1、公司工厂生产GMP现场督查管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 现场类别：一、定义：（1）生产现场：指生产车间现场，生产厂、部门的实验室、化验室、配料间、蛋卷房、巧克力间。（2）办公室现场：指行政人员办公场所及洽谈室、培训室、值班室、会议室、接待室、经理室。（3）外围、库房现场指：辅料库房、机修零备件库房、卫生间、更衣室、仓储库房、冷库、停车场、经警室、参观走廊、办公室、宣传栏、物流部、化油池、废品库、制冷车间、锅炉房、食堂等。二、现场责任区的划分：1、各部门（车间）实行门前三包，即各部门的外围到机动车车道边旁，2、包括绿化带、草坪的卫生由相应的部门负责。2、各部门所属外围现场（扫雪区域）由本部门（车间、部室）负责。3、现场考核及考核细则（同一类问题在不同场所出现，采用累计激励制）。 三、现场类别：A类（负激励500元）1.酒后入厂、故意破坏公共设施的。2.在厂区内打架、斗殴、大声争吵、聚众闹事、聚众赌博等有损公司形象的。3.在厂区内大小便的。4.往厂区内携带或存放回族禁忌品。5.翻越围墙及跳窗户的（外来人员按偷窃处理）。6.在楼道、更衣室、车间、库房、办公室、卫生间内或厂区内抽烟的，睡觉的，干私活的。7.不配合或阻止检查人员工作，无理取闹、辱骂工作人员的。8.偷拿成品、半成品、原辅材料、设备设施零备件、3、保密制度、文件及其他公司财物的。9.凡感或接触过传染性疾病的人员参加工作的。（如痢疾、伤寒、病毒性、肝炎结核病、化脓性渗出皮肤病等）。10.未及时向管理人员报告生产及原料包材储存区的一切工伤事故，特别是流血事故（任何伤口都应采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤、擦伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作）。B类（负激励200元）1.打出租车、骑自行车、摩车等交通工具进入厂区的，机动车辆在厂区内超速行驶或在院内停放的（有相关规定的除外）。2.往外带货不开出门证的。3.外来人员严重违反厂规厂纪的。4.外来人员偷盗走本部门物品的。5.本部临时分配的责任卫生区、未按时清理的。6.无人4、或下班后窗子未关、门未锁、灯、电脑未关的。7.值班人员脱岗，或出现事故后隐情不报的、不作处理的。8.上班期间私自外出、脱岗的。9.接到重大参观任务，未按规定要求完成工作的或在参观中出现问题的。10.通电设施、电缆、用电器材裸露未作安全防护或未挂有安全标志的。11.堵塞安全、消防通道的。12. 防火器材未按规定放置及使用的，特殊区域未作防火标志的。13. 冷藏车内有异味、烟头及其它杂物的。14.进入生产现场不戴口罩、帽子、不穿工鞋、工衣的，穿工衣、工鞋进卫生间的，（指需进入生产现场的相关人员）。15.生产车间、更衣室、走道、缓冲间、卫生间、库房、门口及相应责任区有烟头、痰迹的。16.车间内地面有5、不平整、积水的，破损处未及时维修的。17.生产车间现场出现苍蝇，库房出现鼠类或其它虫类的。18设备带病工作的，且未主动采取措施修理的。19.高空作业人员、维修人员工作时未作安全防护的。20.损坏设备、设施不作修理的或设备、设施拆卸后无人处理的。21.登踏设备的，设备管路有跑、冒、滴、漏的或直接用水管冲地的。22.使用完的原料袋、卡子、桶内有残留原料的，及出现大量浪费水、电、气或其它能源现象的。23.腐蚀性废料在倾倒前未经稀释中和处理的。24.用非专用抹布擦洗设备和存放消料容器的。26.向下水道或垃圾箱倾倒料液、半成品、成品、消料、原辅材料及其它严重浪费可再利用物品的行为。27.故意野蛮操作、装6、卸，敲打机器设备、设施、工艺器具的。C类（负激励50元）1.夜间上班人员不按规定工作的。2.生产工艺器具不按规定使用，表面卫生不清洁，不按规定位置摆放的。3.生产现场脏、乱、差的，交接班混乱的，员工工衣、工帽带有毛发及较脏的，穿工衣外出的（指出生产楼）。4.坐靠设备、原辅料，衣冠不整的。5.在设备上乱写乱画的。6.对设备、设施、线路检查不到位，存在安全隐患的。7.车间内的所有物料储存设备，如老化罐、恒温缸等均未装有顶盖的。8.可重复使用或继续使用的物料未保存在干净可封闭的容器内，未在容器外标有明显标识的。9.防鼠、防尘、防蝇、防潮设施不全，且可能造成质量问题的。10.对可回收利用物品乱丢、乱扔7、的。（指原辅材料、办公用品、零备件等）11.库房物品器具未按规定摆放及摆放较乱的，未按规定进行挂牌标识的，未按要求进行归类、隔离、防护的。12.库内原、辅料未分开，垛与垛之间未留消防通道的。13.各种原辅料标识不清或标识牌不规范的。14.因操作不当导致原辅材料不合格的（如有苍蝇、飞虫、尘土、鸡蛋皮）。15.灭蝇后死蝇未及时处理的，灭蝇带上粘有20个苍蝇以上未进行处理的。16.有卫生死角、积垢、积污的。D类（负激励20元）1.在厂区内乱倒、乱放垃圾的。2.在公司内打闹的。3.在公司的公共场所乱写乱划的。4.在公共场所、楼道、更衣室、通道、等场所乱扔杂物的。5.责任区内的雪或其他垃圾倒入附近草坪的8、。6.各部门所负责的外围有杂物的。7.在更衣室、楼道、库房、办公室无事长时间逗留，不服从安排的。8.各种高空悬挂物不端正、不干净且有积尘、污垢的。9.各部室办公用品摆放不整齐、不归位的，窗台、玻璃夹槽内、暖气片、矮柜上等放有杂物（包括口罩、椅子罩、帽子、衣服、水杯等用品），物品表面有积污、积尘、不清洁的。10.办公区域内摆放与工作无关物品的。11.办公场所摆放的花表面有浮尘、未及时修剪枝叶，在盆内放杂物的。12.矮柜、趟门柜放有其他物品，文件框内放有单页纸张的。13.办公人员离开办公室后文件资料摆放不齐，椅子不归位的。14.二期办公楼的办公室内放置水杯，工作人员在工作期间吃东西，做与工作无关的9、事的。15.办公期间看闲书、上网、打游戏、看电影、听歌的。16.办公区内及外围现场物品上未贴责任卡或不清楚的。17.在办公环境、参观走廊、大厅、会议室、接待室、厂区内等公共场所随地吐痰或大声叫喊的。18.会议过程中，出现迟到、早退、通信设备响铃、着装不符合要求的。19.办公室内放有工鞋等其它鞋类物品及杂物的。20.垃圾筒、废纸筒满未及时倾倒的。21.未经允许外来人员使用微机的（微机维修人员除外）。22.行政人员化浓妆、穿着服装不符合要求的。（根据天气情况穿着白色长袖或短袖衬衫，深蓝色或黑色长裤，天热时女员工可穿深蓝色或黑色西服裙，同时不必打蒙牛领带；节假日及双休日可自由着装。基地外各事业部根据10、当地情况自行规定着装要求。）23. 行政人员迟到、早退的（作息时间9：0012：00，13：3017：00），乘通勤车的人在16：45前离开办公室的，在9：20以后打扫办公室卫生的。24.男工留长发、长须的、戴假发的。25.用公司电话闲谈的。26.地面不干净，打滑的，玻璃、设备、工器具、窗台、门框、办公设备等设施、场所有尘土，清理不彻底的。27.OEC管理考核栏未及时进行日清日结或更换内容的。28.进入二期办公楼未换鞋或外来人员未换鞋套的。29.各种宣传栏书写不工整或出现错误的。30.未戴工作卡、戴假卡、戴他人工作卡或在工作卡上乱写乱画的、工作卡佩戴不规范、工作卡照片等内容不规范的。31.非工11、作人员如外来承包商、参观人员等未佩戴明确的标志进入生产和原料包材储存区的。32.在生产和原料包材储存区工作时佩戴手表及各种首饰（如项链、耳环、头饰、戒指等）或在工作服、帽上佩戴装饰物的。33.在生产和原料包材储存区工作的人员有化妆、使用粉质化妆品及有强烈气味的化妆品和戴假睫毛的。34.所有的个人物品，如杂志、报纸、饭盒、水杯、饭票等带入生产和原辅料包材储存区的。35.在生产区、原料包材储存区工作时，未及时更换破损或过脏的发网或手套。36.物流出入口及料房门口有冰冻现象未及时清除的。37.到生产现场的人员指甲不平滑、不干净，留长指甲，涂指甲油，戴假指甲的。38.在生产和原料包材储存区内修指甲、梳12、头、挖耳朵的。39.当用手直接接触物料时，未使用橡胶手套的。40.每次完成不卫生的动作或工作时，如清扫垃圾、处理废料、清理设备等，未做彻底消毒洗手的。41.咳嗽和打喷嚏时未用手掩住口鼻，然后未做彻底洗手消毒的。42.卫生间内有异味、臭味，便后不冲洗，手纸乱扔的，员工入完厕后和上岗前不洗手、消毒的。43.楼梯、墙壁、扶手有积尘、积水、积污、划痕的。44.各种洗手盆、擦手毛巾不干净，洗鞋池的消毒水太脏的。45.各种清洁物品表面不干净，有污迹的。46.设备表面有积水、积料、积油、积污、积锈的。47.设备零件及管路上摆放物品的。48.往更衣室带原辅材料及零配件的。49.生产现场、办公现场混乱的。50.车间内随便摘口罩帽子的。51.生产车间内每出现一只苍蝇的。52.车间案台有产品堆积的。53.在车间工作的员工穿高领毛衣的。