1、建设集团工程项目安全质量风险分级管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全质量风险分级管理制度为规范项目部安全质量风险辨识、评估和管理工作，明确安全质量风险分级管理责任，加强项目部各级管理机构对现场安全质量监控力度，特制定本办法。第一条 适用范围本办法适用于项目部管辖范围内的所有工程项目。第二条 管理机构1.项目部成立安全质量风险管理工作小组（以下简称安质风险小组）由项目经理、常务副经理任组长，总工程师、党工委副书记、安全总监任副组长，成员由主管生产的副总经理、工程部部长、安质部部长、物资部部长、机电部部长组2、成。2.安质风险小组办公室设在安质环保部。第三条 职责1项目部安全质量领导小组负责本项目部安全质量风险管理工作，包括风险辨识、评估、管理。2.作业队、分公司驻项目部站（场、队、室）落实、执行施工方案、技术措施。第四条 安全质量风险分级安全质量风险分为一级、二级、三级、四级共四个级别。 第五条 安全质量风险辨识、评估项目部对在建项目安全质量风险实行动态管理，每月底定期对安全质量风险进行辨识、评估，并对风险进行控制、管理。1.风险辨识、评估的内容各级安全质量管理机构对本单位正进行和即将开始的施工内容、相应的施工管理和辅助工作、施工和生活的环境进行梳理，梳理、辨识当时的环境条件（如地质条件、气象天气3、营业线施工、城市施工等）、施工设备设施、管理和作业人员安全质量意识和技能、施工工艺和方案等因素中存在的不利因素，判断存在的安全和质量风险，并对风险进行初步评估。2.风险评估的方法安全质量风险评估采用经验评估法和风险定量测定法两种，经验评估法由参与人员根据施工项目的，综合可能造成的后果进行评估。风险定量测定法依据为集团公司QB/ZTWJ：CX4-2010-E0安全质量风险辨识、风险评价和风险控制策划程序（见附件2）进行测定。第六条 风险辨识、评估流程项目部每月定期对下月本项目部所属工程的安全质量风险进行辨识和安全质量风险评估，辨识和评估资料于当月24日前报公司安全质量环保部。第七条 安全质量风4、险管理措施1.公司对各级安全质量风险的分级管理要求及主要措施汇总见下表：风险级别监管级别管理要求公司稽查周期责任人要求一级集团公司监管目标管理，制定专项技术、安全管理方案、安全交底，应急预案至少每二个月一次公司、项目部、作业队分别明确专人负责二级公司监管目标管理，制定专项技术方案和管理措施、安全交底，应急预案至少每季度1次项目部、作业队分别明确专人负责三级项目部监管制定管理措施、安全交底至少每半年1次作业队明确专人负责四级作业队监管安全交底每半年1次2.一级安全质量风险报集团公司备案、二级以上安全质量风险由公司监管，三级安全质量风险由项目部监管，四级安全质量风险由作业队监管。3.管理方案和质量5、保证措施(1) 一级、二级安全风险项目施工前必须编制安全专项管理方案或管理措施。安全专项管理方案或管理措施由项目部安质部门编制。 (2)一级、二级质量风险项目施工前必须制定质量保证措施。质量保证措施由项目部安质部编制。第八条 项目部风险管理1. 项目部应将专项技术方案、安全管理方案及项目部编制的管理措施和实施计划对所属作业队进行交底，作业队应做好对施工班组的技术交底及安全交底工作。2. 项目部应明确各项一级、二级、三级风险的监督管理责任人。其中一级风险应由项目经理监管，二级风险确定一名项目部领导班子成员监管，三级风险确定一名项目部业务部门负责人监管。3. 一级风险监管责任人每周至少巡视二次，每6、周总结一次风险控制情况；二级风险监管责任人每周至少巡视一次，并总结风险控制情况；三级风险监管责任人每月至少巡视一次，并总结风险控制情况；监管责任人应做好巡视记录和风险控制情况总结。4.项目部应加强对一级、二级风险项目的安全质量检查工作，对专项技术方案、安全管理方案、管理措施的实施情况进行检查，发现问题和隐患及时组织整改。第九条 安全质量风险的解除1.一级、二级风险项目的风险因素消除后，项目部应提出风险解除分析报告。2.非违反施工规范、施工方案造成的安全质量一级风险项目，经公司确认解除后，项目部可向公司提出安全质量一级风险解除奖励申请，经公司审核后及时兑现奖励。第十二条 附则本制度由项目部安质环7、保部负责解释。本制度自公布之日起实施。附件：1.安全质量风险评估会议记录2.安全质量风险分级管理台帐3.安全质量风险解除分析报告4.安全质量风险分级管理台账附件1中铁xx四公司安全质量风险评估会议记录编号单位主持人记录时间年 月 日参会人员签名附件2中铁xx风险定量测定方法A风险值计算方法风险值采用下面的公式进行计算：D=LECF式中：D风险值(危险程度)； L发生事故的可能性大小； E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果；F对企业造成的负面影响。B有关风险的L、E、C、F值的选取L、E、C、F值按以下相应的选取表进行选择：事故发生的可能性(L) 分数值事故发生的可能性分数值事故发8、生的可能性10完全可以预料1可能性小,完全意外6相当可能0.5很不可能，可以设想 3可能,但不经常0.2极不可能 暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露 3每周一次或偶尔暴露0.5非常罕见地暴露事故发生产生的后果(C)分数值后 果分数值后 果100大灾难,许多人死亡7严重,重伤40灾难,数人死亡3重大,致残 15非常严重,一人及以上死亡、职业病1引人关注,不利于基本的安全健康要求对企业造成的负面影响(F)分数值对企业造成的负面影响分数值对企业造成的负面影响1.3影响极大1.0影响小1.2影响大1.1影响较大危险源等级9、划分(D)分数值对企业造成的负面影响分数值对企业造成的负面影响161以上高度危险，需要立即整改69以下低度危险，需要注意70160中度危险，需要整改风险值与风险级别对照表风险值风险级别风险值风险级别250分以上一级风险70-159三级风险160-249二级风险69分以下四级风险附件3中铁xx四公司安全质量风险解除分析报告编号：风险项目名称风险级别风险确定时间年 月风险解除原因分析：安质部意见安全总监意见附件4中铁xx四公司201 年 月安全质量风险分级管理台帐序号项目名称（标段）工程名称工程简要工程概况风险简要概述专项方案编制、审批及落实情况风险分级责任人1公司：项目部：作业队：2公司：项目部：作业队：3公司：项目部：作业队：4公司：项目部：作业队：5公司：项目部：作业队：6公司：项目部：作业队：说明：安全质量一级风险为集团公司直接监控项目，二级风险公司直接监控项目，三级风险为项目部直接监控项目，四级风险为作业队直接监控项目