1、公司隐患治理、事故报告供应商等安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录安全培训教育制度3安全检查和隐患整改制度9安全生产例会制度13安全生产交接班制度15安全作业管理制度17定置管理责任考核办法26特种作业人员管理制度30危险化学品安全管理制度32特种设备管理制度35生产设施安全检维修管理制度38监视测量设备管理制度42防火、防爆安全管理制度44消防安全管理制度47消防器材管理制度49禁火、禁烟管理制度51隐患治理制度54事故报告制度56事故应急管理制度62纠正措施管理制度68记录管理制度70文件管理制度2、74技术资料档案管理制度78安全标准化体系文件评审管理制度80安全生产奖惩制度83安全生产法律法规及其他要求管理制度85安全投入保障制度88相关管理部门、基层班组安全活动管理制度90风险评价管理制度92变更管理制度108仓库、罐区安全管理制度111关键装置和重点部位管理制度113生产设施安全管理制度116安全设施管理制度119生产设施安全拆除和报废制度122承包商管理制度124供应商管理制度126职业卫生管理制度128劳动防护用品管理制度132生产作业场所职业危害因素检测制度135安全责任考核制度137建设项目“三同时”管理制度139安全标准化内部评价管理制度143危险化学品储存、出入库安全管3、理制度149危险化学品运输、装卸安全管理制度151重大危险源管理制度153安全培训教育制度1 目的为规范培训教育的对象与内容、实施办法、日常安全教育、典型安全教育活动教员、安全培训教育形式等的管理，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于与公司签订劳动合同的所有职工、承包商以及外来人员的培训教育管理。3 职责人力资源部负责员工培训教育记录、成绩和档案的存档工作。安全环保部负责人员培训教育的具体安排和培训教育计划的实施。4 总则4.1 安全教育是企业对职工培训教育的一个重要组成部分，对职工传授安全管理知识，是提高职工安全技术素质和自我防范能力的重要途径，是安全工作的基础，认真搞好安全教育，才能更好4、地贯彻执行“安全第一、预防为主”安全方针。4.2 为了最大限度的减少伤亡事故，实现安全生产目标，各级领导和有关职能部门都应该在自己所管辖的范围内，加强对安全教育工作的领导，严格执行本标准。4.3 培训教育的对象与内容 对下列人员必须进行安全教育：（1）新进厂的员工(含临时工、计划外用工)；（2）调换工种的工人及企业内部调动人员；（3）外来劳动实习人员；（4）特种作业人员；（5）采用新工艺，添置新技术设备，制造新产品时的上岗人员；（6）违章人员；（7）复工人员；（8）班组长；（9）公司各级安全人员；（10）售后服务人员；（11）主要负责人和安全管理人员；（12）承包商作业人员；（13）特种作业人5、员；（14）其他需要进行安全教育人员。 培训教育的内容：按统一组织编写的以上各类人员安全知识教材，并结合本单位安全生产实际培训教育，特别要加强典型工伤事故案例和工伤抢救知识的教育。4.4 实施办法安全环保部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，每年至少一次识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。确立终生教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。安全环保部组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施；建立从业人员安全培训教育档案，详细和准确记录培训考核情况。4.4.3 安全培训教育计划变更6、时，应按变更管理制度要求履行变更程序，记录变更情况并保存相关变更记录。4.4.4 人力资源部对培训教育效果进行评价，推动安全环保部持续改进安全培训教育工作。4.4.5 新招收和从外部调入企业的职工，由培训部门制定培训计划，组织有关部门进行公司、部门、班组三级安全教育，经考试合格后，才能跟班上岗。4.4.6 公司级教育时间一般不少于12学时，车间/工段级教育不少于24学时，班组级教育不少于36学时。班组教育后按有关规定签订师徒合同，随师学习期间发生事故，由师傅负主要责任。4.4.7 在进行三级安全教育后要进行安全理论与技术考试(以笔试为主)和实际操作考试(以口试为主)。两类考试都必须合格，不合格7、经教育后可补考一次，补考后仍不合格者退人力资源部处理。4.4.8 三级安全教育合格后，由人力资源部审核，批准后方可跟班上岗，其教育材料归入个人档案。4.4.9 公司内部班组级之间调动，要进行班组级安全教育；班组内部调动需进行班组安全教育：改变工种者需签订师徒合同，合同期满经考试合格，才能独立上岗操作；工人调换岗位(工种不变)，应给予一定时间熟悉岗位环境和设备的安全操作技术。在此期间，班组长应指派专人监护，监护人认可后，方可让其操作。4.4.10 外来实习、劳动的工人、大中专学生如需进行实际操作者，视同新入厂职工进行三级安全教育；不需实际操作者，只进行公司安全生产总则、现场安全生产有关部门规定和8、安全注意事项教育；学生、机关干部临时集体参加生产劳动时，由公司指派专人向参加人员交代现场有关安全规定和注意事项后方可进行劳动。1 特种作业人员的培训教育（1）公司从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员，必须经交通部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。（2）凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。2 主要负责人和安全管理人员的培训教育根据安全生产法的规定，公司主要负责人和安全生产管理人员应具备与所从事的生产经营活动相适宜的安全生产知识和能力。（1）公司9、主要负责人和安全生产管理人员接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门进行安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。（2）主要负责人安全培训，应当包括以下内容： 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准（或行业技术标准）。安全生产管理基本知识、专业安全生产技术和安全生产知识。重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。职业危害及其预防措施。国内外先进的安全生产管理经验。典型事故和应急救援案例分析。其他需要培训的内容。（3）安全生产管理人员安全培训，应当包括以下内容：国家安全生产方针、政策和有关安全生产10、的法律、法规、规章及标准（或行业技术标准）。安全生产管理、专业安全生产技术和职业卫生等知识。伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。国内外先进的安全生产管理经验。典型事故和应急救援案例分析。其他需要培训的内容。（4）主要负责人和安全管理人员安全资格培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。3 承包商人员的培训教育（1）公司对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。（2）进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。4 采用新11、工艺、新技术、新设备、新产品投产前，必须由主持此项工作的负责人(有关领导和工程技术人员)制定安全技术操作规程，并对操作人员进行系统理论讲解和实际操作训练，经考试合格后才能上岗。5 违章员工安全教育由生产部或班组组织有关安全法规、制度和安全技术操作规程的再教育，并按有关规定处罚。6 公司人员在本单位调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间/工段和班组级的安全培训。 班组长安全教育由公司人力资源部列入计划，每一至二年进行一次(特殊情况可临时组织)，以提高安全素质和班组安全管理水平为目的，并进行命题考试，考试不合格者补考，补考不合格者撤消其职务。4.5 日常安全教育4.5.1 坚持班前12、安全会制度。班前会讲话内容：（1）当天生产或检修任务特点。（2）作业条件危险因素与防范事故的办法。（3）上一班曾发生的违章行为与纠正处理方法。（4）提醒班内每个人当班应该注意的事情。（5）提醒佩戴个人劳动防护用品。（6）传达公司内部发生的伤亡事故情况及本班预防类似事故对策。 班后小结本班(组)安全生产情况。 每周按时参加公司安全日活动。 抓典型开展安全教育活动（1）对安全生产中的好人好事、安全管理经验等及时通过简报、会议等多种形式广泛宣传。（2）发生各类伤亡事故，应分别在不同范围开展安全教育。结合事故分析对职工进行安全生产知识教育，共同吸取教训，避免类似事故发生。 班组安全活动每月至少进行两次13、，每次不少于一学时，班组安全活动应由负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人应每月至少参加一次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加两次班组安全活动。公司安全管理部门应对班组安全活动进行监督、检查。相关管理部门每月至少进行一次部门安全活动，每次不少于两学时。安全管理部门要对部门安全活动进行监督检查。安全环保部要制定班组、相关管理部门安全活动计划，明确活动时间、活动内容及活动形式，经公司领导审批后各班组、相关管理部门按计划进行安全活动。活动发生变更时，变更单位按照公司变更管理程序进行变更，保留变更记录。各班组、相关管理部门安全活动要求有规范的记录。4.6 教员 教员以从事安全管理14、与技术工作的管理干部为主，也可委托具有专业知识与现场工作经验的工程人员或工人技师兼任。 教员要以高度的责任心认真备课，要根据教学大纲区别不同对象、不同要求，精心拟定结合实际的教学方案和授课内容，要突出重点，按需施教，切忌“照本宣科”。 安全环保部、人力资源部负责教员队伍的建立与培养，负责对教员的审核、委托与撤换，并建立考核制度进行考核。 安全环保部、公司办公室要经常组织教员交换经验、体会与心得，有权指导、检查教员的工作。4.7 安全培训教育的形式 脱产培训、面授讲课或半脱产函授。 组织观看电视教学片。 现场讲课、实际操作表演。 事故案例展览、宣讲及工伤人员讲解。 自学。4.7.6 其他。3.815、 附则考试：规定中所指考试均包含两个方面：安全理论、技术考试(以笔试为主)，实际操作(指处理各种危险因素及判断违章操作的技能，以口试为主)；两门考试均合格者为合格。成绩：规定中所指“合格”为安全生产应知应会的内容达到百分之百的正确。本制度由各级领导和有关职能部门负责执行。凡因缺乏安全教育而造成的重大人身事故，追究有关部门人员的教育责任。安全检查和隐患整改制度1 目的为了规范各级、各类安全检查及隐患整管理，及时发现问题、解决问题，牢固树立一切事故且可预防的理念，特制定安全检查和隐患整改制度。2 适用范围本制度适用于公司安全检查和隐患整改。3 职责安全环保部负责组织公司级安全检查，并对检查出的问题16、下发整改通知书，跟进整改落实情况；各部门/车间负责组织责任区域内的安全检查工作，发现问题及时整改。4 基本要求4.1 安全检查是做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导群众相结合和边检查、边指导、边整改以及预防为主的原则。4.2 安全检查“六查”，即：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和查安全投入。4.3 安全检查形式采用综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。4.4 安全检查范围包括4.4.1各项劳动保护法规及安全生产方针、政策的贯彻执行情况。 各级领导和岗位职工是否真正树立了“安全第一”的17、思想， 自觉履行安全生产职责。 安全管理机构和规章制度是否建立健全。 各项管理制度是否得到落实，管理工作是否到位。 各类安全基础管理工作台帐、记录是否齐全、规范。 各类人员安全教育计划、培训、持证(上岗)、考核情况。4.4.7 各级安全活动的执行情况，重点是班组执行情况。 各种生产设备、设施的安全防护装置是否齐全可靠。 各级危险源(点)管理、检查的执行情况。 生产现场定置管理，文明生产状况。 “三违”人员教育、处理，隐患整改情况。 事故上报、调查、分析、结案、处理、教育、整改情况。 “三同时”的落实及安排费用使用情况。4.5 安全检查内容与要求日常安全检查（1）各级管理人员，尤其是生产技术部、18、安全环保部应在各自的业务范围内进行日常检查。（2）操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。（3）日常检查标准班前会是否宣传贯彻了安全操作规程，是否对违章违纪的现象进行批评教育，有无处罚意见，是否公布。个人防护用品按规定穿戴齐全，符合安全要求。职工遵守安全规程，有无违章违纪行为。生产设备良好，转动部位有防护，电器有保护装置。使用工具、用具完好可靠。生产场所物流有序，工作、工(夹)具摆放整齐，符合安全要求，安全通道畅通，作业环境整洁。 综合性安全检查厂级综合性安全检查每季度不少于一次，车间级综合性安全检查每月不少于一次。综合性安全检查由相应级别负责人组织，以落实岗位责任19、制为重点，各专业人员共同参加。 季节性安全检查季节性检查由各业务部门负责人组织本系统相关人员进行，根据各个季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等工作进行的预防性季节检查。 节假日安全检查节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行检查。 专业性安全检查专业性安全检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要针对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次。 安全环保部负责制定各项安全检查计划，建立安全检查台帐。 公司因原料、市场等原因停20、产时，各种安全检查经公司领导批准同意可暂停，但应进行停产期间的安全巡查，并记录巡查情况。4.5.8 各安全检查必须先制定安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容，各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。4.6 隐患治理管理内容与要求 对安全检查中发现隐患整改要本着“四定”(定措施、定负责人、定整改完成日期、定验收人)，“三不推”(个人可解决的问题不能推给班组；班组能解决的不推给车间、部门；车间、部门能解决的不推给公司)，实行分级管理，限期整改，责任落实到人，建立台帐。 根据隐患大、小，危险程度，整改时间长短及难易程度，各单位(部门)依照“21、轻、重、缓、急”原则，统筹规划落实整改。 各级安全管理人员发现的隐患可直接向班组、部门提出或发出隐患整改通知书，各单位接到通知书后，要认真研究整改，逾期不改的要追究责任，造成事故的要从重处理。 各级、各部门对员工或下级单位反映提出的安全隐患予以高度重视，要在各自的职责范围内尽量帮助解决，解决不了的应向上级主管部门报告。 各单位对于本单位所使用设备、设施的安全运行完好负责，坚持定期检查，发现隐患积极主动整改，暂时或无能力整改的要采取切实可靠的临时性安全防范措施，并报告上级设备、安全部门(或负责人)。 负责承担隐患整改任务的单位，应对其整改的质量、效果负责，严格按既定方案组织。整改完毕必须就地由单22、位(操作者)，施工单位及安全、设备部门或(负责人)参加联合验收，合格方可交付使用。 对一些重大难以解决的隐患问题，必要时提交公司讨论决策。（1）因历史原因或资金等原因，长期不得不解决的较大隐患项目，各单位应列入每年计划项目申报公司考虑，逐步解决。（2）出现特别危险安全的重大隐患，要立即报告安全环保部。安全环保部应立即下达停产处理的指令，并通知有关部门现场帮助处理，报主管领导。 检查部门对检查出的隐患建立隐患整改台帐，记录整改情况和整改跟踪复查情况。 各单位在安全生产中存在有死角、漏洞、隐患是该单位领导的责任，对于不检查或发现隐患不及时处理要以失职论处，造成事故的要加重处理，直至追究法律责任。423、.7 安全检查考核 各级安全检查按公司安全责任制考核，公司实行年考核。 各班组的安全检查由安全环保部负责考核，安全管理员有建议考核权。公司总体安全工作由主管安全工作的副总经理负责考核。安全生产例会制度1 目的为了认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和规章，保障政令畅通，确保安全生产规章制度的有效执行，同时确保各项工作及时沟通和总结，特制定安全生产例会制度。2 适用范围本制度适用于公司、车间各级安全生产有关的会议管理。3 内容与要求3.1 安全生产领导小组会议（1）公司安全领导小组会议至少每个季度召开一次，由安全领导小组组长（总经理兼任）主持召开，公司领导及安全领导小组全体成员参加。（2）安全24、领导小组工作会议应计划、实施、检查、评估公司安全生产的阶段性工作，研究、决策安全生产的重大问题，提出持续改进的安全对策措施，并形成会议记录、纪要或文件材料。3.2 安全例会3.2.1 安全生产例会的主要内容（1）学习贯彻国家和上级有关安全生产的法律、法规、政策和本单位的安全规章制度；（2）传达上级领导安全生产的决定和指示；（3）改扩建工程安全设施与主体工程“三同时”的项目；（4）制定安全生产目标和规划；（5）编制年度安全措施；（6）建立健全安全生产制度和设备操作规程；（7）对安全检查中发现的隐患和缺陷等不安全因素分工负责组织力量进行整改；（8）制定班组安全建设升级达标计划，总结班组安全建设中的25、经验和教训；（9）职工安全思想教育和安全知识安全技能培训、考核等有关事项；（10）发生事故时要及时处理，并查明原因，制定防范措施，做到“四不放过”；（11）检查落实上次会议分工负责的整改项目；（12）安全职责考评。 车间/工段的安全例会由主要负责人组织召开，每月至少组织一次。每次安全生产例会应有一到两个议题，并由会议主持部门/工段安全员做好记录。 如发生突发事件，应及时开会议事，研究、解决有关安全问题。安全生产交接班制度1 目的为了规范交接班管理，为安全生产创造良好条件，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司各部门、班组的交接班活动管理。3 职责各部门、车间负责人复查监督、检查本部门、本车26、间交接班工作情况；各部门、班组人员严格执行交接班制度。4 管理要求4.1 交接班要严肃认真，做到交清接明，交班要把方便让给别人，要为下一班工作创造有利条件。 交班：交班人员应提前20分钟对设备作一次巡回检查。(1)清扫卫生，检查设备运行情况，擦拭设备、工具、器具，分类清理，备件应分开挂牌堆放整齐。(2)设备运行情况存在的问题，故障的原因，处理的方法，应简明清楚的填写在记录表。认真核实原始记录及其它交接班记录，要求书写清晰、工整，不得涂改、损坏、遗失。(3)设备、工艺等情况要认真交清，发现隐患要果断处理，并及时向当班负责人报告，(4)对车间、上级部门的有关通知、指示要作详细记录，并向下班传达。(27、5)接班人员未到岗位，交班人员不得擅自离开或请人代交接班，直到接班人员到来时方可离岗下班。 接班：接班要接困难，提倡“大事讲原则，小事讲风格”的精神。(1)接班人员应提前20分钟到车间/工段参加班前会，会后到岗位对设备进行巡视。交接班必须在岗位上当面进行，接班时要认真听取交班人员对有关设备运行、生产等情况的介绍，不明确处应查实核对，交班人员不得以任何借口不说明情况。(2)接班人员在听取情况介绍后，应主动巡回检查，看是否与记录相符。遇有事故处理，不得交接班，待事故原因弄清，事故处理情况接班人员清楚，经双方值班负责人同意，方可交接。(3)交接班工作必须明确责任。接班确认无误后，双方签字，方为有效。28、若接班人员不认真履行职责，接班后所造成的责任及后果，由接班人员负责。(4)要严格执行“七不接班”规定：记录不认真、填写不齐全不接班；设备、工具、用具、器具不擦干净不接班；工具不清点、摆放不整齐不接班；物料堆放不整齐不接班；地面打扫不清洁不接班；换班交接不清楚不接班；发现隐患不向领导汇报讲明不接班。(5)工具、用具丢失负责赔偿。安全作业管理制度1 目的为规范公司区域内作业的安全管理，严格执行国家和上级有关危险作业的安全法规、规程和技术规定，控制和消除生产作业过程中的潜在危险，实现安全生产，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司范围内的作业安全管理。3 职责安全环保部负责监督、检查公司范围内的29、安全作业情况，各部门、车间和人员严格执行本制度。4 管理要求4.1 建立健全危险作业的安全管理规章制度：如安全操作规程、岗位责任制、交接班制度、巡回检查制、事故应急救援预案等。4.2 编制危险作业的方案，设置监护人员，并督促检查执行。4.3 安全确认制是保证设备安全生产的重要措施，是安全启动、运行停车的有效方法。 操作人员在接班后，要认真检查设备是否符合正常作业条件。操作时必须严格按安全技术规程进行指挥和操作。 在操作前应对操作对象进行安全确认，同时在设备运行区间，确认安全后方可操作。 操作时必须严格按安全技术规程进行指挥和操作。4.4危险作业执行作业许可证或作业票审批程序。必须办理厂内安全作30、业许可证的危险性作业项目有：4.4.1 厂内动火作业：在公司内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。4.4.2 进入受限空间作业：进入设备内部；进入专用管道、地沟、地井、烟道；进入专用贮料池等，进行检验、检测、维修、养护等。4.4.3 动土作业：公司内进行的内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等。临时用电作业：企业内一切临时用电的作业。4.4.5 高处作业：按照化学品生产单位高处作业安全规范（AQ 30252008）标准规定的各种作业。4.4.6 吊装作业：在企业内进行安装、拆除、维修等作业。4.4.7 盲板抽堵作业：因检修或其他作业须抽堵盲板的作业。4.4.8 断路作业：生产区31、域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。4.4.9 设备检修作业：设备大、中修与抢修作业。0 设备清洗作业1 设备、设施拆除作业4.4.12 其他危险性作业。4.5 申办厂内安全作业许可证的程序由作业或被作业部门提出指定专人向管理部门提出申请。安全作业许可证由安全环保部或相关部门签发并进行监督，注重时效性。4.6 安全作业许可证的内容（1）安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间；（2）应规定具体的防范措施和作业区域；（3）需通知的相关部门；（4）作业过程风险分析和安全防护措施要求；（5）有分析检验各种有毒有害气体和物质的，需要有允许的浓度标准和监测分析记录；（6）作业32、负责人和作业监护人；（7）安全措施确认人；（8）作业审批部门。4.7 安全作业许可证的使用要求（1）严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。（2）对作业区域应有明确的警戒标识。（3）防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。（4）作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。（5）作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。4.8 作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行专项风险评价和制定相应的控制措施。4.9 动火作业按照化学品生产单位动火作业安全规范等相关要求执行。4.10 进入受限空间作业（1）必须保证要进入的33、设备与生产系统可靠隔绝（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替），并清洗、置换。作业单位要做好严密的劳动组织工作，分工明确，责任到人。由设备所属单位对将进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。（2）进入设备作业前，由设备所属单位进行可靠的置换冲洗，确保清除干净并做取样分析，符合安全要求后由安全环保部办理安全作业许可证。（3）特殊情况需在不置换的情况下进入设备短时间作业，必须由设备所属单位第一负责人在安全作业许可证上签字并亲临现场加强监护，使用防爆工具，佩戴长管防毒面具或空气呼吸器以及其它劳动保护用品。使用前应仔细检查，确保防毒面具、空气呼吸器完好。（4）进入有腐蚀性、窒息34、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴适用的个人劳动防护用品，防毒面具。（5）设备内作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。（6）设备内应有足够的照明，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内，照明灯具的电压不得超过12V。（7）严禁在作业设备内向外投掷工具或器材。（8）在设备内动火作业，除执行公司有关安全动火的规定外，动焊人员离开时，须认真检查,防止将焊（割）炬等物件留在设备内。（9）作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔。4.11 动土作业（1）动土35、作业的范围挖土、打桩、埋设接地极或铺桩等，入地深度0.4米以上者。挖土面积在2平方米以上者。利用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地。（2）动土作业必须办理动土安全作业许可证，不准以口头形式传达，否则，都按违章作业处罚。（3）动土安全作业许可证必须由车间负责人申请，必须经安全环保部审查批准。（4）车间办理动土安全作业许可证，应标明动土地点、范围、深度、并画上简图，附有文字说明。（5）如动土作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须召集相关单位、部门共同确定动土安全方案。4.12 临时用电作业（1）非电工严禁进行包括拉接、拆除电焊机及其它电气设备的电源线等的用电操作，必须由电工负责办理。（236、）检修（大修）时，要安排专人负责拉接、拆除临时用电线，保证用电安全。由安全环保部办理安全作业许可证。（3）工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，需安排专人到施工现场拉接、拆除电线。（4）除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经电工班班长同意。否则，不准接线。（5）临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。（6）使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上触电保安器，以防止触电事故。4.13 高处作业（1）高处作业的定义高处作业是指凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠37、落着落点的水平面。异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度；低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5及以上的。带电高处作业是指作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表中距离的，视为接近带电体。（2）高处作业的分级作业高度在25米时，称为一级高处作业。作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。（3）高处作38、业的分类特殊高处作业a.在阵风风力为 6级（风速 10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。b.在高温或低温环境下进行的异温高处作业。c.在降雪时进行的雪天高处作业。d.在降雨时进行的雨天高处作业。e.在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。f.在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业g.在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。化工工况高处作业a.在坡度大于45的斜坡上面进行的高处作业。b.在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。c.在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。d.在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备39、及架空管道上进行的高处作业。e.在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。一般高处作业指除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。（4）高处作业的管理规定从事高处作业的单位必须经安全环保部办理高处安全作业许可证，落实安全防护措施后方可施工。高处安全作业许可证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。高处作业前，作业人员应查验高处安全作业许可证，检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作40、业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。（5）高处作业安全防护高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入高处安全作业许可证内。不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内。登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固41、的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。4.14 吊装作业(1)各种起重吊装作业前，应由安全环保部办理安全作业许可证。应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员及车辆禁止入内。(2)吊装中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。(3)起重吊装作业人员必须佩戴安全42、帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。(4)吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。(5)作业中，必须分工明确，坚守岗位，并按起重吊装指挥信号统一指挥。(6)严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，未经安全环保部审查批准，不得将建筑物、构筑物作为锚点。(7)任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。(8)起重吊装作业现场如须动火，严格执行动火安全规定。(9) 起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与线路导线之间应保43、持安全距离：1kv以下的距离1.5m；10kv的距离应2m； 35kv的距离4m。(10)外协作业时，应按照承包商管理制度相关内容执行。(11)起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。(12)悬吊重物下方及吊臂下严禁站人、通行和工作。4.15 抽堵盲板作业(1)设备所属单位结合检修计划，根据安全需要和生产工艺需要，制定抽堵盲板方案，于检修前两天报安全环保部。设备所属单位主要负责人对抽堵盲板方案的正确性负责。安全环保部负责对方案审查，如需改动应及时通知制订方案的单位修改。(2)抽堵盲板前必须办44、理作业证。抽堵盲板证由设备所属单位车间主任初审，安全环保部终审，由当班值班长持抽堵盲板许可证安排实施。(3)各车间抽堵与公共系统相连接的盲板，实施时必须经安全环保部批准。 (4)抽堵盲板作业结束后，车间安全员或当班值班长要现场验收，并将验收情况填写在作业证上，作业结束后作业证交车间安全员存档。(5)要选用符合安全要求的盲板，还应视需要增加垫子。加盲板应紧固好。(6)值班长必须把抽堵盲板情况严格交接班，并填入交接班记录。(7)视需要准备好相应的防护用具、消防器材和安全工具。如在可燃可爆介质使用铁制工具，应涂抹黄油，以免在作业时打出火花。(8)抽堵盲板的管道内的温度要小于60；有毒、有害、易燃、易45、爆、高温、腐蚀等介质的管线抽堵盲板，都必须在完全卸压后进行。真空管线抽堵盲板前必须调到常压。(9)需照明时，应采用36伏以下安全灯具。如在高处作业，还必须执行高处作业有关规定。4.16 断路作业(1)凡在厂区内进行断路作业必须办理断路作业许可证。(2)由项目负责人负责申请办理断路作业许可证，并负责施工现场管理。(3)断路作业许可证由断路作业项目负责人办理，由施工单位填写许可证中施工单位应填写的内容，由安全环保部负责审批，并在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路，并督促检查执行情况。(4)施工作业人员接到断路安全作业许可证确认无误后，即可进行断路作业。(5)断路作业前，施工单位负责在施46、工现场设置围栏、警示飘带、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。(6)断路作业结束后，施工单位负责清理现场、拆除现场、路口设置的挡杆、断路标识，围栏、警示飘带、警告牌、红灯。项目负责人检查核实后，报告安全环保部，恢复交通。(7)断路作业应按许可证的内容进行，严禁涂改转借、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。(8)在断路安全作业许可证规定的时间内未完成断路作业时，必须重新办理断路安全作业许可证。4.17 设备检维修作业按生产设施安全检维修管理制度办理相关手续。4.18 生产设施拆除、报废作业按生产设施安全拆除和报废制度办理相关手续。4.19 设备清洗作业、其他危险性作业设备清洗作业、其他危险性作业根47、据相关工作内容参照本制度相关要求执行。定置管理责任考核办法1 目的为了进一步用科学的现代化管理手段和方法来加强企业管理的基础工作和对现场实施有效的控制，通过进行定置管理，达到标准化、程序化、制度化，以预防、杜绝不安全因素，消除隐患，防止人身、设备、生产事故的发生，特制定本考核办法。2 适用范围本管理办法适用于公司区域内的人、物、场所的定置管理。3 职责公司现场管理标准领导小组负责定置管理的设计、组织、实施、调整，保证定置管理工作的顺利完成。班组是定置管理工作的具体实施单位，负责完成定置管理的各项工作。公司办公室负责定置管理的考核，建立考核记录台帐。4 管理要求4.1 定置管理的原则 要符合工艺48、要求，经过设计、调整生产现场的人流、物流、信息流处于最佳状态，以满足生产工艺流程的需要； 要以安全为前提，做到操作安全，物放稳妥、防护得力、道路畅通、消防方便； 符合环境保护和劳动保护规定的标准； 对易燃易爆物品等实行特别定置，严格按国家有关规定的要求放置，并有安全撤离和消防措施； 节约的原则，要因地制宜，利用现有条件，少花钱、多办事； 动态原则，定置物及场所要随着生产、经营的变化而变动； 标准化原则，对定置管理的诊断、设计、程序、信息、规划等都要力求标准化； 使人与物品、场所的结合最佳，符合人的生理需要。4.2 实行定置管理不仅保证安全、稳定质量，而且对现场的物品有序存放、易于查找、使用方便49、。通过区域划分、定置图的引导、标识等一系列方法，可在庞大的生产现场中及时准确地找到物品存放位置；改变“丢不了，找不着”的混乱现象，节省时间，提高效率。4.3 定置管理是研究生产现场中人、物、场所三者关系的管理科学，是一门现场综合管理技术。定置管理促使人、物、场所三者最佳结合，要求生产现场符合工业卫生、环境保护和劳动保护的要求。通过根治污染，整顿环境、开展“5S”等一系列活动，使生产现场清洁卫生，实行文明生产、增强职工身心健康，促使和保持职工旺盛的劳动热情。4.4 定置管理的基本要求 划清定置管理范围，实行定置管理责任制； 物品摆放优先定位； 与生产、工作无关的物品，一律不得摆放在生产、工作场所50、； 制定室内物品平面定置图； 物品要有完整规范的标签、标志。4.5 定置管理的内容 生产现场区域（1）按运行区域和工艺流程对生产场所的划分进行定置，确定本区域各种设备、工器具的位置和存放区；（2）对区域的设备、工具、仪器、仪表等实行规范定置，达到标准化；（3）对非运行的设备、备品、废弃物（垃圾）、绿化区等确定定置区域，定置后不得随意变动。定置后使要用的物品随手可取，得心应手，用后立即复归原位，无用的物品及时清除，保持窗明机净，设备整洁，通道畅通，消灭死角。（4）各责任区必须做到有物必有区，有区必有牌，有牌必分类；按图定置，按类存放，帐、牌、物一致。定置率在95%以上。要使物有所归，划区管理堆放51、，横平竖直、区域明确。各类物品在各自的区域内定置，做到各就其位，摆放整齐，不得占用通道，不得妨碍操作，作业完毕，做到工完料净场地清。（5）随时清理检修现场，对废弃物要倒入垃圾箱内，对零部件随手收好，做到在生产现场物流过程中不断实施定置管理，始终保持定置。（6） 要做到作业场所无杂物、无积水、无积尘、无油渍、无坑洼。四室（操作室、休息室、更衣室、工具室）内的物品、工具摆放整齐、干净、整洁，箱、柜上下无杂物。（7）应挂标志牌的区域和位置。标志牌挂放位置要明显、醒目、不倾覆。（8）现场划线规定：合格区绿色；待检区蓝色；返修区红色；待处理区黄色；废品区黑色。即绿色通、红色停、黄色绕道行，蓝色没检查、黑52、色不能用。4.5.2 办公室定置管理（1）办公桌要按同方向摆设，文件、资料柜沿墙壁放置。（2）办公桌上不准放置与工作无关的物件。（3）文件柜内物品不准混放，必须分类清楚，达到便于查找，整齐美观，并定期清理整顿，与工作无关的物品一律清除。（4）办公桌抽屉内物品与文件柜定置相同。（5）衣物及生活用品要专门存放，保持整齐有序、干净卫生。4.6 坚持PDCA循环，不断提高现场“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动的水平。4.7 严格执行检查、评比和考核的制度，每月按现场管理考核办法进行检查和考核，并严格执行奖惩制度。现场定置管理考核标准考核内容考核要点考核办法办公室及公共场所1、办公室、会议室干53、净整洁，室内玻璃明亮完好,各种办公用品摆放整齐。每发现一处不符合要求扣款20元。2、文件资料分类摆放，并有明显标志。每发现一处扣款20元。3、墙壁、地面无乱涂乱画、无积尘、无蜘蛛网、无痰迹、无纸屑、无烟头等杂物。每发现一处不符合要求扣款20元。4、不摆放与工作无关的物品。每发现一样扣款10元。5、无长明灯、长流水、跑冒滴漏现象。每发现一处扣款20元。生产班组定置管理1、制订和完善现场定置管理制度和考核办法。无制度和考核办法扣款100元2、定置台帐齐全，记录完整，帐、图、牌一致。无定置台帐扣款50元。定置台帐有一漏项扣款10元。台帐与图、牌不一致扣款10元。定置实施1、物品分类合理，定置科学，定54、置率95%，做到有必物有区、有区必有牌、有牌必分类、按图定置,分类存放,摆放整齐，定置牌规范，帐、牌、物一致。每发现一区域物品分类不符合要求扣款20元。每发现一处帐、图、物不一致扣款10元。2、工具、备件用完后分类定点存放。每发现一处不定点存放扣款20元。3、设备与周围环境做到“五无”(无油污，无积尘，无锈蚀，无污垢，无跑、冒、滴、漏)。每发现一处不符合要求扣款20元。4、无长明灯、长流水、跑冒滴漏现象。每发现一处不符合要求扣款20元。特种作业人员管理制度1 目的为了加强特种作业人员安全管理，消除其不安全行为，根据特种作业人员作业特性，结合公司实际情况，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公55、司特种设备管理人员和特种作业操作人员。3 管理职能3.1 安全环保部是特种作业操作人员的归口管理部门。3.2 安全环保部负责安排特种作业人员的上岗培训。4 管理内容及规定4.1 安全环保部每年制定下一年度特种作业人员培训计划，特种作业人员的培训按照公司培训教育考核制度进行管理。4.2 安全环保部组织特种作业人员进行培训取证、换证和年审等相关工作。4.3 报送培训取证的特种作业人员应具备以下条件：（1）年龄满18周岁；（2）身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；（3）初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；（4）符合相应工种作56、业特点需要的其他条件。4.4 特种作业人员在独立上岗前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。4.5 特种作业人员必须通过市级以上安全生产综合管理部门的考核，并取得特种作业操作证。4.6 安全环保部负责特种作业人员的管理，按照特种作业人员安全技术培训考核管理办法（国家经贸委13号令）做好培训、考核、复审的申报工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员档案。4.7 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当由安全环保部重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。4.8 特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。4.9 考核和发证4.9.1 特种作业人员的考核和发57、证工作，必须坚持公正、公平、公开的原则，不得弄虚作假。4.9.2 特种作业人员安全技术考核分为安全技术理论考核和实际操作考核两部分。4.9.3 特种作业人员的考核和发证工作由上级安全环保部门审查认可的、具备特种作业人员考核和发证资格的单位进行。4.10 从事特种作业的人员必须持有相应工种的、有效的特种作业人员操作证。无证上岗操作的，按国家有关规定对用人部门和作业人员进行处罚。4.11 有下列情形之一的，由主管部门收缴其特种作业操作证：（1）未按规定接受复审或复审不合格的；（2）违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；（3）弄虚作假骗取特种作业操作证的；（4）经确认健康状况已不适宜继续从58、事所规定的特种作业的。4.12 内部考核标准工作表现、工作内容、工作业绩4.13 考核原则公开平等的原则、实效性的原则、结果真实的原则。4.14 考核结果及处理考核分胜任与不胜任两个档次、不胜任者采用试岗或调离本岗位。安全环保部根据特种作业人员的余缺情况，在具有上岗资格人员进行调剂，无资格者不准上岗。危险化学品安全管理制度1 目的为了加强危险化学品在生产、使用、运输、储存过程中的安全管理，杜绝危化品事故的发生，确保人身和财产安全，保护环境，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司险化学品在生产、使用、运输、储存过程中的安全管理。3 职责3.1 安全环保部负责对危化品的归口管理，申请办理危化品59、安全生产许可证及办理剧毒物品采购手续，建立完善危化品管理的各种规章制度，并对接触危化品的员工配备劳动防护用品。3.2 安全环保部负责对危化品生产的安全管理。3.3 使用危化品的相关单位负责对危化品使用的日常管理。4 管理内容和要求4.1 定义危险化学品是有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。4.2 危险化学品运输、押运、装卸、仓储人员应对其进行有关危险化学品知识培训，熟练掌握本岗位操作技能和应急处理措施。公司危险化学品是由外来单位承运，须按60、照承包商管理制度对承运单位进行管理，签订危险化学品承运合同和承包商安全管理协议，建立承包商档案。4.3 危险物品的装卸4.3.1 危险物品搬运时轻拿轻放，严禁野蛮装卸。4.3.2 采用泵装卸危险物品时，电器仪表照明等设备必须采用防爆设施，管道要有良好的静电连接和接地，管道内流体的流速不准超过3米/秒，伸入贮罐的进料管道应加伸长管，从底部进料，以防静电放电发生事故。4.3.3 装卸不同物品的管道应有明显的标识，以免混装。4.3.4 危险物品的装卸必须采用符合安全要求的装卸工具。4.4 危险品的贮存和保管4.4.1 危险品的入库、出库执行仓库、罐区安全管理制度，做好危险化学品出入库记录。4.4.261、 贮存危险品的仓库，应根据专库分贮的原则，做到定品种、定数量、定库房、定人员保管和分间、分类、分堆贮存，各种物品之间应留有足够的消防通道，并且明确物品标识。严禁同库贮存两种性质相抵触的危险物品。4.4.3 危险品库应有良好的通风和必要的避雷设施，易燃易爆物品贮罐应设有防晒降温设施，并且设备和管道有良好的静电连接和接地，以及防止泄漏的防护围堤等安全设施。4.4.4 危化品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求。4.4.5 危化品仓库必须配备专人管理，管理人员应熟悉各存储物品的危害性和泄漏紧急处理办法，必须配备可靠的个人安全防护用品。4.5 危险物品的使用4.5.1 危险物品使用单位，一次领用量一般62、不超过三天生产所需用量，超过此用量，使用单位须填写领料单，经安全环保部批准后方可领用。生产多余物料应及时退库处理。4.5.2 使用危险物品的单位，建筑、设备、照明、仪表等均应符合防火、防爆、防毒要求。并配备必要的消防、通风、降温、防潮、防雷击、防静电等安全设施，以及防止环境污染的设施。4.5.3 易燃易爆品的加热严禁采用明火，如必须采用电感加热，必须采用严密隔绝和防止发生触电的安全措施。4.5.4 产生和使用剧毒物品的场所，必须配备专用的防护用品和解毒物品。4.5.5 严禁用易燃易爆液体擦洗设备、工具和衣服，并禁止在剧毒物品场所饮食。4.6 安全环保部对公司存在的危险化学品进行普查，建立危险化63、学品档案4.7 危险化学品的废弃处理 处置废弃危险化学品应符合国家有关法律、法规和环保的要求。 各部门的危险废物必须指定专人收集，并送公司统一处理，不得随意丢弃。 安全环保部负责联系具备资质的单位对公司的废弃危险化学品进行处理，并把公司产生危险废物的量、储存、流向、处置等有关资料报地方环保局。 运输、处置危险废物，必须采取防止污染环境的措施；禁止在危险化学品生产、储存的区域内堆积或处理可燃危险废物。 安全环保部负责制定在收集、储存、运输、处置危险废物时发生意外的应急救援措施。 因发生事故，造成危险废物严重污染环境时，应迅速启动应急预案，减轻对环境的污染；并立即向公司总经理、分管副总经理及其他相64、关部门报告。及时向可能被污染的单位和群众通报。4.8 危险化学品生产单位必须符合法律、法规和国家标准有关规定，必须定期进行安全评估，取得安全生产许可证和相应许可的资格证，并按照有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。4.9 安全环保部应当向省市危险化学品登记机构进行登记管理，危险化学品登记证书有效期为3年，登记人员应在有效期满前3个月，到相关部门进行复核。4.10 生产危化品的单位必须编制事故应急救援预案，并组织演练。4.11 从事危化品生产的人员必须取得特种作业操作资格证书。4.12 对危化品的生产使用单位、人员必须配有安全防护用具、符合规定的消防灭火器材、相关的监测报警装置，并按规定65、正确使用。特种设备管理制度1 目的为了进一步做好特种设备的使用及管理工作，确保公司特种设备安全可靠运行，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，特制定本管理制度。2 适用范围本管理制度适用于特种设备如贮槽、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械等的使用和管理工作。3 职责3.1 生产技术部应建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。特种设备使用车间/工段的主要负责人应对本车间/工段特种设备的安全全面负责。3.2 安全环保部对特种设备的安全使用进行安全监督，设备管理部门必须根据职责落实到人，管理到位。4 管理要求4.1 特种设备的安装、改造、维修必须由取得许可的单位进行，并经核准的检验66、检验机构按要求进行监督检验。公司新增特种设备必须报安全环保部备案，所须技术资料必须齐全，设备必须经验收检验合格，否则不予验收、办理使用注册登记手续。4.2 特种设备使用单位，应严格执行特种设备安全监察条例和国家有关特种设备管理规定，保证特种设备的安全使用。4.3 公司生产技术部应当建立特种设备安全技术档案，档案应包括以下内容：（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；（2）特种设备的定期检验和定期检查的记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（5）特67、种设备运行故障和事故记录。4.4 特种设备使用车间/工段应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并做出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做好记录。4.5 特种设备使用车间/工段应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前一个月向公司安全环保部提出定期检验要求，由安全环保部统一向特种设备检测检验机构提出定期检验要求。未经定期检验68、或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。特种设备检验合格标签要附着于设备显著位置。4.6 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用车间/工段应报生产技术部，一起对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。4.7 特种设备使用车间/工段应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。4.8 特种设备的作业人员及其相关管理人员应当按照国家有关规定，经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。4.9 特种设备使用车间/工段应当安排特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。4.10 特种设69、备作业人员在作业中应严格执行特种设备的操作规程和有关规章制度。4.11 特种设备作业人员在作业中发现事故隐患或者其它不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。4.12 各种特种设备的使用单位必须每年对特种设备的使用、检验情况做出统计、总结，并报安全环保部。4.13 特种设备存在严重事故隐患、无改造、维修价值的，或者超过安全技术规范规定使用年限，应按设备报废程序进行报废管理，并由公司安全环保部向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。生产设施安全检维修管理制度1 目的为了达到对设备进行综合管理、合理选购、及时安装、正确使用、精心维护、科学检修、安全生产，适时改造和更新，不断改70、善企业的技术装备素质，充分发挥设备的效能的目的，同时为满足生产发展、技术进步、提高经济效益和适应市场竞争的需要确保硬件保障，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司生产设备的维护、保养、检修管理。3 职责3.1设备检修部门要严格执行检修作业过程安全管理要求，落实检修安全措施和设施，建立健全检修记录，对检修质量负责。3.2 安全环保部负责监督、检查检修过程的安全管理工作。3.3 生产技术部负责制定年度检修计划，跟进检修过程，跟踪验收检修质量。4 管理要求4.1 设备管理的主要任务，是通过采取一系列技术、经济、组织的措施，逐步做设备设施的安全、考考、经济运行。4.2 设备管理必须坚持以预防为主，71、使用、维护和计划检修相结合，修理、改造和更新相结合，技术管理和经济管理相结合，专业管理与群众管理相结合的原则。4.3 生产设施建设中的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产。设备管理必须实行“统一领导，分级管理”的原则，车间应明确专人管理。在用设备必须建立台帐和档案，档案内容有：产品合格证、质量证明书、总图及使用说明书、检修记录、大修报告等。4.4 设备的使用、维护要认真贯彻“预防为主”和“专业管理和群众管理相结合”的原则，严格责任制，实行定人、定机、定职责和点检制，做到台台设备有人管，事事有人抓，实行全员设备管理。4.5 设备的操作、维护、检修三大规程及各项规章制度和岗位责任72、制必须健全完善，实行定人、定机、定操作的制度。4.6 执行“设备谁使用谁维护谁管理”的原则，操作人员必须严格遵守设备操作、使用和维护规程，认真操作，精心维护，及时对设备进行巡检和点检，做好润滑、紧固、调整、清洁、记录和防腐工作，使设备经常处于良好的技术状况，保证设备安全正常运行，在用主要设备完好率要达到100。设备的使用、维护必须实行科学管理，严禁超负荷工作。加强对特种设备的维护、检查监测和预防性试验，定期检测，证件齐全。在用仪表、安全阀必须保证其准确度和有效性，定期送检，并应有校验标记，不得超期服役。4.7 设备操作人员必须经教育培训，考核合格后才能持证上岗，特种设备应有特种作业操作证，严禁73、无证操作,并应积极开展“三好”(管好、用好、修好)、“四会”(会使用、会维护、会检查、会排除故障)活动，不断提高操作、维护和管理水平。4.8 设备出现异常情况的检修、维护由生产技术部安全检修部门进行检修；生产技术部每年制定设备检修计划，将安全设施列入设备检修计划中，设备检维修计划要落实“五定”：定检修进度、定检修人员、定检修安全措施、定检修进度、定检修质量。设备检修必须严格遵守检修规程，执行检修技术标准，保证检修质量，努力缩短停修时间，降低检修成本，提高设备完好率，降低故障停机率，延长设备经济使用寿命。公司安全环保部要严格加强公司设备检修安全管理。 检修前准备（1）检修部门制订检维修计划，落实74、“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则（2）检修部门负责人要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。（3）安全环保部在安排检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。（4）检修易燃、易爆、有毒的设备时，必须进行清洗置换和有效隔离，并按安全作业管理制度办理作业许可证后方可作业，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。（5）检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或或专人监控，方能检修。4.8.2 检修安全规定（1）检修人员要对检修项目进75、行检查，检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。（2）一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和安全作业管理制度。（3）凡槽罐、设备、管线检修，要在已切断的物料、管道、阀门上悬挂警告牌。进入内部检修，要办理作业许可证。（4）容器内及不通风处作业，应采取临时通风措施，或使用空气呼吸器等。（5）凡检修用的临时照明，应使用36v电压的安全灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。（6）在临时检修时，遇有易燃、易爆物料的设备，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花。（7）设备内检修必须有专人监护，监护人应由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络76、。（8）在检修作业条件发生变化，并可能危害检修人员时，必须立即撤出设备。再次检修时必须重新办理作业许可证。 竣工验收（1）检修竣工后，生产技术部要细致检查静电、安全罩、设备孔等安全措施，切勿将工具器材等忘掉在机械设备内，并将搭设的工作架台、拉设的临时电源全部拆除，做到工完、料净、场地清。（2）检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌和开启切断的物料、管道阀门，经验收后，对检查前所堵设的盲板和切断的管线等要责成专人检查处理。（3）竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。（4）检修部门及时完成检修记录，使用部门定期完成检修记录归档（进入设备技术档案）工作77、，移交生产技术部存档。4.9 对设备事故进行全员全过程管理，要执行“三不放过”的原则，包括组织事故抢修，分析、制定防范措施，提出处理意见，统计分析上报事故报告和报表等。4.10 坚持每季一次设备大检查的制度，检查中贯彻“三个结合”和“四个自己”的原则，对隐患和缺陷订出整改措施，落实责任。监视测量设备管理制度1 目的为了规范公司监视、测量及计量设备(器具)的管理，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于公司所有监视、测量及计量设备(器具)的校检控制和管理。3 职责生产技术部负责做好监视和测量设备台帐，负责落实监视和测量设备的定期校验工作；使用部门负责做好监视和测量设备日常检查、维护、保养记录。78、4 管理要求4.1 监视、测量及计量设备(器具)分类规定 公司监视测量及计量设备(器具)分为A类、B类。（1）A类(强化)管理计量器具的范围国家强制检定计量器具：公司最高计量标准器具及其配套使用的计量器具；用于贸易结算、安全防护、环境监测等方面的列入强检目录的工作器具；用于对社会提供公正数据的产品质量检验的计量器具；用于产品终端质量检定的计量器具；用于贵重物料检测的非强制检定的计量器具。（2）A类(重要)管理计量器具的范围用于公司内部能源、物料核算的计量器具；用于工艺过程控制、重要参数检测的计量器具；用于精密测试的计量器具。（3）B类(一般)管理计量器具的范围对准确度无严格要求的计量器具；对准79、确度无严格要求的指示用及简易的计量器具；一般测量用的计量性能不易改变的低值易耗的计量器具。国家法规规定的，关系人生安全的监视、测量及计量设备(器具)对社会进行量值传递的监视、测量及计量设备(器具)对外进行经营结算的监视、测量及计量设备(器具)（4）企业B类管理计量器具的范围公司内部管理使用的监视、测量设备。设备上固有的监视、测量设备。使用中易损易耗的监视、测量设备。4.2 监视、测量及计量设备(器具)的检验规定 A类设备每年至少校检一次。 B类设备入厂库前送法定校检，根据其使用环境，使用频率核定检校周期，但最长不得超过三年。4.3 监视、测量设备的维护 A、B类设备在使用中，应经常校对其精度，80、并按设备操作规程进行维护、保养，维护、保养部门要保存维护保养记录。（1）A类设备在使用中出现故障时，应立即停止使用，并通知维修人员进行处理，在处理完毕后，应请法定校检部人员进行校检，校检合格后方能继续使用。（2）B类设备在出现故障时，应立即停止使用，通知维修人员进行处理，处理完毕后，应用可更换的校验合格的设备(器具)进行检验，检验合格的可继续使用，经维修后的B类设备(器具)，应经常检验测量精度，如发现在允许误差的极限值时，应缩短校检周期。防火、防爆安全管理制度1 目的为了加强公司防火、防爆、防盗、防破坏工作，贯彻中华人民共和国消防法，坚持“预防为主，防消结合”的消防方针，采取先进的防火、防爆和81、救灾技术，认真做好群防、群治综合治理，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于公司防火、防爆管理。3 职责3.1 安全环保部负责公司范围内的防火、防爆、禁烟管理，负责本制度执行情况的检查，组织义务消防队并定期进行演练，制定相关管理台帐。3.2 公司安全管理人员负责日常巡检，其巡检内容应包括防火、防爆、禁烟，并检查出入人员有无携带火种、易燃易爆物品进厂，为外单位车辆安装阻火器。3.3 各车间、部门第一负责人为本部门、车间的防火、防爆、禁烟管理第一责任人。3.4 生产区域内所有从业人员都有维护消防安全，保护消防设施，预防火灾，报告火警和参加灭火的义务。4 管理要求4.1 生产装置的防火防爆要求 82、根据生产、使用化学物品的火灾和爆炸危险性等级分类要求，危险化学品生产、储存的厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合国家标准等规范、规程的有关要求。 在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，应设置超温、超压等检测仪表、报警和安全连锁等设施。 在可燃气体(蒸汽)可能泄漏扩散的地方，应设置可燃气体浓度检测、报警器、其报警信号值应定在该气体爆炸下限的20以下，如与安全连锁配合，其连锁动作应是在该气体爆炸下限的50以下。 所有自动控制系统，应同时并行设置手动控制系统。 所有与易燃、易爆装置连通的惰性气体、助燃气体的输送管道，均应设置防止易燃易爆物质窜入的设施，不准单独采用单向83、阀。 输送易燃物料时，应根据管径和介质的电阻率，控制适当的流速，尽可能避免产生静电。设备、管道等防静电措施，应按国家有关规定执行。 用于易燃易爆气体的安全阀放空管，必须将其导出管置于室外，并高于建筑物2m以上，但应低于界区避雷装置的保护范围内。4.1.8生产装置和罐区的防雷接地设施每年必须进行检测、备案。 各岗位要责任到人，落实“人防、物防、技防”的措施。操作人员要严守岗位，必须严格遵守岗位责任制和操作规程，不得带火种进入禁火区；无关人员未经准许不得进入生产区域；中夜班值班人员要经常巡视场地，关好门窗，做好安全保卫工作。 禁火区域内严禁烟火，因检修设备必须动火时，要办理动火证后，在确保安全的情84、况下方能进行。厂房周围的杂草要经常铲除干净，保持现场清洁整齐和定置的管理，应留有足够宽的消防通道，确保疏散通道和安全出口畅通。 禁止机动车辆进入易燃易爆生产区和易燃易爆化学品库、罐区。凡进入上述区域的机动车辆，必须配装阻火器或采取其他安全措施。4.2 消防器材的配置要根据国家有关标准要求、生产特点、储备物资及建筑结构等来配备，并建立管理台帐，定期检验。4.3 消防安全标志要醒目，消防器材要严格管理，严禁挪作他用，要做到不丢、不缺、不过期，经常保持电路和消防设施的清洁完好有效，如有损坏应及时更换。4.4 必须把消防工作列入生产、经营、管理的议事日程，完善消防管理措施，公司设立义务消防队。防火安全85、工作要做到：上班前检查、下班后检查、夜班巡视检查。消防设施要定期检查，检查内容包括安全生产情况、消防器材定置是否合理、是否在有效期内、阀门是否灵敏、岗位人员是否会使用消防设施等，检查要有书面记录，发现隐患及时整改。4.5 加强法制宣传教育，定期开展消防知识和技能的学习，组织灭火和应急救援预案的实施和演练。4.6 防止火源点燃是最根本的防火措施。 防止可燃物的堆积； 设置防爆墙； 避免油污或其他污染物。 严格控制明火、冲击与磨擦、热射线、高温表面、电气火花、静电火花等。 禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋。4.7 厂区内不准随意存放非生产用液化石油气瓶，办公室和更衣室内不准存放酒86、精等易燃、可燃液体。4.8 发生火灾后，首先要正确判断着火部位和着火介质，立足于现场的便携式、移动式消防器材，立足于在火灾初起时及时扑救。如果是电器着火，则要迅速切断电源，保证灭火的顺利进行。如果是单台设备着火，在扑灭着火设备时改用和保护备用机组，继续维持生产。如果是易燃介质泄漏后着火，则应在切断设备进料后，降低物体表面的温度，然后再进一步采取措施。4.9 在积极扑灭初起之火的同时，应迅速拨打火警电话向消防队报告，以得到专业消防队伍的支援，防止火势的扩大和蔓延。4.10 发生泄漏事故，要沉着镇静，迅速查明泄漏点，想法切断阀门，疏散人员至安全区，熄灭危险区内一切火源，防止静电产生，立即打开门窗，87、避免形成爆炸性混合气体。4.11 安全就是效益，应把安全生产、消防安全工作纳入经济责任制考核的一项重要工作，完成安全指标的，年终给予奖励，反之按情节轻重给予惩处。4.12 不按期完成隐患整改工作或整改不力的，扣除年度安全奖金，造成事故的加倍惩处，并追究责任。消防安全管理制度1 目的为了认真贯彻落实“预防为主，防消结合”的方针，严格执行消防安全条例、法规，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于公司消防日常安全管理。3 职责3.1 公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。公司安全领导小组同时负责全公司消防工作归口管理，安全环保部是常设办公机构，负责日常工作88、。3.2 其它部门负责各自分管范围内的消防日常管理工作。4 管理要求4.1 建立领导负责的防火责任制，做到“谁主管，谁负责”。4.2 建立群众性义务消防组织，明确任务，落实责任。4.3 按规定配备消防器材，定期维修、换药，保证齐全有效。消防器材不得挪作它用。4.4 各基层单位、班组要有专人负责本单位的消防器材，并进行必要的消防技术训练，做到人人懂性能、会使用、会维护保养。4.5 对易燃易爆物品的储存、运输要严格按照有关规定办理。4.6 重点部位消防通道要畅通，严禁堆放障碍物。4.7 消防队员要经常深入管区和消防重点部位检查、监督火灾隐患的整改。4. 8公司每季度、车间/工段每月开展一次消防安全89、活动，具体内容为： 检查各种安全制度、规程的遵守情况； 制定整改火险隐患措施； 学习消防知识，加强消防安全教育； 交流经验，总结事故教训，掌握事故规律，提出预防措施。4.9 消防队员每月进行一次业务学习，每季度进行一次考核，公司每年组织一次消防比赛。4.10 基层单位建立消防安全工作记录，内容为：（1）消防安全会议记录；（2）动火记录；（3）消防安全检查、整改记录；（4）消防队员学习训练情况考核记录；（5）消防队员花名册；（6）防火档案和灭火作战计划；（7）消防设施登记表；（8）火灾事故原因及处罚记录。4.11 每年定期组织职工进行防火培训和演练，使员工做到“三懂”(懂本岗位火灾的危险性、懂本90、岗位火灾的预防措施、懂本岗位火灾的应急扑救措施)、“四会”(会报火警、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会逃生自救)。4.12 公司每年召开一次消防安全表彰大会，总结经验，表彰先进，带动一般，激励后进，推动消防安全工作更好地开展。4.13 公司新建、改建、扩建的建筑工程项目必须经安全环保部审核。消防器材管理制度1 目的为了确保公司消防设施、器材处于安全、可靠运行状态，加强消防设施、器材安全管理，特制定本管理制度。2 使用范围本制度适用于公司消防器材的使用、维护、保养和检修过程的管理。3 职责安全环保部负责公司消防器材的配备、综合检查、维护、保养和检修工作。各部门负责对本行政区域内的消防器材进行日91、常检查、维护工作。4 管理要求4.1各单位应根据生产情况、火灾危险性等因素，按国家有关法律、法规、标准规定的要求确定与其生产、储存、运输物品相适应的消防设施、消防器材。消防器材的配备先由各单位提出申请，经安全环保部审核后，由物资部门拨给，使用单位负责保管和维护。4.2 各基层单位、班组要有专人负责本单位消防器材的保管，要经常检查，做到 “三定”(定人、定位、定期维护)，不准挪作他用，并制定操作规程和管理制度，进行必要的消防技术训练，做到人人懂性能、会使用、会维护保养。4.3 消防器材要放置在明显、便于使用又较安全的指定地点，不得随意挪用；二氧化碳灭火器、干粉灭火器严禁放在热源附近，以免引起爆炸92、；干粉要注意防潮；泡沫灭火器要放在温度高于5的场所保存。 4.4 灭火器要按规定定期换药，使用后及时补充，以备再用；每次换药、补充要有时间记录。4.5 消防栓要定期检查，做到无冻结、堵塞，周围5m内严禁堆放物品，发现问题及时解决，确保随时处于完好状态。4.6 消防供水泵，应有专人管理维护，各阀门要定期维护保养，消防供水泵要定期试运转，以确保设备处于完好状态。禁火、禁烟管理制度1 目的为了加强公司防火、防爆区域内的安全管理，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司禁火、禁烟区域内的安全管理。3 职责安全环保部是本制度的归口管理部门。4 管理要求4.1 根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的93、需要，经使用单位提出申请，安全环保部登记审批，划定“固定动火区”。固定动火区以外一律为禁火区。4.2 设立固定动火区的条件和要求 固定动火区应设置在易燃易爆区域主导风向的上风向； 距易燃易爆厂房、罐区、设备、阴井、排水沟等不应小于30m； 室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开，门窗向外开，道路要畅通； 生产正常放空或发生事故时，可燃气体不会扩散到固定动火区内； 固定动火区内不准堆放易燃易爆、可燃物和其他杂物，应配备一定数量的消防器材； 固定动火区要设立明显标志，落实专人管理。4.3 在禁火区内，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和表面炽热的作业，均须按照危险性作业安全管理要求办理办动94、火证。生产区内禁止用电炉、煤气炉取暖、热饭等。4.4 动火证上应明确负责人、有效期、用火区域及安全防火措施。动火证一律由安全环保部审批。4.5 厂房及周围场地严禁烟火，尽量避免焊接作业和使用喷灯、电钻、砂轮等易产生火焰、火花及炽热表面的作业。如确因工作需要动火时，必须办理动火手续。由当事人书面向安全环保部提出申请，说明原因，时间地点，采取可靠的防范措施，经批准并采取相应防护措施后方可动火作业。4.6 有下列情况之一者，焊工有权拒绝焊割： 焊工没有操作证； 未办理动火审批手续； 不了解焊割现场周围情况，不了解焊割结构和设备内部； 盛装过可燃气体、易燃气体、有毒物质的容器，未经彻底清洗； 有压力或95、密封的容器、管道； 焊割部位附近有易燃易爆品，未彻底清理或采取有效安全措施之前； 焊割场所与附近其他工种互有抵触时。4.7 进行焊接作业的地点应与易燃易爆的生产设备保持一定的安全距离。如需对生产、盛装易燃物料的设备或管道进行动火作业时，应采取“一问、二看、三嗅、四测”的检查方法，决不盲目焊割。并应严格执行隔绝、置换、清洗、动火分析等有关规定，做到定人、定点、定措施，落实作业岗位责任制，确保动火作业的安全。 拆迁：在禁火区，将焊割件拆下来，移至安全地带进行焊割。 隔绝：应用盲板将待检修设备与其他设备、管线彻底隔绝开，盲板必须保持严密不漏气，还应能承受一定的工作压力。 置换：应用惰性介质(氮气、水96、蒸气、水等)，进行置换，将容器内的可燃物质彻底置换干净。 清洗：认真清洗干净，特别是容器内壁吸附的积垢或外表保温材料中的易燃易爆物质先铲除干净，防止在动火过程中由于温度和压力的变化陆续挥发出来。 移去危险品：将作业现场的危险品搬走，五米以内不准放置易燃易爆品。 敞开设备：被焊接的设备，作业前必须卸压，开启全部人孔、阀门等。 加强通风：在室内作业，应先进行通风，待室内易燃易爆气体排出室外，才能进行焊接作业。 分析：动火前半小时，应分析可燃物和氧气浓度，合格后方可动火作业。 准备灭火器材：针对不同的场所和对象，配备一定数量的灭火器材。4.8 在动火过程中，要有专人进行监护，并随时用仪表检测，以策安97、全。4.9 施工完毕，及时检查焊接质量是否符合要求，如需少量补焊，同样要落实安全防范措施。焊接作业结束后，应仔细清理打扫现场，将一切可能遗留的火种和隐患清除干净，并关闭电源、气源。4.10 将施工情况和结果报告安全环保部备案。隐患治理制度1 目的为了预防事故发生，加强对公司生产过程中物的状态、人的行为和环境的管理，规范管理事故隐患的查找、举报、整改、登记、统计，从根本上消除隐患，防止事故发生，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于事故隐患的整改管理。3 职责安全环保部是事故隐患的归口管理部门，负责将风险分析或安全检查等发现的事故隐患下达隐患整改通知到相关责任部门、车间，并跟踪检查隐患整改情98、况。各部门、车间负责各自责任区域内隐患整改工作。4 术语4.1 事故隐患：指存在于一切劳动生产过程中，不论是物理的还是化学性质的在一定条件下转化为事故的危险因素和管理缺陷，即：危险因素十管理缺陷=事故隐患。4.2 一级重大事故隐患：指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产整治，且整改难度很大的事故隐患。4.3 二级重大事故隐患：可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素99、影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.4 三级重大事故隐患：指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括急性工业中毒），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。5 管理要求5.1 事故隐患的查找、举报对于事故隐患特别是危险性较大的隐患，人人都有查找的义务，各级各部门都要高度重视，要采用多种形式进行查找，一经查出必须及时报告(举报)，对于避免或减轻重大事故损失的隐患发现人，公司将给予奖励，对于隐瞒不报造成事故的责任人将按经济考核办法考核并追究其责任。5.2 事故隐患整改隐患一旦查出确认后，必须按“100、四定”、“四不推”的原则及时进行整改，班组、车间/工段无力整改的隐患，由车间报公司安全环保部，由安全环保部确认后组织相关部门整改，相关部门必须积极整改；由于整改不及时造成的事故，将追究责任人的责任。在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难于停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护保养，防止事故发生。各责任部门负责对实施后效果进行验证，安全科负责跟踪复查。对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并101、纳入计划，限期解决或停产。5.3 事故隐患的登记各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，本部门无力解决的报安全环保部，重大安全隐患及整改情况应由安全环保部汇总、存档。对企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，还要向企业隶属的直接主管部门和当地安全生产监督管理部门报告。事故报告制度1 目的为适应安全生产的新形势、新情况，维护事故受害人的合法权益和社会稳定，及时、准确地查明事故原因，明确事故责任，使责任人受到追究；及时总结经验教训，落实整改和防范措施，预防和减少事故发生，防止类似事故再次发生，有必要规范事故报告和调查处理工作，落实事故责任追究制度，特制定本制度。2102、 适用范围本制度适用于本公司内所发生事故报告、调查和处理工作。3 职责与分工安全环保部负责组织公司事故救援、事故分析、事故调查、事故报告等工作，负责建立事故统计台帐和事故档案，负责监督检查事故整改措施的落实。事故发生部门负责在第一时间组织对伤员进行救护并将事故情况上报至公司主管部门，负责保护事故现场，负责事故整改措施的落实。4 事故分类4.1 生产事故：在生产过程中，由于违反工艺操作规程，指挥失误，以及突然停水、电等造成人员伤亡或原料、中间体、成品损失的事故。4.2 火灾事故：由于火灾造成的人员伤亡或物资财产损失的事故。4.3 爆炸事故：由于某种原因引起的爆炸，造成人员伤亡或财产损失的事故。4103、.4 设备事故：由于设备非正常损坏造成停工停产，导致人员伤亡或财产损失的事故。4.5 质量事故：指产品质量达不到技术标准和技术规范造成物资财产损失的事故。4.6 交通事故：指由于违反交通运输规则或由于其它原因造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的事故。4.7 环境污染事故：指由于各种原因，造成产品、半成品、原料等各种有害物质泄漏，或“三废”（废水、废气、废渣）严重超标排放，污染大气、水源、环境的事故。4.8 伤亡事故：指企业员工在生产过程中，发生的人员急性中毒、人身伤亡事故。5 事故报告5.1 事故报告程序 公司安全环保部对职工在生产活动中发生的伤亡事故必须进行报告、登记。本制度所称伤亡事故，是指104、职工在工作过程中发生的人身伤害，急性中毒事故。 职工发生轻伤事故，由本人或最先发现者迅速报告本班组安全员、班长或部门负责人，在组织救护的同时，报告安全环保部和主管领导。 对于轻伤事故，车间/工段（班长、安全员）应在事故发生后48小时内安全环保部详细填写事故登记表，按规定做出事故的调查分析后连同医疗部门出据的伤者伤情证明在一周内写出事故分析报告及处理意见，报公司主管领导审批结案。 职工发生重伤、死亡、多人伤亡事故时，最早发现者应立即报告安全环保部，积极组织抢救，同时应立即报告总经理或主管安全的副总经理、总经理。各车间/工段、班组长要保护好事故现场，为抢救伤者，必须移动现场时，应同时做好现场记录（105、绘图、摄影、录像等），死亡事故必须经上级有关部门认定后才允许清理现场。 发生多人重伤、死亡事故，公司领导、安全环保部及有关部门，应立即到达现场进行初步的现场调查，组织善后和慰问工作。 发生多人重伤、死亡事故，总经理或安全环保部应按规定在事故发生1小时内向上报上级主管部门和政府安监部门报告。发生急性中毒事故还应报当地卫生部门。 交通肇事一般事故应先报安全环保部和交警及发生事故地点的安全统筹机构，重、特大事故先报交警后立即报告安全环保部和上级主管部门。驾驶员要配合做好事故责任认定、统筹定损工作，取得有效证明，做好事故善后的前期工作。 事故等级达到生产安全事故报告和调查处理条例规定的一般事故等级标准106、时，单位负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 5.2 事故补报自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，企业负责人应当及时向有关部门补报。6 事故调查和处理6.1 事故调查 伤亡事故的调查是为了查明原因，分清责任，吸取教训，采取措施，防止事故重复发生，调查事故要坚持“四不放过”的原则，即：事故原因没有查明的不放过、职工没有受到教育的不放过、防范措施没有落实的不放过、107、事故责任人没有受到追究的不放过。 发生轻伤事故，由发生部门、车间负责调查、分析，由安全环保部审查，报主管领导批准后结案。 发生一般工伤事故，由安全环保部调查、分析、处理，报主管领导批准后结案。 对重伤亡事故、多人伤亡事故或经济损失6万元以上未造成人员伤亡的事故，由单位主管领导指派有关部门及人员组成调查组进行调查。 交通肇事事故，一般事故应先报交警及事故发生地安全统筹管理机构，后报安全环保部。重、特大事故先报交警后再立即报主管部门和公司领导。驾驶员要配合做好事故责任认定、统筹定损工作，取得有效证明，做好事故善后的前期工作。 事故按性质分为因工和非因工事故、责任事故和非责任事故。（1）责任事故：是108、指由于有关人员的过失或者故意所造成的伤亡事故和生产、设备事故。（2）非责任事故：是指由于自然因素造成的不可抗拒的伤亡事故或生产、设备事故，或者因科学技术条件限制无法预测而发生的伤亡事故或生产、设备事故。（3）因工事故：是指职工在各自生产（工作）岗位履行职责或从事与公司利益相关的工作（职工在上、下班途中，参加公司安排的文体活动、社会活动）而导致的人身伤害事故。非本人负主要责任的伤亡事故参照因工事故处理。（4）非因工事故：从事与公司工作、利益无关的活动和行为而导致的人身伤害事故。 事故调查报告应在事故发生之日起30日内写出，事故调查报告应由事故调查组全体成员签名。事故调查报告内容需包含以下内容：（109、1）事故发生单位的概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（5）已采取的措施；（6）其他应当报告的情况。安全环保部负责公司所有事故报告的建档，建立事故报告登记台帐（记录），负责所有事故的汇总归档管理。 公司发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，公司负责人在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托公司负责组织调查的，公司按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 事故发生后110、，安全环保部召集事故有关人员、管理人员及调查组成员召开事故分析会，严格落实“四不放过”原则对事故进行处理，将事故调查报告和处理意见报公司主要负责人。坚持 “惩防并举”的原则，认真分析本单位安全生产形势，找出事故发生规律和安全生产薄弱环节，有针对性的制定各项措施，切实消除事故隐患。要强化企业安全生产许可证动态监管，落实企业安全生产费用，深化安全生产专项整治，大力开展安全质量标准化工作，不断提高企业安全生产管理水平，最大限度控制和减少安全事故发生。 公司应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施包括：（1）工程技术措施；（2）培训教育措施；（3）管理措施。 事故发生单位应当认真吸取111、事故教训，落实防范和整改措施，要对其落实防范整改措施情况进行监督检查，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。 安全环保部对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。 安全环保部建立事故档案和事故管理台帐，至少包含以下内容：（1）事故名称；（2）发生时间；（3）地点；（4）事故类别；（5）伤亡人数；（6）损失情况；（7）事故“四不放过”文件和记录。6.2 事故处理 对于重大事故、较大事故、一般事故，按政府部门组成的事故调查组的意见进行处理。 事故发生单位或部门应认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。 安全环保部除执行上述规定外，按照“四不放112、过”原则，即“事故原因未查明不放过、事故责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过”，参照公司事故处理办法进行事故处理事故应急管理制度1 目的为有效地控制事故或在紧急情况下做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故损失和对环境造成的影响，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司范围内有可能发生的爆炸、火灾、危险化学品泄漏、异常停电、设备设施故障等事故的紧急情况的管理。3 职责3.1 总经理负责应急突发事故的现场的总指挥并负责重大事故的上报，副总经理负责应急现场的指挥和调度工作。3.2 安全环保部职责（1）负责组织制定公司的应急预案，并向上级安全监督管理部门备案；113、（2）负责协调组织各种事故的应急抢险和应急演练，并对抢险或演练效果进行评审；（3）负责对各种事故的发生后所采取的措施进行验证；（4）负责组织火灾事故的扑救，对应急响应效果进行评审；（5）负责对兼职消防队的培训，并对培训效果进行验证。3.3 安全环保部负责应急现场的人员抢救和疏散工作。3.4 安全环保部根据公司工作特点，负责应急预案的执行。3.5 保卫部门、公司办公室负责应急准备的提供与保障。4 应急救援组织保障4.1 公司成立应急救援领导小组，总经理任组长，副总经理任副组长。组员：安全环保部、保卫部门及其他相关部门领导、成员组成。4.2 应急救援领导小组职责 负责应急响应的领导和指挥工作 负责114、应急响应的抢险队伍调度工作 负责应急响应的设备材料调配工作 负责应急响应使用的交通通讯工具调配工作 负责应急响应的准备和检查工作 负责向上级汇报险情处理情况 负责应急响应的警戒、疏散与交通管制4.3应急电话火警 119 报警服务 110 交通肇事 122 急救中心 120安全环保部 保卫部门 5 应急管理对象应急救援管理对象包括以下方面：5.1 飓风、特大潮汐、暴雨、地震等自然灾害5.2 易燃、易爆介质泄漏、中毒5.3 职工重大伤亡事故5.4 重大交通事故5.5 火灾事故5.6 危险化学品5.7 食物中毒5.8 电气设备事故5.9 压力容器及锅炉爆炸事故6 应急预案管理公司应急预案由安全环保部115、组织工会、公司办公室、生产技术部等部门参加编写，副总经理审核，总经理批准后实施；各车间负责本车间应急预案的编写，并负责相关人员的培训，安全环保部批准后实施。6.1 应急预案的内容包括以下内容6.1.1 评估潜在事故危险的性质、规模及突发事件的可能关系6.1.2 制定应急救援机构通讯联系网络（地方政府、上级主管部门、本公司、相关单位）6.1.3 制定报警联络步骤6.1.4 建立应急管理组织和管理救灾专业队伍6.1.5 在紧急状态中现场工人的行为（包括疏散）6.1.6 在紧急状态下非现场工人和其他人员的行为6.2 应急救援预案编制完成后进行企业内部评审，报至地方安全监督管理部门备案，形成应急救援联116、动网络。7 应急设备和物资管理 应急设备和物资主要包括以下内容：7.1 电话、无线电话、对讲机和其他通讯设备。7.2 测试风向、风力、介质浓度、自然灾害预报等设备。7.3 个人防护用品和特殊用品。7.4 应急抢险各种专业工具。7.5 堵漏专业器具设备。7.6 交通、运输车辆和消防设施。7.7 主要设备、特殊设备、关键部位备品备件。7.8安全环保部、保卫部门及有关部门应备好所需的应急设备、器材和物资，做到保质保量，每月检查一次。7.9各部门对配备的消防设施、灭火器材要定期检查和保养，安全环保部每月至少检查一次，并做好记录，负责监督检查各部门、车间/工段消防设施、灭火器材的管理情况，确保完整好用。117、8 应急响应8.1 事故发生时，发现人员应迅速报公司调度室分析后根据应急级别上报各级领导，对事故启动应急响应。应急领导小组要在第一时间组织应急小组进行救援。8.2 事故发生单位在确保员工人身安全的同时，要组织力量进行救险，采取措施控制事故扩大，并在抢险领导小组的统一指挥下，疏散群众并根据事故发展等情况进行扑救。8.3 公司办公室负责受伤人员的转送，必要时拔打120，医护人员赶赴现场进行紧急救护。8.4 其他部门在统一指挥下参与现场抢救工作。8.5 事故发生后按事故报告管理制度及时报告，查清原因。9 应急预案培训和演练管理9.1 演练分类演练分类 室内演习(模拟演习)：偏重于研究性质的，主要由指118、挥人员和相关人员参加，按一定的目的和要求，对应急预案进行演习。 现场演练(事故实地演习)（1）单项训练：它是针对性地完成应急救援任务中某单个科目进行的基本操作。它是局部演习，是全面综合演习不可分割的一个组成单元。只有搞好各个单项训练，才能顺利地进行下一步的演习。其在时间上可以灵活掌握。（2）部分演习：是检验应急救援任务中某个课目，某个准备情况，同应急单位之间的协调程度而进行的基本工作。（3）综合演习：是检验指挥部的指挥、协调能力和救援专业队的救援能力及其配合情况，各种保障系统的完善情况及群众的避灾能力等。9.2 演练基本要求和内容 基本要求事故应急救援预案是一项复杂的系统工程，为了使演练得到预119、期的效果，演练的计划必须细致周密，要把各级应急救援力量和应该配备的器材组成统一的整体。 基本内容根据演习的任务要求和规模设置。一般应考虑如下几方面的内容：各演习课目时间顺序要符合逻辑性；各演习单位相互支援、配合及协调程度；工厂生产系统运行情况；厂内应急情景；厂内应急抢险；急救与医疗；厂内清洗；染毒空气监测与化验；事故区清点人数及人员控制；防护指导，包括专业人员的个人防护及居民对毒气的防护；通信及报警讯号联络；各种标志布设及由于危害区域的变化设点的变更；交通控制及交通道口的管制；治安工作；政治宣传工作；居民及无关人员的撤离以及有关撤离工作的演习内容；防护区的洗消污水处理及上、下水源受污染情况调查120、；事故后的善后工作，包括防护区房屋内空气器具的消毒；向上级报告情况及向友邻单位通报情况；各专业队讲评要点；演习资料汇总需要的表格等。9.3 演习的方法 人员组成不论演习规模的大小，一般都要有两部分人员组成：一方面是事故应急救援的演习者，各演习人员的绝大多数，包括从指挥员至参加应急救援的每一个专业队成员都是现职人员，即将来可能与事故应急救援直接有关者；另一方面是考核评价者，是事故应急救援方面的专家，分工对演习的每一个程序进行考核评价，演习后与演习者共同进行讲评和总结。 情况设置（1）情况设置：是根据演习的目的而定的，即把欲达到的目的有机地溶入模拟事故中，分列成演习的课目转换成演习方式，通过演习逐121、步进行检查、考核来完成的。（2）事故描述：对在某种条件下触发的事故，或由此而形成更大、更严重的事故进行简要的描述。描述的详细程度使演习参加者可以根据此描述执行化学事故应急救援任务和相应的防护行动；考核组人员可以根据描述，对演习进行评价。（3）时间安排：基本应按真实事故条件下进行，但在特殊情况下，也不排除对时间尺度的压缩和延伸。演习日程安排后一般要率先通知有关单位和参加演习的个人，以利于做好充分的准备。单项课目的训练，为能更好地反映真实情况，也可以事先不通知。应急预案演练应每年有计划、有步骤地定期进行安排。（4）演习条件的选择：最好选择比较不利的条件，如夜间、能够说明问题的气象条件、高温、低温等122、严峻的自然环境进行演习。但在准备不充分或人员素质较低的情况下，也可选择条件较好的环境进行演习。（5）演习的安全保证：演习要在绝对安全的条件下进行，如燃烧、爆炸的设定，洗消用水的排放，交通控制的安全，消防措施的安全，消防、抢险演习的安全保障都必须认真、细致地考虑。演习时要在其影响范围内告知该地区的居民，以免引起不必要的惊慌。 演练目的（1）通过演练检查专业队应付可能发生的各种紧急情况的适应性及他们之间相互支援及协调程度。（2）检验应急救援指挥部的应急能力。包括组织指挥、专业队救援能力和人民群众对应急响应能力。（3）通过演练证实应急救援预案是否可行的，从而增强承担应急救援任务的信心，对每个成员来说123、，是一次全面的应急救援练习，通过练习提高技术及业务能力。（4）通过演练发现预案中存在的问题，为修正预案提供实际资料。尤其是通过演练后的讲评、总结，可以暴露预案中未曾考虑到的问题和找出改正的建议，是提高预案质量的重要步骤。 讲评和总结对组织指挥者，通过讲评可以发现应急预案的问题，从中找出改进的措施，把预案提高到一个新的水平。讲评、总结的内容形成记录，并报上级部门。对演习参加者来说，应写出书面报告送上级部门。内容包括：发现的主要问题、对演习的评价、改进意见、建议。 对预案的修正：根据评价、总结的意见，对预案进行验证，确实需要修正的内容要在最短的时间内外修正完毕，报上级批准，对从业人员进行培训。企业124、应定期评审应急救援预案，评审预案的充分性和有效性，尤其在潜在事件和突发事故发生后。根据评审的结果，对应急救援预案进行修订。纠正措施管理制度1 目的针对已产生的不合格项，分析和确定其产生的原因，采取有效的改进措施，防止不合格再发生。2 适用范围适用于本公司已发生的不合格项采取纠正措施的控制。3 职责3.1 管理者代表负责本程序的领导。3.2 公司办公室负责质量管理体系不合格的管理和控制；安全环保部负责安全标准化管理体系不合格项的管理。3.3 质检部门负责产品质量不合格的管理和控制；3.4 部门、车间负责不合格的原因分析和纠正措施的制定和实施。4 工作程序4.1 评审不合格4.2 识别不合格4.2125、.1安全环保部负责组织识别安全标准化管理体系不合格项。部门、车间在内部审核中发现的体系不合格项；安全标准化领导小组组织的自评或内部评价发现的不符合项。4.2.3 管理评审活动中确定的不合格项。 通过数据分析发现的质量问题。4.3 营销部、生产技术部等相关部门识别生产过程中的产品不合格。 顾客投诉，反馈意见。 产品出现的不合格品或超过控制界限时。 数据分析发现的不合格。4.4 确定和评审不合格 在已识别的不合格中，确定不合格事实，由分管领导组织相关部门或人员进行评审，特别应注意顾客投诉，顾客抱怨，引发的不合格评审。 对需要纠正的不合格，将隐患整改通知发到责任部门、车间。4.5 确定不合格原因和制126、定纠正措施。 责任部门、车间接到隐患整改通知后，及时对不合格问题分析产生的原因，并找出主要原因，根据主要原因制定纠正措施，报分管领导批准后按期实施。 在实施纠正措施时，应权衡风险、利益和成本，评价纠正措施的必要性，以确定适宜的纠正措施。4.6 确定和实施所需的纠正措施确定实施纠正措施的不合格项，由责任部门、车间确定责任人和完成时间，限期进行整改。 对纠正措施的结果进行记录，并评价纠正措施的有效性，当纠正措施无效时，应重新分析原因或重新制定纠正措施，直至问题解决。 文件更改对有效的纠正措施，应按文件控制程序对文件进行修改，确保有效的改进。 采取纠正措施的全过程必须做好记录，记录由责任部门、车间保127、存，重大纠正措施列为管理评审的输入。记录管理制度1 目的对质量、安全生产记录进行控制和管理，确保质量、安全生产记录的及时性和准确性，达到运行可追溯的目的，制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于与质量管理体系和安全标准化管理体系相关的质量记录、安全生产记录的控制。3 职责3.1 办公室负责质量记录控制的归口管理；负责质量记录的审核、编码和登记上账；负责组织质量、安全生产记录的印刷工作；负责对质量记录执行情况进行检查、监督。3.2 各部门、车间负责质量记录的设计、修订、填写、传递和存档工作。3.3 安全环保部负责安全生产记录控制的归口管理；负责安全生产记录的审核、编码和登记上账，负责对安全生产记128、录执行情况进行检查、监督。4 工作程序4.1 记录的分类 产品形成过程要求的记录包括以下方面：（1）生产记录；（2）生产工艺监督记录；（3）质量检验记录；（4）监视和测量装置检定；（5）设备检修和维护保养记录；（6）文件和资料更改记录。 质量管理体系的记录包括（1）管理评审记录；（2）合同评审记录；（3）供方调查评价记录；（4）内部审核记录；（5）纠正措施和预防措施记录。 安全标准化管理体系的记录包括：（1）安全生产管理领导小组人员名单及变动记录；（2）专职及兼职安全员名单；（3）特种作业人员资格证名单；（4）特种设备清单及有关档案；（5）各级危险源管理清单；（6）监测资料（尾气年度检测、新、129、改扩建项目竣工验收监测、职业卫生监测、环境影响评价监测、公司内部水、气、渣日常监测等）；（7）职工健康档案及职业病档案资料；（8）安全生产及安全隐患整改情况记录；（9）安全例会及安全日、月活动记录；（10）职工代表会关于安全生产的提案及整改落实情况；（11）事故记录和统计资料；（12）伤亡登记表存档情况；（13）岗位作业操作规程；（14）安全措施费用及使用情况；（15）事故应急救援预案、演练、实施记录等。4.2 记录的形式公司的记录形式是书面记录(文字、表格)、软盘等。4.3 原则 记录应具有及时性、准确性、完整性、客观地反映质量体系的运行情况和产品质量状况。 记录应保证产品质量、安全运行的可130、追溯性，为分析质量、安全的问题，采取纠正和预防措施提供证据。 质量记录制发和修改（1）质量记录从质量体系出发，安全记录从安全标准化管理体系出发，统一进行规范设计。（2）依据质量手册和管理标准要求，由各归口管理部门设计相应的质量记录，到办公室进行格式审核，并编号和登记上账备案。 记录设计规则（1）名称设置在表格正上方中央位置。（2）记录应有填写人。（3）一式几份的质量记录，应在右侧面注明其份数及每一份的传递单位。 各管理部门需要，新设计或修订原有记录，必须将新设计或修订的记录报办公室进行编号、上账、存档。 记录的发放，由各管理部门每年年初向办公室报印刷计划，印刷完的记录由办公室登记发放。4.4 131、记录填写要求 准确（1）按“填写规定”填写；（2）字迹工整、清晰、文字或数字表达准确无误；（3）数字(文字)填错要更改时，在错误数字(文字)上划两条横线然后将正确的数字(文字)写在原数字(文字)上方；（4）不涂抹、不串格；（5）正确填写各类表示符号，使用法定计量单位。4.4.2 及时（1）跟踪记录，严禁事后追记；（2）按程序规定及时存档。 完整（1）规定的项目不漏记，该记的要记在规定栏目内，新增或修订的不能出现虚设栏目；（2）记录保持清洁，无扯撕残缺。4.5 记录传递 规定传递的记录不漏报、不漏页。按程序规定及时传递、并传递到位，程序未特别指明的，原则上由填写人员传递。4.6 记录的管理 办公132、室建立质量记录样本台帐，安全环保部建立安全标准化管理体系记录样本台帐，对体系涉及的全部记录进行存档。 各部门对填写后的质量、安全记录建立归档台帐并进行规范管理。 属公司保密资料的记录，任何人不得擅自外借。 凡向外借传递的保密资料记录，必须经管理者代表批准后方可上报或传递。 第二、第三方审核时，记录可提供查阅、评价。 记录存放环境要适宜，防止变质、损坏，易于存取和查阅。4.7 记录保存期限 合同中有要求的按合同规定期限保存。 法规有规定的按规定期限保存。 合同和法规未要求的，则由办公室在新增时按有关文件规定确定保存期限。4.8 记录的废止 各级人员在执行记录的过程中认为无存在意义的记录，向办公室133、提出申请，办公室认可后，加盖作废印章，取消其记录并以通知形式通知相关部门。 作废的记录经办公室审批后销毁。文件管理制度1 目的对与质量管理体系、安全标准化管理体系有关的文件进行控制，确保文件达到科学化、规范化的要求，使各部门都能执行有效版本文件。2 适用范围本制度适用于与质量管理体系、安全标准化体系有关的文件的控制。3 职责3.1 管理者代表负责领导工作。3.2 办公室是质量管理体系文件控制的归口管理部门，安全环保部是安全标准化管理体系文件控制的归口管理部门。3.3 各部门负责本部门质量、安全标准化管理体系文件的编制(修订)及管理。4 工作程序4.1 管理系文件的控制范围： 管理类文件包括：质134、量手册、程序文件、管理制度、管理标准、工作职责等。 技术类文件包括：技术标准、操作规程、作业指导书等。 外来文件包括：国家的法律法规、国家或行业标准、供方及顾客提供的有关质量标准的文件等。 文件的形式本公司的文件形式有：书面形式、软盘等。4.1.5 体系文件的使用状态分为受控文件、非受控文件和实效性短的文件。受控文件的目录由办公室提出，并建立受控文件清单，受控文件发放时必须加盖红色受控印章及分发号；非受控文件发放时只加盖红色分发号；时效性短的文件，发放时只需有发放记录即可。 文件的编码由办公室按体系文件编码规则执行。4.2 文件的编写和审批 质量手册、程序文件、管理标准、工作职责由办公室组织编135、写，管理者代表审核，总经理批准后形成正式有效文件。4.2.2 技术类文件由生产技术部根据公司的具体情况和质量管理体系运行的需要组织各相关部门进行编写，经管理者代表审核、总经理批准后形成正式有效文件。4.3 文件的发放 文件编写部门编写完文件后，交到办公室送管理者代表审核、总经理批准后，编排、编号、打印、校对，按文件发放范围发放。确保在使用处获得有关文件的有效版本。文件领用或交回人在文件发放记录上签字领取或交回文件，便于追溯到每份文件的使用部门或使用人。 当使用人使用的文件出现严重破损影响使用时，应到文控员处办理更换手续，交旧换新，沿用原分发号，销毁旧文件。 如使用人将文件丢失，应按条办理领用手136、续。在补发时应给予新的分发号，并注明丢失的文件的分发号作废。 公司内部不得使用未加盖红色受控印章的文件的复印件，一经发现，除立即追回销毁外，还要追究有关人员的责任。非受控文件发放时，文控员只需加盖分发号，填写文件发放记录发放即可。 如文件时效短，一个月就失效，无须进行控制的文件，发放时只需有发放记录即可。4.4 文件的更改 文件的更改条件（1）部门职能发生了变化；（2）文件的控制能力不能满足体系内部管理需要和体系外部质量保证的需要；（3）文件更改性质分为：更改条款、换页、换版；（4）文件的更改由管理评审会议或文件使用部门提出，由文件编写部门填写文件更改通知单交相关领导审核、批准后由文件编写部门137、负责更改；（5）文件的局部更改不允许涂、抹、擦、消。正确的更改方法为：在错误内容上划双横线，在上方写上正确的内容，在下方写上更改人姓名或在更改内容上盖上更改人图章，可行时要标明更改性质加盖“更改”印章；（6）文件的某页经三次更改或更改内容超过50时，必须进行换页；（7）质量手册、程序文件及技术类文件尽可能采取活页装订式，需修改的内容达到60以上时，就进行换版，具体修改内容由文件编写部门提出申请交相关领导批准后实施；（8）文件更改后相应的由修改内容的单页上“版/次”，同时封面的“版/次”也应作相应的修改；（9）文件更改后的审核、批准由原审核批准人进行，当原审核批准人不在职事，由接替其岗位人员审批138、。4.5 文件的作废 文件编写部门更换完需更改或修订的文件后，根据换页、换版收回的旧文件，报分管领导批准后与收回的旧文件一起交到文控员处，由文控员进行销毁。 文件的编写部门对需作废的文件应及时从现场收回，并加盖“作废”印章，交文控员处进行存档；如需销毁的作废的文件，由文件编写部门填写文件销毁申请表报分管领导批准后与作废文件一起交到文由文控员进行销毁。 文件销毁时，文控员填写销毁文件清单，由相关人员签字确认。如文件为单页印刷，可在有文字一页上加盖“作废”印章，表示销毁，另一空白页可以用作其它文件印刷。4.6 文件的管理 文件经编制、批准、发放后、文件正本、复印件、需存档的文件(包括计算机磁盘文件139、)应在封面加盖“存档”印章，由办公室填写归档文件清单存查。 外来文件由相关部门根据本公司根据实际进行识别、购买、交办公室存档和复印，正本及复印件都应加盖受控印章，经管理者代表批准后按受控文件发放。 需要借阅存档文件的人员，经办公室负责人批准登记后方可借阅，借阅者应在指定日期内归还，未归还仍需借阅者，应办理续借手续。文件正本一律不外借，防止丢失和损坏。 文件的归口管理部门应在每次内部质量审核前全面检查文件的有效性，发现问题及时处理。 文件接收部门对接收到的文件应有部门文件清单。 因需要将文件发放到公司外部时，必须经相关领导批准，任何人不得违反规定擅自借出，否则一经发现，除追回文件外，还要追究有关140、人员的责任。办公室对发放到公司外部的文件进行控制。 存档后的文件由办公室发放到公司外部的文件进行管理。技术资料档案管理制度1 目的对于安全、质量、设备等有关的文件、资料、记录、报告、证书的档案，要进行有效的控制和保管，以确保质量等的查证和追溯分析，维持质量体系、安全标准化管理体系的有效运行。2 范围适用于全公司所有关检测检验的原始记录、证书、检测规程、安全技术操作规程、规范、标准、仪器、设备有关图纸档案、合格证、检验报告及有关法律、法规、文献、资料的控制。建立特种设备和监视、测量设备的台账和档案，定期检测维护，证件齐全。3 职责档案室负责建立全公司技术资料，负责各种规程、标准、规范、条例、技术141、规定、技术资料、文献的计划、订购、入库登记、保管、借阅、分类归档和处理工作，同时负责文件、资料、记录、证书、报告、合格证等的收集、整理、编码、归档、存贮、输入计算机、保管、借阅、发放和处理工作。4 管理程序4.1 企业应建立及时获取适用法律、法规、标准的渠道、方式和时机，并定期进行更新。技术负责人负责在规定的时间内将建档的文件、资料、记录、证书、报告等送到档案室归档立卷。4.2 档案室对所有与质量有关的文件、资料、技术档案实行统一收集、归类成册、分类保存，以便工作调阅。4.3 所有归档文件、资料等，档案室保存原件，复印件发放到相关人员手中，确保有关人员都拥有指导性文件或资料。作废的文件、资料必142、须从各工作人员中收回，经领导批准后，方可销毁处理。4.4 记录表应正规印刷，正确填写，无错记、漏记、涂改现象，并有操作人员全名签字及有关负责人签名方为有效。4.5 档案记录保存期限档案室管理的检验标准、规范、条例、技术文献、资料、质保手册、有关法律、法规，技术资料、设备仪器的技术档案、检验报告、仪器校验报告、职工培训记录等永久保存。 工作中的原始记录交档案室归档保存，保存期限一般不得少于五年，重要的原始记录不得少于八年。 超过保存期限的档案由档案室登记造册经管理者批准后方可销毁。4.6 文件资料档案室负责资料的借阅工作。一般只能在室内阅读，借阅时不得污损、涂写。文件资料如属各岗位经常使用的，由143、档案管理员将原件入档，复印件发放给有关人员使用。安全标准化体系文件评审管理制度1 目的为确保公司安全标准化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，对安全标准化管理体系文件适时进行评审，特制定本制度。2 范围适用于对公司安全标准化管理体系的管理制度、操作规程、作业指导书和记录文件进行评审、修订的管理。3 职责3.1 总经理组织管理制度和操作规程的评审活动，批准评审计划和评审报告，负责检查安全标准化管理体系运行的情况，安排体系文件的评审，监督、落实评审确定的改进安排和整改要求。 3.2 安全环保部负责管理评审时机的确认、评审计划的制定、收集并提供评审所需的资料，负责对评审后需修订的内容进行跟踪和验证144、，编写相应的评审报告，保存评审记录。3.3 相关部门参加按要求参加管理评审工作，提供与本部门安全标准化体系文件有关的评审所需资料，并负责实施评审中提出意见和建议。4 工作程序4.1 体系文件评审的时机和频次 公司新修订的管理制度和操作规程在发布实施前必须组织各相关部门进行评审，出具评审意见和建议；各单位评审意见通过评审主管部门汇总后，由公司领导和各单位负责人召开会议讨论给出最后的意见和建议。 发布实施后的管理制度和操作规程每年至少组织一次评审活动，确保各项管理制度和操作规程的适用性和有效性。 当出现下列情况之一时可适时增加评审频次（1）公司组织机构、资源配置发生重大变化时；（2）外部有涉及安全145、生产的严重投诉或投诉连续发生时；（3）当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；（4）即将进行外部考评时；（5）外部考评中发生严重不合格时。由安全环保部根据以上变化确认召开的时机，并在一周内向总经理报告，并决定是否召开会议。4.2 评审计划 公司安全管理制度的评审由安全环保部负责编制评审实施计划，报总经理批准，以通知形式发布至各部门和生产车间。 公司操作规程的评审由生产技术部编制评审实施计划，报总经理批准，以通知形式发布至各部门和生产车间。评审计划应包括（1）评审时间；（2）评审目的；（3）评审范围及评审重点；（4）参加评审部门（人员）；（5）评审依据；（6）评审内容。4.3 评审实施 评审准146、备预定评审前十天，评审组织部门提交本次管理评审计划，经总经理审核并批准后，按文件管理制度要求将评审计划发放至相关单位，或采取传阅或张贴等方式传达。 相关部门根据各自所承担的职责，按评审计划准备相关资料，安全环保部负责对各部门安全管理制度和相关记录文件的评审记录进行汇总，生产技术部负责对各部门、车间操作规程的评审记录进行汇总。 评审会议（1）总经理主持评审会议，到会人员在签到表签字，各部门负责人和有关人员对汇总的评审情况做出评价，对于存在的不足提出修订意见，确定责任人和完成时间。（2）总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证。（3）通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持147、续适宜性。 管理评审报告由评审组织部门负责人根据评审结果与要求，编写管理评审报告，报总经理审批后下发至相关单位。 评审意见的实施和验证（1）各相关部门落实评审确定的意见，对评审提出的内容安排实施。（2）由相关部门落实评审意见，评审组织部门对评审意见的实施情况进行跟踪验证。4.4 文件的修改和优化如果评审结果引起体系文件的更改，按文件管理制度相关要求执行。4.5 评审资料的整理归档组织评审的部门对评审过程中形成的相关记录按公司记录管理制度要求进行保存、归档。安全生产奖惩制度1 目的为认真贯彻执行安全生产方针，落实安全生产目标，强化安全生产责任制，促进安全生产管理水平的全面提高，使安全生产工作逐步148、规范化、科学化、制度化，确保生产安全，将安全生产目标责任考核与奖励、惩罚有机地结合起来，特制定安全生产奖惩制度。2 范围本制度适用于公司各部门的安全生产奖惩管理。3 职责3.1 安全环保部负责按安全生产责任制和安全生产目标进行考核，按照考核要求对公司管理人员定点承包情况、安全生产情况和安全隐患整改情况进行考核，建立安全生产奖惩台帐。3.2 各部门、车间负责各自职责范围内的安全管理和考核。4 内容和要求4.1 实行部门领导责任制，对本部门安全工作全面负责。4.2 安全环保部将安全目标进行层层分解，层层签订安全生产目标责任书，落实到人。4.3 安全环保部根据安全生产目标完成情况、安全生产、隐患整改149、等定期进行考核，将考核情况报总经理审核批准后实施。4.4 安全生产奖惩的对象是部门、工段、班组和个人。奖励方式有荣誉、奖金等，惩罚方式视情节分为批评、警告、罚款、开除，情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。4.5 对有以下行为之一者进行奖励：4.5.1 对防止事故发生、积极参加事故抢险救护的有功人员。4.5.2 在改善劳动条件、控制职业危害和安全科技方面成绩显著的单位和个人。4.5.3 安全生产监督管理、培训教育成绩突出的。4.5.4 预防、制止特大恶性事故的发生。4.5.5 一年及以上未发生伤亡事故、设备事故、产品质量事故和火灾事故。4.5.6 对企业安全生产有突出贡献者。4.6 对以下行150、为之一者进行处罚：4.6.1 发生伤亡事故，或造成重大经济损失的。4.6.2 在生产过程中，明知有隐患但未及时整改防范而造成事故的。4.6.3 发生“三违”现象造成特大事故的。4.6.4 隐瞒生产安全事故的。安全生产法律法规及其他要求管理制度1 目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全标准化法律、法规、规范、标准及其他要求的控制管理。3 职责公司办公室负责安151、全标准化法律、法规和其他要求的获取、追踪、确认、培训、传达和监督执行。安全环保部负责对各部门、车间、人员进行宣贯、培训，各部门、车间人员遵守与本部门有关的法律、法规及其他要求。安全环保部将有关要求传达给员工和相关方。4 工作程序4.1 与公司生产经营活动相关的法律、法规和其他要求（1）国家有关的法律、法规、条例、规范；（2）云南省、昆明市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、云南省、昆明市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；（3）国家、行业和地方标准；（4）上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；（5）国家公约等。4.2 获取方法（1）上级发文、转文；（152、2） 报刊、杂志登载；（3）会议获取；（4）从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；（5）通过政府机构、行业协会等获取；（6）上网查询；（7）其他渠道。4.3 识别和确认 公司办公室根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的适用的法律、法规和其他要求清单，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。 各部门结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门的适用的法律、法规和其他要求清单，交至公司办公室审核、汇总，汇入公司适用的法律、法规和其他要求清单。4.4 贯彻执行 安全环保部将确153、认的法律法规和其他要求向各相关部门进行培训、传达、分解。 各部门将本部门适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。 各部门要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。 公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门的执行情况进行检查、确认。4.5 公司办公室至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其它要求，并每年对安全法律、法规及其它要求进行评审，评审内容包括：4.5.1 建立文件清单（1）完整性评价，是否有重要的缺项；（2）有效性评价，当年文件更新的清单、文件废止的清单。 适用性评154、价（1）安全生产法律、法规、标准及其他文件受控为公司可执行文件、标准的情况；（2）根据安全生产法律、法规、标准及其他文件修订的公司可执行文件、标准的情况。 符合性评价（1）公司安全生产法律、法规、标准及其他文件的宣贯、培训情况（记录），效果评价；（2）公司执行安全生产法律、法规、标准及其他文件的检查表（记录），效果评价；（3）不符合安全生产法律、法规、标准及其他文件的纠正措施和预防措施，整改和验证等。安全投入保障制度1 目的为了建立公司安全生产投入长效机制，加强公司安全生产费用财务管理，保证安全费用的提取和使用，维护公司、职工及社会公众利益，根据国家法律、法规等的有关规定，制定本制度。2 范围155、本程序适用于本公司安全生产生产费用的提取、使用及其管理。3 职责3.1 总经理负责确定安全生产费用的审批，并保证安全生产所必需的资金投入。3.2 安全环保部负责制定年度安全生产措施计划，对安全费用的提取、使用情况进行监督检查。3.3 财务部负责安全费用的提取是使用管理，并建立相关记录。4 控制程序4.1 安全生产费用的提取管理根据高危行业公司安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）要求，结合公司实际情况，公司当年安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：（1）全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；（2）全年实际销售收156、入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；（3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；（4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。4.2 安全生产费用的使用范围4.2.1 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中： 安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防火、灭火、防爆、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。4.2.2 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 4.2.3 安全生产检查与评价支出。 4.2.4 重大危险源、重大157、事故隐患的评估、整改、监控支出。 4.2.5 安全技能培训及进行应急救援演练支出。 4.2.6 其他与安全生产直接相关的支出。 4.2.7 公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.3在规定的使用范围内，公司应将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。4.4 公司利用安全费用形成的资产，纳入相关资产进行管理。4.5 安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支158、。4.6 对安全投入资金的计划，由各使用部门单位提出安全投入项目计划审批表，经安全环保部审核，报总经理审批后方可实施。4.5 根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填报安全生产费用管理台帐。4.7 财务部应依据安全费用提取标准和支出情况，出具当年安全投入资金提取和使用情况的报告。相关管理部门、基层班组安全活动管理制度1 目的为树立企业员工终身教育观念，不断提高员工安全意识和安全技能，加强员工再培训和日常安全培训教育工作，完善各部门、班组安全活动管理，制定本管理制度。2 适用范围适用于与公司各相关管理部门、车间及班组的安全活动管理。3 职责3.1 安全环保部负责制定部门、班组安全活动计划，经管理者159、代表或最高管理者审批后发至部门、班组；负责监督检查各部门和班组安全活动情况。3.2 相关管理部门组织本部门员工的经常性安全培训教育和各种再培训教育，组织开展本部门的安全活动。3.3 各班组长负责组织本班的安全活动。3.4 基层领导每月要参加基层班组的安全活动。4 管理程序4.1 安全环保部负责制定各部门、班组的安全活动计划，安全活动计划要明确安全活动内容、安全活动时间、安全活动方式和要求。4.2 相关部门、班组要按审批的安全活动计划开展本部门、本班组的安全活动，规范安全活动记录。4.3 相关管理部门安全活动基本要求：每月至少进行一次，每次不少于两学时，要求活动内容、时间、方式和记录符合安全活动160、计划要求。4.4 班组安全活动基本要求：每月至少进行两次，每次不少于一学时，基层领导每月至少两次班组安全活动，班组安全活动的内容、时间、方式和记录要符合要求。4.5 关键装置、重点部位联系点负责人每月参加至少参加一次关键装置、重点部门所属基层班组安全活动，进行工作指导、监督和检查。4.3 安全环保部定期检查各部门和班组安全活动的开展情况，将各相关管理部门、班组的安全活动开展情况进行考核。4.4 相关管理部门、班组安全活动进行情况的考核、奖惩参照公司的安全生产奖惩制度执行。风险评价管理制度1 目的为充分识别与评价公司生产过程中的风险，制定相应风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制措施，实现161、安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制定本制度。2 使用范围适用于公司各车间、部门进行各自区域内危险源辨识和防范、评价等的管理。3 职责3.1 安全环保部负责监管部门、车间风险评价的组织开展情况和抽查风险控制措施的落实情况；负责制定公司危害辨识、风险评价计划，组织开展公司风险评价，汇总评价结果，制定风险控制措施，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。3.2 其他各部门、车间负责组织全员参与本部门、车间内危害辨识、风险评价，负责组织实施本部门风险控制措施。4 风险评价准备4.1 公司组织以总经理为组长，各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人、从业人162、员代表为组员的风险评价领导小组，负责领导全公司员工进行风险评价工作，就风险评评价结果制定风险控制措施。各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励员工积极参与风险评价和风险控制。4.2 安全环保部负责制定公司风险评价计划、报总经理批示后，风险评价领导小组按照风险评价计划组织开展风险评价工作。公司风险评价每年至少进行一次。 5 风险评价准则（1）产业政策、行政法规的符合性准则；（2）危险化学品安全管理主体责任的准则；（3）风险可接受准则。在制定风险评价准则时的依据如下：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）企业的安全生产方针和目标等。6 风险评163、价与风险控制的范围6.1 公司应定期、及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面可能性和严重程度分析。公司风险评价和风险控制范围应包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用 品；（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害。6.2 辨识危害、风险评价时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。6.2.1164、 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。6.3.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。6.2.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。6.3 辨识危害、风险评价应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以165、保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。6.3.1 询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。6.3.2 现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规、标准和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。6.3.3 查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。6.3.4 获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询166、等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。6.3.5 工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。6.3.6 安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。6.3.7 其他适应的辨识方法。6.4 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害（1）曾发生过事故，至今无合理控制措施的；（2）直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；（3）不符合职业安全卫生法规、标准的；（4）相关方依据法律法规及其他要求高公司所做承诺提出的合理抱怨。7 风险评价方法风险评价的方法可分为定性评价和半定量评价。公司167、进行风险评价时，根据需要选择哟小、可行的方法进行风险评价。常用风险评价方法如下：（1）安全检查表分析法（SCL）（2）预先危险性分析法（PHA）（3）工作危害分析（JHA）（4）危险与可操作性分析（HAZOP）（5）失效模式与影响分析（FMEA）（6）故障树分析（FTA）（7）事件数分析（ETA）（8）作业条件分析法（LEC）适合公司的风险评价方法介绍见附件1、2、3。8 风险评价8.1 安全环保部制定分公司年度风险评价计划或特殊时候需进行风险评价的风险评价计划，报公司总经理批示。8.2 风险评价领导小组按风险评价计划进行公司风险评价工作，将风险评价工作分解到各生产车间、职能部门。8.3 各生168、产车间、职能部门负责人、班组长、生产骨干带领本部门、单位员工进行危害辨识与风险评价。鼓励员工积极参与风险评价与风险控制。8.4 风险评价领导小组监管整个风险评价工作过程，各生产车间、职能部门将本部门风险评价记录报到安全环保部，安全环保部统一汇总风险评价结果。8.5 风险评价领导小组召开风险评价结果辨识分析会，辨识公司重大危险源，落实风险控制措施。安全环保部建立重大危险源档案并存档。8.6 安全环保部将风险评价领导小组的风险评价分析结果形成文件，作为建立和保持安全标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评169、价的结果。同时将风险评价结果和风险控制措施以通知形式发到相关部门和车间，要求其将风险结果和控制措施对员工进行培训告知，责任部门落实好风险控制措施，安全环保部负责监督检查各项风险控制措施的落实情况、考核。9 风险控制9.1 风险评价领导小组对识别出的危害，按照其风险等级和经营运行情况，进行风险控制策划、计划，并落实控制措施。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性；措施应包括：工程技术措施、管理措施、个体防护措施。9.2 对辨识、评价出的风险，由安全环保部组织进行控制策划，制定风险控170、制计划。9.3 安全环保部负责对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并按有关规定对责任部门对风险控制计划的实施情况进行考核。安全环保部根据实际情况调整风险控制计划。9.4 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理9.4.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。9.4.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。9.4.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。9.4.4 171、将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。9.4.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。9.4.6 公司一旦发生事故或变更，安全环保部要立即制定风险评价计划，风险评价领导小组负责组织进行风险评价，及时更新风险评价结果和风险控制措施。附件1：安全检查表法（SCA）一、概述安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺172、设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。二、内容介绍安全检查表内容包括标准、规范和规定，随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定。正确的使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的173、经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统的设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。许多机构使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段（从初步设计到装置报废）进行分析。换句话说，针对典型的行业（如锅炉房、液化气站建设项目等）和工艺，其安全检查表内容是一定的。但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段而不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。安全检查表分析包括三个步骤：1)选择或拟定合适的安全检查表；2)完成分析；3)编制分析结果文件。评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系174、列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径并提供给管理者考虑。安全检查表在编制时应注意防止漏项。三、方法的特点和适用范围安全检查表是进行安全检查，发现潜在危险的一种有用而简单可行的方法。常常用于对安全生产管理，对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析，也可用于新开发工艺过程的早期阶段，识别和消除在类似系统多年操作中所发现的危险。安全检查表可用于项目发展过程的各个阶段。附件2：工作危害分析法（175、JHA）一、概述作业危害分析（ Job Hazard Analysis，JHA）又称作业安全分析（ Job Hazard Analysis，JSA）、作业危害分解（ Job Hazard Breakdown），是一种半定量评估方法。 实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。此方法适用于涉及手工操作的各种作业。作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业危害分析有助于将认可的职业安全健康原则在特定作业中贯彻实施。这种方法的基点在于职业安全健康是任何作业活动的一个有机组成部分，而176、不能单独剥离出来。所谓的“作业”（有时也称“任务”）是指特定的工作安排，如“操作研磨机”、“使用高压水灭火器”等。“作业”的概念不宜过大，如“大修机器”，也不能过细。二、作业危害分析步骤开展作业危害分析能够辨识原来未知的危害，增加职业安全健康方面的知识，促进操作人员与管理者之间的信息交流，有助于得到更为合理的安全操作规程，作为操作人员的培训资料，并为不经常进行该项作业的人员提供指导。作业危害分析的结果可以作为职业安全健康检查的标准，并协助进行事故调查。作业危害分析的主要步骤是：（1）确定（或选择）待分析的作业；（2）将作业划分为一系列的步骤；（3）辨识每一步骤的潜在危害；（4）确定相应的预防措177、施。三、作业危险分析过程1、分析作业的选择理想情况下，所有的作业都要进行作业危害分析，但首先要确保对关键性的作业实施分析。确定分析作业时，优先考虑以下作业活动：（1）事故频率和后果：频繁发生或不经常发生但可导致灾难性后果的；（2）严重的职业伤害或职业病：事故后果严重、危险的作业条件或经常暴露在有害物质中；（3）新增加的作业：由于经验缺乏，明显存在危害或危害难以预料；（4）变更的作业：可能会由于作业程序的变化而带来新的危险；（5）不经常进行的作业：由于从事不熟悉的作业而可能有较高的风险。2、将作业划分为若干步骤选择作业活动之后，将其划分为若干步骤。每一个步骤都应是作业活动的一部分。划分的步骤不能178、太笼统，否则会遗漏一些步骤以及与之相关的危害。另外，步骤划分也不宜太细，以致出现许多的步骤。根据经验，一项作业活动的步骤一般不超过10项。如果作业活动划分的步骤实在太多，可先将该作业活动分为两个部分，分别进行危害分析。重要的是要保持各个步骤正确的顺序，顺序改变后的步骤在危害分析时有些潜在的危害可能不会被发现，也可能增加一些实际并不存在的危害。按照顺序在分析表中记录每一步骤，说明它是什么而不是怎样做。划分作业步骤之前，仔细观察操作人员的操作过程。观察人通常是操作人员的直接管理者，关键是要熟悉这种方法，被观察的操作人员应该有工作经验并熟悉整个作业工艺。观察应当在正常的时间和工作状态下进行，如一项作179、业活动是夜间进行的，那么就应在夜间进行观察。3、辨识危害根据对作业活动的观察、掌握的事故（伤害）资料以及经验，依照危害辨识清单依次对每一步骤进行危害的辨识。辨识的危害列入分析表中。为了辨识危害，需要对作业活动作进一步的观察和分析。辨识危害应该思考的问题是：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？其他的影响因素有哪些？发生的可能性？以下是危害辨识清单的部分内容：（1） 是否穿着个体防护服或配戴个体防护器具？（2） 操作环境、设备、地槽、坑及危险的操作是否有有效的防护？（3） 维修设备时，是否对相互连通的设备采取了隔离？（4） 是否有能引起伤害的固定物体，如锋利的设备边缘？（5）180、 操作者能否触及机器部件或机器部件之间操作？（6） 操作者能否受到运动的机器部件或移动物料的伤害？（7） 操作者是否会处于失去平衡的状态？（8） 操作者是否管理着带有潜在危险的装置？（9） 操作者是否需要从事可能使头、脚受伤或被扭伤的活动（往复运动的危害）？（10） 操作者是否会被物体冲撞（或撞击）到机器或物体？（11） 操作者是否会跌倒？（12） 操作者是否会由于提升、拖拉物体或运送笨重物品而受到伤害？（13） 作业时是否有环境因素的危害粉尘、化学物质、放射线、电焊弧光、热、高噪音？4、确定相应的对策危害辨识以后，需要制定消除或控制危害的对策。确定对策时，从工程控制、管理措施和个体防护三个方181、面加以考虑。具体对策依次为：（1） 消除危害 消除危害是最有效的措施，有关这方面的技术包括：改变工艺路线、修改现行工艺、以危害较小的物质替代、改善环境（通风）、完善或改换设备及工具。（2） 控制危害 当危害不能消除时，采取隔离、机器防护、工作鞋等措施控制危害。（3） 修改作业程序 完善危险操作步骤的操作规程、改变操作步骤的顺序以及增加一些操作程序（如锁定能源措施）。（4） 减少暴露 这是没有其他解决办法时的一种选择。减少暴露的一种办法是减少在危害环境中暴露的时间，如完善设备以减少维修时间、配戴合适的个体防护器材等。为了减少事故的后果，设置一些应急设备如洗眼器等。（14） 确定的对策要填入分析表182、中。对策的描述应具体，说明应采取何种做法以及怎样做，避免过于原则的描述，如“小心”、“仔细操作”等。6、信息传递作业危害分析是消除和控制危害的一种行之有效的方法，因此，应当将作业危害分析的结果传递到所有从事该作业的人员。四、工作危害分析法评估赋值R=LS式中：R风险度 L事件发生的可能性 S事件发生后果严重性风险度R的风险评估、事件发生的可能性L、事件发生后果严重性S的赋值及风险控制措施见表1、表2、表3、表4：表1 风险评估表LS123451123452246810336912154481216205510152025表2 评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产(万元183、）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2套)或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3不符合公司的方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的方针、制度、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损表3 事件发生的可能性等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件4184、危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件表4 风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限202185、5巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录无需采用控制措施附件3：作业条件分析法（LEC）一、概述美国的K.J.格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和G.F.金尼（Gilbert F. Kinney）研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基186、础，将作业条件的危险性作因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定了它们之间的函数式。根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。二、方法介绍对于一个具有潜在危险性的作业条件，K.J.格雷厄姆和G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境的频率；事故一旦发生可能产生的187、后果。用公式来表示，则为：D=LEC式中：D作业条件的危险性L事故或危险事件发生的可能性 E暴露于危险环境的频率C发生事故或危险事件的可能结果1、发生事故或危险事件的可能性事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。若用概率来表示时，绝对不可能发生的概率为0；而必然发生的事件，其概率为1。但在考察一个系统的危险性时，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0的情况不确切。所以，将实际上不可能发生的情况作为“打分”的参考点，定其分数值为0.1。此外，在实际生产条件中，事故或危险事件发生的可能性范围非常广泛，因而人为地将完全出乎意料之外、极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故188、的分值规定为10；在这两者之间再根据可能性的大小相应地确定几个中间值，如将“不常见，但仍然可能”的分值定为3，“相当可能发生”的分值规定为6。同样，在0.1与1之间也插入了与某种可能性对应的分值。于是，将事故或危险事件发生可能性的分值从实际上不可能的事件为0.1，经过完全意外有极少可能的分值1，确定到完全会被预料到的分值10为止，见表2。表2 事故或危险事件发生可能性分值分值事故或危险情况发生可能性分值事故或危险情况发生可能性10631完全会被预料到相当可能不经常，但可能完全意外，极少可能0.50.20.1可以设想，但高度不可能极不可能实际上不可能注：带下划线的为“打分”的参考点。2、暴露于危189、险环境的频率众所周知，作业人员暴露于危险作业条件的次数越多、时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。为此，K.J.格雷厄姆和G.F.金尼规定了连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以10和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分，并对应地确定其分值。例如，每月暴露一次的分定为2，每周一次或偶然暴露的分值为3。当然，根本不暴露的分值应为0，但这种情况实际上是不存在的，是没有意义的，因此毋须列出。关于暴露于潜在危险环境的分值见表3。表3 暴露于潜在危险环境的分值分值暴露于危险环境的情况分值暴露于危险环境的情况1063连续暴露于潜在190、危险环境逐日在工作时间内暴露每周一次或偶然地暴露210.5每月暴露一次每年几次出现在潜在危险环境非常罕见地暴露注：带下划线的为“打分”的参考点。3、发生事故或危险事件的可能结果造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可在很大范围内变化，以工伤事故而言，可以从轻微伤害到许多人死亡，其范围非常宽广。因此，把需要救护的轻微伤害的可能结果，它值规定为1，以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果规定为分值100，作为另一个参考点。在两个参考点1100之间，插入相应的中间值，列出如表4所示的可能结果的分值。表4 发生事故或危险事件可能结果的分值分值可能结果分值可能结果1004015大灾难，许多人死亡灾191、难，数人死亡非常严重，一人死亡731严重，严重伤害重大，致残引人注目，需要救护注：带下划线的为“打分”参考点。4、危险性确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，并按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定。由经验可知，危险性分值在20以下的环境属低危险性，一般可以被人们接受，这样的危险性比骑自行车通过拥挤的马路去上班之类的日常生活活动的危险性还要低；当危险性分值在2070时，则需要加以注意；危险性分值70160的情况时，则有明显的危险，需要采取措施进行整改；同样，根据经验，当危险性分值在160320的作业条件属高度危险的作业条件，必须立即采取措施进192、行整改；危险性分值在320分以上时，则表示该作业条件极其危险，应该立即停止作业直到作业条件得到改善为止，详见表5。表5 危险性分值分值危险程度分值危险程度32016032070160极其危险，不能继续作业高度危险，需要立即整改显著危险，需要整改207020可能危险，需要注意稍有危险，或许可以接受3、方法的特点及适用范围作业条件危险性评价法评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度，该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定3个因素的分数值及划定危险程度等级，因此具有一定的局限性。而且它是一种作业的局部评价，故不能普遍适用。此外，在具体应用时，193、还可根据自己的经验、具体情况适当加以修正。变更管理制度1 目的为规范公司生产建设活动中变更管理，保证生产、建设正常进行，预防安全事故发生，制定本制度。2 范围适用于公司公司范围内生产、建设活动中的变更管理。3 术语变更：人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。4 职责4.1 办公室负责公司培训教育计划的变更管理。4.2 生产技术部负责生产任务及计划、年度检维修、新改扩建和技术改造项目的变更管理。4.3 安全环保部负责公司年度安全、环保相关计划及法律法规的变更管理。4.4 变更申请单位/部门职责预测、分析到对项目进行变更的必要性，并就此需求与部门负责人进行正式沟通。其主要职责为：4.194、4.1 及早识别对项目进行变更的必要性；4.4.2 通过完成变更申请表来完成对变更申请的正式文件；4.4.3 将变更申请表提交变更归口管理部门审核；4.4.4 对变更的进度实施控制；4.4.5 实施后对变更情况进行验证。4.5 变更归口管理部门职责对变更申请部门所提交的申请进行接收、记录、审核，其主要职责为：4.5.1 接收所有变更申请并将其记录于变更登记中；4.5.2 在部门职权范围内对变更申请表进行审核；4.5.3 对超过部门职权的申请，报公司相关主管领导审批。5 工作程序5.1 变更申请变更申请部门/单位在生产、建设过程中出预测、分析到对项目进行变更的需要，组织相关部门/单位人员对项目变195、更的原因及变更的后果进行讨论，确定变更的必要性后，按照变更类型向变更归口管理部门提出变更申请（填写变更申请表），变更申请需明确表述以下内容：（1）变更内容（2）变更原因（3）申请部门/单位负责人批准意见（4）变更过程中存在较大风险，需进行分析和控制的，必须提供相关支持文件。（5）其他支持性文件5.2变更申请审核变更归口管理部门根据变更申请内容及公司相关管理程序、办法，对变更申请（填写变更申请表）进行审核，必要时可组织相关部门进行会审，对超过职权范围的，及时报送公司主管领导审核，审核后及时向申请部门反馈审核意见。任何临时性的变更不得超过原批准范围和期限。5.3变更实施 变更申请部门得到批准后，按196、照公司相关程序、办法的规定，组织变更项目的实施。5.4 变更验收变更实施结束后，变更申请部门对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果报变更归口管理部门。5.5 变更结束变更归口管理部门根据变更结果及时对变更结果进行登记，变更结束。仓库、罐区安全管理制度1 目的为了加强对危险化学品储存区的安全管理，杜绝安全责任事故的发生，保障人员和财产的安全，加强库区、罐区安全管理，制定本制度。2 使用范围适用于公司原辅材料、产品储存的库区、罐区的安全管理。3 职责安全环保部负责监督本制度的执行，并实施具体的安全管理措施及应急措施，定期组织开展对危险化学品储存区域的安全检查和应急预案演练。各部门、车197、间负责在日常工作中认真执行本制度。4 工作程序4.1 危险化学品储存区管理4.1.1 每天做好罐区日常检查工作，保证贮罐、输送管道、阀门及机泵的正常使用。4.1.2 操作人员要穿戴好配备的安全防护用品，按规程操作，杜绝事故发生。4.1.3 要定期保养及维护，做到贮存容器和输送管道、阀门及机泵的清洁和畅通。4.1.4 加强设备管理，防止危险品在入库、贮存和发放过程中出现跑、冒、滴、漏现象。4.1.5 危险化学品储存区严禁堆放杂物及可燃物质。4.1.6 危险化学品储存区周围应设置警示标志及危害告知牌。 非工作人员未经许可，严禁进入仓库、储罐区内。 严禁带火种入内。 必须穿防静电服，不得穿带有铁钉（198、掌）的鞋及高跟鞋入内。 严禁金属之间相互敲打，撞击。 非工作人员不得操作设备。 严禁堵塞消防通道，不得随意挪用或损坏消防设施。 未经批准，机动车辆不得入内。 严禁损坏罐区内各类防爆设施。 未经批准，严禁在库区内动火。 禁止用塑料桶等绝缘材料制品接装油品。4.2 危险化学品入库管理的相关规定 危险化学品入库前，必须认真检查储罐的相关设施是否完好。 危险化学品入库前仔细检查产品规格、型号、等级，切实做好货物的入库验收，坚持“三不入库”（产品的品名、批次、规格、型号不清不入库；产品认别条形码不符标准不入库；手续、资料不全不入库）。 对入库的危险化学品，管理人员应按危险化学品装卸要求，监督装卸人员采取199、正确方式卸货。此外，管理人员对入库的危险化学品还必须及时建帐标明货物名称、型号、等级、数量（重量）及入库日期。4.3 危险化学品出库管理的相关规定 管理人员必须审核承运人员（驾驶员）、承运车辆、随车押运人员的相关资质是否符合危险化学品道路运输相关要求。在审核时对驾驶员重点审查有无所驾车型的驾驶证、行驶证、营运证、危货从业资格证；对押运人员审查是否携带有效押运证；对承运车辆审查是否有危货运输标志，是否配备相关防护及消防器材；凡有一项不符合要求的，管理人员有权拒绝发货。 发货时，库管员必须严格按照提货单标明的品名、数量发货，并要求提货方的承运人、押运人一同在现场监督。 在装运危险化学品时，库管员必200、须做好相关防护措施，监督装卸人员做好个人防护，严格按照危险化学品装载要求文明装载。杜绝在装载时发生泄漏、污染等各类事故。关键装置和重点部位管理制度1 目的为加强公司生产装置和生产区域的安全管理，同时确保公司生产安全、稳定、正常有序的进行，制定本制度。2 范围本制度适用于各车间关键装置、重点部位及其联系人的的管理。3 职责各车间负责本车间区域内关键装置、重点部位的划分和管理。安全环保部负责监督检查各车间关键装置、重点部位管理是否规范。关键装置、重点部位领导干部联系人对自己所挂钩的关键装置、重点部位的安全工作负责。4 术语4.1 关键装置：是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深201、冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。4.2 重点部位：制造、储存、销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所以及对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。5 控制程序5.1 公司安全负责人对关键装置、重点部位的管理5.1.1 安全环保部对关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下：（1） 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（2） 定期检查安全生产中存在的问题与隐患；（3）督促隐患整改；（4） 监督事故按“四不放过”原则的落实；（5） 解决影响安全生产的突出问题。5.1.2 安全负责人至少每月进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班202、组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等，保留活动记录。5.2 职能部门和使用部门对关键装置和重点部位的管理5.2.1 安全环保部负责建立关键装置、重点部位的档案，并建立安全检查记录。5.2.2 各归口职能部门对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检。5.2.3 有关部门按照职责分工进行安全管理，要求如下：（1）各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；（2）各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通；（3）电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。（4）制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，每季度组织一次安全检203、查。5.2.4 各职能部门对关键装置及重点部门检查出的隐患，由各职能部门制定措施，确定整改责任部门进行整改，并对整改情况进行验证，检查记录及整改情况报安全部，由安全环保部进行考核。5.3 班组对关键装置、重点部位的管理（1）操作人员必须经过专门培训，持证上岗。（2）严格执行巡回检查制度。（3）严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。（4）按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。（5）及时报告险情和处理存在的问题。（6）必须按规定配备必要的安全防护器具和消防设施。（7）非关键装置、重点部位的操作人员及相关的业务人员禁止进入。（8）外单位人员要到关键装置、重点部位进行参观须经本公司领导批准204、方可。（9）外来单位人员到关键装置、重点部位必须进行登记。5.4 关键装置、重点部位实行公司领导干部联系点机制，各车间关键装置、重点部位的安全管理要和领导干部相联系，领导干部每月到负责的关键装置、重点部位进行监督、检查和工作指导；领导干部每月需到关键装置、重点部位联系点参加一次基层班组安全活动，提高操作人员的安全意识和安全操作水平。5.5 安全环保部每月对关键装置、重点部位的管理情况进行监督、检查，按照安全生产奖惩制度对关键装置所属部门、联系人、维护保养和操作人员进行奖惩。5.6 应急预案及演练安全环保部组织生产单位制定关键装置及重点部位应急救援预案，每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位205、的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。做好应急预案演练记录并对预案进行修订。生产设施安全管理制度1 目的为对生产设施进行规范化管理，不断改善安全生产条件，提高设施的安全可靠性，确保安全生产，制定本制度。2 适用范围本制度适用于生产厂区内生产过程中所有生产设施的使用、维护和管理。3 职责3.1生产技术部负责公司区域内所有设备设施的监督管理，并对设备设施异常情况进行考核，对因管理原因造成设备设施事故的部门提出处罚；联系相关部门对监视和测量设备检测、检定；对特种设备按照特种设备管理制度进行监管。3.2 各部门、车间负责本单位生产设施的检修、维护和保养。4 控制程序206、4.1 设备设施的安全管理厂区建设生产设施，应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。 生产设施建设中的变更主要有设备的变更和工艺改变而引起的变更，凡是变更都要严格按程序进行审批，并对变更全过程进行风险管理。 积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。4.2 生产设施的维护保养4.2.1 操作人员应对所使用的设备做到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），并考试合格，方可上岗207、。4.2.2 操作人员必须做好下列工作：（1）严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车；（2）坚守岗位，严格执行安全检查管理制度，认真填写运行记录；（3）认真做好设备润滑工作；（4）严格执行交接班有关规定；（5）保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏现象；（6）对于备用传动设备应定期进行切换运行，保证备用设备处于良好状态；（7）发现设备、管道及其装置有异常现象，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并及时按程序上报相关人员及部门，重点隐患/故障必须立即电话报告工序负责人，在一个工作日内向生产技术部提交书面报告。不能及时排除的故障隐患要记入三本帐中，作好交接班工作。4.208、3 生产设施的检修执行安全检维修管理制度。检修人员必须做好下列工作：（1）加强设备的专业点检及巡检工作，发现缺陷要及时联系运行岗位，提供检修条件及时消除设备缺陷，对不能立即消除的缺陷，要作好详细的记录，并及时上报；（2）严格按照设备检修规程确保检修质量，按时完成检维修工作；（3）做好各种检维修记录和换件记录。4.4 生产设施使用和维修部门做好生产设施检维修和保养记录。4.5 生产设施的使用 生产部门做好本部门的生产设施的运行、检查、维护、保养等，生产技术部负责汇总各部门生产设施档案，建立公司生产设施档案。 生产设施的使用工序应落实专人负责进行日常管理。生产设施使用部门每月至少组织一次生产设施检209、查，根据检查状况提出维护保养计划，列入单位检修计划中，并作好生产设施检维修和保养记录。4.6 特种设备的管理严格按照特种设备管理制度进行管理。4.7 监视和测量设备的管理严格按照监视和测量设备管理制度进行管理。4.8 安全设施的管理严格执行安全设施管理制度。安全设施管理制度1 目的为了对安全设施进行有效地管理，为公司的安全生产提供设施上的支持，确保公司的生产活动顺畅，制定本制度。2 范围2.1 公司生产中的工艺指标超限报警装置、安全联锁装置、事故停车装置、高压设备的防爆卸压装置、低压真空密闭装置、防止火焰传播的隔绝装置、电器设备的过载保护装置、机械运转部分的防护装置、火灾检测报警固定式装置、灭210、火装置以及气体自动检测报警装置、事故照明疏散设施、静电和避雷防护装置均属于安全装置和安全设施。对以上安全装置和安全设施必须进行维护，保证灵敏好用。2.2 作业过程中佩带和使用的保护人体安全的器具如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、防护眼镜、防毒口罩、特种手套、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等均属于防护器具。对防护器具必须妥善保管，正确使用。3 职责3.1 安全环保部负责各种安全装置、设施和防护器具的管理。3.2凡机械、设备上的安全装置如受压容器上的安全阀、压力表等由设备使用部门负责日常检查维护保养。3.3凡属电器方面的安全保护装置如各种继电保护装置、仪器仪表均由生产技术部负责管理。3.4211、凡生产区内的火警报警装置、灭火装置和其他固定装置均由安全环保部管理。4 控制程序4.1 安全设施管理 各种安全装置要有专人负责，经常巡回检查，维护管理。 安全装置要建立安全设施管理台帐，编入设备检修计划，定期检修。 安全装置不得随意拆除，挪用或废置不用，若确有必要申请拆除须经安全环保部同意。 除安全装置专责维修人员外，其他人一律不得乱动。 防护器材的选用和保管（1）根据作业性质、条件，劳动强读度和防护器材性能及其防护性质，正确选用防护器材种类和型号，不得超出防护范围进行代用；（2）岗位配备的过滤式防毒面具，应与使用人员头型相适应；（3）种防毒面具使用前、后必须仔细检查；（4）各种防毒面具应定点212、存放；（5）个人使用和保管的防护用具，应登记造册，定期检查；（6）车间应有防爆手电、防毒面具、隔热手套、胶靴、安全带等急救器材，以备抢救用；（7）安全带使用前要仔细检查，用后妥善保管，防止霉烂和强度下降，定期进行强度试验；（8）绝缘手套、胶靴、绝缘棒、绝缘垫台等常用的电气绝缘工具要指定专人保管；（9） 常用电气绝缘工具按照电气安全工作规程规定定期进行耐压试验，严禁使用不合格的绝缘工具从事电气工作。4.2 消防设施的管理 安全环保部建立消防设施和器材管理台帐, 并负责消防设施设备的检查维护管理。安全环保部应定期检查消防系统的运行状况，发现问题及时反馈给维修部及相关单位、部门，及时处理。 4.2.213、2 如因工作中使用了灭火器材，事后应填写使用记录。 4.2.3 外协施工单位因施工需要使用灭火器材，可到安全环保部申请借用。 4.2.4 安全环保部应对公司员工进行消防知识、灭火器材的使用和保养方法进行培训。 4.3 防雷设施 各建筑物的避雷装置和电器避雷器等防雷设施，安全环保部应每年委托当地防雷中心进行检测。 对检测不合格的项目，相关部门应及时制定方案进行整改。 4.3.3 安全环保部应将检测资料归档保存。 4.4 设备辅助安全装置 为确保设备安全防护装置的完好齐备，使用人员不得擅自更改或拆除电气保护接线或装置。 应确保防爆电器的完好性，对有损伤的防爆电器应及时更换。进行防爆电器检修工作时，214、应严格按照防爆电器检修要求进行。 防爆电器的维修、保养，应按国家相关规范执行。 高压供电系统委托供电部门维修、保养。 4.5 环保设施 要保持通风换气系统的完好性，应保证所有的工作容器密闭（缸、罐、釜等），各岗位要指定专人负责。如确因工作需要改动抽风装置，由相关部门通知维修部。 除尘器应指定专人负责操作，定期清理积尘，如发现问题应及时向维修部反映。 废气、废水处理装置的运行由维修部指定专人负责，做好相关的运行记录。应严格按照操作程序操作，若装置发生故障应及时维修。 委托有资质的检测检验机构定期对设施的工作效果进行检测，确保设施正常有效运行。 生产设施安全拆除和报废制度1 目的为了控制生产设施的215、报废与拆除过程中的风险，加强公司设备设施拆除、报废工作的管理，保证拆除报废工作安全有序地进行，制定本制度。2 适用范围适用于公司内所有设备及其附属设施、管道的报废与拆除管理。3 职责生产技术部负责拆除和报废的组织实施，拆除和报废方案的审定、许可证办理和现场监护。所在单位负责协助或实施设备设施的拆除。4 控制程序4.1 设备设施的拆除、报废由使用部门填写申请表，报生产技术部，由生产技术部审核后报公司领导批准。4.2 拆除和报废前，由生产技术部组织设备、设施所在单位对拆除作业活动进行风险分析，根据风险分析的结果制定拆除方案和控制措施，经公司领导批准后方可实施。4.3 在拆除生产设施时，如果容器、设216、备和管道内仍有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。4.4 拆除报废现场由具体实施单位指定安全管理人负责安全监管，并坚守岗位。4.5 拆除、报废方案批准后，工程负责人应将施工中的安全防范措施告知施工人员，并严格按照拆除方案执行。4.6 拆除施工时，必须在工程负责人统一指挥下进行。4.7 拆除施工前，必须按规定办理各种安全操作证。4.8 拆除工程，应按自上而下，先外后里的顺序进行。禁止数层同时拆除，未拆除部分应保持稳固，不许用挖空或推倒的方法拆除。4.9 拆除物件不准自上而下抛掷，要求用吊运和顺槽流放的方法，并及时清理运出。4.10 拆除和报废生产设施，有关电器、仪表方面的操作，必须由217、电器、仪表工确认可行时，方可施工。4.11 拆除、报废现场按规定设置一定数量消防栓和消防设施。4.12 拆除生产设施，需爆破作业，必须提出爆破方案，征得安全环保部、保卫部门及当地公安机关批准。4.13 拆除、报废的设备设施如果为特种设备的，应向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。承包商管理制度1 目的为加强公司对外包工程的规范管理，保障外包工程的施工质量、施工安全，制定本制度。2 适用范围适用于对本公司外包工程承包商的安全管理。3 职责与分工办公室负责对承包商资质的确认，协助主管部门对施工过程进行监督管理；安全环保部对施工过程全程监督管理，对施工质量、安全负责。4 控制程序4.1 承包商218、的选择 承包商应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并提供相应的文件资料工资格审查，存留复印件备案。审查项目应包括：营业执照、法人机构代码证、资质证书、安全管理机构、业绩表现、安全管理人员持证情况等。办公室应对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案，并与选用的承包商签订安全协议。 项目需要招投标时，由办公室发布含有安全要求的招标通知书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。4.2 承包商的进厂要求 承包商进入公司施工须签订安全生产管理协议，一个区域内存在两个承包商交叉作业现场的，要求承包商219、之间签订安全生产管理协议。各安全管理协议中要明确各方的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由安全环保部审查同意。 由安全环保部对外来施工人员进行入厂安全教育，结合本公司实际，讲解公司的规章制度，对本公司的危险因素、危险源重点告知，做好外来人员培训教育记录。 安全环保部对进入公司的外来施工人员必须经安全培训教育考核，考核合格后给予办理外来人员入厂证。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，外来施工人员方可进入作业现场，并保存安全培训教育记录。4.3 对承包商的施工监控 在施工220、过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，并应遵守本公司的相关安全生产管理制度及要求，避免造成意外伤害。 在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。 办公室在工程承包期间，应按照公司管理制度，对承包商施工人员进行考核，并将相关考核以书面形式告知承包商。 施工过程中如发生意外事故时，承包商应听从本公司的统一指挥。4.4 工程管理部门应根据合同履行情况，建立合格承包商名录和档案。供应商管理制度1 目的为确保公司采购的商品符合标准规范，避免因外供产品缺陷而造成生产安全事故，优化采购流程，规范采购行为，提高采购运作效率，特制定本制度。2 范围适221、用于公司的供应商以及与此相关的各职能部门。3 职责3.1 营销部负责对供应商资质的初步考核，对所提供产品的初步检验，发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。3.2 营销部负责人负责对提供的各个供应商的相关资料进行审核，落实，确定，汇总所有相关资料报管理者代表审批。3.3 营销部负责供应商的文件资料归档管理。4 工作程序4.1 新供应商的选择 根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。4.1.2对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术222、指导说明书、危险品标签等证明材料。 对各供应商资质进行汇总后，报管理者代表审批，对该供应商所供产品进行试用（不需试用的由化验室化验，直接由部门使用），根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。 把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入供应商管理台帐，报管理者代表审批。4.2 合格供应商的续用 从该单位确定为合格供应商开始，每年年底汇总后进行一次综合评价，定期识别与采购有关的风险，由使用部门、营销部联合对该供应商进行评价，进行动态管理。 不符合标准的，取消其合格供应商的资格；符合公司要求的，给予续用；最后报管理者223、代表批准，确定下一年的供应商目录。 根据公司生产的要求，报管理者代表批准，可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。5 采购程序5.1 采购各产品时，营销部接到采购计划，可以根据实际情况（必要时）要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。5.2 进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货；符合条件的才可以进厂、入库，办理相关的手续。5.3 使用部门发现问题，应及时报营销部，营销部与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。职业卫生管理制度1 目的224、为预防、控制和消除职业危害，有效预防职业病发生，保护员工健康，促进公司经济的健康快速发展，特制定本制度。2 适用范围适用于本公司职业卫生与职业病管理。3 职责安全环保部负责公司的职业卫生管理，公司各部门在日常工作中贯彻执行本制度。 4 控制程序4.1 设施建设4.1.1 涉及有毒、有害作业的新建、改建、扩建和技术改造的项目应当符合国家职业卫生标准和要求，并按规定做到职业卫生防护设施“三同时”，即职业卫生防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。4.1.2 限制有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄露和扩散，保持作业场所符合国家规定的职业卫生标准；采取有效措施，减少人员与尘毒物料的225、接触；确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有毒作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。4.1.3 对有毒、有害物质产生的生产过程，应采用密闭设备和隔离操作，以无毒或低毒物质代替毒害大的物质，革新工艺，实行机械化、自动化、连续化生产。4.1.4 对散发出的有毒、有害物质，应加强通排风，并采取回收利用、净化处理等措施，未经处理不得排放。有粉尘或毒物的作业场所应及时清理，保持整洁。4.1.5 职业卫生防护设施、防尘设施和防毒设施，未经主管部门同意或报请批准，不得停用、挪用或拆除。4.2 管理防护4.2.1 安全环保部制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档226、案和从业人员职业健康监护档案，并将可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施和工伤保险等待遇如实告知。职业卫生档案应包括如下内容：公司职业卫生基本情况、生产工艺流程、所使用的原辅材料名称及用量、产品、副产品、中间产品产量、职业性有害因素动态监测结果及其汇总表、职业健康监护结果、职业病病人档案、职业病防护设施运转等内容。从业人员职业健康监护档案应包括如下内容：员工姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等一般情况，职业史、既往史和职业病危害接触史，相应工作场所职业病危害因素监测结果，职业健康检查结果及处理情况，职业病诊疗等健康资料。4.2.2 对员工进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训，普及职227、业卫生知识；督促员工遵守规章制度和操作规程。不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对其本人和胎儿、婴儿有危害的作业。4.2.3 发放符合卫生防护标准的劳动防护用品，督促员工合理、正确使用。有腐蚀性的物料或有能经皮肤吸收毒物的车间（岗位），除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋或冲洗等设施。4.2.4 生产、储存危险化学品的作业场所，应在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志和区域警示线，配备有效的应急防范、救护、抢险用品，设置通讯、报警装置。4.2.5 可能发生急性职业损伤的有毒、有害作业场所按规定设置警示标识、报警装置、事故通风设施以及冲洗设施、防护急救器具，同时做好228、定期检查和维护并记录。4.2.6 对可能产生有毒、有害物质的工艺设备和管道，应加强维护，保持设备完好，杜绝跑冒滴漏。4.2.7 有毒、有害物质包装必须符合安全要求，防止泄漏扩散。4.3 职业健康检测、检查 根据员工所接触的职业病危害因素种类，组织员工进行职业健康检查，并将检查结果如实告知员工，对涉及员工个人隐私的予以保密；不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事禁忌作业。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗和应急时的健康检查。4.3.2 经职业病诊断机构或者职业病诊断鉴定委员会诊断、鉴定为患有职业病的员工，应当认定为工伤，并进行积极治疗。4.229、3.3 发生职业病危害事故时，立即采取应急措施，并及时上报上级卫生行政主管部门和相关部门，并积极协助调查处理。4.3.4 按国家有关规定对作业场所定期进行职业病危害因素检测，在检测点设置标识牌，将检测结果及时告知员工。4.3.5 需对存在有毒、有害物质的生产装置进行维护和检修时，应事先制订维护检修方案，确定防护措施，确保检修人员生命安全和身体健康。4.4 职业病危害申报4.4.1 作业场所职业危害是指劳动者职业活动中可能在作业场所接触到的粉尘、化学性毒物、物理因素、生物因素等可能导致职业病的各种有害因素。作业场职业病危害按照职业病危害因素分类目录确定。4.4.2 安全环保部对职业危害进行普查，230、对存在法定职业病目录所列的职业危害因素应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。4.4.3 申报范围：可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目。建设项目的生产规模、工艺或者职业危害因素的种类、防护设施等发生变更时，应当对变更的内容重新进行职业病危害预评价和卫生审核或备案。根据职业病危害因素分类目录所确定的公司作业场所存在的职业病危害。4.4.4 申报内容主要包括：公司基本情况、产生职业病危害因素的生产工艺或材料、职业病危害因素的种类、职业病危害因素的人数及分布、职业病危害防护设施及个体防护用品的配备情况等。4.4.5 申报时间（1）新建、改建、扩建、技231、术改造和技术引进项目，应当在竣工验收之日起30日内进行申报。（2）作业场所职业病危害申报后，因采用的技术、工艺、材料等的变更导致所申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化的，应当在变更后30日内向原申报机关进行变更申报。公司名称、法定代表人或负责人等改变的，应当在改变后30日内向原申报机关办理变更手续。终止生产经营活动的，应当于生产经营活动终止10日内向原申报机关办理注销手续。（3）申报方式：作业场所职业病危害申报采取文本申报和电子数据申报一并申报的方式。劳动防护用品管理制度1 目的为适应公司安全生产发展的需要，逐步提高劳动保护水平，加强劳动防护用品的发放、使用管理，保护公司职工的安全与健康，232、使劳动者在生产过程中免遭或减轻事故伤害及职业病危害，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司员工劳动防护用品和保健品的配备标准和发放管理。3 职责安全环保部负责劳动防护用品的使用监督管理，建立个体防护用品管理台帐。公司各部门为本制度的执行部门。4 控制程序4.1 在生产过程中，因化学因素、物理因素、生物因素而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素，均应对作业人员进行劳动防护用品配备。 公司应安排用于配备劳动防护用品的专项经费，免费为从业人员提供符合国家规定的劳动防护用品，并不以货币形式或其他物品替代。 员工在厂内调动工作时，其享有的劳动防护用品可随身转带。工种变化233、时所需的劳动防护用品（除特殊工种外），安全环保部应作出相应调整。 员工因特种作业确需配置特种劳动防护用品的，须经安全环保部认定后配置或借用。 凡作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照标准规定发放保健品。 凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、防护眼镜、耳塞、防护服、绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘垫等均属防护器具，必须妥善保管，正确使用。4.2 公司劳动防护用品的采购由专人负责，每年年底将下一年度采购清单报公司相关领导批准。必须采购符合国家标准要求的产品，按规定验收入库。4.3 劳动防护用品的发放由各车间按照有关法律、法规、标准等要求制定本车间各岗位劳保发放234、标准，报安全环保部审批后执行。由安全环保部按审定的发放标准统一发放，并对发放情况进行记录保存。4.4 劳动防护用具（品）的使用 员工进入生产装置或施工作业现场，必须按照规定正确穿戴防护用品，使用者不得将劳动防护用品转卖、毁坏、挪作它用，否则按按公司规定严肃处理。 各生产工序对特种型防护用品要建立台帐，常用的防护用品应存放在公众易于取用场所，做到防潮、防高温、防锐器损坏。 对使用方法比较复杂的防护用品必须认真研读使用说明，正确掌握其使用方法。 公司职工改变工作的，其劳动防护用品一律按新工种执行；辞退或辞职的要折价扣款，计算公式为：折价扣款金额=防护用品价格（元）/规定使用年限尚需使用时间。 对因235、工作原因造成损坏的特种型防护用品，由安全环保部审批后更换。对非因工造成劳动防护用品损失的按原价赔偿。对于从事多种工种作业的人员，按照其工作发放给相应的劳动防护用品，若发给的劳动防护用品在从事某些工作中确实不能使用，可另供给其所需的防护用品作为备用，但不得重复使用。公司安全环保部应定期对公司劳动防护用品的采购、发放和使用情况进行检查，对违反规定的部门和个人，责令整改，情节严重的给予处理。4.5公司应严格监督执行下列规定：为公司员工配发劳动防护用品；按有关规定或者标准配发劳动防护用品；配发具有安全标志的特种劳动防护用品；配发合格的劳动防护用品；配发在使用期限内的劳动防护用品；严格管理劳动防护用品，236、避免因管理混乱对从业人员造成的事故伤害及职业危害；不得使用假冒伪劣劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品；严格遵守劳动防护用品管理的有关法律、法规、规章及标准。4.6 违反本管理规定，按公司奖惩制度考核。4.7 根据岗位劳动强度和职业危害情况为岗位人员配备符合要求的保健品，安全环保部建立保健品发放管理台帐。生产作业场所职业危害因素检测制度1 目的为了解和评价生产作业场所劳动卫生条件是否符合国家标准，调查职业危害，鉴定和评价职业卫生防护设施的效果，进一步改善生产作业环境及职业卫生条件提供科学依据，特制定本制度。2 适用范围适用于公司生产作业场所职业危害的管理。3 职责3.1 安全环保部负责职237、业危害因素监测的管理：（1）制定职业卫生管理工作计划，确定明确的目标并组织实施。（2）组织对员工的职业卫生培训及员工之间的合作和交流。（3）负责确定职业危害识别、评价，并告知员工。（4）制定职业病防治方案，以识别、控制和消除职业病危害及工作有关的疾病。（5）负责工作场所职业卫生监测和职工职业卫生健康监护。3.2 工会及其他相关部门在各自的职责范围内负责本部门的职业危害防治管理工作。4 控制程序4.1 检测周期公司委托具备资质的检测机构按照国家和行业的有关规定和要求，对作业场所职业危害因素定期进行检测。4.2 检测结果跟踪安全环保部根据检测机构出具的检测报告，在相应部位设置检测结果告知牌。对危害238、因素检测结果进行跟踪，对检测结果超标的职业危害因素作业场所，要及时报告公司主管领导和安全生产领导小组，加强对职业危害因素超标区域作业人员的职业健康监护，并制定新的职业危害因素控制方案，报公司主管领导审批实施，再定期检测控制效果。安全环保部建立职业危害因素检测档案，为制定职业危害防治计划和实施方案等预防对策提供依据。安全责任考核制度1 目的为全面贯彻执行安全责任的具体实施，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，加强安全生产责任制管理，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司所有部门、车间、班组、人员的安全职责履行情况的考核管理。3 职责安全环保部负责制定各部门安239、全职责和各岗位人员安全职责，并定期对部门、车间、人员安全职责的履行情况进行检查、考核。各部门、人员严格履行签订安全安全生产责任制。4 控制程序4.1 安全环保部负责对本制度的考核工作，负责对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。4.2 公司安全责任考核按季度抽查进行，年终进行汇总实施奖惩，由安全环保部负责进行，年终时总结汇总，分管安全的副总经理提出奖惩意见，安全生产领导小组审核，总经理批准后实施。4.3 公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书。4.4 公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。4.5 公240、司员工需缴纳安全抵押金，在年终责任制考核后按抵押金基数实施奖惩。4.5 安全责任制考核总分100分，考核结果分四个等级实施奖惩。 考评得分在95分以上，返还全部安全抵押金，另奖励安全抵押金的100%； 考评得分在90至94分，返还全部安全抵押金，另奖励安全抵押金的50%； 考评得分在80至89分，返还安全抵押金的50%，不奖励； 考评得分在79分以下，不返还安全抵押金，并另处罚款安全抵押金的50%的经济处罚。建设项目“三同时”管理制度1 目的为防止生产安全事故的发生，保障公司员工生命和财产安全，加强对新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施的管理，特制定本制度。2 适241、用范围本制度适用于本公司新建、改建、扩建项目和技术改造项目的“三同时”管理。3 职责生产技术部负责公司新建、改建、扩建项目和技术改造项目的管理，安全环保部负责监督建设项目过程的“三同时”管理。4 控制程序4.1 “三同时”的定义生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。4.2 “三同时”评审 建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报项目部。（1）建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职242、业健康危害以及安全问题的说明书；（2）建设和技术改造工程任务书或建议书；（3）采取的预防措施及可行性技术论证报告。 生产技术部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、安全专业经理、设备管理等部门同时参加。在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。 生产技术部会同安全环保部就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。4.3 新产品开发、试制 需要进行试验的项目，由制定试验方案的单位在试验大纲中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须243、在评审会上，向参加试验的单位贯彻落实。 在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、“三废”的理化性质、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施，制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。 进行实验前，必须制订详细的试验计划，包括应急处理方法，和应配备的防护器具和急救用品，并报公司领导批准。 在试制过程必须严格按试制计划逐项落实防范器具和应急措施，实验中用到的剧毒物品，按公司剧毒化学品管理制度执行，危险性较大的操作，要安排人员监护。安全措施不落实的项目不准做试验。 项目总结时，必须要有安全生产、劳动保护和环境保护的内容。 项目移交设计生产时，必须同时提供安全生产、244、劳动保护和环境保护的相关内容，做到同时设计。 新项目、产品工艺付诸中试、大生产实施前，工艺、图纸、方案等经有关部门、人员进行论证，由试制、设计、选型负责人详细介绍工艺情况、设计依据、选型理由，论证修改后，经公司领导批准，方可实施。 工程项目的发包、安装期间的安全工作由生产技术部、安全环保部和承包单位按有关规定负责落实。 工程项目调试前，应进行全方位的严格检查，并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，确保设备调试安全。 工程项目试生产前，由项目负责人召集项目部及相关部门负责人进行验收检查，同意后方可进行试产。 为减少试产时走不必要的弯路、造成不必要的损失，试产前必须初步制订安全操作规程，做好员工245、培训，必要时进行模拟操作，使全体进入试产人员了解如何操作、如何防范、如何进行应急处理。4.4 “三同时”的验收 施工组织部门在竣工后，负责通知生产技术部和安全环保部进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。 验收内容（1）项目的环境保护设施、职业健康与安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（2）建设项目与之配套的环境保护设施、职业健康与安全设施是否符合国家法规和技术标准。（3）建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。 参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目246、不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。建设项目设计部门针对存在问题改进设计方案，改进施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。 未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。4.5 安全环保部应办理相关建设项目安全三同时和环保三同时的相关手续。4.6 建设项目的界定新建项目：指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。改建项目：指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装247、置（设施），在原址或者异地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。扩建项目：指企业（单位）拟建与现有的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。跨省、自治区、直辖市建设项目：指建设项目所在区域不在同一个行政辖区的建设项目。剧毒化学品建设项目：指含有剧毒化学品生产（产生）装置（设备）和储存设施（设备）的建设项目。安全设施：指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。4.7 建设项目安全许可和设立审批的248、程序（1）建设项目安全条件论证报告；（2）建设项目设立安全评价报告；（3）建设项目安全审查；（4）建设项目安全批准；（5）安全设施设计审查；（6）装置试生产报告和备案；（7）建设项目验收安全评价；（8）建设项目竣工验收；（9）安全许可意见书有效期；（10）安全生产许可证。4.8 建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理的有关规定。安全标准化内部评价管理制度1 目的为确认公司安全标准化管理体系是否符合安全标准化策划的安排，是否符合体系的要求，是否符合管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据，特制定本制度。2 范围本制度适用于公司安全标准化管理体系249、所覆盖的所有区域和所有职能部门。3 职责3.1 安全生产管理者代表 批准系统内部评价计划。 批准系统内部评价报告。 负责任命系统内部评价组长及内部评价员。 协调解决系统内部评价及纠正实施过程中的有关问题。 批准不符合项报告及跟踪验证有效后的关闭。3.2 安全环保部 负责编制系统内部评价计划。3.2.2 负责系统内部评价有关文件的复制与分发。 将内部评价不符合项和纠正措施以通知形式发至各车间，并跟踪验证整改落实结果。3.2.4 收集并保存系统内部评价的相关记录，存档。 负责组织做好系统内车间内部评价准备工作。 将安全标准化内部评价的不符合项及纠正措施通知发至车间相关部门，并督促其整改落实。3.3250、 系统内部评价组长3.3.1 组织指导内部评价员编制内部评价检查表，并批准。3.3.2 制定内部评价计划日程，负责组织实施内部评价计划，进行内部评价员具体分工。3.3.3 主持管理体系的内部评价会议（首次会议和末次会议）。3.3.4 负责现场评价的控制与协调。3.3.5 编写内部评价报告（或自评报告）。3.3.6 组织并安排内部评价员对不符合项实施纠正措施，并跟踪验证，并报安全生产管理者代表批准关闭。4 时间与人员要求4.1 时间要求（1）在安全标准化实施以后，每年至少应组织一次系统内部评价。在安全标准化实施初期，可以适当缩短系统内部评价的周期，以期及时发现体系中存在的问题。（2）安全环保部在251、内部评价前一个月提交内部评价工作计划，经安全生产管理者代表批准后施行。4.2 人员要求（1）内部评价人员必须参加相应的培训和考核，必须具备以下能力：熟悉相关的安全、健康法律法规、标准：接受过安全标准化规范评价技术培训；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险源和评估风险的能力；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。（2）内部评价人员必须有较强的工作责任心。（3）内部评价人员必须具备较好的身体素质。5 评价方法与技术要求5.1 评价方法（1）尽可能询问最了解所评估问题的具体人员。提开放式的问题。即尽量避免提对方能用是，不是回答的封闭性问题。提252、问可以用（5W+1H）做疑问词即什么（what），哪一个（which），何时（when），哪里（where），谁（who）和如何（how）。其它关键词包括：出示、解释、记录，多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言；使用事先准备好的检查表；采取公开讨论的方式，激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式，尽可能避免与被访者争论，仔细倾听并记录要点。（2）通过记录进行回顾。记录是整个安全标准化体系实施的客观证据，内部评价人员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。（3）现场检查情况。 安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的253、文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。5.2 技术要求（1）内部评价应重点关注重要的活动。（2）内部评价应包含标准化系统的所有内容。（3）评价结果应包括下列分析：标准要求得分分析；策划、执行、符合性与绩效得分分析。（4）通过内部评价应确定下列事项：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；纠正行动。6 工作程序6.1 审核计划6.1.1 安全环保部在内部评价前一个月，编制内部评价计划，经安全生产管理者代表批准254、。6.1.2 由安全生产管理者代表指定的内部评价组长对内部评价方案进行策划。6.2 内部评价的依据、范围、频次和方法 内部评价的依据是危险化学品从业单位安全标准化通用规范、安全标准化自评/考核标准、国家有关安全生产的法律法规、标准、规范和规章、公司安全标准化管理体系文件等。 内部评价范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。 内部评价每年至少组织一次。出现以下情况时由安全生产管理者代表及时组织进行内部评价：（1）组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；（2）出现重大事故；（3）法律、法规及其他外部要求的重大变更；（4）在接受外部考评之前。6.3内部评价前的准备 安全生产管理者代表任命内部评价组255、长，内部评价组长确定内部评价人员，内部评价人员必须是经过培训合格的人员。 内部评价组长根据评价对象和内容安排内部评价员，内部评价人员应与受评价部门无直接责任关系。 计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：（1）评价的目的、范围、方法、依据；（2）内部评价的工作安排；（3）内部评价组成员；（4）受评价时间、地点；（5）受评价部门及评价要点；（6）预定时间、持续时间；（7）开会时间；（8）内部评价报告分发范围、日期。注：内部评价的时间和部门安排也可采用滚动式的方式。 内部评价员根据实施计划收集和审阅有关文件，编制内部评价检查表，内部评价检查表要列出评价项目、依据、方法，确保无遗漏，评价能顺256、利进行。 受评价部门接到内部评价计划后，做好准备，若有异议，应在接到计划两天内告知内部评价组长，以确定是否重新做出安排。6.4 内部评价的实施首次会议.1 由内部评价组长主持，被评价单位、部门负责人、内部评价员参加，参加会议人员应在会议签到表上签到。.2 内部评价组长介绍内部评价的计划安排，包括评价目的、范围、依据、评价方法、工作程序等。 现场评价.1 首次会议结束后即进入现场评价。内部评价员根据内部评价检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评价，并做好客观证据的记录，对发现的不符合事实，应由受评价部门陪同人员确认。.2 评价过程中，由内部评价组长召开内部评价组内部会议，讨论现257、场评价中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。 末次会议.1 由内部评价组长主持，受评价单位、部门负责人、内部评价员参加，参加人员应在会议签到表上签到。.2 内部评价组长报告内部评价结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况并宣布内部评价结论。.3 安全生产管理者代表总结本次内部评价的情况并对纠正措施提出整改期限要求。.4 安全生产管理者代表对内部评价质量进行评价。.5 末次会议结束后，受评价部门负责人在不符合项及纠正措施报告中签字认可并领取，组织本部门及内部评价员共同对不符合项及观察项的分析。6.5 内部评价报告与分析要求 内部评价报告内部评价结束一周内，内部评价组长根据内部258、评价结果编写内部评价报告，经安全生产管理者代表审批后，由安全环保部分发到受评价单位、部门，监督检查其落实情况。内部评价报告的发放范围为公司管理层、各部门。内部评价报告的内容应包括：（1）内部评价的目的、范围、依据及日期；（2）内部评价人员及受评价单位、部门名称及负责人；（3）本次内部评价情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；（4）内部评价组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写内部评价不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告及内部评价不符合项矩阵分析表附于评价报告之后； 评价结果分析评价结果应包括下列分析：（1）标准要求得分分析；（2）策划、执行、符合性与绩效得分分析。6.6 纠正259、措施及验证 受评价部门在接到内部评价报告及不符合项及纠正措施报告十五日内 ，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经内部评价组长确认后，由受评价部门组织实施； 安全环保部负责组织评价组对受评价部门的纠正措施完成情况进行跟踪和验证，以确保不合格项得到彻底关闭。6.7 文件更改和记录保存 对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按文件管理制度的有关规定执行； 所有内部评价记录由安全环保部审核归档后按记录管理制度的有关规定执行。危险化学品储存、出入库安全管理制度1 目的为规范公司危险化学品的储存、出入库过程中的安全管理，杜绝危险化学品事故的发生，确保公司员工人身安全和财产安全260、，保护环境，特制定本制度。2 范围本制度适用于公司范围内危险化学品的储存、出入库的安全管理。3 职责安全环保部负责对危险化学品储存、出入库的归口管理；危险化学品仓储单位负责对危险化学品储存、出入库的日常管理。4 管理内容和要求4.1 危险化学品仓储人员应熟悉有关危险化学品相关知识，熟练掌握本岗位操作技能和应急处理措施。仓储人员应经培训教育并考核合格后上岗，每年参加再培训时间不少于20学时。4.2 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。4.3 贮存危险261、品的仓库，应根据专库分贮的原则，做到定品种、定数量、定库房、定人员保管和分间、分类、分堆贮存，各种物品之间应留有足够的消防通道，并且明确物品标识。严禁同库贮存两种性质相抵触的危险物品。4.4 储存危险化学品的场所，应根据储存的危险化学品的种类和危险特性，设置相应的监控、通风、防灭火、防毒、防腐蚀、防泄漏、通信报警装置等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。危险化学品专用仓库的安全设施、设备应定期进行检测、检验。4.5 储存危险化学品场所应设置明显的安全警示标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库应设置相262、应的技术防范设施。4.6 作业人员应穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具，操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击。4.7 入库商品必须符合产品标准，并附有生产许可证和产品检验合格证。进口商品应有中文安全技术说明书或其他说明。4.8 仓储单位应验收商品的内外标志、容器、包装、衬垫等，验后做出验收记录。验收应在库房外安全地点或验收室进行。每种商品应按比例拆箱验收（免检商品除外），发现问题，扩大验收比例。验后将商品包装复原，并做标记。4.9 验收包括以下项目内外标志：品名，规格，等级，数（重）量，生产日期（批号），生产工厂，危险化学品标志符合GB190、GB191的情况。包装：各类商品的容器和包装应符合G263、B12463的规定，应封闭严密，完整无损，容器和外包装不沾有内装商品和其他物品，无受潮和水湿等现象。验收商品质量（感官）：固体无潮解、无熔（溶）化，无变色和风化；液体颜色正常，无封口不严，无挥发和渗漏；气体钢瓶螺旋口严密，无漏气现象。4.10 验收结果处理：凡外标志不全，包装不符合规定的，不得签收入库或暂存观察室。如包装破漏需整好后再行人库。验收完毕，合格的做好入库单及验收记录。4.11 根据库房条件、商品性质和包装形态采取适当的堆码和垫底方法进行堆垛。各种商品堆垛应做到牢固、整齐、美观，出入库方便。4.12 危险化学品的储藏期限根据各种商品的生产日期的有效期而定，出库按生产日期和批号顺序先进264、先出。危险化学品运输、装卸安全管理制度1 目的为规范公司危险化学品的运输、装卸过程中的安全管理，杜绝危险化学品事故的发生，确保公司员工人身安全和财产安全，特制定本制度。2 范围本制度适用于公司危险化学品运输、装卸的安全管理。3 职责安全环保部负责对危险化学品运输、装卸的归口管理；危险化学品储运单位负责对危险化学品的日常管理。4 内容和要求4.1公司危险化学品是由外来单位承运，须按照承包商管理制度要求对承运单位进行管理，签订危险化学品承运合同和安全管理协议，建立承包商档案。4.2 从事危险化学品运输的单位应根据国家有关法律、行政法规的规定，取得危险化学品运输许可；驾驶人员、押运人员应当具备从业资265、格。4.3 危险化学品运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验；应当悬挂或喷涂符合国家标准要求的警示标志。4.4 运输危险化学品应根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。4.5 用于运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密，能够防止危险化学品在运输过程中因温度、湿度或者压力的变化发生渗漏、洒漏；槽罐以及其他容器的溢流和泄压装置应当设置准确、起闭灵活。4.6 运输危险化学品的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员，应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。4.7266、 危险化学品运输过程中应遵守国家有关危险货物运输的规定。未经公安机关批准，运输危险化学品的车辆不得进入限制通行的区域。4.8 托运危险化学品的，托运人应当向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，并按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装，在外包装上设置相应的标志。4.9 运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，托运人应当添加，并将有关情况告知承运人。4.10 托运人不得在托运的普通货物中夹带危险化学品，不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。4.11危险物品搬运时轻拿轻放，严禁野蛮装卸。采用泵装卸危险物品时，电器仪表照明等设备必须采用防爆设267、施，管道要有良好的静电连接和接地，管道内流体的流速不准超过3米/秒，伸入贮罐的进料管道应加伸长管，从底部进料，以防静电放电发生事故。4.12 装卸不同物品的管道应有明显的标识，以免混装。4.13 危险物品的装卸必须采用符合安全要求的装卸工具。重大危险源管理制度1 目的为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强对重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定重大危险源管理制度。2 适用范围适用于公司内生产场所和储存区域的重大危险源的辨识和管理。3 定义3.1 危险物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险268、。3.2 单元一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。3.3 临界量对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4 重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。4 职责4.1 安全环保部职责 负责公司重大危险源安全监督管理工作； 按照国家有关规定，负责将公司重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方政府安全生产监督管理部门和有关部门备案； 组织对重大危险源进行专项监督检查，发现事故隐患责令重大危险源所属部门立即整改； 负责对269、事故隐患整改完成情况及时跟踪验证。4.2 重大危险源所在单位的安全职责4.2.1负责重大危险源的安全管理与监控；4.2.2负责建立健全本部门重大危险源具体的安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案；4.2.3负责对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，对存在的问题报公司相关职能部门，并制定应急预案，告知相关从业人员在紧急情况下应当采取的应急措施。5 辨识、评估和申报5.1 公司各部门应当根据GB 18218-2009危险化学品重大危险源辨识、安监管协调字200456号文件的有关规定，对公司内存在的危险源进行辨识，建立本部门的重大危险源档案，并将结果报安全环保部；安全环保部建270、立公司重大危险源安全管理档案，并向当地安全生产监督管理部门申报登记。5.2 重大危险源普查、辨识、申报登记的范围主要包括危险物品贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所；压力管道、锅炉、压力容器。5.3 安全环保部负责委托具备资质的安全评价机构对公司存在的重大危险源定期进行安全评估。在进行安全评价的同时对重大危险源进行安全评估，并对重大危险源风险控制措施进行评审。5.4 重大危险源的生产过程及材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准及公司基本信息变更后涉及到重大危险源等级变化的，安全环保部应组织安全评价机构对变更后的现状重新进行评估，并报当地安全生产监督管理部门271、备案。5.5 重大申报根据GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识、安监管协调字200456号文件的有关规定，对公司内存在的危险源进行辨识，构成重大危险源建档备案，并向有关主管部门进行申报，申报登记的重大危险源范围包括：贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所等。组织或聘请具备资质人员按规定对公司重大危险源定期进行检测、评估； 对各重大危险源的管理进行检查、督查； 建立健全危险化学品安全技术说明书MSDS； 建立重大危险源安全管理档案，其内容应包括：（1） 重大危险源安全评估报告； （2） 重大危险源安全管理制度；（3） 重大危险源安全管理与监控实施方案； （4） 重大危险源监控检查表； 272、（5） 重大危险源应急救援预案和演练方案；（6） 应急救援器材的管理；6 管理与监控6.1 涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员必须取得特种作业操作证，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及安全操作规程、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训，建立重大危险源教育培训档案。6.2 作业人员应严格执行岗位操作规程，在作业过程中发现威胁生产安全的问题或事故隐患应及时报告，并采取相应措施。6.3 作业人员在重大危险源场所施工作业时，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业。6.4 应建立重大危险源动态监控系统，定期对重大危险源的安全状况进行检查，随时掌握危险物质273、和能量有关参数的变化情况，发现问题立即整改。6.5 重大危险源存在事故隐患的，应立即进行整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施。6.6 建立重大危险源安全管理档案。重大危险源安全管理档案主要包括以下内容： 重大危险源基本情况登记表； 安全评估报告； 安全运行情况； 历史事故记录； 管理制度清单； 应急预案及培训演练总结等。6.7 重大危险源所属部门应加强有关设备、设施的安全管理，完善操作与维修规程，对重要的设备、设施按期报公司主管部门进行检测、检验，所在单位加强日常维护和检查并做好记录。6.8 应按规定在重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，为作业人员配发劳动保护用品、用具。在重大危险274、源现场按国家相关规范和公司有关规定设置齐全的安全警示标志、标识。6.9 按照应急管理有关规定，依据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 9002-2006）编制重大危险源的应急救援预案，并根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，定期开展演练，对演练进行效果评价。6.10 将构成重大危险源的设备、设施、场所列入关键装置、重点部位，重点加强对储罐、压力容器及其它特种设备的监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检验，及时消除设备、系统存在的缺陷。6.11 存在重大危险源的部门，应遵守国家安全生产相关法律法规的规定，严格控制危险化学品的库存量，落实消防安全管理责任，做到消防设施275、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。6.12 公司定期组织开展重大危险源的专项监督检查，对检查中发现的问题，公司将及时通报，要求限期整改。重大危险源专项监督检查的重点为： 贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准情况； 预防生产安全事故措施落实情况； 重大危险源的登记建档情况 重大危险源设备维护、保养和定期检测情况；重大危险源现场安全警示标志设置情况；从业人员的安全培训教育情况；应急救援组织建设和人员配备情况；应急救援预案和演练工作情况；应急救援器材、设备的配备及维护、保养情况；重大危险源日常管理情况；法律、法规、规章规定的其他事项。