作要求、工作程序、工作职责的说明；)请技术人员进行业务技能培训；() 在职培训：在岗员工的技能培训，以提高本职39、技能或增加第二岗位技能为需要，由各级主管组织，采用内部培训与外部培训结合的方式，并加以总结，形成固定的培训教材；()业培训：视业务的需要，对优秀的员工进行的特定目的的培训。专业培训包括：)培训机构的专业培训班)邀请专家进行专项讲座)脱产学习 为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，参加专业培训的员工应与公司签订“培训后服务协议” 参加培训的员工应认真学习，公司将考察培训效果；并据此决定员工承担培训费用的比例。培训的具体规定见公司培训管理制度。第十款 解职公司员工的解职分为“死亡”、“退休”、“辞职”、“停职”及“辞退解雇”“开除”六种。1、 公司员工死亡为当然解职。员工死亡的抚恤条40、件及标准由公司另行规定。公司员工退休享受退休金，其办法另定。2、 公司员工自请辞职者，应于天前以书面形式申请核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。 、公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”二种。(一)员工因服兵役、预备役期间超过一个月者可自请停职。(二)员工有下列情况之一者可命令停职。、员工不适合继续本职工作又无法调整工作的；、因病延长的假期超过规定者。、触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。自请停职和命令停职，如遇下列情况，酌情予以处理。(一)自请停职者，于免除兵役、预备役后日内报道复职。否则，以辞退处理。(二)因病命令停职者，自停职日起个月内未能痊愈申请复职者，可按辞退处理。41、(三)因工作原因的停职在月内还无法安排合适工作的，按辞退处理。(四)因诉讼案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦查处分不起诉或判决无罪确定后，可予复职。公司员工于停职期间，停发所有薪酬，其服务年限以中断计。 因违反公司规章制度，可根据其行为及后果，根据相应的规定给予解雇或开除处理。解雇或开除的决议应通过公司决定，并将辞退及解雇的决定通知工会。 因公司调整业务结构，或发生重大经营变动导致的解雇员工计划，应事先与工会协商，共同制定解雇及补偿方案。 公司员工离职，除“死亡”及“命令停职”未能办理交接手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准后才能离职。财务部凭签准单办理有关结算。第42、五章 采购部采购部的定义： 根据公司需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、通过商务谈判确定价格和交货条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。采购部架构表采购主管（编制人）采购助理（辅食）（编制：人）采购助理（服装）（编制人）采购助理（日用品）（编制人）采购助理（文员）（编制人）第一节 采购部岗位职责： 采购主管岗位职责：一、 岗位描述：、全权负责公司的所有采购工作；、公司所有部门所需物；二、 主要权利1. 采购费用申报权；2. 供应商合同签订申报权；3. 自采预算申请权；4. 各种单据的确认签字权；三、 工作职责1. 组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程等；负责完成公43、司制定的本组毛利，销售额和库存控制指标；2. 负责本组供应商进店谈判工作；3. 负责供应商合同的签订工作；4. 负责商品引进工作5. 负责供应商特殊陈列费用的收取，广告位使用等创收项目的谈判工作；6. 负责本组商品组合，定价工作；7. 负责商品订货，退货和送货跟踪工作；8. 负责促销计划的具体落实工作；9. 负责落实新品引进和滞销品淘汰计划；10. 负责供应商进退场管理；11. 负责市场调研，保证本组商品的市场竞争力；12. 协助财务部结算工作；13. 负责协助商品录入工作；14. 负责定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题；15. 遵守公司规章制度，遵守采购职业道德；采购员文员职责144、. 服从本组主管的工作安排，遵守公司规章制度。2. 负责供应商资料收集整理工作；3. 负责供应商来访来电接待工作；4. 协助采购主管的各项工作； 负责采购部资料整理，档案管理，合同保管工作；. 负责采购内部之间的各项沟通工作。. 完成采购部主管临时交办的其他任务。采购助理（辅食）岗位职责职责.服从本组主管的工作安排，遵守公司规章制度，外出联系业务和采购时要告知上级。. 采购辅食必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。 .应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产45、地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。 .采购辅食时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向采购主管请示并得到同意。 .经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。 遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。.尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务并熟悉市场了解商品负责订单发放和送货跟踪. 完成上级领导交办的各项工作。采购助理（日用品）、（玩具）岗位职责职责.服从本组主管的工作安46、排，遵守公司规章制度，外出联系业务和采购时要告知上级。. 认真贯彻执行采购管理制度规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协 助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进。填写有关采购表格，47、提交采购分析和总结报告。. 做到以公司利益为重，不索取回扣、馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。. 完成采购部主管临时交办的其他任务。 以上岗位职责所有采购员均可参照执行。第二节 采购部管理制度为规范公司采购制度，让采购工作有序地运行，特制订本制度。一、采购原则严格执行询价议价程序；物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。二 采购会审、合同会签制度物品采购，需调研汇总各方意见，经总经理审核。三. 职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量48、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。四. 一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。五. 廉洁制度所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本；加强学习，提高认识，增强法治观念；廉洁自律，不能向供应商伸手；严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息；六. 采购程序 供应商的选择 供应商必须证照齐49、全，具有相关资质。对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。 在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资某以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。 采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预50、算控制、价格调查、合同付款条款的审核；采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。七 付款程序 采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。 发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。八.违约处理 物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。货物出现质量问题后，由使用部门51、或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。 采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。九.审核监督 采购过程中进行财务监督和审核 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。十处罚条例 严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。 采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续52、个月每月超过次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。 对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。 第六章 市场营运部市场营运部的定义： 主要负责产品与服务销售，并负责促销与市场推广。市场营运部组织架构表市场营运总监 （编制人）营运部店长（编制人）技师（编制人）导购员（编制人）收银员（编制人）第一节市场营运部各职级岗位职责营运总监岗位职责一、管理权限：经董事长授权负责统管公司经营工作，建立某的经营管理方针政策，行使对公司经营工作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规章、工作指令的义务，全面负责门店日常经营管理工作。二、管理职责：. 负责53、推动执行公司规章制度及管理制度，系统规划年度工作计划，制定标准化、规范化的工作流程，经董事长批准后监督执行。. 负责组织制定公司经济责任制；负责指导、管理、监督各部门下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励. 密切关注国际国内信息产业动向和趋势，评估重大信息技术的影响，为公司引进先进信息技术提出意见和建议。. 负责审查部门提交的各种工作汇报，评估工作效率并对存在的问题加以处理，定期听取直接下级述职，并做出工作评定。. .认真执行公司的各项决议，定期向董事长汇报告企业经营管理情况。.按照公司确立的目标管理要求，负责制定公司经营管理计划和方案，并组织实施。.建立健全54、公司组织管理系统，制定合理的工作流程，建立精简、高效的操作架构体系。.负责公司人力资源管理，合理地开发利用人力资源，培养、选拔和任命一批优秀的管理人员队伍，使之具备良好的竞争优势。.根据市场行情及公司的实际情况，组织制定公司整体营销计划，审批各类分项计划，并组织实施。.拟定公司战略发展计划，报公司批准后组织实施.负责召集每月工作例会和其他会议，及时通报公司经营管理情况，布置检查每月工作情况，研究和解决有关经营管理问题。负责新开门店进行品牌手册设计、灯片广告、展会布置设计、特装设计等部门支持工作。.负责公司公共关系工作，建立和维护公司良好的社会形象。.完成董事长安排的其他工作。店长岗位职责一、管55、理权限店长是店面的灵魂，主要负责连锁店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要工作内容如下：.遵守公司规章及管理制度，并推动执行。.制订并某门店销售、毛利计划；传达并执行营运部的工作计划；严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念；.维持店内整齐生动的陈列，合理控制人事成本，保持员工工作的高效率；倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境； 审核店内预算和店内支出，.负责召集每月工作例会和其他会议定期向高层领导汇报告企业经营管理情况及工作报告。负责门店人员的培训，各部门管理人员的选拨和考评,并56、督促门店的促销活动； 指导各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩； 进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放； 保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养；主持门店的日常营运工作，若遇法定节假日需授权值班主管处理店内事务；完成营运总监安排的其他工作。二、工作细则（）人员管理对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；、帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件；、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作氛围；、 经常57、与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。（） 店务管理对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；、设备管理对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决；、账目管理做到帐目清晰，钱账相符；、货品管理认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，对各类赠品的领用严格把关，确保无破损、丢货现象； 、安全管理对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；、每日工作做到日清日结，日结日高。店助岗位职责 、遵守公司规章及管理制度，服从上级领导的工作安排。、负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作，协助店长做好58、店面的各项管理工作。（） 销售管理根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体工作为：、根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标；、根据销售计划，制定相适应的促销方案，并报采购部与代理商洽谈审批；、根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。、对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；（）会员管理对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对店面品牌的认知度，具体为：、根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促客服做59、好顾客的回访工作；、定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动； 、会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数；（） 培训管理对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划；、培训计划应充分考虑：店面企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等；、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；店长助理岗位职责.遵守公司规章60、及管理制度，并推动执行。负责店内良好的销售业绩，及时向店长反馈；维持店内各部门正常运转，处理异常情况；协调与当地政府部门的公共关系；严格规范员工，控制人事成本。工作细则：制定各部门量化工作指标，追踪各部门报表完成情况,及时采取纠正措施并将异常情况反馈店长；在店长的领导下行使分管部门工作或被授权处理店长不在时店内事务；审查各部门员工业绩考评记录，并报店长；检查各部门“营运规范”的执行情况并组织辅导、考评；与政府职能部门联系、协调，保证商场的正常运作；起草店内各项费用预算及其送审、申报工作；做好消防安全，及时处理各项突发事件；加强各部门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见；协助店长监督检查61、各部门执行公司制度和行为运作规范的情况；了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。 负责店内的部门人事工作。完成店长安排的其他工作。辅助工作：检查店内清洁卫生；检查设备维护及管理的情况；.检查督导防火、防水、防盗、防工伤事故的工作。收银员岗位职责一、岗位职责. 遵守公司规章及管理制度，服从领导的工作安排快速、准确地收取货款；为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询； 严格遵守唱收唱付的原则； 店面财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养； 负责收银区前台的清洁卫生；. 完成店助交代的其他工作。二、工作细则 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性； 及时将货款上交财务，及时作出差异报62、告； 保证前台区域的清洁卫生； 对商业资料的保密； 各种票据和文件的收集、保管和传递； 确保现金的安全； 保证充足的零用金； 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏； 及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录； 识别伪钞； 严格遵循礼貌规范用语； （）收银员与财务部对接工作一、上班前的准备工作：、与出纳一道，将前一天结业前的钱款、备用金、零钱、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业二、向财务部交款：、收银员63、向出纳交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对（注意清点现金时应扣除备用金）。、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。、晚班结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。收银员交接班时，交班人也要办理好以上交64、款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。（）辅助工作 协助做好顾客服务； 协助盘点和前区商品的理货、补货； 提高警惕，注意防盗； 导购员岗位职责：一、岗位职责导购员是连锁店的基层工作人员，其仪容仪表代表了店面形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：、遵守公司规章及管理制度，服从领导的工作安排、执行公司的促销计划，检查价格签和促销海报到位情况 、准确回答顾客提问并协助他们。 、将到货商品上架，按商品陈列要求整理排面 、跟踪堆垛商品销售情况，并及时补货 、负责办理商品进货验收和退换 . 努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；. 深65、入领会店面的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；. 服从店长工作安排，完成店长下达的销售指标；. 做好店内商品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内商品丢失破损。. 完成店助交代的其他工作。二、工作细则：）准时上班，参加晨会。 ）清洁货架和商品卫生。 ）检查商品标价牌和商品是否一致，是否有未贴条码商品。 ）检查商品是否满架，存量不足时及时到店内库取货。取货时应注意：保质期短和先验收的商品先上架；取商品时应由上而下，并将挪动的商品及时还原，严禁站在商品上取货及从中间抽取。 ）礼貌准确地回答顾客对商品位置的提问并引导他到商品前 ）如商场暂时无货时，首先对顾客表示歉意并向其推荐其他替66、代商品；如顾客明确只要该商品，则立即上报主管，由主管与采购部联系约定送货时间。 ）随时整理排面，确保商品陈列整齐、丰满。 技师岗位职责、遵守公司规章及管理制度，服从领导的工作安排、热爱本职工作，具有强烈的责任感和服务意识，工作积极主动，任劳任怨；、熟悉、按摩基本知识及操作程序，熟悉各种用品用具的性能、特点、使用方法，掌握工具物品的消毒知识；、掌握规定手法，研究新的发展趋势，不断的推陈出新；、服装整齐，头发整洁，不可佩戴戒指、手链等饰物，不得留长指甲，涂带颜色指甲油，不吃有异味食物，保持身体无汗味、意味。、服务对象特殊，所以必须做到手法轻盈，掌握适度，尽量不让小孩因按摩不适而啼哭；、完成店助交代67、的其他工作。第二节 市场营运部管理制度为了使市场营运部作业规范化、制度化和某化、使营运部管理制度有章可循、提高工作效率和工作人员的责任感、归属感，特制度本管理制度。一、 店长管理职责1、 负责店每周、每月销售情况的监测2、 负责卖场综合情况（包括卫生、员工行为、货品摆放、整改事项的执行）的检查监督3、 负责各经营事务的协调4、 负责工作中所存在问题、困难信息的搜集并协助解决，解决不了及时向上级反映5、 对经营业绩负有连带责任，必须从各方面提供协助，完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。6、 负责周边市场的调查与分析（譬如对周边社区数量、人口数量、人口结构构成、消费能力等的调查分析）7、 负责68、周边市场环境变化的调查分析（如竞争对手增加、竞争对手详细情况）根据调查分析结果对各店经营做出调整指导。8、 负责卖场货品陈列的规划和定期调整二、店长管理流程（一）营业前）组织晨会及交接班会议的召开：、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；、传达店面重要文件及通知；、上一班营业状况确认、分析；、针对营业问题，指示有关人员改善；、分配当日工作计划。）店内状况确认：、店面、展柜、试用装及试赠品的卫生清洁情况；、店内货品的陈列、补货、促销、订货等；、电器、灯光、宣传资料等准备情况；、畅销货品的储备及展示确认。（二）营业期间、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时69、刻为销售做好准备！） 记录当天晨会及交接班会议日志；） 顾客资料的整理、录入及系统会员的分析管理；） 时刻检查货架上有无空缺商品，如有提醒店员及时补上;） 监督店员的工作情况，错误地方及时纠正；） 监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；） 对新员工作出相应的指导和培训；） 安排老员工对专业知识的巩固学习；） 安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的时候）；） 赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务； ）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑核对；）时刻维持店内的卫生状况；）合理安排员工轮流用餐。、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！） 准确记70、录进店面的每一位顾客，提供店面到店人数水平值；） 随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力； ） 激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；） 紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值；） 时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的某时刻努力；） 处理营业中顾客投诉；） 服务礼仪规范时刻监督提醒。） 空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范货品丢失；（三）营业结束） 各项营业报表的填写，分析完成销售计划的情况并列出明日销售计划及目标；） 叮嘱收银员及时将货款存到银行或与财务对接； ） 安排卫生的打扫；71、） 收回店外物品；） 关闭照明、灯箱、电器； ） 签退，离开卖场。三、店员工作流程 （一）营业前）参加晨会及交接班会议：、向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈；、听从店长分配当日工作计划；）检查准备商品：、复点过夜的商品:参加完晨会及交接班会议后，店员要做的第一件事，就是根据商品平时的摆放规律，将过夜商品进行过目清点和检查。不论实行的是正常的出勤还是两班倒，店员对隔夜后的商品都要进行复点，以明确各自所负的责任；在复点商品时，如果发现疑问或问题，应及时地向店长汇报，请示处理。、补充商品:在复点商品的过程中，根据销售规律和市场变化，对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品，要尽快地补充，72、做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上，尽量保证当天的销量。、检查商品标签:在复点的同时，店员还要对商品价格进行逐个检查。对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。、辅助工具与促销用品的检查准备:营业时销售工具和促销用品的准备，是营业前准备工作的一项重要内容，没有完备的工具和用品，要做好营业工作和提高服务质量是不可能的。促销员事先要将工具与促销品放在固定的位置，并养成使用后归放原位的习惯；随时留意工具与促销品是否完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长换领。、做好店内与商品的清洁整理工作:店73、内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。（二）营业期间、无顾客（以做临时工作和学习为主，并时刻做好服务的准备！） 做好顾客资料登记工作； ） 柜台空缺产品及时申补；） 维护营业区卫生；） 将工作日志记录完整；） 对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。、有顾客（所有准备的结果是为了有更高的业绩） 积极地根据顾客需求介绍产品，并讲清会员可享受的优惠服务；） 时刻明确自己的销售目标，了解完成计划的情况，对未完成的销售任务进行合理分析和调整；） 随时了解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高；） 店面促销活动及时告知顾客，促进每单销售的某；） 将销售过程中顾客74、未成交的原因及时分析，并告之店长，为提高员工销售总结好经验。、交接班） 晚班接班的人没到，早班不允许下班；） 早班人员要将工作日志的内容传达给晚班人员；） 晚班接班人员必须将货品认真清点，如有短少或毁损应立即向店长汇报；） 做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，切忌因交接班对顾客服务怠慢，造成顾客不满情绪。（三）营业结束） 各项工作数据地整理、上报；） 柜台货品整理；） 打扫卫生包干区；） 收回店外物品；） 关闭照明、电器；） 签退，离开卖场。四、店员晋升店助：（）连续个月每月均能超额完成销售任务，个人销售能力较强；（）工作满半年时间，工作期间累计迟到、早退不超过次以上；（）对店面的忠75、诚度高，服从店长的管理，能够完成总部及店长下达的各项任务；（）有较强的团队精神，主动帮助新老员工，能够在新老员工中起到表率作用； （）对相关的专业知识及产品能够熟练应用；（）具有很强的顾客服务意识，新顾客成交率高。五、店助晋升店长： （）成为店长必须工作达到月以上；（）熟悉连锁店店面的工作管理流程，在店长不在时能够独立管理店面；（）能够严格自律，在各方面工作上都能给店员起到良好的带头表率作用；（）具备领导、沟通及协调能力，能够做到公平、公正，与员工之间配合默契，协助店长在店内形成比、学、赶、帮、超的竞争氛围；（）具备卓越的销售能力，个人销售成绩卓越，对待不同顾客都能通过自己的专业及服务达到销售76、目的；（）能够协助店长做好新员工的基本培训工作，帮助老员工提高专业技能和提高服务、销售技巧。六、客户档案的建立、为积累店面的基础有效会员顾客，应为进店达到一定消费额的顾客办理会员卡便及成为店面会员；、会员入会时首先需要由店员帮助其填写会员申请书（见附表），申请书的内容必须详细、真实的填写；、由收银员将顾客会员申请书的内容准确输入系统的会员管理中，以后该顾客的所有消费情况、赠送情况都可显示在其会员记录中。七、客户的维护、与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对店面产生信任度和亲切感；、各店面要对客户资料定期查询、筛选，可采用短信、电话、邮寄等方式为会员送上祝福和最新的产品信息及专业资讯，增加会员77、顾客到店次数，提高店面业绩；、客户维护的方式是多样的，但要找好效果和成本之间的平衡点；、由店助具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客反映和对我们的认知程度。八、客户的开发、本店面的经营方式为亲子网站网络营销实体体验店三合一发展会员式经营，所以新客户的开发是店面发展的能源；、开发方式分为：老客户带新客户和店员开发的新客户；、店员要在店长的安排下，积极采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心理。（主要以店长安排店员发店面活动宣传单和网络销售宣传，吸引顾客到店，从而增加会员人数）；、店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对总部述职汇报。九、卫生制度、卫生标准（）店面干净明亮、78、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁干净；（）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、干净；（）顾客选购后没有选中的商品要及时归位，整理；（）货柜及相关台面上保持清爽，不得放置多余物品和私人物品；（）卫生间无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜面干净、无水渍，台面不要放置多余的东西；（）玻璃门及橱窗干净通透、无印痕。、卫生包干员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并达到上述要求，收银台及设备由收银员负责。、检查监督制度店面的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生情况全面监督。十、绩效管理、店面销售计划制定（）各店应根据当季到店人数、79、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天；（）该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额；（）应根据实际销售情况对畅销商品、滞销商品进行分析，并对促销活动提出建议；（）各店销售计划要上交上级店助，经审批后方可执行。、人员个人计划制定（）每一员工应根据总的销售计划和个人负责的品牌情况制定合理的个人的月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提高自己的成交率；（）每个员工经常要分析自己的销售额和顾客成交率，经常与其他员工进行对比分析，找出不足原因；（）每周在周会上对完成销售计划的情况进行分析，对整月计划随时进行调整。、销售计划执行各店应根据销售计划认真执80、行，店长应对每天产品的计划执行情况作出总结，分析各产品的销售，对计划的执行情况进行分析。、执行情况分析（）每周、每月每位店员要对店长就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励；（）店长对整个店面的销售负责，并要就每周、每月的执行情况对总部作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。、绩效考核及奖励、处罚（）可根据店面实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对连续冠军的员工进行合理奖励；（）对于长时间（三个月）销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降级或解聘处罚。十81、一、 店货品管理制度、进销存管理、 店面商品补货流程为：店内缺货区块导购填写补货单店长签字仓库领货陈列商品、 商品验收入库工作由仓库负责，仓管员具体执行，仓管员应根据商品采购明细单仔细核对商品数量、品名、规格及价格，由仓管员将核对无误的商品通过系统输入库存。要保证所有商品及时入库（包括赠品），严格禁止不入库就销售或后补入库单的行为；、 店面商品由店长某管理，商品出样要由店长填写库存商品调拨单经仓库批准，并及时入帐。 出样要严格遵守先进先出，生产日期在前的先出原则。一般情况下，销售也应以先进先出的原则来销售，避免积压生产日期长的产品而影响销售；、 本店面实行开架式销售，顾客选购完所需的商品后，店82、员应引导顾客携带货品至收银台，由收银员手持条码扫描枪扫描货品上的条码在前台系统上完成销售，顾客确认付款后，将收银小票和商品装入包装袋交予顾客；、 若赠送赠品给顾客，也要在机上进行下帐，过程同一般销售；、 每天店长在下班前核对当天的总收款额和当天的总销售明细，将当天的销售款与核对准确无误上交财务；、 只有店长和店助有进入后台控制系统查看或修改资料的权限，其他店员没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名店助，代其完成。但必须使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人；、如遇店内进行促销活动，也只能由店长一人可以对商品设置折扣。商品陈列管理及赠品管理、所有商品都必须出样，且摆放83、要满足以下要求：（）使顾客很容易的看清商品的品名、规格并能便利地拿到商品；（）使每种商品陈列都达到显眼的效果，小型产品在前，大型商品在后；暗色商品在前，亮色商品在后；（）商品摆放要美观，要重点突出重点商品，可合理利用道具和装饰品使其便于店员的销售；（）陈列商品要经常变动位置，要充分利用黄金区域摆放主推商品；（）每件产品均需有试用装出样；（）陈列可随季节、流行、新旧产品等情况进行调整。、赠品的管理（）赠品一般摆放在该商品的前面或放置在专门的试架上；（）赠品要保持绝对的卫生、清洁。（）赠品也包括在库存数量中，也需要每天、每月盘点；（）当赠品用完时，由店员应向店长申请补货；（）由店长在系统中填写领用84、单，和赠品领用记录表一一对应；（）不允许店员随便使用或赠送店内的赠品。十二、商品盘点、每日盘点安排在下午下班前，并按要求填制好盘点表交给店长保管； 、要求做到：速度快、数据准、盘点全，一般要求在十五分钟内盘点完自己负责的商品；、每周一次与电脑库存对帐，必须做到电脑帐与盘点单相符，盘点单和实物数相符；、每周盘点采取实盘的方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数核对。核对出短少和毁损的商品，对差异数要正确分析原因。十三、关于商品短少、毁损的管理、在每日盘点中发现的商品短少、毁损应由该货品的当班销售人员负责；、每周盘点时发生的商品短少由本货品的责任员工负责赔偿，若找不到具体责任人的由该品牌的所有85、销售人员平均承担；、按商品的零售价负责赔偿。第七章 仓储部仓储部的定义通过仓库对商品与物品的储存与保管，就是对物品进行入库，管理，出库等等动作。仓储部组织架构表仓储主管（编制人）记账员（编制：人）物流专员（编制人）区仓管员（编制人）区仓管员（编制人）第一节 仓储部岗位职责仓储主管岗位职责仓库主管岗位职责涉及到很多方面，作为超市合格的仓库主管，需要明确了解超市仓库主管岗位职责，并懂得按照超市仓库主管岗位职责去开展落实自己的工作。、仓库主管是仓库管理的第一责任人，对仓库负管理责任，负责仓库的管理、制度的宣导、监督实施；、负责仓库的工作安排和协调，确保进出库和保管的各项工作有效开展；、负责仓库单据的86、流转监督检查，确保单据的有效性和真实性；、每天检查仓管、发货员的单据、账、卡登记工作，确保库存数据的准确性、真实性和电脑账、手工帐的一致性；、负责按规定审核仓库提报的各种数据和报表；、负责分析库龄状况，每月提报库存滞销滞留品清单和负责按审批后的清单进行滞销品处理工作；、根据仓库库存控制管理办法，把关货品入库工作；、负责仓库的消防安全和库存财产安全管理；、负责组织实施仓库的盘点工作，并承担相关的盘点责任；、负责对仓管员、发货员进行业务技能的培训与指导和工作考核；、执行上级领导的交办的其他事项。仓管员岗位职责服从领导的安排，遵守各项规章制度。、负责按公司仓储管理制度开展仓储相关工作；、负责产品和物87、料的接收、清点、验收，开据入库单，登记手工账；、根据仓库规划合理安排库位，按要求存放产品和物料；确保物料码放整齐安全；、根据发货通知单进行核对、备货，监督货物搬运、装卸，避免人为破损；、检查出货车辆上的物品数量、质量、批次、品种，确保出货物品与发货通知单无误；并在第一时间就产品质量、批次、包装等异情报仓储主管；并和物流公司或司机进行交运手续的办理；、开据出库单，及时更新库卡，核对库存，确保管辖区域的产品库存的账、物、卡的一致性；、按照盘点要求进行库存物资的盘点工作；、负责仓库区域和工作区域的日常卫生清理工作，确保工作及库存区域干净整洁；、执行上级主管交办的其他事项。记账员岗位职责、跟进到货品种88、数量、规格及到库时间，通知仓管员安排库位及入库事宜，并及时通知公司各部门。、审查库工开据的入库单与进货单是否相符，及时反馈给部门主管；、审核库工开据的出库单与发货通知单是否相符，及时反馈给部门主管，及时更新手工帐及电脑账，确保库存报表的准确；、按照单据管理规定进行单据的保管、交接与归档工作；、根据财务结账时的要求，完成全部单据的录入，做好月度系统结账工作；、根据审批的盘点盈亏表，及时调整库存；、负责登记汇总出货信息，每天上传库存报表；、执行公司领导交办的其他事项。物流专员岗位职责、审核财务移交过来的全款单、出货通知单，开据发货通知单；、负责调度车辆、安排司机、力工，协调到站物资的领取和外阜货89、物的发运；、负责安排搬运装卸工作及搬运管理；负责协调收发货过程中，车辆运行路线的管理及调配；保证产品及时、准确、安全抵达目的地； 、负责建立货运司机及力工档案，保证公司旺季时的正常运营；、负责货运费用的控制，报送部门经理审批；、配合公司的促销活动、团购、展会，进行物资、物料、宣传物品、礼品的配送；、执行公司领导交办的其他事项第二节 仓储部管理制度为了更好地储存超市物品，特制订仓库管理制度。只有做好超市仓库管理制度，才能确保超市正常营运。超市仓库管理制度分仓库管理作业和盘点作业两种。第一章 目的 规范分公司仓储管理的工作流程、工作标准和工作责任，完善销售仓储管理，确保公司财产安全。第二章 适用范90、围 适用于某母婴超市仓储物流部。第三章 仓储管理的原则 规范、标准、某、安全。第四章 仓储物流工作人员总则 第五章 仓储物流管理制度总 则第一条 仓储物流工作任务：负责收发和保管公司的产品及物料，做到数量准确、质量完好、收发及时、服务周到，按时反馈库存信息。第二条 仓储管理必须做到，账、物、卡一致，单据填写规范准确，收发的单据及账卡实行归档管理，一切操作以单据为凭证，按单操作，凭单记账，保证单据的唯一性、真实性。第三条 仓库管理安全有序，防范事故，规划合理，操作规范。细 则第一部分 出入库管理第四条 收货管理、货物到达仓库前，仓管员必须准备好收货的订货单和相关的库位。、货物到达仓库，仓管员必须91、先核对物流运输托运单据与相应的发货清单，确定货物的批次、单据。、在卸货过程中，仓管员要监督搬运人员注意轻拿轻放、按照码放标准码放，杜绝野蛮作业，如因操作不当引起的货物损坏追究相关责任人赔偿，仓管人员没有发现的，负连带赔偿责任。、卸货完成后，确认无误，办理交接手续。、对于退货的收货必须严格按客户服务部退换货工作流程和要求。、在收货过程中发现货物的缺少和损坏不得瞒报，必须立即上报仓储主管，仓储主管协调发货单位和物流公司，做好索赔工作，索赔的款项必须由赔偿人直接交到审查员林德山手中或账款划扣，并开据收据，严禁仓管员收取现金。、仓管员一旦发现收货数据与发货单据不符，应立即反馈、确认后方可办理相关物流交92、接手续，一旦办理手续视同数据相符。第五条 发货管理、仓库发货：必须遵循“先进先出”的原则，坚持一盘点（核查库存），二核对（核对出货数量），三发货（装运操作），四减数（勾销账卡）。、仓库发货的唯一凭证是发货通知单，任何口头或电话的发货指令均不得发货，特殊情况由部门主管协调，并及时补单，并报财务备档。、仓管员拿到物流专员开据的发货通知单据后，认真核对单据和库存，如果库存不足应立即反馈至下单的物流专员，及时的修订发货单据。、确认无误后仓管人员安排备货，做好发货准备。、仓库原则上不提供寄存作业，即货物的所有权已经转移必须离开仓库，特殊情况由总经理审批，但是货物必须同公司库存隔离，并张贴标示。、物流运输93、车辆到达仓库后，仓管人员确定车辆信息和车辆的完好性方可组织装货，对客户自请的物流运输公司须有客户的提货委托方可装货。、货物的装运应按材种、颜色逐一进行，严禁混装。、货物装运过程中，仓管员要与物流运输公司人员做好数据的清点交接，记录运输公司的名称、地址、电话、司机的姓名，电话、车牌号码，报给物流专员存档；、货物装运交接完成，审查员检查后方可放行。、完成发货的同时完成账卡勾销工作和单据的填写、归档保管工作。第六条 退货管理、所有的外阜经销商退货在退货发生前，必须按客户服务的退货流程办理，未经客户服务部的处理流程，仓库不得接收退货和办理接收手续。、仓库收货的凭证是客户服务部的退货通知单，其他任何形式94、均视为无效凭证，不得办理入库手续。、仓库接受退货的验收过程必须严格，对于售前的退换货物，必须保证包装完好，包装和实物相符，质量完好，按实际验收结果接收。、仓库在收到退货时，必须认真清点，确保实物与单据相符。、仓管员会同审查员对收到的退货进行验收，完成后如实填写验收单，并按验收单办理入库手续。第二部分 库位管理第七条 库位配置应遵循以下原则、库位规划应充分考虑搬运设备通道的距离，提前预留充足的搬运通道，手拉车搬运通道不低于-1.5M。、库位规划同类、同系列尽量集中在一起。、仓管员应该掌握物料进出动态，将进出频繁库存量大的集中靠近出口方便搬运的区域。、根据先进先出的出货原则，合理安排库位，堆垛时不95、得压住老库存，老库存数量少的安排将新库存放在下部，老库存在上部，数量大的库存另外安排码垛。、仓管员完成货物收发后，及时整理库位，保证库容整洁。第八条 仓库规划要求：（图例，实际情况参照仓库具体结构实际规划）、长方形的仓库在宽度方向开门：门说明： 为垛距通常保留在厘米； 为墙距通常保留厘米； 为主通道，叉车运输的仓库通常保留米，手拉车通道保留米； 通常仓库在跨距不超过米的情况下叉车搬运的保留一条通道，手拉车搬运的可以根据实际仓库跨距安排条主通道。门、长方形的仓库在长度方向开门：说明： 为主通道，叉车运输的仓库通常保留米，手拉车通道保留米； 为墙距通常保留厘米； 为垛距通常保留在厘米； 通常仓库在96、跨距不超过米的情况下叉车搬运的保留一条通道，手拉车搬运的可以根据实际仓库跨距安排条主通道。、正方形的仓库：门说明： 为垛距通常保留在厘米； 为墙距通常保留厘米； 为主通道，叉车运输的仓库通常保留米，手拉车通道保留米； 通常仓库在跨距不超过米的情况下叉车搬运的保留一条通道，手拉车搬运的可以根据实际仓库跨距安排条主通道；第九条 码垛要求、库存的成品离地面不得低于7CM。 、码放标准：(仅供参考)托盘存放、叉车堆高参考数据，具体以仓储基础条件为准设计，以整齐、安全、最大限度利用仓库空间为原则决定每托的层数、件数和堆放高度。 仓库采用人工码垛堆高作业的以仓库实际条件和库存量为准安排码垛的高度和宽度，但97、是严禁产品直接接触地面。第十条 规划仓库必须保留消防通道，消防器材周边米内严禁堆放材料，仓库照明必须使用防爆灯。第十一条 货物堆放的原则：利于盘点，过目见数，拣点方便，成列成行。第三部分 仓储单据管理第十二条 单据的定义单据指的是仓储收发货物作业中的所有单据凭证，包括全款单、出货通知单、发货通知单、货物交接托运单、出入库单据等等。第十三条 物流单据管理规定、财务部审核全款单（一式四联：存根白联、财务记账粉联、客户绿联、库房蓝联），出货通知单无误后提前天中午点前将单据移交记账员；、由记账员复核后，交物流专员开据发货通知单（一式五联：白联存根、记账员绿联、仓管员粉联、审查员蓝联、财务黄联）；、司机98、凭全款单、发货通知单蓝联和粉联，到仓管处提货；、司机将发货通知单粉联、全款单交给仓管员，发货通知单蓝联由客户签收后交审查员结算运费，发货通知单蓝联交财务；、仓管员审查发货通知单粉联及全款单，根据实际发货明细开据出库单（一式四联：白联存根、记账员绿联 、财务蓝联、仓管员粉联），仓管员将全款单及出库单绿联、出库单蓝联移交记账员；仓管员及时更新台账，并将发货通知单粉联及出库单粉联保存归档；每月最后一天与记账员对账并结账；、记账员审核出库单绿联与发货通知单绿联是否相符，相符则更新库存帐，不符应马上报部门经理，查明原因。以仓管员出库单绿联为准更新库存帐，并将全款单、发货通知单绿联、出库单绿联月末装订成册99、加封皮后保存留档；、发货通知单黄联联同出库单蓝联交财务。、所有票据相关人员每月底必须按照单据票号装订成册加封皮后保存留档；、所有单据必须字迹清晰，整洁，不能擅自涂改；因单据丢失处理反馈不及时导致的公司财产损失，相关责任人员承担连带赔偿责任。第十四条 仓库电脑管理、仓库电脑是专用的办公设施，非工作不得操作其他事项。、非专职工作人员未经许可不得随意进入办公室，更不得接触相关的仓库单据、凭证。、电脑设施列为重点管控设备，相关人员下班应该关闭电脑、门窗，确保安全。、对电脑管理的奖惩详见奖惩管理规定。第十五条 相关奖惩管理规定见奖惩管理规定第四部分 滞销品管理第十六条 滞销品是指库龄超过天的库存产品，划100、分为天，天和天的三类。第十七条 滞销品的统计根据库存报表完成，每月由仓储物流部门提供。第十八条 滞销品的数据传递时间，每月日前仓库将所辖仓库的在库滞销品清单反馈至总经理及财务处， 第十九条 滞销品报到总经理及财务后，仓储物流部经理要跟踪处理结果。第二十条 关于滞销品执行的额奖惩管理详见奖惩管理规定。第五部分 库存盘点管理第二十一条 盘点工作职责、仓储物流部负责组织实施仓库物资的盘点工作。、财务部对仓库盘点进行监督和核查。第二十二条 盘点的主要目的、核对仓库物资实物与账卡的是否相符。、核查物资的有效期限，防止产生滞销品和废品。、掌握仓库物资的库存数，防止物资短缺。、预防并检查登记误差，计算误差，101、放置误差等库存差异，减少损失。、考核仓储物流部人员的工作绩效。第二十三条 盘点的原则、实事求是，不弄虚作假。、科学准确，注重细节。、分工明确，责任到人。、团队协作，提高效率。第二十四条 盘点的分类、日盘点 仓库每天工作结束后，仓管员对当日发生的账务进行登记，核对账物卡，达到平衡，主要工作由仓管完成，部门主管抽查。、月度盘点 仓库每月日为上月度盘点时间，对上月的结存进行清盘，盘点工作由仓库开展，财务监督，完成盘点后出具盘点表和盈亏报告，盘点表及盈亏报告报总经理审批后，仓库及财务同时调账。、半年度盘点 月日为固定盘点日，对半年以来的库存结存进行清盘，盘点工作由有仓库盘点，财务监盘。、年度结束后，月102、日为固定盘点日，对库存的全年状况进行盘点，盘点工作由总部介入抽盘，审计监督。、随机抽盘，即所属仓储部门的管理部门、财务部门和总部相关部门根据工作检查需要随时进行盘点抽查。第二十五条 盘点的准备与实施、做好盘点的人员的分工，确定盘点小组包括盘点、复盘、监盘人员。、明确盘点的范围，时间，制定盘点计划。、明确单据数据的截止时点和相关责任人。、仓库对盘点区域的物资进行整理标示。 、打印盘点所需的表单。、组织盘点工作，对物资按顺序的从里到外从上到下进行逐一盘点登记盘点草表，认真核对木种、规格、数量、颜色等信息。、盘点人员根据盘点草表登记汇总盘点表，对于写错的盘点表不得撕毁，更改时用红笔，并签名确认。、初103、盘结束后，复盘人员不应受初盘人员的结果限制，仔细核对清点，发现差异，由双方共同找出原因，确认在盘点表上注明。、盘点数据统计，盘点人员根据盘点汇总表统计盘点物资的库存数量，制作盘点数据汇总表和盘点差异表。第二十六条 盘点的差异分析与处理、串类的需要查明串项的具体单据和责任人，按照奖惩管理进行处理。、属于仓库收发原因导致的货物丢失造成的盘亏，由相关责任人按公司奖惩管理制度进行赔偿。、因仓库日常管理不善导致的货物丢失、损坏由责任人负责赔偿，并追究管理人员责任。、制度流程检查监督不到位导致的丢失与损坏，追究相关人员的管理责任。、所有导致出现盘点差异的问题，必须出具书面的处理报告，经批准后报财务安排账务104、的调整，未经审批擅自安排账务调整的追究相关人员的责任。第六部分 残次品管理第二十七条 残次品的定义 残次品是指因为保管、搬运或产品本身发生的质量的改变，导致产品的使用价值发生贬值的产品。第二十八条 残次品的分类、依据产生的原因分为产品自身原因和外因。、依据残次品的贬值程度分为部分损失和全部损失。第二十九条 残次品的管理规定、在仓库保管上，防止自然灾害和人为原因导致的残次品的产生。、收发环节上注意搬运操作方式，避免因搬运不当导致残次品的产生。、因人员原因导致的残次品由责任人按制度赔偿。、因物流运输原因导致的由物流运输公司负责赔偿。、仓库发现残次品必须提报残次品报告单，没有提报的由管理团队承担。第105、七部分 仓库安全管理第三十条 仓库安全管理纪律、严禁在仓库内吸烟、喝酒和吃东西。、非仓库工作人员和安全保卫人员不得进入仓库库区，因工作需要进入仓库的，需请示部门经理同意，由仓储人员陪同方可进入，任何进入仓库的人员必须遵守仓库安全管理制度。、 进入仓库的所有人员不得携带包装材料进入仓库,因工作原因的包装工作在装货区结束。 、严禁在仓库内堆放杂物，废品和私人物品等。 、严禁在仓库内私拉乱接电源，临时电源和照明设施须有专业电工完成。、 仓储人员严格按照财务要求及时准确记录仓库所有货物的进出仓库账目,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。 、仓管员不得挪用和转借仓库内的任何物资。、仓库必须建立手工106、账，详细记录物资的品种，规格型号，数量，出入时间，出入库数量每天进行账物核对，做到账物卡一致。第三十一条 仓库物资储存保管注意事项、仓库环境卫生要每天清扫并保持库容整洁，每次作业结束后要及时清理现场,保持库容整洁。、切实做好安全防患工作，确保物资安全保管，预防包括防火、防盗、防潮、防虫、防爆和防漏电等意外事故。、切实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区，建立出入库登记制度和货物放行制度，尤其访客登记制度。、落实仓库安全防火工作，库区内严禁吸烟、携带易燃易爆品和明火作业。对库区的电灯电线消防器材设施的盘查和登记，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器材阻塞消防通道。、库存物资出现呆废或损毁107、，仓管员应立即上报。、直接保管产品的仓管员发生人事或人员变动时，应由所属部门经理组织对库存物资进行盘点交接，并安排交接双方确认签字。第三十二条 事故的预防与检查、上班前检查仓库的门锁有无异常，物资有无丢失。、下班检查仓库是否锁门关窗，关灯以及其他安全隐患。、每周安排一次按安全检查，重点检查物料堆放、门窗、水电设施和消防器材、消防通道。、异常天气情况安排人员值班，并加强安全防范。第八部分 奖惩管理规定第三十三条 货物收发奖惩管理、仓管员没有按单收发货物的，查获一起处罚元起，并承担由此给公司带来的损失，全年累计起包括起的予以调离工作岗位或解除劳动合同，全年没有此情况发生的给予一次性元奖励。、仓管员108、违反规定擅自收取或发放不合格货物的，除承担相应的损失外，处罚元起，全年累计起予以除名或解除劳动合同，全年没有发生的给予元奖励。、仓管员没有做到收发单据日清结算或发生单据丢失的，处罚元张，全年发生次以上予以解除劳动合同，没有发生的给予奖励元。、仓管员向送货提货车辆敲诈勒索或收受贿赂的，一律予以解除劳动合同，情节严重的移交司法机关处理。、仓管员违反出货管理规定，无单出库或挪用库存的，一经发现除赔偿相关损失外，一律予以除名，情节严重的移送司法机关处理。、仓管人员，在收发货物操作中，未按要求填写出入库单及台账的，造成账实不符的除以元条，因保管不当导致账、单丢失的处罚卡元张，账本元本。第三十四条 物流单109、据及电脑操作管理奖惩管理、电脑操作人员出借给他人使用的，一经发现处罚元次。、因单据重复打印没有导致财产损失的处罚元张，造成损失的承担全部损失。、利用公司电脑资源从事工作无关的事项处罚元次，上班时间玩电脑游戏的处罚元次。、非工作人员动用电脑没有加以制止处罚元次。第三十五 仓库日常管理处罚规定、对于仓库人员在禁烟区域内抽烟、违规动火等违反消防安全管理的行为给予记大过一次，并处罚金元，造成经济损失的承担相关的紧急损失的赔偿责任，全面累计三次的予以除名解除劳动合同。、仓库管理人员下班后没有按要求检查各项设施的，每次罚款元，造成经济损失的，按制度进行赔偿。、非仓库工作人员进入库区，未加阻拦制止的，一经发110、现处罚元次。、仓管人员没有按要求进行库存产品的保洁工作的，发生库存产品上的灰尘满布的，处罚元次。、未按要求提交单据的处罚元次，报表元次第三十六条 盘点工作奖惩、盘点工作安排组织不力，影响盘点工作进行的，对部门负责人处罚元次。、没有按照盘点要求进行盘点整理的，对责任仓管除以元元次不等的处罚。、盘点前没有按盘点时点要求进行单据清理的，造成因单据不齐导致盘点账务不符的，对责任人除以元不等的处罚。、没有按要求进行实际盘点，使用数据盘点表代替盘点的对盘点人处以元次罚款，对部门经理除以元次罚款，并记大过一次。、没有进行实际盘点，直接采用物流台账账面数据代替实际数据的，对责任人除以元处罚，并记大过一次，对部111、门经理除以元罚款，情节严重的予以除名或解除劳动合同。、伪造盘点结果、恶意造假造成盘点结果不真实的处罚元,情节严重的解除劳动合同。、未在规定时间内上报盘点表和盘点差异表的，每延迟一天对部门负责人处罚元。、相关岗位人员更迭变化、异动，没有进行交接盘点的，部门经理处罚元并记大过，造成经济损失的承担赔偿责任。、部门负责人对出现库存数据重大差异恶意隐瞒，处罚元并记大过，造成经济损失的承担全部的赔偿责任第八章 网络营运部网络营运部的定义 主要负责网络销售公司的产品，以天猫淘宝的方式为经营模式，并负责网络的促销与市场推广。网络部组织架构表网络营运部店长（编制人）网络营运部客服员（编制人）网络营运部美工（编制112、人）网络部客服主管（编制人）网络营运部推广（编制人） 第一节 网络营运部岗位职责淘宝店长岗位职责一、 网络部人员的安排与组织，对本团队的人员进行管理与激励；二、具体职责如下表岗位名称店长所在部门店长直接上级总经理直接下级美工、客服、配送员工作职责：制定团队目标与计划，并协调各岗位完成目标。内部协作仓储部、市场营运部外部协作外部客户职责与工作内容职责一制定本店季度目标，并且分层为月，周，日计划。工作内容.制定月销售目标，并制定月销售计划（计划落实到每周，每天并制定安排计划）.针对目标列出实施方案落实到每周第天.明确当月目标与计划实施过程中所遇到问题，提前做出应策（如货源，资金周转，其他硬件设施）113、职责二负责网店整体规划，营销，推广，客户关系管理等系统经营性工作工作内容. 负责网店日常改版策划，上架，推广，销售，售后服务等经营与管理工作. 负责网店日常维护，保证网店的正常运作，优化店铺及商品排名. 负责执行与配合公司相关营销活动，策划店铺促销方案。. 负责收集市场和行业信息，提供有效应对方案. 客户关系维护，处理相关客户投诉及纠纷问题职责三负责整个店铺经营状态，协调和管理各岗位人员。工作内容.每天不定时观察店铺数据，量子，直通车，钻展的消耗，做出适当的调整与对策.监督并指导客服工作行为.配合并指导美工优化店铺形象，广告图制作.整理和分析快递与发货部的交接问题，提出有效意见反馈到客服部主管114、上面。职责四负责老客户关系维护促进重复购买机率工作内容.建立老顾客群，帮派，掌柜说等与客户互动的。.整出不同级别的老顾客，对不同级别的顾客做出相应的维护。.整理和分析在客户关系处理中的问题和改善方法，提出有效意见反馈到客服部主管上面。（可用会员关系管理软件，以及表格）.针对店里贵宾顾客做不订期的回仿职责四工作内容.逢营销活动或节日（生日）向老顾客发以短信或电话祝贺或通知(可用软件或让售前或售后去做).老顾客同比增长数据每周要统计并做与调整与相应对策附加职责工作内容适情况而定的（如客服请假，客服下班，其他因素造成的人员短缺）。推广岗位职责岗位名称推广所在部门网络部直接上级店长直接下级无工作职责：115、完成店长下达的各项营销任务，完成公司各项销售与流量指标。内部协作客服部，技术部外部协作渠道职责与工作内容职责一网络交易平台与优化整治工作内容.利用有关软件，进行对商品关键字的处理。.研究消费者的心理需求，优化对应商品描述文案。.侦测竞争对手运营情况及市场最新动态，发掘新的商机或商品。.研究平台类目及搜索引擎，提炼有用信息促进店铺经营。.利用淘宝箱及网店自带各种软件，对店铺进行常规性的优化。.研究店铺统计数据，发掘隐含内在问题并及时处理。.每星期整理和分销职责一的工作汇报，上报给店长。职责二网络交易平台内部营销工作内容.有价流量的获取（直通车等）的日常优化。.淘宝论坛发帖顶贴，帮派的建立与促销活116、动策划与实施。.店铺内部活动（增加成交转换率与客单价活动）的策划和实施.交易平台促销活动（增加店铺信誉度及新顾客）的策划和实施.每星期整理和分销职责二的工作汇报，上报给店长。职责三网络平台外部营销工作内容.各大博客，微薄的建立与宣传及活动策划和实施。.有关行业的门户，论坛发帖顶贴及活动策划和实施。.百度贴吧，知道等宣传推广活动策划和实施。.每星期整理和分销职责三的工作汇报，上报给店长。职责四与其他岗位的交接管理工作内容.积极配合技术部的工作，对技术部所需的素材（商品文案，设计要求等）在不影响自身职务的情况下优化处理。.积极配合财务部的工作，对财务部所需的资料（费用细则，活动预算等）在不影响自身117、职务的情况下优化处理。.客服部是最直接面对终端的部门，故要积极向客服部咨询及调查最新的顾客需求及意见，了解市场最新情况。.每星期整理和分销职责五的工作汇报，上报给店长。附加职责工作内容根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关职务。客服岗位职责一、 绝对服从上级交代的一切任务及遵守公司规章制度二、 具体职责如下表： 岗位名称客服所在部门网络部直接上级网络部店长直接下级无工作职责：完成店长下达的各项客户服务任务，为客户提供满意的售前售后服务内部协作仓储部、市场营运部外部协作外部客户职责与工作内容职责一处理网站客人售前咨询，引导其交易完成。工作内容.严格安装售前流118、程表（规章内附表）引导顾客完成咨询购买内容。（介绍内容：，地址确认，评价提醒：）.对于咨询购买的客人，接手客服帮其查询快递事项。与没有咨询自动购买的客人，以值班时间为准帮其查询，并标注旗帜说明。.整理和分析交易过程中发现商品的问题（如描述不符，邮费设置，图片等）反馈到店长上面。职责二实行顾客问责制，处理网站客人有关售后的问题。工作内容.严格安装售后解决准则表（规章内附表）处理售后相关问题。.及时查看评价管理，遇到不良评价在二个工作日内作出相应处理。.售后问题某记录在特定的位置，并及时告知发货部处理问题。.遇到需要有问题的单子，根据发货部的回复及客人的要求，及时进行备注的再记录。.定期检查服务网119、点的规划、建设、维护各环节，整理和分析售后服务过程中反馈的数据和信息，及时反馈给主管，保证售后服务质量。职责三疑难快递处理及发货部对接关系处理工作内容.早班客服每天处理疑难快递（下载快递软件查看及打电话沟通）。.晚班客服每天协助发货部当天发货有关问题。（晚上点左右）.遇到任何不能解决的问题，应及时使用通讯工具（，旺旺，手机，固定）与发货部取得联系并得到解决。并隔时联系发货部是否处理完毕。直到处理好为止。.整理和分析快递与发货部的交接问题，提出有效意见反馈到客服店长上面。职责四客户关系处理工作内容.把已经购买的客人加入群,旺旺群，飞信内。.根据网店内容定期发送促销消息到老客户上。并以值班时间为准120、，对群内客人咨询作出处理。.整理和分析在客户关系处理中的问题和改善方法，提出有效意见反馈到客服部主管上面。职责五反馈与考勤工作内容.把职能一，二，三，四分类别每个星期向主管以文档的形式汇报。.根据出勤情况，请假次数确定考勤分数（迟到早退减分次，有效请假减分天）附加职责工作内容根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关职务。工作时间及轮班制度：早上点到晚上。其中早班从早上点到下午点。晚班从下午点到晚上点。美工岗位说明书一、服从主管安排，遵守公司规章制度；二、具体职责如下表：岗位名称美工所在部门网络部直接上级网络部店长直接下级工作职责：完成己拍出的图片，优化与平面121、设计等内容。内部协作市场营运部、网络部外部协作渠道职责与工作内容职责一网站商品图拍摄与商品文案的整合工作内容.根据不同商品选择不同的布局，环境来进行对商品实物图的拍摄.根据不同商品结合营销部编写的文案，把商品实物图与针对性的文案结合，制作出具有较强竞争力的商品描述。.利用稳定性强的相册进行对拍摄图片的存储管理。做好相应的备份措施。.根据需要对商品图片进行一定的美化，或者特效（如某写好“促销”，“新品上架”，“清仓特卖”等字样，并附上水印。.每星期整理和分销职责一的工作汇报，上报给店长。职责二网站设计与印刷工作内容.设计网站的名片。传单，海报等对外宣传印刷用具.设计网站网络活动的推广宣传活动图片122、。.负责网站宣传用品的印刷或者购置。.每星期整理和分销职责二的工作汇报，上报给店长。职责三网站各种页面，构建的设计与装修工作内容.综合参考营销部的调研数据与自身设计理念，对网站各种页面和构建要表达的效果和进行分析和描述。职责三工作内容.根据对分析出来的结果，利用淘宝软件及聘请专业网页设计师进行制作，并进行调试安装，最后对效果进行监督和测试。.每星期整理和分销职责三的工作汇报，上报给主管委员会。职责四网站各类活动的气氛营造和布置等工作（校园活动现场布置，体验店装修布置）工作内容.协助校园推广团队进行校园活动现场的设计与布置。.综合体验点负责人与网站的利益要求，进行对体验点的装修（房间装饰，格子摆123、放效果，灯光投射等）.每星期整理和分销职责四的工作汇报，上报给主管委员会。职责五反馈与考勤工作内容.把职能一，二，三，四，五每星期向店长以文档的形式汇报。.技术部不受时间的限制，但内部部门会议及主管委员会会议要进行考勤（迟到早退减分次，有效请假减分次）附加职责工作内容根据网站最新需要与发展，网站会下发一些自愿性的任务工作。可按照兴趣来担任相关职务。第二节 网络营运部管理制度为了进一步加强公司天猫淘宝网店管理与维护，充分发挥网站的作用，促进公司内外部信息交流与沟通，及时掌握市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，制定本规定。一、淘宝网店的管理机构及职责、网124、站管理与维护遵循“总体规划、某格式、分工负责”的原则。以项目组为单位开展具体工作。网店的商品的设立由项目组开会讨论，报交公司企划部会议商讨后，上报公司总经理批复确定。、项目组设专职网站管理员，负责淘宝网店的页面改版、日常管理与维护，企划平面设计负责网络版面设计、调整。客服负责改换栏目设置、内容更新、其他信息材料的管理、录入与发布。、公司销售、客服部门负责人应指定专人负责淘宝网店产品信息、价格以及商城报价的收集、整理工作，并对上网内容的真实性和可靠性负责。、所有上网稿件必须经各部门领导审核签字确认，报总经理审批方可发表。二、公司网络管理员负责淘宝网网店防病毒、防黑客攻击以及为网站的正常运行日常维125、护提供技术支持与保障。第一条：项目组负责淘宝网店的建设、运行、维护和技术支持，并行使下列职权：、审核项目组对淘宝网店推广计划;监督、检查网站推广工作;、指导、检查、监督各网站运行、维护工作;、 负责淘宝网店以及公司商城防病毒、防黑客攻击以及为网站的正常运行、日常维护提供技术支持与保障。第二条：对淘宝网店上所有产品，每星期盘点一次。详细记录库存、卖出等实时概况。第三条：商品简介、商品照片以及商品煽动性语言等栏目根据商品和销售情况，每半月报审修改一次，页面应适应产品特色和客户特点;第四条：商品名称的文字以及说明文字，应具备动感和多样形式;第五条：页面改版由网站管理员预先设计出方案，项目组讨论，报企126、划部审核，呈公司总裁审批后执行。三、各部门的支持与协作第一条：项目组负责淘宝网店内容信息的搜集和整理，各部门主管或专人根据部门职能及时向网站管理员提供最新相关信息。、新产品开发、新技术应用等信息由研发部提供;、商品最新名称、价格以及客户服务等信息由客户服务部提供;、商品描述的准确性，由企划部随时校对;第二条：项目组及时对各部门提供的信息，进行某分类、整理、汇总成发布稿件按下列程序报审批准后发布：、一般信息，如商品名称、详细描述，网站管理员小时内发布;、重要商品信息、详细描述，网站管理员小时内发布。第三条：各部门协同合作，及时沟通第四条：人员分工表四、网站管理第一条：任何人未经批准，不得随意发布127、信息或更改网站页面版式及内容。第二条：淘宝网店由公司网站管理员负责控制，不准向任何部门或个人泄漏。第三条：网站管理员发现公司网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时向企划部报告，由网络管理员处理。第四条：任何人不得在淘宝网店上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、公司形象以及不道德的言论。第五条：任何人不得利用淘宝网店传播反动、淫秽、不道德以及其他违反国家法律、社会公德的信息。第六条：任何人不得利用淘宝网店发布虚假信息或违反公司规定、影响公司形象、泄露公司机密的信息。五、网站管理员一经发现有上述到条所示内容的信息，必须立即予以删除，并追究当事者的行政或法律责任。六、网站管理员应按本规定及时对淘宝网店以及公司商城进行管理、维护与更新。公司附则： 本手册属于公司管理手册，仅限公司在职人员阅读，员工不得将此手册复印或对外流传。最终解释权属某母婴用品有限公司人事部。