1、管业公司经营、设备事故管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、关于劳动纪律的规定二、安全管理制度三、安全管理细则四、关于工伤认定及有关待遇的实施细则五、治安管理规定六、经营管理制度七、有关业务经济合同的管理规定八、生产事故管理条例九、设备事故管理办法十、人事与劳资管理办法十一、财务开支，原燃料核对，产品管理程序十二、废旧物资回收利用管理办法十三、车队管理规定十四、小车管理制度十五、生活，生产用电的管理办法十六、关于物资材料领用审批的规定十七、关于低值易耗品及办公用品的管理制度十八、质量计量的管理规定一、关2、于劳动纪律规定1、凡本公司员工，一律实行考勤签到管理制度，如有违犯严格按照有关规定处罚，各车间、科室对因工作需要提前上班、推后下班的要认真记录，月终报人事部门进行校核批准。2、不论生产或后勤人员，因事、因病不能上班，要办理请假手续，批准后方可休息。3、对不请假不上班者，一律以旷工对待，由考勤员作出记录，月终报人事劳资科审批，按相关制度执行。4、严禁酒后上岗，杜绝班中饮酒，要严守操作规程，完成生产和工作任务。5、在工作时间内，不准擅自离岗、脱岗、窜岗，不准干私活，不准任何形式的娱乐，发现轻则批评罚款，重则给予纪律处罚，直到除名辞退。 二、安全管理制度1、安全生产是最大的效益，是现代企业“以人为本3、”构建和谐的体现。“安全第一，预防为主”始终是企业不变的理念。2、生产和安全是统一的整体，生产必须安全，安全促进生产，单位正职既是生产的领导者，同时又是安全的责任人，管生产必须管安全。3、当生产和安全发生矛盾时，生产必须让位于安全。不能盲目生产，更不能冒险生产。4、安全工作是一个系统工程，安全管理必须有一套完整的组织机构，要一把手负责，责任到人。安全管理必须建立健全科学严密的网络体系，要专职管理，不得代办。5、新工人入厂和工种变更时的“三级安全教育”是安全管理工作的基础软件，核心工作，管理部门要设立档案，建立台帐，要做细做深，不得遗漏。6、必须保证生产现场必需和应有的安全防护设施，确实做到“轴4、有套，轮有罩，坑有栏，闸有盖”。并要保证其安全性和可靠性。管理部门要登记造册。7、安全检查要形成制度，做到专业检查和员工检查相结合，自检和互检相结合。发现问题要下发限期整改通知单，确保万无一失。8、发生事故要及时分析，分析会由主管领导召集，专职安全和相关部门和人员参加，要求三日之内召开分析会，七日之内拿出分析处理意见。事故分析和处理要遵循“四不放过”的原则。9、定期（每星期二）召开安全例会，通报上周安全情况，布置下周安全事项，落实“限期整改”任务。10、安全管理人员有权制止和处罚在安全活动中的一切违章行为，并对生产现场的一切不安全隐患掌握全面，整改有序，检查到位，落实彻底。11、在设备大修或技5、改项目列项时，安全项目要做到设计、施工和投产的三同时。三、安全管理细则一、严禁酒后上班。二、进入工作场地要按规定戴好安全帽，穿好工作服、工作鞋等防护用品，工作前准备要周到，工作现场要整齐。三、严禁携带小孩进入工作场所。四、在厂区和生产区域行走时，要注意运行车辆、运转设备、尖锐物，禁止在下列场所停留：1、正在作业的起重设备下边。2、毒、酸、碱类管道及容器附近。3、易发生碎片和粉尘的场所。4、在电气焊和煤气、天然气区附近。五、要严格遵守劳动纪律，服从领导，听从指挥，思想集中，认真负责，要严守工作岗位。六、要严格执行技术规程、岗位安全操作规程，要勤检查、勤紧固、勤注油，发现异常立即报告，采取有效措施6、进行处理。七、车间、仓库、油库、高低压配电室、天然气站应备有足够数量的消防器材。各处消防器材没经安全部同意，不得随意撒换，须专人管理，经常保持消防器材处于完好待用状态。八、凡存放易燃易爆等物品的区域或场地（如油库、天然气站、配电室）一律禁止烟花或明火，如必须动火时，须经安全部同意。九、电器设备、线路在未证明有电之前，一律视有电看待，不得接触。十、所有电器设备应有良好的接地线，要有“危险”，“小心触电”等标志。十一、一切传动设备必须有良好的防护装置，变压器要有良好的安全装置，并且定期检修。十二、油库、化学物品、化工原料、天然气站的电器照明及开关等装置，要求防爆、防火，要有可靠的报警装置。十三、一7、切地沟、阴井、坑洞均要加盖板，一切走梯、平台、吊装孔均要有栏杆。十四、避雷设施，每年在雨季前要认真检查，保证其完好和符合标准要求。十五、凡是在高温、有毒气、粉尘严重等有害人体健康场所作业的工人，每年定期检查身体，发现因工作条件所致病症应按工伤待遇及时治疗，调换工种。要注意做好女工的保护工作。十六、下班后应将设备的水源、气源、电源切断。连续作业的地段，要认真履行交接班制度。在高度三米以上作业时需系好安全带。十七、非本厂职工严禁在炼铁炉台附近、热风炉、煤气区附近和铸铁机附近游转、逗留。十八、铸管车间在生产当中严禁在中频炉附近、离心机附近、退火炉附近游转，以防烧伤等事故。严禁非本厂职工进入生产区域，8、未配戴防护用品严禁进入生产区域。安全委员会名单主 任：王怀青副主任：季福才、石学峰委 员：王俊生、李王祥、贾巨兵王志斌、侯付俊、赵俊兵李彦宝、罗云明办公室设在安全科，贾巨兵兼办公室主任四、关于工伤的认定及有关待遇的实施细则按照国家有关法律、法规，结合企业的性质和实际情况，经研究对公司员工发生的工伤事故作如下暂行规定。一、工伤事故的等级和处理方法：1、轻微伤害级别-员工在劳动作业中因主、客观原因形成对身体不同部位的轻微伤害，(如电伤、烧伤、烫伤等)，只需简单包扎和打点滴即可治疗，而且休息时间一般在510天即可治愈者。这类工伤事故划定轻微工伤级别，一般应在公司卫生所治疗。其程序为：(1)由本人所在9、班组、车间负责人出具证明，填写工伤事故报告单，经公司分管安全的领导签字，报人事科和卫生所存查为凭。(一式三分)(2)卫生所接到公司人事科和有关部门的通知，可接收治疗，并据伤害程度确定休息时间和治疗方法，终结后及时通知公司人事部或本人所在车间。2、较重大工伤事故等级-员工在本人所从事的作业场所，在规定的上班时间内，从事正当的劳动作业活动，身体受到意外伤害，而且程度较重，属于较大工伤事故。处理这类事故的程序为：(1)先对受伤者给以及时必要的治疗，可到就近医疗门诊或县医院；(2)发生事故的车间领导应及时向公司领导汇报，必要时向现场有关人员询问、观察、掌握当时事发的一手资料；(3)在事发后24小时内向10、公司有关领导和部门报送工伤事故报告单；(4)根据医疗部门的诊断结论和现场第一手资料，组织有关人员对事故进行分析，作出公正合理的定性，分别裁定主要责任、次要责任、相关责任，给下步处理奠定基础；(5)对这类事故的医疗费应酌情对待，完全属于客观原因形成的，其费用应由企业负担；有人为因素的，要视人为因素的比例，确定各人承担部分。具体划分10%、20%、30%、50%，由事故处理仲裁组作出结论。公司成立工伤事故处理仲裁组，其成员有：组长：王怀青副组长：季福才成员：各车间主任职工代表二人（另定）二、非工伤事故的区分：属于下列情形之一的公司不予工伤对待1、上下班途中员工因故造成各种人身伤害的；2、在上班时间11、内，本人擅自从事非本岗工作或擅自在其它场所因意外情况对本人身体造成伤害的；3、虽然在工作场所，在工作时间内，出现突发疾病，并造成重复伤害的；4、因不佩戴防护用品而造成对有关部位伤害的。三、对工伤事故者待遇的规定：1、对工伤人员在治疗休息期间停发工资，改为生活补贴费。2、对较重大工伤事故者，治疗休息时间超三个月的，应由本人提出申请，医疗部门加注意见，公司领导组可另作研究提出处理的办法。3、发生工伤事故者，公司一般不派护理陪侍人员。特殊情况需要时，要经领导组同意，并限定一定时间。在其指定时间内的陪侍费用由公司承担。4、对少数个别工伤者，因本人身体素质差，治愈期满后不能继续从事原岗位工作的，公司可依12、据国家有关规定对本人作出一次性处理，同企业终止劳动关系。5、关于一次性补贴标准：根据国家规定，通过医疗鉴定，给予一次性医疗补贴处理。6、对较重大工伤者处理时，仍可参照相关条例，给以合理、公正的处理。 工伤管理规定：1.职工因工作受到伤害，公司应给予有效治疗，并提供必要的治疗条件，受伤人员及家属均应积极配合，以利尽快康复。工伤人员所在单位应经常派人对工伤人员探望或慰问，并将探望情况及时报公司领导。工伤人员出院后在家康复期间，应定期到医院复查，并将复查结果交公司，能复工者，应复工；否则，公司将视情况而定付医药费用和生活补助等。2.因工负伤人员生活费补贴：因工受伤人员停工治疗和康复期间，发给生活补助13、，其标准为15元/日。3.工伤人员住院期间，为使其早日康复，公司按以下标准发给生活（营养）补助，其标准为：阳泉15元/日，太原20元/日，出省25元/日。4.陪侍人员待遇：因工负伤生活能自理者不安排陪护人员，危重人员确需陪侍时，要有主治医生意见，陪护人员一般由工伤人员所在单位调出，其工资由所在单位酌情发给，却需要家属陪护的，须经公司总经理批准，家属陪护人员工资按500元/月发给（指住院期间），出院后仍需专人护理的，由本人提出申请，经公司领导同意后，按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理等级支付，其标准分别为500元/月和350元/月。5陪侍人员外勤补助标准为：阳泉15元/日，太原20元/日，14、出省25元/日，补助按在外实际天数计算。6.交通费：往返全程凭票报销。（不包括出租车、飞机等）7.员工发生因工伤害，经治疗伤情相对稳定或医疗终结后，如存在残疾，影响劳动能力的，应对伤者进行劳动能力鉴定，经劳动能力鉴定委员会鉴定，如能复工的公司将安排适当工作，如不能复工的，公司将按照伤残人员劳动能力鉴定等级，依据国家工伤保险条例规定的标准一次性支付相关费用。特殊情况协商处理。协商不一致时，申请仲裁委仲裁，或由法院判决。六、外包工管理：1.外包工原则上由承包方法人管理，但必须遵纪守法、遵章守纪，公司如发现外包工人员中有违法违纪现象，无论何人，公司可直接采取干预措施。2.承包方法人必须将外来人员按姓15、名、性别、年龄、籍贯、身份证号码统一造册，和本人身份证复印件一并送公司人事科、保卫科备案。3.凡外包工人员的工资、劳保福利全部由承包人负责。凡外包工人员发生伤亡事故，完全由承包方人负责。以上内容均为公司内部试行办法。五、治安管理规定为了加强本公司的管理，维护公司范围内治安秩序和公共安全，保护国家财产安全，企业的人身安全，从而保证公司经营活动的顺利进行，特作如下规定：一： 公司各单位领导要切实加强对本单位人员的管理，实行依法从严治理，把本辖区内一切可能发生的治安隐患消除在萌芽状态，加强认识，恪尽职守；做到检查严格不循私情，责任明确，不流于形式，坚守岗位，不擅离职守，文明执法，不侮辱人格。依法治人16、，依法治厂，达到综合管理的良好局面。二： 保卫人员对公司重要部位、重要设施、设备加强巡查、监督、控制。公司围墙，原料除尘，箱烧，高炉设备设施，高压变电器、配电室、磅房、库房、风机房、水泵房、东西大门，必须加强防范，防火、防盗、防破坏。重要作业面不允许无关人员进入，如发现处罚当班责任人3050元。三： 东西大门的保安人员对进入厂区，办公区的一切车辆要登记检查。东门对出厂的拉货车要和出门证上所标的货物名称、车号、件数相符，收取出门证方可放行。强行出入的重处重罚200元。公司内部车辆出入也要严格检查。一切车辆时速不能超过十公里；按规定执行，否则处保安人员二十元罚款。四： 保安人员对上下班的职工要监督17、检查其夹带，发现问题及时处理。摩托、自行车出入西大门要推车出入。五： 门卫人员不许空岗，交接班时按规定必须交清，接明。六： 凡有下列情形的，一律处以罚款，情节严重者予以清退。（1） 在本公司范围内打架斗殴，酗酒闹事者，视其情节对当事人处以罚款，并对其单位负责人，处以二十元至五十元罚款，以惩处其管理疏漏。（2） 本公司员工盗窃生铁、钢材，原辅材料，备品备件，一经抓获，扣发该当月工资奖金，处以所盗物资价值的二十倍罚款，当即交与财务，并且通报清退，否则报公安局查处。里勾外连给盗窃分子通风报信，提供方便，包庇，窝藏赃物者，一经查获，与盗窃分子同案重处。（3） 公司员工未经批准容留社会人员，住宿、从事赌18、博、吸毒、贩毒、扰乱治安秩序，视其情节，处以与当事人300500元罚款，严重者送交公安机关查处。（4） 非本单位工作人员未经允许随便进入办公区，生产车间，操作室，库房，磅房等重地，违者，对当事人处以100至300元罚款。（5） 外包工人员无合法身份证明。未报公司人事部门，保卫部门备案者一律处以罚款，外包工人员在公司作案按以上条例重处。七：增强法制观念，加大综合治理力度，互相监督，互相制约，实行举报有奖，并为举报人员保密，举报案例一经破获，提取本案罚款额的三分之一奖励举报人员，以激励全员敢于同坏人坏事作斗争的坚强信念。八：保卫人员是厂规，厂纪的纠察队，对上班人员要进行纠察，发现科室、生产人员班中19、酗酒、串岗、脱岗、睡觉。干私活要立即登记，一名员工在一个月内被登记一次罚款二十元，被登记三次以上报人事部门作辞退处理。九：保卫科还必须担负卫生监督工作，按公司划分的卫生责任区监督检查，督促各单位进行办理，综合治理“脏、乱、差”现象，共同打造现场管理和环境卫生的良好局面。十：保卫人员在所辖区内发生的刑事案件要及时报告公安机关并采取措施保护现场，以协助公安机关刑侦，破案。 提高企业素质，促进和谐文明，功不骄，败不馁，搞好本职工作。坚守岗位，不违章，不违纪，不违法，率先垂范。做一个真正的人民卫士，为企业腾飞保驾护航。 六、经营管理制度为了加强企业内部管理，规范各种行为使生产经营过程中的各项行为有章可20、循，结合我公司实际情况，特制定本制度。一、物资的供应与管理1、物资计划根据我公司生产、基建、维修及技改任务，由生产车间提供计划、经有关领导审批后供应部门结合我公司存库情况编制物资采购计划予以实施。2、物资采购（1）物资的采购必须按领导审批的计划进行，要实行比价公开采购，深入厂家直购，质量择优选购，随时掌握市场行情，尽力做到质优价廉、及时进货。购进物资金额达100元以上，原则上要开增值税发票。（2）资金的支付要节约使用，降低采购成本，货款的支付尽可能采用支票汇票，少用现金，以免丢失差错等事故的发生。（3）采购交库的物资要有随货同行单，要注明供货单位名称，货物名称、规格、型号、数量、单价、金额，当21、即索要发货票，以便耗料核算。（4）合同的签定，大批量进料、大型设备、贵重物资要按公司规定签订合同，以免发生其它损失。（5）外购物资由生产单位做出计划，由供销科承办外购；生产单位做计划，由供销科进行办理，各生产单位无权进行外购和对外加工。3、物资供应供应的原则要保证重点照顾一般，先生产后基建维修和其它，零星材料少供勤供，大宗原材料（烧结矿、精矿粉、矿石、焦炭、石灰等）直供到车间。4、物资的销售和外借物资的储备验收和入库根据生产规模，主要原辅材料要有足够的储备量。主要备品备件、易损件和其它物资也要有适当的库存，但要避免出现超出积压。入库验收要严格执行外购物资进厂检查验收办法的规定。5、仓库管理物资22、的入库验收：物资的购进要严格执行入库验收制度，凡属原辅燃料（矿石、矿粉、烧结矿、焦炭、原炭、石灰、石子、坩砂土等）耐火材料，炉料等，入厂后先通过磅房计量，符合要求方可开据过磅单，让质检人员或司磅员签字后生效，每月终司磅员要汇总造表报供销科办理进料手续，计价后再报财务部门及仓库汇总进行登帐。凡属零星材料及不属于过磅进料的物资要凭入库通知单或随货单同行单办理交库手续，入库通知单一式三联，保管验收员核对无误后签字，供应单位结算时凭随货同行单开发票正式结算进料。凡属随货开据正式发货票进料的可直接办理入库手续。7、物资的出库物资的出库必须以各类物资的分管权限审批签字的领料单、提货单等手续方可出库。8、物23、资的耗用：每月终结大库会计或保管员要分别车间、单位耗料，并与耗料单位核对或由用料单位与财务科计价核算，并登帐处理。9、物资的保管与保养物资的保管要按类别存放，易爆易燃品要专人保管，对库房的物资设备要维修保养，防止霉烂变质，做好防火防盗工作，不得丢失损坏，做到库容整洁。10、物资的盘点对库存的物资要日清月结，按月做好清仓盘点工作，配合财务做好清财核算工作。11、物资的调剂和调度根据生产和销售情况，随时掌握和了解需求量和储备量，各车间之间可相互调剂串换，利用现有的物资和积压物资，节约流动资金的投入。12、废旧物资的回收利用和管理（1）按规定交旧领新，废旧物资设备应由公司大库统一管理，立帐登记。（224、）处理废旧物资设备，先由管理部门提出报告，经公司领导同意，再由有关部门科室共同折价后处理。（3）本公司需要利用的，视同领用库存物资手续办理。二、产品销售管理1、销售部门负责产品的销售，产品销售发运必须严格按合同协议或领导批准确定的单位全称、产品规格、型号、单价等，一经确定任何人不得随便改动，特殊需要必须经公司领导同意，视实际情况而定。2、销售人员负责本公司的产品销售，一律不准代购代销，不准互换互销，不准为其它企业销售产品。3、发运产品时首先由供销科开据“产品发运通知单”由供销科领导签字，任何单位和领导无权销售发货。“通知单”一式四联，一联由发运人员凭以开据“产品发运单”，保管或发运人员到现场按25、品种、规格型号和数量发货；一联送供销科，质检人员到现场，进行产品质量认定，并办理出厂产品的合格证；一联送产品生产保管车间，配合发运人员清点发货，一联为存根。4、产品发货（保管）人员开据的“发货单”应由提货人或销售人员签字认可，无提货人或销售人员发货时，要让承运人或司机签字，完好无损运交接货人；一联交收货单位，一联交承运人，一联交供销科。承办人员与通知单核对后计入销售台帐，产品台帐、往来台帐、运费台帐；一联为出门证，门卫人员要严格与实物核对清方可放行；一联为发运（保管）人员登帐。5、产品保管及发货人员应将逐日发出的产品计入台帐，每日要将发出产品业务回执单交回供销科记帐，要做到日清月结，每月终要报26、“产品产销、存月报表”给供销科。6、每月终结，供销科汇总全月发出产品报产销存月报表、贷款回收月报表，产品销售明细表、产品发出明细表，分别报有关领导及科室。7、对发出产品发生质量问题的处理（1）产品发出后，如发生质量问题，要及时向领导汇报，并会同生产车间及时到现场处理解决。（2）在质量问题处理过程中，承办人员要积极配合有关人员与用户交涉，据理力争，使我公司的损失减少到最低限度。对问题较大，损失严重的事故，其处理办法，赔偿情况必须请示公司主要领导决定。（3）质量问题处理以后，由供销科鉴订“处理协议”和“处理报告单”，要经公司领导和有关部门分别签字生效，供销科凭此作帐务处理。三、购销合同的管理1、凡27、购销物资及产品要先签定合同，签定合同应由承办人和供销科负责人参与，并经法人代表或法人代表指定的代理人签字方可执行，对于一次性数量小的业务也要办理文字协议或以“发运产品通知单”和“收料报告单“经领导审批签字为凭。2、合同的签定必须按合同法和本企业关于经济合同的管理规定执行，本着有利于企业的原则办理。3、合同一式7份，双方各执正副本2份，本企业财务、质检部门、企业管理部门各1份。4、不准携带空白合同，特殊情况需要时，必须填写有关项目和供需单位全称，经公司领导同意后方可办理。四、货款回收的管理1、凡销售产品，要按销售合同的条款对照，基本条件根据市场情况，坚持款到发货或收回部分预付款，对于批量较小的业28、务一律不准拖欠，销售的数量价格必须由领导批准。2、货款回收应由销售科和财务科联合进行，不论现金还是汇兑统一由供销科开据“交款通知单”一式二联。由承办人持通知单到财务科交款，财务凭通知单给对方开收据，并在通知单上由收款人盖收款章后退回供销科一联，由业务会计登记台帐。3、对外出清欠中的货款回收，不论现金还是汇兑，清欠人员必须持加盖财务公章的收据，填写清摘要、金额、收款人签字，回公司后承办人及时到供销与财务办理交款手续。4、清要的货款任何人不准占用，也不准外差人员到欠款单位借用现金或货款，如发现按挪用公款处理。特殊需要时必须经公司领导同意，回公司后速办理借款和交款手续。5、对方以物资抵压顶货款的，承29、办人回公司后及时办理物资的入库手续和转帐手续。6、每月终销售会计和财务人员核兑本期货款后，编报销收入货款明细表，报有关部门及领导。五、运费的管理1、鉴于我公司运输能力状况，发运产品要组织社会车辆承运，由我公司垫付运费结算，运费的结算和支付，必须由供销科领导、公司总经理签字，财务方可结算支付。2、发运产品时，必须注明运费结算方式，属于对方自提货的，发货单上注明自提，承运联不填或回收，以免重复结算，批量大的与合同不符合或改变运价的要以文字说明报财务、供销留存。3、产品发运后，销售会计凭发货单记运输台帐，承运人结算运费时凭承运联开据的运输发票结算。4、驻办外事机构，对不能开运输发票的要扣除税款后支付30、，回公司后及时到供销和财务办理有关手续。七、有关业务经济合同的管理规定为了规范企业经营管理，经济运行秩序，合理调配资金走向，掌握资金运用情况，堵塞资金支出上的漏洞，特对业务经济合同的管理作以下规定：一、需签订合同的业务范围1、对外基建承包项目；2、技改工程设备制作、安装项目；3、备品备件制作、加工项目；（包括自己生产，社会给以加工）4、大宗原辅燃料购进项目；5、主要产品的销售供货业务；6、其他需要明确甲乙双方利益，责任的项目。二、签定合同业务部门的划分及代理人指定：1、属于生产用的大宗原辅燃料由供销科办理。2、属于技改工程项目和设备购进由供销科承办，由分管经理负责。3、属于土建工程类业务项目由31、技术科办理，由公司基建负责人牵头。4、属于产品销售类项目，由供销科办理，由公司营销负责人牵头。5、属于生产中的备品备件，需要对外定制和加工的品种，由供销科办理，由公司生产负责人牵头。6、以上无论那类业务合同，首先由有关部门同对方制定有关条款后，填写相关合同书，由主管负责人签字后，经总经理批准签字方可生效。性质特殊，金额较大的要报董事长批准签字方可生效。三、对合同业务主要条款的要求：1、标的名称、单位、数量必须明确；2、价格必须明确（以台、件、吨或法定计量单位）；3、要求对方供货时间必须准确；4、质量要求及标准必须明确；5、付款方式和付款分期次、比例必须明确；6、对有关违约造成的损失赔偿必须明确32、；四、经济合同书的报送程序：1、谁家业务，由谁家牵头主办，或者按照公司主要领导指派，由哪个部门或个人牵头办理。牵头办理的部门或个人要对工作高度负责，掌握所签订经济合同的有关条款，同对方据理力争，尽力维护本企业的利益。2、经济合同草拟后，要同主管领导和部门有关人员共同商讨，征求意见，无异议后再签字送总经理审批。3、经济合同定稿后，一式六份，甲乙双方各执一份。本单位主管部门一份，综合办存档一份，报公司财务一份，重大项目向董事长报送一份。4、公司综合办负责和合同的管理及使用。要对所属经济合同分类编号，登记存档，并负责监督查询合同的执行情况，从中发现问题，向主要领导反馈，及时调查核实解决。五、物资设备33、的入库程序1、各公司的物资、材料、备品备件按合同进厂后，应由供销科业务会计填写物资入库通知单，报告技术质检部门到现场对质量进行检验后，在经库管人员办理入库手续。2、对生产中损坏和替换下来的备品备件，废旧物资要严格执行交旧领新制度，各车间要主动送交，大库统一回收保管，此项工作由公司营销负责人牵头。3、其它手续可按公司有关规定办理。六、关于票据的索取回收1、对票据的索取回笼实行谁承办、谁负责的原则；2、一般情况下应要求货票同步到位，特别是对予付款的物资；3、在业务中应坚持先开票，后付款的原则；付款后必须在限定时间内索要回票据；坚持当月业务、当月结清开票入帐的原则；4、在采购业务中坚持走正规商家、正34、规厂家，尽力避开不合法私人经销者；同时坚持一次购进物资达一百元以上者要增值税正规发票，确保公司的经济利益。5、对以付款未开票的、物资未做帐的业务、销售、供应、财务部门要设立台帐，逐笔登记清楚，做到相互沟通，跟踪办理，堵塞漏洞，防止损失。6、对票据不能按时回笼，特别是付了款的业务，要对承办人追究责任。视金额大小扣罚工资或停发工资。八、生产事故管理条例为了确保公司各单位生产的顺利进行，完成公司下达的各项生产、技术、经济指标，保障公司和员工的共同利益，维护正常的生产秩序。结合公司当前的生产性质、特制定此条例。1、生产事故：指生产过程中在原燃料供给合理、机械设备运转正常，客观条件允许、人员配备齐全，有35、绝对的劳动安全保障的情况下，因指挥和操作不当，扰乱正常的生产秩序，给人员、设备、财产造成一定程度的损害，给公司和员工的利益造成一定的损失，影响生产正常进行统称为生产事故。2、生产事故分类：（1）重大事故（2）一级事故（3）二级事故（4）三级事故（5）四级事故（6）一般事故3、生产事故的管理（1）事故发生后需及时处理，10分钟内必须上报公司办公室，并在24小时内写出事故报告，对隐瞒不报、谎报、迟报，对车间当班领导从重处罚，扣责任人100300元。（2）三级以上事故由本单位拿出事故发生的原因，事故分析及处理意见，以书面形式上报公司总经理、分管经理，公司对事故进行调查分析，分管经理研究后作出处理决定36、。（3）四级以下（含四级）事故由本单位分析，拿出处理意见，上报公司总经理、分管经理研究决定后，由本单位进行处理。（4）同一人或同样生产事故在3个月内连续发生三次以上，按上一级事故处理标准处罚。4、调度汇报有关规定：调度系统的信息是生产经营决策的重要依据，公司根据各种信息，统筹安排安全生产、及时处理各种问题，保证生产沿着正常轨道进行，实现正规化管理，建立层层汇报制度，加强调度信息反馈的管理，特此建立信息反馈制度。（1）人员构成：建立二级调度，车间级调度由各车间调度或（工段长）兼任，车间调度接受分管经理的业务领导。（2）标准：接班后30分钟内车间调度应向分管经理汇报当班生产情况，主要设备运转情况和37、有关安全情况，全面、具体、清楚地反应情况，不准虚报、隐瞒和有意回避矛盾。（3）各单位调度要随时掌握生产和设备运行状态和重点工作完成情况，并能及时准确向公司汇报，有问必答，提供情况真实可靠。5、事故汇报：（1）发生重大事故，车间调度或（工段长）必须在2分钟内通知公司综合办，公司综合办在3分钟之内报告总经理和分管副总经理。（2）一级事故，车间调度或（工段长）必须在5分钟之内报告公司综合办，公司综合办在10分钟之内报告领导。（3）二级事故，车间调度或（工段长）必须在15分钟内报告公司综合办，公司综合办在20分钟之内报告领导。（4）三级事故，车间调度或（工段长）必须在20分钟内报告公司综合办，公司综合38、办在25分钟之内报告领导。（5）四级以下（含四级）车间调度或（工段长）必须在30分钟之内报告综合办。6、生产调度日常汇报负责人向主管生产副总经理汇报当班生产情况，随时提供准确数据及生产动态，交班前30分钟把生产情况进行准确和详细的生产总结，交主管领导。7、考核：各级调度必须严格执行本制度的规定，下级调度服从上级调度，主管生产技术的副总经理对车间级调度进行全面考核，对违反本制度的生产调度，主管领导有权处以罚款，以维护本制度的权威性，特规定如下标准：(1)隐瞒不报者扣罚责任人100-300元(2)汇报不清者扣罚责任人50100元(3)未按时限汇报扣罚责任人2050元(4)原始记录不清未写分析报告者39、扣罚单位100元。8、事故分类的标准及处罚见附表。9、本条例自文件正式下发之日起执行。重大事故 1、停产24小时含24小时以上。2、直接损失20万元以上（含20万元）对事故责任者进行下岗处理，并经济处罚，正、副主任视情节扣罚工资奖金的50%，并给予一定的行政处分。扣罚事故单位经济损失的510%（1000020000元）一级事故1、停产12小时（含12小时）至24小时2、直接损失在10万元（含10万元）至20万元。对事故责任者进行下岗处理，并经济处罚，正副主任免当月奖金。扣罚事故单位经济损失的510%（500010000元）。二级事故1、停产8小时（含8小时）至12小时。2、直接损失5万元（含540、万元）至10万元。3、高炉连续出格5炉/班，炼钢废品5炉/班对事故责任者，交劳资处待岗，并免 发本月或上月工资、奖金之和的50%，正副主任各扣罚200300元；扣罚事故单位直接经济损失的510%（20005000元）三级事故1、停产4小时（含4小时）至8小时 2、直接损失1万元（含1万元）至5万元。3、高炉连续出格3炉/班，炼钢废品3炉/班对事故责任者，扣罚当月奖金，正副 主任各扣罚100元。扣罚事故单位5001000元。四级事故1、停产2小时（含2小时）至4小时。2、直接损失5000元（含5000元）1万元。 3、高炉连续出格2炉/班，炼钢废品2炉/班对事故责任者罚款150300元，正、副主41、任各扣罚50元一般事故1、停产2小时以下，1小时以上2、直接损失5000元以下对事故责任者罚款100200元，连带责任者扣罚50100元九、设备事故管理办法第一章 总 则 第一条 设备是企业进行生产活动的主要物质基础，也是公司现有资产中最宝贵的财富，设备事故的发生，将导致生产的停顿和破坏，给公司造成经济损失。如果发生人身伤害，会给职工和家庭带来不可弥补的痛苦，为了维护公司的正常生产活动，确保公司财产和职工人身安全，使生产设备经常处于安全良好的技术状态，依据上级部门和行业有关规定，并结合公司的实际，特制定设备事故管理奖惩办法。 第二条：设备事故管理是设备管理的重要组成部分，设备事故由设备管理部门42、归口管理，对于违章操作和超负荷运转等不安全的现象，各级设备管理人员和维修人员以及生产工人都有权制止和举报。 第三条：设备事故管理必须认真贯彻执行预防为主的方针，各级领导和全体职工必须以高度责任感精心维护设备，正确使用设备，全方位管理设备，做到建制度，抓管理，严格考核，查隐患补缺陷，防患于未然。 第四条：设备事故（含故障）不论大小及何种原因，必须纳于管理的范围，并实行全过程的管理，包括组织事故抢修，主持事故分析，制定和监督防止事故的措施，提出事故处理意见，事故的统计上报等工作。第二章 事故的定义和分类 第五条：凡正式投产的设备，在生产过程中无论何种原因造成设备的零件，构件损坏并使生产突然中断，或43、者由于设备原因直接造成能源供应中断使生产突然停顿，均称为设备事故。 第六条：下列情况不列为设备事故 因客观原因不能按计划如期检修，致使设备技术状况下降，而就近安排临时检修者；在生产过程中设备的安全保护装置正常运行，而部件损坏使生产中断未造成其它设备损坏者；生产工具的损坏，设备易损件的损坏，如高炉风口、渣口、泥枪嘴只、运输机皮带、烧嘴、铸铁机、等以及易损模具的损坏使生产中断者； 生产工艺事故，如高炉憋风、悬料、跑铁、放炮、排风、堵口、脱轨落道、原料皮带跑偏、断带等使生产中断未造成设备损坏者； 不可抗拒的自然灾害，造成设备的损坏使生产中断者； 因安装调试检验过程中，引起的设备损坏使生产中断者。第三44、章 设备事故的定义和分类 设备事故的分类：设备事故按损失大小或影响生产的时间分为特大设备事故、重大设备事故、一般设备事故和设备故障。1、设备事故的设备修复费在20万元以上为特大设备事故；2、设备事故的设备修复在5万元以上的20万元以下者，主要生产设备发生设备事故使生产系统停机16小时以上者，凡达到上述之一者均为重大设备事故、设备事故的设备修复费在1万元以上，5万元以下者，主要生产设备发生设备事故使生产系统停机8小时以上16小时以下者，凡达到上述之一者，均为一般设备事故。4、 设备事故的设备修复费在两千元以上，一万元以下者，凡因设备原因使生产系统停机1小时以上8小时以下者，凡达到上述之一者均为设45、备故障。第四章 设备事故的处理 第八条 事故抢修、设备发生事故或故障事故单位都要迅速组织抢修，尽快恢复生产，对于抢修不当，致使事故进一步扩大的责任者，应视同事故责任者一并处理。 第九条 事故分析。发生设备事故后，单位负责人在抢修的同时，要立即组织调查分析，主要对事故的原因，事故的责任要进行认真的调查分析，从事故中吸取教训，并尽快制定防范措施，要做到“四不放过”即事故原因不明，责任不清不放过，事故责任者未作处理不放过，防范措施未落实不放过，当事人本人未受到教育不放过。万元以上的设备事故由公司主管经理和设备主管部门参加专题分析，万元以下的设备事故由分公司或车间组织事故分析，在组织事故分析过程中各级46、主管安全的负责人要参加。 第十条 事故处理，凡发生设备事故和故障的单位必须统一填报事故报告书以及处理意见，并报送技术设备处经设备部门审核后，并报公司主管领导审批。第五章 事故的统计与上报 第十一条 事故的统计、事故次数、事故时间、事故的损失费是设备事故管理的基本数据。凡发生设备事故的单位，必须建立健全事故和故障记录等有关原始资料，做到如实记录和正确统计，及时上报，对于发生重大以上的事故公司设备管理部门统一归档管理。 、事故次数：设备发生事故使生产中断，一般按中断一次计算一次，如修复后还没有达到正常生产时，在同一部位又发生事故，只记事故一次，但事故时间和损失要累计计算。 、事故时间：一般按设备停47、机到该设备准备恢复生产之间的时间计算。如配置备用设备事故时间为事故设备停机到备用设备开机之间的时间计算。 、设备的事故损失，包括设备的修复费和减产损失费，设备的修复费含材料、备件、人工及管理费等，如设备损坏严重，无法修复的按设备的固定资产现值计算，减产损失费为事故影响减少的产品量所带来的经济损失，一般为单位产品（半成产品）产生的利润乘以减产数量（事故前连续亏损的生产单位不计减产损失），计算公式为： 设备事故损失费单位产品利润+影响生产时间+小时计划产量+设备修复费。计算减产损失时，如生产任务不足，应按年平均小时计划产量计算。 第十二条 事故的上报，凡发生设备事故的单位，要在抢修补救的同时，迅速48、逐级上报，派人用口头或电话报告简要情况，并在8小时内向设备处以书面形式，填报设备事故报告书。第六章 设备事故管理的奖励与惩罚 第十三条 奖罚范围：凡发生设备事故，要根据情节轻重及损失大小给以一定惩罚，对于防止事故的发生，加强事故管理和抢救事故中有突出贡献的干部职工都应给予精神或物质奖励。第十四条 奖励条件：、不论是生产工人，还是维修人员，能提前发现异常现象，而且采取了果断措施，避免了万元以上设备事故者公司应一次性给予50100元奖金；、凡认真贯彻“预防为主”方针，严格执行计划检修，定期维护保养，经常巡回检查，及时消除设备隐患和缺陷，确保设备安全运转，做到全月无设备事故的单位应给予300元奖金，49、主要奖给主管设备的领导和设备管理人员和维修人员；、设备事故发生后，事故责任者能如实提供事故的原因，并在事故的调查分析过程中积极配合者，可给予减轻罚款，直至免予处分；、凡参加事故抢修的单位和个人，能够迅速排除事故，恢复生产者，应给予表扬和奖励，有突出贡献者重奖。 第十五条 惩罚条件 1、企业各单位发生设备事故除一切损失列入本单位当月成本考核外，还要受到罚款处理，发生一次特大设备事故，单位罚款1000元，发生一次重大设备事故罚款800元，发生一次一般设备事故罚款300元。 、企业发生设备事故后，除惩罚事故单位外，还要追究有关领导人和事故责任者，凡因工作过失，给企业和国家财产造成较大损失时要给予有关50、领导和直接责任者行政处分由于玩忽职守，致使企业和国家财产遭受重大损失的，要依照中华人民共和国刑法第187条的规定追究刑事责任。 、有下列情况之一者应追究有关领导人的责任，并根据损失大小，并处以经济罚款50200元； (1)由于设备规章制度，安全生产制度和操作规程不健全，职工无章可循造成设备事故者； (2)对职工不按规定进行有关规程教育，或职工未经考试合格而上岗操作造成设备事故者； (3)设备超负荷运行，对存在的隐患和缺陷不及时采取措施修复治理，造成设备事故者； (4)违章指挥，强令工人违章作业，造成设备事故者。 、有下列情况之一者，应追究事故责任者和有关人员的责任并处以罚款50-200元。 (51、1)不服从管理违反劳动纪律，未经安排擅自开车操作造成设备事故者； (2)违章指挥或违章操作造成设备事故者； (3)玩忽职守，擅自离岗，造成设备事故者； (4)发现有发生事故危险的紧急情况，不立即报告，不采取紧急措施造成的设备事故者。 、有下列情况之一时，对有关人员从重处罚，并处以罚款100300元。 (1)、对发生重大设备事故隐瞒不报，虚报或故意拖延报告者； (2)在事故调查中，隐瞒事故真相，甚至嫁祸于人者； (3)事故发生后由于不负责任，不积极组织抢救或抢救不力造成事故扩大者； (4)重复发生的重大设备事故者。 第十六条 奖励基金和罚款的管理 (1)设备事故罚款的费用由事故单位支付 (2)奖52、励基金来源和设备事故的罚款，由财务科设专门账户，由技术设备处月终开据奖罚通知单，经公司领导签字认定，随工资兑现； (3)基层各单位的设备事故管理奖罚办法，可参照本办法制定的具体实施细则，奖罚费用由各单位负责管理。第七章 附 则 第十七条 设备事故的防范措施 、所有操作机器设备人员必须经过培训后，方可上岗，各单位都应有计划地对职工进行安全操作教育和技术规程培训，不断提高职工业务技能素质； 、要严格执行岗位责任制，设备的操作使用、维护、检修规程等各项规章制度，要落实防止设备事故发生的各项措施； 、认真做好设备计划检修工作，并对设备进行周期检查和巡回检查，加强维护，保养工作，千方百计地及时消除设备存53、在的各类隐患和缺陷，把事故消除在萌芽状态； 、为减少设备事故的抢修时间，除易损件按规律合理准备外，对关键件（事故件）必须准备充分，并预先做好装配等调试工作，对于发生事故较多，难于修理的部件，要尽可能做到成组更换，装配存放。 、对主要生产设备和关键设备要重点管理，推广引用新的状态监测和故障诊断技术，做到事故报警或预知性维修。、定期检查设备的机电联锁保护装置和防火、防爆、防雷击等设施，要确保仪表仪器、自动连锁装置的灵敏可靠。十、人事与劳资管理暂行办法为进一步强化公司内部管理，深化和推进公司人事与工资制度改革，使公司人事与工资管理工作规范化、制度化，使人事与工资管理工作更加适应公司的生产发展需要，特54、制定如下管理办法。一、严格定岗定编，杜绝人浮于事；定岗定编工作坚持少用人、多办事、高效率。既要符合安全生产要求，又能适应生产需要。1.定岗定编工作由分管后勤经理负责，人事劳资科牵头组织有关领导和相关部门实施，依据各个时期的工艺流程、设备更新、技术改进等情况的不断变化。原则上每年对全公司的定岗定编工作进行一次调整或修改。定岗定编计划编制后，由人事劳资科（以下简称人事科）汇总，提交公司经理办公会审定，审定后由人事科以书面形式通知各单位，各单位以此安排人员，组织生产。2.因特殊原因需增减定员编制的，由用人单位提出书面申请、说明理由，报请公司批准后执行。二、员工调配与招聘：1.公司职工统一由人事科平衡55、调配，各生产单位享有用工自主权，但是所招工人必须符合公规定的用工条件，必须经人事科统一办理用工登记手续，必须做到先培训后上岗，否则所照成的一切不良后果各单位主要领导应承担相应的责任和处罚。2.招聘工人的基本条件：身体健康、遵章守纪、吃苦耐劳、服从领导、能胜任本职工作；年龄要求：体力劳动者年龄控制在1850周岁：轻体力或辅助性岗位年龄在1755周岁；3.各单位人员增补或调动，必须在定编标准之内，任何单位不得超标准用人，否则，工作由单位支付。4.各单位因员工离岗需要补充人员时，应先向人事科办理书面退工手续，方可补充人员。5.职工在公司内部调动，必须经人事科办理相关手续。各单位未见人事科调令不得接56、受和使用其他单位职工。6.职工因严重违反厂规厂纪或因本人不胜任本职工作，各用人单位有权辞退，但必须以书面形式报人事科备案，并写明被辞退原因。7.职工因本人原因离职的，本人应提前15天向所在单位提出自愿离职书面申请，用人单位同意其离职申请后，应在1530天内安排信任接替其工作，如30日之前其工作没有人接替不得离职，否则因擅自离职，公司将扣发本人已个月工资；如30天之后仍无人接替工作，其离职可不再受制约。8新招聘的职工实行试用期，试用期为30天；凡使用期内用人单位发现其不符合用工条件的可随时辞退，凡被辞退人员按15元/日发给工资。在试用期间本人自动离职的不支付工资。9.加强新工入厂教育；新工入厂后57、要利用各种形式加强岗前培训，就是以公司的各项制度为标准，用制度教育人、武装人，用制度管理人、约束人，使新入厂工人能够尽快的了解公司的各种规章制度，达到应知的知道，应会的会做，早日进入工作状态，早日成为企业骨干。10.公司将逐步实行合同化管理，并为符合租赁合同规定的正式工缴纳基本养老金。11.公司根据工作或生产实际，实行三班制、两班制、大白班制。凡进入本公司的员工均应忠于职守、爱岗敬业、遵纪守法、发扬主人翁精神，在指定的工作岗位，规定的时间内完成好能担负的生产和工作任务。三、职工请销假管理：1.职工因事、因病或非因工负伤等需要离岗休息者，均应办理请假手续或提供医生诊断意见书，职工所在单位应根据生58、产、工作实际情况酌情安排假期。 请假的审批权限为：普通职工请假在3天以内由所在单位领导批准；3天以上由所在单位和人事科共同批准。各车间副职请假3天以内由车间主任和分管生产副经理批准；3天以上由生产副经理和总经理批准；各车间正职、各科室中层干部请假均由分管经理和总经理批准；经理助理以上干部请假由总经理和董事长批准。所有人员请假必须填写请假条，按程序审批。2.职工以此请假最长不得超过5天，期满需续假的重新办理审批手续。连续请假不得超过10天。超过10天仍不能上班者按自动离职对待（休产假者科放宽到100天）。3职工以个月内旷工3天，视为自动解除劳动合同；职工请假未获批准擅自休息或超出批准期限者视同旷59、工对待。四、工资分配和工资管理1.公司分配实行绩效挂钩、基础工资加奖金考核的分配形式。公司根据各单位实际情况逐月下达经济责任制考核指标，并依据定员标准测定各单位工资基数，采取工资下不保底，奖金上不封顶的分配原则。各二级单位可根据本单位各岗位劳动强度、技术高低、贡献大小等因素，依据多劳多得的分配原则，自主确定本单位分配方案，并将各自分配方案报公司总经理审核，报人事科备案。2.各二级单位工资分配应做到公平、公正、公开、透明；让大多数职工满意。当月工资确定造表后，应报公司批准，并将工资表向员工公示，人事科每月检查公示情况。3.各二级单位每月（每月30日前）将职工出勤表、工资分配表报人事科审查，人事科60、有权对工资分配中的不合理现象提出意见并作出处理，报有关领导。4.所有员工均按出勤天数，按日计发工资、奖金，工资发放应由本人签字盖章。5.公司允许生产车间在工资总额中留有不超过0.6%的结余，作为车间日常管理费用，但要合理使用，收支情况应定期向职工公布。6.在工资奖金分配过程中不得弄虚作假、虚报冒领，不得以任何借口克扣职工工资。凡对员工的各种罚款均由应出具票据并通知本人知晓，各种罚款应交人事科在当月工资中扣除。7.试用期人员工资待遇：劳力工（含普通熟练工）：如能完成工作生产任务者，可执行同工同酬。反之，分别不同情况按低于同岗位100元/月、150元/月、200元/月计发；技术工：学徒225元/月61、，技术不熟练工分别不同情况按低于同岗位100元200元/月计发。试用（学徒）期满后由用人单位考核自主确定工资待遇，个别人员试用期满后仍不能胜任本职工作的，可延长试用（学徒）期工资待遇。8顶班工资：凡实行定员定工资的单位，因岗位人员短缺，有同岗位人员顶替作业的，公司原则上按定员工资总额支付给二级单位，但各单位应合理分配，做到谁顶替谁享受，车间可以提取少量顶班工资用于车间应急性工资，但不得将顶班工资计入一人名下，作为其他开支使用。9加班工资：因生产急需，需要安排员工加班时，原则上应在次日安排员工补休，不能补休的，须由分管生产副总批准，方可计发加班工资。加班工资按40元/日发给。如加班人员平均日工资62、低于40元/日的，按实际平均日工资计发。凡实行责任制考核的单位，公司不再另付加班工资，所需加班工资均从单位工资总额中列支。特殊情况由总经理批准另作处理。10临时性外借人员工资的支付。在公司内部因生产或工作需要，单位之间临时性调用工人时，其工资支付办法是：对职工个人执行干什么工作享受什么待遇；对二级单位原则上实行谁用人谁支付工资（含奖金）的办法。关于劳保用品发放标准的暂行规定为保障安全，促进生产，确保广大职工的人身安全。现根据全公司各岗位的劳动条件、环境差异、设备状况等不同因素，公司在参考旧标准，结合新情况的基础上，对全公司各岗位劳保防护用品配发标准和相关条款规定如下：一、劳保用品是公司为保障职63、工人身安全而配备的劳动保护用品。因此，要求职工在工作时间内必须按公司配发的标准，将劳保品穿戴齐全。二、劳保防护品应保证质量，符合实用、耐用、方便、防火、绝缘等安全需求。三、劳保防护用品要严格按公司规定的数量、品种和使用期限发放，各领用单位、人事部门应建立职工个人劳保用品领用台账，如实登记。四、劳保防护用品的审批，用所在单位开票（附上花名表），单位领导签字，报人事部门登记签字，经公司经理批准后，库管人员方可发货。五、个别岗位因劳动条件发生重大变化或新增加工作岗位，需变更发放标准时，由所在单位提出申请说明原因，报人事科、安全科，经考察核实并报公司批准后，予以修订。六、职工个人因故离岗，所领劳保用品64、未到使用期限的，应折价从本人工资中扣除。七、因停产放假或个人原因请假时间超过一个月以上的，劳动防护用品的使用期限相应顺延，当月出勤不满15天者停发月发劳保防护用品。八、确因工作（生产）需要，个别单位需领用公用劳保防护用品时（如雨衣、水鞋等）由领用单位提出申领计划，经公司分管领导批准后，方可开票领用，审批程序按第四条办理，由领用单位按统一保管。建立使用交接手续，不得丢失。九、附盂县管业有限公司各车间劳保防护用品配发标准表。十一、财务开支、原燃料核算、产品管理程序 为了加强公司财务核算和材料物资的管理，切实起到各个环节相互督促、制约的作用，保证流动资金的合理使用和财务数据的及时、合法、准确、完整避65、免材料物资的超储积压，特制定如下核算管理程序：一、公司的会计结算时间为每月的26日至次月的25日。二、公司对外签订的一切合同、协议必须报总经理审批签字后生效。三、财务开支1、焦炭、矿粉、矿石等主要原燃料根据实际进料情况付款。2、其他辅料、大库材料、备品备件每月付一次款，特殊情况必须报总经理批准后，才能办理付款手续。3、所有材料类的付款必须填制财务开支审批单，由经办人，供销处长签字，报总经理审批后到财务办理支款手续。4、费用类的开支，公司发生的所有费用，必须由经办人在经办事项完毕后1-3天内办理报账手续。报账时需先填制报销凭单，由部门领导、分管经理签字报总经理和董事长审批后，到财务办理报账手续。66、对发生的业务招待费还必须有经理助理李丽芳的签字审批。5、差旅费的补助标准：司机：阳泉15元/天；阳泉以外30元/天。业务员：阳泉25/天；阳泉以外30元/天。本地发焦炭业务员10元/天。外地出差住宿费40元/晚.其他人员出差执行业务员的补助标准。享受实报实销的不在享受补助。6、借款的审批：对供销业务借款，先由经办人根据需要填制借款单，由供销处长和总经理签字后到财务办理借款手续；对其他日常借款同样是由经办人根据需要填制借款单，由部门领导签字，总经理和董事长审批签字后，方可到财务办理借款手续。四、大宗原燃料的核算，公司所有大宗原燃料全部以实际价明细核算。（一）入库的核算1、原燃料进厂过磅计量。2、67、质计科取样员取样送化验室进行质量化验分析，并逐车出据化验分析报告单，化验室汇总后在每天下午下班前报相关部门。3、质计科收料员现场收料，各相关车间要配合收料员做好外库物料的管理工作。4、原燃料的结算：供销处必须在每天上午9点以前，将前一天所有大宗原燃料的进厂统计报表汇总报相关部门。大磅房必须在每天下午下班以前将当天的所有大宗原燃料的进厂过磅单（第二联收货方、第三联承运方、第四联业务留存），及时收集后交供销材料会计，过磅单必须有司磅员、监磅员、取样员、收料员及客户签字有效。供销处材料会计接收后，根据计量过磅单、化验分析单及订货合同，逐车分析计算各种原燃料，并根据进料情况填制原材料结算通知单。对执行68、合同中出现异议的要有文字说明，经供需双方签字认可后报总经理和董事长批准财务方可接收，月末未结算部分估计入账。5、增值税专用发票的取得：主要原燃料每十天开一次票，辅助材料每月开一次票，供销处材料会计收到增值税专用发票后对所载内容和原材料结算入库通知单核对，由供销处长签字报总经理和董事长审核签字后转送财务负责人签字然后交财务材料会计审核。报送财务的资料必须带过磅单、化验分析单、结算计算表、订货合同复印件。6、财务审核：财务材料会计接收后，必须严格按订货合同签订的价格、质量要求等要素，以化验分析单和过磅单为依据，严格把关，认真审核，发现问题及时退回，审核无误后作账务处理。（二）大宗原燃料的出库，每月69、26日公司组织有关部门对各种原燃料进行盘点，物料平衡后通知供销处材料会计做材料消耗，经相关领导审批后在月底30日前报财务进行成本核算。五、库存物资的核算，所有库存材料物资设一级库管理，实行电算化以实际价核算，材料出库按先进先出法计价。（一）入库的核算1、公司各种材料物资，办公用品全部归供销处采买，各单位根据生产情况报用料计划，经生产副总审批后转供销处，供销处根据各单位报的用料计划，结合实际库存情况编制采购计划，报总经理批准后及时采买。2、供销材料会计依据客户提供的供货明细表，编号填制物资入库通知单，并由经办人和供销处长签字后，由专人负责随货到库房办理材料入库。3、划价： 有合同的依据合同划价；70、 没有合同的根据市场情况和供货方协商定价，经供销处长、总经理和董事长批准后划价。4、质检、技术人员对材料进行质量检验。机电、机械备件由技术科和各车间设备主任检验；劳保用品由劳资科检验；化验材料由化验室检验；其他材料由技术科检验。5、通过检验对不合格材料需出厂的处理：不需要过磅的材料，在办理了“出门证”审批手续后才能出厂；过磅计量后不合格的材料部分，要重新计量并填制负数的过磅单进行冲减，然后办理“出门证”审批手续才能出厂。6、库管员依据物资入库通知单对检验后的材料进行验收入库，并据实填写材料入库实际数并对入库材料进行分类，签字后将（仓库保管联）转仓库会计。7、库管员验收入库后，除（仓库保管联）外71、将其他联返回供销材料会计汇总计算物资入库通知单，核实无误经相关领导签字审批后及时将（财务辅助登记联）传递到财务材料会计审核作辅助登记。供销材料会计依据审核无误的物资入库通知单（存根联）按明细分类认真录入计算机。为避免差错，仓库会计依据验收入库后的物资入库通知单（仓库保管联）对供销材料会计录入计算机的材料明细进行审核，无误后及时通知供销材料会计记账，要做到帐帐相符，帐物相符。8、如因质量问题发生退货的处理车间领用材料后在使用过程中发现有质量问题，及时通知供销和质检人员鉴定后办理退库手续。供销应详细写出退货原因报总经理批准后及时和供应商联系办理退货或换货手续。退货时供销必须填制负数的物资入库通知单72、，并同时办理出门证审批手续后才能出厂，供销材料会计和仓库会计同时做注帐处理。9、增值税专用发票的开取：必须是取得给谁家付款接收谁家的的发票，绝对不能取得与付款单位无关的第三方的发票。必须是以物资入库通知单按批次开具，一批次一票，可以两批次一票，但绝对不可以不按整批次开票，否则财务不予受理，供销处材料会计对增值税专用发票所列内容和物资入库通知单核对后，填制原材料结算通知单，经供销处长审核签字后报总经理和董事长审批后转财务做账务处理，财务材料会计对所接收票据的主要要素，严格审核无误后将此票所对应辅助登记的物资入库通知单抽出一并作为记帐凭证的附件存档，同时注销辅助登记，月末未开票部分估价入库。10、73、供销材料会计要按客户名称设置应付账款往来帐，和财务的往来账同步，以便供销随时掌握往来情况，每月底必须和财务核对。11、供销材料会计同时对材料供应的开票情况进行登记，以便发票的催收和结算。（二）出库的核算，1、公司各单位到库房领料使用领料单，实行交旧领新制度，在填写领料单时要详细注明材料的用途、规格型号，经相关领导审批签字后库房才能出库。凡签字手续不全的不能出库，特殊情况可请示当值领导，然后及时补办手续。2、库管员在发料时要严格把关，看审批签字是否齐全，核对领料单所载项目是否完整并对所发材料进行分类。3、发料后（出库联）留存，（材料会计联）及时转仓库会计录入计算机。4、库房每天必须在下班前将当天74、的全部领料单（财务联）报送供销材料会计，材料会计要对领料制度进行监督，发现问题要及时汇报供销处长，并据此审核仓库会计录入计算机的领料单，无误后及时通知仓库会计记账。5、26类铸管材料的库存范围：只限库存专用备品备件和少量应急材料。每月的26日供销材料会计，应将本月的材料消耗表分部门分类按明细先打印三份（仓库会计一份，各车间处室一份，存根一份）。27-28日各车间处室和仓库会计核对本月的材料消耗，核对无误后由仓库会计和部门负责人签字，29日供销材料会计根据核对后的材料消耗表，出正式消耗表报相关领导审核签字，30日上午10点前报财务成本会计进行成本核算。（三）供销处应制定相应的物资管理制度并分解落75、实到每个购销、业务、库管人员。采取资金管理与物资管理相结合，权与责相结合。要求人人当家理财，保证公司财产不受损失，做到不超储、不积压、资金占用合理。加强仓库物资管理，严格出入库手续，做到签字不全不收不出，手续不全不收不出，票货不符不收不出，质量不合格不收不出。(四）劳保用品的管理，公司各部门劳保用品的发放，统一归劳资科按有关规定和标准核定、审核、登记，由相关领导审批后到库房领用。（五）工具类的领用管理，工具类的管理由技术设备科、车间（处室）、二级分别建台帐管理，技术设备科对车间（处室），车间（处室）对个人，技术设备科应分别根据各车间（处室）的情况，核定哪些工种需要配备什么工具。工具的领用由车间76、（处室）开出领料单，到技术设备科审核、登记，由相关领导审批签字后到库房交旧领新。车间要定期和技术设备科核对一次工具台帐。六、公司各单位在经办各种业务时要严格按规定索取票据。七、供销处负责增值税专用发票的催收工作，月末未开取增值税专用发票的财务一律不予付款。八、产品入库的管理1、各车间生产的产品经检验合格计量后入产品库。2、产品库管理员必须将每次入库的产品，严格按要求整齐堆放，保证库存产品的帐物相符。3、产品库管理员要严格产品的出入库手续，认真做好产品的出入库登记工作。每月和供销处销售会计核对一次产、销、存情况，做到帐物相符。九、产品销售的管理1、供销处在和用户签订销售合同，经董事长批准后由销售77、会计填制产品销售收款通知单，由供销处长和董事长签字后到财务办理收款手续。产品销售收款通知单必须附销售合同复印件。2、财务出纳收款后销售会计填制产品发货通知单。3、销售会计将产品发货通知单送达磅房和产品库。4、用户提货时到供销开取产品提货通知单。5、磅房见产品提货通知单后办理发货手续。6、每天销售会计和磅房核对之后填制产品销售情况日报表。7、供销销售会计要按客户名称设置应收账款往来帐，和财务的往来账同步，以便供销随时掌握往来情况，每月底必须和财务核对。8、用户结算开票时销售会计依据订货合同签订的销售价和产品发运单，填制产品销售结算单，由供销处长签字后到财务办理相关结算手续。十、为保证铸管车间成本78、核算的及时和准确，目前，废钢和铸管用辅料的进料数据车间不能及时掌握。鉴于这种情况，保卫科今后应在每天下午下班前，将涉及铸管用的废钢和辅料的进厂过磅单的“出门证”联，返回供销处核对，供销处核对后造表及时通知到铸管车间。十二、废旧物资回收利用管理办法 为了修旧利废，节资增效，公司就废旧物资的回收利用作如下补充规定：1、凡是更新拆除的机械电器、备品备件、金属材料、工具类等物资均属回收利用的范围；2、对需要更换的工具如：扳手、钳子、改锥、手朗头、锯弓等小型工具，也要实行交旧领新。3、公司为了降低成本，增加效益，鼓励车间内部开展修旧利废活动。为此规定：凡拆除更换下来的备件只要有修复利用价值，通过内部修复79、能得到充分利用的，可以不交旧领新。但必须及时组织修复，并妥善保管，及早利用，不准长期积压，无序乱放，否则罚款处理。4、对车间无修复利用价值的报废物资材料，经技术设备处鉴定属实后，车间可经过计量送交炼钢回炉利用，过磅单必须经技术处签字，炼钢才可收货，否则罚款处理。5、对于有利用价值，但车间无能力修复的废旧物资备件，如废旧铜件、铝件、轴套元钢、各类阀门以及电缆电机等要送交供销科废旧物资库回收管理、处置利用。各车间要组织维修人员进行废旧物资清理。6、供销科要设立废旧物资库、专人管理，分类存放，妥善保管，建帐建档，坚持日清月结，做到帐物相符。对于有利用价值公司内部能够修复的，供销科与技术设备负责人安排80、机修人员及时修理，需外部修理的到外面修。内部修理费用由机电部门定价，费用公司负责。经机修动力或外面修复的产品经技术设备部门检验合格后，按类入库上帐并重新定价，定价不超过原产品配件价格的80%，各车间部门如需此类产品，凭领料单领取。各库管人员要优先考虑发放修复后的产品，严禁喜新厌旧。7、对于回收的备件、材料无能力修复利用的，要及时与外界联系，按市场行情拍卖或顶债处理，不准长期积压。8、对于贵重有色金属材料和工具类等，供销科要继续坚持以旧换新制度。即：将废旧件、工具等送废品库后，由库管人员签字办理废品入库后方可到库房领取新件，来不及交送的要打欠条，以后补办。入库的废旧件要过磅计量，废旧电缆以米为单81、位计量。9、废旧有色金属材料主要是：各类铜管、氧枪喷头、高炉风口铜套、各类铜套、铜瓦、铜蜗轮、铜丝母等、接触器铜线圈、废旧铜、铝电缆线以及废旧电机、变压器热电偶等，供销科对上述有色金属要严加管理，防止失盗，并及时变卖处理。公司要求有关单位要密切配合，认真落实废旧物资材料的回收利用的各项规定，对于有令不行，有禁不止，找各种借口不予执行的单位和领导、公司要给予相应的查办处罚，对于修旧利废回收利用节约降耗突出的单位和个人，要给予表彰奖励。十三、车队管理规定为保障公司经营管理全面展开，营造一个扎实有序的生产环境，特作如下规定：一、车队所有机动车辆完全服务于生产一线，不承担外运业务，必要时可经总经理批准82、，提供外运有偿服务。二、全员必须服从领导，高度集中，坚持安全第一的原则，作到高高兴兴上班，平平安安回家。按时交接班，并相互简要阐明当班生产情况和存在的问题，以便延长机车的寿命。三、司机要做好例行保养清洁工作，如因人为所造成机车损坏，由责任人负责。更换部件必须经领导批准方可，实行单车核算，必须减少费用，提高经济效益。四、修理人员本着实事求是的原则，认真审核、处理问题，如因修理、安装不慎造成车辆损坏，视情节予以处罚当事人。五、坚持请消假制度，不准擅离职守，不准迟到早退，杜绝无故旷工，违者酌情处理。六、严禁酒后驾驶，否则因人为责任造成车辆及人身事故由责任人负责赔偿，并视情节予以罚款处理。七、全员必须83、严守职业道德，严禁违章、违纪、违规、违法，以综合治理为目的，将单车核算的方案落实到实处，将偿罚严明，当月兑现。从而进一步激发司助人员的积极性。把车队工作搞上去，为服务中心工作增加经济效益努力工作。十四、小车管理制度为了强化企业内部各项管理，节约非生产性开支，堵塞各种漏洞，特对公司小车制定以下管理制度：1、公司小车的服务对象是公司领导，供销科的业务需要以及急办的日常事务。2、公司小车的管理调配归综合办公室，一般情况下的用车由办公室指派，特殊情况下的用车需要总经理批准或由总经理指派。3、小车司机应按照分工，为领导提供周到的服务，在此前提下，服从调配、发扬配合协作的精神，积极完成好其它的服务事项。484、办公室对小车司机实行签到出车登记相结合的考勤办法，要求司机无出车任务时待命，如派长途或出车完成任务不能签到，则以出车登记为凭，给以登记出勤。5、对司机指派任务实行长短途登记制，几号车派出什么地点，服务内容是什么，行驶天数，综合办公室均要逐日登记，月终汇总，上报人事负责人做出勤工资和补助。6、对小车油耗实行凭票定点加油制。由司机申请，办公室人员开据通知单，到指定地点加油，加油数量应据行车任务里程决定。7、每月初对各部小车里程表进行登记，月终截止日期核实行驶里程，同本车所加油量考核，是否在规定标准内，如超规定较大，则应查明原因，无正当理由则视超出部分的价值多少，对司机作出一定比例的罚款。8、公司85、对小车的外出过路费、存车费及日常零星费用实行现结现报制度。以派车记录为依据，对有关票据审核后填制经费报销单予以报销。9、公司对小车的维修保养（一次达100元以上的）一律实行报告制。即先由司机提出申请，经领导同意后到当地指定维修点修理，维修的费用要同申请一致，不准有出入，否则不予认可报销。10、外出长途加油，油票跟随当期费用一并报销，但必须经用车单位、部门领导或随车领导签字方可有效。11、无办公室人员或领导指派，司机不准私自出车，有事需要必须向有关部门人员声明并同意方可，否则以违纪对待。如无指派属于个人私出，发生事故集体概不负责，一切责任由本人自负。12、各小车司机树立良好的职业品德，对本职工作86、诚实守信不假公济私，自觉执行公司的规定和制度。13、公司对小车司机的综合业绩试行“自觉遵守，制度约束，群众监督，领导咨询“相结合的考评制度，定期或不定期的进行考核，并依据考核结果，对本人作出奖惩。十五、生产、生活用电的管理规定1、电力是企业生产的主要动力，又是生活的主要能源。不论生产或生活，对电力必须实行“计划用电、安全用电”的原则。2、我公司电力管理由机电部门负责，一切生产、基建、生活的用电设施及日常管理，均由机电部门承办。3、机电部门应区分生产车间，后勤生活等单位，安装电表，每月终结，以电表考核各生产车间、后勤生活的用电数量，并以此摊耗当月的用电总额。4、凡接用本公司电源的职工家属，一律实87、行有偿用电，以户装表计量，定期抄表计价，由机电部门向住户收取，交回公司财务科。5、本公司电力及线路不准外单位及私人接用，特殊需要时必须经公司总经理批准，予以部分电费，使用完毕及时结算。6、机电部门要增强责任心，严格执行“三电管理”的管理制度，发现问题及时处理。全公司各个部门及全体员工应爱护电力设施，不准随意私自乱接，宿舍不准使用高瓦数灯泡，不准使用电炉取暖、做饭、烧水，一经发现要没收实物并罚款200元左右。十六、关于物资材料领用审批的规定对从大库领用各种物资材料作如下规定：1、各车间，凡需领用物资应由车间会计开出领料单，经车间主任审批签字后，凭领料单大库验收后方准领出。2、后勤机关领用物料，先88、由科室、车间领导提出计划，由供销科会计统一开据领料单，总经理把关审批后，大库方准领出。3、凡属固定资产，低值易耗品类物资应由使用单位提出申请，生产机电设备单位开据相关出库单，并登记入帐经分管经理审批签字后，大库方准领出。4、对属于公司规定的交旧领新物资，大库必须即验证领料单，有要求回收的物品，不交旧者不予领新。5、全公司各车间、科室的办公用品统一归综合办办理，各车间、单位开据领料单，经车间科室领导签字后，办公室方准领出。十七、关于低值易耗品及办公用品的管理制度1、低值易耗品区分生产、生活两大类，生产类价格在500元-2000元之间(单件)；生活类在200元以下。2、属生产的二低值易耗品归物资库89、建帐并管理；属生活的低值易耗品归公司综合办建帐并管理。3、购入生产类低值易耗品入库时，应同时告知财务科上帐登记；生产中需要领用时，由使用单位开出领料单，经分管负责人签字批准后，方可予以出库。4、凡要购入生活类低值易耗品时，应先由使用部门提出计划申请，经综合办向公司提出报告，公司经理核准后方可购入。凡购入的低值易耗品统一由综合办管理人员登记入帐，然后凭领料单发出。5、不论生产、生活类低值易耗品，管理部门和承办应按照规定，严格出库管理，堵塞浪费漏洞。生产类低值易耗品一经领出，实行一次性消耗进入成本；生活类低值易耗品在领用时亦实行一次性进入相关费用。6、对生产低值易耗品实行交旧领新制度，由使用单位开90、出废旧物资交库单，公司库房予以登记回收保管，以年终清财核资时，予以统一处理。十八、质量计量的管理规定一、计量：计量是对所有购销物资的准确统计，也是公司计算和结算的真实依据。本公司计量器具有大磅房和铁磅房。计量票据以磅房过磅单为准，任何单位和个人不得涂改和伪造过磅单更不准弄虚作假。磅房是公司的对外窗口，进出厂货物计量的重地，不准闲杂人员进入，如有违者处以责任人50元的罚款。磅管人员需认真负责，精心操作，开磅前监磅员要仔细检查大磅下面是否有人做过改装。避免给公司带来经济损失。开磅后要检查磅的准确和灵敏度；无误后，方可过磅计量。如因人为的失误造成经济损失的，根据情节轻重，予以处理，性质恶劣的追究其刑91、事责任。开磅后，计量人员要将车次，所载货物详细记录输入程序，卸货后空车回皮，打出过磅单，开据发票，有关人员签字，方可生效，如因机械故障打不出票据的，要请示公司领导，同意后才能填写，但必须注明原因。磅管员对客户要文明礼貌，不准与客户吵嘴，不准故意刁难，不准收受和索要礼物，不准让客户请吃饭，更不准内外勾结，暗箱交易，弄虚作假；一经发现，罚款清退，情节严重者追究其法律责任。对所过磅的车辆要认真检查，不准水箱带水，不准车上坐人，卸货时要严格检查货物的真伪，如发现问题交与保卫部门和公司领导严肃处理。不准先签字后开票再填写货物日期吨位，不准非工作人员代替他人签字，不准事后补票，如有特殊情况须经公司领导签字92、，方可办理。公司内部调配，调拨，领用，回收的货物同样要过磅计量，并且要有磅单和票据，必须有规定人员签字，不准打白条，否则不以为计量；如发现上述问题处以车间责任人200元的罚款。取样人员，对所采集的样品负责，必须公平公正，实事求是，不能以次充好，更不能内外勾结，取假样，给公司造成损失，如发现处以责任人200元罚款，直至开除，严重者追究责任。进厂的材料和特殊材料，供应部门一定要索要材质单和质保单，并且将复印材料送质计科存档。二、质量：质量是多元素组成的，包括管理质量，员工素质质量，设备自动化质量，进厂原材料质量，只有具备综合素质质量，才能够生产出合格的产品。公司必须有一套完整的质量管理体系和取得I93、SO9001-2000质量管理体系的资质和认证。质量管理体系认证明确规定了从进厂原材料抓起，每道工序的工艺流程，环环相扣，层层把关，有一套完整的原始记录。做到三级检验；即：班组工段自检、车间互检和抽检、公司专检；不合格的产品决不出厂，把质量问题隐患消除在萌芽状态。就必须提高全员对产品质量认识、以及重要性，从而提高各基层的综合管理素质，才能保证质量的稳定性。第一，从原材料进厂抓起，所有进厂原材料都必须严格按相关标准和企业供销合同验收、交货、使用。冶金机焦执行国标GB/T 1996-94白云石执行行业标准EBD 52002-90石灰石执行行业标准EBD 53002-90冶金石灰执行行业标准YB/T94、 042-93萤石执行行业标准YB/T 5167-93精煤执行国标GB/T 18512-2008铸管原材料按进厂材料质量验收标准。材料进厂计量后，须经专职人员进行采样，送化验室进行分析，结算时依据化验结果判定该材料的合格与否，经质计科签字后，供销部门方可按合同结算。进厂的机电设备，由所用单位的机电主任验收签字方可入库。机械设备，由所用单位的设备主任验收签字方可入库。劳保用品由劳资科长验收签字方可入库。化验器材由化验室主任验收签字方可入库。其他配件和材料，均由技术设备科和库房负责人验收签字。以上备品备件有关人员认为不合格的、型号不符的，有权拒收入库，供应部门应积极审查兑换。第二，成品及出厂产品的95、检验验收严格按国标和相关标准验收入库。铸造生铁执行国标GB716-82炼钢生铁执行国标GB1412-85球墨铸铁执行国标GB1412-85球墨铸管执行国标GB/T13255-2008球墨铸铁管相关规范引用十七个国内国际标准。公司和车间一定要加强质量意识，杜绝盲目追求产量，忽视质量的思想和行为。车间主任要亲自抓各个工段的工序、工艺流程，做到各工段的产品不出现质量问题。 第三，公司内部深加工的验收和管理： 公司的生产过程：从原料进厂到原料车间加工烧制，把合格的烧结矿传送到炼铁车间，冶炼成合格的铁水，进入铸管车间。剩余部分铸成铁块，铸管车间经过十几道关的工艺处理生产成球墨铸铁管是一个链条式的流水作业96、线，因此，把好各车间的产品质量关是一个至关重要的问题。原料车间烧结矿平均品位不低于53.5%，平均碱度按当月责任制下达的0.1%误差考核，成结率不低于75%，有专职人员取样，以化验单为准。不准车间挑三拣四取假样，发现一次处罚车间200500元。品位和碱度考核随责任制奖罚，料库烧结列入考核指标。不准车间出现大的质量事故。连续12班的碱度不合格，直接处罚车间5001000元的罚款。冶炼车间根据烧结矿合理配料，出铁时由取样工至少每炉取到23个代表本炉铁水的样品，以化验结果定号，不准车间工段取假样，不准少取样、更不准无故混号；如有违者处罚车间200500元罚款。全月生铁合格率达到98.5%,球铁占全月97、产量的8590%，连续几炉0#铁的产生，直接处罚车间5001000元。铸管车间属流水线作业，工序多，车间应完善各工序交叉检验制度，由专业人员抽检。绝不允许不合格的产品交到下道工序。车间必须按规定的管号切环试验，确保到后线的产品，无论化学成分、物理性能和表面质量都达到标准。如发现裂纹明显的，气孔里皮未修补的，水泥涂衬不合格的，规定管号未作切环试验的，处以5001000元的罚款。第四，对外包工的管理规定：外包工是公司劳动力的重要组成部分，承担公司一大部分的加工运输工作，因此外包工应列入管理范围之内。1 外包工承担公司的装卸任务，必须廉洁自律，不准向客户索要烟、酒、钱等物。如发现一次，罚款5001098、00元。情节严重者除名。必须按公司指定的位置堆放货物，保证全天服务，做到随叫随到。2.箱烧正常生产应每班至少一次全分析，给高炉提供有关数据，便于高炉的配料，要求烧结品位不低于60%，碱度控制在0.5以内，成结率达到6070%，计量以高炉净入炉为准。3.外包工拉铁车必须保证高炉接铁，否则影响一次罚款300元。拉铁车必须卸干净，铁库工检查，每发现一次剩余处罚司机50元，并做到车车回皮，一次不回皮罚款100元。严格遵守铁库分号管理制度，不得发生混号，否则发现一次，处以相关人员300元的罚款。4.水渣铁筛选后过磅入炼铁车间，过磅后收料员要对其验收，发现筛选后的渣铁内掺有石块渣，按同比例进行扣除。筛选后的渣铁不能大于150mm；到车间验收时拣选不能入炉的当场让其砸碎，车间和收料员要同时鉴定。对高炉产生的大片铁，原则上车间自行消化，如难以处理的可让外包工队处理，但块铁见方不能大于300mm,太厚难以处理的交销售科处理。磁选后的除尘面和铁面应及时交回原料车间，收料员应取样化验，凭当日的化验单结算，品位不低于60%。