1、物流公司建设工程项目监理工作现场管理制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言为加强和规范xx国际物流总部基地建设项目的科学管理，深入贯彻“安全生产、质量至上”理念，建设“创新、生态、宜居、安全”的民生工程和阳光工程，确保工程“安全、优质、高效、有序”推进，我公司驻宁分公司，根据国家工程项目管理的相关法律法规，结合建设工程项目管理规范和宁夏地区工程项目管理办法，从工程项目管理的实际需要和工作交流借鉴的角度出发，收集整理了相关管理制度、机构人员职责、工作流程及考核办法，编写了该制度及流程。本手册共分五部分，第2、一部分：项目概况；第二部分：项目管理结构；第三部分：项目管理制度；第四部分：施工管理制度；第五部分：项目管理工作流程及办法。该手册综合了传统项目管理思想和现代项目管理理念，集理论性和实践性为一体，对加强工程项目管理具有一定的指导、借鉴作用，是工程项目管理工作者的良师益友。由于水平有限，经验不足，加之定稿时间较仓促，制度和流程中难免有不当和错误之处，恳请贵单位提出宝贵意见，以便进一步修改完善。 xx年六月目 录第一部分：项目概况1一、项目概况1二、管理目标1第二部分：项目管理机构2一、项目管理机构3二、岗位职责3第三部分：项目管理制度19一、会议制度20 二、建筑施工特种人员上岗管理制度23三、3、安全生产责任制制度24四项目管理部廉政制度54五工程档案管理制度68六突发事件应急预案管理制度81附件：工程管理用表83第四部分：施工管理制度 第五部分 项目管理工作流程及办法46一工程质量控制程序管理办法46 （一）工程质量控制主要内容46 （二）项目质量控制方法47 （三）施工阶段质量控制程序55二隐蔽工程验收程序管理办法74 （一）、隐蔽工程74 （二）、隐蔽工程验收程序74 （三）、隐蔽工程验收主要内容75 （四）、隐蔽验收流程图77三工程材料、构配件进场验收程序和管理办法132四工程款支付程序管理办法139五工程变更审批管理办法149六施工过程控制中现场签认管理办法152七安全生产管4、理程序及办法157八项目现场文明施工管理办法192第一部分：项目概况本项目是由宁夏xxxx国际物流有限公司开发的xx国际物流总部基地项目，位于石嘴山市xx。工程质量应达到精品标准、同时应为该项目塑造良好口碑。为搞好工程项目的现场管理，特编制本项目现场管理制度及流程。一、项目概况本项目由xx（北京）建筑规划设计有限公司设计，用地面积423120平方米，总建筑面积716648.63平方米，其中地下建筑面积29746平方米：停车位1458辆，其中地下停车位416个，建筑基地面积158263.6平方米，建筑密度37.14%。 二、监理目标： 安全、优质、高效、有序安全：实现“零事故、零伤害、零损失、零5、污染”的安全生产目标。优质：将基地建设成工程质量优，绿色、生态的一个品牌园区。高效：提高现场管理人员工作效率、协作能力及专业技术水平。有序：本项目计划于xx年 月 日正式开工建设，预计于xx年 月 日竣工。 严格执行国家、地方法律法规及公司管理规定，搞好项目的现场管理工作，力争创建“宁夏地区标化工地”，树立企业形象，同时xx国际物流的建设起到较大的示范和推进作用。 第二部分：项目管理机构一、 组织机构（一）公司组织机构 （二） 本项目组织机构及人员组成投入该项目人员名单及组织机构框图投入该项目人员名单：总监：肖凯；总监代表：汤均；土建监理工程师：汤均、谢光华；水电监理工程师： ；采暖通风监理工6、程师：张华忠；安全监理： 土建监理员：胡力文；安装监理人员：凌波；资料员（兼职）（胡力文）；总监理工程师（肖凯）总监代表（汤均）采暖通风监理工程师（张华忠）土建监理工程师（汤均、谢光华）安全理工程师（ ）水电监理工程师资料员（专职）（胡力文）安装监理员（ ）土建监理员（胡力文） 二、岗位职责：（1）总监理工程师岗位职责a、监理机构人员的分工和岗位职责；b、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；c、审查分包单位的资质，并提出审查意见；d、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；e、主持监理工作会议，签发项7、目监理机构的文件和指令；f、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；g、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；h、审查和处理工程变更；i、主持或参与工程质量事故的调查；j、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；k、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；l、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；n主持整理工程项目的监理资料。（2）专业监理工程师岗位职责a、负责编制本专业的监理实施细则；b、负责本专业监理工作的具体实施；8、c、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；d、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；e、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；f、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；g、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；h、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； i、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；j、负责本专业的工程计量工作，9、审核工程计量的数据和原始凭证。（3）监理员岗位职责a、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；b、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；c、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；d、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；e、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告f、做好监理日记和有关的监理记录。（4）资料员岗位职责a、负责检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量；b、检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，并做好记录；c、负责10、工程计量并签署原始凭证；d、检查是否按涉及图纸施工、工艺标准施工、按进度计划施工，并对发生的问题随时予以解决纠正；e、检查确认工序质量，进行验收并签署； f、实施跟踪检查，及时发现问题及时报告；g、做好填报工作原始记录工作；第三部分：项目管理制度一、会议制度第一条 为促进沟通合作，加强工作协调，实现有效管理，推进科学重建，特制订本制度。第二条 会议形式及内容1监理内部工作例会会议主持：项目部负责人会议时间：每日17:30时（视现场具体工作确定）参加人员：监理部各标段负责人员会议内容：每天工作情况汇报，包括工作内容、原定工作的完成情况及所遇到的问题，商议所提出问题解决办法，安排第二天工作事项，将11、工作的最新动态向与会人员通报。 2监理工作内部周例会会议主持：项目部负责人参加人员：监理部全体成员会议时间：每周四下午17:30时（视现场具体工作确定）会议内容：汇报各部门本周工作进度报告、施工质量巡检情况、安全巡查情况、材料使用情况、采取的技术措施、下周工作计划、需要相关单位部门配合工作事宜，需要上报业主单位及主管部门协调解决的问题等。3项目部月度综合协调会会议主持：项目管理部负责人会议时间：与每月最后一个周例会同时召开参加人员：项目组正副组长、项目管理部成员及项目组各办负责人会议内容：通报本月工作的进展情况，总结本月工作进度，施工质量及安全巡检情况、对下一步工作作出安排和部署，需要项目组协12、调解决的问题，对出现的问题进行汇总讨论，形成决议，根据工作情况逐级上报。4专题会议项目管理部根据工作需要，就针对性的情况或事项，临时进行召开的会议，如监理会议，各项内容由相关负责人临时指定执行。第三条 会议记录 1会议内容记录要求真实、完整、准确，并做好归档管理工作： 2根据项目管理部安排和有关要求，在规定时间和一定范围内对会议内容进行通报。二、建筑施工特种人员上岗管理制度为加强对建筑施工特种作业人员的管理，防止和减少生产安全事故，结合国家住房和城乡建设部建筑施工特种作业人员管理规定，特制定本管理办法。第一条 建筑施工特种作业包括：建筑电工、建筑焊工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机13、械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工，以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。第二条 建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。第三条 建筑企业的施工特种作业人员，必须按照工程项目管理的规定，向监理单位报审，复印件加盖鲜章，核查原件。第四条 特种作业操作证管理（1）取得操作证的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由劳动保护监察机关或其委托单位吊销其操作证，不得继续独立从事特种作业。（2）特种作业人员必须在操作证规定的特种作业范围内从事特种作业，并随身携带“操作证”，接14、受业主现场管理人员的监督检查。（3）对违章作业和造成事故者，根据情节有权扣证16个月，并处其它处分；对情节严重者，由发证部门吊销“操作证”，并追究责任。（4）特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离。第五条 建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。第六条 建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于24小时。第七条 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告。三、安全生产责任制制度15、 为贯彻落实安全生产法和建设工程安全生产管理条例以及xx安全管理九项管理原则，特制定本制度。本制度适用于本工程的业主、监理、施工等相关单位和人员。第一条 业主、监理、施工方以项目部为单位成立安全生产领导小组，由项目经理任组长。项目经理全面负责安全生产工作。第二条 业主、监理、施工方应明确各级负责人、各职能部门及其工作人员和施工现场管理人员及各岗位生产工人在生产过程中应负的安全责任。第三条 施工方必须与其项目部、相关劳务分包企业和专业分包企业签订安全生产责任书。项目部、劳务分包企业和专业分包企业必须与各自管理人员、特种作业人员和各自所有班组签订安全生产责任书。各班组必须与班组所有成员（一线作业人16、员）签订安全生产责任书，并落实安全考核制度。第四条 业主方通过逐级签订“目标责任书”落实安全生产责任。施工方通过与业主方签订安全责任书落实安全生产责任。第五条 目标责任书是业主方对其团队实施安全考核的依据。第六条 业主、监理、施工方应严格执行合同，对违反规定者按照建筑施工安全检查评分标准和安全管理方案中“建筑施工两类管理人员安全检查表”是对施工方实施考核的依据。第七条 JGJ59-2011建筑施工安全检查评分标准和xx建设项目安全管理方案中“建筑施工两类管理人员安全检查表”是对施工方实施考核的依据。四、项目管理部廉政制度为推进xx三期F2地块建设项目管理部廉政建设，预防职务犯罪，保持全体成员清17、政廉洁、秉公尽责，不以权谋私，高效、优质、快速建好本工程项目，结合项目管理部实际，制定如下廉政制度。 1、严格执行党和国家、有关部委以及省、市、自治区、公司有关廉政建设的规定，认真做好廉洁自律工作。2、严于律己，勤政廉政，认真履行职责，遵守法纪法规，坚持原则，自觉接受自治区纪委、监察、审计等部门的检查、监督。3、树立为教职工服务的思想，努力改进工作作风，提高工作质量和效率，经常深入实际，深入现场，调查研究，坚守岗位，尽职尽责，及时完成各项工作任务。4、发扬艰苦奋斗的作风，办事、开会、接待，坚持勤俭节约，不铺张浪费的原则，严格按财经规定，管理和使用经费，工程发包、材料采购等严格按国家、自治区及指18、挥部招投标规定办法办理。5、各级干部和工作人员，要廉洁奉公，忠于职守，严禁在公务活动中，利用职权和职务上的影响，谋取不正当利益，严禁有下列行为： 向施工单位、协作单位、生产销售厂商或个人索取贿赂； 接受可能影响公正办事的礼物、馈赠和宴请，特别是在招标、投标活动中接受当事人礼物、馈赠和宴请； 利用各种名义、在公务活动中，参加高消费娱乐活动； 在各种经济活动中，以岗位特权故意刁难对方，搞“吃、拿、卡、要”； 弄虚作假，徇私舞弊，泄露机密，搞私下交易，进行违规活动；6、结合公司内民主生活会，职工政治学习，检查廉政建设情况，做到自重、自省、自警、自励。五、工程档案管理制度 为规范项目工程档案管理工作，19、根据国家、地方工程档案管理有关规定，结合本项目的特点，制定本制度。 一、工程档案的归档范围及质量要求 （一）工程档案的归档范围 对于工程建设有关的重要活动，记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。（详附件一） （二）归档文件的要求 1、归档的工程文件应为原件。 2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。 3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。 4、工程文件尺寸统一采用 A4 规格归档。 二、工程档案的管理机构 各工程部设资料员，主要负责本部门工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中工程建设文件的收集、整理、立卷、编目20、装订、档案预验收及移交。 三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计 （一）工程档案的收集 文件形成后，文件形成责任人（经手人）必须于当天交一份原件给资料员，资料员收到文件后，当天登记入盒。 （二）工程档案的整理 按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。 （三）工程档案的立卷 1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。 2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。 3、监理文件按单位工程、分部工程组卷。 4、施工文件按单位工程、分部工程组卷。 5、竣工图按专业组卷。 6、竣工验收文件按单位工程组卷。 （21、四）工程档案的编目 1、每卷单独编号，页号从“1”开始，案卷不宜超过 40MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。 2、卷内目录：“序号”以一份文件为单位，“责任者”填文件的直接形成单位和个人，有多个责任者的，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。“文件编号”填写工程文件原有的文号或图号;“文件题名”填写文件标题的名称。“日期”填写文件形成的日期。 （五）工程档案的装订 案卷可采用装订与不装订两种形式，文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法。 （六）工程档案的归档 1、单位工程竣工验收完成后 1522、日内，部门资料员要完成该工程档案的归档工作。 （七）工程竣工档案移交 工程竣工验收完成后 30 日内，部门资料员将完整的工程竣工档案一份移交给城建档案馆，一份移交给工程档案室。 （八）工程档案的索引工程档案管理人员必须根据工程项目具体特点，建立工程档案索引目录，（九）工程档案的保管 工程档案管理人员必须确保工程档案的安全和不被流失。保持档案室的干燥和通风，保证工程档案不被腐蚀。 （十）工程档案的统计 工程档案管理人员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。 四、工程档案保管期限 保管期限分为永久、长期、短期（具体详附件一） 1、永久：是指工程档案需永久保存。 23、2、长期：是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。 3、短期：是指工程档案保存 20 年以下。 同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。 五、工程档案密级 密级分为机密、秘密两种。同一案卷有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。 工程准备阶段文件为机密级，监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件为秘密级。 附录A 建设工程文件归档范围和保管期限表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆工 程 准 备 阶 段 文 件一立项文件1项目建议书永久2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久3可行性研究报告及附件永久4可行性研究报告审批意见24、永久5关于立项有关的会议纪要、领导讲话永久6专家建议文件永久7调查资料及项目评估研究材料长期二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书永久2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书永久3拆迁安置意见、协议、方案等长期4建设用地规划许可证及其附件永久5划拨建设用地文件永久6国有土地使用证永久三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告永久永久2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查永久永久3建设用地钉桩通知单（书）永久4地形测量和拨地测量成果报告永久永久5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书永久长期6初步设计图纸和说明长期长期7技术设计图纸和说明长期长期8审定设计方案通知书及审25、查意见长期长期9有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议永久10施工图及其说明长期长期11设计计算书长期长期12政府有关部门对施工图设计文件的审批意见永久长期四招投标文件1勘察设计招投标文件长期2勘察设计承包合同长期长期3施工招投标文件长期4施工承包合同长期长期续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆5工程监理招投标文件长期 6监理委托合同长期长期五开工审批文件1建设项目列入年度计划的申报文件永久2建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表永久3规划26、审批申报表及报送的文件和图纸永久4建设工程规划许可证及其附件永久5建设工程开工审查表永久6建设工程施工许可证永久7投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明长期8工程质量监督手续长期六财务文件1工程投资估算材料短期2工程设计概算材料短期3施工图预算材料短期4施工预算短期七建设、施工、监理机构负责人1工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单长期2工程项目监机构（项目监理部）及负责人名单长期长期3工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单长期长期监 理 文 件1监理规划监理规划长期短期监理实施细则长期短期监理部总控制计划等长期短期2监理月报中的有关质量问题长期长期3 监理会议纪要中的有关27、质量问题长期长期4进度控制工程开/复工审批表长期长期工程开工/复工暂停令长期长期5质量控制不合格项目通知长期长期质量事故报告及处理意见长期长期6造价控制 续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆预付款报审与支付短期 月付款报审与支付短期设计变更、洽商费用报审与签认长期工程竣工决算审核意见书长期7分包资质分包单位资质材料长期供货单位资质材料长期试验等单位资质材料长期8监理通知有关进度控制的监理通知长期长期有关质量控制的监理通知长期长期有关造价控制的监理通知长期长期9合同与其他事项管理工程延期报告及审批永久长期费用索赔报告及审批长期长期合同28、争议、违约报告及处理意见永久长期合同变更材料长期长期10监理工作总结专题总结长期短期月报总结长期短期工程竣工总结长期长期质量评价意见报告长期长期施 工 文 件一建筑安装工程土建(建筑与结构)工程1施工技术准备文件施工组织设计长期技术交底长期长期图纸会审记录长期长期长期施工预算的编制和审查短期短期施工日志短期短期2施工现场准备控制网设置资料长期长期工程定位测量资料长期长期基槽开挖线测量资料长期长期施工安全措施短期短期施工环保措施短期短期3地基处理记录地基钎探记录和钎探平面布点图永久长期 续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆验槽记录和地29、基处理记录永久长期桩基施工记录永久长期试桩记录长期长期4工程图纸变更记录设计会议会审记录永久长期长期设计变更记录永久长期长期工程洽商记录永久长期长期5施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期工程物质选样送审表短期进场物质批次汇总表短期工程物质进场报验表短期6施工试验记录土壤(素土、灰土)干密度试验报告长期土壤（素土、灰土）击实试验报30、告长期砂浆配合比通知单长期砂浆（试块）抗压强度试验报告长期混凝土配合比通知单长期混凝土（试块）抗压强度试验报告长期混凝土抗渗试验报告长期商品混凝土出厂合格证、复试报告长期钢筋接头（焊接）试验报告长期防水工程试水检查记录长期楼地面、屋面坡度检查记录长期土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期7隐蔽工程检查记录基础和主体结构钢筋工程长期长期钢结构工程长期长期防水工程长期长期高程控制长期长期 续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆8施工记录工程定位测量检查记录永久长期预检工程检查记录短期冬施混凝土搅拌测温记录短期冬施混凝土31、养护测温记录短期烟道、垃圾道检查记录短期沉降观测记录长期结构吊装记录长期现场施工预应力记录长期工程竣工测量长期长期新型建筑材料长期长期施工新技术长期长期9工程质量事故处理记录永久10工程质量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期分项工程质量验收记录长期长期长期基础、主体工程验收记录永久长期长期幕墙工程验收记录永久长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录施工组织设计长期长期技术交底短期施工日志短期2图纸变更记录图纸会审永久长期设计变更永久长期工程洽商永久长期3设备、产品质量检查、安装记录设备、产品质量合格证、32、质量保证书长期设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期设备安装记录长期长期设备试运行记录长期设备明细表长期4预检记录短期5隐蔽工程检查记录长期长期6施工试验记录 续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录长期楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试录长期给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录33、长期电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录，平衡、运速、噪声调整试验报告长期7质量事故处理记录永久长期8工程质量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期分项工程质量验收记录长期长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期室外工程1室外安装(给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期2室外建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件长期二市政基础设施工程施工技术准备1施工组织设计短期短期2技术交底长期长期3图纸会审记录长期长期4施工预算的编制和审查短期短期施工现场准备1工程定位测量资料长期长期2工程定位测量复核记录长期长期3导34、线点、水准点测量复核记录长期长期4工程轴线、定位桩、高程测量复核记录长期长期5施工安全措施短期短期6施工环保措施短期短期设计变更、洽商记录1设计变更通知单长期长期2洽商记录长期长期 续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告1砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表长期2砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂（试）验报35、告及现场复试报告长期3水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表长期4水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告长期5混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表长期6混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料长期7厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表长期8厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等出厂合格证书及安装使用长期9设备开箱报告短期施工试验记录1砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表长期2道路压36、实度、强度试验记录回填土、路床压实度试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告长期石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层的标准击实试验报告长期道路基层混合料强度试验记录长期道路面层压实度试验记录长期3混凝土试块强度试验记录混凝土配合比通知单短期混凝土试块强度试验报告长期混凝土试块抗渗、抗冻试验报告长期混凝土试块强度统计、评定记录长期 续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆4砂浆试块强度试验记录砂浆配合比通知单短期砂浆试块强度试验报告长期砂浆试块强度统计评定记录长期5钢筋（材）焊、连接试验报告长期6钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记37、录长期7桩基础试（检）验报告长期8工程物质选样送审记录短期9进场物质批次汇总记录短期10工程物质进场报验记录短期施工记录1地基与基槽验收记录地基钎探记录及钎探位置图长期长期地基与基槽验收记录长期长期地基处理记录及示意图长期长期2桩基施工记录桩基位置平面示意图长期长期打桩记录长期长期钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录长期长期钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录长期长期3构件设备安装和调试记录钢筋混凝土大型预制构件、钢结构等吊装记录长期长期厂（场）、站工程大型设备安装调试记录长期长期4预应力张拉记录预应力张拉记录表长期预应力张拉孔道压浆记录长期孔位示意图长期5沉井工程下沉观测记录长期6混凝土浇灌记录长期7管38、道、箱涵等工程项目推进记录长期8构筑物沉降观测记录长期9施工测温记录长期10预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录长期预检记录1模板预检记录2大型构件和设备安装前预检记录短期3设备安装位置检查记录短期 续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆4管道安装检查记录短期5补偿冷器拉及安装情况记录短期6支(吊)架位置、各部位连接方式等检查记录短期7供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录短期8保温、防腐、油漆等施工检查记录短期隐蔽工程检查（验收）记录长期长期工程质量检查评定记录1工序工程质量评定记录长期长期2部位工程质量评定记录长期长期3分部工程质量评39、定记录长期长期功能性试验记录1道路工程的弯沉试验记录长期2桥梁工程的动、静载试验记录长期3无压力管道的严密性试验记录长期4压力管道的严密性试验、通球试验等记录长期5水池满水试验长期6消化池气密性试验长期7电气绝缘电阻、接地电阻测试记录长期8电气照明、动力试运行记录长期9供热管网、燃气管网等管网试运行记录长期10燃气储罐总体试验记录长期11电讯、宽带网和等试运行记录长期(十一)质量事故及处理记录1工程质量事故报告永久长期2工程质量事故处理记录永久长期(十二)竣工测量资料1建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图永久长期2地下管线工程竣工测量记录永久长期竣 工 图一建筑安装工程竣工图综合竣工图1综合40、图总平面布置图(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）永久长期竖向布置图永久长期室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图）永久长期电气(包括电力、电讯、电视系统等)综合图永久长期设计总说明书永久长期续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆2室外专业图室外给水永久长期室外雨水永久长期室外污水永久长期室外热力永久长期室外燃气永久长期室外电讯永久长期室外电力永久长期室外电视永久长期室外建筑小品永久长期室外消防永久长期室外照明永久长期室外水景永久长期室外道路永久长期室外绿化永久长期专业竣工图1建筑竣工图永久长期2结构竣工图永久长期3装修（41、装饰）工程竣工图永久长期4电气工程（智能化工程）竣工图永久长期5给排水工程（消防工程）竣工图永久长期6采暖通风空调工程竣工图永久长期7燃气工程竣工图永久长期二市政基础设施工程竣工图1道路工程永久长期2桥梁工程永久长期3广场工程永久长期4隧道工程永久长期5铁路、公路、航空、水运等交通工程永久长期6地下铁道等轨道交通工程永久长期7地下人防工程永久长期8水利防灾工程永久长期9排水工程永久长期10供水、供热、供气、电力、电讯等地下管理工程永久长期11高压架空输电线工程永久长期12污水处理、垃圾处理处置工程永久长期 续附录A表序号归档文件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位42、城建档案馆13场、厂、站工程永久长期竣 工 验 收 文 件一工程竣工总结1工程概况表永久2工程竣工总结永久二竣工验收记录建筑安装工程1单位（子单位）工程质量验工验收记录永久长期2竣工验收证明书永久长期3竣工验收报告永久长期4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）永久5工程质量保修书永久长期市政基础设施工程1单位工程质量评定表及报验单永久长期2竣工验收证明书永久长期3竣工验收报告永久长期4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）永久长期5工程质量保修书永久长期三财务文件1决算文件永久2交付使用财产总表和财产明细表永久长期四声像、缩微、电子档案1声像档案工程照片永久录音、录像材料永久2缩微品永久43、3电子档案光盘永久磁 盘永久注：“”表示应向城建档案馆移交 六、突发事件应急预案管理制度1 突发事件的定义施工单位工人聚众闹事、上访、罢工，现场安全事故（包括坍塌、火灾、中毒、爆炸、物体打击、高空坠落、机械伤害、触电等），不可抗力引起的灾害性事件，政府各执法机构突击检查，媒体介入等可能对建设项目产生不良社会影响的事件，均为突发事件。2 处理原则突发事件应急预案的处理原则，应立足于尽快平息事态，立足于安全事故中人的救助，立足于使事故造成的损失和不良社会影响降至最低程度。3 应急领导小组总包施工单位应在开工前组成以项目经理为组长、并有足够总包单位管理人员兼职的突发事件应急领导小组；各分包施工单位项44、目经理是当然的小组成员。总包单位在施工组织设计中必须编制“突发事件应急预案”专篇。各分包单位在各自的施工组织设计中也必须编制相应的突发事件应急处理措施。应急领导小组的职责为，发生聚众闹事、上访、罢工事件时，负责以行之有效的措施平息事态；发生工程安全事故和灾害事故时，负责指挥现场抢救工作，随时掌握事故发展动态并当机立断做出决策；发生政府各执法机构突击检查或媒体介入时，以组长为唯一的对外发言人，负责妥善接待，认真配合。建设单位项目负责人、监理单位项目总监、总包单位项目经理若事件发生在分包单位承包范围则包括该分包单位项目经理等人，组成项目突发事件处理的最高决策机构。在处理突发事件的全过程中，该决策机45、构必须至少保证每天早、中、晚三次碰头会研究解决问题，并及时向各自的上级公司总经理沟通汇报。必要时，建设单位项目负责人可代替应急领导小组组长，作为突发事件处理的唯一对外发言人。4 突发事件处理不论发生何种突发事件，不论发生在总包范围或分包范围，应急领导小组组长（总包单位项目经理）均有责任到第一线指挥，并有责任及时通知监理单位项目总监和建设单位项目负责人。发生突发事件时，应急领导小组组长及成员应在第一时间赶到现场，组织指挥排险抢救，控制事态扩大恶化。必须保证，事态未处理完毕，小组组长不离开现场；有特殊事情需要离开，也必须明确授权现场临时负责人。必要时，建设单位项目负责人、监理单位项目总监也应立即到46、场，与应急领导小组组长共同指挥处理突发事件。5 突发事件总结突发事件处理完毕后，应急领导小组组长（若发生在分包范围则由分包单位项目经理）须向建设单位项目部提交书面报告，如实回顾事件发生的时间、地点（工作面）、相关当事人情况，回顾处理过程和处理手段，分析事件产生的原因，对相关当事人处理的决定，以及如何避免类似事件再次发生的有效措施。 项目管理附表附件1xx国际物流总部基地项目安全管理作业计划书编制人：审批人：施工企业项目部名称：编制日期：安全管理作业计划书批准登记表作业项目名称：编写单位编写负责人：参加编写人员：项目经理（签字）：日期：项目方技术部门负责人（签字）：日期：项目方安全管理部门负责人47、（签字）：日期：项目方主管负责人（签字）：日期：安全管理计划受控状态：安全管理计划书受控范围：呈报：发送：存档：甲方（业主）备案（签字）：日期：一、作业项目概述（一）概况简要说明项目的地理位置，工作量，生产方式，工作流程，生产技术指标，工期，投资额等基本情况。阐述安全管理作业计划所涵盖业务范围，与业主、公司及其他相关方HSE管理的关系。（二）施工区、营地布置写明工区、生产作业场所布置情况（附施工区域平面布置图），营地的选择与布置情况（附营地布置图），以及安全标志布置图。二、安全管理目标和指标（一）安全管理目标： 零事故、零伤害、零损失、零污染（二）安全管理指标1、大型设备的安装、操作、拆卸操作48、人员持证上岗率100%，并编制安装、拆卸方案；脚手架、吊篮、模板支撑编制方案并进行强度、刚度和稳定性验算；木工、钢筋机械防护措施配备率100%。2、临边、洞口防护符合建筑施工高处作业安全技术规范【JGJ80-91】的规定，基坑支护符合基坑支护设计规定的规定，外电防护符合安全操作距离的规定，通道口防护符合安全要求。3、施工用电符合施工现场临时用电安全技术规范【JGJ46-2005】有关要求，杜绝触电事故发生。4、立体交叉作业上下设置隔离层或避免在同一里面作业。5、木工棚、材料库禁止明火，其他地方动用明火实行审批制度并采取隔离措施。6、深基坑施工应保证采光、通风良好。7、易燃易爆物质严格分类存放，49、定期通风，禁止火种，按产品使用说明书交底。8、特种作业持证上岗率100%。9、炊事人员定期体检、持证上岗；食堂建筑、卫生必须符合有关卫生要求；生、熟食品分别存放，食堂卫生定期检查。安全检查整改合格率100%，危险源控制率100%，违章处罚率100%；事故隐患控制率100%。10、固体废弃物按规定进行处置，其处置率100%。三、组织机构与职责（一）安全管理组织机构图。建立以项目经理为首，由副经理、总工、安全部、专业责任工程师、各专业分包、安全员及班组兼职安全员等各方面的管理人员组成安全生产责任保证体系。项目经理全面负责安全生产工作，是项目安全生产第一责任人。（二）描述项目安全管理组织的机构、职责50、和权限，明确项目经理、管理人员及岗位所负的安全管理责任。（可用项目安全管理主要管理人员职责名单一览表，包括项目经理、技术负责人、安全管理人员、班组长、特种作业人员，表中应注明学历、资历、人员能力评估、持证等情况，尤其要反映能力现状评估结果是否满足作业需要。）施工方必须与项目部、劳务分包企业和专业分包企业签订安全生产责任书。项目部、劳务分包企业和专业分包企业必须与各自管理人员、特种作业人员和各自所有班组签订安全生产责任书。各班组必须与班组所有成员（一线作业人员）签订安全生产责任书，并落实安全考核制度。报业主方备案。（三）培训。应结合作业需要和能力评估的结果，列出培训计划。培训内容至少应包括HSE51、作业计划书的学习、风险识别削减和控制措施、应急预案、岗位HSE知识及相关专业识等。（四）填写员工健康台帐。四、主要施工设备、安全管理设施及用品（一）施工设备。可用主要设备一览表列出本作业主要设备的型号、主要技术性能指标、出厂日期、检修日期、能力评估等内容。（二）安全管理设施及用品。主要安全设施一览表应列出本项目主要安全设施的规格、主要技术指标、出厂日期、损坏情况、能力评估等内容。1、劳保用品配置表（安全帽、安全带、安全网、劳保手套、水靴）。2、消防设备配置表（灭火器、消防栓、水箱、高压水泵、消防沙池）。3、医疗用品（主要医疗器具及药品一览表应更出医疗器具及药品的规格、型号、性能及使用范围、出厂52、日期、有效期等内容）。五、危害识别与控制措施 （一）由项目经理、副经理，现场安全监督、工程师、技术员、专家、顾问、有经验的员工等组成的危害识别和风险评价小组，从人、机、料、法、环等方面进行考虑，对识别出的危害进行分级，找出主要的危害，并填写危险源辨识与风险评价表及危险源清单。（二）制定详细风险削减和控制措施，把风险削减和控制措施作为相关人员的安全管理关键任务进行分配，形成关键岗位安全管理任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在后果，发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。六、应急管理 （一）应急准备。应建立各类应急组织，并明确职责与权限。明确外部可依托的医疗急救与消防、治安力量，53、必要时所依托的国家紧急救援和队伍力量。并填写应急准备清单。（二）应急处置预案。编制的应急预案应详细、具体、切合实际、可操作性强、分工明确，并有培训和演习计划要求。1、以下物质和场所为应急准备和响应的重点：（1）易燃易爆液（气）体：柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔、液化气等。（2）可（易）燃物体：木材、建筑垃圾、保温材料、装饰材料等。（3）化学品：硫酸、硝酸、盐酸等。（4）作业点或场所：电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业点、仓库、配电室、食堂等。2、根据识别的应急情况制定应急准备措施，这些措施包括：（1）防止发生事故采用的预防措施。（2）为可能发生事故的场所配备应急器材。（3）规定事故发生时54、的应急处理办法。（4）建立相关信息的传递渠道，发生紧急情况及时报警, 在大门附近及办公室、门卫室、工人区醒目位置悬挂紧急事故处理流程表。（三）应急演练计划。应制定演习计划实施一览表，按规定要求对各类应急预案进行演练和评价结果应随时记录。七、管理制度应结合工程项目要求，收集整理应执行的相关健康、安全与环境管理的规章制度（包括相关岗位职责和操作规程）。并列出清单。八、信息交流（一）安全管理会议。应建立安全管理会议制度，通过会议掌握和了解HSE的相关信息。会议包括但不限于如下内容：开工前动员会、开工前班组会议、班前安全管理会议、现场安全管理会议、安全管理工作分析会、阶段总结会及作业完成后的评估会等。55、（二）报告和记录。报告和记录可包括以下内容：作业报告、作业报表、现场与项目的联系、事故报告、隐患报告、值班记录、完工报告、安全管理简讯等等。（三）相关方的交流。九、检查和整改（一）应制定安全管理检查计划，明确监测检查的人员和职责，以及检查后应记录的表格。（二）整改。应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限、监督检查人等。（三）事故报告。任何事故（无论大小）都必须上报和调查，制定出事故的报告程序，明确事故报表格式，并制定事故分析的方式和要求。（四）变更。涉及作业内容、设计、人员和设备的变更，对可能产生新的或扩大危害进行风险评估，都必须有批准人的签字，形成书面文件，并保留变更通知56、单。十、审核和总结制定审核计划，以及根据审核计划实施后应完成的总结报告。应包括：完成日期、负责人、总结报告编写人、提出对安全管理作业计划书的改进要求。附录：安全管理记录清单1、员工健康台帐2、危险源辨识与风险评价表3、危险源清单4、伤亡事故快报表5、应急准备清单附录1 员工健康台帐单位： 编号：序号姓名性别出生年月工作岗位体检时间健康状况备注 填表人： 填报日期： 年 月 日 注：“备注”栏中注明是否属职业病，是打“”。附录2危险源辨识与风险评价表单位/项目名称： 编号：序号活动/场所危险源分类风险值D=LEC风险等级是否重大LECD 制表： 审核： 年 月 日附录3危险源清单 重大 一般 单57、位/区域/工程名称： 编号：序号危险源名称活动/场所控制措施注：重大危险源和一般危险源分别编制清单编制： 审批： 年 月 日 附录4伤亡事故快报表事故发生的时间年 月 日 时 分事故发生的工程名称事故发生的地点事故发生的企业（包括总、分包企业）名 称经济性质33资质等级直接主管部门业别总包：分包：事故伤亡人员人； 其中：死亡 人，重伤 人，轻伤 人。姓 名伤亡程度用工形式工种级别性别年龄事故类别事故的简要经过及原因初步分析（必须说明在从事何种工作时发生的事故，事故发生在现场或工程的部位及起因）事故发生后采取的措施及事故控制的情况报告单位报告时间 年 月 日附录5应急准备清单单位/项目/区域名称58、： 编号：序号应急物品名称规格/型号单位数量存放地点保管人备注 编制： 审批： 年 月 日 附件2建筑施工两类管理人员安全检查表项目经理 1.1未按照规定设立项目安全生产管理小组、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督 -2 1.2 施工现场的专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作 -2 1.3 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 -1 1.4 没有职业危害防治措施或 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的59、或施工现场生活设施不符合卫生要求 -1 1.5 未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记 -1 1.6 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 -1 1.7 在施工组织设计中未编制的安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案缺乏针对性或者施工现场未按照安全技术措施、方案实施 -1 1.8 安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案未按照规定程序论证或批准即实施 -8 1.9 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用 -1 1.10 施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明（安全技术交底）并双方签字确60、认 -2 1.11 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡 -1 1.12 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 -1 1.13 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 -1 1.14 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 -1 1.15 施工现场消防设施或明火管理制度不能保证防火要求 -1 1.16 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 -2 1.17 使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚61、手架、模板等自升式架设设施 -2 1.18 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 -1 1.19 施工单位未办理施工许可或者未办理质量、安全监督手续开始施工 -2 1.20 施工项目未分阶段进行安全评价 -2 1.21 工程项目阶段评价不合格 -2/ 次 1.22 工程项目综合评价不合格 -6 1.23 作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业发现一起（人） -1 1.24 未依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，未为从业人员交纳保险费 -1 1.25 分包合同中未明确各自的安全生产方面的权利、义务或总承包单位对分62、包单位的安全生产疏于管理的或分包单位不服从总承包单位的安全生产管理 -2 1.26 建筑施工企业 拒不接受建管、质监、安监部门停工决定，强行施工 -10 1.27 建筑施工企业 发生死亡事故隐瞒不报 -10 1.28 发生一般安全事故 -5 1.29 发生一次死亡 1 人及其以上重大安全事故 8 死亡人数 2 重伤人数 1 扣分 1.30在业主组织的劳动竞赛中受到通报批评-21.31 工程项目阶段评价优良 2/ 次 1.32 工程项目综合评价优良 6 1.33 在业主组织的劳动竞赛中项目获得标化工地称号 1 专职安全生产管理人员 2.1 专职安全生产管理人员不在位或分部分项工程施工时无专职安全63、生产管理人员现场监督 -8 2.2 发现安全事故隐患，未及时向项目负责人和安全生产管理机构报告 -2 2.3 对违章指挥、违章操作的，未立即制止 -2 2.4 工程项目阶段评价不合格 -3/ 次 2.5 工程项目综合评价不合格 -6 2.6 发生一般安全事故 -5 2.7 发生一次死亡 1 人及其以上重大安全事故 8 死亡人数 2 重伤人数 1 扣分 2.8在业主组织的劳动竞赛中受到通报批评-12.9在业主组织的安全检查中受到通报批评-22.10 工程项目阶段评价优良 1/ 次 2.11 工程项目综合评价优良 3 2.12 在业主组织的劳动竞赛中获得标化工地称号0.5 2.13 在业主组织的安64、全检查中被通报表扬 2 注:每月组织一次检查，每次违章行为只处罚一次，以最高扣分值扣分，不重复扣分。对于扣分达到6 分以上人员，每季度公布曝光一次。并对达到6分以上人员名单汇总上报地方建设工程质量安全监督总站。附件3安全监理工作检查评分表序号检查项目检查内容扣分标准应得分扣减分1基本配置法规标准文 件未配置与安全监理有关的法规文件，未配置与工程有关的安全生产标准、规范，扣1-3分。5安全防护用具和必要装 备未配置个人防护用品扣1-3分。2监理资料安全监理方 案监理规划中未编制安全监理方案，扣6分；内容不全扣0.5-4分。15安全监理实施细则未包括安全监理工作的具体措施或未编制实施细则扣5分，缺65、少主要内容扣1-4分。总 监 理工 程 师无监理单位法人代表授权的任命书，扣1分。安全监理人 员未配备安全监理人员，或安全监理人员无相应上岗证，扣3分，配备的安全监理人员不到位，扣1-2分。有关主管部门检查记录对有关主管部门签发的整改通知单未督促施工单位限时整改或项目监理机构未整改的扣1-5分。3检查监督巡视检查未按要求巡视检查扣1-4分，记录不全扣0.5-1分。20指 令施工现场存在安全隐患未签发监理工程师通知单扣5分，严重的未签发工程暂停令扣5分。报 告签发工程暂停令未及时报告建设单位，扣1分；施工单位对施工现场安全事故隐患拒不整改或不停工整改未及时报告安全监督部门的扣3分。复 查对安全事66、故隐患的整改结果未及时进行复查，扣1-5分，复查记录不全扣0.5-3分。工地例会工地例会会议纪要未记录安全监理工作内容，扣0.5-2分。监理日记监理日记未记录安全监理工作情况，扣0.5-2分。安全监理工作月报未编制安全监理工作月报的扣1-3分，内容不全扣0.5-1分，安全监理工作月报无发文记录的扣0.5-1分。4审查核验施工单位规章制度未见施工单位安全生产规章制度扣2分，当施工现场发生重复的安全事故隐患时，未检查施工单位安全生产规章制度落实情况扣0.5-1分。20施工单位安全生产许 可 证未按规定审查施工单位资质和安全生产许可证，扣1-5分，报审资料存在重大问题未发现扣0.5-3分。施工单位两67、类人员未按规定审查项目经理和专职安全生产管理人员资格扣1-5分，报审资料存在重大问题未发现扣0.5-3分。安全管理作业计 划 书未见施工单位安全管理作业计划书扣0.5-1分。特种作业人 员未按规定审查特种作业人员的操作证扣1-5分，特种作业操作证已过期未发现扣0.5-3分，特种作业人数明显不符合要求未指出扣0.5-1分。施工组织设计方案未按规定审查其安全技术措施扣1-5分，其措施不符合工程建设强制性标准之处未发现扣1-2分；施工单位内部编审手续不全未发现扣0.5-1分。安全防护措施费用未按规定审核安全防护文明施工费用使用计划扣1分，未检查其使用情况扣0.5-2分，签认费用无依据扣0.5-2分。68、标 准 化达标工地未按规定核准施工现场安全质量标准化达标工地考核评分扣1-2分。5危险性较 大工 程安全监理实施细则未单独编制危险性较大工程安全监理实施细则，扣8分。内容不全扣1-3分。40专项施工方 案未按规定审查专项施工方案扣2-10分，漏编专项施工方案未指出扣1-2分，施工单位内部编审手续不全未发现或应经专家组论证审查的未见论证审查报告，或专家组人员组成和人数不符合规定未发现，扣0.5-3分。专项施工方案不符合工程建设强制性标准之处未发现扣1-3分。专项施工方案缺少主要内容未发现或缺少可操作未发现扣1-2分。5危险性较 大工 程安全管理资 料未按规定审查核验与危险性较大工程有关的安全管理69、资料扣1-2分。40巡视报告按要求每日进行巡视检查，扣1-5分，巡视检查内容不全扣0.5-3分。指 令施工现场存在安全隐患未签发监理工程师通知单扣5分，严重的未签发工程暂停令扣5分。报 告签发工程暂停令未及时报告建设单位，扣1分；施工单位对施工现场安全事故隐患拒不整改或不停工整改未及时报告安全监督部门的扣3分。复 查对安全事故隐患的整改结果未及时进行复查，扣1-5分，复查记录不全扣0.5-3分。合 计100检查人员： 检查日期：注：每月一次。考核标准：分值80分为基本合格。低于80分为不合格。80-95分之间。95分为优良。附录4危险性较大工程认定标准一、依据：国家、自治区规定的相关危险性较大70、工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法。二、认定标准（1）基坑支护与降水工程：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程。基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。（2）土方开挖工程：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖工程。（3）模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等。水平混凝土构件模板支撑系统。特殊结构模板工程。（4）起重吊装工程：起重吊装工程。（5）脚手架工程：高度超过24m的落地式钢管脚手架。附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升。悬挑式脚手架。挂脚手架。门架脚手架。吊篮脚手架。卸料平台。第四部分、项目71、施工管理制度1 目的为切实落实政府建设主管部门对建设项目的施工管理要求，使现场施工管理水平与银基集团相适应，结合建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）和政府建设行政主管部门对工程建设各方主体的责任规定，以及本工程实际情况，特制定项目施工管理制度，要求各施工单位、监理单位落实执行。2 适用范围适用于“xx国际物流总部基地建设项目”在工程建设施工现场管理。3 关于施工单位项目管理团队3.1 项目经理施工单位项目经理是施工管理第一责任人，必须亲临现场指挥。3.2 项目管理团队施工单位项目管理团队应严格兑现工程施工投标时的承诺，保证机构健全、职责明确、人员齐备、岗位素质合格、专业配备合理72、，并保持团队稳定。施工单位在开工日30天前需明确项目管理团队的主要成员（包括项目经理、生产负责人、五大员），报建设单位、监理考评认可后上岗。管理人员配置不足或达不到相应的岗位素质要求，经建设单位、监理检查和考核（包括结合每月对现场施工进度、质量、安全文明施工管理的检查和考核），应按要求补充或更换不合格管理人员。3.3 人员变动施工过程中，经建设单位和监理单位审定的施工单位管理组织和定岗人员不得随意变动。如因工作原因确需变动，必须提前申报拟接替人名单及资料，并经监理、建设单位考评认可，并做好工作移交，不允许出现因人员变动而造成工作脱节的现象。施工单位违反上述约定对项目运行带来严重危害并且构成违约73、，应根据合同条款对违约事实向建设单位进行赔偿。4 关于项目施工技术管理4.1 图纸会审工程的整体功能合理是建设项目实施的目的，也是产品品质的体现。开工前，总包施工单位有责任对全套施工图的系统合理性和功能合理性进行审查，将审查意见书面提交监理单位和建设单位，并将分包施工单位的进度安排和施工难点纳入工程项目总进度计划内，不得以“不是总包范围”为借口，而对分包项目图纸不闻不问。由此在施工中产生的总分包矛盾（如总分包管线交叉打架而影响建筑净高、主体工程施工时漏埋分包范围的线管及铁件等），主要责任在总包单位。开工前，施工单位有责任对承包范围的各专业施工图纸进行详细的审查，必须认真组织其内部的审阅工作，在74、收到图纸后710天形成书面意见提交监理单位，由监理单位汇总后提交建设单位。如由于图纸审查不严（包括但不限于各专业施工图说的深度是否能满足要求，有无“错”、“漏”、“碰”、“缺”及违反工程建设标准强制性条文等情况），造成工程返工，导致的一切损失由施工单位承担。4.2 技术核定及洽商在施工过程中，总包单位因设计图纸有错漏或与实际情况不符，施工条件、施工工艺、材料品种、规格、数量不能满足设计要求，以及提出合理化建议等原因，需对施工图纸进行修改，总包单位应在工序开始前2530天以书面方式提出工程技术核定（洽商）单，并专题交底。对于施工图存在的专业间矛盾、尺寸错误、大样图不明确、功能不合理、违背国家强制75、性规范等施工方应发现的问题，总包单位应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为“按图施工”。否则，要追究其不作为责任，对因此产生的后果，总包单位除无条件整改外，并承担由此产生的一切损失。属于建设单位确认的建设规模、结构体系、系统功能等重大设计变更，由建设单位负责联系设计单位出具设计变更资料，施工单位应无条件配合实施。4.3 技术交底施工单位必须建立并落实技术交底制度，做到分部分项工程施工前，项目技术负责人向施工员、施工员向施工班组进行技术交底，并留存交底记录。施工过程中，由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，必须重新组织交底。监理部应严格跟踪此项工作并留有记录。4.4 施工组织设计及施76、工方案施工单位须于中标通知书发出后15天内，按照施工图、地质勘察报告、现场实际情况及投标承诺书，向监理单位和建设单位报送施工组织设计；在分部分项工程开工前15天，报送有针对性的专项施工方案。对于施工组织设计和施工方案，施工单位必须经过内部审核，签章齐全。4.5 工程资料施工质量验收资料中，各项数据必须由施工人员或质量人员填写，禁止资料员填写。工程档案资料（包括竣工图的绘制）必须与工程施工进度同步，设计变更及技术核定等应在3天内将更改部分在蓝图上表示出来，并注明更改依据，便于查询。分包项目的竣工资料，由分包施工单位负责编制，总包施工单位负责汇总、装订并统一移交建设单位。建设单位每月20日前组织监77、理单位不定期进行检查，发现未更改及更改质量不符合归档要求者，建设单位现场项目管理部可视其问题的性质有权拒付或减付当月工程进度款，直至该问题得以彻底解决，方可支付被拒付或减付的工程进度款。4.6 禁止、限制的技术及产品监理单位应督促施工单位严格按照建设部和自治区建委发布的建设领域限制、禁止使用落后技术的通告要求，严格审查施工图所明确的材料和设备，并向建设单位提出书面意见。施工单位在工程中使用了市建委明令限制和禁止的技术和产品，除返工和承担相关责任及损失（包括建设单位的名誉损失）外，施工单位应承担合同相关违约责任及处罚。5 关于工程项目质量管理5.1 质量保证体系施工单位必须建立健全质量保证体系，78、落实各级质量责任制，明确工程质量目标，有切实可行的保证措施，并书面报送监理单位及建设单位。5.2 落实“三检制”施工单位进行下道工序前必须落实自检、互检及交接检的“三检制”，并留有检查记录，施工单位应加强内部的施工过程质量控制，施工单位检验全部合格后方可报请监理和建设单位验收。5.3 材料设备报验及管理施工单位应严格控制进场材料设备的质量（包括建设单位供应的材料设备），材料设备进场或使用前须按相关材料设备标准和规定进行检查验收和报检。施工单位必须加强现场材料的使用管理，对于场地内的材料，必须将进场时间、材料名称、规格、批号、检验状态、数量、厂家等要素进行挂牌标示。对于涉及工程结构安全的材料，如79、水泥、钢筋、商品混凝土等，必须建立材料的可追溯记录。监理部必须核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告、复验报告等质量证明文件并现场评定质量情况，合格时予以签认；监理单位根据实际情况有权对进场材料、设备、构配件进行平行检验。如发生材料设备不报检、将不合格材料或未经建设、监理方认可的材料用于工程上，应无条件返工，施工单位应承担合同相关违约责任及处罚。5.4 工序报验施工单位开工前应向监理单位和建设单位书面报送主要分部分项工程的检验批，并在施工工程中严格执行工序报验制度，必须在每道工序完善内部“三检”后，书面报请监理验收，经监理签认后，方可进行下道工序施工。5.5 工程质量施工单位应加强现场80、工程质量管理，如工程质量不符合施工图说和工程质量验收规范要求，应无条件对发生的质量缺陷及质量问题限期整改并达到相关标准，并承担合同相关违约责任及处罚。施工单位须将工程质量缺陷及质量问题的处理结果，上报监理单位和建设单位，同时抄送施工单位的上级公司，并作为建设单位对施工单位资格考核的重要指标之一。施工单位工程质量不合格、偷工减料或对工程弄虚作假的，建设单位、监理单位有权要求其进行停工整顿，处以罚款，直至清退出场。6 关于项目文明施工和安全管理6.1 文明施工管理施工单位应重视和加强现场文明施工管理，坚持“环保优先、安全第一、预防为主、为人为本”的方针，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不81、损害公众利益。施工单位应按建筑施工安全检查标准（JGJ592011）进行文明施工管理。每月由监理单位牵头组织，施工单位和建设单位参加，根据建筑施工安全检查标准（JGJ592011）及建设单位的安全管理规定对现场文明施工管理进行检查评比，公布检查结果并提出相应的表彰和处罚。6.2 安全管理施工单位项目经理是项目安全生产的总负责人，应负责建立安全管理体系和安全生产责任制。总包单位应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。对结构复杂、施工难度大、专业性强，以及存在重大危险源的分部分项工程，除制定工程总体安全技术保证计划外，还必须制定专项82、的分部分项工程安全施工方案及应急预案。若施工现场发生重大安全事故，引起新闻媒体曝光，产生恶劣社会影响，施工单位除承担相应的合同违约处罚外，建设、监理单位有权要求其进行停工整顿，并处以特别罚款，直至清退出场。7 关于项目施工进度管理7.1 工程施工进度计划总包单位项目经理应组织项目总、分包单位相关人员，根据工程承包合同工期条款和建设单位安排的项目实施总进度计划，编制项目施工总进度计划，并以总、分包单位的月度计划和周计划确保项目施工总进度计划的实现。总包单位是建设单位依托的主要施工合作伙伴，有责任和义务协调管理各分包单位的工程进度、质量、安全文明施工。总包单位项目经理部应针对项目现场实际制定分包单83、位管理办法。建设单位保证对总包单位对工程进度、质量、安全文明施工有利的管理给予全力支持。由于总包单位事先无预案而造成的现场协调管理不到位，分包单位与总包单位在质量，进度、安全文明施工、现场配合、成品保护等方面出现扯皮，主要责任在总包方，建设单位将按合同口径对总、分包单位进行处罚。7.2 工程材料计划施工单位应按合同约定并根据工程进度安排，每月按时编制和提交工程甲供材料需用计划。甲供材料计划数量应认真计算，计划漏、错、超等原因引起的后果由施工单位自行负责。甲供材料计划应内容完整，项目明晰、字迹清楚，编制人、审核人及签章齐全。7.3 工程进度特别配合施工单位在施工过程中有责任配合建设单位项目形象宣84、传、政府主管部门例行或非例行检查等特别需要，安排生产资源并满足相应的形象进度要求。8 现场签证现场签证必须坚持实事求是的原则，对施工图及投标报价清单中已包含或明确的工作内容不得再行签证；签证能用图表示的不得直接签证工程量；能用工程量表示的不得直接签证资金或点工。不得直接在手写、手画的签证单上签字。签证单上不得留有活口或使用模棱两可的语言；签证中必须注明签证理由、签证项目及部位、施工时间及签证时间等信息。所有签证单都必须加盖建设项目办公章后方为有效。8.1签证必须在施工前报告，施工后签证，且在施工后7天内必须办理。超过7天视作施工单位自动放弃，项目管理办人员不得再行签证，但因特殊情况施工单位需及85、时现场处理的签证事项，需在签证事项完毕后24小时内及时报告，并按规定补办签证手续。签证中在改动时要保持原数据及文字可辨认，签证一经办理任何人不得随意更改。8.2单份签证单估算直接费在3000元以内或点工不超过5个，由总监理工程师及业主现场代表签字即可。8.3单份签证单估算直接费在6000元以内或点工在15个以内，由总监理工程师、业主现场代表签字后报建设项目部副经理审查即可。8.4单份签证单估算直接费超过6000元或点工超过15个，除履行6000元以内手续外，还必须报建设项目部经理复审后方为有效。8.5对土方工程、桩基工程以及安装工程等事后无法量测或核实工程量的项目，必须在事前一天通知监审部及财86、务部派人共同参与各项数据的量测，并做好量测记录，共同签字后方为有效；对大型机械设备进出场以及二次机械设备进出场必须事先报告副部长或部长。8.6签证单一式四份，每个项目都必须统一编号；签证后必须立即送交施工单位、监理公司、财务部、建设项目组各自保管，结算中各份签证一致即为有效签证。督促施工单位在工程竣工后三个月内办理竣工资料签字及归档手续。对于发生设计变更的构件或部位在竣工图上必须进行明确标注，且能相互辨别。竣工图必须经监理工程师、总监理工程师、业主现场代表、建设项目部经理签字后才可作为结算依据及存档。9 关于农民工工资管理9.1 工资支付管理办法施工单位项目经理部是农民工工资发放的责任主体，必87、须设专人管理农民工工资发放。在xx三期F2地块建设项目的工程中，不允许存在施工单位项目部只管包工头、不管农民工的现象。施工单位在开工前，应有书面的农民工工资支付管理办法，报政府建设行政主管部门及建设单位项目部备案，并张贴告知现场全体农民工。该管理办法中，必须明确施工单位项目经理部对劳务分包单位的农民工工资支付进行有效监督的措施，和防止少数不良包工头卷款潜逃的控制措施。提倡施工单位委托银行发放农民工工资。9.2 工资公示制度施工单位必须建立农民工工资公示制度，在施工现场或生活区醒目位置设立公示牌，提前公示民工工资的发放时间和地点，公开投诉部门及其电话号码。施工单位每月必须公示工资支付表，如实记录88、支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，工资支付表公示时间不得少于5日，并保存两年以上备查。如发生农民工工资纠纷，施工单位应提供详实的工资发放书面原始记录。第五部分 项目管理工作流程及办法一、工程质量控制程序管理办法（一）、工程质量控制的主要内容1、按照“统一标准，分级、分项管理”的原则，建立完善的、多层次的、多单位的质量控制体。这个体系包括：建设单位的质量管理，承包单位的质量管理，监理单位全过程监督及政府有关部门的质量监督。2、组织好设计交底和施工图图纸会审工作。3、作好施工组织设计的审查和审批工作，落实质量保证体系。4、检查施工单位的质量检查机械在工程实施过程中的具体运行的情89、况。5、审查和审批监理规划和监理细则。 6、要求施工单位的技术负责人在各阶段对各班组作好内部技术交底工作，并报监理和管理方审查。7、对主要材料，要求相关单位及时作好检测和试验，并将检测和试验结果报监理留存备查。8、协调好各方建设进度，在保证质量的情况下保证工期。9、监理质量样板工程制度、实施样板点评，组织学习交流。10、强调施工单位对员工的质量教育和技术培训。11、传达并执行上级有关质量工作的法规、条例、规范文件和批示。12、及时处理质量事故。13、参加关键工序质量检查。14、定期召开质量工作会，听取质监站、监理和施工方对工程质量的汇报并结合自身检查情况，写出工程质量总结上报项目业主。15、加90、强合同管理，确保合同中有关质量方面的条款得到落实。16、审核竣工资料，督促竣工技术资料的建档工作，并上报江油市，组织工程竣工验收。17、审查工程质量保修书，确定在质量缺陷期的质量责任。督促完成工程保修。（二）、项目质量控制方法1、项目质量控制方法1）巡视检查在施工过程中指定专人对工地进行巡视，每日必巡视一次，并将巡查情况和结果记入巡视记录表中，巡视检查中发现的问题，应及时处理。2）现场检查测量在日常巡视检查过程中，对于基槽、钢筋、模板、预埋及预留等工序，需要采取检查测量手段，核实施工工序是否满足设计要求和规范标准。3）旁站监督在施工阶段监督监理对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的91、监督活动。要求监理单位在编制监理规划时，制定旁站监理方案，进一步明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。并送建管单位和施工单位各一份。施工单位应当在需要实施旁站监理的关键部位、工序进行施工前24小时书面通知项目监理部以便监理单位实施旁站监理。2、工程质量控制要点和控制手段工程质量控制要点和手段详见下表。项目工程质量控制要点和手段序号工程项目质量控制要点控制手段1基坑降水、护壁及土石方挖运工程1、降水井数量、平面布置、深度、井径及同时抽水时间达到专项设计要求；2、开挖边线的定位、放线；3、锚杆间距、管径、长度；4、砂浆的配比、充盈度；5、护壁钢筋网：直径、间距、保护层厚度；6、喷砼强92、度、配合比；7、开挖高程。机械开挖留200mm验槽后人工检底；8、地基持力层土质。现场检查、随开挖基坑侧壁及坑底进行观察；旁站检查；现场检查、测量；现场制作试块、审核试验报告；对照勘探资料并辅以轻型重力触探或钎探。2现浇钢筋砼地下室及结构防水 程1、轴线、开间、断面尺寸及高程量测2、钢筋规格、型号、间距、数量、接头位置长度、防水保护层厚度现场检查、量测3、防水砼强度标号抗渗等级、配合比、试块留置现场见证取样，到搅拌站监督检查4、浇筑厚大体积筏板砼控制水化热措施，温度监控：内外温差25旁站监督、观察、量测5、墙板按设计规定位置留施工缝和设钢板止水带，顶板、墙板一次浇筑成型现场旁站检查6、后浇带钢93、筋加密位置、留置方式、带内各种残渣的及时清理复查，二次浇灌时间方式、砼配合比现场检查7、预留、预埋管、洞、盒位置准确，数量型式正确，止水环满焊现场检查、量测8、砼养护时间、方式现场检查3现浇钢筋砼框架主体 结 构工 程1、柱、墙、梁板轴线位置、标高及垂直度、水平度量测2、柱、墙、梁板截面几何尺寸量测3、钢筋规格、型号、数量、位置、间距、接头方式、位置、长度现场检查、量测；焊接头取样送检4、原送砼配合比、塌落度、梁柱接头处不同标号砼浇筑顺序、工艺，施工缝留置位置、处理工艺现场检查、量测5、预埋件、预留管、盒洞位置、数量、锚固、加强方式正确现场检查、量测6、后浇带留置时间、板表覆盖、后浇砼强度等级94、现场检查7、砼养护方式现场检查8、柱、墙、梁、板拆模时间现场检查4特种门（防火门、防爆门）1、生产许可证、产品合格证书和性能检测报告检查2、特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求观察；尺量；检查进场验收记录3、带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其功能应符合设计要求和有关标准的规定启动机械装置、自动装置或智能化装置，观察4、特种门的安装必须牢固。预埋件埋设正确，配件齐全、正确、牢固观察；手扳检查；检查隐蔽验收记录5、表面装饰应符合设计要求，表面应洁净，无划痕、碰伤观察5门窗玻璃安装1、单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃观察、检查2、玻璃裁割尺寸应95、正确，安装牢固，不得有裂纹、损伤和松动观察；轻敲检查3、密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。与其边缘应粘结牢固、接缝平齐。密封条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，压条接缝应不大于0.5mm观察；尺量检查4、玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。腻子应填抹饱满、粘结牢固；腻子边缘与裁口应平齐，固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露观察6饰面板（砖）工 程1、采用材料的品种、规格、颜色和性能符合设计要求审查合格证、材质证明、试验对照设计文件2、饰面板安装工程的预埋件（或后埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋96、件的现场拉拔强度必须符合设计要求旁站、检查、观察3、饰面板（砖）安装（粘贴）必须牢固检查、试验4、饰面板（砖）的表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损检查量测5、饰面板（砖）的嵌（接）缝应平直，光滑、填嵌应连续、密实；嵌填材料色泽应一致，宽度和深度应符合设计要求观察、检查6、饰面砖的阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求检查、量测7、饰面板（砖）安装（粘贴）的允许偏差应符合规范要求检查、量测9涂饰工程1、涂饰工程采用的材料品种、型号、性能、颜色、环保指标应符合设计要求审查合格证、材质证明、试验送检2、涂饰工程的基层腻子应平整、坚实、牢固无粉化、起皮和裂缝。内墙腻子的粘接强度应符合建筑97、室内用腻子（JG/T3049）的规定检查、观察3、水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈检查、观察4、油性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈检查、观察5、美术涂饰还要求套色准确、图案清晰检查、观察10卫生器具安装工程1、卫生器具及配件的材质、规格、型号、尺寸应符合设计要求；2、安装位置、标高、坡度及接头方式等应符合设计或规范要求；3、卫生器具的安装要平正、稳固，配件的连接应严密不漏；4、卫生洁具及给水配件应完好、清洁、镀铬层无损坏，使用功能正常；5、地漏低于地坪5mm,排水栓低于器具面2mm。地漏、排水栓的配件齐全，清洁无渣滓；6、水压试验及98、通水试验合格，不滴不漏；7、成品保护工作，符合规定。审查合格证、材质证明、试验检查、量测旁站、观察、检查观察、检查检查、量测旁站检查试验记录检查11电 气 安装 工 程1、电气工程采用材料规格、型号、材质应符合设计要求，隐蔽工程使用的材料应符合防火规范要求2、电气设备安装的位置、标高应符合设计或规范要求3、管线安装与隐蔽的方式、位置，管内穿线的规格、线路连接等应符合设计或规范要求4、电气系统的绝缘、接地测试应符合设计或规范要求5、灯具、开关、插座安装的位置.标高、大型灯具的固定方式应符合设计要求6、电气工程的防雷接地系统、重复接地系统、等电位连接系统的连接必须可靠，接地阻值应符合设计要求审查合99、格证、材质证明、试验、送检检查、量测旁站、观察、检查观察、检查测试纪录、抽检检查、试验检查、测试12电梯安装工程1、电梯及配件质量满足设计及规范标准；2、电气管、线、盒、箱、灯具等质量符合设计规范、标准；管线连接正确、可靠、绝缘电阻符合要求；3、接地（接零）线截面正确、连接牢固。4、限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、上下极限开关、轿顶等装置使用功能安全可靠。5、安装完成后通过安全鉴定。1、严格设备开箱检验，严格按规范组织施工和验收；2、检查、量测；3、量测；4、检查。5、专业部门检测。13给排水、消防、通风、采暖工程一般控制要点进场设备、材料管件、管材、附件等必须有出厂合格证、试验资料、说明书100、等核查严格按施工操作技术规程进行施工，加施工序质量检验、验收巡检、旁站核查操作人员上岗证，保证焊接、消防系统、空调系统制作，安装质量核查严格检验管道系统试压，隐蔽验收质量控制旁站、检查给排水管道连接严密性与美观巡视给水管道试压、清洗、消毒旁站排水管道严格控制坡度（按标准坡度施工）尺量、抽查排水管道灌水与通球试验旁站卫生器具安装的位置、标高正确尺量卫生器具安装的严密性与牢固检查消 防给 水管道连接的严密性和美观巡检接口加工与连接过程控制管道支架间距与防晃支架设置巡查、尺量消火栓箱安装尺量检查喷头安装，位置尺量检查管道系统试压旁站系统试验检查气体灭火系统组件检查：钢瓶阀件等外观检查核查系统组件强度101、试验气压试验15MP旁站集流管制作，阀门，高压软管安装，灭火剂输送管道安装巡查管道支架安装牢固，间距要求小于表列数据：管径 15 20 25 32尺量检查间距 1.5 1.8 2.1 2.4管径 40 50 65 80间距 2.7 3.4 3.5 3.7管径 100 150 (mm)间距 4.3 5.2 (m)防晃支架设置：干管水平、垂直和改变方向处，每层至少设一个核查灭火剂输送管道吹扫试验，气压试验压力12MP旁站、核查 通风风管制作、部件质量核查检查、尺量风管安装、支吊架等质量检查（支吊架间距和牢固性）巡视、检查风机盘管、新风机组、排烟风机、空调机组进场检查和水压试验核查、旁站保温施工抽检102、排烟系统试验与联运试验旁站检查风机盘管系统调试（气流组织与均匀风量）抽查系统吹净与成品保护巡视（三）、施工阶段质量控制程序1、工程质量控制流程：详见下页框图工程质量控制流程图2、图纸会审流程图图纸会审流程图施工组织设计（方案）审批流程图3、施工组织设计(方案)审批流程图4、建筑施工测量质量控制流程图建筑施工测量质量控制流程图土方工程质量控制流程图5、土方工程质量控制流程图6、地基与基础质量控制流程图地基与基础工程质量控制流程图7、隐蔽工程验收控制流程图隐蔽工程验收控制流程图8、钢筋混凝土工程质量控制流程图（1）模板工程质量控制流程图模板工程质量控制流程图基层处理、材料准备施工单位测定轴线、标高103、截面放样轴线、标高验收专业监理工程师、项目主管验收结果支撑、模板的安装、校正自检验收模板系统专业监理工程师、项目主管整改施工单位验收结果浇注混凝土养护施工单位提出拆模申请检查混凝土强度是否达到要求专业监理工程师、项目主管模板拆除、缺陷修补施工单位不合格不合格合格合格整改施工单位同意不同意继续养护施工单位（2）钢筋工程质量控制流程图钢筋工程质量控制流程图（3）混凝土工程质量控制流程图混凝土工程质量控制流程图9、构件（含预埋件）安装工程验收控制流程图10、砌体工程质量控制流程图 砌体工程质量控制流程图11、基层材料质量控制流程图基层材料质量控制流程图12、装饰工程质量控制流程图 装饰工程质量控制104、流程图13、地面与楼面工程质量控制流程图地面与楼面工程质量控制流程图14、回填土工程质量控制流程图回填土工程质量控制流程图15、建筑设备安装及隐蔽工程质量控制流程图建筑设备安装及隐蔽工程质量控制流程图16、给排水安装工程质量控制流程图建筑给排水安装工程质量控制流程图17、工程质量事故处理流程图工程质量事故处理流程图二、隐蔽工程验收程序管理办法（一）、隐蔽工程隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热、采暖管线等需要覆盖、掩盖的工程。（二）、隐蔽工程验收程序由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，保证工程的质量和工程顺105、利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内（24小时）到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字，承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范106、要求，发包人检查合格后，发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的，在实践中可视为发包人已经批准，承包人可以进行隐蔽工程施工。 发包人在接到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。 如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的，事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查107、隐蔽工程不符合要求的，承包人应当返工，重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担，承包人还应承担工期延误的违约责任。（三）、隐蔽工程验收主要内容隐蔽工程包括： 基坑、基槽的验收。在地基加固处理（包括加垫层、换土、夯实、固结处理和打桩等）以前，对开挖平整以后的基坑、基槽的土质和承载力进行检查验收。 地基工程的验收。在建造基础以前，邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。 基础工程的验收。对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。在基槽108、回填土以前，对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。 钢筋等工程的验收。在灌筑混凝土以前，在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前，对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。 承重结构工程验收。在地面、墙面、屋面、顶棚等装修工程施工以前，对承重构件(包括墙、柱、梁、板、屋架等)的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。 防水工程的验收。对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前，在灌筑混凝土以前，对油毡或其他防水材料的质量、层数、作法或空腔防水构造等进行的109、检查验收。 装修与设备安装工程的验收。在内外填充墙和顶棚等装修工程施工以前，对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风、采暖等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。 8环保节能工程的隐蔽验收。在隐蔽之前，对使用的材料、施工工序及工艺进行检查验收。隐蔽工程的验收须由施工单位准备好自检记录，对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。未经隐蔽工程验收合格，不得进行下道工序的施工。（四）、隐蔽工程验收程序流程图隐蔽工程验收控制流程图三、工程材料、构配件进场验收程序和管理办法1 目的本程序旨在对工程材料、构配件进场验收的内容和方法作出具110、体规定，确保工程材料、构配件的质量符合要求。2 适用范围本工作程序适用于“xx三期F2地块建设项目”对工程所用正式材料、构配件进场的控制。3 依据文件建设工程监理规范（GB50319-xx）“xx三期F2地块建设项目”的项目管理手册4 职责4.1 施工单位 对所有进场的工程材料、构配件的质量负责； 根据工程进度要求提前上报“材料、构配件验收通知单”； 按照设计和规范要求对进场材料、构配件进行相关检查、试验、送检。4.2 监理单位 负责对所有进场材料、构配件进行质量监督； 审核施工单位提交的材料、构配件验收通知单； 对质量相关资料不全的材料、构配件，禁止进场； 对材料、构配件现场取样进行见证； 111、对施工单位进场材料试验/送检过程进行监督； 对材料、构配件进场放行。4.3 业主单位 对所有进场材料、构配件进行质量监督； 对监理单位施工单位进场材料报验过程进行监督； 审核监理单位报送的材料、构配件验收通知单； 对质量相关资料不全的材料、构配件，禁止进场； 对报验合格的材料、构配件进场放行。5 工作程序 5.1 材料、构配件验收通知单 施工单位在材料、构配件进场前7个日历天，根据工程进度，分批向监理单位上报材料、构配件验收通知单，并报送业主。5.2 材料、构配件进场验收 监理工程师做好材料、构配件验收的技术准备工作，包括熟悉验收程序、设计文件对材料、构配件的技术要求、国家规范标准等。 监理工112、程师按照“材料、构配件验收通知单”上规定的时间、地点准时、准地参加材料、构配件检验工作。材料、构配件验收的内容包括（但不限于）：材料、构配件的搬运、储存场地、装卸、包装、外观检查、资料审查、抽样试化验、标识（标识转移）、储存、发放等是否符合要求。监理工程师还要定期或不定期到承包商仓库检查材料、构配件的储存、标识情况。5.3 材料、构配件进场放行 在材料、构配件进场之前，施工单位应提供本批次材料、构配件的合格证、质检报告等质量相关资料； 对于合格证、质检报告等资料不齐全的材料、构配件，监理单位有权拒绝其进场；若属于要求试验/送检的材料，进行现场取样试验（或送检），监理单位需进行全程跟踪监督； 材113、料、构配件验收完毕，若验收不合格，发现问题即刻指出，待承包商把问题处理完毕后，再行通知检查； 监理单位在检查各种文本资料齐全，对材料、构配件检查合格后，报送业主审批，经审批合格后，则允许进场； 进口产品除应符合本规范规定外，尚应提供原产地证明和商检证明，配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本（或附中文译文）。6 质量记录6.1材料、构配件验收通知单6.2材料、构配件验收单 7 附录7.1 附录一：材料、构配件验收通知单7.1 附录二：材料、构配件验收单附录1（或采用银川市地方统一表格)材料、构配件验收通知单参加验收单位验收通知单送交时间验收通知单编号验收114、时间验收地点报验材料、构配件名称规格型号验收内容：承包商项目机构（公章） 承包商项目经理签字： 年 月 日 附录2（或采用银川市地方统一表格)材料、构配件验收单 编号：验收材料、构配件名称规格生产厂家数量材质牌号炉批号质保书编号材料、构配件标准工程子项号工程部位验收内容（包括但不限于下述内容）：1、 标识、防护或包装情况；2、 外表是否有损伤；3、 外形尺寸是否符合要求；4、 质保资料是否符合要求；5、 其它检查。发现问题的处理：验 收 结 论：备注：参加验收单位供应商代表： 年 月 日施工单位负责人：年 月 日专业监理工程师： 年 月 日业主现场代表：年 月 日工程款支付程序管理办法第一章 115、总 则第一条 目的为规范xx国际物流总部基地建设项目项目工程款支付程序，提高工程项目管理水平，根据国家、自治区相关法律法规及工程施工合同、项目管理办法，结合本项目管理实际情况，制订本办法。第二条 适用范围本办法适用于xx国际物流总部基地建设项目，包括但不限于一切与项目建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。本办法的管理与审批权限按照银基集团的基本建设工程项目管理制度有关内容执行。第三条 管理原则工程款支付必须严格按照合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。第二章 付款流程第四条 工程进度款的一般支付流程1. 工程类见附件图1：工程进度款支付工作流程（工程类）施工单位116、根据合同提出付款申请(A5)。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。付款申请送交到现场监理机构处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见(B3)。授权总监理工程师签字并加盖公章后，相关文件送交到交现场管理办公室审查。现场管理办公室依据合同文件相关的付款条款，安排现场代表（专业工程师、）进行实质性审核，填写工程款支付情况审查表上（ZFB-01），由现场代表和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。现场管理办公室将工程款支付情况审查表上（ZFB-01）连117、同付款凭证，报项目计划办公室，项目计划办公室组织造价管理人员、会同造价单位进行实质性审核，由造价管理人员和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。再由项目计划办公室填写工程款支付审批流程表（ZFB-02），报请项目部总工、项目副经理、项目经理会签。付款申请连同支付审批流程表（ZFB-02）一同递交矿区财务科，财务科依据矿区内部管理流程，报请组织相关领导审核后，给出最终支付意见，并由其完成最终支付。施工单位、监理单位、项目部须在本月的工程建设月报中申报下月用款计划和本月支付情况，并报中心财务科备案。2. 服务类见附件图2：工程款支付工作流程（服务类）服务单位根据合同提118、出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目负责人的签字，加盖单位公章。服务单位付款申请报送项目计划办公室，组织造价管理人员、会同造价单位进行实质性审核，填写工程款支付情况审查表上（ZFB-01），由造价管理人员和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。再由项目计划办公室填写工程款支付审批流程表（ZFB-02），报请项目部总工、项目副经理、项目经理会签。付款申请连同支付审批流程表（ZFB-02）一同递交矿区财务科，财务科依据矿区内部管理流程，报请组织相关领导审核后，给出最终支付意119、见，并由其完成最终支付。3. 采购类见附件图3：工程款支付工作流程（采购类）供货单位根据合同提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目负责人的签字，加盖单位公章。付款申请报送项目计划办公室，组织造价管理人员、会同造价单位进行实质性审核，填写工程款支付情况审查表上（ZFB-01），由造价管理人员和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。再由项目计划办公室填写工程款支付审批流程表（ZFB-02），报请项目部总工、项目副经理、项目经理会签。付款申请连同支付审批流程表（ZFB-02）120、一同递交矿区财务科，财务科依据矿区内部管理流程，报请组织相关领导审核后，给出最终支付意见，并由其完成最终支付。第五条 工程结算款的一般支付流程：施工单位根据合同提出付款申请。付款申请须包含双方确认的工程结算单、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。付款申请送交到现场监理机构处，由工程监理公司对申报资料的真实性、完整性进行审查，并对相关项目及工作内容进行确认，出具审查意见。经授权总监理工程师签字并加盖公章后，相关文件送项目计划办审查。付款申请报送项目计划办公室，组织造价管理人员、会同造价单位进行实质性审核，填写工程款支付情况审查表上（ZFB121、-01），由造价管理人员和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。再由项目计划办公室填写工程款支付审批流程表（ZFB-02），报请项目部总工、项目副经理、项目经理会签。付款申请连同支付审批流程表（ZFB-02）一同递交矿区财务科，财务科依据矿区内部管理流程，报请组织相关领导审核后，给出最终支付意见，并由其完成最终支付。第六条 工程预付款的一般支付流程：工程预付款的基本审批流程参见进度款的支付流程，将工程量确认程序调整为合同约定的预付款支付条件确认程序。第七条 材料、设备采购款的一般支付流程材料、设备采购合同的付款过程划分为预付款、进度款和结算款（含保修款）三个阶段，122、各阶段付款均需严格按照合同条件执行。预付款和进度款支付可以直接由项目计划办和造价咨询机构履行审核手续，报请项目部和中心财务及中心领导审批后，直接支付给供货方。当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过原合同约定时，项目计划办需把合同变动情况及时业主，并按审核意见决定实际支付额度。结算款支付前供货方需提供结算清单，并由工程监理公司、甲方现场代表组织对实际到货情况与结算清单及合同的核对，在货物验收单位与使用单位对货物数量、质量情况认可后，方可办理结算手续。第八条 零星工程付款的管理流程现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况，当确实无法避免的时候应首先考虑签署合同，并履行项目合同管理制度办理123、相关手续，如果因为特殊原因无法签署合同可办理工程签证，并按项目签证管理办法办理审批手续。第三章 管理体制第九条 工程款支付的管理体制银基集团财务科、相关职能部门和项目管理部三级管理体制。第十条 各部门职责项目管理部负责组织对各项付款内容的实际审核，并对上报数据的准确性负责；相关职能部门负责对付款项目的资金金额、进行复核和监督；财务科对工程款支付全过程进行监控，对用款计划审批，并统一调度项目资金。项目管理部需提前预计合同支付情况并在工程建设月报和工程（付款）计划中反映，上报矿区财务科审批。并接受矿区财务科对资金的统一调度，适时安排付款。项目管理部在工程款的实际审核与支付过程中，需严格审查各项文件124、和数据的真实性，按流程办理付款事宜。第四章 其 他第十一条 工程款支付的其他规定项目管理部计划办公室应制作付款审批表，履行内部审批流程；项目管理部应根据批准的可研估算、概算制作投资使用计划，并在建设期内预报工程用款计划，上报相关职能部门和财务科审批，项目管理部须在审批过的工程用款计划范围内支付各种款项。工程用款计划不应超过三个月正常用款额度，也可以按月申报；项目管理部计划办公室各期的实际支付额度不超过本期的用款计划总额的10%时，可以先行支付，并在下期工程建设月报中对支付原因作出说明，同时在下期用款计划里扣除相应款项；实际支付额度超出用款计划的10%时，支付前须报相关职能部门和矿区财务科审批同125、意后再支付，并在下期工程建设月报里反映；项目管理部计划办公室应制作项目合同一览表，包含所有与工程建设有关的合同。项目合同一览表需动态反映合同内容、支付金额等变化情况，按月上报相关职能部门和矿区财务科备案；工程预付款原则上不超过合同价格的20%，并不迟于工程开工后的第三个月开始抵扣；进度款支付额度不超过工程造价的80%，并保留不少于5%的保修款；特殊项目的采购合同可以征得相关职能部门和财务科同意后适当调整此比例。为了加快审批流程，保证工程建设进度，项目管理部可以征得中心同意后在合同或内部文件中约定各部门的审批时间，但留给相关职能部门和矿区财务科的审批时间不少于5个工作日。附件1：工程款支付工作流126、程图（下页）图1：工程款支付工作流程（工程类）施工单位对已完成工程量申请验收监理及甲方代表现场验收验收是否通过否是施工单位根据已完成工程量提出付款申请（A5）监理工程师根据合同付款约定，对已完成工程量现场核实是否达到合同约定的形象进度否是监理工程师依据合同提出工程款支付意见总监理工程师审核并签署工程款支付证书（B3）现场管理办专业工程师复核，填写（ZFB-01）现场管理办主任复核，签字（ZFB-01）是否达到合同约定的支付条件否 是项目计划办 造价管理人员复核，填写（ZFB-02）项目计划办主任复核，签字（ZFB-02）项目部领导审批转甲方财务科支付（内部）附件2 A5工程款支付申请表工程名称127、： 编号：致： （监理单位）我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1.工程量清单2.计算方法承包单位（章） 项目经理 日 期 附件3 B3 工程款支付证书工程名称： 编号：致： （承包单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。其中：1. 承包单位申报款为：2. 经审核承包单位应得款为：3. 本期应扣款为：4. 本期应付款为：附件：1. 承包单位的工程付款申请表及附件：2.128、 项目监理机构审查记录。 项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件4 表：YHWJ-ZF01 xx国际物流总部基地建设项目工程款（进度）支付审查情况表工程名称： 合同编号：收款单位 序号工程项目支付时间金额（元）备注一合同金额1合同金额2其他二支付情况1第一次XX阶段2第二次34三本次申请支付金额四累计付款XX%比例现现场管理办经办人 项项目计划办经办人工工程造价咨询公司签签字:现现场管理办主任签签字:项项目计划办主任造造价工程师签字:签签字:签签字:日日期: 日日期: 日日期: 注：1.本表由项目造价咨询机构填写，一式三份，审查机构各保留一份； 2.本表必须以“B3 工程款支付证书”为附件；129、附件5 表：YHWJ-ZFB02xx国际物流总部基地建设项目工程及劳务进度款支付审批表工程名称：xx三期F2地块建设项目( )收款单位：金额： 审批情况现场管理办承办意见：经办人： 经办日期： 年 月 日审批意见：负责人： 审批日期： 年 月 日规划计划办承办意见：经办人： 经办日期： 年 月 日审批意见：负责人： 审批日期： 年 月 日财务资产科审批意见：负责人： 审批日期： 年 月 日项 目 部审批意见：总工程师： 审批日期： 年 月 日审批意见：分管领导： 审批日期： 年 月 日审批意见：主管领导： 审批日期： 年 月 日中 心审批意见：总会计师： 审批日期： 年 月 日审批意见：主管领130、导： 审批日期： 年 月 日工程变更审批管理办法一、工程变更1、工程变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。包括：（1）增加或减少合同中任何一项工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的标准或性质；（3）改变工程建筑物的形式、基线、标高位置或尺寸；（4）追加为完成工程所需的任何额外工作。2、工程变更形式包括：（1）设计变更通知单；（2）技术核定单。3、工程变更由施工单位在变更实施前上报，并按附件2工程变更审批表要求的格式、内容进行填写。监理、施工单位对工程变更技术内容及所报估算费用进行审核后上报项目管理部，项目管理部批准后实施，否则131、，项目管理部对变更发生的费用不予确认，也不作为竣工结算的依据。审批表编号按附件要求统一编制。4、工程变更应详细注明变更的原因、工程项目、位置、做法、规格和数量。二、审批流程及权限（1）每项发生工程变更或现场签证的事件估算增加费用小于限额（灾后重建工程项目限额为5万元）的，由施工单位填报审批表，监理单位审查，甲方现场代表及现场办负责人审批同意后，施工单位方可实施，同时按规定报项目管理部备案。对于发现有虚假、肢解等问题的，项目管理部有权否定，不予备案，也不作为竣工结算的依据，并对相关责任单位进行处罚。（2）每项发生工程变更或现场签证的事件估算增加费用大于5万元限额的，由项目计划办负责，组织监理单位132、造价咨询单位审查，报项目管理部审批通过后方能实施。（3）当变更和现场签证累计增加金额达到合同价5%及以上时，由项目计划办负责，组织监理单位、造价咨询单位审查，并组织进行合同评审，形成书面报告，由项目管理部报项目领导小组，由审批通过后方能实施。编号：xx-C12工程变更审批表编号：C12-工程名称附件名称子项名称变更拟实施时间变更实施时间变更原因量价估算（附估价表）施工单位项目经理（签字）：项目机构盖章： 年 月 日监理单位（盖章）专业工程师审核意见： 年 月 日 总监审核意见 年 月 日现场办专业工程师审核意见： 年 月 日 项目管理部项目总工审核意见： 年 月 日 项目副经理审核意见： 年133、 月 日 项目经理审核意见： 年 月 日工程设计变更计算表1、 变更 项 目：变更 原 因：施 工 日 期： 计算式:造价单位专业工程师：监理单位：时间：施工单位：时间：预算人员：施工过程控制中现场签认管理办法一、现场签证1、现场签证的内容主要是指在项目实施过程中按设计图纸和规范难以计量或计价，经监理、建设单位现场代表到场签认，按照合同有关规定应计费的内容。2、现场签证由施工单位在签证发生前上报，并按附件1现场签证单的要求详细填写签证的原因、工程项目、位置、做法、规格和数量，并附技术核定单、设计变更通知单、会议纪要、简图、计算式等相关文件。现场签证发生后，监理、建设单位现场代表要及时进行确认，134、认真核实签证工程量并详细说明施工工艺及实施情况。3、现场签证单由施工单位填写，监理审核时不得笼统签注工程量与费用，应明确签证的工程量、估算费用，并注明详细的审核意见，避免非当事人产生歧义或者错误理解。若由于施工单位原因导致签证工程量无法核实或不准确，则不予签注。4、施工单位办理签证时应提供经监理、建设单位确认的有关方案、数据以及纪要、批示报告、工程量确认单等原件，否则不予办理，也不作为竣工结算依据。5、现场签证单编号应按附件要求统一编码。二、施工现场签认管理实施流程1、现场技术核定单签认1）由施工单位提供技术核定单，由设计、监理、建设单位共同签认后执行，重大设计变更现场代表还应按程序向明细建设135、领导小组报审后执行。2）签认流程图：3）施工单位应将建设、设计、监理、施工单位四方签认的技术核定资料收集整理，当月的技术核定工程量及预算书于次月10日前上报。4）施工单位应同时提交：四方签认的现场技术核定单、工程量计算书、工程预算书、附图（或相关文字材料）以及电子文档。5）技术核定单为一式四份，由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位各执一份。2、材料、设备签认1）招标文件已明确定规格、定品牌、定产地厂家（简称三定）的材料，按招标文件及合同规定办理。2）需签认价格的范围为：（1）超出招投标文件约定风险范围的材料；施工单位技术核定单及相关资料监理单位审核（2个日历天内内）现场办审核（4个日历天内136、）需 补充完 善 项目管理部审批（3个日历天内）四方协商、施工单位完善资料四方协商、施工单位完善资料资料有效有争议有争议资料有效监理单位（1个日历天内）施工单位存 档设计、监理、业主、施工认可施工单位提出技术核定单（2）施工期间相关政策法规规定应调价的材料；（3）建设方认为须签证的材料；（4）具体详招标文件及施工合同。3）施工单位提前将预购材料清单提交监理单位，由监理单位负责收集、整理后，按以下方式执行：（1）材料、设备签认原则上按大、中材料提前7日历天，零星材料提前10日历天提出签认；（2）材料、设备签认必须注明厂家不低于3家；（3）材料、设备签认还应明确采管费、运输装卸等相关费用；4）材料137、设备签认由监理单位和建设单位共同签认，但必须按下列程序签认：施工单位递交“工程材料、设备清单”给监理单位监理单位签认业主单位签认监理单位返还“工程材料、设备确认签审单”给施工单位施工单位采购。5）材料、设备进场后，由监理工程师对材料质量、规格型号、产地等进行抽样检查。6）“工程材料、设备确认签审单”由监理工程师在执行结果一栏中认可签字后，方作为日后工程结算依据。7）“工程材料、设备确认签审单”一式四份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。施工单位现场签证单及相关资料监理单位审核（2日历天内）现场办审核（4日历天内）需补充完 善项目管理部审批（3日历天内）四方协商、施工单位完善资料四方协商、施138、工单位完善资料资料有效有争议有争议资料有效监理单位（1日历天内）施工单位存 档施工单位向监理单位递交作业指导书三方审核通过（3日历天内）3、现场经济签证1）现场签证签认流程图2）一般性经济签证不递交作业指导书。3）施工单位应将四方签认的经济签证资料收集整理，当月的经济签证工程量及预算书于次月10日前上报。4）施工单位应时同时提交：现场签证单、工程量计算书、工程预算书、附图（或相关文字材料）以及电子文档。5）“现场经济签证”一式四份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。附件1 现场签证（费用）单编号：工程名称附件名称子项名称实施时间（建管注明）签证原因（附技术核定单、设计变更通知单、会议纪要、简139、图、计算式等，可后补页）量价估算工程负责人：盖 章年 月 日监理单位（盖章）专业工程师核定价格和意见：年 月 日总监核定价格和意见年 月 日造价咨询单位（盖章）造价工程师核定价格和意见：年 月 日建管单位（盖章）现场工程师核定价格和意见：年 月 日现场负责人核定价格和意见：年 月 日项目总工核定价格和意见：年 月 日项目经理核定价格和意见年 月 日注：如有与签证相关的会议纪要、通知、说明等应与现场签证表一并装订报送。安全生产管理程序及办法一、安全生产目标无重大安全责任事故。确保项目实施过程无工伤死亡、无交通死亡、无火灾事故、杜绝重伤事故，轻伤频率控制在20以内，确保安全生产达标，创省安全生产样140、板工地。项目安全管理组织体系组长：项目负责副组长：项目经理安全责任制安全教育安全工作体系安全控制安全检查安全奖惩条例安全管理措施系统安全教育黑板报三级教育防高空坠落防触电防火灾防交通事故定期检查不定期检查安全工作体系各职能主任项目监理部承包商保证施工全过程目标实现创省安全生产样板工地安全领导小组人二、安全生产管理组织体系项目安全生产保证体系图三、安全生产管理制度对于本工程的安全管理，将坚持“安全第一、预防为主”的方针，制定项目安全管理制度，将安全生产责任层层落实到个人，做到层层执行、层层监督，保证项目安全管理体系能正常有效地运作，确保工程施工安全无事故。项目安全管理制度包括如下内容：1、安全生141、产管理制度1）建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产保障体系，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。2）落实安全责任、实施责任管理。实施安全生产责任制，以制度的形式明确参与项目的各通讯领导、各职能部门、各类人员在工程实施过程中应负的安全职责。做到“事事有其主，人人有其责”，实现“纵向到底，横向到边”。3）施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员，依照其从事的内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全142、操作认可证，才能上岗；特种作业人员还应取得监察部门颁发的安全操作合格证。4）施工单位安全生产责任制（1）施工单位负责人对本单位的安全生产工作负责，认真履行承包合同的安全生产责任；（2）认真贯彻执行国家和当地政府有关安全生产的方针、政策法规、规定；（3）服从项目管理部关于安全生产的指挥，执行项目管理部有关安全生产的规章制度；（4）及时向项目管理部报告伤亡事故，并按承包合同的规定调查处理伤亡事故。2、对项目进行全员安全教育1）对全体施工人员进行安全教育，增强安全意识和施工安全法制观念，掌握并具备安全技术知识和防范能力。2）督促施工单位落实安全教育计划，实行培训考核上岗制。当前应特别注意做好对民工群143、体的安全教育工作。3）加强教育的管理，增强安全教育的效果，要求安全教育内容要全面，重点要突出，系统性强。必须做到安全教育真实有效。4）加强群众性教育。因该工程均为城区内施工，必须做好对周边群众的安全防范宣传和教育。3、对分包单位的安全管理在本项目工程实施过程中，实行项目管理与分包制度，项目管理部统一领导和管理施工单位的安全生产，其责任：1）审查施工单位的安全生产保证体系与条件，对不具备安全生产条件的，不得发包工程；2）对分包的工程，分包合同要明确安全责任；3）对各分包项目要做详细的安全交底，提出明确的安全指标要求，并认真监督检查；4）对违反安全规定冒险蛮干的施工单位，要勒令停产；5）凡项目管理144、部产值中包括外包工程完成的产值的，项目管理部要统计上报施工单位的伤亡事故，并按承包合同的规定，处理施工单位的伤亡事故。4、安全例会制度1）建立每周一次的安全例会制度。项目监理公司的专业监理工程师及施工单位的项目负责人将安全情况及时向项目管理部技术负责人汇报。施工单位的项目专职安全主任和安全专职人员必须参加。2）例会要做到及时传达上级的文件和任务，进行安全工作的计划和布置，对安全检查中发现的事故隐患提出整改措施。3）安全例会要坚持“五同时”，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，也要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4）做好安全例会的记录，并收集为安全档案资料。 5、安全检查制度145、1）认真执行国家、省、市现行有关安全生产法律、法规、规章，进行安全生产检查。2）施工安全检查根据建筑施工安全检查评分标准（JGJ5999）要求的内容，结合工程施工特点，确定检查项目表。新开工项目必须经安全检查评价合格后，才能进行施工。3）不同管理性质的单位，应根据行业规定拟定安全检查表。主要是查安全生产管理制度、机械设备、劳动卫生防护设施、安全教育培训、伤亡事故的处理等。4）施工单位从事特种作业的人员上岗操作前，项目管理部相关主管必须负责检查其资质，并作好记录。5）实行设施验收制度：每层脚手架和钢井架由施工单位组织有关部门进行验收合格后才能使用，施工升降机、塔吊及施工机具、消防系统等生产设备、146、设施，使用前必须先进行安全检查及验收，在确认其性能良好的情况下才能使用，并按规定作定期维修保养、检查，做好记录。6）施工单位应设立现场安全巡检员，指定专人对项目（施工）现场进行日常的检查、抽查，发现隐患及时整改。7）实行定期检查制度:对分包项目要督促项目监理公司及施工单位定期组织安全检查，项目管理部每月定期组织安全检查的制度。8）安全检查内容根据JGJ59-2011建筑施工安全检查标准执行，做好检查记录并归档。9）加强对事故隐患整改措施的落实工作。在安全检查中发现的事故隐患要发出书面隐患整改通知督促施工单位整改。未能按规范整改的，决不允许进行施工。 6、项目安全检查制度1）安全检查的内容主要是147、查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。2）检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全防范设施、操作人员的行为为主。3）安全检查的方法。采用一般检查法或安全清单检查法。4）安全检查应采取定期检查和不定期抽查相接合的形式。5）对安全检查的结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。7、安全教育培训制度1）项目实施过程中，各单位要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念。定期研究职工安全教育中存在的问题。2）定期举办安全技术知识讲座，充分利用黑板报、墙报、广播等宣传形式，开展对职工的安全教育。3）应定期开展安全活动148、。4）加强事故教育。施工单位在开展安全教育时，应结合典型事例和事故教训进行教育，宣传先进经验。5）加强项目管理部内各级人员的安全技术培训和考核工作。6）实行特种作业人员岗前培训制度，特种作业人员必须按特种作业人员安全技术考核管理规则（GB5306-85）的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业证后，方可从事特种作业。7）项目管理部应督促施工单位对在工地注册的新工人实行三级教育，进行考核，并建立档案（职工安全教育卡）取得员工安全合格证才能上岗。施工单位必须对新工人在入场作业前进行三级安全教育，经教育考试合格者才准许进入生产工作岗位。不合格者必须补课、补考。8）安全教育培训和考核情况，要建立档案，149、做好收集、整理、统计工作。 8、安全技术措施设计、审查制度1）所有建筑工程项目的施工组织设计（施工方案），都必须编制安全技术措施方案，否则不得开工。2）爆破、大型吊装、大跨度结构、人工挖孔、高支撑模板体系、各种特殊架设作业高层脚手架，井架安装和拆除等大型特殊工程都要编制单项安全技术措施方案，并经施工单位、项目监理公司及项目管理部三方审批后方可实施，否则不得开工。3）安全技术措施方案要根据工程特点、施工工艺、劳动组织和作业环境等情况编制。4）安全技术措施方案由施工单位总工程师负责审批，并经项目监理公司项目总监审核及项目管理部技术负责人审定后，方可组织实施。5）采用新技术、新工艺、新设备时，必须独150、立编制安全技术措施方案，由施工单位总工程师审查后，报项目监理公司，由项目监理公司的项目总监负责审批，并经项目管理部技术负责人审定后，方可组织实施。6）做好项目施工组织设计与技术方案的安全管理。要求施工单位在编制方案时必须考虑工程实际，编制可行的安全技术措施。该方案必须报监理，指挥部及监察部门审批，合格后应严格按照该方案实施。7）施工技术交底的安全管理。在开工前和施工过程中，要求并监督施工单位向施工人员认真进行安全技术交底。8）要求施工单位制定标准化的安全作业程序。坚决杜绝操作者在施工中行为的随意性、主观性和不安全性，在施工项目安全管理中，必须按照科学的作业标准来规范作业者的行为，以减少人为损失151、。9、安全技术交底制度为确保安全技术措施落到实处，必须使施工单位的施工管理人员及施工班组都明确了解安全技术措施的具体内容和施工要求，所以安全技术交底是一项必不可少的工作。1）总体安全技术交底应在工程项目开始前进行，分项安全技术交底应在各分部、分项工程施工前进行。2）项目监理公司组织施工单位的管理人员，并确定时间、地点，进行总体安全技术交底和重要分项工程的安全技术交底。有需要时，项目管理部安全管理工程师参与交底会议。3）工程管理部会同项目监理公司检查施工单位对班组（包括民工班组）进行各分部分项的安全技术交底落实情况；施工班组负责人根据作业人员的工作项目、工作位置环境进行安全技术交底。4）安全技术152、交底应全面详细，并有针对性。5）安全技术交底必须有文字依据，并履行签名手续。10、安全管理奖惩制度为了促进安全生产责任制和规章制度的有效实施，制定如下奖惩制度：1）根据建筑施工安全生产检查标准（JGJ59-2011）的要求，明确违章处罚条款，处以一定的罚款。2）将安全生产目标管理纳入企业经营管理考核内。安全不达标的项目，扣减达标奖。3）对于安全生产取得显著成绩的项目和个人，给予表彰和奖励。4）对于安全生产差或发生事故的项目和个人给予通报批评。发生重大事故要给予行政处分。涉及违法犯罪的由司法部门处理。5）由安全专责人员签发安全隐患整改通知书同时发出处罚条款。罚款由项目管理部财务主管收缴，并设账管153、理。安全生产直接责任人和办公室监督实施。罚款用于表彰安全生产成绩显著的项目和个人。11、安全档案资料制度项目管理部及施工单位项目部必须建立以下安全基础资料：1）工程项目部的安全管理机构；2）工程项目部的安全管理规定；3）安全教育、培训记录；4）安全技术资料（计划、措施、交底、验收、包括隐患整改）；5）建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）要求的十项安全检查记录；6）伤亡及事故档案；7）有关文件、会议记录；8）奖罚资料。12、事故管理制度在工程项目内施工现场发生伤亡事故，负伤人员或最先发现事故的人应立即报告领导，发生受伤人员歇工满一个工作日以上的事故，要填写伤亡事故登记表并应及时上报有关部154、门。事故的调查处理按照下列步骤进行：1）迅速抢救伤员并保护好事故现场；2）组织调查组；3）现场勘查；4）分析事故原因，确定事故性质；5）根据对事故分析的原因，制定防止类似事故再次发生的措施；6）写出调查报告；7）事故的审理和结案。四、施工安全管理的技术措施1、安全管理措施1）认真执行国家建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)，以及省、市主管部门颁布的防雨、防滑、防雷、防暑降温和防毒安全保护措施。2）建立强有力的安全管理各级保证体系,从组织上给予安全保证。3）项目管理部检查施工单位加强作业人员持证上岗的管理情况，施工单位应配备相应的足够155、的安全防护用具和劳保用品，严禁工作人员违章作业，管理人员违章指挥。4）施工单位所用的机械、电器设备必须达到国家安全防护标准，各种自制设备、机电设备须通过施工前安全检验及性能检验合格后，报项目监理公司审批，项目管理部技术负责人审定后方可使用。5）基坑、管槽开挖要求施工单位严格按照安全技术规程及措施方案执行，加强施工安全管理和监控。6）施工现场照明设施齐全，经常检修，保证正常的生产和生活。7）施工单位应在工地重点部位悬挂安全标志，基坑四周加设护栏，危险地段设置明显的警示标志，施工场地四周做好围蔽工作。2、安全用电措施项目实施过程中严格按施工现场临时用电安全技术规范（JGJ462005）的规定进行施156、工现场临时用电管理，确保用电安全，切实做到：1）各项目施工前，必须结合项目实际情况编制科学合理的、有指导性的、有针对性的临时用电施工组织设计，指导现场的安全用电管理。现场临时用电施工组织设计的内容应包括负荷计算、导线截面的选择、配电线路的走向及设备布置平面图等。2）建立临时用电施工组织设计的编制审批制度，必须由施工单位的电气工程专业技术人员编制，技术负责人审核，报项目监理公司项目总监审批，项目管理部技术负责人审定后组织实施。3）施工用电必须按规定结合现场实际情况设置三相五线的安全用电网。配电系统实行分线配电，设总、分配电箱，动力、照明配电箱，保证符合“一机、一闸、一漏、一箱”的配备，并重复接地157、。不同用途的电箱加注相应的文字标识，箱体外观完整、牢固、防雨防尘。4）施工单位各施工人员必须掌握安全用电的基本常识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线、地线和开关，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。5）所有用电设备，按规定设置漏电保护装置，金属外壳、构件设置可靠的接零及接地保护，定期检查，发现问题及时处理解决。6）施工行灯及非施工区照明必须采用36伏以下的低压供电系统。7）所有用电线路都必须埋地或架空敷设，架空高度不低于3m，严禁乱拉乱接。照明用灯必须架高，灯距合理。配电箱应固定或架高。3、机械安全措施1）项目管理部监督施工单位对各种机械设专人负责维修、保养158、，并经常对机械运行的关键部位进行检查，保证安全防护装置完好，设备装置附近设标志牌及安全使用规则牌。2）施工单位应对现场使用的各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置。3）机械作业时，施工单位的机械操作人员不得擅离工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作，工作时思想要集中，严禁酒后操作。4）运输车辆服从指挥，信号灯齐全，制动器机械性能良好。4、防火安全措施1）贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，施工中认真执行中华人民共和国消防法和省市有关消防防火管理规定。2）落实“谁主管、谁负责”的原则，成立消防领导小组，明确任命工程各部门防火责任人，各司其职。实行逐级消防责任159、制并检查执行，处理隐患、奖罚分明。3）生活区临设搭建符合消防要求，水源配置合理，消防器材按规定配备齐全。4）施工现场必须配备足够的消防器材，并应沿施工区域均匀分布，消防器材应挂在明显的位置，由专人负责管理，定期检查，场内应保持消防通道的畅通。5、深基坑作业支护安全监督管理1、检查勘察、设计、施工、测量等单位提供的有关基坑的技术资料。（1）提供基坑开控区边线外开挖深度2倍范围内的建（构）筑物、道路、地面及地下管网等状况的调查资料。（2）督促监理单位审查施工单位编制的基坑支护与降水工程施工方案是否符合工程建设强制性标准，是否有针对性编写了安全技术措施、监测措施、抢险措施、救护措施、环境保护措施等内160、容。2、督促监理单位检查施工单位按设计图纸和基坑支护方案进行施工。（1）检查基坑边沿、上下通道等危险部位，是否设置明显的安全警示标志，安全警示标志是否符合国家标准；垂直作业上下有无隔离防护措施。（2）检查基坑施工是否设置有效排水措施；若基坑施工采用坑外排水，应有防止临近建筑危险沉降的措施。（3）严禁坑边荷载超过设计规定。基槽开挖设置的安全边坡应符合安全要求，土方开挖必须按规定程序进行，严禁超挖。积土、料具堆放和机械设备施工与坑槽边距离应符合设计规定。3、及时检查施工过程中各项观察、监测记录资料。4、督促、检查施工单位按规定进行基坑支护变形监测以及对毗邻建（构）筑物和重要管线、道路进行沉降观测。161、6、施工现场安全监督管理1）施工单位在施工区域必须设置安全防护措施，在各配电箱、机械设备口、基坑边必须悬挂相关的危险标志牌。所有作业人员进场时必须佩戴安全帽，穿胶底鞋，高空作业必须佩戴安全带，严禁赤膊工作。2）施工现场必须认真围蔽，并在出口设专人看管，基坑边设安全警示标志等。基坑围护栏必须相互扣接牢固、完好，以防过往行人进入施工场地，发生安全事故。3）各施工区的材料堆放应整齐、安全，必须放稳垫好。7、高处作业的安全监督管理1）基本规定（1）检查施工单位是否将高处作业的安全技术措施及所需料具，列入工程的施工组织设计。（2）检查施工单位在高处作业施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技162、术措施和人身防护用品，未落实时不得进行施工。（3）高处作业的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。（4）施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。（5）检查攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专门技术培训及专业考试合格，持证上岗。2）安全防护设施验收（1）建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的逐项检查和验收。验收合格后，方可进行高处作业。（2）安全防护设施，应由单位工程负责人验收，并组织有关人员参加。（3）安全防护设施的验收，应具备下列资料：施工组织设计及163、有关验算数据。安全防护设施验收记录。安全预防设施变更记录及签证。（4）安全防护设施的验收，主要包括以下内容：所有临边、洞口等各类技术措施的设置情况。技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质。技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况。扣件和连接件的紧固程度。安全预防设施的用品及设备的性能与质量是否合格的验证。（5）安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并作出验收记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再查验，施工工期内还应定期进行抽查。3）安全帽（1）检查施工现场使用的安全帽是否符合GB2811-89标准并具有产品检验合格证。（2）进行施工现场人员必须按规定正确佩戴安全帽。4）安全网（1）检查安全网164、的规格、材质是否符合GB5725-2009标准，安全网是否取得建筑安全监督部门的准用证。（2）检查工程外侧是否按规定用密目安全网封闭。5）安全带（1）施工现场使用的安全带应符合GB6095-2009标准要求。（2）高处作业人员必须按规定正确系挂安全带。6）洞口作业安全防护（1）检查现场每一处楼梯口、预留洞口、通道口是否按建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91进行防护。7）临边作业安全防护（1）检查基坑，周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑台周边，雨蓬与挑檐边、特别是坡屋面与楼层周边等处，必须按规范JGJ80-91的规定设置防护栏杆。8）攀登与悬空作业的安全防护（1）现场施工的登高和攀165、登设施应在施工组织设计中加以确定。攀登的用具，其结构构造必须牢固可靠。（2）攀登作业的安全防护措施应符合规范JGJ80-91的规定。（3）悬空作业处应在牢靠的立足处，并设置防护栏网、栏杆或其他安全设施。（4）悬空作业所用的索具、脚手板、吊蓝、吊笼、平台等均需经过技术鉴定或检证方可使用。（5）悬空作业必须遵守规范JGJ80-91的有关规定。9）操作平台与交叉作业安全防护。（1）操作平台应由专业技术人员按现行的相应规范进行设计，计算书及图纸应编入施工组织设计。（2）操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆。（3）操作平台应在显著位置标明容许荷栽值。操作平台上人员和物料总重量，严禁超过设计的容许荷166、栽。应配备专人加以监督。（4）各工种进行上、下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外，不符合以上条件时，应设置安全防护层。8、安全技术措施的落实1）各单项工程开工前，工程管理部会同项目监理公司将工程概况、施工方法和安全技术措施，向参加施工的施工单位进行安全技术交底。每个单项工程开始前，施工单位应针对项目的实际情况进行重复交待单项工程的安全技术措施。安全技术措施交底应有书面材料，有双方的签字和交底日期。2）项目管理部检查施工单位有否将安全技术措施中的各种安全设施、防护设置应列入任务单，落实责任到班组或个人，并实行验收制度。3）安全技167、术措施的交底是重要的，但是安全技术措施的检查落实就更重要。项目各级安全管理人员，要经常深入工地检查安全技术措施的实施情况，及时纠正违反安全技术措施规定的行为，并且要注意发现和补充安全技术措施的不足，使其更加完善、有效。各级安全部门要以施工安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，每天对各工地实施情况进行检查，并监督各项安全措施的落实。4）对安全技术措施的执行情况，除认真监察检查外，还应建立必要的与经济挂钩的奖罚制度。5）施工单位的项目负责人对安全技术措施的执行情况跟踪管理，保证实施。编号：xx-AN01安全管理检查评分表标段施工单位日期安全员序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实168、得分数1保 证项目安全生产责任制未建立安全责任制的，扣10分各级各部门未执行责任制的，扣46分经济承包中无安全生产指标的，扣10分未制定各工种安全技术操作规程的，扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的，扣10分管理人员责任制考核不合格的，扣5分202目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的，扣10分未进行安全责任目标分解的，扣10分无责任目标考核规定的，扣8分考核办法未落实或落实不好的，扣5分203施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣24分安全措施无针对169、性，扣68分安全措施未落实，扣8分104分部（分项）工程安全技术交 底无书面安全技术交底，扣10分交底针对性不强，扣46分交底不全面，扣4分交底未履行签字手续，扣24分105安全检查无定期安全检查制度，扣5分安全检查无记录，扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣26分对重大事故隐患改通知书所列项目未如期完成，扣5分106安全教育无安全教育制度，扣10分新入厂工人未进行三级安全教育，扣10分无具体安全教育内容，扣68分变换工种时未进行安全教育，扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格170、的，扣5分107一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度，扣10分班前安全活动无记录，扣2分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业，扣4分一人未持操作证上岗，扣2分109检查评比结果得分合计编号：xx-AN02基坑支护安全检查评分表标段施工单位日期安全员序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1施工方案基础施工无支护方案的，扣20分施工方案针对性差不能指导施工的，扣12-15分基坑深度超过5M无专项支护设计的，扣20分支护设计及方案未经上级审批的，扣15分202保证项目临边防护深度超过2M的基坑施工无临边防护措施的，扣10分临边及其他防护不符合要求的，扣5分103坑壁支护坑槽开挖171、设置安全边坡不符合安全要求的，扣10分特殊支护的作法不符合设计方案的，扣5-8分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的，扣6分104排水措施基坑施工未设置有效排水措施的，扣10分深基施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的，扣10分105坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的，扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的，扣10分10小计606上下通道人员上下无专用通道的，扣10分设置的通道不符合要求的，扣6分107一般项目土方开挖施工机械进场未经验收的，扣5分挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的，扣6分挖土机作业位置不牢，不安全的，扣10分司机无证作业的，扣10172、分未按规定程序挖土或超挖的，扣10分108基坑支护变形监测未按规定进行基坑支护变形监测的，扣10分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的，扣10分109作业环境基坑内作业人员无安全立足点的，扣10分垂直作业上下无隔离防护措施的，扣10分光线不足未设置足够照明的，扣5分10小计40检查项目合计100编号：xx-AN03落地式外脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案的，扣10分脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的，扣10分施工方案，不能指导施工的，扣58分102立杆基础每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的173、，扣2分每10延长米立杆缺少底座、垫木的，扣5妥每10延长米无扫地杆的，扣5分每10延长木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的，扣5分每10延长米无排水措施的，扣3分103架体与建筑结构拉结脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的，扣2分拉结不坚固每一处的，扣1分104杆件间距与剪刀撑每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处，扣2分不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的，扣5分105脚手板与防护栏杆脚手板不满铺，扣710分脚手板材质不符合要求，扣710分每有一处探头板，扣2分脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣174、710分施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分106交底与验收脚手架搭设前无交底，扣5分脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分无量化的验收内容，扣5分10小计607一般项目小横杆设 置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣2分小横杆只固定一端的每有一处，扣1分单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分108杆件搭接木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣1分钢管立杆采用搭接的每一处，扣2分59架体内封 闭施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的，扣5分施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的，扣5分510脚手架材 质木杆直径、材质不合要求的，扣45分钢管弯曲、锈蚀175、严重的，扣45分511通 道架体不设上下通道的，扣5分通道设置不符合要求的，扣13分512卸料平台卸料平台未经设计计算，扣10分卸料台搭设不符合设计要求，扣10分卸料平台支撑系统与脚手架连结的，扣8分卸料平台无限定荷载标牌的，扣3分10小 计40检查项目合计100编号：xx-AN04悬挑式脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的，扣10分施工方案中搭设方法不具体的，扣6分102悬挑梁及架体稳定外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处，扣5分悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处，扣5分立杆底部固定不牢的每有一处，扣3分176、架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处，扣5分203脚手板脚手板铺设不严、不牢，扣710分脚手板材质不符合要求，扣710分每有一处探头板，扣2分104荷 载脚手架荷载超过规定，扣10分施工荷载堆放不均匀每有一处，扣5分105交底与验收脚手搭设不符合方案要求，扣710分每段脚手架搭设后，无验收资料，扣5分无交底记录，扣5分10小 计606一般项目杆件间距每10延长米立杆间距超过规定，扣5分大横杆间距超过规定，扣5分107架体防护施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板，扣5分脚手架体侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣710分108层间防护作业层下无平网或其他措施防护的，扣10分防177、护不严密，扣5分109脚手架材质杆件直径、型钢规格及材质不符合要求，扣710分10小 计40检查项目合计100编号：xx-AN05挂脚手架检查评分表表-4序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案、设计计算书，扣10分施工方案未经审批，扣10分施工方案措施不具体、指导性差，扣5分102制作组装架体制作与组装不符合设计要求，扣1720分悬挂点无设计或设计不合理，扣20分悬挂点部件制作及埋设不合设计要求，扣15分悬挂点间距超过2m，每有一处扣20分203材 质材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊，扣10分杆件、部件锈蚀未刷防锈漆，扣46分104脚手板脚手板178、铺设不满、不牢扣8分脚手板材质不符合要求的扣6分每有一处探头板的扣8分105交底与验 收脚手架进场无验收手续，扣10分第一次使用前未经荷载试验，扣8分每次使用前未经检查验收或资料不全，扣6分无交底记录，扣5分10小计606一般项目荷载施工荷载超过1kN的，扣5分每跨（不大于2m）超过2人作业的，扣10分157架体防护施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板，扣5分脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严，扣1215分脚手架底部封闭不严密，扣10分158安装人员安装脚手架人员未经专业培训，扣10分安装人员未系安全带，扣10分10小计40检查项目合计100编号：xx-AN06门型179、脚手架检查评分表表-3序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案，扣10分施工方案不符合规范要求，扣5分脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未级上级审批，扣10分102架体基础脚手架基础不平、不实、无垫木，扣10分脚手架底部不加扫地杆，扣5分103架体稳定不按规定间距与墙体拉结的每有一处，扣5分拉结不牢固的每有一处，扣5分不按规定设置剪刀撑的，扣5分不按规定高度作整体加固的，扣5分门架立杆垂直偏差超过规定的，扣5分104杆件、锁件未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的，扣6分脚手架组装不牢、每一处紧固不合要求的，扣1分105脚手板脚手板不满铺，离墙大于10180、cm以上的，扣5分脚手板不牢、不稳、材质不合要求的，扣5分106交底与验收脚手架搭设无交底，扣6分未办理分段验收手续，扣4分无交底纪录，扣5分10小计7一般项目架体防护脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板，扣5分架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密，扣710分108材质杆件变形严重的，扣10分局部开焊的，扣10分杆件锈蚀未刷防锈漆的，扣5分109荷载施工荷载超过规定的，扣10分脚手架荷载堆放不均匀的每有一处，扣5分1010通道不设置上下专用通道的，扣10分通道设置不符合要求的，扣5分10小计检查项目合计100编号：xx-AN07吊篮脚手架检查评分表表-5序号检查项目扣分标准应181、得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案无施工方案、无设计计算书或未经上级审批，扣10分施工方案不具体、指导性差，扣5分102制作组装挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格，扣10分吊篮组装不符合设计要求，扣710分电动（手扳）葫芦使用非合格产品，扣10分吊篮使用前未经荷载试验，扣10分103安全装置升降葫芦无保险卡或失效的，扣20分升降吊篮无保险绳或失效的，扣20分无吊钩保险的，扣8分作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上，扣1720分204脚手板脚手板铺设不满、不牢，扣5分脚手板材质不合要求，扣5分每有一处探头板，扣2分55升降操作操作升降的人员不固定和未经培训，扣10分升降作业时有182、其他人员在吊篮内停留，扣10分两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的，扣10分106交底与验收每次提升后未经验收上人作业的，扣5分提升及作业未经交底的，扣5分5小 计607一般项目防 护吊篮外侧防护不符合要求的，扣710分外侧立网封闭不整齐的，扣4分单片吊篮升降两端头无防护的，扣10分108防护顶板多层作业无防护顶板的，扣10分防护顶板设置不符合要求，扣5分109架体稳定作业时吊篮未与建筑结构拉牢，扣10分吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大，扣5分1010荷 载施工荷载超过设计规定的，扣10分荷载堆放不均匀的，扣5分10小 计40检查项目合计100编号：xx-AN08附着式升降脚183、手架（整体提升架或爬架）检查评分表表-6序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目使用条件未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品，扣10分不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证，扣10分无专项施工组织设计，扣10分安全施工组织设计未经上级技术部门审批的,扣10分各工种无操作规程的，扣10分102设计计算无设计计算书的，扣10分设计计算书未经上级技术部门审批的，扣10分设计荷载未按承重架3.0Kn/，装饰架2.0Kn/，升降状态0.5Kn/取值的，扣10分压杆长细比大于150，受拉杆件的长细比大于300的，扣10分主框架、支撑框架（桁架）各节点的各杆件轴线不汇交于一点的，扣6184、分无完整的制作安装图的，扣10分103架体构造无定型（焊接或螺栓联接）的主框架的，扣10分相邻两主框架之间的架体无定型（焊接或螺栓联接）的支撑框架（桁架）的，扣10分主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的，扣10分架体未按规定构造搭设的，扣10分架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3，且超过4.5m的，扣8分支撑框架未将主框架作为支座的，扣10分104附着支撑主框架未与每个楼层设置连接点的，扣10分钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的，扣10分钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的，扣10分钢挑架焊接不符合要求的，扣10分105升降装置无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降185、的，扣10分索具、吊具达不到6倍安全系数的，扣10分有两个以上吊点升降时，使用手拉葫芦（导链）的，扣10分升降时架体只有一个附着支撑装置的，扣10分升降时架体上站人的，扣10分106防坠落、导向防倾斜装置无防坠装置的，扣10分防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上的，扣10分无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的，扣10分防坠装置不起作用的，扣710分10小计607一般项目分段验收每次提升前，无具体的检查记录的，扣6分每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的，扣7分108脚手板脚手板铺设不严不牢的，扣35分离墙空隙未封严的，扣35分脚手板材质不符合要求的，扣35分109186、防 护脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的，扣10分操作层无防护栏杆的，扣8分外侧封闭不严的，扣5分作业层下方封闭不严的，扣57分1010操 作不按施工组织设计搭设的，扣10分操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的，扣10分作业人员未经培训，未持证上岗又未定岗位的，扣710分安装、升降、拆降时无安全警戒线的，扣10分荷载堆放不均匀的，扣5分升降时架体上有超过2000N重的设备的，扣10分10小 计40检查项目合计100编号：xx-AN09起重吊装安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案起重吊装作业无方案，扣10分作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣5187、分102起重机械起重机起重机无超高和力矩限制器，扣10分吊钩无保险装置，扣5分起重机未取得准用证，扣20分起重机安装后未经验收，扣15分20起重机扒 杆起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣20分扒杆组装不符合设计要求，扣17-20分扒杆使用前未经试吊，扣10分3钢 丝 绳与 地 锚起重钢丝绳磨损、断丝超标的，扣10分滑轮不符合规定的，扣4分 缆风绳安全系数小于3.5倍的，扣8分地锚埋设不符合设计要求，扣5分104吊 点不符合设计规定位置的，扣510分索具使用不合理、绳径倍数不够的，扣510分105司机、指挥司机无证上岗的，扣10分 非本机型司机操作的，扣5分指挥无证上岗的，扣5分高处作业无信号传188、递的，扣10分10小 计606一般项目地耐力起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的，扣5分地面铺垫措施达不到要求的，扣3分57起重作业被吊物体重量不明就吊装的，扣36分有超载作业情况的，扣6分每次作业前未经试吊检查的，扣3分68高处作业结构吊装未设置防坠落措施的，扣9分作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的，扣9分，人员上下无专设爬梯、斜道的，扣5分99作业平台起重吊装人员作业无可靠立足点的，扣5分作业平台临边防护不符合合规定的，扣2分作业平台脚手板不满铺的，扣3分510构件堆放楼板堆放超过1.6M高度的，扣2分其他物件堆放高度不符合规定的，扣2分大型构件堆放无稳定措施的，扣3分511警 戒189、起重吊装作业无警戒标志，扣3分未设专人警戒，扣2分512操作工起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人，扣2分5小 计40检查项目合计100编号：xx-AN10“三宝”、“四口”防护检查评分表 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1安全帽有一人不戴安全帽德，扣5分安全帽不符合标准的每发现一顶，扣1分不按规定佩戴安全帽的有一人，扣1分202安全网在建工程外侧未用密目安全网封闭的，扣25分安全网规格、材质不符合要求的，扣25分安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的，扣25分253安全带每有一个未系安全带的，扣5分有一个安全带系挂不符合要求的，扣3分安全带不符合标准，每一发现一条，扣2分10190、4楼梯口、电梯井口防护每一处无防护措施的，扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的，扣3分防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的，扣6分125预 留 洞口、坑井防 护每一处无防护措施，扣7分防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分每一处防护措施不符合要求的或不严密的，扣3分136通道口防 护每一处无防护棚，扣5分每一处防护不严，扣2-3分每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的，扣3分107阳台、楼板、屋面等 临 边防 护每一处临边无防护的，扣5分每一处临边防护不严、不符合要求的，扣3分10检查项目合计100编号：xx-AN11施工机具检查评分表序号检查项191、目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1平 刨平刨安装后无验收合格手续，扣5分无护手安全装置，扣5分传动部位无防护罩，扣5分未做保护接零、无漏点保护的，各扣5分无人操作时未切断电源的，扣3分使用平刨和圆盘踞合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘踞两项，扣20分102圆盘踞电锯安装后无验收合格手续，扣5分无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一的，扣5分未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分无人操作时未切断电源的，扣3分103手持电动工具I类手持电动工具无保护接零的，扣10分使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的，扣5分使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的，扣5192、分104钢筋机械机械安装后无验收合格手续的，扣5分未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的，扣5分传动部位无防护的，扣3分105电焊机电焊机安装后无验收合格手续的，扣5分，未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分无二次空载降压保护器或无触电保护器的，扣5分，一次线长度超过规定或不穿管保护的，扣5分电源不使用自动开关的，扣3分焊把线接头超过3处或绝缘老化的，扣5分电焊机无防雨罩的，扣4分106搅拌机搅拌机安装后无验收合格手续的，扣5分未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的，每项扣3分，操作手柄无保险装置的，扣3分搅拦机无防雨棚和193、作业台不安全的，扣4分料斗无保险挂钩或挂钩不使用的，扣3分传动部位无防护罩的，扣4分作业平台不平稳的，扣3分107气 瓶各种气瓶无标准色标的，扣5分气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的，各扣5分乙炔瓶使用或存放时平放的，扣5分气瓶存放不符合要求的，扣5分气瓶无防震圈和防护帽的每一个，扣2分108翻斗车翻斗车未取得准用证的，扣5分翻斗车制动装置不灵敏的，扣5分无证司机驾车的，扣5分行车载人或违章行车的每发现一次，扣5分109潜水泵未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分保护装置不灵敏、使用不合理的，扣5分1010打桩机械打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的，扣5分打桩机无超高限位194、装置的，扣5分打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的，扣5分打桩机作业无方案的，扣5分打桩机操作违反操作规程的，扣5分10检查项目合计100编号：xx-AN12施工用电检查评分表 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目外电防护小于安全距离又无防护措施的，扣20分防护措施不符合要求、封闭不严密的，扣5-10分202接地与接零 保 护系 统工作接地与重复接地不符合要求的，扣7-10分未采用TN-S系统的，扣10分专用保护零线设置不符合要求的，扣5-8分保护零线与工作零线混接的，扣10分103配电箱开关箱不符合“三级配电两级保护”要求的，扣10分开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，195、每一处扣5分漏电保护装置参数不匹配，每发现一处，扣2分电箱内无隔离开关每一处，扣2分违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处，扣5-7分安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处，扣5分闸具损坏、闸具不符合要求的每一处，扣5分配电箱内多路配电无标记的每一处，扣5分电箱下引出线混乱每一处，扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处，扣2分204现场照明照明专用回路无漏电保护，扣5分灯具金属外壳未作接零保护的每一处，扣2分室内线路及灯具安装高度低于2.4 m未使用安全电压供电的，扣10分潮湿作业未使用36V以下安全电压的，扣10分使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎，扣5分手持照明灯196、未使用36V及以下电源供电，扣10分10小计605配电线路电线老化、破皮未包扎的每一处，扣10分线路过道无保护的每一处，扣5分电杆、横担不符合要求的，扣5分架空线路不符合要求的，扣710分未使用五芯线（电缆）的，扣10分使用四芯缆外加一根线替代五芯电缆的，扣10分电缆架设或埋设不符合要求的，扣710分106电器装置闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处，扣3分用其他金属丝代替熔丝的，扣10分107变配电装置不符合安全规定的，扣3分58用电档案无专项用电施工组织的，扣10分无地极阻值摇测记录的，扣4分无电工巡视维修记录或填写不真实的，扣4分档案乱、内容不全、无专人管理的，扣3分1197、0小 计40检查项目合计100编号：xx-AN13塔吊检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目力 矩限制器无力矩限制器，扣13分力矩限制器不灵敏，扣13分132限位器无超高、变幅、行走限位的每项，扣5分 限位器不灵敏的每项，扣5分133保险装置吊钩无保险装置，扣5分卷扬机滚筒无保险装置，扣5分上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分74附墙装置与夹轨钳塔吊高度超过规定不安装附墙装置的，扣10分 附墙装置安装不符合说明书要求的，扣37分有夹轨钳不用每一处，扣3分105安装与拆 卸未制定安装拆卸方案的，扣10分作业队伍没有取得资格证的，扣10分106塔吊指挥司机无证上岗，扣7198、分 指挥无证上岗，扣4分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的，扣7分7小 计607路基与轨 道路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分枕木铺设不符合要求，扣3分道钉与接头螺栓数量不足，扣3分轨距偏差超过规定的，扣2分轨道无极限位置阻挡器，扣5分高塔基础不符合设计要求，扣10分108一般项目电气安全行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分塔吊与驾空线路小于安全距离有又无防护措施，扣10分防护措施不符合要求，扣25分道轨无接地、接零、扣4分接地、接零不符合要求，扣2分109多塔作业两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分措施不可靠，扣37分1010安装验收安装完毕无验收资料或责任人签字的，扣10分验验收单上无量化验199、收内容，扣5分10小计40检查项目合计100编号 xx-AN14外用电梯（人货两用电梯）检查评分表 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全装置梯笼安全装置未经试验或不灵敏的扣10分门连锁装置不起作用的扣10分102安全防护地面梯笼出入口无防护棚的扣8分防护棚材质搭设不符合要求的扣4分每层卸料口无防护门的扣10分有防护门不使用的扣6分卸料台口搭设不符合要求的扣6分103司 机司机无证上岗作业的扣10分每班作业前不按规定试车的扣5分不按规定交接班或无交接记录的扣5分104荷 载超过规定承载人数无控制措施的扣10分超过规定重量无控制措施的扣10分未加对重载人的扣10分105安装与200、拆卸未制定安装拆卸方案的扣10分拆装队伍没有取得资格证书的扣10分106安装验收电梯安装后无验收拆装无交底的扣10分验收单上无量化验收内容的扣5分10小 计607一般项目架体稳定架体垂直度超过说明书规定的扣7-10分架体与建筑结构附着不符合要求的扣7-10分架体附着装置与脚手架搭接的扣10分108联络信号无联络信号的扣10分信号不准确的扣6分109电气安装电气安装不符合要求的扣10分电气控制无漏电保护装置的扣10分1010避 雷在避雷保护范围外无避雷装置的扣10分避雷装置不符合要求的扣5分10小 计40检查项目合计编号：xx-AN015物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表序号检查项目扣分标准201、应得分数扣减分数实得分数1保证项目架体制作无设计计算书或未经上级审批扣9分架体制作不符合设计要求和规范要求的扣79分使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分92限位保险装 置吊篮无停靠装置的扣9分停靠装置未形成定型化的扣5分无超高限位装置的扣9分使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分93架体稳定缆风绳架高20m以下时设一组，2030m设二组，少一组扣9分缆风绳不使用钢丝绳的扣9分钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合4560的扣4分地锚不符合要求的扣47分9与 建 筑结构连接连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分连墙杆202、连接不牢的扣5分连墙杆与脚手架连接的扣9分连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣5分4钢丝绳钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分钢丝绳锈蚀、缺油的扣24分绳卡不符合规定的扣2分钢丝绳无过路保护的扣2分钢丝绳拖地，扣2分85楼层卸料平台防护卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣24分平台脚手板搭设不严、不牢的扣24分平台无防护门或不起作用的每一处扣2分防护门未形成定型化、工具化的扣4分地面进料口无防护棚或不符合要求的扣24分86吊篮吊篮无安全门的扣8分安全门未形成定型化、工具化的扣4分高架提升机不使用吊笼的扣4分违章乘坐吊篮上下的扣8分吊篮提升使用单根钢丝绳的扣8分87安装验收无验收手续和责任人签字的扣9203、分验收单无量化验收内容的扣5分98一般项目架体架体安装拆除无施工方案的扣5分架体基础不符合要求的扣24分架体垂直偏差超过规定的扣5分架体与吊篮间隙超过规定的扣3分架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣8分井字架开口处未加固的扣2分109传动系统卷扬机地锚不牢固，扣2分卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的扣2分滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣3分卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣5分滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分910联络信号无联络信号的扣7分信号方式不合理、不准确的扣24分711卷扬机操作棚卷扬机无操作棚的扣7分操作棚不符204、合要求的扣35分712避 雷防雷保护范围以外无避雷装置的扣7分避雷装置不符合要求的扣4分7检查项目合计100项目现场文明施工管理办法1 目的加强xx三期F2地块建设项目现场文明施工管理，树立工程项目建设和参建单位的文明形象，保证项目在工程实施各个阶段施工过程中满足安全文明施工的有关标准、规定。2 适用范围适用于xx三期F2地块建设项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、市政道路、管线敷设、景观施工等各项建设工程现场文明施工管理。各承建单位（含总包单位和分包单位）、各监理单位均应遵守本管理办法。3 现场文明施工设计3.1 施工总包（含分包）单位在编制施工组织设计时，对文明施工必须进行设计，监理单位、205、建设单位在审查施工组织设计时一并审查。3.2 文明施工设计内容1）施工现场平面布置图。包括临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置、成品、半成品、原材料的堆放、垃圾集中堆放点等。2）现场围挡设计。3）现场工程标志牌设置。4）临时建、构筑物，场地硬化，施工道路等设计。5）现场污水处理排放设计，临时厕所设置及设计。6）粉尘、噪音控制措施。7）施工区域内现有市政管网和周围建、构筑物保护。8）现场卫生及安全保卫措施。9）现场文明施工管理组织机构及责任人。4 现场文明施工标准4.1施工现场周边应设置连续、密闭的围挡，实行全封闭施工。其标准如下：1）在项目施工用地周边设置围挡，围挡应稳固、安全206、整洁、美观。围挡一般不低于2.2米，不高于2.5米。积极推广使用新型轻质围挡材料，使用的材料应保证围挡稳固、整齐、美观，围挡外立面的基调色统一为蓝色或白色，文字和图案与周围环境协调、整洁美观。2）施工现场内各栋建筑周围的施工围挡，应采用密目网全封闭防护。施工围挡应坚固、安全、美观并规范成线，所用钢管必须作黑、黄油漆标记，安全网必须使用合格的密目式安全网，并作到定时清洗，对破损安全网要及时更换。3）场地出入口大门应庄重美观、门扇应做成密闭不透式。工地大门高度与围挡相适应，宽度一般不超过5米。4.2 施工现场工程标牌(五牌一图)。施工现场工地大门右侧的外墙上设置醒目的施工标牌，包括“五牌一图”（207、工程概况、项目管理人员表、文明施工要诀、消防保卫制度、安全生产制度、施工现场平面布置图）。4.3 施工现场内的临时设施。临时设施(办公室、宿舍、厨房、厕所、配电房、仓库)统一采用砖砌墙体或活动房，砖墙外面抹灰刷白。临时设施要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，禁止使用竹棚、彩条布、石棉瓦、油毡搭建。现场生活区域内设置集体宿舍时，应具备良好的防潮、通风、采光等性能，并与作业区隔离。人均床铺面积不小于2平方米，并进行适当的分隔。按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火烧煮食物。4.4 成品、半成品、周转材料及原材料堆放。严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放整齐，作材料标识208、，材料堆场必须作场地硬化，并不得侵占施工道路，确需临时占用的，应向建设单位和监理单位提出申请，由建设单位和监理单位签署意见同意方可占用。4.5 现场场地及道路应硬地化。其厚度和强度应满足施工和行车需要。现场场地和道路要平坦、通畅，道路上雨、污水井按监理单位、建设单位批复的施工方案作施工阶段的封闭措施，并设置相应的安全防护设施和安全标志。现场场地周边设排水沟，现场不允许有积水。各承包单位要安排专人对施工道路进行维护，晴天撒水清扫、雨天及时清理道路上泥浆。4.6 污水的处理和排放。场地内应设沉砂池和冲洗池并做到：1）所有的生活或其它污水必须分别处理后方能经排水渠排入市政排水管网，现场食堂必须设置简209、易油污分离池；现场厕所必须修建简易化粪池。2）施工产生的施工废水、泥浆及浊水，排放前必须经过沉淀池、过滤池，未经沉淀不得随意排入市政排水管网或湖中。3）严禁从建筑物高处向下排放污水。4.7 粉尘控制1）由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。2）禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。3）装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行。4）严禁向建筑物外抛掷垃圾。4.8 运输车辆1）运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶。2）运输建筑渣土、砂石和垃圾等易撒漏物质，必须采用密闭式车辆运输。运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁210、，不得沿途泄漏、散落、飞扬。4.9 噪音控制1）承包单位应采用低噪音的工艺和施工方法。2）严格控制建筑工地噪声污染，建筑工地噪声白天不大于70分贝，夜间不大于55分贝，建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，承包单位应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工。3）特殊时期，由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需夜间连续施工作业的，应向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后方能开工。4.10 消防管理1） 施工现场必须制定消防制度，建立健全消防管理网络，明确各区域消防责任人。2） 合理配置灭火器材，一般临时设施区，每100平方米配备两个10L(升)灭火器，大型211、临时设施总面积超过1200平方米的，应备有专供消防用的消防桶、积水桶(池)、黄砂池等器材设施，上述设施周围不得堆放其它物品；临时木工间、油漆间、木、机具间等，每25平方米应配置一个种类合适的灭火器，油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器；仓库或堆料场内，应根据灭火对象的特性、分组布置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器，每组灭火器不应少于4个，每组灭火器之间的距离不应大于30米。3） 灭火现场必须指定专人统一指挥，并保持高度的组织性、纪律性，行动统一、协调一致，防止现场混乱。灭火时应注意防止发生触电、中毒、窒息、倒塌、坠落伤人等事故。4） 禁止施工现场随意动火，建立动火证审批制度。4.11 现场212、卫生1）明确施工现场各区域的卫生责任人。2）食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗。3）施工现场应设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁。4）设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。5）建筑垃圾必须集中堆放及时清运。做到工完场清。6）工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。夏季施工应有防暑降温措施。4.12 现场安全、保卫1）建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人。213、2）施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。工作卡由总包单位制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标志卡应分颜色区别。3）建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。4）经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。5）施工作业现场内严禁住宿工人，也禁止作为现场办公室。6）工地现场谢绝外来人员参观，对外来人员，应由项目管理部后勤保障组工作人员陪同方可入内。4.13 其它需求事项：1）场地许可的情况下搭设专用的参观通道，并配有专门的参观线路图纸，进场参观人员必须有专人陪同方可进场参观；2）参观通道周边可视范围内应配备适当人员保214、持清洁。5 文明施工的管理5.1 承包单位应服从江油市建设行政主管部门的现场文明施工管理，服从市、区施工安全监督站的文明施工监督。5.2 承包单位按本管理办法组织文明施工，建立文明施工管理责任制，开展文明施工达标活动。5.3 建设单位、监理单位根据建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011），由监理单位组织定期对工程项目进行检查，检查结果上墙通报。对安全检查不合格以及受到环保行政主管部门处罚的承包单位，按合同条款进行相应处理。5.4 工程开工前，承包单位应会同建设单位对施工现场进行勘探，对可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。6 特别管理规定6.1 215、主体施工外用脚手架必须严格按照经建设单位及监理批准的施工脚手架搭设方案搭设，并经监理单位、建设单位批复后实施。主体施工阶段必须作好外架封闭施工，围挡高度超出工作面不小于1.5米，未封闭到位的单体工程不得进入下道工序施工。6.2 施工通道必须与主体施工进度同步，并做到安全、牢固，无障碍物影响，否则监理单位、建设单位不予检查验收，承包单位不得进入下道工序施工。6.3 每栋外封闭架必须作标幅、标语，注明施工栋号、质量、安全文明施工标语。6.4 由总包单位应规划协调分包单位的材料库房，材料所有方必须保证库房内物品堆放整洁。如果由于工序穿插要求库房搬移，库房内材料所有方必须无条件配合。6.5 库房内仅允216、许住一名人员值班守护，进场前或人员变更需复印当前人员身份证明存于监理处，并报建设单位备案。除库房值班人员外，工地内正在施工的建筑中不能住宿。6.6 在装饰装修阶段，总包单位应指定建筑垃圾的临时堆放场地，并经监理及建设单位确认。各总分包单位在施工过程中产生的建筑垃圾（包括各种包装纸、包装箱、塑料保护膜、废料及砂浆等）当日清理至垃圾堆放场地，工完场清。施工中材料应集中堆放，禁止散落放置。下班后施工用具应放置整齐。6.7 建筑物内的临时垃圾堆放场地内的垃圾要及时清运至施工现场内指定的垃圾堆放点，并由总包单位定期清理出场外。7 违规处罚7.1每月25日（遇周末顺延），由监理单位组织，各家参建单位参加，217、对施工现场文明施工情况进行系统检查， 基础工程、主体工程验收及竣工验收前，由监理单位组织各承包单位、建设单位、相关主管安监站对工程安全文明施工作阶段性评分，结果作为安全文明施工取费的依据之一。工程竣工结算时，按银川市安全监督站及发包人共同验收评定的安全文明施工优良、合格、不合格数据及资料，调整安全文明施工增加费率。7.2 监理单位、建设单位在日常的检查工作中，发现承包单位违反本管理办法规定或违章操作的，建设及监理单位有权勒令承包单位停工整改，并可视情节轻重，处以1002000元的罚款，罚款由建设单位在次月的进度款中扣除。8 附：工程项目现场文明施工检查表(下页）工程项目现场文明施工检查表被检查218、单位： 检查日期： 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1现场围挡保证项目在项目周边主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣（10分）一般路段的工地周围未设置高于2.2m的围挡扣（10分）10一般项目围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣（57分）围挡没有沿工地周围连续设置的扣（35分）2封闭管理保证项目施工现场进出口无大门的扣（3分）无门卫和无门卫制度的扣（3分）进入施工现场不佩戴安全帽和工作卡的扣（3分）门头未设置企业标志的扣（3分）10一般项目“门前三包”未落实的扣（4分）3施工场地保证项目工地道路、材料堆场及主要出入口地面未做硬化处理的扣（5分）工地出入口车辆冲洗设施不完219、善扣（5分）大门及办公区温暖季节无绿化布置的扣（4分）10一般项目道路不通畅的扣（5分）无排水设施、排水不通畅的扣（4分）泥浆、污水、废水外溢的扣（3分）工地有积水的扣（2分）在禁烟区吸烟的扣（2分）4材料堆放保证项目建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣（4分）料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣（2分）散料堆放无临时围栏扣（4分）未做到工完场地清的扣（3分）10一般项目堆放不整齐的扣（3分）建筑垃圾未指定地点堆放且超过三天未及时清运的扣（3分）易燃易爆物品未分类存放的扣（4分）5现场住宿保证项目在建工程兼作住宿的扣（8分）宿舍内电源私拉乱接扣（8分）施工作业区与办公、生活区不能明显划分的220、扣（6分）10一般项目宿舍内住宿人员名单未上墙扣（2分）每间宿舍超过10人扣（2分）宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣（3分）使用通铺、生活用品放置不整齐的扣（2分）宿舍周围环境不卫生、不安全的扣（3分）6现场防火保证项目无消防措施、制度或无灭火器材的扣（10分）灭火器材配置不够的扣（5分）无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣（8分）10一般项目无防火标志扣（5分）无动火审批手续和动火监护的扣（5分）7治安综合治理保证项目生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣（4分）未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣（35分）8一般项目治安防范措施不利，常发生失盗时间的扣（35分）8施工现场标牌保证项221、目大门口处挂的五牌一图、内容不全、缺一项扣（2分）标牌不规范、不整齐的，扣（3分）8一般项目无安全标语，扣（5分）无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣（5分）9生活设施保证项目厕所地面墙面未贴地砖墙砖、无冲洗设施，各扣（4分）无厕所，随地大小便，扣（8分）食堂无卫生许可证及工作人员健康证，各扣（8分）工人在大门外的临时流动摊位就餐，扣（8分）8一般项目施工区和生活区茶水桶未上锁，扣（4分）无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣（5分）生活垃圾未用有盖容器存放且未每天清运，各扣（35分）食堂生熟操作未分开及熟食无防蝇措施，各扣（3分）餐具清洗未达到“一洗二清三消毒”扣（2分）就餐区未保证一人一座一桌，就餐桌椅不美观整齐，扣（3分）10保健急救保证项目无保健医药箱，扣（5分）无急救措施和急救器材，扣（8分）8一般项目无经培训的急救人员，扣（4分）未开展卫生防病宣传教育，扣（4分）11社区服务保证项目无防粉尘、防噪音措施，扣（5分）夜间未经许可施工，扣（8分）8一般项目现场焚烧有毒、有害物质，扣（5分）未建立施工不扰民措施，扣（5分)小 计100