1、股份公司项目安全施工、质量事故处理等制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全施工管理标准1 目的为了规范施工现场安全生产管理，明确某股份有限公司、监理单位、各施工承包商的安全职责，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定了某股份有限公司安全施工的管理职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包商。3 职责3.1 某股份有限公司（下称业主）负责本标准的全面监督管理。3.2 监理部负责安全施工的日常监督管理与考核。3.3 各承包商落实安全施工责任，制定并实施安全规2、章制度、安全技术措施、反事故措施、安全施工方案，贯彻执行上级有关安全生产的指示。4 管理内容与方法4.1 本工程建设的所有单位的各级领导在坚决贯彻党和国家有关安全施工的各项方针、政策、法规和规定的同时，必须贯彻“管施工必须管安全”的原则，安全工作与施工必须做到同时计划、布置、检查、考核、总结、评比。4.2 业主总经理是项目建设安全生产第一责任人，执行国家基本建设安全生产法规，组织制定安全规章制度，主持每季度一次的安全生产委员会工作会议，批准年度和阶段性安全生产工作目标。各施工承包商的各级行政一把手是本单位、部门安全第一责任人，第一责任人在各自主管的业务范围内对安全工作负责，履行各自的安全职责，3、并接受业主和监理部的安全监察部门的监督与指导。4.3 工程建设必须认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法规、法令和规章制度。严格遵循铝业建设的客观规律，按基本建设的程序办事。4.4 成立某股份有限公司安全文明施工委员会（简称安委会）。由业主总经理任主任委员,业主副总经理任副主任委员，项目总监、主承包商项目部经理主要负责人、监理部安全专业工程师、业主安全专业工程师及相关专业工程师任委员。安委会是本工程施工现场安全文明施工管理的最高权力机构，负责工程现场安全文明施工的领导、指挥、协调、考核管理工作。 安委会职责.1 传达落实国家及行业有关安全健康和环境保护工作的指示精神。.2 制定工程施工全过程4、的安全文明施工规划。制定并讨论通过有关安全、文明施工规划、管理规定、制度和重大管理方案等；.3 决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施。.4 决定工程建设中安全文明施工重大问题的解决议案。.5 研究并协调解决安全文明施工中的重大问题。.6 决定安全文明施工委员会办公室提交的考核、奖罚议案。.7 每月组织一次全面的安全文明施工大检查，对各单位的安全文明施工进行考核及评比、兑现奖惩；.8 参加上一级组织的安全大检查。.9 每月定期召开一次安全委员会例会，计划、总结安全施工文明施工工作，及时协调解决安全施工文明施工中存在的重大问题。 安全文明施工委员会下设办公室。由业主工程部主任和监理部安全专业工5、程师任主任，监理部各专业工程师、业主各专业工程师任委员。安委会办公室是安委会的日常工作机构，主要职责为.1 监督检查各承包商执行安委会决议的情况。.2 对工程中重大的安全文明施工问题提出处理意见交由安全委员会决定。.3 负责建设项目有关安全和文明生产方面的计划工作。.4 监督检查并协调解决现场日常的安全文明施工、防火、交通、机械安全管理以及环境卫生、生活卫生、环境保护等方面存在的问题。.5 组织现场安全宣传教育和竞赛评比工作。.6 提出对各承包商安全考核与奖惩意见交由安全文明施工委员会决定。.7 负责建立工程事故报告制度和安全档案，进行事故的统计、分析和上报。.8 组织一般性、专业性、阶段性、6、季节性的安全检查。.9 参加安委会组织的月安全大检查。.10 完成安委会授权或交办的其它工作。4.5 本工程建设的所有单位必须认真落实安全工作的五个到位，即思想到位，组织到位，责任到位，措施到位，资金到位。各单位认真抓好各级人员的安全责任制的到位和落实，做到职责分明、责任到人，坚持“谁主管，谁负责”，“管施工必须管安全”的原则。各自明确在安全方面哪些范围要自己负责，负什么样的责，对谁负责，形成完整的管理体系，真正做到横向到边，纵向到底。4.6 施工现场安全由施工总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。施工总承包方对分包单位安全施工负有监督、指导的责任。7、总承包单位检查、督促各分包单位建立安全监督机构，实施安全管理职能。4.7 本工程建设的所有单位对民工、临时工及劳务包工队的安全管理要严格按安全生产法的规定，做到同正式职工一样对待，一样培训，一样严格要求，一样管理，严把三关：资质审查关（包括身体检查）；安全教育培训关；考试合格审查关。并签订正式合同明确民工和临时工，劳务包工队的安全职责，各单位在广西来宾银海铝业有限责任公司的工程部指导下建立含民工、临时工在内的全体施工人员的安全管理档案，按安全管理三项机制的实施细则归口某股份有限公司工程部统一管理，严格按照规程规定履行手续，杜绝民工和临时工的伤亡事故，切实实现整个工程建设全过程全员的安全事故零目8、标。4.8 本工程建设的所有单位要加强作业场所和施工现场的安全管理，作业场所和施工现场须有施工组织安全方案，各种安全防护设施要到位，不留死角，漏洞，做到一严、二细、三实，即严格要求、细心检查、细心操作、落实责任、落实措施、落实制度。4.9 本工程建设的所有单位要加强对高空作业和交叉作业的立体安全多层次防护措施的管理。交叉作业时，施工各方必须绝对服从施工总承包方的调度，各工序必须密切配合，场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密牢固的防护隔离设施，必要时须派专人进行监护管理。4.10 本工程建设的所有单位要加强班组和安监队伍的建设，充分发挥各方面的积极性。各施工单位都必9、须组建独立的安监机构，建立项目经理部、工地、班组三级安全管理网络，全面落实施工现场的安全管理工作和责任制，并接受业主、监理部和政府安全监察部门的监督和检查。4.11 本工程建设的所有单位要加强工程项目的开工管理。在开工前必须编制安全施工措施，对参加施工的各类人员进行安全知识考核并审查合格，安全措施落实到位，现场标示符合要求，施工人员配戴上岗证；所有工程开工报告须经监理部审核、业主审批，否则，项目不能开工。4.12 制定本工程土方开挖管理有关文件体系，施工区域地下设施标识管理等文件并严格执行，确保土方开挖安全。4.13 对特殊作业、危险作业的施工项目，某股份有限公司工程部和监理部必须监督施工单位10、编制安全施工措施，并经有关部门批准后方可施工。4.14 本工程建设的所有单位严禁使用未成年工和不符合要求的老、弱、病、残人员进行施工。4.15 本工程建设的所有单位的一切施工活动必须有详细的、操作性强的安全施工措施；所有施工活动如无安全措施，无交底，严禁布置施工；无措施，无安全措施交底的开工视为违章施工。4.16 本工程建设的所有单位必须具有与承包工程相适应的安全装备、施工机具、必要的个人安全劳保用品和安全防护设施。4.17 本工程建设的所有单位对事故必须坚持“四不放过”的原则，即事故的原因没查清不放过，事故责任者和职工群众没受到教育不放过，没制订出防范措施不放过，事故责任者没处理不放过，认真11、分析，制定措施，改进安全施工管理工作。4.18 本工程建设安全施工目标。4.18.1 不发生人身死亡事故，不发生群伤事故4.18.2 不发生重大施工机械设备损坏事故。4.18.3 不发生重大火灾事故。4.18.4 不发生负主要责任的重大交通事故。4.18.5 不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。4.19 奖励与处罚执行某股份有限公司现场安全文明施工奖罚规定。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。现场安全文明施工奖罚规定1 总则为加强某股份有限公司施工现场的安全文明施工管理，努力实现工程建设的安全目标，依据中华人民共和国安全生产法以及建筑施工安全检查标准（12、JGJ59-99）等的规定和要求，特制定本规定。本规定经某股份有限公司安全文明施工委员会批准发布，所有参加某股份有限公司建设的单位均须严格贯彻执行。2 制订依据2.1 安全生产法2.2 建筑施工安全检查标准JGJ59-992.3 中华人民共和国消防法2.4 建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范JGJ1302001（2002年版）2.5 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ12820002.6 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80912.7 施工现场临时用电安全技术规范JGJ4620052.8 龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88922.9 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ1462013、042.10 建筑机械使用安全技术规范JGJ3320012.11 特种设备安全监察条例（2003）2.12 建设工程安全生产管理条例中华人民共和国国务院令 （第393号）3 管理要求3.1 各施工单位必须贯彻“安全第一，预防为主”的安全文明施工方针，保障施工人员（包括外包工等）在施工全过程中的安全和健康，实现本工程的安全目标。3.2 各施工单位必须贯彻“管生产必须管安全”的原则，各级领导必须认真抓好施工单位内部的安全管理，特别要抓好班组安全管理和现场安全管理。3.3 本规定适用于各施工单位、分包单位和进入施工现场的某股份有限公司(以下称业主)、设计单位、监理单位等现场所有参建单位的各级领导、管14、理人员和全体工作人员。3.4 合同施工单位发包给分包单位的安全管理遵照“谁发包谁负责”的原则，要加强对其分包单位的安全管理，特别要加强对其进行检查和考核工作。3.5 本规定的处罚范围是指：安全文明施工委员会及其办公室、业主、监理部组织的安全文明施工检查或上级部门到工地安全文明施工检查所发现的不安全问题。国家安全监察机构到工地检查所发现不安全问题，按国家安全监察机构规定的条文处罚。如国家监察机构授权给安全文明施工委员会处罚，安全文明施工委员会则按本规定处罚。各施工单位日常安全检查和自行组织安全检查所发现的不安全问题，自行处理。不属于本规定处罚的范围。3.6 本规定归口管理为安全文明施工委员会下设15、的办公室监督执行。3.7 各施工单位必须相应建立本单位的安全文明施工奖罚实施办法，对施工作业中发生严重违章、恶性未遂、重大险情必须按规定百分之百报告，百分之百登记，百分之百处罚。4 奖励4.1 有下列表现之一的施工单位和个人，由安全文明施工委员会给予奖励。 施工现场开展安全文明施工竞赛，优化安全管理，实施工程规范化、标准化管理，在防止工伤事故和职业危害中，做出显著成绩的。 及时发现事故隐患，并积极采取有效措施，避免重大事故发生的。 发生事故及发生不可抗力损毁事故时，及时组织积极抢救，并采取有效措施，防止事故扩大，使施工人员生命和国家财产免受或减少损失的。 在安全技术管理、在安全文明施工方面积极16、采取先进技术，提出重大建议，有发明创造或科研成果，成绩显著的。 在安全文明施工工作中坚守岗位，坚持原则，忠于职守，在建设工程中做出显著成绩的。4.2 施工单位由于强化安全文明施工管理，全面完成本项目标段合同规定的安全文明施工工作目标,全年未发生因公人身重伤事故，由安全文明施工委员会给施工单位奖励14万元；一个标段工程完成，杜绝人身死亡事故和重大机械设备损坏事故、未发生火灾事故及其它重大事故，重伤率控制在1，轻伤率控制在5。除全额兑付安全保证金外，同时对乙方的各级管理人员进行奖励，项目经理奖励500010000元，项目安监负责人25005000元，项目安监人员10002500元。4.3 在第一个17、施工年度内未发生以上事故，兑付40%的安全奖。4.4 对施工单位的奖励可进行物质奖励，也可授予荣誉称号。对个人的奖励可进行物质奖励，也可进行精神奖励。如确实做出重大贡献，由安全文明施工委员会向上级申报，给予工程记功或荣誉称号。4.5 奖励基金来源：工程安全保证金中的一部分、安全处罚金、基建待摊中的奖励与处罚金。5 处罚5.1 对发生下列事故的责任单位实施处罚。 发生人身死亡或重大伤亡事故扣除安全保证金100%。 重伤率控制在1，每发生重伤事故1人/次扣除安全保证金30%，每增加1人次再扣除保证金20%。 发生重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、负主要责任的施工区域内重大交通事故每次处罚58万元18、。 轻伤率控制在5，每发生1人/次，罚款5001000元，累计超过5后，每发生轻伤事故1人次，罚款10003000元。发生条事故同时对乙方的各级责任人员进行处罚，项目经理罚款500020000元，项目安监负责人罚款250010000元，项目安监人员罚款20005000元。 分包单位发生重大伤亡事故，除扣除全部安全施工保证金外，同时责令解除合同，予以清退。 对事故责任者的处理，责任单位按内部规定处理。 施工单位在1月内有3人/次以上被处罚或安全文明施工大检查中问题重复出现，除处罚责任单位外，对项目经理罚款200元，安监部负责人罚款150元，专职安监人员罚款100元 (罚金交安全文明施工委员会工作19、办公室) 。5.2 安全文明施工管理对下列安全文明施工管理中存在问题，每项/次罚款500元： 未建立安全文明施工责任制或未执行，或无岗位责任制、区域责任制，或未配备安监人员，或无奖罚制度。 未制定安全目标管理和措施。 施工项目无安全措施，延期一天未整改的每天罚款1000元。 安全技术措施不交底，或不履行签字手续。 班组没有开展安全检查，或无记录台账。 安委会、安监部门、监理部开出“整改通知单”2日内，仍未整改，延期一天未整改的每天罚款1000元。 对新进人员、外包工不开展安全教育，或不进行安规年考，或专职安监人员无资质证。 不开展安全日活动或无记录台账。 无证进行特种作业。 未按规定报事故报告20、月（年）报表。 未建立安全检查台账，整改台账、工伤事故、管理档案、特种作业、工器具管理等台账等。 未按规定召开本单位的安全文明施工领导会议，安全网络例会或无记录。 发生事故以及严重违章，恶性未遂，重大险情没有及时（24小时内）向安全文明施工委员会和监理部报告或隐瞒不报。 未按施工组织设计中的安全措施要求施工的。 文明施工责任区划分不明确，分级管理责任没有层层落实，无挂牌标准管理。 总平面布置图中没有废料、垃圾及临时弃土堆放场地，没有做到定期清理。 不按厂区总平面布置要求乱搭设临建设施和乱堆放沙土、随意乱开挖的，除责令责任单位限期外并罚款500元，每延期一天处理加扣500元。 施工现场随意倒工21、业垃圾，除责令责任单位及时清除外，每发现一次处罚800元，延期一天未清除加扣500元； 场区围墙或围栏的搭设不稳定、不整洁美观除责令限期整改外，并罚款3003000元。 场区道路不坚实平坦，两侧没有排水沟，除责令限期整改外，并罚款5005000元。 现场排水设施没有全面规划，排水沟及涵管堵塞，除责令限期整改外，并罚款5005000元。 设备及材料的堆放没有按规定的地点定置、定位堆放或堆放凌乱，不符合搬运及消防要求，除责令限期整改外，并罚款3003000元。 厂房内没有设置垃圾通管或活动垃圾箱，每天没有专人清理的罚款500元。 厂房及施工现场没有设置水冲式或“干式”厕所，没有专人每天清理的，除责22、令限期整改外，并罚款2002000元。 场区文明施工标志、重点防火部位标志及紧急救护标志不齐全醒目，除责令限期整改外，并罚1500元。 施工现场没有急救，保健设施，除责令限期整改外，并罚1500元。5.3 脚手架对下列脚手架搭设存在问题的，处罚3003000元。 无脚手架管理制度。 大型脚手架无施工方案或未按制度执行。 脚手架搭设后未验收，或未挂合格牌。脚手架无栏杆，或未按规定设挡脚板，外侧未按规定设安全网、脚手架搭设台。 脚手架超荷载。 搭设脚手架人员未经专业培训，或未持上岗证，或搭设时未系安全带。5.4 对下列未正确使用个人劳动保护用品的不安全行为，每发生1人/次处罚100元。 进入施工现23、场不戴安全帽或不系安全帽绳，或安全帽不合格。 高空作业未系安全带，或安全带不合格，或安全带未按规定定期检验（本条加倍处罚）。 酒后进入施工现场、工具房、或酒后操作设备（本条加倍处罚）。 进入施工现场着装不符合规定，穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋或赤脚、赤膊、穿短裤、裙子、背心等进入施工现场。 未按规定正确使用劳动保护用品。 高处作业上下抛掷物件，或不正确使用工器具。 在禁烟区内吸烟，或在禁火区域内未经批准动火。 起重违反“10不吊 ”，焊工违反“10不焊”。 擅自拆除警示牌、遮栏、栏杆、盖板、罩壳等安全设施。 无证擅自操作、动用特种作业范围的设备。 施工现场、工具房、宿舍等场所使用碘钨灯、电炉，或生火等24、取暖。 无视领导、安监人员的警告，出口伤人。 无作业票进行工作，或领导违章指挥。5.5 现场安全设施无下列设施或不齐全处罚100010000元。 孔洞无盖板、栏杆，或不齐全，或不可靠。 旋转部分无罩壳，或不起作用。 楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井、通道口、阳台、楼板屋面等，没有遮挡栏、栏杆、护板、盖板，或不齐全，或不可靠，或无警示牌。 高空作业未设安全网、保护棚，或不合格。 施工结束后电缆孔洞未及时封堵，电缆盖板不盖或不可靠。 夜间作业施工照明亮度不充足影响施工和安全。 现场没有安全警示牌。5.6 用电管理下列用电管理存在的问题，处罚5005000元。 工地电线（电缆）通道布置不合理，无明显25、地面标志，作业距离小于供电设备安全距离，又无安全遮栏或措施。 配电箱：不符合三级配电两级保护要求，未采用三相五线制。 配电箱进出电线未固定，或门未关或箱内接线零乱、设备老化、超负荷。 配电箱外、箱内没有编号或名称，或没有经地方劳动部门批准的准用证。 开关箱无漏电保护或保护失灵。 配电箱违反“一机、一闸、一保护”的接线要求或乱用保险丝。 配电箱安装不可靠，周围杂草、杂物多。 配电箱内闸具等小设备损坏严重，箱外无门或无防雨措施。 不正确使用碘钨灯，或手持220V照明灯。 行灯使用电压36v，潮湿容器内行灯电压12v，金属容器内使用电动工具电压24v。 电源线绝缘不良，线头、接头裸露，乱放在地上未架26、空，电源线固定在金属物体上，未采用木横担。 电动工器具未定期试验，无台帐、无标签，不正确使用。 未开工作票进行电气工作或不合格（或无证）人员进行电气工作。 绝缘工器具未定期试验或无台账。 由于施工现场用电用水管理责任单位管理不善造成施工现场停水停电的。 由于不严格履行地下设施开挖会签制度，损坏地下电缆等设施的。 因事故造成施工现场大面积停电的，对造成事故的责任单位罚款10005000元。5.7 起重机械下列起重机械管理上的问题，处罚5005000元。 起重机械无可靠安全保护装置。 无夹轨器或不用，道轨不接地。 拆、装大型起重机械无方案措施，或未批准，或未经检验合格就使用。 重要起吊作业无方案，27、不交底。 司机、起重工无证上岗。 指挥无证上岗。 高处作业无信号传递，或不使用旗语，或对讲机。 每天作业前未按规定检查或不记录。 操作工上下用的爬梯无护围或不符要求。 起重物件下站人或违规采用串接吊法。5.8 机具、工具管理下列机具、工具管理存在问题，罚款300元2000元。 平刨机、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械机、搅拌机、潜水泵、钻床等，无机械、电气保护装置，无定期测试记录台账，或无专人负责，无接地，无漏电保护。 上述工具使用不规范，或无正确使用要求，或现场无挂设正确使用要求。 上述工具不使用时未断开电源。 电焊机不使用自动开关，或电焊把线接头不规范，或接头超过3处，或绝缘老化，或电焊机无28、防雨罩。 各种气瓶无色标。 氧气、乙炔等气瓶橡皮接头无夹码，橡皮管对接头无夹码，无连接线，或无防晒措施，或存放不符合要求，或间距5m，或距明火10m。 各种起重工具无定期试验，或无台账记录编号，或无专人负责。 各类移动梯子无防滑、防折措施，无定期检查、台账记录。 检查出一次装置性违章，处罚安监人员100元，项目经理连带50元，第二次加倍，第三次停工。5.9 设备、材料储存、运输、管理： 设备、材料、构件、不按总平布局随意乱堆放，没有防雨、防晒、防损坏措施的罚款300元2000元。 易燃易爆物品不按规定分库存放的罚款500元2000元。 易燃易爆物品不按规定挂警示标志的罚款500元。 易燃易爆、29、危险物品不按规定包装、运输的罚款1000元。 设备、材料、堆放不整齐的罚款500元。 设备、材料、堆放未挂名称、品种规格标牌的罚款500元。 未做到工完场地清的罚款300元。 机动车辆在施工区域内超速行驶的罚款500元。6 会议纪律6.1 生产、安全协调会及业主，监理组织的各种会议不按时参加，迟到5分钟，罚款50元，迟到10分钟罚款100元，缺席会议罚款500元。6.2 生产协调会及业主，监理组织的各种会议安排的各项临时性工作未落实或未按时完成，每条罚款200元；6.3 给施工单位发安全问题通知单一次，处罚该单位安监人员100元，连带处罚项目经理50元。7 奖罚管理7.1 本奖罚规定的统计管理30、由安全文明施工委员会工作办公室负责，报某股份有限公司备案。7.2 各施工单位（集体、个人）确实在施工安全文明施工方面做出重要贡献的，并符合第4条奖励条例的，施工单位申请填报“安全文明施工奖励申报表”（见附表XC01-01），一式四份送施工监理部，施工监理部审核后，报安全文明施工委员会审批后执行。7.3 安全文明施工委员会、安委会办公室、某股份有限公司、监理部组织安全检查中发现违反安全文明施工规程，符合处罚条例的，则当面向违章者提出 ，并记录上岗证单位、姓名等，由监理部或者业主工程部开出“违章通知单”（见附表XC01-02），一式五份。一份送违章单位，三份报业主（某股份有限公司财务部、预结算、工31、程部各一份），一份监理部留存。安全文明施工委员会、安委会工作办公室、某股份有限公司、施工监理部人员日常安全检查中发现违反安全规程，符合本处罚条例的，则通知施工单位，施工单位按内部处罚规定扣款，并在当月内将扣款清单报监理部安全监理组备案。7.4 违章单位收到“违章通知单”（见附表XC01-02）后，一周内将处罚现金交某股份有限公司财务部（施工单位内部处罚扣款除外），由财务代收并开具收据，收据上盖“收讫”章后，一份交受处罚单位，一份财务留存。在某股份有限公司财务部设专项科目，罚金由某股份有限公司财务部代安全文明施工委员会管理。如超过一月加倍处罚，重新开“违章通知单”（见附表XC01-02），如再不32、执行，由安全文明施工委员会通知业主扣除施工单位当月工程进度款，三倍扣除，扣款直接划至财务部，财务部开出收据给被处罚单位。分包单位、民工、外包队违章，“违章通知单”开至发包单位，所有罚款划归安全奖励基金统一使用。7.5 对发生事故的施工单位处罚，由监理部或者业主工程部开出“违章通知单”（见附表XC01-02），报安全文明施工委员会备案。处罚金额由安全文明施工委员会通知某股份有限公司财务部从有关责任单位工程款中扣除。7.6 施工单位对受到“违章通知单”（见附表XC01-02）的违章人员要进行教育，重温安全有关规定。第一次处罚，第二次停止该员工施工作业，学习考试，第三次清退出施工现场。8 附则8.133、 某股份有限公司、设计单位、监理单位和各施工单位等现场参建单位均应组织全体人员（包括领导、管理人员）认真学习本奖罚规定。8.2 对发生特大、重大事故、性质极为严重或造成严重社会影响的事故，同时按电力建设安全健康与环境管理规定中的有关规定处理。8.3 因监理和业主原因而导致施工单位无法完成或难以落实，不对施工单位进行考核，责任单位或个人按公司内部经济责任制进行考核。8.4 本规定在实施过程中，如发现虚假或隐瞒事故等情节的，一经查实，取消年度奖励资格，加重处罚并追究责任人责任，对人身死亡和重伤事故隐瞒不报的追究总承包单位项目经理责任并对责任单位处以1020万元罚款。8.5 本规定的解释权属安全文明34、施工委员会。8.6 本规定自安全文明施工委员会讨论通过后于颁布之日起正式执行。附表XC01-01 某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目安全文明施工奖励申请表 编号：某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目安全文明施工委员会：我单位 ，坚持“安全第一，预防为主”的原则，认真落实安全文明施工责任制，严格执行规章制度，在柳州银海铝业股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目中，安全文明施工业绩突出，并符合某股份有限公司现场安全文明施工奖罚规定第 条。详见附件事绩申报材料。特此申请嘉奖!请审批。申请单位：负责人： 年 月 日审核意见：施工监理部： 35、年 月 日审批意见： 安全文明施工委员会（章）： 年 月 日本表一式四份：广西来宾银海铝业有限责任公司工程部、财务部，监理部、申请单位各留一份。附表XC01-02 某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目违规通知单 编号：违章日期 年 月 日 时 分违章单位违章者姓名违章地点违章者 因违反某股份有限公司现场安全文明施工奖罚规定第 条，罚款 元。请于 年 月 日前将罚款缴至 。违章简要情况： 检查人： 年 月 日审核意见： 施工监理部： 年 月 日审批意见： 安全文明施工委员会（章）： 年 月 日 本表一式五份：某股份有限公司工程部、财务部、计划合同部，监理部、违章责任单位各留36、一份。附表XC01-03某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目安全整改通知单 编号：单位工程/项目名称合同/项目编号致 （承包商）：安全整改内容： 项目监理部（章）： 总监理师： 监理工程师： 年 月 日承包商签收： 承包商（章）： 负责人： 年 月 日本表用于管理事项的整改通知，由项目监理部填写一式三份，业主、项目监理部、承包商各存一份。附表XC01-04某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目安全整改报验单 编号：单位工程/项目名称合同/项目编号致 项目监理部：我单位在收到 号安全整改通知单后，已按要求整改完毕，请予复查。附件：整改情况报告 承包商（章37、）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部复查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包商填报，业主、项目监理部、承包商各存一份。施工总平面管理标准1 目的为了规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工场地的规划、布置及使用的管理，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工总平面管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责3.1 某股份有限公司（下称业主）负责施工总平面的审批。3.2 监理38、部负责施工总平面布置的审核。3.3 各承包单位负责施工总平面规划、布置方案制定及实施。4 管理内容与方法4.1 施工承包单位进入施工现场前，按承建的工程范围，根据施工总平面布置所划定的用地边界，结合所承担工程的实际情况及其施工组织设计（或施工技术方案）的要求，绘制其施工总平面图,该施工总平面图随同施工组织设计（或施工技术方案）报监理部审核、业主批准后实施。4.2 施工承包单位在其所给定的施工场地内建造的临时建筑（如住宿、办公用房等）时，包括临建位置、外形、层高、建筑标准及道路、管线等内容必须先送监理部审查，监理提出意见后报业主核批后才可施工。4.3 施工承包单位不得在批准的施工总平面图之外私建39、乱搭临时建筑和设施或堆放设备、材料，不允许占用道路作为施工场地。4.4 施工场地随着施工阶段的变化和施工承包商的实际需要，监理部协助业主调配使用。4.5 各施工承包单位对其所占用的施工场地范围内的安全、防火、道路和排水系统的畅通以及良好的文明施工环境负责。对建筑垃圾、生活垃圾及各种污水排放都要妥善处理，不得随意乱放、乱排。4.6 施工承包单位在施工时需要开挖已有道路、中断交通、水源、电源时，必须提前2天提出书面申请，经监理部审核、业主批准后执行。当事施工承包单位必须在批准的时间内完成任务并予恢复；如不能按时完成并影响其他施工承包商施工时，其后果由当事施工承包单位负责赔偿损失。4.7 各类履带40、式机械、重型压路机械及超重件运输机械进厂路线，须经监理部审核批准。施工承包单位必须按批准的、指定的路线通行，否则对道路及地下设施造成的破坏由当事施工承包单位负责修复或赔偿损失。4.8 施工承包单位需使用业主提供的水源、电源时，应事先提出申请，经监理部审核，报业主批准，按指定地点和容量联接并应按承包合同条款规定向业主交纳费用。4.9 业主按计划需要停电、停水时，应事先提前一天通知监理部，由监理部负责通知有关的施工承包单位，以利作好施工安排。意外发生断水、断电事件时，施工承包单位应与监理、业主研究，采取必要措施，在短期内尽快予以恢复。4.10 施工承包单位在厂区内取土和弃土，原则上统一由业主负责调41、配，施工承包单位不得随意取土或弃土，未经业主同意不得以商品形式出售。施工中挖掘的土方，应由当事施工承包单位及时运到业主指定地点，不得乱堆弃土，堵塞道路及排水系统。4.11 设置在施工现场的永久测量标识，各施工承包单位应予保护，不得损坏和移动。4.12 施工承包单位承担的工程项目施工完毕并经验收和办理完移交手续后，应撤离施工现场，临时建筑和各项设施应在规定时间拆除或由业主按规定合理调配给其他施工承包单位使用，有关施工承包单位不得借故拖延或私自处理。如要长期占用须经业主批准。4.13 业主及监理部设专人管理施工总平面，各施工承包单位对有关施工场地的使用、临时设施的建设、现场道路及各种力能管线布置，42、安全、防火、排水等措施的实施，必须接受监理部及业主的管理，并接受监理部的监督。4.14 监理部应按本标准的规定在业主授权范围内协助业主做好施工总平面管理制度的监督执行。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附： 施工总平面管理程序施工总平面管理程序提出施工用地及布置方案（各施工承包单位）编制施工总平面图布置方案（各施工承包单位）审查施工总平面图布置方案（监理部）修改意见 批准施工总平面图布置方案（柳州银海铝业公司） 交各施工承包商执行（柳州银海铝业有限公司）协调施工总平面布置（各施工承包单位）施工承包单位承担工程施工完毕并经验收后，须在规定时间内拆除临建和各43、项设施。各施工承包单位在厂区内取土或弃土由业主负责调配。施工承包单位的各类履带式机械、重型压路机械及超重件运输机械进厂线路须经监理单位审核、批准。施工承包单位开挖已有道路、中断水源、电源的书面申请提前2天提交监理单位，经监理单位审核、批准后进行。业主计划停电、停水，须提前1天通知监理单位，并由其负责通知有关施工承包单位。监理单位编制雨水排水管理办法，经业主批准后执行。施工图技术交底与图纸会审管理标准1 目的为了规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工图纸的管理，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工图44、纸管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、设计单位、监理单位、各施工承包单位。3 职责3.1 设计单位负责施工图的审批及技术交底。3.2 监理部负责组织施工图会审。3.3 各施工承包单位负责施工图的实施。4 管理内容与方法4.1 为使施工承包单位了解工程设计特点和设计意图，掌握工程施工的技术、质量要求，保证施工质量，设计单位应依据 “中华人民共和国建筑法”、“建设工程勘察设计管理条例” 的规定，对所提交的施工图纸，有计划、有系统地进行施工图技术交底。4.2 核查施工图设计是否进行了优化，控制了工程造价，并对施工图进行会审，以减少图纸中的差错，消除质量隐患。45、4.3 施工图技术交底的同时进行设计图纸会审。施工图技术交底与会审范围包括：主要设计文件和一、二级施工图以及对结构、系统安全有影响的三、四级施工图。4.4 施工图技术交底与设计图纸会审由业主授权监理部组织设计单位、业主和有关施工承包单位参加。施工图技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工程质量的前提，是保证工程顺利施工的主要步骤，须事先做好充分准备工作。未经施工图技术交底和图纸会审的图纸不得用于施工。4.5 施工图技术交底与图纸会审须具备下列条件：4.5.1 以卷册为单位，设计单位按合同的约定向业主提交施工图纸,对施工承包单位急需的重要分项专业图纸，必要时可提前进行交底与会审，但46、当该卷册整套图纸到达后需重新统一交底与会审。4.5.2 在施工图技术交底与图纸会审之前，业主、施工承包商、监理部等有关单位须事先指定主管该项目的工程技术人员详细审阅施工图纸，并代表本单位提出图纸审阅记录单，在会审会前提交监理部汇总。4.6 施工图技术交底及图纸会审由监理部主持，设计单位须派该项目的主要设计人和了解设计情况的工地代表出席，交底与会审时间在正常情况下为收到施工图后12周内进行（尽可能安排在1周内）。4.7 施工图技术交底与图纸会审工作，是设计图纸施工前的一次详细审核，业主、监理部、施工承包商的技术人员都必须参加会议，以便全面了解设计意图并审查其可操作性。4.8 施工图技术交底与图纸47、会审工作的程序：4.8.1 由设计单位介绍设计意图、施工应执行的技术规范与标准、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项以及特殊材料使用的原因与代用材料的可能性等问题；4.8.2 各有关单位提出图纸中存在的疑问和需要解决的问题，必要时可核查设计计算书；4.8.3 设计单位答疑，各单位针对新提出的问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法，各方协商形成会审意见；4.8.4 由监理部负责编写会审纪要，并经参加会议各方会签，如会审中有个别重大技术问题意见不一致时，可在纪要的附件“施工图会审纪要”中表述各方意见，由业主裁决；4.8.5 在正常情况下，设计单位收到施工图会审纪要后一周内完成修48、改。4.9 会审纪要由监理部负责印发，会审纪要内容包括图纸会审的时间、地点、参加会审的单位及人员、会审图纸名称及附件“设计会审记录单”等内容。4.10 对会审纪要中提出的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家颁发的有关设计标准、规范；对涉及到初步设计原则修改等重大问题，应由业主报原审批单位批准。4.11 在对施工图会审时，如与会各方经审阅后均认为无修改意见，应在“施工图会审纪要”上写明“此设计图纸无修改意见”，但仍需参加方会签，并由监理部以图纸会审纪要的方式发送有关单位。4.12 凡直接涉及设备制造以及设备供应商的视情况由物资供应部门邀请制造单位代表到会，与设计单位的代表一起进行施工图技49、术交底与图纸会审。4.13 施工图纸会审重点内容：4.13.1 施工图设计是否符合初步设计已审定的原则与标准；4.13.2 施工图采用的方案是否进行了优化；4.13.3 施工图设计是否符合国家强制性标准以及行业的有关规程、规范与标准；4.13.4 设计图纸是否按设计单位图纸划分等级经各级人员正式签署和会签；4.13.5 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；4.13.6 设计与施工主要技术方案是否相适应，对现场条件有无特殊要求；4.13.7 图纸内容深度和范围以及表达形式能否满足施工要求；4.13.8 预制构件、设备组件及现场加工要求是否符合现场施工能力；4.13.9 各专业之间、设备和系50、统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建（构）筑物预留孔洞及埋件与安装要求，设备与系统联接部位，管线之间相互关系等；4.13.10 设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难；4.13.11 各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、撞，总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合；4.13.12 能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护的合理需要。4.15.13 施工图布置是否与周边已有建（构）物及地下管(涵)、线交叉；如发生交叉，场地是否满足施工要求。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行，由工程部负责检查并提出51、考核事项。施工现场管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工现场的管理，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工现场管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各承包单位。3 职责3.1 某股份有限公司（下称业主）负责工程现场总的组织与指挥。3.2 监理部负责对工程设计、施工、调试全过程进行监理，根据业主的授权，行使“四控制、两管理、一协调”的监理职能。3.3 业主委托的施工总承包商负责现场的施工总平面管理、力能主干线管理、道路交通、消防保卫以52、及防汛防涝等方面的管理。4 管理内容和方法4.1 由业主授权监理部主持召开各承包单位（含设计、施工、设备供应商和业主）参加的工程协调会议，除施工总承包单位外主要工段的施工分包商也应参加会议，会后由监理部撰写并下发会议记要，施工总承包商负责落实各分包单位的施工责任，监理部负责督促与检查。超出此范围的协调会由业主主持。各方应共同执行工程协调会有关纪要和决议。施工协调会议内容如下：4.1.1 布置工程任务，传达上级有关指示。4.1.2 检查与协调工程进度，解决工程中存在的问题，促进工程按合同规定的里程碑进度计划、施工网络进度计划、阶段性施工计划顺利执行。4.1.3 检查与协调工程质量存在的问题，布置53、有关质量工作的具体要求。4.1.4 检查与监督现场安全、文明施工中存在的问题。4.2 现场力能主干线管理4.2.1 现场给水、排水、电、通讯等主要干线称力能主干线。4.2.2 力能主干线由业主委托施工总承包商进行管理，监理部监督执行。4.2.3 各施工分包单位使用力能干线需与上述主干线联接时应事先提出申请，经总承包单位审查批准。在办理有关手续后，总承包单位下达任务给有关分包商进行联接，各施工承包单位如不办理手续乱接，业主有权责令总承包单位监督拆除，并按规定对有关单位进行罚款处理。其申请表见“力能干线使用申请表”。总承包单位批准的力能干线使用申请表应送达监理部备案。4.2.4 业主管理的主干线停54、止使用时，应提前24小时通知有关施工承包单位以利进行必要的准备（事故除外）。4.2.5 施工现场的安全、文明、消防、防台汛管理另见有关管理制度。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行，由工程部负责检查并提出考核事项。设计变更和变更设计管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目设计变更和变更设计的管理，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目设计变更和变更设计管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、设计单位、各承包单位。3 职责3.1 某股份有限公55、司（下称业主）负责某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目设计变更和变更设计的审批。3.2 某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目监理部，对工程设计的变更和变更设计进行审核。3.3 设计单位根据工程的具体情况及业主的要求对设计进行修改。3.4 施工承包单位结合现场工作情况可以提出变更设计方案报监理和业主核批。4 管理内容与方法4.1 由设计单位提出的修改设计，称为“设计变更”。“设计变更”由设计单位提出“设计变更通知单”，设计变更估算费用在10万元以下时，由监理部审核，报业主核批后交施工承包单位组织施工。设计变更费用在10万元及以上时，监理部审核，业主审查56、后报上级主管部门审批。4.2 由设计单位以外的各方提出的修改设计，称为“变更设计”。变更设计估算费用报审批准程序与设计变更程序相同。 业主提出的变更设计用工程联系单通知监理部发出变更设计联系单，由监理部负责跟踪，设计单位核查后在变更设计联系单上签署意见，经监理部确认，报业主核批后，交施工承包单位组织施工。 监理部提出的变更设计，应先征得业主核准后，再提出变更设计联系单，设计单位核查后在变更设计联系单上签署意见，经监理部确认，报业主核批后，交施工承包单位组织施工。 施工承包单位、设备承包单位提出的变更设计，填写“工程联系单”并负责跟踪，设计单位核查同意后，在变更设计联系单上签署意见，送监理部审核57、，报业主核批后，交施工承包单位组织施工。施工承包商有关非变更设计的工程问题，可用“工程联系单”进行。4.3 设计变更由设计单位提出工程量及费用估算，谁提出变更设计由谁提出工程量及费用估算，一并报送监理部审核。如无费用发生，均应在联系单上注明。4.4 施工承包单位每月须填报当月“设计变更、变更设计通知单”和“工程联系单”完成情况的汇总表,由监理部核签后报业主。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。 设计变更管理程序设计变更（设计单位）提出设计变更通知单，并附费用估算单。（设计单位）审核设计变更图纸及有关资料，提出修改意见；确认修改后的变更图纸与资料；提出监理意58、见报业主批准。（监理部）修改意见对监理单位提出的设计变更处理意见进行决策、批复，交监理单位和施工承包商。（银海铝业公司）按建设单位批准的设计变更进行监理。（监理单位）按照设计变更通知单施工。（施工承包单位） 变更设计管理程序变 更 设 计提出变更设计（施工、设备供应承包单位）提出变更设计（监理部）提出变更设计（业主）提出变更设计联系单（附费用估算单）报监理、业主审核（施工、设备供应承包单位）事先征得业主核准（监理部）用工程联系单通知监理单位（业主） 批准变更设计（业主）提出变更设计联系单（监理部） 核签变更设计联系单（设计单位）提出变更设计联系单（监理部）审核、确认变更设计联系单（监理部）核签59、变更设计联系单（设计单位） 确认变更设计及附费用估算单报业主核批（设计单位） 审批变更设计(业主)按照经业主批准的变更设计施工(施工承包单位) 工程联系单需回复 不需回复 编号：GXLBA主 送抄 送工程名称事由：发送单位签章：业主负责人： 主业工程师： 年 月 日监理意见： 项目监理部章：总监理工程师： 监理工程师： 年 月 日安装单位意见： 安装单位章：安装单位负责人： 安装单位工程师： 设计变更通知单 编号：修改项目（图）名称参见图号专业主送单位抄送单位修改原由：修改内容：设代：年 月 日校审（签发） 年 月 日会签：监理（业主）单位：设总： 年 月 日注： 以设计院的设计单模式为主工 60、程 联 系 单表号：编号：工程名称合同编号主送单位抄送单位事由及内容：分包单位（章） 项目负责人： 年 月 日分包单位（章） 项目负责人： 年 月 日设计院意见：设计院（章）： 设计代表： 年 月 日监理意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日监理工程师： 年 月 日广西来宾银海铝业有限责任公司：业主工程部（章）： 业主负责人： 年 月 日 业主工程师： 年 月 日 标段设计变更（变更设计）通知单完成情况汇总表编号：提出单位通知单编号设计变更（变更设计）通知单名称收到日期处理情况及完成日期承包商（章）:项目负责人：填表人：年 月 日项目监理部意见：项目监理部（章）总监理工程师：监理工61、程师： 年 月 日业主（章）:业主负责人：业主工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包商每月5日填报上月设计变更（变更设计）处理完成情况汇总表，经监理部核签后，业主、监理部、承包商各存一份。施工进度网络计划审批管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工进度网络计划拟订、审核、审批的管理，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工网络计划审批管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责3.1 某股份有限公司年产35万吨高精度62、高性能铝及铝合金板带材项目的施工进度计划分三个层次进行分级管理，一级进度计划是工程的总体计划，由监理部根据里程碑计划要求编制，经某股份有限公司（下称业主）审批后执行。3.2 二级进度计划由施工总承包单位根据批准的一级进度计划和施工承包合同编制，经监理部核查后，报业主批准后执行。3.3 三级进度计划由施工承包单位根据二级进度计划编制后报施工总承包单位审核并由施工总承包单位报监理部批准后实施。4 管理内容与方法4.1 监理部应根据业主制订的里程碑计划要求用P3软件编制一级进度计划，内容包括工程各里程碑节点，不同标段及不同工艺系统间关键接口点，各单位工程和主设备安装以及主要建筑物土建的重要分部工程进63、度。表现形式为横道图和用单节点代号网络形成的PERT图，其中应显示关键路径。监理部应填写“施工进度一级网络计划报审表”报业主审批。业主将审定的一级进度计划复印分发给各有关单位。4.2 施工总承包单位应根据批准的一级进度计划和施工承包合同编制二级进度计划，内容包括工程各里程碑节点、不同标段及不同工艺系统间关键接口点、各单位工程的分部工程，并根据现有工程资料深度含有主设备安装和主要建筑物土建的重要分项工程级进度。表现形式为横道图和PERT图。施工承包单位应提出施工进度二级网络计划报审表经监理部核查后报业主批准，监理部负责协调、监督。4.3 施工承包单位应根据核查批准的二级进度计划和施工承包合同编制64、三级进度计划，内容深度应达到设备安装和建筑物土建的分段工程进度，并包含设计、交货和调试进度，表现形式为横道图。4.4 当施工承包单位由于设备、图纸交付原因影响工程不能按原计划进行，而需要调整二级施工进度计划但并不影响总工期时，可向监理部提交施工进度调整计划报审表，报监理部审批后实施，监理部报业主备案。当因不可抗力等特殊情况，需要变更工程里程碑节点或涉及竣工工期时，施工总承包单位应提出变更工期申报表，经监理部审核后，报业主审批。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附： 施工进度一级网络计划报审表施工进度二级网络计划报审表施工进度调整计划报审表变更工期申报表 65、施工进度一级网络计划报审表 编号：工程名称合同编号致 （业主）：根据合同总工期、里程碑计划和现场实际情况，并经过有关单位磋商，我项目监理部已编制完成本工程的施工进度一级网络计划，现报上，请予审批。编制依据及说明：附件：施工进度一级网络计划 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日业主审批意见： 业主（章）： 代表： 年 月 日本表由总监理师填写一式二份，审定后，业主、项目监理部各存一份，审定后的网络计划复印件送各有关单位。 施工进度二级网络计划报审表 编号：工程名称合同编号致 （监理部）： 根据施工进度一级网络计划和施工承包合同总工期，我单位已编制完成本工程的施工进66、度二级网络计划，现报上，请予审查。编制依据及说明：附件：施工进度二级网络计划 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部核查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日业主审批意见： 业主（章）： 代表： 年 月 日本表一式三份，由承包商填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。 施工进度调整计划报审表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：因 原因， 项目的原施工进度计划需调整，现将调整计划报上，请审批。附件：1调整计划； 2说明 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师：67、 年 月 日业主审批意见： 业主（章）： 代表： 年 月 日本表由于各种原因需调整进度计划，但不影响总工期的情况下使用，由承包单位填写一式三份，业主、项目监理部、承包单位各存一份。 变更工期申报表 编号：工程名称合同编号 致 项目监理部： 工程根据合同规定应于 年 月 日竣工，由于 原因，要求变更工期（延长或缩短），竣工期（包括已指令变更工期在内）从原来的 年 月 日变更至 年 月 日，请予批准。附件： 变更工期详细原因。 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部审核意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日业主审批意见： 业主（章）： 代表： 年68、 月 日本表一式三份，由承包商填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。施工组织设计编报与审批管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工组织设计编报要求、内容及审批的管理程序，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工组织设计编报与审批管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责3.1 施工总承包单位总部负责某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工组织设计的审批。3.2 监理部负责组织有关单位对本工程69、承包单位的施工组织设计方案进行会审。3.3 施工承包单位负责编报施工组织方案及执行被审批后的施工组织方案。4 管理内容与方法4.1 施工组织设计是组织施工的指导性文件，施工组织设计的编制正确与否，直接影响工程项目的进度控制、质量控制、安全控制、投资控制四大目标能否顺利实现，对科学地组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益有着十分重要的意义。4.2 施工组织设计编报与审批程序见程序在工程施工前，各工段施工承包商必须编制好施工组织设计，并经本单位技术负责人审批后，将施工组织设计报审表及必要附图交施工总承包单位审核，施工总承包单位审核后，监理部审批。 4.3 由监理部主持施工组织设计会审会70、，参加单位有：施工总承包单位及主要工段的施工承包单位、设计承包单位和设备供应承包商的有关人员，必要时业主参加。在会审后由监理部整理会议纪要，并经施工总承包单位和业主会签（业主只会签总承包单位编制的施工组织总设计）。施工承包单位据此对原施工组织设计作必要修改或调整，经总承包单位批准后颁发，并提供给业主、监理部、设计单位审阅，作为正式施工和监理依据。4.4 施工承包商在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工和现场管理，有效利用场地和机具，以利于提高工程质量和缩71、短施工周期。4.5 施工组织设计的编制应符合下列要求：4.5.1 符合本工程设计单位所编制并经批准的施工组织设计纲要的要求，如有修改，必须有充分的依据；4.5.2 符合业主和总承包单位双方签订的合同书；4.5.3 符合设计单位所提交的施工图设计，如有必要要求设计单位配合施工做部分核算或局部修改时，应有充分依据，并征得设计代表的同意；4.5.4 符合国家及行业颁发的规程、规范、标准及国外设备资料标准4.5.5 符合现场具体条件，做到安全文明施工；4.6 施工组织设计应包括下列内容：4.6.1 工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等；4.6.2 主要施工技术方案和措施，72、质量标准和质量控制点；4.6.3 施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划；4.6.4 主要施工机具配置和劳动力安排；4.6.5 施工力能供应；4.6.6 编制施工综合进度网络图，包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度及施工进度；4.6.7 施工场地安排及临建设施布置；主要交通道路及排水布置；4.6.8 保证施工安全(包括防火、防飓风、防暴雨、防涝等)，保证质量的计划、措施，保证文明施工。4.7 施工技术方案(或施工作业指导书)审批程序由施工承包单位编制，将施工组织设计中有关内容具体化。其中应该列出单位工程的见证点，停工待检点和旁站点（W、H、S点），对施工技术方案和措施应有73、详细的描述。如果W、H、S点已专门报审，则在施工技术方案和措施中注明即可。凡施工组织设计中已明确，可以满足指导施工要求的项目不必重复编写。对于简单的工程可只编施工技术方案和措施要点。4.8 施工技术方案由施工承包单位技术负责人审批后，在单位工程开工报告送出前将施工技术方案报审表交监理部审查，监理部组织审查会议，发出审查会纪要，施工承包单位据此进行修改补充后，报送监理部后方可实施。4.9 施工技术方案或施工作业指导书报审后未经施工承包单位同意，不得外传。4.10 在施工安装过程中，若施工承包单位因客观原因，对已批准的施工组织设计或施工技术方案进行局部调整、补充或变更时，必须用工程联系单（附局部调74、整、补充或变更的施工组织设计或施工技术方案）报监理部审核同意后方可实施。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附： 施工组织设计编报与审批程序 施工技术方案（作业指导书）审批程序施工组织设计报审表施工技术方案(作业指导书)报审表 施工组织设计编报与审批程序编制施工组织设计（施工承包单位）提交施工组织设计（施工承包单位技术负责人审批）审阅施工组织设计（业主、监理、设计及各有关施工承包单位）施工组织设计会审（监理单位主持，业主、设计单位及各有关施工承包单位参加）编写会议纪要（监理单位）审阅会议纪要并会签（参加会议单位）根据会审意见修改施工组织设计（施工组织设计编75、制单位）批准并颁发施工组织设计（施工承包单位）报送业主、监理、设计单位监督施工组织设计执行（施工承包单位） 施工技术方案（作业指导书）审批程序较简单的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）编制（施工承包单位）较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）编制（施工承包单位）审批较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）（施工承包单位技术负责人）审批较简单的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）（施工承包单位技术负责人）向业主、设计单位、监理报送较复杂、重大的单位（分部、分项）工程“施工技术方案（作业指导书）送审稿 （施工承包单位）向监76、理单位报送“施工技术方案（作业指导书）报审表”（施工承包单位） 审查施工技术方案（作业指导书）签署审核意见（监理单位）审阅较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）（监理、设计、业主） 按审核意见修改、补充施工技术方案（作业指导书）报监理单位同意后实施 （施工承包单位）主持较复杂的、重大的单位（分部、分项）工程施工技术方案（作业指导书）审查会，业主、设计单位、有关施工承包商参加，发出审查会纪要（监理单位） 根据审查会议纪要，修改、补充施工技术方案（作业指导书），待技术负责人审批后用施工技术方案（作业指导书）报审表，报监理单位审核后实施（施工承包单位） 施工组织设计报审表 77、表号： 编号：工程名称合同编号致 项目监理部： 施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。附：施工组织设计及说明书 承包单位（章）： 负责人： 年 月 日项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日业主审批意见： 业主（工程章）： 业主负责人： 业主工程师： 年 月 日本表一式四份，由承包单位填报，业主、项目监理部、设计单位、承包单位各存一份。 施工技术方案(作业指导书)报审表 表号: 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：现提出 项目的施工技术方案（作业指导书），请予审批。附件： 承包单位（章）： 技术负责人： 年 月 日项目监理部审查意见： 项78、目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日本表一式四份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位、设计单位各存一份，注：重大的项目报设计单位。工程项目开工管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目项目开工审查管理，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目项目开工管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责3.1 某股份有限公司（下称业主）负责工程项目开工的审批。3.2 监理部负责施工单位开工前开工资格、79、准备工作的审查。3.3 各承包单位负责项目开工前的准备工作及项目开工申请。4 管理内容与方法4.1 工程项目开工之前，监理部应对施工承包单位及其分包单位的质量体系认证、质量体系文件建立、质保人员配备以及质量体系有效性等情况进行评价，确认其质保体系能正常运行，并对其作出评价意见。4.2 单位（分部、分项）工程开工申请管理程序，单位（分部、分项）工程开工前，由施工承包单位报送分包单位/检验、试验机构资质报审表，监理部应审查其营业执照、企业资质等级证书；施工许可证的承包范围和资质等级是否与承包合同规定相符；历年承包工程的业绩；本项目负责人和主要技术骨干是否与承包合同承诺一致，分包单位资质报审表审查合80、格签认后报业主审批。4.3 施工承包单位及其分包商进驻本工程施工安装的特殊作业人员必须持有有效的资格证和上岗证，主要施工计量器具、检测仪表和主要在役施工机具设备都必须具有相应资质的试验和当地有权检验机构的检定证书，并报送相应的统计报表，报监理部审查确认。4.4 施工承包单位在单位（分部、分项）工程开工之前，必须满足和落实下列条件，才能提出开工申请：4.4.1 施工承包合同已签订；4.4.2 施工承包单位资质已通过审查，其质保体系经过评价，运行正常；4.4.3 施工组织设计、施工技术方案、作业指导书均已批准；4.4.4 施工图已经交底和会审，开工所需施工图已齐全；4.4.5 施工人员及施工机械均81、已到位；4.4.6 开工所需的材料、设备已进场，材料试验报告合格。4.5 单位（分部、分项）工程开工报审表，由施工承包单位填写，并附有本规定要求的附件，在计划的开工日前72小时报送监理部审核。4.6 监理部应对上述开工条件逐项检查，在报审表上填写检查记录，若满足开工所需全部条件，监理部签署意见，一般单位（分部、分项）工程由施工副总监理工程师审核报总监理工程师，重大单位（分部、分项）工程由总监理工程师审核报业主在48小时内批准开工，交施工承包单位实施。4.7 若某分项工程开工报审表已批准开工，则在相对应的分部、单位工程申请开工报审时，可不再重复报送相同的附件资料，但应在其开工报审表中注明“见某分82、项工程开工报审表附件”。4.8 当施工承包单位由于部分材料、设备或施工图纸以及材料试验、检验报告未齐全等客观原因，但计划工期又很紧迫，为了按期施工或安装，需要紧急放行时，可提出“现场应急施工项目申请单”报监理部审批后执行，但施工承包单位必须承诺在规定时间内补充有关资料，并确保工程质量和安全。4.9 在设备及管道施工安装完成后，经施工承包单位自检合格具备进行保温工程之前填写保温工程施工申请单，并附有质量检验记录、保温材料质量保证资料和抽检试验报告等，经监理部查验合格签署意见后，方可进行下道工序作业。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附：工程开工申请管理程序83、 承包单位质保体系评价意见表 分包单位质保体系评价意见表分包单位/检验、试验机构资质报审表特殊岗位人员统计报表主要施工计量器具、检测仪表检验统计表主要在役施工机具设备检验统计报审表 主要在役施工机具设备检验统计报审表(续表)（分部、分项）工程开工报审表保温工程施工申请单现场应急施工项目申请单 单位(分部、分项)工程开工申请管理程序开工准备（施工承包单位） 施工合同已签订 施工承包商资质已经审查，施工承包单位质保体系运行正常填写开工报审表（施工承包商） 施工组织设计、施工技术方案和作业指导书已批准 施工图纸已会审，会审意见已处理完毕整改 施工人员、机械均已到位（特殊工种测量试验仪器及主要施工机具84、设备报审表监理部已审核同意）审核开工条件（监理单位）开工所需材料、设备已进入现场，材料试验报告合格 审核结果 合格批准开工报告（监理单位、业主交施工承包商开工（监理单位） 承包单位质保体系评价意见表 编号：承包单位名称承包单位地址资 质证书号资格等级承包工程范围评价内容1 ISO-9000质量体系认证的情况 2 质量体系建立情况3 质保人员配备情况4 质量体系有效性情况评价参加人评价记录人评价结论： 评价负责人： 年 月 日总监理工程师意见： 总监理工程师： 年 月 日 分包单位质保体系评价意见表 编号：分承包单位名称分承包单位地址资 质证书号资格等级分承包工程范围评价内容1 ISO-900085、质量体系认证的情况2 质量体系建立情况3 质保人员配备情况4 质量体系有效性情况评价参加人评价记录人评价结论： 评价负责人： 年 月 日总监理工程师意见： 总监理工程师： 年 月 日分包单位/检验、试验机构资质报审表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：根据工程需要，经我单位审查，分包单位/检验、试验机构 法定代表人 具备承包/承担 的资格，能承担下述工程的 任务，能保证履行合同文件的全部条款。分包/承担后，我单位仍负责总承包责任，请予审批。附件：1分包/承担单位营业文件 份 张。 2分包/承担单位企业介绍 份 张。 营业执照（复印件）； 企业介绍； 企业资质证书（复印件）； 历年承包/承担86、的主要工程介绍； 有关许可证（复印件）； 本项目负责人和企业主要人员履历介绍。 承包商/承担单位（章）： 法定代表人： 年 月 日 委托代理人： 年 月 日项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日业主审批意见： 业主（工程章）： 负责人： 年 月 日本表一式四份，由承包单位填报，项目法人、项目监理部、承包单位、分包单位各存一份。 特殊岗位人员统计报表 编号：单位工程名称合同编号致 项目监理部：现报上进驻本工程的特殊岗位人员名单，请查验。今后，有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。附：证件（复印件） 承包单位（章）： 技术负责人： 年 月87、 日 监理专业工程师： 年 月 日姓名代号发证单位证件编号有效日期允许操作项目本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。焊工、电工、试验员、取样员、吊车司机、送料员等均使用该表。 主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 编号：单位工程名称合同编号致 项目监理部：现报上本工程使用的主要施工计量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对。附件：检验合格证（复印件） 承包单位（章）： 负责人： 年 月 日仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。 主要在役施工机具设备检验统计报审表 编号： 单位工程名称合同编号88、致 项目监理部：现报上本工程使用的主要在役施工机具设备检验结果统计表，以供查对。附件：检验合格证（复印件） 承包单位（章）： 负责人： 年 月 日序号施工机具设备名称及规格数量检验单位受检日期检验结论备注监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师/监理工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。 主要在役施工机具设备检验统计报审表(续表) 编号：序号施工机具设备名称及规格数量检验单位受检日期检验结论备注监理部审查意见：项目监理部（章）： 总监理师/监理工程师 年 月 日 本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。 单位（分部89、分项）工程开工报审表 编号：单位工程名称合同编号致 项目监理部：我单位承建的 项目的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划与 年 月 日开工，请予审批。1. 施工承包合同已签订；2. 施工承包单位资质已经审查，质保体系运转正常；3. 施工组织设计、施工技术方案（作业指导书）已批准；4. 开工所需的施工图纸已到，并已交底和会审；5. 劳动力已按计划进场，机械设备已进场，并布置就绪；特殊工种、测量试验仪器及主要施工机具设备报审已批准；6. 开工所需的材料、设备已进场，材料试验报告合格；开工前的各种手续已办妥。根据以上条件，可以满足连续施工要求。 有关企业营业执照、企业资质等级证书、施工许可证、特90、殊工种人员上岗证、施工计量器具、检测仪表以及施工机具设备检验证明和10吨及以上起重机械准用证等复印件见已报审材料的附件。 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部核查及审批意见： 项目监理部（章）： 监理工程师： 年 月 日 总监理师： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。 保温工程施工申请单 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：我单位负责施工的 设备（管道）已安装完毕，经检验，质量符合规定要求，具备保温施工条件，请查验。附：质量检验记录、保温材料质量保证资料和抽检试验报告。 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部查验意见： 91、监理工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。 现场应急施工项目申请单 编号： 工程名称单位工程名程致 项目监理部：我单位承建的 项目的施工准备工作已基本完成，但由于 原因，其中缺少 。我单位将保证在 日内正式补交，为了不影响原计划进度施工，拟于 年 月 日进行施工，请予批准。 承包单位（章）： 负责人： 年 月 日项目监理部审批意见： 项目监理部（章）： 总监或副总监： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份隐蔽工程验收管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合92、金板带材项目隐蔽工程验收的内容、验收程序，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目隐蔽工程验收管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责监理部负责组织隐蔽工程的验收工作。4 管理内容与方法4.1 隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，被下一道工序所掩盖的，正常情况下无法进行复查的项目。例如：工序中间环节验收、地基验槽、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、防腐工程，以及设备解体检查记录设备封闭前的内部质量验收等。隐蔽工程验收项目，土建工程参见“土建工程篇”验评标准，安装93、工程参见相应设备有关验收规范的验评标准，隐蔽工程验收记录表式见“土建工程质量检验评定统一表式”。4.2 隐蔽工程验收管理程序 施工承包单位应提前一天通知业主、监理部、（设计代表只参加所有地基验槽、大型设备基础、主厂房基础、烟囱及水工构筑物等重要结构）进行隐蔽工程验收，并提供以下有关资料：.1 与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录；.2 隐蔽部件材质检验报告；.3 施工自检原始记录。4.2.2 隐蔽工程项目施工已完，并经施工检验合格。4.2.3 现场实地检查施工质量。4.2.4 工程验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行作任何变动。94、4.3 隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则：4.3.1 业主、监理部、设计单位事前确已收到通知，但未按时派员到场验收，施工承包单位可自行隐蔽，但必须作好记录。事后向业主有关部门和有关监理工程师书面报告隐蔽工程隐蔽情况.4.3.2 施工承包单位未通知监理部等检查验收，或经检查验收发现问题不按要求消缺处理的，不得进行隐蔽、进行下道工序作业。否则业主、监理部有权通知施工承包单位暂停施工，进行返工并重新进行验收。造成的工期延误和发生的费用由施工承包单位负责.5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附：隐蔽工程验收管理程序 隐蔽工程验收管理程序上道工序施工完毕（施工承包95、单位） 不合格施工承包单位自检合格 通知业主、监理部、设计单位进行检查（施工承包单位） 合格 核查检验试验报告（监理部）现场检查（业主、监理、设计单位）合格不合格监理部确认工程质量签证（监理部）进入下道工序工程质量检查与验收管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目质量检查与验收的内容、验收程序，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目质量检查与验收管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责监理部负责组织开展工程质量的验收工作96、。4 管理内容与方法4.1 工程质量检查与验收管理程序4.1.1 质量验评范围主要包含：质量检验评定项目的划分；各单位工程检验范围；各分项工程质量验评标准的套用。4.1.2 施工承包单位应按照“验标”要求，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，并提出施工质量检验项目划分报审表，由业主、监理、承包商三方协商确定。4.1.3 工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。4.1.4 工程项目完工后进行质量检验及评定，应按“工程质量检验及评定标准”规定，依次进行质量检验及评定。4.1.5 分项工程的质量检验评定由总承包单位逐级验收。如分项工程属于四级验收，由总承包单位提出工程质97、量报验单，报监理部进行验收并核签，同时核查材料的出厂合格证件、试验报告、施工记录等有关资料。4.1.6 分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工，并签证了“分项工程质量检验评定表”（土建工程质量检验评定统一表式” ）的基础上，由总承包单位负责填写“分部工程质量检验评定表”，交监理部、业主核签。4.1.7 单位工程的质量评定，在所含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”，由总承包单位提交监理部、业主核签，尚需进行观感质量评定的工程，先由总承包单位自评，然后提交监理部、业主核定。4.1.8 业主、监理部只参加四级验收，其余一、二、三级由总承包单位自检，监理部抽查。4.1.9 单项工程竣工98、报验时，承包单位也采用“工程质量报验单”进行报验。4.2 质量检验等级评定 质量检验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。 质量等级标准按照部颁和有关合同要求各专业“验标”规定执行。4.2.3 国外设备施工质量评定，按订货合同执行，或参照国内相关标准执行。4.3 对“不合格”分项工程的处理 属于四级验收的分项工程质量，经检验为“不合格”时，由监理部提出“整改通知单”，经副总监理工程师签署发出，总承包单位应立即提出处理办法和措施，进行处理。如按“质量验评范围”属监理部、业主参加检验的项目则需经其代表同意，涉及设计参与验收的有关项目尚需经设计代表同意。 属四级验收的“不合格”分项99、工程处理完后，由总承包单位提出“整改报验单”，经监理部复查合格后，签署意见，将原有质量验评记录及与处理该项问题有关的文件、检测资料等保存在该分项工程质量检验技术档案内。4.4 由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等的质量问题而不参加评定质量等级的项目，应符合下列条件：4.4.1 按标准、规范、制度进行了严格检查、把关；4.4.2 不属于总承包单位行为导致的且总承包单位确实无力修正和更改；4.4.3 经监理部、业主和设计院共同认可。4.5 在对工程检查验收过程中的W、H、S点，由总承包单位提出方案，报监理部审批，业主备案后执行。在工程总的或专业的W.H.S点未批准颁发前，各单位、分部、分项工程100、的监理细则中须列出该项工程的W.H.S点。监理工程师要严格执行监理细则中的W、H、S点的检查与验收。4.6 所有工程中的检测，均由总承包单位负责检测。监理工程师对其检测结果进行检查。如认为有必要，在征得业主同意后，可另行委托平行检测。其检测结果如与总承包单位的检验结果相符，则由业主承担费用；如不符，则由总承包单位承担费用。4.7 当单位工程土建部分验收合格后，总承包单位应在其交付安装前，提出“土建交付安装中间验收交接表”，经接受单位查验并提出准备进入安装请求报告，监理部审核后，方可进入安装阶段。4.8 当单位工程安装部分验收合格后，总承包单位应在其交付调试前，提出“安装交付调试中间验收交接表”101、，经接受单位查验并提出调试准备进入报告，监理部审核后，方可进入调试阶段。4.9 单位（单项）工程竣工验收 一般单位（单项）工程竣工验收由副总监组织有关监理工程师进行，重要或重大单位（单项）工程竣工验收应由总监组织。 单位工程竣工验收应依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及总承包合同，对总承包单位完工的单位（单项）工程进行竣工验收（重要和重大单位工程需竣工预验收），并审查其报送的竣工技术文件。 监理部对施工验收中发现的问题，应及时发出整改通知单要求总承包单位进行整改。整改完毕后，经监理工程师复验合格后，方可签署竣工验收报告。 竣工验收应符合下列条件：.1 提供的竣工技术文件应齐全、准102、确、工整符合规定要求.2 是否按设计文件、施工合同承诺完成单位工程的各分部工程.3 工程质量是否符合规定要求.4 现场是否符合移交生产的环境条件.5 重要或重大单位（单项）工程竣工验收，应请业主参加 竣工验收工作程序.1 单位（单项）工程竣工后，由总承包单位组织自检合格.2 整理竣工技术文件，应包括以下内容：.2.1 开工报告、竣工报告.2.2 施工组织设计、施工技术方案会审纪要.2.3 施工图交底及会审纪要.2.4 施工质量检验项目划分表.2.5 施工质量验收评定技术记录.2.6 调试质量验收评定技术记录.2.7 业主、监理部、设计单位、总承包单位工程联系单.2.8 设计变更（变更设计）单、103、工程联系单、不符合项报告及汇总表.2.9 主要设备、材料出厂质保证明及复查报告、试验报告.2.10 一般及重大工程质量事故记录及处理、消缺情况.2.11 其他未列出的施工技术资料；.2.12 设计单位对施工设计变更执行情况的说明文件.3 总承包单位填写“单位（单项）工程竣工验收申请单”一式三份，送监理部审核。.4 监理部组织监理工程师进行竣工验收（预验收）工作。.5 竣工验收后，监理工程师在“单位（单项）工程竣工验收申请单”上签署验收（预验收）意见，如发现有问题或缺陷，应书面通知总承包单位限期整改，待整改完成后，按前述程序再履行复查验收签证.6 总承包单位完成整改后，全部符合单位工程竣工验收条104、件时，填写“单位（单项）工程竣工验收报告”一式三份，送监理部，监理部接到报告责任人签收时应注明具体时间。.7 监理部组织监理工程师复验总承包单位整改消缺是否完成，竣工技术文件是否完整、准确、符合规定要求，经总监或副总监审核签署意见后，报业主审批。 监理部应参加由业主组织的本工程项目的竣工验收，并按监理合同规定提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，由监理部向总承包商发出整改通知单限期整改，工程质量和竣工文件均符合要求后，参加验收各方签署竣工验收报告。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附：工程质量检验与验收管理程序施工质量检验项目划分报审表工程质量报验单105、整改通知单整改报验单土建交付安装中间验收交接表安装交付调试中间验收交接表 工程质量检验与验收管理程序单位（分部、分项）工程施工（总承包单位）设计工地代表文件 分项、分部工程质量评定（监理部）各分项工程自检（总承包单位）不合格自检结果签证分项、分部工程质量评定等级 （监理部）合格填写四级验收（隐蔽）工程和H点项目验收申请单；通知监理监理部进行验收；（施工承包单位）单位工程质量评定（监理部） 合格报业主核定（监理部）现场检查（监理部） 不合格检查结果合格施工质量检验项目划分报审表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：我单位依据 质量检验评定标准 篇和本工程的设计，已完成 专业 工程项目的施工质量106、检验项目划分表，现报上，请审定。审定后，我单位即予正式出版。附件：施工质量检验项目划分表 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部审核意见：附件：审查会议纪要 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份。附件在承包单位修改、出版后，分发有关单位。工程质量报验单 编号：工程名称合同编号致 项目监理部： （分项、分部或单位）工程已完成施工任务，并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检，质量等级为 （合格或优良），现报请查验。附：自检资料（隐蔽工程施工和自检记录、质量检验评定及质量保证资料107、） 承包单位（章）： 负责人： 年 月 日项目监理部查验意见： 审 核： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报，查验后，连同附件，业主、项目监理部、承包单位各存一份。单项工程竣工报验时，也可用本表。整 改 通 知 单 编号：单位工程/项目名称合同/项目编号致 （承包单位）：整改内容： 项目监理部（章）： 总监理师监理工程师： 年 月 日承包商签收： 承包单位（章）： 负责人： 年 月 日本表用于管理事项的整改通知，由项目监理部填写一式三份，业主、项目监理部、承包单位各存一份。整 改 报 验 单 编号：单位工程/项目名称合同/项目编号致 项目监理部：我单位在收到 号整108、改通知单后，已按要求整改完毕，请予复查。附件：整改情况报告 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部复查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位各存一份土建交付安装中间验收交接表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：我单位负责施工的 土建工程，经检查，质量符合交付安装条件，请组织查验。附：自检记录和测量记录 交付单位（章）： 负责人： 年 月 日 联系人： 年 月 日接受单位查验意见： 接受单位（章）： 负责人： 年 月 日项目监理部意见： 审 核： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日本109、表一式三份，由交付单位填报，查验后，交付、接受单位及项目监理部各存一份。安装交付调试中间验收交接表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：我单位负责施工的 安装工程，经检查，质量符合安装工程施工及验收规范、设计图纸，具备调试条件，请组织查验。附：1自检记录和测量记录2查验系统图3未完成工作清单（不影响系统调试） 交付单位（章）： 负责人： 年 月 日项目监理部意见： 审 核： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日接受单位查验意见： 接受单位（章）： 负责人： 年 月 日本表一式三份，由交付单位填报，查验后，交付、接受单位及项目监理部各存一份。施工现场消防管理标准1 目的为加强某股份有限公司工程110、施工现场的消防管理，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司工程施工现场消防管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责施工现场的消防管理由施工总承包单位负责具体协调管理，有关参建施工承包单位按划分区域负责管理，各参建单位现场消防工作受施工总承包单位消防管理机构的领导，在业务上接受当地公安消防机构的指导，并接受某股份有限公司(下称业主)和监理部的检查和监督。4 管理内容与方法4.1 施工总承包单位应建立符合中华人民共和国消防法和当地公安消防机构要求的消防组织，制定严格的消防管理制度，配备专职消防人员及充足适用111、的灭火器材，编制消防计划和措施，全面开展有关消防工作。施工承包单位编制的施工组织设计中应有具体的消防措施。4.2 系统及设备分部试运和机组整套启动前，消防应符合要求规定。4.3 业主、监理部和施工承包单位主管消防工作的专职人员应对现场消防工作中存在问题及时下达整改通知，存在问题的单位应制定有关整改措施，及时予以改正。4.4 发生火灾后应认真调查分析。落实防范措施。4.5 施工承包单位应建立并严格执行“动火工作票制度”，在油库及易燃易爆等场所进行明火作业时，必须执行“动火工作票制度”，经批准后方可动火；涉及已运行设备安全的明火作业，须按业主的规定逐级批准。 油库及易燃易爆等场所进行电火焊、熬炼沥112、青等明火作业，作业者均应持有有效的“动火工作票”，工作票上应载明动火的起止时间，动火使用的燃料和必要的防火措施。 “动火工作票”由施工承包单位班组技术人员填写，工地负责人同意。 三级动火由工地批准，二级动火由安全保卫部门批准；一级动火由总承包单位分管消防安全的负责人批准。并报业主和监理部备案。 三级动火当天有效；二级动火三天有效；一级动火一周有效。 三级动火前的动火安全措施由工地安全员确认；一、二级动火前的动火安全措施由安全保卫部门现场确认，动火作业点应配备必要消防器材。 三级动火后由动火人、监护人确认；二级动火后由工地安全员确认；一级动火后由安全保卫部门确认。 动火工作票一式三联，第一联由动113、火人持有；第二联由监护人持有；第三联由安全保卫部门备案。 动火结束后，应清查现场无隐患后，第一联经确认签字后交安全保卫部门。4.6 各施工承包商负责督促检查各自承包施工范围的动火工作管理，业主和监理部监督检查各施工承包商的动火管理工作。4.7 施工现场消防器材 施工现场消防器材布置必须做到“及时、合理、有效、足额”的八个字要求，各施工区域的消防器材由各单位统一装箱管理。手提式灭火器应做到整洁、挂牌，每周检查一次并有台账记录，做到定置管理。 清水泡沫灭火机每二年换药一次，二氧化碳灭火机的气体重量不得小于容量气体重量的百分之九十。换药、充气时，应将发票和有效的维修许可证复印件留存。 灭火机箱5米范114、围内严禁堆放物品。消防器材不得随意挪作它用。 消火栓应每季度放水检查，保持管道内畅通、清洁。10米范围内严禁堆放物品和停放车辆，保持道路畅通。冬季做好消火栓保温防冻工作。 业主委托的负责消防管理的施工承包商负责施工现场消火栓管理。确因工程需要动用消火栓时，应事先向有消防管理权限的施工承包商协调办理有关手续。4.8 危险品防火管理 化学危险品仓库管理人员必须经过县以上公安消防、劳动部门的专业培训，经考试合格后持证上岗，并严格执行各项安全防火制度和操作规程。 仓库区域内严禁吸烟和动用明火，明火作业应有距仓库区30米以上的安全距离，并设置明显的警告标志，确需库区30m以内动用明火，应严格按规定办理动115、火工作票手续。 凡性质相互抵触的或灭火方法不同的消防物品必须分开贮存，桶装油类不应迭放或滚动、撞击，汽油桶开启的扳手和抽油的工具应符合防火的要求，仓库内不得超量贮存。 仓库区域内不得擅自乱拉电线，电器设备和线路应符合防爆要求。 凡进入仓库区域内装运货物的车辆其排气管上应安装防火罩。 领用一、二级易燃易爆化学危险物品必须做到凭任务单限量，凭领用单经安全保卫部门审批发料。 高温季节必须坚持测温，做好台账记录，落实降温措施，并结合各自实际，规定领发料时间，定期请有关部门测试避雷装置，使其保持良好状态。 冬季风干物燥、容易起火，应及时清理仓库四周杂草，禁止用电加热或明火烘烤物品。 仓库区域内消防通道畅116、通，消防器材不得随意移动。无关人员不得进入仓库区。 管理操作人员应掌握本岗位的防火、灭火知识，熟练使用灭火器材。4.9 施工承包商现场集体宿舍防火管理 住宿人员必须服从有关部门的统一管理，不准使用大功率灯泡（200W以上），不准私自乱拉电源，严禁使用电炉、电加热器，严禁在宿舍内存放易燃易爆等危险品，严禁使用煤油炉。 住宿人员使用液化气，必须办理有关手续，落实安全防火措施和责任人后方可使用。 住宿人员应保持室内整洁、卫生，不准乱扔烟蒂，严禁卧床吸烟。 住宿人员必须十分注意防火工作，人离开宿舍应切断电源，关窗、锁门。4.10 某股份有限公司工程施工现场的规定场地内实行禁烟制度，在禁止吸烟区域张挂禁117、烟标志。 外来人员必须遵守施工现场防火管理制度，严禁在施工现场区域内吸烟。 禁烟区域内严禁吸烟，值班人员不得擅自离开岗位，任何人发现有违章吸烟者时均有权制止其的吸烟行为。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。工程不合格项目管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目不合格项目的定义、处理程序，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目不合格项目管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责1.1.1118、.1.1 工程中出现的所有不合格项目，监理部应提出监理意见，并参加处理；某股份有限公司（以下称业主）负责监督核查。4 管理内容与方法4.1 凡是不符合国家和行业有关设计标准、质量标准、验收规范，不符合业主与设备材料供应商签订的合同技术条款及各级质量文件的以及违反安全、文明施工和防火规定项目，均为不合格项目。4.2 不合格项目处理程序见程序4.2.1 对不合格项目，一般分口头通知和书面通知两种，口头通知属一般缺陷处理项目，由监理部提出，通知施工承包单位处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，用“不合格项目通知单”书面通知。4.2.2 不合格项目的处理方式分为：处理、停工处理、紧急处理三种。处理后由监119、理部复验。4.2.3 书面通知的不合格项目文件，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理。4.2.3.1 各有关单位发现不合格项目的处理.1.1 监理部如发现不合格项目，发出书面的“不合格项通知单”责成有关单位。提出处理方案，经监理部确认，报业主核批，由总承包单位负责监督处理。.1.2 业主发现不合格项目，通知监理部，由监理部发出书面的“不合格项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理部审核并报业主核批后处理。.1.3 各施工承包单位发现的设备、材料有不合格时，向有关责任单位和施工总承包单位发出书面的“不合格项通知单”，责成其提出处理方案经监理部确认后处理，并报监理部备案。.1.4 施120、工总承包单位监督有关单位处理完成后，填写“不合格项目处理报告单”（包括自检结果）交监理部验收。验收合格后由监理部注销该不合格项。如该不合格项需停工处理，则施工承包单位必须停止施工。处理工作完后，填写处理报告（包括自检结果），交监理部验收。验收合格后，方可继续进行该项工程的施工。.1.5 不合格项目一般指缺陷处理，当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。.1.6 不合格项目处理不得代替设计变更通知单。不合格项目属设计问题时，应按设计变更规定执行。.1.7 不合格项目增加的费用，按承发包合同有关条款处理。.1.8 若处理项目涉及第三方时，必须有第三方的会签意见。5 检查与考核本标准经公司总经理批准121、执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附： 不合格项目处理程序 不合格项目通知单不合格项目处理报告单不合格项目处理程序发现不合格项目（各承包单位）发现不合格项目（银海铝业公司）发现不合格项目（监理部）通知监理单位（银海铝业公司）向责任单位发出“不合格项目通知单”（发现单位）较大缺陷或口头通知无效的项目发出不合格项目通知单（监理部）对一般缺陷处理采取口头通知 （监理部）发出“不合格项目通知单”（监理部）提出处理方案（责任单位）处理不合格项目（总承包责任单位）核批处理方（银海铝业公司）验收处理结果（监理部）审核确认处理方案报业主核批。（监理部）处理不合格项目（责任单位）不合格验收处理结果（监理部）122、合格向监理单位报送处理结果。（总承包单位） 合格报业主备案（监理部）不合格项目通知单 编号：工程名称合同编号致 (承包单位)：项目 部位，经检查发现质量不合格，现通知你单位必须按下列办法处理 处理 停工处理 紧急处理你单位需提出处理方案报监理部确认后实施，并抄报业主。 项目监理部（章）：总监理师： 年 月 日监理工程师： 年 月 日本表一式三份：业主、项目监理部、承包单位各存一份不合格项目处理报告单 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：项目 部位的不合格项目，我单位已按你部审批的处理方案处理完毕，请予查验。附件：自查记录和结果。 总承包商（章）： 项目负责人： 年 月 日 承包单位（章）： 123、项目负责人： 年 月 日项目监理部查验意见： 项目监理部（章） 副总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日业主核批意见： 业主负责人(工程章)： 业主工程师(签章)： 年 月 日本表一式三份：业主、项目监理部、承包单位各存一份质量事故处理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目质量事故范围、分类、处理程序，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目质量事故管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责1.1.1.1.2 工程中124、出现的所有质量事故，监理部应提出监理意见，并参加处理；某股份有限公司（以下称业主）负责监督核查。4 管理内容和方法4.1 质量事故的定义凡在土建、安装施工、调试过程中发生不符合设计图纸和技术说明要求，不符合承包合同规定，不符合土建、安装施工验收规范和质量标准造成工程返工或造成永久缺陷；施工中违规代用、错用物资、材料者；在设备装卸、搬运、安装、调试过程中由于操作、使用、调试及保管不当造成设备、材料损坏等工程质量问题均属质量事故。4.2 质量事故处理管理程序。4.3 事故的分类4.3.1 重大质量事故4.3.1.1 房屋及构筑物的主要结构倒塌。4.3.1.2 建(构)筑物基础超过规范规定的不均匀下125、沉，建筑物倾斜，结构开裂，或主体结构强度严重不足，必须经过补强才能使用。4.3.1.3 影响结构安全和建筑（构）物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷4.3.1.4 虽未对结构安全构成危险，但建筑物几何尺寸与图纸严重不符。4.3.1.5 严重影响设备及其相应系统的使用功能。4.3.1.6 严重影响下一步主要工程施工，其损失金额在10万元以上或影响工期15日以上者。4.3.1.7 返工损失一次在10万元以上的。4.3.2 一般质量事故4.3.2.1 返工损失一次在0.5万元10万元。4.3.2.2 影响下道工序施工5日到15日者。4.3.3 记录事故4.3.3.1 返工一次损失在0.5万元以下。4126、.3.3.2 影响下道工序施工不超过5日者。4.4 质量事故的报告4.4.1 记录事故由当事施工承包单位记录、处理，送监理部备案。4.4.2 一般质量事故发生后，施工承包单位在2日内报告监理部、业主及现场质检站。施工承包单位质检部门应积极主持事故的调查分析会，并在5日内提出工程质量事故报告单送交监理部、业主及现场质检站。 重大质量事故发生后，施工承包单位按国家规定向有关主管部门上报外，还应在5小时内提出工程质量报告单向监理部、业主及现场质检站报告，监理部协助业主组织施工、设计、现场质检站和监理部有关人员进行事故初步分析后，现场质检站转报区电力质量监督中心站，10日内完成事故调查分析，由现场质检127、站上报区电力质量监督中心站及政府有关质量监督机关。 事故发生后，应立即采取临时补救措施，防止事故扩大。 事故调查分析应做到：事故原因不查清不放过、事故责任不落实不放过、防范措施不到位不放过。4.5 处理程序 记录事故由当事施工承包商在总承包单位监督下记录处理，但处理的技术措施应经 本单位质检部门会签并报施工总承包单位。4.5.2 一般质量事故处理方案，由事故责任单位提出质量事故处理方案报审表并附处理方案报总承包商并经总承包单位签认后，由总承包单位报监理部（与设计有关的需有设计单位代表审核）审查后组织实施。4.5.3 重大事故处理方案的审批,由监理部协助业主组织有关施工承包单位 (设计、施工、设128、备材料等)、现场质监站、总承包单位、事故发生单位参加的审查会，经审查同意签证后实施。处理方案实施后，由总承包单位提出“质量事故处理结果报验单”，报监理部查验。4.6 质量事故损失金额=返工实际发生的材料+设备费+人工费+机械费+规定的管理费+返工工程拆除后可以重复利用的材料价值。4.7 一般事故和重大事故处理全过程技术资料（影像、记录、分析报告、补救措施、试验数据、工程图纸等）应妥善保存，单位工程竣工时，应作为竣工资料予以移交。4.8 施工承包单位的分承包单位发生的质量事故，由发包的施工承包单位负责按上述程序调查处理。4.9 有关事故中在定性、责任、处理意见上各方分歧无法统一时，由上一级质量监129、督部门或政府有关质量管理机构裁决。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附： 质量事故处理管理程序工程质量事故报告单质量事故处理方案报审表质量事故处理报验表 质量事故处理管理程序质 量 事 故记录质量事故重大质量事故一般质量事故记录处理（施工承包商并由施工总承包单位质检部门会签）2日内报监理部、银海铝业公司，现场质监站（施工承包单位）报上级主管部门（施工总承包单位）5小时内报监理部、银海铝业公司、现场质检站（施工总承包单位）事故调查分析会（施工承包单位）事故初步分析组织、施工、设计、现场质检站参加（监理部、银海铝业公司）送监理单位备案（施工总承包单位）5日内130、写出质量事故报告送监理部、银海铝业公司、现场质检站 （事故责任单位总承包）事故转报区质检中心站（现场质检站）10日内完成事故调查分析（监理部扩建办）提出处理方案（总承包事故责任单位）审核处理方案（监理部负责，设计代表协助）事故报告上报区质检中心站及有关上级机关（现场质检站）提出处理方案（总承包事故责任单） 位）实施处理方案（总承包事故责任单位）审核处理方案（监理部）查验质量事故处理方案查验实施结果（监理部）质量事故处理方案实施结果报验（处理方案实施单位）实施处理方案（总承包事故责任单位）工程质量事故报告单 编号：工程名称合同编号致 项目监理部： 年 月 日 时在 （工程部位）发生 工程质量事故131、，现报告如下：事故概况：事故原因（初步调查结果或现场报告情况）：造成损失：损失金额（估算） 万元应急措施：初步处理意见：（详情待现场调查后另报）承包单位（章）: 项目负责人： 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，业主、项目监理部、设计单位、质检站、承包单位各存一份。凡属于重大质量事故，应按政府有关规定报告。质量事故处理方案报审表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部： 年 月 日 时 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日 号质量事故报告单报告你部，经组织对该事故详细调查和研究，现将详情及处理方案报上，请审查。附：事故调查报告及处理方案 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日设计132、核查意见： 设计代表： 年 月 日项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日质检站核查意见： 质检站（章）： 年 月 日业主核查意见： 业主（工程章）： 经办人： 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，业主、项目监理部、设计单位、质检站、承包单位各存一份。质量事故处理结果报验表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部： 年 月 日发生的 （工程部位）的质量事故，我单位已按批准的 号质量事故处理方案处理完毕，请予查验。附件：自查记录和试验记录。 承包单位（章）： 项目负责人： 年 月 日项目监理部查验意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 133、日 监理工程师： 年 月 日业主审核意见：业主（章）：经办人： 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，业主、项目监理部、质检站、承包单位各存一份。工程设备、材料验收管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目设备、材料验收内容和验收程序，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目设备、材料管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责1.1.1.1.3 监理部负责组织开展某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目的主134、要设备、材料验收，未经监理工程许可的设备、材料禁止进入扩建工程现场。4 管理内容与方法4.1 主要设备、建设工程材料（包括钢材、工厂配置的钢制卷管、钢筋、焊条、高强螺栓、烟囱用耐酸胶泥、水泥、黄砂、石子、商品砼、预制砼构件、墙体材料和管道、门窗、防水材料、电解槽内衬材料、保温炉材料等）的质量，对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须十分重视，按各方相应的职责和责任层层把关。主要设备、建筑工程材料检查验收管理程序。4.2 建设单位、施工承包单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料；应当采购符合设计文件和合同要求的设备和建设工程材料；如果工程设计对建设工程材料的使135、用有配套要求的，应当采购符合设计要求的配套材料。4.3 施工承包单位必须按照工程设计文件要求、施工技术标准和合同约定，对建设工程材料进行进货检验和质量检测。检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或者检验不合格的建设工程材料，不得在工程中使用。施工承包商自行检测建设工程材料，应取得相应的资质；未取得相应资质的，应当委托具有相应资质的检测机构进行检测。4.4 监理部应当审查建筑工程材料供货商的资质，并监督、检查施工承包单位对建设工程材料的质量检测；未经监理工程师签字认可的建设工程材料不得在建设工程中使用或安装，施工承包商不得进行下一道工序的施工。4.4.1 监理部须检查进入现场的主要建设工程材料的136、采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。监理人员参加进入现场的主要建设工程材料和构配件的检验。4.4.2 监理人员应参加主要设备的开箱检查，对货物的外观质量、数量、文件资料及其与实物的对应情况进行检验，并对设备的保管提出意见。4.4.3 用于工程的主要建设工程材料，进场时施工承包商应按4.4.7条核查无误后，填报“主要建设工程材料供货商资质报审表”和“主要建筑工程材料报审表”并按国家、行业和地方有关规定提供正式的生产许可证或准用证，出厂合格证和材质化验单及试验报告，经监理部审查合格后方可在工程中使用。建设工程材料进场使用前施工承包商要按验收标准复验，这些证件应经监理部复核；经复核不合格的137、建设工程材料，不具备上述证明的建设工程材料严禁用于工程。4.4.4 建设工程材料质量抽样、检验项目和方法，应符合国家和行业的有关规程、规定等要求。4.4.5 用于重要结构、水工结构等的材料，如混凝土、设备安装二次浇灌砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等，应按有关规范要求，经试验合格并经监理部审批同意后才能使用。.1 如直接从生产厂进货，须提供生产厂加盖红章的正式质量证明书（印章清晰可辨），以及生产许可证或准用证的复印件。.2 如从中间商进货，须提供准用证、资质证书复印件，并在生产厂质量证明书的复印件上用文字说明原件的存放处并签字、盖章。.3 如进货数量仅为质量证明书数量的部分时，供138、应商应在质量证明书中说明货物的批号和数量，并签字、盖章。.4 以上各文字说明要求字体工整、清晰，用钢笔书写。4.4.6 质量证明书内应包括:生产厂名称、产品名称、规格与型号、订货单位、发货日期、数量、合同编号、质量证明书编号等。如材料为钢材还应增加：牌号、批号或炉罐号、表面形状。质量证明书中的检验项目应与现行有关规定的要求相符合。4.4.7 建设工程材料到达施工现场，施工承包单位须制定仓库管理细则，实行有序管理，按相应的规定分类、分批存放，并加标识区分。标识的内容应完备、字迹清晰、固定牢固，并根据质量证明书的有关内容对实物进行核查（包括根据相关标准对实物进行外观检查），发现问题及时与供应商联系139、。4.4.8 对不需要复检的建设工程材料由施工单位填报主要建设工程材料供货商资质报审表、主要建设工程材料报审表，连同生产许可证或准用证以及材料质量证明文件或合格证一并报送监理部审批。4.4.9 施工承包单位对建设工程材料的检验应根据有关规程、规范进行，必要时在征得业主同意后，监理可进行平行检测。如检测结果与施工承包单位的检测结果相符，则费用由建设单位承担，否则、费用由施工承包单位承担。4.4.10 经业主审批同意复检的建设工程材料，监理部将派有相应资质的见证人员与施工承包商一同取样（见证人员在取样同时应核查实物外观），并送交经监理部确认的检测机构复检。 复检报告的检测项目必须符合现行标准、规程140、的要求，并与供货商提供的材料试验分析报告的检测项目相同。 进口钢筋除应复检力学性能及工艺性能外，如用于焊接应增加化学成分分析检验项目，具体要求按进口热轧变形钢筋应用若干规定处理。 水泥复检的审批原则按GB12573-90执行。4.4.14 对时效较强的材料或材料因保管不善质量可能发生较大变化时，按有关规定或视具体情况增加抽样频率复检。 承担建设工程材料复检的检测机构由监理部确认，并有权对其进行不定期抽查。如发现检测数据失准或因弄虚作假致使检测数据失实而有损公正性，监理部有权向有关部门反映或直至取消其承担材料复检资格。 施工承包单位应制定建设工程材料跟踪管理制度，施工承包商材料供应部门和质量监督141、部门应建立建设工程材料跟踪管理单。建设工程材料跟踪管理单应包括：材料生产厂家、材料名称、牌号、规格、到货日期及数量、表面形状、厂家生产许可证或准用证及质量证明书编号、厂家试验结果、复检结果、监督管理部门意见、拟用单位工程及结构部位名称与数量。仓库和施工班组应严格按照建设工程材料跟踪管理单的要求发放和领用，防止错发和误用。4.5 对进入现场的设备质量应符合下列要求：4.5.1 设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸相符；4.5.2 设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求；4.5.3 设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计要求。4.6 设备开箱验收程序和注意事项：4.6142、.1 开箱检验是对货物的外观质量、数量、文件资料与实物对应情况的检验，开箱前对包装质量先进行验收；4.6.2 开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合，装箱单是否与合同相符合；4.6.3 设备外形及接口应与工艺设计相符合；4.6.4 装箱资料应齐全，一般包括：4.6.4.1 设备清单和说明书；4.6.4.2 设备总图；4.6.4.3 基础外形图和荷载图；4.6.4.4 性能曲线；4.6.4.5 使用维护说明；4.6.4.6 出厂检验和性能试验记录。4.7 设备开箱验收是设备管理工作的重要环节，开箱前仓库管理单位应积极做好准备并组织实施，由业主或业主委托的物资管理单位发出“货物开箱通知单”，并主持143、设备开箱验收，业主、施工承包商、监理部、设计单位、设备供货商等代表应如期参加。对进口设备、材料开箱验收，还应有商检局人员参加，如核对凭证中发现问题，应取得供货商代表和商检局人员签署的商务记录，按时提出索赔。4.7.1 设备开箱检验后，若货物的外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现任何问题，参加开箱检验的人员都应在“开箱检验会签证”上签字。若某单位代表确有其它原因无法参加，并向主持单位请假，则开箱检验结果同样有效，事后缺席方代表应在会签证上补签字。如因货物开箱通知单在开箱前未送达参加开箱单位，致使该单位代表未参加开箱，事后缺席方有权拒签会签证。4.7.2 设备开箱检验后，若发现货物有144、缺陷、缺件，设备及附件与装箱单不符，装箱资料不齐全等情况，主持单位应在“开箱检验记录单”上如实作好记录，参加开箱验收人员均应签字。主持单位与参加开箱单位代表共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求，由签订订货合同的单位执行。4.7.3 对设备开箱验收中存在的问题要及时得到解决，由主持单位填写“开箱检验报告”，参加开箱的单位代表要复核并签字。4.7.4 若开箱后资料不齐全而工程又急需时，可由需用单位提出书面申请，监理部会签，为业主批准后方可进行开箱验收。主持单位在会签证上作好记录，各参加方代表签字，事后业主负责向供货商索取所缺资料。4.7.5 在设备开箱验收时，主持单位认为有必145、要时，可以增加邀请有关部门的技术人员对照图纸进行核对检查。4.7.6 设备开箱清点后，若实物数量大于开箱数量，领用发放时，先按开箱数量核发。4.7.7 设备材料随箱资料清点后，应由仓库保管部门负责整理汇总后，由主持单位一并交业主归档。4.7.8 施工承包单位领用设备材料后应记录签字，根据业主或质检部门提出需要复检的设备材料，其复检范围由施工承包商列出，经监理部审核、业主批准。复检资料一并作为施工承包单位上报设备材料审批表的附件。如发生缺陷按不合格品程序处理，施工承包商填写“设备缺陷通知单”报监理部审查。待设备缺陷消除后，施工承包商填写“设备缺陷处理报验表”，经监理部核验后方可安装。4.8 当有146、关各方在验收时，对设备缺件、缺陷、数量、质量、技术标准、处理方法与主持单位意见不一，由业主主持，组织各有关方进行讨论予以解决；如仍不能达成一致意见时，由上级主管部门协调解决。当工期紧迫时，业主有权请某单位先行处理，待上级部门协调处理后，由主持单位补办有关手续的记录，其所发生费用由责任方承担。4.9 本标准不代替“验规”上规定的施工承包单位在设备、建设工程材料进场使用前的验收要求，如复验、抽检、出厂证明的复核等。4.10 主要设备、建设工程材料的质量应由设备材料商、供货商负责。任何通过检验用于工程的设备、建设工程材料均不减轻设备材料承包商、供货商的责职。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,147、由工程部负责检查并提出考核事项。附： 主要设备、建设工程材料检查验收管理程序主要建设工程材料供货商资质报审表主要建设工程材料报审表货物开箱通知单开箱检验记录开箱检验会签证开箱检验报告设备缺陷通知单设备缺陷处理报验表 主要设备、建设工程材料检查验收管理程序 制订建设工程材料采购、入库、保管、领用管理制度。 提出符合行业规定的建设工程材料质量抽样检验项目和方法。（各施工承包单位）进口设备及国内主要设备（电解槽内衬）开箱验收：银海铝业公司或总承包商主持；监理、设计单位、施工承包商、设备供货商等参加验收；商检局、设备供应商参加并签署商务记录。进口设备、材料的检验：银海铝业公司组织；监理部审查；施工总承148、包商负责检验工作；商检局、供应商参加并签署商务记录。钢材、水泥、砂、石、高强混凝土、二次浇灌砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料、墙体材料、管道等试验合格。（各施工承包单位）做好验收记录（主持单位）做好检验记录（主持单位）提供试验记录（施工总承包）商）审查上述试验、检验、验收记录和签证以及建设工程材料供货商资质，均合格后，同意施工承包商使用。 （监理部）主要建设工程材料供货商资质报审表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：根据本工程要求，经我方审查， 单位生产的 产品，符合设计图纸的要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审批。附件：工商营业执照、企业资质证书、有关许可证、准用证149、等资料（复印件） 承包单位（章）：项目负责人： 年 月 日项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日1本表也适用于非标件承制单位的资质审报；2当其他单位采购时，则由采购单位填报；3本表填写一式三份，由承包单位（采购单位）填报，业主、项目监理部、承包单位（或采购单位）各存一份。主要建设工程材料报审表 编号：工程名称合同编号致 项目监理部：经过我公司自检，下列建设工程材料符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，拟在本工程 单位工程中采用。现报请审查，请予批准。附件：工商营业执照、企业资质证书、生产许可证或准用证、材料检测合格证明、质量证明书以及开150、箱检验报告和复验资料等资料。 承包单位（章）： 技术负责人： 年 月 日项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 监理工程师： 年 月 日本表一式三份，由承包单位填报、业主、项目监理部、承包单位各存一份。货物开箱通知单参加单位：业主(工程部、档案室、监理部、总承包单位、工段承包单位、供货商、施工、承包单位)合同号： 批次号： 通知日期： 编号：箱 号货 物 名 称数 量开 箱 日 期地 点备 注注：如有疑义，务必在收到该通知3日内回复。 开箱检验记录合 同 号： 记 录 号：批 次 号：箱 号：提 单 号：开 箱 日 期：位置号品 名产 品 序 号数 量备注单位部分损失实数遗漏多余损坏不正确业151、主代表处理意见： 该箱其余各项物品均与装箱单相符且外观良好签名： 日期：供方代表处理意见： 该箱其余各项物品均与装箱单相符且外观良好签名： 日期：参加检验单位签认栏：供方代表：购方代表：签名： 签名：日期：日期：开箱检验会签证合 同 号:批次号：提单号：附开箱记录页数：到达现场日期：开箱检验开始日期：箱 号状 态记 录 号处 理 意 见备 注状态： 损坏 遗漏 多余 不正确 其它 有问题各箱详细请见相应开箱检验记录.本单未列出其余各箱已收讫，外观良好。 被 检 验 箱 号 清 单： 从 至参加检验单位签认栏：供方代表 购方代表 签名 签名 日期 日期开 箱 检 验 报 告合同号 供货方 批次号152、 编 号 年 月 日箱件号设备及资料名称措施数量会签证号供应商代表 购方代表 参加检验单位签认：设备缺陷通知单 编号：单位工程名称合同编号致 项目监理部：在 过程中，发现 设备 部位存在 问题（见 设备图），请协调处理。附件：1缺陷情况； 2简图和测量数据。 承包单位（章）： 技术负责人： 年 月 日供货商意见：（章）代表： 年 月 日监理意见：（章）监理工程师： 年 月 日设计意见：（章）代表： 年 月 日业主意见：（章）代表： 年 月 日1本表一式四份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位、供货商（制造厂）各存一份。2涉及设计变更时，本表抄送设计单位一份，并由设计单位出相应的设计变更153、通知书。 设备缺陷处理报验表 编号：单位工程名称合同编号致 项目监理部： 年 月 日我单位对 设备 部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”（通知单编号 ），并按 要求（标准），已消缺完毕，特此报验。附件： 承包单位（章）： 负责人： 年 月 日供货商（制造厂）核验意见： 供货商（制造厂）（章）： 代表： 年 月 日项目监理部核验意见： 项目监理部（章）： 监理工程师： 年 月 日业主意见： 业主（章）： 代表： 年 月 日本表一式四份，由承包单位填报，业主、项目监理部、承包单位、供货商（制造厂）各存一份。涉及设计变更时，抄送设计单位一份。施工道路管理标准1 目的为加强某股份有限公司年产35万吨高精度154、高性能铝及铝合金板带材项目工地施工道路的管理，保持路面平整、清洁，确保道路畅通，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工道路管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责3.1 监理部负责某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目施工道路的管理、监督和考核。3.2 施工总承包单位负责施工道路的日常维护。4 管理内容及要求4.1 维护 现场主要施工道路由施工总承包单位负责日常维护管理，各施工区域内的施工道路由所属单位自行负责维护管理。 道路维护人员要155、佩戴明显的标志，所有人员应服从道路维护管理人员的管理。 保证路面平整完好，不得有凹坑积水，破坏的路面要及时修复。路面上杂物及时清除，定时洒水降尘，确保道路畅通。 确保道路两侧排水沟排水畅通。 保证路肩完整、无坍塌；平直美观。 确保不在路面、路基上晾晒、堆放物品，停放车辆。 履带车横跨路面时要配备橡胶带或木板，以防损坏路面，橡胶带和木板的强度应经计算确定，以不损伤路面为准，通过后立即清除保护设施。 运输长、大、笨重的物体时，应经过精确的计算和采取妥善的措施，严禁损伤路面。 确保不在路面、路基进行与路面维护无关的一切施工。4.2 道路因施工需要开挖、阻断路面时，应事先向监理部提出申请，同时将开挖的156、位置、范围、开挖时间、完工时间书面上报监理部审批，批准后方可施工。 因施工需要从地下穿管通过路面时，应纳入施工组织设计中，经计算后确定，并采取相应的保护措施，并且要报监理部审批。 因施工需要临时阻断通行，应书面上报监理部审批，并且要设立路障和标示。4.3 管理 厂区内行人、车辆必须爱护道路两旁的安全标志、树木等其它附属设施，如有损坏，责任人应承担赔偿责任，严重损坏路面或对道路交通造成重大影响的视情节由监理部负责给予200元3000元的处罚。 路面施工养护期间，行人、车辆必须在便道上行驶。 经监理部同意，因施工原因损坏路面，在完工后施工单位负责修复工作。 各施工道路设置规范的交通警示牌和限速标志157、牌，并确保完好，指示明确。 厂区施工道路行驶的机动车辆不得超过15km/小时，管理和接待车辆不得超过30 km/小时。 驾驶人员进出现场，应自觉接受门卫的检查。 驾驶人员应履行交通管理部门各项指令和规定。 重型车辆，重型设备运输，及履带式行驶施工设备必须采用垫铺钢板或木板等保护路面措施方能行驶。未经有关部门批准损坏路基和路面，除负责赔偿一切损失外，还应按4.3.1的规定进行相应处罚。 施工道路上发生的交通事故，一般由安监室协调当事双方协商解决，重大交通事故或特殊情况需报当地交警部门处理。 随意破坏路面，任意在路面上丢弃杂物，阻塞道路畅通，都应视为不文明表现，维护单位除责成肇事方清理外，还应按规158、定进行相应处罚。不服从维护管理单位劝阻造成严重后果者，按本标准规定严肃处理。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由监理部负责检查并提出考核事项。工程项目竣工档案管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目项目竣工资料、档案文件的编制内容、要求、审核、验收程序，特制定本管理标准。2 范围2.1 定义 单项工程指建筑、安装等形成固定资产的活动中，按照一个总体设计进行施工独立组成的，在经济上统一核算、行政上有独立组织形式、衽统一管理的单位。 单位工程指具有独立设计文件、可独立组织施工但建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程。 项目文件指建设项目在立项、审159、批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件。包括项目前期文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件等。 项目档案指经过鉴定、整理并归档的项目文件。2.2 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目项目竣工档案管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.3 本标准适用于某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目的建设、勘察设计、施工、调试、生产、监理、质量监督等参建单位的竣工文件资料归档及档案整理等的管理工作。3 职责3.1 建设单位负责工程建设全过程中档案管理的组织、协调和指导勘察设计单位、施工单位和监理单位160、等参建单位编制项目竣工文件和整理项目文件；3.2 监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况，审核、签署竣工文件，并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。3.3 施工承包单位负责项目竣工资料档案的编制；单位项目实行总承包的，由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总；由建设单位分别向几个单位发包的，由各承包单位负责收集、积累其承包项目的全部文件；项目监理单位负责收集、积累项目监理文件。4 管理内容与方法4.1 竣工文件编制的总要求 竣工文件的收集、整理、归档和竣工档案的移交应完整、准确、系统。 竣工图的编制依据各参建单位应161、根据本标准的要求，按照国家基本建设委员会(82)建发施字50号编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定、建设部工业民用建筑工程竣工图文件编制规定、建设部关于做好工业与民用建筑工程施工图预算和竣工图文件编制工作的通知进行编制竣工图，完成各自职责范围或合同规定的竣工文件编制及项目文件整理、归档工作。4.2 编制范围4.2.1 凡设计院提供的施工阶段技术文件材料及图纸，包括：总平面布置、地形图、设计图总目录、总说明及各专业的施工图、加工图及设备清册等。竣工图必须与施工图的卷册数相同。4.2.2 制造厂提供的设备安装图、材料表、说明书、合格证等。4.2.3 竣工图是真实地记录各种地下地上建筑物、构筑物等情162、况的技术文件，是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据，是国家的重要技术档案。因此，竣工图的编制必须准确、完整、清晰、规范、修改到位，真实地反映项目竣工时的实际情况，要做到图物相符，技术数据可靠，签字手续完备，整理符合档案管理的要求。 凡是反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，都应收集齐全，归入建设项目成套档案（详见附录：工程档案管理项目实施细则）。4.3 竣工技术文件编制要求4.3.1 竣工文件由施工单位负责编制，监理单位负责审核。竣工技术文件包括：施工综合管理文件、修改单、联系单、技术记录、测量文件、原始记录及质量评定文件、材料(构、配件) 合格证及材料质量保163、证书及复试文件、测试(调试)及随工检查记录、建筑及安装工程总量表、工程说明、竣工图、工程变更单、重要工程质量事故报告、已安装设备明细表、设备及管线的安装记录、会议记录及声像材料等。4.3.2 根据建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）及建设项目实际情况，审核整个施工技术文件的完整、齐全。对施工文件、施工图及设备技术文件的准确性和更改情况进行核实，并按要求修改到相应的文件上。4.3.3 竣工文件的质量要求.1 字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字手续完备。.2 永久、长期保存的文件材料不应用易褪色的书写材料（红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制，且必须是原件（由164、当事人亲笔签字，然后加盖公章才算原件)，不收复印件。.3 复印、打印文件及照片字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设备标定质量。.4 录音、录像文件材料应保证载体的有效性。.5 电子文件应以不可擦除型光盘为长期储存介质。 竣工文件整理要求.1 建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行(生产)及验收文件，应根据文件的性质、内容，分别按年度、项目的单项或单位工程整理。.2 勘察、设计单位形成的基础材料和项目设计文件(施工图除外)，应按项目或专业整理。.3 施工技术文件应按单项工程的专业、阶段整理；检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。.4 设备、技术、165、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理；现场使用的译文及安装、调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件、工程事故处理文件由施工单位整理。 文件的组卷要求.1 组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系类科学，组卷合理文件手续齐备，符合档案管理要求。.2 项目施工文件按单项工程或装车、阶段、结构、专业组卷；项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、消防、环保等顺序组卷专业、台件等组卷；管理性文件按总量、时间或依据性、基础性、项目竣工验收文件组卷；设计变更文件、工程联系单、监理文件按议程兼顾专业、装置、系统或总量组卷，原材料试验按单项或单位工程组卷。.3 案166、卷及卷内文件不重份；同一卷不同保管期限的文件，该卷保管期限从长。 案卷与卷排列要求.1 管理性文件按问题、时间或重要程度排列。.2 施工文件按依据、建筑、安装、检测实验记录、评定、验收排列。.3 设备文件按依据性、开箱验收、安装调试和运行维修、随机图样等顺序排列。.4 竣工图按专业、图号排列。.5 卷内文件一般文字在前，图样在后；译文在前，原文在后；正件在前，附件在后；印件在前，定(稿)在后。4.3.7 装帧要求竣工技术文件装帧采用A4硬面夹，硬面上要有工程名称、单位工程名称、本卷册名称及施工单位名称，所有名称应填写全称，其中的本卷册名称必须简明、准确揭示该卷册的文件材料内容。4.3.7.1 167、文件内容及编排程序 第一页：卷册内封面：其内容项目和填写要求必须符合科技档案国家标准的要求。第二页：卷内目录：其内容项目和填写要求必须符合科技档案国家标准的要求。卷册中的每一项具体内容都必须在目录中一一列出。 第三页： 案卷内容： 1、单位工程概述2、工程施工技术资料和施工记录3、工程质量保证资料4、工程检验评定和质量验收资料5、工程照片资料6、其它未列出项目，具体内容见某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目 “工程档案管理”考核内容及“附录：工程档案管理项目实施细则”。具体内容参考如下：4.3.7.1.1 单位工程概述1、工程概要介绍(含工程特点、工程技术要求)。2、工程168、量、劳动力组织和施工进度。3、施工组织设计、主要施工方案和措施。4、施工日志。5、施工大事记。4.3.7.1.2 工程施工技术资料和施工记录1、工程施工技术资料(1)单位工程开工报告。(2)图纸会审记录。(3)技术交底记录。(4)工程重大问题的技术资料及处理文件。(附照片)(5)来往技术文件信函。(6)设计变更单、工程联系洽商单。(7)设计变更明细(汇总)表。2、施工测量与沉降观测记录。3、土(石)方工程施工记录。4、复合地基施工记录。5、桩基施工记录。6、基础施工记录。7、混凝土生产、浇筑、养护、测温记录。8、钢结构施工记录。9、主厂房等建筑工程施工记录(含楼、地面工程、门窗工程、装饰工程、169、屋面工程等)。10、主厂房等建筑设备安装工程施工记录(含给排水工程、通风空调工程、采暖工程、照明工程等)。11、烟囱、水塔工程施工记录。.1.3 工程质量保证资料1、原材料(钢材、水泥等)出厂合格证及质量证明、原材料代用证件、原材料试验报告、混凝土试块试验报告、砂浆试块试验报告、钢筋接头试验报告、土壤试验报告等。2、上、下工序间交接记录。3、不合格项的处理记录和验收记录。4、质量事故调查报告和处理记录。5、隐蔽工程验收记录。.1.4 工程检验评定和质量验收资料1、质量管理体系检查记录。2、分项工程质检评定记录。3、分部工程质检评定记录。4、单位工程质检评定记录5、单位工程资料核查记录。6、单位170、工程观感质量检查记录。7、单位工程竣工验收交接证书。4.3.7.1.5 工程照片资料(一般选68张、3.55彩照)。 （1）工程项目全景照片。 （2）施工过程中隐蔽工程照片。 （3）工程中重要部位照片。 第四页：卷内备考表：施工单位负责人、编制人等审查签字等。4.3.7.2 隔页及编号 （1）每册的每一个内容用彩色纸分隔，彩页颜色顺序为： 鹅黄色、蓝色、粉红色、桔黄色以此循环分隔。 （2）彩页上打印类别名称，如：施工技术记录、照片等。 （3）编页号从本卷文件内容第一页开始，有字页必须盖页号。 （4）页号编制：单面：右下角；双面：正面在其右下角，背面在其左下角。 （5）每册页数大约200张。 （171、6）最后页为符合国标的档案备考表。（此页不需编页号）4.3.7.3 填写要求： （1）内封面盖施工单位公章。（施工合同上的公章） （2）单位工程、分部、分项工程质量验评表上业主、施工单位及监理、参建单位加盖公章。 （3）内容填写必须用碳素墨水、字迹端正、数据准确、不准涂改，凡为易褪色书写材料(如复写纸、热敏纸、红色墨水、圆珠笔、铅笔等)形成的并需要永久和长期保存的文件，应在其后附一份复印件。 （4）竣工技术文件交业主一式三份，必须保存有一份为原件。 （5）资料名称字体大小为30号黑体粗体字。 竣工图编制规定4.3.8.1 竣工图的编制应由设计单位或施工单位指定专人根据实际施工状况，在施工过程中172、进行。4.3.8.2 利用施工图编制竣工图的形式及要求。4.3.8.2.1 凡按图施工没有变更的，则由设计单位或施工单位在原施工图上加盖“竣工图”章经签名后可作为竣工图。4.3.8.2.2 在施工过程中有少量变更，但能将原施工图加以修改、补充作为竣工图的可不重新绘制，则由施工单位在原施工图上对修改部分进行修改后加盖“竣工图”章，并签名后作为竣工图。 4.3.8.2.3 凡建筑结构形式改变、平面布置改变以及有其他重大改变的则不宜在原施工图上修改，图面变更面积超过35%。应由设计院出修改版图，并由施工单位在修改版的蓝图上加盖“竣工图”章并签名。4.3.8.2.4 凡项目被取消或现场未施工，不需编制173、竣工图，则在施工图上写“取消”字样并加以说明，在卷内目录上应注明“未施工”。4.3.8.2.5 由于特殊原因，工程项目在没有正式设计的施工图（即草图）情况下进行施工的，则在竣工后施工单位根据实际施工最终状况绘制竣工图，或在设计单位补出的施工图上编制竣工图。4.3.8.2.6 利用施工图编制竣工图必须是新图，不准使用施工后的旧图编制。4.3.8.2.7 一张变更通知单涉及多图的，如果图纸不在同一卷册的，应将复印件附在有关卷册中，或在备考表中说明。4.3.8.3 利用施工图编制竣工图的图面要求。4.3.8.3.1 对于少量文字或数字修改可用扛改法将被修改部分用一条直线划去，在其上方或下方空白行间填174、写变更后的内容。4.3.8.3.2 对于少量线条、图形的修改可在被改部位用“”划去，在适当位置绘制改后的线条或图形。4.3.8.3.3 对于文字、数字、图形有较多修改的，设计单位应出修改图代替。在被修改图上注明“此图已修改见号修改图”，并在目录上注明。4.3.8.3.4 修改部位除按要求绘制外，必须在其附近盖修改依据章，注明修改依据及字号。在修改单上也须盖章注明被改部位图号。4.3.8.3.5 图面修改部位必须用碳素墨水绘制，不准用铅笔、圆珠笔、彩色笔和记号笔书写或绘制。字迹要端正，线条和图形要符合制图标准。4.3.8.3.6 编制竣工图主要参考依据为设计修改单、工程联系单，但必须与实际相符。175、4.3.8.3.7 由于图面修改尺寸变更而涉及相关图纸也应作相应修改。4.4 竣工技术文件及竣工图的审核及验收程序 监理部应负责对施工单位编制的竣工草图、竣工技术文件质量进行审核，并在审核验收栏内签名。4.4.2 建设单位专业人员，应对其负责的施工项目竣工图、竣工技术文件在监理部审核后进行验收并在审核验收栏内签名。4.4.3 竣工图经验收后由建设单位提供给设计单位，作为编制正式竣工图的主要依据。4.4.4 竣工图、竣工技术文件的验收在每一单位工程、每一标的项目竣工验收会前一个月、每台机组在整组启动168小时试运行结束后，竣工验收会前一个月由施工单位交监理部进行审核。审核后由建设单位专业人员进行176、验收，期限各为15天。验收合格后移交建设单位档案室归档。4.4.5 竣工图、竣工技术文件的编制必须与工程施工同步，不能在工程竣工后编制，要确保竣工图、竣工技术文件的编制质量。提交竣工图竣工技术文件的同时，要附有相应竣工图的电子版文件1份。4.4.6 档案总验收应与工程竣工验收同步，总验收由上级档案部门参加。4.5 关于印章规格及盖印要求4.5.1 “竣工图”章、“审核验收”章尺寸见附图。 “竣工图”章、“审核验收”章应使用不褪色红色印泥加盖，所有竣工图都应由编制单位逐张加盖、签署竣工图章，包括竣工图的封面、图纸目录也要加盖竣工图章，竣工图章中的内容填写清楚，不得代签。竣工图章盖在标题栏附近空白177、处，不能盖在图形上，若图面无空位则盖在图标背面。4.6 竣工图、竣工技术文件份数及图纸折叠要求施工单位必须提供竣工图及竣工技术文件各三套。图纸折叠方法采用竣工图按GB/T10609.3-1989技术用图复制图的折叠方法统一折叠成A4图幅（210mm297mm）。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。附件： 案卷封面式样 卷内目录式样 卷内备考表式样 项目竣工文件审核验收表竣工图章示、审核验收章示 工程档案管理项目实施细则 *注:以上规定中所指的“竣工图”，由施工单位编制完成的“竣工图”即为“竣工草图”。由设计院编制完成的为正式“竣工图”。案卷封面式样2106178、04510档 号 档案馆号 某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目竣 工 档 案 资 料297案卷题名 15立卷单位 15起止日期 15保管期限 密 级 共 卷 第 卷内封面为：297210 单位统一为mm 外封面(卷盒)为：310220卷内目录式样卷 内 目 录21035序号文件编号责任者文 件 题 名日期页次备注10202070201515151515297单位统一为：mm 卷内目录纸张为A4：297210卷内备考表式样21035卷内备考表 档号： 说明： 本案卷共有文件材料 件， 页，其中： 文字材料 份，图样材料 张，照片 张。2025297 立卷人： 年 月 日检179、查人： 年 月 日单位统一为：mm 7项目竣工文件审核验收表竣工项目名称：项目负责人： 技术负责人：开、竣工日期：验收日期： 序号(可) 移 交 的 竣 工 文 件 材 料 名 称页数份数审核验收意见： 监理部(章)： 监理工程师： 年 月 日审核验收意见： 工程部(章)： 工程部专项工程师： 年 月 日 审核验收意见： 档案室(章)： 档案管理员： 年 月 日 本表一式两份，由承包单位填报，建设单位档案室、承包单位各存一份。竣工图、审核验收章示80715编制单位60竣 工 图编制人编制日期47技术负责人审核人监理单位总 监现场监理42050审 核 验 收 章监理部建设单位12 3029 30180、20单位统一为：mm文明施工管理标准1 目的为加某股份有限公司工程现场文明施工管理，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司工程文明施工管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责3.1 某股份有限公司（下称业主）负责主持开展某股份有限公司工程日常文明施工监督检查工作。3.2 监理部负责日常文明施工的检查工作。3.3 施工承包单位明确文明施工负责部门，建立公司、工地、班组三级管理网络和文明施工的管理制度。施工现场负责人对文明施工负责，全面落实施工现场的文明施工管理工作和责任制，并接受业主、监理部和政府安全监察181、部门的监督和检查。4 管理内容与方法4.1 成立“文明生产委员会（与安全生产委员会合署办公），由业主任主任，下设“文明生产工作小组”负责日常检查，督促工程建设中的文明施工状况，由业主负责督促做好每一开工项目的文明施工措施。4.2 在对外签订外包工程合同时，须在合同中明确工程承包方有关文明施工的责任条款。4.3 在工程项目发包项目交底时，要向承包方提出有关文明施工的要求，承包方在施工组织设计中应制订相应的文明施工具体措施，并在开工前交业主审查，经“文明生产委员会”允许后方可开工。4.4 文明施工要求4.4.1 施工区域：围墙、围栏及施工“六牌二图”齐全，统一。 施工现场：（1）材料分类堆放，保持182、整齐、有序、稳固，并有相应的保管措施；（2）水沟网络化，畅通不积水；（3）脚手架、电梯井、扶梯口、通道口、高压防护架、消防器材等要安全、可靠、整洁、干净。施工用电、用水：开关电源箱、各类电动、电气机械设备安装要安全、可靠、规范，临时电缆布置应规范美观，用水管路布置应规范美观。 施工现场周围：门口、路口及与施工单位临建区交界处要安全、平整、整洁、道路要畅通。 工地内部环境卫生：因施工搭建的工棚、办公房和内外附属设施要符合安全、消防、治安的规定，临建区域内的住宿、饮食、浴厕卫生工作要符合文明施工规定。 施工人员要遵纪守法，听从指挥、文明施工、安全施工。4.5 文明施工目标：环境整洁、施工有序、设施183、标准、行为规范、场面文明。4.6 具体细则 承建工程项目的施工承包单位要有明确的文明施工负责部门，要建立公司、工地、班组三级管理网络和文明施工的管理制度。施工现场负责人必须对文明施工负责，全面落实施工现场的文明施工管理工作和责任制，并接受业主、监理部和政府安全监察部门的监督和检查。 项目施工中，施工承包单位要按照建筑施工有关规定，认真落实施工区范围的文明施工各项措施，如：在土方工程施工时，须有切实可行的存放和弃土方案，不得随意堆放；在建筑、安装工过程中，对必须进行的立体交叉作业，采取相应的隔离和防高空落物、坠落措施；在设备运输、校验、存放、起吊、安装等各道施工工序过程中，有避免发生损坏、腐蚀及184、落入杂物的措施，等等。 施工承包单位必须定期清理施工现场的垃圾、杂物，做到“工完、料尽、场地清”，分项、分部单位工程结束前应按文明施工要求彻底清理，竣工验收前达到验收合格标准。 在计划项目的外包施工时，应考虑施工占用场地的合理安排尽可能防止或减少各工程队之间的相互影响，并对施工中出现的文明施工问题及时协调解决。 业主、监理部要经常检查、督促施工承包单位实施文明施工工作，发现问题及时处理，在召开工程项目协调会时，对项目施工的文明施工状况作出评议，提出必要的整改意见。 工程项目施工结束，有关部门人员结合工程竣工验收，对施工承包单位的文明施工实绩作出专项评价，并登记、备案。 对文明施工差、安全事故多185、的施工承包商，监理和业主按照上级有关制度规定有权提出警告、罚款、直至解除合同。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。工程质量考核标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目质量考核的内容、奖罚标准，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目质量考核管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责监理部负责组织开展工程质量考核工作。4 管理内容与方法4.1 某股份有限公司（下称业主）在支付工程进度款时暂扣1186、%，作为本工程质量考核保证金。4.2 本工程质量监督管理和检查验收以国家现行规程、规范和规定为依据。4.3 质量验收等级的评定按建设部颁发的施工质量检验评定标准执行。4.4 无故不参加质量例会，每人次罚款200元。4.5 分项工程验收未一次通过，罚款500元/次。4.6 关键分部工程一次验收未达到优良，罚款2000元/次。4.7 质量见证点（W点）未提出验收申请，擅自进行下道工序施工者，罚款1000元/次，并进行重新见证。4.8 隐蔽工程及停工待检点（H点），未经验收不得进行下道工序施工。如违反，罚款2000元/次，并重新检验。4.9 四级及以上的验收项目，如验收资料不齐全、不合格，可视为该项187、目验收未一次通过。4.10 验收未通过的项目，承建单位则无条件返工。对造成永久性缺陷的项目程度罚款20005000元。4.11 对在施工中造成质量事故的单位，视情况给予5万元以上的罚款，并酌情扣发质量考核保证金。4.12 承建单位在单位工程施工验收后，如达到达标投产标准，并且没发生质量事故的单位，业主即返还该单位工程合同价的1%质量考核保证金；否则暂扣其工程质量考核保证金的1%。4.13 在整个工程竣工后验收评定，如达到达标投产标准，所扣1%的质量考核保证金返还给承建单位，否则所扣的质量保证金不予返还。4.14 工程竣工后验收如达到精品工程，按上级主管部门有关规定给予奖励。5 检查与考核本标准188、经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。土建成品及已装设备保护管理标准1 目的为规范某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目土建成品及已装设备的保管内容、职责、奖罚条件，特制定本管理标准。2 范围2.1 本标准规定某股份有限公司年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目土建成品及已装设备保护管理的职责、管理内容与方法以及检查与考核。2.2 本标准适用于某股份有限公司、监理单位、各施工承包单位。3 职责1.1.1.1.4 施工承包单位负责对已施工完毕及已交安的土建成品进行保护及维护，使之处于良好的受控状态；对已安装完毕但尚未交付运行的设备（包括材料）进行保管及维189、护，使之处于良好的受控状态。4 管理内容与方法4.1 设备土建基础已施工完毕，但尚未进行设备安装前的土建成品必须进行隔离保护并进行正常维护，对有可能被高空落物损坏及其它撞击性损坏的土建成品应设置安全可靠的保护设施，其措施必须征得监理部及某股份有限公司（下称业主）的同意。4.2 禁止在已施工完毕的土建成品上进行其它施工或安装的拉桩等工作。4.3 在已施工完毕的土建成品周围及上方进行吊装等作业时，应有专人进行监视，防止吊件及吊具对土建成品的损坏及对土建成品的污染。4.4 在零米下的土建成品上方进行大型机具行走时，应采取相应的措施进行保护，其措施必须征得监理及业主的同意。4.5 所有已安装的泵、风机190、必须挂警告牌，警告牌上写“重要设备，请勿碰撞”，露天布置的转动机械的电机必须有良好的防雨措施：凡露天布置的电机一律用油布包扎，室内的电机一律用彩条布包好。4.6 所有已装阀门（特别是进口阀门、电动门）必须挂警告牌。如是露天布置，必须用油布包扎；有交叉作业处须有妥善的保护隔离措施。进口阀门、电动（气动）部分要用硬质材料进行保护、遮罩。4.7 所有已安装恒力吊架、弹簧吊架必须派人经常维护，在水压试验及冲管前不得将定位销和限位垫块取出，以防超载。4.8 小口径管道（包括仪表管、取样管、邻炉加热管）在安装期间应有醒目的标识和保护措施，以防人为踩踏损坏。4.9 所有未接通的管道口及仪表接头都应有可靠的临191、时封堵措施。4.10 所有露开操作机构、照明箱、端子盘、事故按钮、行程开关等如系露天布置均应及时加装防雨罩。4.11 已安装之仪表插座、热电偶及其它表计应有醒目的标识，以防碰撞及踩坏。特别是锅炉壁温计、热偶，应采取措施严防电、火焊碰伤及其它东西扎伤。4.12 小的压力表、温度计、压力变送器若成排、成线安装的，则须采用彩条布罩子进行包扎，贴好标示；单个布置的压力表、温度计、压力变送器必须用硬质材料进行包扎；机务部分集装设备用彩条布进行包扎，维保标示统一采用不干胶。4.13 所有热工、电气的盘、柜安装就位后必须挂警告牌，是露天布置时，应有良好的防雨措施，与土建施工交叉作业处则应有妥善的遮盖隔离措施192、。屏、柜门锁，收工时应及时上锁。4.14 露天布置的检修起吊设施（如送风机、引风机的电动葫芦），必须有良好的防雨措施，操作手柄应有妥善的存放位置。4.15 成套厂供设备安装就位后，应加强保安工作，防止被盗。4.16 保温及金属外护施工期间，施工单位应加强现场巡视，已装部分应及时挂警告牌或采取相应保护或隔离措施。4.17 已装好的金属外护必须用彩条布包扎严实，捆绑牢靠，严禁擅自拆毁、吊挂钢丝绳、行走踩踏、坐卧或放靠其它材料，确保金属外护完好。4.18 运抵现场而未及时安装的设备亦须进行维保，其要求同已装设备维保一致。4.19 职责范围 土建基础在交安或交出场地前的保护及维护工作由土建施工单位负责193、；交安后或场地移交后，土建成品的保护由接收单位负责。 设备、材料在运输、安装、试运至交付业主前，其保护由各施工单位负责 ，监理公司负责监护，其间如有损坏、油污、失窃等到现象发生，各责任方按相关标准进行恢复。 对已装设备及土建成品由于维护保护不善而造成损坏、严重油污等质量事故时，由各相应施工单位负责，对事故的责任单位将按质量事故有关规定处理。 已装设备由于保卫、保护不力，而遭盗窃、损坏，应由各施工单位按相关规范负责恢复。 分部试运后交铝厂代管前的设备保管维护按本规定执行。 施工完毕的未完材料以及不再使用的设备应及时回收，做到工完料尽场地清。4.20 奖惩条例 所有安装设备未及时加装防雨设施，每发现一处，对相应施工单位处以500元罚款。 已安装设备及易损件（仪表、一次元件、外护等）无标识及警告牌者, 每发现一处，对相应施工单位处以500元罚款。 所有交叉作业处的已装设备及金属外护、油漆无妥善隔离措施，处以相应施工单位每处罚款500元。 作业中对土建成品及已装设备不采取保护措施，造成损伤的处以相应施工单位每项罚款2000元；情节严重时按质量事故处理。 因维护不善而造成设备损伤时，处以相应施工单位每处罚款2500元，引起设备损坏时按质量事故有关规定处理。5 检查与考核本标准经公司总经理批准执行,由工程部负责检查并提出考核事项。