1、 置业公司工程部岗位职责工作、考核、奖励处罚规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 编制说明（1）一、 工作目标（2）二、 工作职责（3）（一） 工程部工作职责（2）（二） 监理部工作职责（4）（三） 管理架构（5）三、 岗位职责（8）（一） 工程部岗位职责（8）（二） 监理部岗位职责（13）四、 管理主要内容（18）（一） 施工技术管理（18）（二） 独立分包工程技术管理（20）（三） 质量控制（21）（四） 进度控制（30）（五） 投资控制（31）（六） 合同管理（33）（七） 信息管理（33）（八） 组织2、协调（34）五、 工作制度（35）（一） 会议制度（35）（二） 业务技术培训、考核制度（36）（三） 监理制度（37）六、 工作考核及奖励处罚办法（40）（一） 总则（40）（二） 奖励与处罚基本原则（40）（三） 工程生产管理人员奖罚管理细则（40）七、 工作指引（48）八、 服务守则（56）九、 工作程序（57）（一） 施工图会审工作程序（57）（二） 程施工计划审批程序（58）（三） 施工组织设计或方案审批程序（59）（四） 建设项目施工场地管理程序（60）（五） 测量放线监理程序（61）（六） 工程开工审批程序（62）（七） 单位工程质量控制程序（63）（八） 材料、设备质量控制程序3、（65）（九） 工序质量验收程序（66）（十） 分部、分项、样板工程质量控制程序（67）（十一） 工程质量缺陷及事故处理程序（68）（十二） 工程变更程序（69）（十三） 工程通知单审批程序（70）（十四） 单位工程进度控制程序（71）（十五） 工程项目竣工验收程序（72）（十六） 竣工资料、图纸交付程序（73）（十七） 工程竣工初验程序（74）（十八） 工程保修管理程序（75）（十九） 建筑电气安装工程监理程序（76）（二十） 建筑卫生、室内给排水工程质量监理程序（79）（二十一） 设备安装工程监理程序（81）（二十二） 市政工程施工阶段监理程序（83）（二十三） 市政工程质量控制程序（844、）（二十四） 市政工程进度控制程序（85）（二十五） 室外排水工程监理程序（86）（二十六） 道路工程质量监理程序（87）（二十七） 绿化工程监理程序（89）（二十八） 绿化工程养护管理程序（90）附录I 建筑成品保护规定（91）附录II 工程竣工移交物业管理的办法（95）工程部管理规定编写说明编写工程部管理规定的总则是公司要获得最佳的投资效益、树立公司的社会形象和品牌，关键是强化公司的建设工程管理，故制定本规定。贯彻执行本规定，要求达到下列三点：1、 促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高管理水平。2、 管理规定是本公司员工从事工程管理活动的行为规范，也是对工程管理人员考核的依据。有关管5、理人员必须遵照规定要求进行管理。3、 规定是公司企业内部行为规范与标准，是参照国家法规、规范、技术标准而编制的。4、 规定的条款如有与国家的规范、法规矛盾或不符之处，应以国家规范为准。一、 工 作 目 标 公司工程管理人员在建设工程施工管理的过程应认真执行国家和省、市的有关法规，遵守本规定的规定，确保项目建设达到公司的目标：（一） 质量目标 保证建设工程全部合格，力争优良率达90%以上。（二）工期目标确保项目工程建设工期在合同工期内完成。（三）投资目标 推行限额设计、工程大包干，确保工程投资总造价控制在预算范围内。二、 工 作 职 责（一） 工程部工作职责1、在总经理的领导下，负责公司建设工程6、生产的全面管理工作；对建设工程实施质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调工作；2、负责按计划要求的时间内编制、签订、下达工程委托书、总承包合同或施工、监理承发包合同等；3、参加工程的招标、评标、开标工作；4、审核工程项目的开工报告；5、审批工程项目施工组织设计或方案；6、审批监理部（监理单位）的“项目建设监理规划”及“专业监理细则”；7、对单位工程主要原材料、成品、半成品进场的质量进行核查；对试验的结果进行核查；对新材料、新工艺进行审查；8、对重要的分项工程、分部工程或关键工序提出质量预控措施，并监督落实；9、负责对各建设项目定期的工程检查和对分项工程不定期的巡视、抽查。抽7、查面不少于30%；定期向领导汇报工程质量状况和存在的问题； 10、参加重要分项工程和分部工程，施工样板、样板房（间）的验收并核定其等级；11、协助施工单位解决设计、施工质量和安全问题；参与处理质量事故；12、参加单位工程及单项工程竣工初验，审批施工单位的竣工验收申请，审查有关资料，并参加竣工验收；13、办理工程交付使用的移交手续及保修期内的保修管理；14、审批施工单位提交的单位工程（或单项工程）施工总进度计划，及分阶段进度计划。检查月度进度计划完成情况，对工程进行实行动态管理；15、审批监理部上报的工程通知单，并由工程部审价以控制工程投资；16、办理设计图纸外工程量验收；17、督促施工单位对单8、项工程、单位工程竣工档案的收集；审查竣工资料；18、负责项目建设的案例收集、汇编，会同技术部收集、汇编重大技术规定；19、协调与建设工程有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工、监理、物业等单位的协调工作；20、对设计图纸进度的跟踪、协调，参加图纸会审；21、负责编制工程部月度和年度的工作计划，并报总工程师审批；审批监理部月度、年度工作计划，并检查执行情况；22、对监理部管理人员的工作进行抽查、监督、指导。对监理部进行月度、年度考核评比工作。（二） 监理部工作职责1、 负责本项目的建设工程生产管理工作，对工程实施质量、进度、投资控制和合同、信息管理及组织协调工作；2、 协助工程部编制、签订、9、下达工程委托书、总承包合同、施工、分包合同等；协助工程部签订、跟踪设计合同，对勘察工作跟踪管理并参与对勘察报告评定；3、 审查建筑工程施工组织设计或方案；4、 负责编制“工程项目监理规划”报工程部审批后执行，根据监理规划和公司工期要求编制“专业监理细则”报工程部审批；5、 负责项目施工过程的质量控制、监督施工单位严格按图纸要求和国家规范进行施工；6、 负责单位工程原材料、成品的质量核查及进场的复检试验并签证；7、8、 负责分项工程、隐蔽工程的验收及签证；组织施工样板、样板房（间）、重要分项工程的验收；9、 及时向工程部上报质量安全事故，提供原始资料，负责处理一般的质量问题和设计、施工质量缺陷，10、参与处理设计、施工质量事故；10、 负责组织单位工程、分项工程的施工质量初验，督促施工单位于工程竣工之前半个月提交完整的竣工资料，并负责审核和移交有关单位和部门，组织施工质量验收、办理竣工验收备案手续及协助工程部综合验收部门办理综合验收手续；11、 协助项目部办理工程项目交付使用的移交手续，负责督促施工单位做好保修期保修工作；12、 负责项目工程施工过程的进度控制、计划调整和落实，审查单位工程（或单项工程）施工总进度计划和分阶段进度计划；13、 负责对施工单位每月报送的施工形象进度、工程量清单进行审核，报工程部确认并由工程部审核后，交财务部安排付款；14、 负责对设计图纸、设计变更进度的跟踪、11、协调，参加图纸会审；15、 会同工程部对设计图纸外的工程进行现场签证，控制工程投资；16、 协助公司与建设工程有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工监理、物业等单位的协调工作；17、 负责编制本部门年度、月度工作计划，编写月报、周报，按时上报工程部；18、 参与工程项目装修、水电、空调材料及设备选型定板；19、 负责对施工单位报送的单项工程、单位工程竣工资料进行审核；（三）管理架构1、工程部管理架构（一）工程部经理 工程部副经理 预算员给排水主管工程师 电气主管工程师 土建主管工程师电气监理工程师给排水监理工程师土建和装修监理工程师2、 工程部管理架构（二）工程部经理总工程师工程部副经理 12、土建工程主管给排水工程主管电气工程主管预算员土建专业监理员给排水专业监理员电气专业监理员三、岗位职责（一）工程部岗位职责1、工程部经理（1）岗位职责1) 在总经理的领导下，负责组织公司建设生产的全面管理工作，认真贯彻落实公司的方针目标和部门职责范围内的各项管理工作；2) 主持工程部全面工作和与公司各部门的协调工作；3) 检查和考核本部门员工的工作，客观评价其表现，监督检查监理部经理岗位职责履行情况，组织对各监理部管理人员进行考核、评比和报请奖、罚；4) 负责审核开工报告；报有关领导审批；审批建设工程施工组织或方案；5) 深入各建设工程现场，了解、发现和协调解决问题；定期组织对各建设工程检查和对13、重要的分项工程不定期抽查；6) 组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施并向上级主管报告计划的实施情况；组织编制年度工作总结；7) 每天主持召开班前、班后会，布置和检查当天的工作，每周召开一次工程部员工会议，检查本周工作、安排下周计划，传达贯彻上级精神；8) 每两周主持召开总公司工程生产例会；9) 接受上级主管的领导、工作安排和考核，与其他部门密切配合、协调，开展工作；10) 负责审核本部门对外发出的文件、通知等；（2）工作要求1) 审核每周工作总结和下周工作计划，下周一上午发出；2) 审核监理部上报计划完成情况，每月六日前审完；3) 每月二十四日前后组织工程月度检查，下月五日前写出检查总结14、及审核监理部监理人员考核表；4) 及时协调监理部提出的需协调问题，三天内有答复；5) 主持每周一工程部员工周会，检查上周工作，布置本周工作；必要时，召开有关单位参加的现场协调会议，及时解决进度、质量的重大问题；6) 每两周主持、召开工程例会；7) 每月末，组织一次制度或业务学习；（3）任职条件硕士学历，中级以上职称，具有国家认可的执业资格，有组织、管理、协调能力或公司领导考查确定的人员。2、 工程部副经理（1）岗位职责1) 负责公司建设项目的质量、进度、投资控制和协调工作；2) 组织工程部有关人员参加设计方案评选和初步设计文件的审核；3) 组织工程部有关人员参加图纸会审，协助监理部对施工图纸进15、度的跟踪、协调；4) 负责工程变更申请和工程通知单的审核；5) 组织工程部有关人员参加工程装饰、水电材料、新材料、空调材料及设备进场的检验和跟踪检查；6) 审核重要建筑工程施工组织设计或方案；7) 组织工程部（项目）人员参加处理设计、施工的质量、安全问题；8) 负责组织对重要分项工程、隐蔽工程、样板和样板房（间）、结构试验的验收并进行审核、确认；9) 组织工程部有关人员审查竣工资料和参加单位工程及单项工程初验和组织竣工验收；10) 协助办理建设工程项目交付使用的移交手续及保修期内保修的管理。11) 负责组织建设工程项目案例的收集、分析和汇编；12) 协助部门负责人工作，完成部门领导和上级交办的16、其他工作，部门负责人不在时受委托主持本部门全面工作。（2）工作要求1) 负责进度控制，如发现实际进度与计划有延误，应在下月计划中提出保证进度措施；2) 负责质量控制，制定措施保证建设工程全部合格，优良率达60%以上；3) 组织审核施工组织设计和方案；4) 组织对重要分项工程、隐蔽工程、施工样板、样板房（间）、结构试验、原材料、设备的检验及跟踪；5) 施工单位和项目部申请工程竣工初验，三天内确认后并组织进行初验；（3）任职条件本科学历，中级职称，具有具有国家认可的执业资格。3、工程部专业负责工程师（土建、设备）（1）岗位职责1) 协助部门领导进行生场管理和协调工作，具体安排本专业的工作计划并检查17、本专业各地楼盘主管的工作；2) 带领本专业监理工程师经常深入建设工程项目现场，按设计、施工及验收规范，图纸以及施工组织设计的要求检查施工进度、质量和施工工艺，发现问题及时调整和处理；认真负责填写“建筑工程抽查情况通知书”，督促落实监理部下发的整改通知单得到及时整改，发现监理部违反工程管理规定，及时下发工程管理检查处理意见，并监督落实；3) 参加设计交底和施工组织设计及方案的审核，对监理部负责监控、检查的现场施工材料、构件、制品、装饰材料、水电材料和设备进行质量跟踪管理；对建设工程重要的分部和分项工程、隐蔽工程、结构试验、样板和样板房（间）进行监控并签证；4) 参加重要工序和部位的验收，项目工程18、竣工的初验收和竣工验收工作；5) 检查施工进度，协助监理部督促施工单位按计划组织施工；6) 参加工程质量和安全事故的处理；7) 负责检查项目部工程部对口专业管理人员的职责履行情况和管理工作情况 ；8) 负责组织本专业的质量案例收集、汇编；9) 负责本专业重大问题的现场协调工作；10) 组织本专业的有关文件、材料的编写，报工程部负责人审查签发。（2）工作要求1) 对工程实行巡检。A、负责进度控制，发现实际进度与计划有偏离时，应及时督促施工单位提出保证进度措施，并落实执行奖罚条款；B、负责质量控制，保证工程部下达的建筑工程抽查情况通知单、工程管理检查处理意见和监理部（监理公司）下发的质量整改通知单19、及时整改，并加以统计；C、对监理部本专业监理人员工作情况和管理情况按管理规定的要求每月底前作出评价；2) 对监理部反映需解决的问题，及时（三个工作日内）作出答复及解释；3) 每周五前完成工程检查情况周报；4) 每月3日前写好本专业月度检查小结；5) 定期与不定期向经理汇报工程生产情况。（3）任职条件本科学历，工程师职称，五年以上工作经验。4、专业监理工程师（1）岗位职责1) 协助专业主管工程师开展工作，提出周和月的工作计划，填写好工作日记及周报；2) 参加设计交底、图纸会审、施工组织设计和施工方案的审核，参加施工材料、构件、制品、装饰材料、水电材料和设备的验收并进行跟踪管理；3) 深入现场，认20、真贯彻执行设计、施工验收规范和图纸以及施工组织设计的要求，发现施工质量及施工工艺问题及时处理，认真填写建筑工程抽查情况通知书，督促落实监理部下发的整改通知单及时整改，发现违反工程管理规定的情况，及时下发工程管理检查处理意见，并监督落实；4) 对建设工程的重要分部分项工程、隐蔽工程、结构试验、样板和样板房（间）进行监控并确认，跟踪工序自检和交接情况，参加重要工序和部位的验收；5) 参加项目工程初验，审核质量等级和参加所管工程项目的施工质量验收；6) 掌握所管工程项目的质量状况，监督提高质量技术措施的实施；7) 掌握所管工程项目的进度状况，监督保证工期措施的实施；8) 参加所管工程项目质量和安全事21、故的处理；（2）工作要求1) 每周五上午提交本周总结和下周工作计划；2) 每月末提前二个工作日提交本月总结；3) 每天作好监理日记；4) 巡查所管工程，根据图纸、施工验收规范和施工组织设计及方案，检查工程进度和质量，对不符合要求的地方及时下达建筑工程抽查情况通知书，监督落实，跟踪管理，发现违反工程管理规定的情况，及时下发工程管理检查处理意见；5) 对施工材料、配件、设备跟踪管理，保证进货质量；6) 检查监理部（监理公司）的“上道工序未经检查验收，不能进行下道工序”的执行情况，并作好记录。（3）任职条件大专以上学历，工程师以上职称，国家注册监理工程师。5、 统计员（1）岗位职责 建设项目的工程进22、度的统计。内容包括：合同签订日期、工程的开工日期、地基处理的工期、 基础至+0.00的工期、主体结构的工期、内外装饰工程的工期、水电工程的工期、通风工程的工期、绿化工程的工期和单项工程、单位工程的竣工日期等； 建筑面积、容积率、建筑系数、绿化面积、公共建筑面积、道路面积建设工程户数、楼梯数、地下室面积、车位等各项指标和实物工作量的统计。内容包括：各建设工程的占地面积、工程的实物工作量及主要技术经济指标等； 分部分项和总体工程质量的合格率优良率按月、季、年度的统计； 其他与建设工程有关的信息、资料的收集、整理及进行分类、归档、管理。 组织各种会议，并做好记录，检查会议纪要的落实情况； 主持编写工23、程部的有关文件，材料； 负责编制工程部的工作计划；（2）工作要求 每月二十五日前完成工程形象进度的统计，对照计划，作出分析； 每月二十七日前完成投资额的统计，对照计划，作出分析； 每月二十七日前对已验收的分部分项工程和已竣工验收工程（从验收后五个工作日内）质量评定作出统计； 主管领导需要的讯息按时收集整理提供。 作好会议记录，会后第二个工作日核发会议纪要，一周之内考查会议决议执行情况； 保证每周一上午发出周报，每月末发出月度总结； 起草年度工作计划（12月20日前完成）报部门领导审定；6、资料员（预算员）（1）岗位职责1) 协助部门负责人管理部门内务；2) 管理本部门的存档资料和施工图纸；3)24、 负责各项文件、纪要、资料的收发；4) 协助整理、保存各项统计资料；5) 负责工程部的文印工作；6) 负责接待来宾、业务人员；7) 负责工程量清单编制；8) 负责审核工程经济签证9) 协助部门负责人进行工程预决算；10) 完成交付的其他工作。（2）工作要求1) 每天做好办公室内务和清洁卫生；2) 当天收到的存档资料和图纸当天登记归档或发放完毕；3) 一般的文印资料，二个工作日内处理完毕；4) 及时处理工程技术经济签证单；5) 每月月底完成本部门员工的考勤登记工作。（3）任职条件中专以上学历，懂预算，有文秘工作经验。四、 管理主要内容（一） 施工技术管理1、 工程开工审批 单位工程开工前应具备如25、下条件：场地“三通一平”及施工设备已满足开工条件，测量放线、验线已按规定程序完成，施工管理人员已到位，图纸会审及技术交底、施工组织设计（或方案）已审批，施工单位应提交“单位工程开工报告”（省统表施11），由监理部经理审核后报工程部审批。房屋建筑的单位工程还需填报“单位工程开工报审表”，由监理部经理审核后报工程部、公司分管工程的副总裁、总裁分别审批。无开工报告的工程不得擅自开工。2、 施工图纸会审及技术交底（1） 图纸会审由技术部主持，工程部（项目）有关专业技术人员参加会审；（2） 图纸会审前，参加会审人员要先行预审，熟悉图纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求，写出书面意见和建议；（326、） 图纸会审要抓住重点：设计是否符合规范；设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；有无大的错漏和各专业工种间的矛盾； （4）图纸会审的记录由施工单位整理，经技术部、工程部（项目）、设计会签，作为施工的依据，图纸会审的修改，由技术部及时跟踪落实。3、施工组织设计（或方案）（1）下列内容的施工组织设计（或方案），施工单位自审后报监理部审查，并经工程部审批后施工。A、5万平方米以上小区及19层以上的单位工程总施工组织设计（包括总平面布置、地下室及主体主要施工方法、主要技术措施、室内水、电、文明施工管理等）B、重要的专项工程施工方案（如高支模、大型玻璃幕墙、深基坑支护、防水工程、大体积砼及结构转换27、层等）。C、小区会所装饰工程施工方案。D、室外给水、排水工程施工方案。E、室外电气工程、送配电工程施工方案。F、市政道路、环卫工程施工方案。G、煤气工程施工方案。H、中央空调工程施工方案。（2）一般工程项目（十九层以下）、一般的单项工程的施工方案，施工单位自审完成后，报项目部审批后施工。（3）属于在施工中必须贯彻有关规范、规定的方案（如各种垂直运输的安装、拆卸、附着、基础；临时施工用水、用电；动火方案等），施工单位自行编制、完善，不再上报审批。（4）经审批的施工组织设计（或方案）是组织施工和工程监理的依据，不得随意变更。需变更时应提出申报，按程序重新审批；（5）特殊工程无法编制总施工组织设计时28、，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，经上报审批后实施见程序（二），单位工程施工组织设计可分两次编制：土0.00以下和土0.00以上；单项工程的施工组织设计和主要分部、分项工程，如桩基、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单独作施工方案；（6）没有编报施工组织设计（方案）的单位工程和单项工程原则上不能开工。4、工程施工放线、验线项目工程开工前，由工程部组织施工单位放出规划红线，建立场地平面控制和高程控制网，并建立控制主轴线（基线）标桩。施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），自行核验无误，填报放线报验单报工程部复核签证。 建筑29、红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线必须通知工程部参加。监理部负责由主轴线引出的各层轴线和标高的验线复核。5、工程委托、设计委托书（通知书）的下达（1） 为了确保项目建设工程立项后的前期工作能顺利的开展，在施工合同和工程设计合同签订之前，由工程部协助公司领导下达工程委托书；（2） 工程委托书由专业人员编制后，报送工程部审核，交公司领导审定，由工程部下达施工单位实施，设计委托书由工程部编制后报送公司领导审核，由专业技术人员安排落实，下达设计委托书，通知设计单位实施。6、建设项目施工场地管理（1） 在公司下达项目建设任务后，工程部应会同监理部，下达放线任务，督促施工单位将建设项目施30、工场地原貌，包括周边环境和对原地面标高、用地红线控制点的坐标等进行核实；（2） 委托施工单位按照规划报建图（放线册）及设计资料放出红线及主要控制轴线。工程部复验无误后，红线范围的建设用地由工程部正式移交施工单位管理；（3） 工程部应会同监理部根据放线结果，调查工程项目开工（如基坑开挖等）可能对周边建筑物或管线造成影响的，应知会施工单位采取相应预防措施；（4） 工程部（项目）应根据现场实际情况，认真审查施工单位编制的施工组织设计中的施工场地总平面布置，经审查的小区施工总平面布置，应报总工程师审定，在项目建设过程中，工程部（项目）应按安全文明管理规定对场地进行监督管理，施工完成后，应督促施工单位及31、时清理好现场。7、设计变更及工程变更申请的审批（1） 设计变更由设计单位填报“设计修改通知单”，呈公司领导审批盖章后下发实施； 根据公司领导或其他方面要求的变更，设计单位完成设计修改后，应附上变更的文字依据报工程部审批； 由于设计的错漏或不合理需要对原设计进行的变更修改，造成工程返工或经济损失者，应酌情扣减设计费。（2） 投资、规模较大的设计变更，工程部应组织设计单位、工程部（项目）、施工单位参加会审，确定变更方案后，施工单位编制调整预算报工程部审定。设计变更和审定的补充预算由工程部签发，施工单位实施见程序（十三）；（3）施工单位提出的工程变更要求，应先填报工程变更申请表提出变更的原因、变更的32、内容、工程量及价格。经工程部（项目）初审后，报技术部审批。影响使用功能或投资规模的变更申请，应由技术部召开有工程部（项目）、设计人员参加的协商会议，确定后由工程部经理签发。8、安全及文明施工管理（1） 项目建设工地应成立以施工单位为主的安全、文明施工管理小组，监理部经理和总监或总监代表应参加管理小组工作，加强对施工单位的安全、防火、文明施工的监督与管理，落实岗位责任制，监理部副经理协助监理部经理有关管理工作；（2） 各类施工组织设计（或方案），必须包含安全、文明管理措施，否则不予审批；（3） 建立安全、文明施工定期检查与巡视检查制度，现场监理人员应每天巡视检查，发现问题及时处理。监理部每周至少33、一次组织对施工现场检查，纠正违章行为，对存在问题及隐患，提出整改通知，限期整改。 公司安全文明施工领导小组按照公司工程建设安全文明施工管理规定定期月度检查，对安全、文明施工检查情况，进行通报。（二） 独立分包工程的技术管理1、 承包范围：总承包合同外的独立分包工程一般有：电梯、发电机组、冷却塔、擦窗机、玻璃幕墙、可视对讲、闭路监控、智能化系统（包括IC卡-卡通）、体育、游乐设施、橱柜、小区附属设施（门牌、小区指示牌、交通安全设施、垃圾站）、室外给水、排水、排污、煤气、通讯、有线电视、供电、市政道路、环卫设施、人防、白蚁防治、前期勘探工程、桩检测、园建、绿化等。2、 独立分包工程技术方案的委托（34、1） 独立分包工程的承包合同由工程部签订，分包单位的确定，应按公司招标管理办法执行，分包工程的设计方案和技术经济指标应报技术部审定签证后，下达设计任务书；（2） 独立分包工程施工图纸由技术部组织会审和技术交底。3、 独立分包工程的施工管理（1） 独立分包工程的施工单位进场，应纳入总承包单位工程管理范围内，由总承包单位统一管理，并按相关规定向独立分包单位收取押金，监理部应负责协调总承包与分包工程进度配合，交叉作业的顺序、安全、文明施工等，独立分包工程按合同完成后，监督总承包单位退还独立分包单位的押金；（2） 独立分包单位入场的临时办公、材料堆放用地、水、电计费，由监理部统一协调解决；（3） 独立35、分包工程施工前，应提交施工组织设计或方案，重要专项工程（如高支模、大型玻璃幕墙、深基坑支护、防水工程、大体积砼及结构转换层等）、小区会所装饰、室外电气、送配电、市政道路、环卫、煤气、中央空调等施工方案由监理部初审后提出审查意见，报工程部审批，其余方案由监理部审批；（4） 独立分包工程施工应执行工程管理规定规定的原材料、成品、半成品报验、分项工程及隐蔽工程验收和施工样板验收等制度。 4、独立分包工程的竣工验收与政府部门的专业验收（1） 独立分包工程的竣工初验由监理部组织，竣工验收由工程部主持，监理部、（2） 设计、物业、施工单位参加，验收合格后监理部督促施工单位及时办理专业验收； （3） 凡需要36、政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，必须按谁施工谁负责报验和验收的原则，由施工单位向政府主管部门申请专业验收，工程部（项目）参加专业验收。专业验收合格，方可办理结算手续。（三） 质量控制1、 原材料、成品、半成品的质量管理（1） 原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应具备材料合格证和试验证明。进场使用前，施工单位填报材料报验单，附上有关证明及材料进场复检报告，经监理部现场专业主管和质量小组进行质量检验认证后，方准使用，对于第一批进场材料，还需工程部专业工程师参加检验签证；（2） 采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和37、工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求现场实物标志与材料相符；（3） 主要设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明及中文技术说明书。设备进场时，施工单位应及时填报“设备进场报验单”工程部（项目）应及时会同监理部、施工单位开箱检验，符合要求者共同签证，不符合要求的按规定退货处理；（4） 主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位按设计要求提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，监理部会同设计审查后报公司主管领导审批同意后方可订货，主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等）原则上由设计单位提供，按照选板 初定38、 样板施工 综合选定 封板 施工的流程进行，紧急情况下可由材料定板专业小组组织公司领导、工程部、经营部、施工单位选定；（5） 原材料、砼、砂浆的现场检验应实行试验见证人制度： 施工单位指定专人负责材料试验，监理部派人监督取样、送检、取试验报告，试验报告上需有监理部现场见证人签证方为有效； 试验必须到工地所在的区、市建筑工程质检站试验室和工程部指定有资质的试验室，其他试验室的试验报告无效。 （6） 原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由监理部通知限期退出现场。2、 施工过程质量的检查3、（1） 巡视检查和旁站监督监理部专业技术管理人员，必须每天巡视所管现场三次以上，发现问题应及时提出整改意见39、并跟踪落实。监理部监理应按照建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）对有关部位进行旁站监理，以下部位施工全过程必须重点旁站监督。 桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程； 地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理； 转换层砼浇筑； 天面结构层砼浇筑及防水施工； 给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验； 后浇带砼浇筑； 其他主要受力构件砼的浇筑。检查内容：施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范，规程及批准的施工组织设计或方案执行。工程部的检查和抽查工程部定期对工程质量进行重点检查，并发书面检查通报。平时应组织专业主管工程师到现场巡视和检查，每月应对完工验收的各分项工程质量按检验评定标40、准实行抽查，抽查率不小于15%。质量问题的整改 监理部现场监理发现有使用不符合标准的材料要及时制止，对检查发现的质量缺陷应做好记录，并及时向施工单位发出质量问题整改通知单，整改情况要及时跟踪，对不执行整改者给予处罚和经济制裁。 工程部的每次实行抽查的结果应填写工程抽查情况通知书，发至监理部，由监理部督促施工单位整改。监理部应将整改结果书面报告工程部，进行核查。发现违反工程管理规定的情况，及时下发工程管理检查处理意见，并监督落实。 3、分项（部）工程及隐蔽工程验收分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，向监理部现场监理提交工程质量报验单，并附质量保证资料及自检资料。分项工程由现场监理人员41、会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查，并做好记录，检查合格后报监理部质量小组验收签证，对存在问题应指令施工单位整改； 隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定做好现场签证，严禁事后补签。分项工程的工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐蔽验收；一般的分项工程和隐蔽工程由现场监理人员检查后报质量小组验收签证，重要的分项和隐蔽工程（如下表）必须组织工程部及设计人员共同进行验收并签证；重要的分项和隐蔽工程表项目主要分项1、基础工程 第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收。2、钢筋砼工程 地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换42、层，第一层标准层，天面层钢筋。3、防水工程 地下室、屋面、水下结构的防水。4、设备安装地下防雷接地工程、天面防雷工程；地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工；分部工程的验收。 一般的分部工程由监理部组织检查验收。下列分部必须由工程部组织设计、技术部、监理部、施工单位参加验收并签证。地基基础（包括地下室）分部工程；主体结构分部工程；装饰分部工程。施工样板、样板房（间）的验收凡装饰工程、（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、橱柜安装、墙体砌筑、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装，给排水管道的接头、玻43、璃幕墙、干挂石、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”； 制作装饰、装修工程“样板”必须有小样或排版图，施工单位提前三天报监理部，由工程部和技术部联合验收签证；经验收合格后可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，工程部有权下达暂停工令，造成返工，由施工单位负责；单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在第三层内（或指定的楼层内）不同类型的单位做施工样板间（交楼标准，每种户型做一套），通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝合金窗、门等工艺流程和整体综合质量标准。样板间完工后，施工单位填报施工样板报验表，由工程部（项目）会同技术部、设计单位、施工单44、位联合验收。经验收合格的样板间，作为竣工验收的标准；楼盘销售前，监理部应督促施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要有室内装饰设计和布置，反映出建筑效果。样板房完成后，监理部会同技术部、设计单位、工程部参加验收，并请公司主管领导审定。设备安装工程的质量检查主要设备的到货检验 主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、柜机）、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备使用说明书、合格证进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写设备进场报验单。由监理部会同工程部、技术部、设计单位、施工单位到现场开45、箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装。电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试 发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，并填写工程质量检查报验单，经工程部（项目）专业主管、质量小组核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。给排水管道的严密性试验 给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由监理部现场监理旁站检查验收，系统打压试验，由工程部组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。 排水管道（污46、水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。检验由监理部组织验收，工程部专业主管参加验收。主要机电设备的单体检验、调试、试运转 电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由监理部组织、技术部、工程部专业主管参加检验，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认。质量问题、事故的处理工程质量问题、事故请示报告制度重大事故：发生重大质量事故 ，监理部应在事故发生后一小时内，将事故简要情况向技术部、工程部报告，工程部应立刻向工程部及公司领导汇报，并做好善后处理、保护现场、等待47、调查、取证和处理。下列情况属重大事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达10万元以上者，按建设部有关规定的程序进行上报、处理；一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5千元以上，十万元以下者为一般工程质量事故，监理部应在4小时以内报告工程部，并随后填写工程质量事故报告表；一般质量问题：直接经济损失在5000以下者，或造成严重缺陷者，监理部应在发现问题的当天报告工程部后，可根据缺陷严重程度作出修整或返工处理或请相关部门鉴定后处理的决定，并责成施工单位提交质量事故报告单，整改措施。监理部审核后送工程部审批实施；工程质量问题、事故的处理重大质量事故的处理，按建设部的有48、关规定和程序处理；出现一般质量事故，如要采取补强加固或无法修整需推倒重做的，监理部组织设计单位、工程部、技术部参加会审，确定处理方案由施工单位实施。处理完毕后，监理部组织有关单位验收；质量问题由监理部（监理公司）下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位填报工程质量报验单监理部验收签证。 监理部质量小组 对该项目的工程质量进行全面监督检查，代表监理部组织质量事故的调查取证处理。工程暂停工与复工 为了保证工程质量，出现下列情况之一者，工程部有权行使质量监督和否决权，发出暂停工指令。施工中质量出现异常情况，经现场监理员提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；49、上道工序未经甲方代表（监理机构）验收而进入下道工序施工；擅自使用未经认可的建筑材料；擅自变更设计图纸要求进行施工；出现质量安全事故；未经审查同意的分包单位进场施工。 工程暂停工通知签发前，工程部应向工程部负责人及总工程师汇报，征得同意后签发。对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可先行下达停工通知，随后向总工程师报告。施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，监理部经理审核后报工程部负责人签发复工令。在非主体结构的施工过程中，施工单位不按施工规范或设计要求施工，质量难以保证时，监理部经理征得工程部经理同意后，可对有关工序或分项工程签发局部范围的暂停工通知。施工单位50、接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，由监理部经理审核、签发复工令。成品保护 为了确保工程质量，必须加强建筑成品和安装成品的保护，。监理部要督促施工单位根据实际情况制订切实可成的“建筑成品保护规定”。总承包单位要成立工程负责人为首的项目工程建筑成品保护小组，监理部参与成品保护小组的管理。成品保护小组的职责是：负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续。落实成品保护的岗位责任。协调和管理独立分包工程（如：有线电视、电话、煤气、橱柜等）执行成品保护规定。对违反成品保护规定，对成品造成污染和损坏的事件，落实责任和执行处罚。成品保护的控制重点是：预埋给排水管道；卫生洁具、橱柜；51、木门、窗及门锁；木地板；镀膜玻璃；大理石窗台板；防水层；阳台栏杆；避雷针；小区道路；园建绿化。成品保护措施按工程部制定的有关规定执行（见附录）。工程施工质量验收验收标准项目建设工程（包括：单位工程、单项工程）已按批准的设计文件及承发包合同内容完成，质量符合国家质量检验评定标准和齐全完整的竣工图和竣工资料，可组织验收。工程施工质量验收程序小区、单位工程、单项工程交接验收实行“分步验收、整体移交”的办法，基本上可分为室内单位工程、室外单位工程（建筑、电气、给排水、园林建筑、景观工程等）、小区三阶段进行。初验初验目的是使验收工作有序的进行，减少不必要的重复工作，使工程交接顺利。A、施工单位已按合同、52、施工图和设计及修改全部完工，经全面自检，所有分部工程合格，观感质量评定得分在75分以上时，并于初验前20天向项目部工程部按规定完整提交竣工图和竣工资料（见程序十七，竣工图纸、资料交付程序），可提出初验申请。初验由施工单位提出，经项目部工程部同意后，并提前三天发出初验书面通知，送项目部及工程部（注明初验收时间、地点、楼号、内容）。（见程序十八）由工程部通知物业公司初验时间，项目部在初验前应提供单体建筑物的标准层平面图、给排水图及有关设备安装图纸给物业公司。初验的单位必须由工程部、技术部、项目部、物业公司、设计单位、施工单位的专业人员共同进行，由项目部工程部负责组织。初验前施工单位应做好如下准备工53、作。住宅楼应通电、通水（起码应在验收前24小时内通电通水）。化粪池盖板、水池检查口、沙井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物。应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙。住宅楼2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。 E、各专业初验必须认真细致，在初验书面表格中做好记录并汇总交施工单位处理，同时分发工程部、项目部和物业公司作为交接验收复查的依据。 F、初验完毕后，项目部工程部应监督施工单位对初验提出的问题限期进行整改并跟踪验收，定出竣工验收的时间。 施工质量验收在单位工程初验后，经施工单位处理好存在问题，工程部（项目）和物业公司验收合格后，可进行工程施工质量验收。A、验收准备工作：a单位（子单位）54、工程按照设计文件、合同约定完工后，施工单位自行进行施工质量检查并整理工程施工技术管理资料，送质监机构抽查。b质监机构抽查完毕，并将抽查意见书面通知监理（建设单位）和施工单位。c施工单位填写工程施工质量验收申请表，向项目部申请办理施工质量验收手续。d项目部工程部对工程的施工质量进行评估，组织有关单位（勘察、设计、监理），编写工程质量评估报告。f项目部在计划工程施工质量验收日期7个工作日前将包括验收组成员名单、验收方案等内容的工程施工质量验收计划书送交质监机构B、项目部在具备下列条件后方可组织施工质量验收：a已完成设计要求和合同约定的各项内容；b工程施工质量验收申请表；c工程质量评估报告；d工程勘55、察、设计文件质量检查报告；e经质监机构抽查的完整的质量控制和工程管理资料；f项目部已按合同约定支付工程款；g施工单位签署的工程质量保修书；h电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证；k单位工程施工安全评价书；l建设行政主管部门及其委托的质监机构等部门责令整改的问题已全部整改完成。C、组织验收：a由项目部组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关方面的专家组成验收组进行工程施工质量验收；b建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向质量验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；c验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程技术管理56、资料；d实地查验工程施工质量；e验收组人员签署工程施工质量验收意见，由项目部在三天内向负责该工程质量监督的质监机构提交单位（子单位）工程质量验收记录一份；f参与工程施工质量验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能达成一致意见时，待建设各方协商意见一致后，重新组织施工质量验收。 （3）交接验收和移交 通过工程部认证质量等级后，由施工单位向项目部提出，并向物业公司提出移交时间。 施工单位向项目部，再由项目部组织监理部向物业公司办理移交手续，分别在移交书上签字。移交内容为：A、锁匙；B、竣工图纸资料一套，包括单位（子单位）工程质量质量验收记录、小区规划平面图、市政道路、排污管排水系统图、环境绿化57、平面图等；C、建筑工程质量保修书；D、另送二套（高层送三套）竣工图纸资料给工程部，以便及时移交总公司档案室。具体办法见附录IV。工程竣工日期以施工单位向项目部办理单位工程（包括室内及配套的公用设施）竣工移交签证之日为准。内部验收和质量等级核定公司内部竣工验收，由总承包公司主管部门（工程部、质安部）对施工队初定的质量等级组织核查、检验复评、核查，复评结果上报工程部。工程部组织有关部门进行复核，最终核定单位工程的质量等级，该核定作为承包合同工程质量等级的依据。11、竣工验收工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定，已全部完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，建设58、单位已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建档案等验收文件或准许使用文件后，组织工程竣工验收并编制完成建设工程竣工验收报告。建设工程竣工验收报告一式五份，建设单位、施工单位、质监机构、备案机关及城建档案部门各持一份。竣工验收手续由项目部和有关部门按规定程序办理。12、工程保修管理单位工程、小区移交后由物业公司进行管理，工程质量的保修期以竣工之日起计算，保修期以国务院颁布的第279号令：建设工程质量管理条例为准。向业主交楼后，施工单位与物业公司办理保修期委托保修协议书。保修期内施工单位需将维修负责人、办公地点、联系电话，书面通知物业公司管理处，以便能随时联59、系。在向业主交楼后的头二个月内，监理部应协助物业公司解决业主对质量问题的投诉，及时通知施工单位维修，维修项目由监理部与施工单位会签，维修完毕监理部检查合格向施工单位签收。二个月后，物业管理处与维修队负责。保修期内业主对工程质量的投诉由物业管理处鉴别属实后，向维修队下达维修单，并书面知会质量鉴定员备案。土建维修单三天内，水、电24小时内，施工单位不进场维修的，物业公司应以公司信誉为重，先行维修，再向施工单位收取费用。若经查证所维修项目是用户造成的，其维修费用应由用户自负；自然因素造成的由物业负责。出现质量责任的争议，由质量鉴定员进行责任鉴定。对于鉴定结果如有争议，上报工程部仲裁。维修队完成的维修60、工作，需书面报告项目部及工程部确认。质量责任鉴定员负责具体跟踪。质量鉴定员应每月对维修工作作一次抽查家访，反馈维修及物业管理情况，并报工程部。保修期满，施工单位提前10天提出保修期终结申请书，并应整理好保修档案资料，向物业公司移交。工程部负责组织监理部、物业公司、施工单位共同对质量进行复检，对经复检认定属于施工质量的问题，但无法全面返工整改的，作为保修期终结仍遗留的问题，如有客户投诉，施工单仍负有维修责任，见保修期工程质量问题议定书。在确认保修单位的责任已完成，应签发保修终结书，保修期终结书可按保修项目分段签发，工程结算款方可结算。 （四）工程进度控制1、项目建设工期的目标控制（1）监理部应根61、据公司领导提出的项目建设计划，协助工程部经理编制以单位工程的基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装修、给排水、电气安装和室外建筑、电气、给排水以及电信、煤气、环境绿化等分阶段工期目标计划，及总建设工期。以此为依据与施工单位签订工程承发包合同，以工程承发包合同规定的建设工期及分阶段工期作为进度控制的总目标，合同中应把各单位工程进度控制点的计划完成时间列清，作为进度控制的重点部位，主要进度控制点包括：桩基础、0.000、预售形象进度、主体封顶、内墙批荡、厨房地砖瓷片、外墙拆排栅、工程施工质量验收、室外附属工程。（2）施工单位在工程进度达到控制点后，应向监理部报送的进度控制点时间签证表，监理部62、在3天内进行审核、处理（报工程部工程部或退回施工单位），工程部工程部收到监理部报送的进度控制点时间签证表，应在4天内进行审核、处理（上报审批或审批并交回监理部），监理部应根据确认的进度控制点完成时间，在2天内按合同办理奖励或扣罚手续。（3）施工进度达到控制点后（质量符合要求），施工单位不及时办理进度控制点确认手续（超过4天），监理部可按实际情况单方确定控制点完成时间，用“监理工程师通知单”形式通知施工单位，同时，按合同进行奖励或扣罚。2、工程施工计划的审批监理部督促施工单位按合同要求编制施工进度计划，认真审查后报工程部审批，作为对施工进度控制的基本依据。监理部应督促施工单位根据总进度计划编制分63、部工程进度计划（基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装饰给排水、电气安装和室外建筑、给排水、电气安装以及电信、煤气、道路、环境绿化等）及月度短期进度计划，并负责审批。总承包单位应将各施工单位的进度计划汇编成项目施工总进度计划，报监理部审核，工程部审批；3、工程施工进度计划的实施（1）监理部应督促检查施工单位按计划组织施工，随时检查材料、设备、劳动力投入情况，能否满足施工进度的要求。（2）工地周例会应将施工进度检查作为主要内容之一，对影响工程进度问题如设计图纸、材料供应、设备到位，分包协作，逐一协调解决，如不符合进度计划要求或人力设备不足，应及时指令施工单位进行修订。（3）监理部负责每月审64、核施工单位填报的月形象进度，完成工程量及工程量统计表。将实际完成进度与计划进度比较，发生延误，应分析原因并督促施工单位采取措施。（4）监理部应检查分部（单项）工程进度，对拖延三天的要求施工单位分析原因，制订措施；督促施工单位及时办理进度控制点的签证，对于延误情况按合同规定对施工单位进行处罚，并通知项目部财务部在当月进度款中扣除罚金。4、工期延期的条件由于不可抗力的原因（如地震、战争等）。由于甲方原因引起停工。属于上述原因之一者，可以批准工期顺延。施工单位应在实际发生符合条件的工期顺延的事件后7天内向监理部提出申请，逾期不予受理。5、工期签证发生工期顺延的情况，施工单位应在7天内向监理部报送工期65、索赔申请，如逾期申报，监理部可不予确认。监理部应对实际发生的符合条件的工期延误，经核实后上报工程部签证。对于有争议的，应积极主动与施工单位协商，以达成一致，无法解决时，可上报工程部协助处理。监理部和工程部工程部审核（或审批）工期索赔申请的时限按第2条的规定。（五）投资控制事前控制工作严格会审图纸，在保证安全性和适用性的前提下，做到结构体系经济合理，装饰、设备标准适当。严格审批施工组织设计，施工技术措施要经方案比较做到经济合理。协助有关部门，对材料、成品、半成品及设备选型定板，控制材料价格。工程招投标公司投资的一切建设项目。独立分包工程，重要的材料、设备，实行招标，择优选择价低，优质的材料设备和66、施工队伍，以降低工程成本。招投标工作由公司的招标中心负责，监理部、工程部参加招投标工作。工程变更审批由施工单位提出的工程变更，应填写变更申请，说明变更内容原因，工程量及价格。监理部初审，提出意见后报工程部审核，工程部经理审批。4、零星和临时工程的审批实际必须发生的图纸外零星、临时工程，金额在3000元以下的由监理部填写“工程通知单”，经工程部经理审核后签发，并报工程部备案，未报工程部备案的工程通知单不予办理结算。金额在3000元以上的由监理部填报，报公司领导审批签发。有量、有价的还须报工程部核量、核价作为施工与结算的依据；“工程通知单”中零星、临时工程的工程量，由工程部会同监理部现场核实，按实67、签证，按“图纸外工程量签证”处理。5、图纸外工程量的签证（1）、现场图纸外工程量签证必须以工程通知单作为依据，如因设计修改造成已施工而必须返工的工程量，必须按公司规定进行验收，验收合格后方可办理签证，监理部对需返工工程量办理工程通知单后必须经公司工程部现场确认后方可签发；（2）、现场监理工程师通知不得作为工程量签证依据；（3）、现场工程量签证单必须由施工单位、监理单位、建设单位三方签署意见后方生效。监理单位一栏由现场监理人员确认，建设单位一栏由公司工程部签认。（签证单金额在一万元以下的由工程部经理签认，金额在一万元以上的须有公司领导签发）；（4）、对于隐蔽工程项目部工程部应在隐蔽前半天通知工程68、部，经施工单位、监理部、工程部三方共同进行验收。验收后三天内施工单位将签证单送监理部，监理部三天内审核并送达工程部；（5）、对于非隐蔽工程项目部工程部应在完成后二个工作日内将签证单送达工程部，工程部根据工程情况，酌情决定是否现场进行实测，工程部给予配合；（6）、工程量签证必须及时办理，不得事后补办。6、关于销售中客户提出修改的有关规定为了保持建筑物的整体统一和完整性，原则上不准更改设计的建筑间隔和各房间的使用功能；特殊情况如在客户强烈的要求下，为了促销可以允许做局部改动，但改动应按规定程序办理审批手续；按已批准的的修改内容，由施工单位打价，客户同意后监理部下单施工，款项由财务部代收后，支付给施69、工单位。7、工程款的支付施工总承包公司月度进度款的支付A.总承包公司每月25日向监理部报送当月工程形象进度确认表，监理部和工程部审核后交还总承包公司，总承包公司在28日前由财务部将填制和审核后的“工程价款结算帐单”送工程部。B.地区工程部在29日至30日（节假日顺延）两天内组织工程部对“工程价款结算帐单”进行审核，工程部根据审核结果填写付款审批表（按每月支付当月进度款的75%，工程已竣工验收的付至结算总价的95%的原则请款），经工程部确认后，提交财务部经理审核。财务部核对和确认累计至工程进度款上月为止的已付工程款金额，并对工程进度当月已开出承竞汇票、工程进度当月已支付现金（含100万元零星工程70、款）及代付费用进行扣除。审核确认后的“工程价款结算帐单”（一联）作为付款审批表附件，报公司领导审核后办理付款手续。C.工程部在30日前将已签名确认的付款审批表及附件交财务部，财务部核对累计已付款金额、开出承兑汇票金额，进行调整与扣减，从而确定付款审批表中的实际应付工程款金额，送付款会审会审批、付款。D.工程部在每月15日前向总承包公司支付100万元零星工程款，在上月28日由工程部办理请款申请报财务部，财务部以工程部通知的质量（进度）违约扣款通知书为依据，在付款申请中扣除违约金，并附上扣款依据，经审批后送财务部安排付款。独立分包工程形象进度款的支付 根据合同规定，需按工程施工的形象进度支付工程进71、度款的项目，当工程进度达到付款条件时，施工单位对已完工程向项目监理部报验，经核验并办理签证后，由施工单位填报“工程形象进度确认审批表”，经审批后，项目监理部在2个工作日内申请付款，“工程报验单”和“工程形象进度确认审批表”作为付款依据。（3）工程结算款的支付工程的竣工图纸及资料已审核完毕。工程已按规定办理验收手续。合同保修期已满，已履行保修责任，方可按合同条款进行工程保修期终结结算。支付结算款时，必须先行办理工程竣工结算，由工程部填写工程竣工结算意见表附结算书；工程竣工结算意见表经工程部签署工程质量及进度意见后，和结算书一起由监理部送工程部审核；工程竣工结算意见表和结算书经工程部审核后返还监理72、部，监理部负责办理请款手续。对独立分包公司在三天内办理请款，对施工总承包公司按月度进度款的程序办理请款，工程竣工结算意见表和结算书作为请款附件。（六）合同管理合同的签订、审批和会签程序，报价及发包，结算与付款，均应按公司规定办理。工程部（项目）对相关的合同应进行跟踪管理。（七）信息管理通过信息目录表，确立信息采集内容，建立信息档案。信息目录一般分为以下几类：行政管理信息：包括工程承包合同、工程部（项目）与设计单位、施工单位往来文函，向上级请示报告、监理日志，监理月报、监理报表、监理通知书、会议纪要、工作计划、总结。技术管理信息：包括设计文件、设计体制、图纸会审纪要、施工组织设计、工程变更、设计73、变更通知、施工试验记录、主要分项分部工程的验收记录，事故分析及处理记录、竣工图纸等。财务管理信息：包括各种支付凭证、付款收据、承包方提出的价格调整申请及批复单位额外工程的计费，工期延期的索赔、工程进度款的支付等。工程部（项目）应将信息逐月分类整理，按信息储存要求保存。监理部应检查督促施工单位对工程技术资料的收集、整理及时归档，达到城建档案管理的要求。工程部（项目）应指定专人，负责统计信息的收集和管理。（八）组织协调协调的目的协调的目的是为了实现质量高、投资省、工期短的三大目标，而创造良好的内部、外部及与政府的关系。协调的内容工程部（项目）内部协调主要是抓好人力、材料、设备、技术、专业配合的协调74、。对施工单位的协调要抓好招标、施工准备、进度、质量、支付签证。合同争议，竣工验收、总包与分包单位关系的协调。协调与设计及各业务部门关系。公司内部协调由工程部负责，通过协调会议，用规章制度形式明确职责、权限，建立信息沟通制度，及时消除矛盾等办法做好协调工作。工 作 制 度（一）会议制度项目工地例会工地例会每周一次，由工程部经理主持，主要内容有：对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。工程进度情况。审查主要分项工程进度情况分析影响进度的主要问题下期进度计划。施工单位投入人力设备情况。劳动力、管理人员配备设备配置及运转情况设计图纸施工工艺工程质量整改落实情况成品保护工程款支付索赔延期索赔要75、求费用索赔要求协调各分包单位工作班前碰头会由工程部经理主持；检查昨天工作完成情况，交流工作动态，布置当天工作重点，传达上级要求。总公司工程生产例会（1）半月生产例会由工程部负责人主持，每半月召开一次工程生产例会，工程部负责人、技术部负责人、监理部负责人、规划设计研究室、管线组参加。会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法，会议形成纪要，由工程部督办。（2）工程部周例会工程部周例会定于每周一上午8：30，由工程部负责人主持，主要内容有：对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。工程进度情况。下期进度计划。施工单位投入人力设备情况。材料的质量与供应情况。有关技术和质量情况。76、工程款支付索赔对施工单位的通知和指令协调关系4、不定期会议工程项目建设过程中临时发生的事件，需要工程部、设计、施工及公司各部门协调解决的，由工程部或监理部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会报呈公司领导签发，并主持会议。业务培训和考试制度培训制度工程部统一编制年度的培训计划，工程部按照培训计划每月组织一次全公司工程管理技术人员的集中培训学习。工程部原则上每周组织一次本部门的业务学习，结合工程管理规定和管理技术工作中比较突出的问题进行学习、讨论。培训方法、内容以联系实际自学为主，专题讲座为辅，结合参观、讨论等多种形式，学习公司的管理规章、制度，规范、规程、新工艺的应用等。业务培训考试制度培训和77、学习必须严格考核制度，每半年进行一次考核和考试，根据考核成绩给予奖励或处罚：90及90分以上评为优，前五名者奖励500元/人；75至89分评为良好，给予口头或通报表扬；60至74分评为合格；60分以下评为不合格考核结果在公司内通报，成绩优秀者给予奖励，优良者给予表扬，不合格的重新试用三个月，试用期最高工资按2000元/月计发，试用期满重新定级。第二次考试仍不合格者，给予辞退处理。工程案例总结与分析不定期案例总结 工程施工过程发生的质量事故，每期交楼后业主对工程质量的投诉应及时编写案例及分析定期案例总结 每年年底进行一次全面、系统的总结通过案例，总结工程成功的经验和失败的教训，指导今后的工作和作78、为提高管理人员业务素质的教材，案例由监理部编写，报工程部审核汇编成册。监理工作制度监理规划建设项目开工前，监理部应编制项目监理规划。监理规划的基本内容为：工程概况；监理范围和目标；主要监理措施；建立组织；监理工作制度等。监理规划由工程部审批后实施，作为建设项目“三控、两管、一协调”的基本依据。监理细则监理规划经审批后，监理部应由专业主管编制监理细则，并经监理部经理、工程部审批后实施，监理细则编写依据：已批准的监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；已批准的施工组织设计。监理细则的主要内容包括：专业工程的特点；监理工作的流程、控制要点、目标值、方法及措施。监理月报（1）每月由监理部经79、理（监理负责人）组织编写工程监理月报并于月底前送工程部审核，并转发到各施工单位。（2）监理月报的内容本月工程概述A、工程概况工程施工部位及工程内容劳动力、材料、机械配备动态B、工程进度已完成分项工程内容及部位，未完成的分项工程在施工部位实际完成工程量与计划进度比较进度完成情况分析及未完成计划进度应采取的措施C、工程质量施工工艺、工人操作水平材料及已完分项工程验收质量缺陷及质量事故的处理质量分析评价及质量问题的改进措施D、工程变更及洽商各项变更内容及对质量、进度的影响。存在问题及建议提出急需解决的问题，对工程有关问题的建议。进度月报。质量月报。工程计量月报。下月进度计划。（3）监理日志工地监理日80、志由现场监理人员（监理员）填写。监理日志内容有：工程在施工部位、材料进场及使用情况、机械使用情况、劳动力配置情况、质量检查、验收情况、施工单位提出的问题及对施工单位的答复或指示等。监理日志应作为现场工作实况记录的信息资料妥善保存至保修期结束。（4）监理工作总结单项工程竣工一个月内由专业主管编写工作总结，单位工程由监理部经理组织编写监理总结，交工程部审定后归档并发各监理部。监理工作总结的内容包括：监理目标完成情况及分析，合同履行情况、工程进度、质量、投资控制、工程技术、施工措施、监理措施的经验与教训等。（5）监理资料的整理与归档监理资料的内容A、监理规划、计划B、监理指令C、监理日记D、监理月报81、E、会议纪要F、审核签认文件：包括工程验收、材料核验、完成工程量月报等。G、监理总结监理资料应由现场工程部主管（监理员）或指定人员按施工进度及时整理、分类、立卷。工程完成后三个月内完成整理装钉工作，由监理部经理（监理负责人）核签后送公司工程部保管。一般工程监理档案保存二年，重要的工程可延长至三年（除上交档案资料外）。对超过存期的档案，应清点核对登记造册，经总工程师批准后方可销毁。工作考评及奖励处罚办法一、总则1、为保证公司开发建设的各项目质量、进度、投资等控制目标的实现，贯彻奖优罚劣的原则，特制定本细则。2、本细则为工程生产管理人员奖罚管理细则（适用于工程部工程部、监理部）。二、奖励与处罚基本82、原则1、本细则分表彰和处罚两部分，表彰分通报表扬和物质奖励，处罚分警告、记过、降级、辞退。2、凡半年内受到两次警告者作记过一次处理。3、凡半年内受到两次记过者作降级一级处理，并取消其当月奖金。4、凡半年内受到两次降级处理者作辞退处理并取消其当月及年度奖金。5、主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理，并取消其当月奖金。6、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实后予以辞退处理，并取消其当月及年度奖金。7对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。8、凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行。三、工程生产管理人员奖罚管理细则（一）表彰1、通报表扬83、：对以下工作表现良好的单位或个人予以通报表扬。11 对月度检查发现的存在问题思想端正，态度诚恳，整改到位。12 坚持旁站监督和巡视检查，及时发现施工单位违反规程的操作行为并加以制止。13 通过巡查及时发现施工单位隐瞒不报的质量隐患，使质量事故得以避免或控制。14 认真审查施工组织设计，督促施工单位认真执行。发现违反或随意更改施工组织设计现象及时制止和处理。15 严格执行材料报验制度，进场材料质量证明符合要求，复检材料履行见证手续，抽检试验项目、次数符合规范，签证及时，对不符合要求材料，坚决予以退场。16督促施工单位积极进行成品保护，坚持定期检查，措施得力，对施工单位忽视成品保护情况及时制止和处84、理。17 督促施工单位严格执行施工样板报验制度，对施工单位未做施工样板即大面积施工的情况及时制止和处理。18 严格执行公司的图纸外工程量签证、工期签证、进度控制点的奖罚及竣工验收等规定或制度。2、物质奖励：对以下工作表现突出，完成工作预期目标的单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。21严格执行过程监控，确保给排水管道施工质量，楼盘交付业主后半年内管道渗漏投诉率小于1%者，对岗位责任人奖励1000元，对部门负责人奖励500元。22单位工程质量评定为“优良”的，对岗位责任人奖励1000元，对部门负责人奖励500元。23 住宅小区单位工程全部合格，优良率达50%以上，并按计划交楼日期完工的，按85、达优良的单位工程的建筑面积0.3元/m2提取奖金奖励给监理部；竣工日期比计划工期每提前10天，奖金增加0.1元/M2；优良奖奖金上限为0.5元/M2；优良率虽达到以上要求，但交楼延期的不得计提优良奖。24对在一年内累计受到四次以上通报表扬的单位奖励5000元，对在一年内累计受到四次以上通报表扬的个人予以奖励1000元，并晋升一级工资。（二）、处罚1、警告 ：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予警告处理，并视情节对部门负责人给予通报批评。11 质量管理111第一批原材料（设备）进场报验未通知相关单位参加或岗位责任人验收合格后经复检确认为不合格但未造成损失； 112施工样板、重要分项、隐86、蔽工程经岗位责任人初验合格后报请工程部验收两次仍不合格； 113未督促施工单位完善成品保护措施，尚未造成成品损坏；114分管单位工程的分项工程合格率低于90%，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于1%；115 出现工程质量问题造成公司经济损失五千元以下；116材料见证或巡检、旁站监督不足，当月对工程重要部位未按管理规定严格进行旁站监督； 12 技术管理121重要分项工程无施工方案擅自同意开工，但未造成损失；122 图纸会审不重视或未仔细审查图纸提出问题；123未按时规范填写监理日志、工程周报、月报； 13 进度管理131工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期三天以内未报告、无赶工措施；13287、未及时办理工期签证的，尚未引起不良后果；133工程竣工未及时收集竣工资料，尚未引起不良后果；134未及时办理工程进度请款，但尚未造成公司法律责任或经济损失；135开工前未确定工程进度计划及进度控制点；14 投资控制141对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出一万元以下；142造价3000元以下工程通知单未及时报工程部备案；15 制度执行151在工程部组织的周检查中连续两次评分最低；152工作作风不正，介绍班组、徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要但情节较轻（涉及金额一千元以下）；2、记过 ：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予记过处理，并扣发当月奖金300元，并视情节给予部门负责人通88、报批评。21 质量管理211原材料报验验收不严，质量不合格材料进场使用率小于20%或造成损失一万元以下； 212分项（隐蔽）工程、施工样板验收未按时签证而补办手续或因验收不严造成经济损失一万元以下；213成品保护不力造成成品损坏，经济损失一万元以下；214分管单位工程的分项工程合格率低于85%，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于1%小于3%；215监督不力出现一般工程质量事故造成公司经济损失五千元以上一万元以下；216分项工程未经验收进入下一道工序施工，事后补办签证或控制不力；22 技术管理221重要分项工程施工方案未经上级批准即同意开工，造成经济损失一万元以下；222开工报告、工程委托书未经89、上级批准即同意施工，造成经济损失一万元以下； 23 进度管理231工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期三天以上十天以下未报告、又无赶工措施；232未按时办理工期签证引起工期延误三天以上十天以下；233工程竣工未及时收集竣工资料引起结算纠纷等；234未及时办理工程进度请款，造成公司法律纠纷或经济损失一万元以下；24 投资控制241对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出一万元以上三万元以下；242造价3000元以上工程通知单未及时报工程部批准，事后补办；25 制度执行251在工程部组织的周检查中评分最低且低于75分；252工作作风不正，介绍班组徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要情节较重的（90、涉及金额在一千元以上三千元以下）；3、降级： 凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予降级处理，并扣发责任人当月奖金600元至扣发年度奖金50%，并视情节给予部门负责人通报批评至扣发当月奖金300元。31 质量管理311材料（设备）报验把关不严，不合格材料进场使用率大于20%小于50%或造成经济损失一万元以上五万元以下； 312分项（隐蔽）工程、施工样板验收不严经复检确认需返工, 造成经济损失一万元以上五万元以下；313成品保护不力造成经济损失一万元以上五万元以下；314分管单位分项工程合格率低于75%，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于3%小于5%；315出现重大工程质量事故造成经济损91、失一万元以上五万元以下；32 技术管理321重要分项工程无施工方案即同意施工，造成经济损失一万元以上五万元以下；322开工报告、工程委托书未经批准即同意开工，造成经济损失在一万元以上五万元以下；33 进度管理331工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期超过十天以上二十天以下未报告、且无赶工措施；332未及时办理工期签证而引起严重后果；333工程竣工未及时收集竣工资料引起严重纠纷或严重后果；334未及时办理工程进度请款，造成公司法律责任或经济损失五万元以上；34 投资控制341对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出五万元以上；342造价3000元以上工程通知单未报工程部审查或300092、元以下工程通知单未报工程部备案；35 制度执行351工程部组织的周检查评分连续两次最低且低于75分；352工作作风不正，介绍班组、徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要（涉及金额在三千元以上五千元以下）；353部门负责人对部门内部员工出现违反本规定细则未作及时处理；4、辞退：凡因管理失职发生以下情形之一者对岗位责任人给予辞退处理，并扣发当月奖金及年终奖金，并视情节给予部门负责人通报批评至扣发当月奖金600元。41 质量管理411材料（设备）报验把关不严，不合格材料进场使用率超过50%或造成经济损失十万元以上； 412分项（隐蔽）工程、施工样板未验收或验收不严格而造成大量返工，经济损失十万元以上；413成93、品保护不力造成成品严重损坏，经济损失十万元以上；414分管单位工程分项工程合格率低于75%且无法整改，隐蔽管道验收后半年内渗漏投诉率大于5%；415因管理不当造成质量事故经济损失十万元以上；42 技术管理421重要分项工程无施工方案即同意施工，造成经济损失十万元以上；422开工报告、工程委托书未经上级批准擅自开工，造成经济损失十万元以上；43 进度管理431工程形象进度比进度控制点要求的计划进度延期二十天以上未报告、无赶工措施的；432未及时办理工程进度请款，造成公司重大法律责任或经济损失十万元以上的；44 投资控制441对图纸外工程量签证管理失职造成公司增加成本支出十万元以上的；442擅自拆94、分工程通知单逃避审查；45 制度执行451工程部组织的周检查评分最低且低于60分者；452工作作风不正，介绍班组徇私舞弊或对施工班组吃拿卡要的（涉及金额在一万元以上）；453部门负责人对部门内部员工出现违反本管理细则的行为予以包庇造成恶劣影响；454出现重大工程质量事故隐瞒不报，欺骗上级。（三）、奖励、处罚程序：1、奖励和处罚以月度作为考评时段，奖励一经审批，原则上在当月及时发放。2、主管级以下（含主管）员工，由工程部负责人或工程部办公室主任提议，工程部负责人审核后报公司领导审定。3、主管级以上员工，由工程部负责人提议报公司领导审定。4、表彰或处罚经公司领导审定后由工程部向其书面通知（见附件）95、。*置业有限公司工程管理奖励通知书 编号： 抄送：项目部 财务部 工程部 备注：本通知书一式二份，签名后返还工程部一份。-*置业有限公司工程管理处罚通知书致 部：根据工程管理人员奖罚管理细则（试行）第 项第 条， 现对你单位（个人） 给予 奖励，希再接再厉，进一步提高工作水平。特此通知有限公司工程部年 月 日 监理部负责人（签名）受奖励人（签名） 编号： 致 部：根据工程管理人员奖罚管理细则（试行）第 项第 条， 现对你单位（个人） 给予 处罚，请接到本通知之日起十日内向工程部提交书面检讨。特此通知有限公司工程部年 月 日 监理部负责人（签名）受处罚人（签名）抄送：项目部 财务部 工程部 备注96、：本通知书一式二份，签名后返还工程部一份。 五、 工作指引工程部工作指南工程阶段开工前准备阶段工作要点提交开工报告的前提条件：（1） 场地做到“三通一平”（见管线申报管理指南）；施工设备已满足开工条件；（2） 测量放线复核已完成；施工管理人员已到位；（3） 图纸会审及技术交底（见设计管理指南）已进行；（4） 施工组织设计（或方案）已批准；具体工作要求 1、测量放线复核程序：（1） 施工单位放出规划红线，建立场地平面控制和高程控制网，并建立控制主轴线（基线）标桩。（2） 施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置）；（3） 自行核验无误，填报放线报验单（97、A2）。（4） 监理部负责由主轴线引出的各层轴线和标高的验线复核。（5） 工程部、开发部、规划设计室负责建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线。2、施工组织设计（或方案）审批程序及注意事项：（1）施工单位编制施工组织设计（方案），并经内部自审合格；（2）报监理部（或监理公司）审查，（按总工通2002028号文执行）（3）报工程部项目负责人审核；（4）报工程部负责人审批。（5）特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，经上报审批后实施，单位工程施工组织设计可分两次编制：0.00以下和0.000以上，单项工程的施工组织设计和主要分部、分项工程，如桩98、基、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单独作施工方案；（6） 经审批的施工组织设计（或方案）不得随意变更，需变更时应提出申报，按程序重新审批。（7）没有编报施工组织设计（方案）的单位工程和单项工程原则上不能开工。3、单位工程开工报告审批程序：（按总工通2002022号文执行）（1） 监理部经理审查；（2） 工程部负责人审批；（3） 总工程师审批；（4） 公司经营领导班子审批。工程部工作指南工程阶段基础及地下室施工阶段工作要点1、 坚持巡视检查和事前预检；2、 注意对原材料检验和抽查；3、 注意对重要部位、隐蔽工程的验收和签证；4、 分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道99、工序施工；5、 对分部工程须组织验收、签证。具体工作要求 1、监理部专业技术管理人员，必须每天巡视所管现场二次以上，巡视检查内容：施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范，规程及批准的施工组织设计或方案执行。2、工程部专业主管工程师平时经常到现场巡视和检查，每月应对完工验收的各分项工程质量按检验评定标准实行抽查，抽查率不小于10%。3、钢筋、水泥、商品砼、砂浆、焊接试件、砌体等原材料、成品、半成品应具备材料合格证、试验证明，进场前应进行检验；4、下列部位施工全过程必须由监理部监理人员进行旁站监督。 桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程； 地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理； 后浇带砼浇100、筑。5、下列分项、隐蔽工程必须由工程部及设计人员参加验收并签证：（1） 第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收；（2） 地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，地下室的防水；（3） 地下防雷接地工程；地下室水电管线预埋；6、分项工程的工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐蔽验收；7、地基基础（包括地下室）作为一个分部工程，完成后必须由总承包单位质量主管部门提出申请，由监理部组织质量监督站、设计、工程部、施工单位等相关参加验收并签证。工程部工作指南工程阶段结构主体施工阶段工作要点1、坚持事前预控、事中监控、预控为主，巡查为辅的原则；2、参加重要工101、序和部位的验收鉴证；3、参加重要的建材进场复检和见证取样；4、 检查施工进度；5、分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工。具体工作要求 1、凡属重要部位质量控制点都应旁站监督，下列部位施工全过程项目监理人员必须实行旁站监督：(1)转换层砼浇筑；(2)天面结构层砼浇筑及防水施工；（3）后浇带砼浇筑2、墙体砌筑须先做施工样板，验收合格后才能大面积铺开；3、下列分项、隐蔽工程必须由工程部及设计人员参加验收并签证：（1）核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，天面层钢筋；（2）屋面、水下结构的防水工程（3）天面防雷工程、地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；超高层建筑圈梁防102、雷工程、避难层管线预埋。4、主体结构作为一个分部工程，由监理部组织设计、工程部、质监站、施工等相关单位参加验收并签证；5、 成品保护的重点：防水层、预埋管线；6、 钢结构分项工程；7、 高支模的制作安装；8、 砼剪力墙、柱与砖砌体的预埋拉结筋应重点跟踪监督。重要事项1、对砼结构中存在的质量通病，须经监理检查后方可处理，对重大的砼质量问题，须报工程部及设计单位处理，施工单位不得擅自处理；2、砼结构中柱与梁板应分次浇捣（按合xx号文执行）。工程部工作指南工程阶段水电设备安装阶段工作要点1、 坚持巡视检查和旁站监督；2、 注意对设备、材料进场检验；3、 大面积施工前先作施工样板；4、 注意对分项、隐103、蔽工程的验收和签证；5、 分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工；6、 对分部工程须组织验收、签证。7、 做好成品保护。8、 落实有关水电负荷申报及水电设备定货情况。具体工作要求 1、 凡属质量控制点都应旁站监督，水（空调）专业给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验全过程必须旁站监督：2、 主要设备如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、冷水机组、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机、电梯等主要设备：（1）到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备使用说明书、合格证，进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写设备进场报验单（A-14）。由监理部会同工程部、设计104、单位、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装。（2）电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，并填写工程质量检查报验单，经工程部和监理部专业主管核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。（3）安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由监理部组织、工程部专业主管参加检验，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认。3、 水、电、空调管线安装须先做施工样板，验收合格后才能大面积铺开；4、 下列分项、隐蔽工程必须由工程部及设计人员参加验收并签证：（1）地下防雷接105、地工程、天面防雷工程；(2) 地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；(3)超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋；(4)装饰天花内的管线设备。5、 给水管道、空调冷冻水管，应做分段和系统试压，做好试压记录，渗漏点要有专人跟踪处理；分段试压由监理部现场监理旁站检查验收，系统试压，由工程部组织验收。6、 排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管完后应做灌水试验；检查其渗漏情况。监理部组织验收，工程部专业主管参加。7、 成品保护的重点：避雷针和预埋的管线，预埋在结构层、墙体、找平层内的管线应做好标记，防止装修时被破坏。8、 水、电、通风、空调应分别作为分部工程由工程部组织设计、监理部、106、施工单位参加验收并签证。重要事项1、交楼前四个月为重点警戒期，到此时：（1）水电负荷申报工作应完成，施工队伍应进场；（2）电梯、柴油发电机组、变配电设备、水泵、擦窗机等设备应签订定货合同并落实排产；工程部工作指南工程阶段室内外装修阶段工作要点1、坚持巡视检查和旁站监督及事前预控；2、注意材料进场检验；3、大面积施工前先作施工样板；4、注意对重要分项、隐蔽工程的验收和签证；5、分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工；7、做好成品保护。具体工作要求 1. 所有室内装饰用材料（瓷砖、石材、门窗、地板、五金件、橱柜、卫生洁具等）都必须经进场检验合格后方可使用；2. 凡装饰工程、（外墙、室107、内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、橱柜安装、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装，玻璃幕墙、干挂石等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”；3. 制作“施工样板”必须有小样或排版图，施工单位提前三天报监理部，由监理部会同工程部工程部验收签证；经验收合格后可按样板的标准全面施工（按合总工通2002023号文执行）；4. 单位工程在主体结构完成后，应在楼层内不同类型的单位做施工样板间（交楼标准），通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝合金窗、门等工艺流程和整体综合质量标准。样板间 经验收合格后，作为竣工验收的标准；5. 楼盘销售前，应按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要有室内装饰设计和布置108、，反映出建筑效果。样板房完成后，监理部会同工程部技术部、工程部、设计单位参加验收，并请公司主管领导审定。6. 装修过程中必须逐个工序（分项）进行验收，上一工序验收不合格不得进入下一工序，装修工程作为一个（或分为几个）分部工程，按规定进行验收并签证；7. 装修阶段，瓷片、卫生洁具、橱柜、木门及门锁、木地板、铝合金窗、镀膜玻璃、大理石窗台板、阳台栏杆等都是成品保护的重点。重要事项1、结构主体完成以前，应落实橱柜供货安装合同的签定并落实。2、 对厨房、卫生间等涉及专业较多的部位，应在施工以前进行综合会审，落实专业衔接处施工方案。工程部工作指南工程阶段园建绿化施工阶段工作要点1、 参加图纸会审。2、 109、审核工程施工组织设计（方案）、开工报告。3、 参加分项工程验收。4、 参加工程初验评定。5、 组织工程竣工验收。6、 参加绿化保养终结验收。7、 做好工作总结与计划。具体工作要求 1、参加图纸会审。重点审查：种植定位是否与园建、管线等相突；植物图例标注是否正确、清楚；种植是否合理、美观；选用植物材料是否经济、规格是否合理，供货有无问题。2、审核工程施工组织设计（方案）、开工报告。施工组织设计（方案）重点审核：施工总方案、主要施工方法；工程施工总进度计划、施工力量及部署；材料供应计划；施工组织技术措施（质量、安全、文明施工措施）等。开工报告审核：场地是否已满足开工条件；图纸会审及技术交底、施工组110、织设计（方案）是否已审批。3、参加分项工程验收。（1）栽植基础工程。检查场地清理情况，施工单位是否按设计要求填土、堆土坡及平整种植场地。（2）植物材料工程。植物材料进场必须报验，检验苗木规格是否符合设计要求；苗木质量是否达到要求（例如有无病虫害、土球是否完整、树冠是否完整和分枝是否均匀等等）。（3）栽植工程。严格按设计施工图施工放线、定向及排列。（4）养护管理工程。合同保养期内，定时抽检苗木的成活情况，发现枯死或有病虫害的苗木及时处理更换。4、参加工程初验评定。初验应检查有无做竣工资料；施工质量、观感等（参照州市园林绿化工程质量检验评定标准）进行评定；提出需整改的问题。监督初验提出的问题限期进111、行整改并跟踪验收。5、组织工程竣工验收。组织工程竣工验收前应检查初验整改问题是否已完成，资料是否齐全，组织有关单位进行验收并确认工程竣工日期。6、参加绿化保养终结验收。核查合同保养期是否已满，检查苗木成活、苗木长势、有无病虫害等情况，签认绿化保养终结书。 工程部工作指南工程阶 段竣工验收阶段工作要点1、 竣工验收标准；2、 竣工图和竣工资料审查；3、 工程质量验收；4、 竣工验收移交4、质量验收备案。具体工作要求 1、竣工验收标准：项目建设工程（包括：单位工程、单项工程）已按批准的设计文件及承发包合同内容完成，质量符合国家质量检验评定标准和具备齐全完整的竣工图和竣工资料，可组织竣工验收。2、 112、竣工图和竣工资料审查程序：(1)施工单位绘制竣工图，整理竣工资料；(2)施工单位自审竣工图和竣工资料合格后 竣工初验；A. 初验前施工单位应做好如下准备工作:a.住宅楼应通电、通水（起码应在验收前24小时内通电通水）。b.化粪池盖板、水池检查口、沙井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物。c.应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙。d.住宅楼2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。B、专业初验必须认真细致，在初验书面表格中做好记录并汇总交施工单位处理，同时分发监理部和物业公司作为交接验收复查的依据。C、初验完毕后，监理部应监督施工单位对初验提出的问题限期进行整改并跟踪验收合格后，向工程部提出竣工113、验收申请。（3）工程部组织竣工验收，组织现场观感评分及实测实量复核，并在单位工程竣工意见会签表上签证质量等级；（4）工程部对质量等级的核定报总工程师审定后，工程部在单位工程质量等级证明书签字、盖章。4、一般情况下，根据政府有关规定，工程竣工验收应有质监站参加，并对质量评定结果进行确认，此项工作一般由监理部联系安排，由工程部主持，但与工程部组织竣工验收分别举行。工程部工程部工作指南工程阶 段交楼及保修阶段工作要点1、配合项目部做好交楼前各项准备工作；2、 加强交楼工作的培训；3、 收集和总结竣工工程及交楼工作的经验和案例；4、 做好工程保修期内的质量跟踪和保修终结工作。具体工作要求 1、要求监理114、部做出交楼工作计划，包括交楼时间、地点、人员组织安排，工作要求和注意事项等；2、工程部根据项目部交楼计划，做好人员安排和交楼前的培训工作，组织招集项目部工程人员，针对交楼过程中可能出现的问题及有关事项进行培训；3、工程部（项目）工程管理人员对自己负责管理的工程进行总结和案例分析，由工程部统一收集整理和存档；4、工程部管理人员必须熟悉保修终结工作程序（按合总工通2002044号和086号文执行），根据施工单位要求，及时组织有关部门办理工程的保修终结，由项目部跟踪落实。六、 工程部（项目）的服务守则1、 遵纪守法、廉洁奉公、尊重领导、团结互助。2、 顾全大局、服从安排、积极工作、勇于负责。3、 标115、准管理、严格监督、监帮结合、热情服务。4、 执行规范、公正科学、坚持原则、以理服人。5、 努力学习、善于总结、提高素质、不断进步。6、 衣冠整洁、仪表端庄、举止大方、语言文明。八、工 作 程 序（一） 施工图纸会审工作程序收到施工图纸 7天内 初审记录施工单位、监理部、工程部 1天内 初审记录汇总监理部 1天内会审准备设计单位 1天内施工图纸会审、设计技术交底签名施工单位、监理部（监理部）、设计单位、物业公司、工程部、技术部 1天内会审记录整理施工单位 1天内盖章、跟踪施工单位 1天内发放至各参加单位施工单位（二） 工程施工计划审批程序工程委托书、合同监理部单位工程（单项工程）施工总进度及分部116、工程进度计划各施工单位项目工程施工总进度计划总承包单位不符合要求审核监理部审批不符合要求工程部（三） 施工组织设计或方案审批程序内容包括：1、 施工总进度计划2、 主要施工方法3、 质量、安全、 文明施工措施4、 项目管理组织机构5、 劳力、材料、机具计划6、 技术措施7、 施工平面布置8、 其它 编制施工组织设计施工单位 +0.00以上 +0.00以下 20天以内编制 15天以内编制审查监理部（监理公司） （2天内）19层以上 19层以下2天审核工程部2天 不可以审 批在10天内重报总监理工程师(工程部负责人) 可行 实 施知 会 监 督施工单位工程部监理部（监理公司）（四）建设项目施工场地117、管理程序交地及资料开发部、规划设计研究室组织接收、核实资料监理部审核施工单位编制场地管理制度及平面布置监理部审批不同意工程部 同意建设过程中管理监理部建设项目完成，工程部组织验收，交付物业公司（五）测量放线监理程序总体规划图现场移交坐标点、高程 规划设计研究室开发部 协调工程部、监理部 建立临时标桩：红线控制点 平面控制主轴线 高程控制点测量专业队 填放线报验单不合格复线监理部 合格不合格验收签证技术部、开发部、规划室、工程部建立小区永久性平面及高程控制点施工单位、监理部 （六）工程开工审批程序填写开工申请报告施工单位不同意审核开工申请报告项目部提供开工条件供审批1. 工程基线、标高防线及验线118、情况；2. 施工组织设计编审情况；3. 现场“三通一平”及施工设施情况。 同 意审定（审批）工程部房屋建筑的单位工程其他工程签发管线老总、总裁开工 施工单位知会规划设计研究室开发部工程部营销中心（七）单位工程质量控制程序 组织图纸会审和设计交底技术部、设计单位、工程部、施工单位审批施工组织设计核定施工单位现场组织管理机构及设备就位情况（项目）工程部监理部核验原材料、半成品、构配件、设备质量对影响使用功能和观感的材料进行质量预控对隐蔽工程及其他验收工序进行检查并签认其工作质量签认分部、分项工程质量组织审定施工样板监理部监理部工程部、项目质量管理小组工程部、项目质量管理小组签认后施工单位进行下道工119、序施工组织竣工前的自查自检合格施工单位返工不合格组织竣工初验监理部、工程部、物业、技术部、施工单位不合格组织工程质量竣工验收设计单位、物业、技术部、工程部、施工单位竣工资料报质监部门审查工程施工质量监督意见书质量监督站合格竣工验收备案监理部、施工单位 签发竣工移交证书工程部、物业公司组织保修期的维修管理工程部签发保修期终结书工程部（八）材料、设备质量控制程序提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证供货商 退 场检验不合格监理部、施工单位填写材料、设备报验表（表A-3）施工单位首批材料及设备现场核验不合格监理部、工程部、技术部 合格质量签认监理部材料进入施工现场使用施工单位 注：1、主120、要建筑材料、构配件及设备（除大型设备外）在签订合同前应由施工单位提交样品和有关厂家的资质证明提交项目部，监理部会同设计、工程部、工程部确认，经工程部批准后方可签订合同。 2、主要材料进场时，由施工单位填报材料、设备报验表（表A-3）并附质量证明文件、出厂合格证、检验证书、建委产品质量认证证书（如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效）。 3、进口设备、材料须提供商检证明和中文的技术说明书。 4、采用新材料、设备、制品应有技术鉴定问件，生产厂的产品质量标准、使用说明和工艺要求等。（九）工序质量验收程序工序施工完毕施工单位返 修自检、互检、专职检不合格施工单位填写工程质量报检单施工单位现121、场检查 监理部（监理员） 不合格 验 收 结 果 合格 签署工序质检合格认证书项目质量管理小组 进行下道工序 重要部位参加验收并跟踪审核工程部 注：1、重要部位砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表。 2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。 （十）分部、分项、样板工程质量控制程序分部、分项、样板工程施工完成施工单位自检报验单内容1.、质量保证资料齐全2、工程质量证单合格工程质量报验单(表A-4)施工单位 其中基础、主体、样板工程设计单位、工程部项目质量管理小组参加并报请质监站参加返工整改不合格分部、分项、样板工程验收监理部、工程部、技术部 合格签认工程报验单项目工程部 下一道工序施工 注：122、1、对于施工过程中出现下列情况之一时，工程部可发出暂停工通知书，暂停工通知书征得总工程师同意后由工程部签发；(1) 施工中质量出现异常情况，监理部发出质量问题通知书后施工单位仍未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；(2) 上道工序未经监理部核验而进入下道工序施工；(3) 擅自变更设计图纸要求进行施工；(4) 出现质量安全事故；(5) 擅自使用未经认可的建筑材料；(6) 未经审查同意的分包单位进场施工。2、施工单位经整改后可提出复工申请(表A-8)，报建设单位审批。（十一）工程质量缺陷及事故处理程序发生缺陷事故填写事故报告单施工单位 组织事故调查确定防护措施监理部、质量管理小组、技术部、123、工程部 技术部、工程部提出处理意见施工单位审查确定处理方案监理部、技术部、工程部、设计部门知会工程部实施处理方案施工单位 检查验收技术部、工程部、监理部（监理部） （十二）工程变更程序提出工程变更申请施工单位知会审核部审查工程变更意见监理部、设计不同意工程变更审核技术部工程变更审批工程部（十三）工程通知单审批程序1、费用3000元以上工程通知单填制监理部 1天内 不同意 （2天内） 核价、核量 有量、有价审核 工程部项目部负责人 1天内审批工程部2、费用3000元以下工程通知单填制监理部 1天内 不同意 （2天内） 核价、核量 有量、有价审批 工程部项目部负责人 1天内备案工程部（十四）单位工124、程进度控制程序总施工进度计划内容包括1、 形象进度2、 工程量3、 设备、材料、构配件劳动力进场计划编制、申报总施工进度计划施工单位审核不同意监理部 同意编制、申报年度、季度、月度实施计划施工单位协商制定进度控制点的控制工期(工程部) 审核不同意监理部（监理部） 同意对施工单位的处罚工期延误检查落实偏离计划调整计划监理部监理部（监理部）、工程部施工单位工程竣工施工单位 注：1、工程进度控制应以基础、结构工程、各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度计划，并说明采取的措施和方法。 2、属施工单位责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施和对策，监理部及时与施工单位协商125、，以保证进度按计划进行，若无明显效果，必要时还应采取合同措施，如建议业主停止拨款，甚至终止合同等。2、 如工期延误属甲方责任或不可预见的原因造成，由施工单位填写延长工期申报表，由监理部核实后工程部审查，报总工程师审批签证。（十五） 工程项目竣工验收程序工程竣工自检合格总包单位 附件： 工程竣工资 工程结算资料 料及竣工图， 在予验前20天（独立分包的工竣工验收申报程应提前25天总承包单位报总承包单位），总承包单位报 项目部 组织初验项目工程部（监理）组织设计、工程部、总工室、物业公司、施工单位参加 不合格 合格组 织 工 程 质 量 验 收监理部、工程部、设计及物业公司、项目部合格签发工程施工126、质量监督意见书质监站 合格竣工验收备案监理部、施工单位 合格 合格竣工综合验收综合验收小组签署工程竣工移交书监理部、物业公司 物业管理保修期维修管理物业公司监理部、物业管理处 （十六） 竣工资料、图纸交付审查程序于申请初验前10天按合同规定提交竣工图及资料提前25天提供竣工图及竣工资料总承包单位独立分包单位审核监理部报政府质监站审定备案施工单位向物业公司提交竣工图一套，设备有关资料向工程部移交三套竣工图及资料监理部监理部交总公司存档工程部（十七）工程竣工初验程序初验应具备条件：1、 已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；2、 施工单位自检，质检站确认，所有分部工程合格，观观感质量评定得分在7127、0分以上；3、 申请前20天施工单位提交竣工图及资料，并整改改符合要求；4、 已将住宅编号编好，并编好住宅锁匙；5、 住宅楼已清扫干净。提出初验书面申请 总承包单位 核 验 项目工程部 确 认 工程部提前3天发出书面通知（注明时间、地点、初验楼号）项目工程部通知初验物业公司、工程部、技术部、施工单位 组织初验 项目工程部 初验提出问题整改 施工单位 复验 （项目）工程部抽查未完成整改 通知工程部组织竣工验收 项目工程部（十八）工程保修管理程序签发工程保修书监理部与施工单位 实施工程保修施工单位填写保修期终结申请书施工单位提出保修终结申请书保修单位 初审查保修终结资料不合格监理部（监理单位）（按128、项目部意见整改）不合格审查保修终结资料工程部不合格对保修工程质量进行初检项目部、工程部、物业公司、保修单位经对初验问题整改后进行最终验收并签发保修终结书和工程质量问题议定书工程部、项目部、物业公司、保修单位 接收保修终结工程及保修资料负责工程质量签定书范围的维修物业公司保修单位（十九）建筑电气安装工程监理程序按要求填写各栏附上：a、 电气施工组织设计方案b、 电气上岗人员名单及证件c、 资质证件d、 如有专业技术，施工由建设单位承包的，必须填写施工申请报告报总监理单位审核申报专业技术施工组织设计或方案施工单位审核内容：1. 承包单位、分包单位的电气安装资质证件2. 电气安装人员上岗证件3. 施129、工组织设计或方案审核开工报告，组织图纸会审大型电气安装工程的施工组织设计或方案 要报技术科审批监理部（监理部）修改完善审核结果 不同意 电气检查验收内容：a、 电缆、电线、线管、线槽、母线、熔断器、开关、插座、灯具、避雷针、水泵等型号、规格、外观质量。b、 电气性能c、 产品质保书、合格证、试验技术报告等 同意按设计要求，会审记录和有关技术标准，验收施工材料或电气材料施工单位材料报验及申报设备及部件安装施工单位审核监理部（监理部） 检查结果返修退换 不合格同意部件、设备准备安装工作及隐蔽项目验收监理部（监理部）开箱检查内容：a、 高低压电柜、控制柜、切换箱、开关箱、变压器、电表箱、消防模块、弱130、电设备等型号、规格b、 合格证、产 品说明、生产许可证、出厂试验 报告等。 c、 零配件、电 气元件备件是否完备；d、 外观质量 安装现场验收内容：a、 土建施工是否完工b、 电报箱、柜基础是否符合要求c、 预埋件、孔等是否符合要求设备开箱验收安装现场验收、安装与土建中间交接验收供货单位、总包单位、监理部（监理部）、工程部、工程部施工单位供货方解决通知整改验收结果检查结果 不合格 不合格 合格 合格 合格部件及设备安装，工艺完成后报验施工单位设备安装质量验收监理部（监理部）、工程部、工程部返工审验收结果 不 合 格 测试内容： 检查试车测试结果是否符合设计施工规范和有关设备技术文件规定设备内部131、缺陷由供货方找厂家解决合 格电气调整试验施工单位 填写报验单（表A-9）施工单位按规定进行复测（或现场监测）抽测或审核测试检验报告监理部（监理部）返工审验收结果 不合格 合格整理分步、分项工程质检表、竣工资料施工单位、总承包单位审核质检资料、竣工图、竣工资料、竣工报验不合格项目工程部、监理部 合格竣工验收工程部、监理部、监理部、设计单位、技术部、有关单位 交付使用（二十）建筑卫生、室内给排水工程质量监理程序按要求填写各栏目附上：a、 承包人、分包人资质b、 施工组织方案c、 工人、技术人员数量机械品种及数量d、 如有专业技术施工由建设单位分包的，必须填写开工申请报告报总包单位审核申报专业技术施132、工组织设计或方案（表A-1）施工单位审核内容：a、 承包人、分包人资质证明，有关操作人员的上岗证b、 施工组织设计或方案组织图纸会审大型综合楼宇的施工组织设计或方案要报技术科办审批监理部（监理部）审核结果 不 同 意 检查内容：a、 给排水、消防、直饮水使用的管材、管件、阀门、卫生器具及给水配件、防腐材料等b、 材料的质量证明书保修卡及合格证等文件是否齐全是否齐全c、 外观质量问题 同意制作零部件、预埋件施工单位按设计要求及会审记录设备开箱检查内容a、 水泵、消防器材等设备的型号规格是否与图纸相符，供水设备、污水处理、直饮水、泳池、热水供应设备、消防喷头、特殊消防设备、人防材料及设备等。b、 133、设备外壳是否完好无损c、 零配件是否齐全检查施工材料及器材监理部（监理）检查结果 不合格返工 合格验收内容：设备基础，管道、孔洞预埋件等的坐标位置、标高、隐蔽工程等 部件及设备准备安装 设备开箱验收安装现场验收、安装与土建中间交接验收供货单位、施工单位、监理部、施工单位不合格 不合格验收结果检查结果通知整改供 货 方 解 决 合格系统强度、严密性或单机无负试验施工单位填写报验单（表A-9）施工单位测试内容：检查试车测试结果是否符合设计施工规范和有关设备技术文件规定 现场监测或复测项目工程（监理部）审核结果整改 不合格 合格对系统进行负荷试验测定与调试施工单位、监理部（监理部）、设计单位工程部、134、技术部 整理各分部分项工程质检表，组织竣工资料施工单位审核质验资料及竣工资料监理部（监理部）竣工验收施工单位、监理部（监理部）、设计单位、工程部、技术部及有关单位交付使用（二十一）设备安装工程监理程序熟悉图纸、合同将工艺图与土建图对照、核查，图纸会审大型设备安装工程要编制施工组织设计或方案，并报工程部审批监理部（监理）呈报开工审批表施工单位修改完善审核开工审批表监理部（监理） 不同意审核结果不 设备安装准备大型设备出厂前要组织工程部、项目部、设计单位进行出厂前验收，合格后方可进场设备开箱验收安装现场验收（土建与安装中间交接验收）供货商、施工单位、监理部（监理）、工程部施工单位、监理部（监理）不135、合格 不合格供货商审核结果审核结果 整改 设备安装及自检合格填报安装报验单施工单位监理复检返工监理部（监理）复检结果 不 合 格 合格签认安装质量监理部（监理部）设备单项试验或单机无负荷试车填报安装报验单（表A-9）施工单位现场复检整改监理部（监理部）、工程部、技术部复检结果 不 合 格 合格签认调试结果监理部（监理部）设计单位系统进行负荷试验测定与调整返工整改工程部、技术部、施工单位、监理部（监理部） 测试结果 不合格 注：测定报告监理签认后存一份作监理资料签认测定数据与调整报告工程部、工程部、施工单位、设计单位监理部（监理部）提交竣工资料施工单位审核竣工资料并整理监理资料项目工程部（监理）136、设备安装工程完成（二十二）市政工程施工阶段监理程序（监理部（监理部）实施）接受任务熟悉合同、图纸、规范参加工地图纸会审审查施工组织设计或方案编制施工监理细则组织各有关单位参加定期的施工协调会 1 进度控制2 质量控制3 投资控制施工过程的监理单位工程及工程总体竣工验收资料整理及监理工作总结（二十三）市政工程质量控制程序施工组织设计方案施工工序质量标准质保体系工作人员、主要机械安排施工场地准备情况编制质量控制程序、填写开工审批表施工单位审核开工审批表监理部（监理部）不 同 意审核结果 同意道路工程测量放样检查监理部（监理部）地下管线施工检查附属工程施工检查项目工程部（监理部）监理部（监理部）路基137、工程施工监督检查监理部（监理部）道路面层施工监督检查监理部（监理部）交工及验收签认监理部（监理部）、工程部、管线组（二十四）市政工程进度控制程序编制施工进度总计划总承包单位修改审核总计划监理部（监理部） 同意修改实施计划和按规定处罚施工单位编制年/季/月度实施计划并报审施工单位审查实施计划修改 不 同 意监理部（监理部） 同意实施 动态管理 跟踪控制检查落实计划施工单位 监理部（监理部） 不 符 合检查结果 符合工程按计划完成（二十五）室外排水工程监理程序填写开工审批表施工工艺机械品种数量各施工材料、半成品报验施工准备情况施工单位审核开工审批表不同意监理部（监理部） 同意施工材料报验排水工程施138、工施工单位附检测报告及自检记录填写测量（表A-2）、沟槽、标高、干基、管基、安管、坡度、接口、顶管、检查井、闭水、标高复测回填、报验单施工单位返工现场复查监理部（监理部）组织验收 不合格监理部（监理部）、工程部、技术部、管线组 合格签认质量验收单监理部（监理部）排水工程完成（二十六）道路工程质量监理程序施工工艺流程机械品种及数量技术人员、工人就位情况施工准备情况填写道路开工审批表施工单位审核道路开工审批表监理部（监理部） 审核结果 不同意 同意路基施工施工单位返工签认工程报验单施工单位审核路基质量 不合格监理部（监理） 合格路基工序完成各施工材料报验报送材料配合比报告基层施工施工单位填报工程报139、验单施工单位现场复查项目工程（监理部）返工签认质量报验单 不 合 格监理部（监理）各施工材料报验报送材料配合比报告基层工序完成面层施工施工单位填报工程报验单施工单位现场复查监理部（监理部）、工程部、管线组填写质量验收单返工 不 合 格监理部（监理部） 合格单项工程完成（二十七）绿化工程监理程序图纸会审工程部申报工程施工组织设计（方案）、开工报告施工单位审核工程施工组织设计（方案）、开工报告不合格监理部、工程部场地清理、回填土及平整场地、填写栽植基础工程验收记录表（L-1）施工单位不合格放线、挖穴及整地填写载植材料验收记录表（L-2）施工单位不合格载植材料进场报验填写载植材料验收记录表（L-3）140、施工单位竣工初验，施工单位填写园林绿化工程初验表（L-8）不合格问题整改监理部、工程部、工程部、物业公司、设计单位、施工单位施工单位审查施工单位竣工资料不合格监理部、工程部竣工验收，填写园林绿化工程竣工验收表（L-9）合 格监理部、工程部、工程部、物业公司、设计单位、施工单位（二十八）绿化工程养护管理程序合同保养期施工单位保修终结申请填写绿化保养终结申请书施工单位 不合格质量验收签认监理部、工程部保养终结填写绿化保养终结书施工单位、监理部、工程部、物业公司移交物业监理部、物业公司附录I关于加强成品保护的有关规定 为提高工程质量，提高管理水平，在施工过程中，对已完成的成品采取妥善的保护措施，防止141、造成损坏，影响质量，特制定本规定：一、 给排水管1、 管道的埋置（1） 楼地面管道的埋置 当楼地面浇灌砼时，应按图纸标示的走向位置和管道管径尺寸留置沟槽，管线铺装时，应将管线置于沟槽内定位后覆盖水泥砂浆保护，并在楼地面上作出明显的标志。（2） 埋墙体内的管道在墙体上开槽后，必须按施工图准确定位，预埋管道不应凸出砖墙面，以保证足够的抹灰层厚度，保证瓷板的平整度，管道埋置完后应在其墙面上作出明显的标志。（3） 预埋在结构板内的管道，在土建专业进行楼板底筋安装后，按图纸进行施工，做好与钢筋工班的协调配合，（4） 安装完毕后，在砼施工过程带压隐蔽，并在板面做好明显标志。2、 管道试压（1） 热水管道在142、预埋完成后应做管道试压，给水管道应在管道定位后试压，确认无渗漏在带常压时覆盖，在铺装木地板前再次试压，以及预验前进行系统整体试压工作，每次试压都应做好试压记录。（2） 试压合格后须移交下道工序施工时，应做好交接手续，对未做交接验收手续的施工员，监理人员每次处以100元罚款。3、 后续工程施工时的管线保护（1） 要加强工序交接的管理，抓好水电交土建和土建交水电的书面交接手续，同时施工员和监理人员要在事前做好交底和监督检查。（2） 在清理楼、地面时，严禁碰、砸，已作出明显标记处的管线，在墙面上贴瓷片时，严禁打砸已预埋的管线或管件。（3） 在铺设木地板和安装橱柜时严禁在已作出明显标志的预埋管的位置钉143、钉子。（4） 对砸坏、钉坏给排水管线的施工班组，除应赔偿返工损失外，每处应处以1000元以上的罚款。（5） 水电施工队如不按本规定预埋并准确作出明显标志而遭损坏的，责任自负，并赔偿土建返工的损失。二、 卫生洁具、橱柜1、 安装条件（1） 厨房、厕所，土建装饰，门窗工程完成，并清扫干净。（2） 经项目部工程部验收后，由土建，门窗施工班组与水电橱柜安装班组办理书面交接手续，移交锁匙。（3）2、 安装过程中成品保护责任（1） 安装过程中，应保护瓷片、天花、地面砖的完好，若有损坏由安装单位承担返工所引起的费用。（2） 安装过程中，应了解给排水管道，电线埋管的位置，不得盲目野蛮施工，如有损坏预埋管线，按144、一、3.（4）条处罚。（3） 浴缸安装后 ，必须在其表面包上有效保护层（如塑料薄膜、应纸板等），天花或门窗施工时，操作人员不得直接站在其上，同时防止工具或零件跌落损坏浴缸表面塘瓷层。3、 在卫生洁具和橱柜安装完成后，严禁任何班组在浴缸和洗手盘（洗菜盘）内浸泡瓷片及脏物，倾倒垃圾，严禁在施工期间使用厕具，如经发现处以200元以上的罚款，如有损坏须负责赔偿。三、 木门及门锁1、 安装条件：室内天花、墙、地面基层，水电预埋已完成。2、 木门安装后，应将保护木板面的塑料保护膜重新粘贴好，并将防盗扣用胶纸固定好，防止关门时碰坏门、框边，木门安装后应同时装好磁吸。3、 门锁安装好后一定要用塑料布包裹好“执145、手”。油漆时一定要避免油漆渗入锁舌里。四、 木地板1、 安装条件（1） 给排水经过系统试压和充水试验验收合格后。（2） 土建的湿作业已全部完成，水电施工已结束并经验收合格后。（3） 已售出的住户。2、 成品的保护（1） 在木地板上操作和进入已铺设木地板房间时应穿软底鞋，不得在板面上敲打，拖运施工材料，发现违犯者处以50元以上的罚款，造成损坏者负责返修费用。（2） 在清扫搞卫生时，严禁在木地板泼洒或喷水，清洁完后应打开门窗，通风干燥。（3） 木地板铺设后，要严格管理每一个水龙头，严防长流水，关好门窗，还要定期打开门窗通风透气。（4） 与木门相接的户门、厨、厕的石料门槛必须用防水密封胶封严，防止地146、面水流入木地板底部。五、 铝合金窗 铝合金窗出厂时应包扎三层以上保护材料，施工安装时除四周需灌浆处外，均应保持完好，直至安装窗、门扇和玻璃。如损坏保护材料及碰坏窗框的，应处以200元以上罚款，并负责返修费用。六、 镀膜玻璃1、 出厂时包装要符合要求。2、 要小心放置，不得被碰撞。3、 在拆卸包装纸时，严禁用裁纸刀或利刃，以免划伤镀膜层。4、 在施工过程中要采取防护措施，防止油漆或其他建筑材料的污染。七、 大理石窗台板1、 安装前要检查板面有没有缝纹和斑点。2、 板面安装后必须用包装物保护板面，以防板面被碰或划伤。3、 在夏天，向阳面的大理石窗台板还需采取遮阳措施，防止日晒后温度发生变化，大理石147、涨缩不均匀而产生裂缝。八、 屋面防水 在屋面柔性防水层完成后应尽快进行隐蔽验收并加以覆盖，严禁在柔性防水层上堆放建筑材料及设备和拌和砂浆，以免破坏防水层。九、 避雷网 天面的避雷带安装完成后不得随意切割，不得悬吊重物，不得碰、压、弄弯。十、 阳台铁栏杆外墙清洗时，不得随意使用稀硫酸，草酸等腐性较强的清洗剂，若必须使用上述清洗剂时，应严格控制使用范围，避免其清洗剂接触铁栏杆和铝窗。十一、 小区道路1、 小区道路路面砼浇筑完成后，应及时覆盖养护，施工单位应设置标示牌，砼强度未达设计强度80%以上，严禁车辆在路面行走，违者每次罚款1000元。2、 严禁在已完工的路面上搅拌砂浆，打凿或利用路面做施工场148、地，违者每人每次罚款1000元。十二、 小区绿化 凡在已铺草皮的地面随意践踏，倾倒污水，而造成草皮、树苗枯死的班组和个人，应负责赔偿损失，并处以1000元以内罚款。十三、 除所列的成品以外的其他成品的保护规定，参照上述办法执行。 为了做好成品保护，施工总承包单位应合理安排施工顺序，协调各工序交叉作业的中间交接手续和总包与分包工序的施工交接顺序，防止后道工序损坏和污染前道工序。由于施工顺序安排不合理，造成后道工序必定影响或污染前道工序的成品者，其责任由总承包单位负责。附录II工程竣工移交物业管理的办法一、 公司的小区、单位工程、单项工程的竣工移交分三阶段进行，基本上分为室内单位工程部分，室外单位149、工程（包括建筑、电气、给排水）和小区配套。二、 移交手续由监理部负责，工程部协助办理。三、 单位竣工移交的条件：1、2、 室内单位工程部分： 已按批准的设计文件及承发包合同内容全部完成； 经竣工初验并整改通过验收； 质量符合国家质量检验评定标准，经工程部核定工程质量等级； 水、电有可靠的供应，并且水质符合饮用水要求； 由监理部负责提供竣工图及资料一套； 分梯分套的全部锁匙（水、电表井要通匙）； 由施工单位提供建筑工程质量保修书。3、 室外单位工程部分： 同室内单位工程部分的第、条； 设备经试运转验收合格，并提交使用证明书， 原理图随机的备品备件、专用工具等； 提交需经政府专业部门验收的证明书；4、 小区配套 同室内单位工程部分的第、条； 由监理部负责提供小区规划平面图，市政道路，排污管排水系统图，环境绿化平面图等竣工资料。四、移交由物业公司、项目部、工程部、技术部、施工单位代表签字生效。