1、建设公司工程质量及设计变更管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1、质量管理责任制度12、质量奖罚制度63、质量培训、持证上岗制度64、首件工程认可制度85、成品、半成品保护制度86、隐藏工程及关键部位检查验收制度117、质量事故报告、调查和处理制度138、工序“三检”制度159、质量抽检、记录闭环管理制度1610、质量检查和申报签认制度1911、工程质量定期、不定期检查制度2012、质量例会制度2113、质量资料管理制度2114、体系运行改进定期会议制度2315、工程材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度2、2416、质量追究制度2717、质量信息反馈制度2818、质量回访保修制度3019、技术交底制度3320、施工技术管理责任制度3521、施工图核对制度3822、开工报告申请制度3923、施工日志制度4024、内业资料管理制度4125、设计变更管理制度4226、工程影像资料留存制度4227、施工测量管理制度4428、工地试验室管理制度4529、 专项施工方案评审制度4630、 作业指导书编制制度4631、 不合格产品处理制度4732、质量目标管理制度.4933、开、竣工检查制度.4934、材料检查、取样及送样制度.5035、计量制度.5236、月度质量评分制度.5237、张拉日报制度.5538、3、梁板出厂合格证制度.5539、全过程全天候质量跟踪监控制度.5640、挂牌管理制度.5741、仪器设备的标定制度.58工程质量管理制度一、质量管理责任制度1、目的 为实现项目质量管理的全员参与，使业主的质量要求，及公司的质量方针、目标和质量工作落到实处，特制订本责任制度。2、各岗位质量管理责任3、项目经理质量职责： 项目经理作为项目的最高领导者，对整个工程的质量全面负责，在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保质量保证措施的实施与落实。4、项目总工程师质量职责项目总工作为项目的质量控制及管理的执行者，对整个工程的质量工作全面管理4、，从质量计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目总工负责。同样，作为项目总工应组织编写各项施工方案、作业指导书、施工组织设计，主持质量分析会，监督各施工管理人员质量职责的落实。5、副经理质量职责（1）在项目经理的领导下，对工程质量负直接领导责任，对本项目的工程质量进行主要监控。（2）定期与不定期的召开质量工作会议。（3）定期组织工程质量检查和分析，针对可能产生的质量隐患制定相应的预防措施。（4）针对施工生产实际情况提出质量工作的重点和改进措施。（5）严格执行工程质量考核指标和工程质量奖罚办法。（6）严格执行施工方案审批和施工方案交底制度。6、分部经理质量职责（1）协助项目副经理工作，领导分5、部制定施工作业计划，实现质量、进度、成本、安全等生产目标，承担施工质量、进度与安全责任。（2）根据项目部的生产任务，制定“书面性”的生产计划和施工预算，并上报项目副经理。全面管理本分部的施工预算，执行工程成本定额，承担成本责任。（3）组织实施上级已审结的施工计划与预算，并督导、检查执行情况，承担施工责任。（4）及时提出施工方案与方法，处理施工质量问题，发现并解决生产计划实施中出现的问题，并作出书面汇报。（5）加强施工现场管理，严格按照指挥部、项目部标准工地建设实施办法实行工地标准化建设。（6）监督分部各方面对技术交底与操作规范的实施情况， 保证生产施工达到质量要求，参与项目部质量管理制度体系的6、建设，承担本分部工程施工的质量责任。（7）负责分部的一切事务，领导、监督、组织分部的内外部合作与协调，增强分部凝聚力与团队生产能力。7、质量管理部部长质量职责（1）执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。（2）负责本项目的工程质量的管理、检查、监督和指导工作。（3）制定项目的质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系和质量管理网络。（4）传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神。（5）检查、监督和指导各分部的质量管理工作。（6）负责制定项目的创优规化，并组织开展工程创优活动，组织工程质量大检查和评比工作，组织或参与对工程质量事故的调查处理。（7）负责本项目工7、艺工法标准化建设，全面主管项目质量管理工作。（8）及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，参加质量检查和质量事故的调查处理。8、质检工程师质量职责 （1）参加对施工作业班组的质量技术交底；（2）每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；（3）对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；（4）会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；（5）发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向分部质量管理部部长领导报告；（6）参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好质量工作日志。 9、技术环保部部长8、质量职责（1）执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。（2）对本项目内工程的质量负相应的施工技术责任。（3）负责编制项目施工组织设计、工艺设计、工程试验等，参与施工技术方面的质量教育工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训。（4）负责制定项目质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施。（5）审查批准各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求。（6）检查施工技术质量措施的实施情况，抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量控制工作。10、工地试验室主任质量职责（1）在项目总工程师的领导下，对工程质量负试验、检验、监督9、责任，对本项目的工程质量进行主要监控。（2）负责施工过程中需要试验仪器设备购置，购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性。（3）负责建立、健全各中检验、试验及其他管理台帐。（4）负责对施工工地各中原材料的检验、试验工作。（5）对工程实体质量、成品、半成品的检验、鉴定工作。（6）负责对试验设备的使用、管理、更换。（7）负责对各项目部及施工现场试验的检查、监督、指导工作。11、物资设备部部长质量职责（1）负责工程物资、工程设备的计划、供应、保管、标识等管理工作。（2）保证采购的物资质量符合工程所需的标准，对所供应的物资质量负责。（3）审核供应商的资质及质量保证能力。（4）检查指导各分部对进场10、物资按有关规定进行检验和试验。（5）主持因物资质量原因问题而造成的工程质量事故的调查处理。12、计划合同部部长（1）根据项目工程进度目标计划，制订项目实施计划，确定各工序的管理目标、控制方法；（2）下发各相关部门和施工工段，并定期检查落实情况。（3）随时检查分包队伍对承包合同的执行情况，对合同单位的施工质量实施全过程监督管理。13、综合办公室主任质量职责（1）负责贯彻落实项目质量方针和目标，确保项目全员树立以顾客为关注焦点的指导思想。 （2）负责项目部文件的控制工作，对技术性文件和项目部体系文件管理负有监督检查的责任，督促、检查各单位或部门对文件的控制与管理。（3）负责项目部质量记录的控制工作11、，定期收集和下达分部记录清单。（4）负责拟定项目部各部门和岗位职责和权限，并监督检查职责和权限的落实。（5）负责规定项目内部信息的沟通方式，保持信息沟通的证据或记录。（6）负责项目部人员培训工作的管理, 建立员工培训档案，并负责组织实施培训。对特殊过程人员资格进行鉴定。（7）参加项目管理评审会议。14、专业工程师质量职责（1）在分部经理和分部总工的直接领导下对分管的本专业工程质量直接负责；（2）执行国家、行业的有关工程质量的法律、法规及设计文件、验收标准的规章制度；（3）参与本专业的施工技术方面的质量教育、技术指导工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训；（4）负责制定本专业质量12、预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施；（5）负责变更设计资料的审核、收集、整理、报审工作；（6）制定各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求；（7）制定本专业施工技术质量措施的交底，特别是抓好本专业重、难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量交底与控制工作。（8）经常巡视和检查现场施工情况，及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，及时制止并采取、制定相应的措施，避免类似隐患的再次发生。15、项目施工员质量责任（1）严格按施工程序组织施工；（2）负责交接检验；（3）对质量工艺和成品保护进行交底；（4）及时安排返工；（5）核实材料来源并督促材料13、取样送检；（6）做好施工日志；（7）记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。16、施工作业队长质量职责（1）对工程施工质量负直接责任，并按各自的职责对其承建的工程项目质量负终身责任；（2）负责向作业人员进行质量措施交底，组织实施质量措施及开展工程创优活动；对工序施工质量进行检查验收；（3）对作业人员进行质量培训，提高作业人员的质量意识，避免产生质量隐患；（4）当发生重大或恶性质量事故时，应保护好现场，立即上报并参与事故的调查处理。17、班组长质量职责 （1）负责本班组工序施工质量，对本班组工序施工质量进行自检验收；（2）负责本班组严格执行施工规范、标准、施工方案和14、质量措施，组织班组开展质量活动和工程创优活动。18、操作工人质量职责对本人所施工的工序质量负责；不违规作业，服从质量监督人员的检查、指导；积极参加班组开展的质量活动和工程创优活动。二、质量奖罚制度1、为加强全员质量意识，切实加强工程质量管理，项目经理部将定期或不定期对项目部及各分部职能部门、各作业班组岗位责任落实情况进行评价考核，奖优罚劣。2、为有效控制日常质量情况，督促施工过程控制，定期组织现场检查、考评，对最后考评达到90 分以上的各职能部门、作业班组和管理人员给予奖励。3、对不能按工序质量责任执行的作业班组，质检部门有权处以1005000 以下的罚款，并填写罚款通知书，交计划合同部门实施15、扣款处理。4、因质检员工作不负责而造成的工序质量不合格，但未造成质量事故的，由主管部门追究责任，并给予200500 元的罚款。5、凡发生工程质量事故，一律实施处罚。6、一般工程质量事故对责任人按事故损失金额的1050%计罚。7、重大工程质量事故对责任人按事故损失金额的1050%计罚，直接责任人两年内不得评先。8、项目部接到每一份监理指令，首先给予作业队5000元罚款；监理指令中若另有罚款，再将所有罚款金额全部罚至相应作业队；项目部视情节轻重和影响程度追加对其罚款500020000元。9、每月质量大检查发现的质量问题，各施工作业队未能进行及时有效的整改，项目部将对其罚款20005000元。三、质16、量培训、持证上岗制度1、质量培训项目部针对洪监高速公路特点及员工情况，建立质量教育宣传教育培训制度，明确教育培训的类型、对象、时间和内容，对质量教育培训的计划编制、组织实施和记录、职责权限和工作程序做出如下具体规定： （1）质量教育和培训的对象及内容主要包括：培训对象培训内容培训频次培训时间所有管理人员项目质量计划开工前不小于10学时作业人员作业人员进场教育作业人员进场时不少于6学时劳务合作方劳务合作方进场教育劳务合作方进场时不少于6学时班组长、技术骨干质量交底教育工序开始前不少于4学时（2）质量教育培训类型包括日常教育、季节性施工教育、节假日及重大政治活动相关的教育、年度继续教育等。 （3）17、各类教育培训应做好记录，并建立质量教育培训档案及相关台账。2、持证上岗制度 为加强本项目岗位管理，使工作规范化，根据岗位的性质和专业的特点特制订持证上岗制度如下：（1）持证上岗的岗位1）专业技术人员：有证书的专业职称证书2）施工管理岗位：项目经理、技术负责人、质检员、安全员、测量员、材料员、预算员等。3）工人：机械操作工、电工、电焊工、气焊工、模板工、混凝土工等。3、持证上岗的管理办法（1）证书的使用规定：在工作过程中均应携带自己的岗位证书，不得随意涂改转借，应将证书复印件交项目综合部保管备案。如有丢失报项目综合办协助补办。（2）证书的有效性：所持证书的有效性根据国家及湖北省有关规定，由项目综18、合办按期组织到有关管理机关进行年审或升级考核，以确保所持证书的有效性。（3）各分部在开工前必须进行自检，严禁无证上岗，违反操作规定。（4）项目质量管理部将定期到现场检查各分部执行持证上岗管理规定的情况，检查结果报项目部，将纳入分部考核结果中。四、首件工程认可制度1、本项目推行首件工程认可制，充分发挥其验证功能、标准化作用、示范效应，以对后续施工作业大规模开展起到关键的保证作用。2、施工过程中，严格控制首件工程施工质量，主要监控内容：3、施工组织方案、施工工艺执行情况；4、质量检查和控制情况；5、主要改进方法和措施；6、施工质量情况及质量问题处理情况。7、每一道工序完工后，报监理工程师验收，未经19、监理工程师同意，不得擅自进入下道工序。8、施工过程中出现任何问题（包括质量问题）时，均应妥善处理，提出改善方案，并将问题的发生原因、处理办法、改进措施等上报监理工程师。9、接受监理工程师及业主组织的检查管理，严格执行监理指令，并在规定的时间内编制落实情况报告，提交监理工程师审查确认。10、做好施工日志记录，全面记录施工管理情况、工艺控制情况、工艺方案和规则调整情况、质量检验情况、质量问题处理情况等。11、首件工程完工后，及时对首件工程施工进行总结，编制首件工程施工总结报告，上报监理工程师审查。五、成品、半成品保护制度1、成品、半成品保护的目的为了确保工程质量，加强质量管理，努力降低成本，提高工20、程质量，确保全面实现对业主的承诺。本项目随着施工进行，成品、半成品保护工作显得尤为重要，做好成品、半成品保护工作，是在施工过程中要对已完工检验批、分项、分部进行保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此成品、半成品保护是施工管理重要组织部分，是保证施工生产顺利进行的主要环节。2、成品、半成品保护的范围工程施工所用的一切材料、成品、半成品，其中最主要的是：钢筋原材料及半成品、混凝土原材料及半成品、成品。3、成品、半成品保护措施的制定及实施（1）原材料、半成品由施工员和作业队长进行监督管理。各作业队必须根据本项目制定的工艺细则组织施工，不得颠倒工序，防止后道21、工序损坏或污染前道工序。（2）要把成品、半成品保护措施列入施工组织设计，经项目总工审批备案后认真组织执行，对于施工组织设计中成品保护措施不健全，不完善的专业不允许其动工作业。（3）各作业队要加强工人的法制、规章制度、职业道德教育。教育本队工人爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜、保护已完和部分完工的成品、半成品，增强本队工人的成品、半成品保护意识。 （4）工程部应将成品、半成品保护措施应列入技术交底内容，必要时下达作业指导书，同时各作业队要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。（5）各作业队的成品、半成品保护工作，由现场施工员负责指导、督促作业队实22、施，技术人员、质检员要不定时对成品保护工作进行检查，并及时督促施工员、队落实整改，并做好记录，同时参加项目部组织的成品保护检查及会议，并书面汇报近期以来本队成品保护工作状态。工程部、质检工程师、物机部要经常对各作业队的原材料、半成品、成品保护工种进行检查和指导，质检工程师负责汇总项目部各部门检查存在的问题，除即时通知整改外，还要做好记录，在每月的生产会上通报原材料、半成品、成品保护工作中存在的问题。（6）作业队施工人员要自觉遵守现场成品半成品保护管理规定，禁止在本责任区域或其他责任区域内违章乱涂、乱画、乱踩、盗窃等行为，造成成品、半成品受损或污染。（7）对成品、半成品保护不力，造成损伤的，项目23、部将进行经济处罚。4、成品、半成品保护措施。（1）模板成品及半成品保护措施1）模板运至工地后，应选择地势较平坦的地方存放模板。2）模板存放时，平面模板应平放，弧形模板应立放，并支垫稳固，当弧形模板平放时，其上禁止堆放其他重物，防止模板被压变形。3）模板长时间存放时，应刷油防止锈蚀。4）吊装模板时，应避免模板碰撞其他物体，防止将模板撞变形。5）安装好的模板应支撑牢固，防止支撑松动造成安装好的模板移位变形。6）拆除模板时应轻吊轻放，禁止抛掷模板造成模板变形。（2）钢筋成品及半成品保护措施1）钢筋加工： (1)各类型钢筋半成品，应按规格、型号、品种堆放整齐，挂好标识牌，堆放场所应有遮盖，防止雨淋日晒24、。 (2)转运时钢筋半成品应小心装卸，不应随意抛掷，避免钢筋变形。2）钢筋安装： (1)成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止压弯变形。 (2)成型钢筋不准踩踏，特别注意箍筋部位，上面不能放置重物。 (3)运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。 (4)成型钢筋长期放置未使用，宣室内堆放垫好，防止锈蚀。 （5）钢筋绑扎后，应尽快验收并浇筑砼，防止暴露时间过长，造成锈蚀或人为破坏。 3）钢筋闪光对焊： (1)钢筋焊接半成品按规格理分类堆放整齐，堆放场所应有遮盖，防止日晒雨淋。 (2)转运钢筋对焊半成品不能随意抛掷，以免钢筋变形。 (3)焊接半成品不能浇水冷却，待冷却后方能移动。3、25、混凝土工程成品及半成品保护措施 （1）混凝土浇筑期间，及时校对预留伸出钢筋或埋件位置。 （2）非承重模板应在混凝土度能保证其棱角不因拆模而受损坏时，方可拆模。 （3）使用振动棒时，注意不要触碰钢筋与埋件、预埋螺栓等，如发现变异应及时校正。 （4）及时对已浇筑的部位进行遮盖。下雨期间，应避免露天浇注混凝土。 （5）搅拌车应按额定量装载，不准超载，防止水泥浆流失。 (6)搅拌车卸混凝土前要检查拌合物不得出现离析，不得超过初凝时间。 (7)为了减少收缩裂缝，待混凝土表面无水渍时，宜进行第二次研压抹光。 (8)泵送混凝土应在混凝土浇筑完后按静停、升温、恒温、降温的要求进行养护。 (9)混凝土拆模后应及26、时洒水养护，或覆盖湿草袋、麻袋、土工布等物，以减少收缩裂缝，冬季施工时，不得进行洒水养护，而需进行保温养护。 (10）箱梁拆模时应严格按照工艺要求作业。 (11）在吊运物体时，应注意不能碰撞箱梁。 (12）在起移梁时应注意四角同高、平稳，并起到足够高度，防止碰触梁；提梁要保证提到足够的高度，防止碰触运梁车损伤箱梁棱角；运梁、架梁时应平稳，防止运架梁时损伤梁体。六、隐藏工程及关键部位检查验收制度1、所有工序交接必须坚持做到：上道工序不经检查验收，不准进行下道工序施工。坚决制止未经检查及验收认可，擅自进行下一道施工的行为。2、现场技术员或主管工程师应当在施工日志中详细记录工序交接情况，包括检查人员27、，检查情况，主要数据及检查结论。3、本工程项目所谓的“隐蔽工程验收”是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前所进行的工程质量的最后一道检查验收，它直接影响着后续工程质量。4、本工程项目所谓的“关键部位”是指对工程质量有重大影响的无法逆转的部位，关键部位在进行下一道工序施工前必须进行检查验收。5、检查程序：6、隐蔽工程及关键部位施工完毕分部必须按照有关技术指南、标准、施工图纸、组织设计、施工方案等要求进行“三检”为主的自检，逐级检查合格后，由项目技术人员填写报验申请表，附上相应的工程检查证（隐蔽工程及关键部位检查记录）及有关证明材料，试验报告、复试报告等，报送项目监理机构，未经检查28、签证不得隐蔽作业。7、一般隐蔽工程检查签证由作业队技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；技术环保部确定的重点工程的隐蔽工程或关键部位应由专职质检工程师检查合格后，由质检工程师按规定格式填写隐检报告,报质量管理部检查签证；经现场检查，如符合质量要求在报验申请表及工程检查证上签字确认，准予报请监理工程师检查签认；如检查不合格由质量管理部签发整改通知单，由作业队进行整改后再报，否则不得擅自作业，严禁项目各签认人员委托作业队代检。工程检查证必须签章齐全,作为竣工文件妥善保存。8、隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补；9、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。10、隐蔽29、工程及关键部位检查验收的重点控制要点对下述工程管理部位进行隐蔽检查时必须重点控制，防止出现质量隐。11、路基工程施工前对其地基质量的检查，尤其要检测地基承载力；12、桥墩回填土前对基础质量的检查；13、混凝土浇筑前对钢筋的检查（包括模板检查）14、易出现质量通病的部位。15、其他的隐蔽工程和关键部位的确定与控制要点请参考相关规定由分部技术环保部和质量管理部予以明确。16、隐蔽工程隐蔽前，如发现未经检查验收，或检查验收不合格而隐蔽，责任自负，并按本项目质量事故处理的相应条款进行处理。17、质量管理部、技术环保部制定各隐蔽工程的检查要点。以钢筋工程隐蔽前的检查要点为例：（1）按施工图核查绑扎成型的30、钢筋骨架，检查钢筋品种、直径、数量、间距、形状。（2）骨架外形尺寸，其偏差是否超过规定，检查保护层厚度，构造筋是否符合构造要求。（3）锚固长度、箍筋加密区及加密间距。（4）检查钢筋接头：如是绑扎搭接，要检查搭接长度，接头位置和数量（错开长度、接头百分率）；焊接接头或机械连接，要检查外观质量，取样试件力学性能试验是否达到要求。七、质量事故报告、调查和处理制度本制度所规定的工程质量事故是指施工管理不善、操作不当、施工测量、试验检测等责任过失，使工程遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，或因结构物倒塌导致人身伤亡或财产损失及需加固、补强、返工处理的事故。1、工程质量事故划分按其影响范围及经济损失和结构部31、位等情况划分为：质量问题、一般质量事故和重大质量事故三类。（1）质量问题：质量较差，造成经济损失（包括修复费用）在20万元以下。质量问题分为三个等级。1）一级质量问题：直接经济损失在10万元（含）20万元之间。2）二级质量问题：直接经济损失在5万元10万元（之间）。3）三级质量问题：因质量较差直接，造成返工或修复，直接损失在5万元以下。（2）一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失在20万元（含）300万元之间的事故。一般质量事故分为三个等级。1）一级一般质量事故：直接经济损失在150万元（含）300万元之间。2）二级一般质量事故：直接经济损失在50万元（含）150万元32、之间。3）三级一般质量事故：直接经济损失在20万元（含）50万元之间。（3）重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级。1）造成下列条件之一者为一级重大质量事故（1） 死亡30人以上；（2）直接经济损失在1000万以上；2）造成下列条件之一者为二级重大质量事故（1） 死亡10人以上，29人以下；（2）直接经济损失在500万以上，不满1000万；3）造成下列条件之一者为三级重大质量事故（1） 死亡1人以上，10人以下；（2）直接经济损失在300万以上，不满500万；2、工程质量事故报告施工现场发生工程质量事故时，现场施工管理人员及时向33、主管领导或项目经理报告，施工负责人(项目经理)按规定的时间和规定的程序，及时向公司和业主等上级主管部门报告事故状况，内容包括：事故发生的工程名称、部位、时间、地点；事故经过及主要状况和后果；事故原因的初步分析判断；现场已采取的控制事态的措施；对公司和业主紧急请求的有关事项等。3、现场保护当施工过程发生质量事故，尤其是导致结构物、施工模板、平台坍塌等安全事故造成人员伤亡时，施工负责人视事故的具体状况，组织在场人员果断采取应急措施保护现场，救护人员，防止事故扩大。同时做好现场记录、标识、拍照等，为后续的事故调查保留客观真实场景。4、事故调查事故调查是搞清质量事故原因，有效进行技术处理，分清质量事故34、责任的重要手段。事故调查包括项目部组织的自查和来自公司的技术、质量管理部门的调查；此外根据事故的性质，需要接受政府建设行政主管部门、工程质量监督部门以及检察、劳动部门的调查，项目部积极配合，如实提供情况和资料。5、事故处理按照“四不放过”的原则（即事故原因不查清不放过，事故主要责任者和职工未受到教育不放过，补救和防范措施不落实不放过，事故责任者没有处理不放过），提出书面报告。对事故责任人根据情节轻重给予处理。对因失职渎职而造成重大质量事故的责任人，要追究刑事责任。八、工序“三检”制度1)为规范项目部的检验流程，本项目严格执行三级检验制度。2)制度内容(1）自检：自检就是自我把关。班组长和技术员35、（兼职质检员）对本工序进行自我检查，确认合格后，进行互检。对自检未达到标准的工序成品或工序半成品，及时整改，未经整改不得流入下道工序。(2）互检：就是下道工序的班组长和当班技术员对上道工序进行检查，若互检合格，申请专检；若互检中发现问题，应及时做好记录并向上道工序的技术员（兼职质检员）或质检部进行信息反馈，要求上道工序及时改进。(3）专检：就是质检工程师（专职质检员）对工序半成品或工序成品进行检验，负责产品主要工序的工艺检查和一般工序抽查。若检验合格，由质检工程师（专职质检员）报监理进行检查；若检查不合格，要求对不合格工序进行整改。在专职质检员检查过程中，发现有违反工艺规程的情况时，立即制止并36、责令改正。3)产品质量是企业各项管理工作的综合反映，是全面质量管理的重要组成部分，生产中，必须坚持质量第一的方针，实行自检、互检和专检相结合的原则，正确处理质量与数量的关系，确保产品质量达到标准。4)产品质量检验工作贯彻“预防为主”的原则，做到三级质量检验层层把关，确保不合格的产品不出场。5)检验人员要努力学习提高政治思想和业务技术水平，严格执行质量标准，做好产品质量重要性的宣传工作，使项目部员工树立“质量第一”的思想。6)项目部确保不合格原材料决不投入生产，不合格的工序决不流入下道工序，不合格的产品决不出场。九、质量抽检、记录闭环管理制度1、总 论（1）为了提高本项目的质量管理水平，特制定本37、制度。（2）由项目经理部质量管理部、技术环保部、试验室、测量组组成质量抽查检验联合小组，对各分部施工范围内的所有主体工程进行质量抽查检验，以及时发现质量问题，及时整改，尽量消除质量通病，提高工程质量。（3）质量抽查检验是指由质量管理部、技术环保部、工地试验室、测量队共同组织的对工程原材料、施工工艺及技术措施落实情况、工程实体质量的检验，并按规定对抽查结果公布和处理的活动。（4）被抽查作业队必须积极配合检验工作，无正当理由不得拒绝抽查检验。（5）检验应及时出具检验结果。2、质量抽查检验（1）技术环保部和质量管理部根据施工进度情况共同制定本施工段内的质量抽查计划和抽查方案，会同工地试验室、测量队组38、成联合抽检小组共同执行。抽查检验的对象是本项目所有关键工程、隐蔽工程、控制工程和重点工程，以及各分部现场质检员、技术员、试验员反映的有质量问题的原材料、工程结构。（2）技术环保部、质量管理部根据现场具体情况，制定、选择相应的抽检方案，派出相关人员到现场进行质量抽查检验活动。抽查方案应当科学、公正、符合实际。抽查方案应当包括取样、检验依据、检验项目、判定依据、被抽查作业队名称、抽查时间及出具结果时间等内容。(3)抽检小组到现场抽检时，应向承检作业队开具工程质量抽查检验通知书。工程质量抽查检验通知书应当说明被抽查作业队、原材料/工程部位、抽检人员等。(4)承检作业队接到通知后，应当组织有关人员做好39、现场准备，配合抽检工作。3、检 验（1）抽查检验人员由抽检小组指派，不少于2人。（2）抽检人员抽检前，应当告知被抽检作业队抽查的内容、部位和抽检方法、检验项目、检验依据、判定依据等内容；了解被抽查作业队的施工情况，必要时可要求被抽查作业队出示有关质量资料，以确定所抽查原材料、工程结构等事项。（3）抽查的样品应当从施工现场或仓库内保存的材料中抽取，并按照规范规定频率、方法抽取，保证样品具有代表性。有下列情形之一的，不得取样抽查：1）被抽查作业队无工程质量抽查检验通知书所列原材料及工程结构的；2）有证据证明拟抽查的原材料不是用于主体工程结构的。4、有下列情形之一的，被抽查作业队可以拒绝接受抽查：140、）抽查检验人员少于两人的；2）被抽查作业队的原材料、工程结构种类与工程质量抽查检验通知书不一致的。5、抽查检验的方法、频率等按建设工程质量标准和有关施工技术规范执行。对原材料取样时，抽检人员应当采取有效措施保证样品的真实性和准确性。6、抽查检验工作结束后，抽检人员应当填写抽查检验单。抽查检验单中的被抽查作业队名称、所抽检原材料/结构物种类及名称、进场/生产日期、原材料批号，抽检日期、抽检数量、执行标准、检验项目、检验依据、结果判定依据等内容应当逐项填写清楚。被抽查作业队如有需要特别陈述的事项，可在备注栏中加以说明。7、抽检单应当有抽检人员和被抽检作业队负责人或者其授权的人员签字。抽检单一式三份41、，抽检小组和被抽查作业队各留存一份，分部相关技术主管部门一份。8、被抽查作业队无正当理由拒绝接受抽查检验或拒绝在抽检单上签字的，抽检人员应当阐明拒绝抽检的后果和处理措施；必要时可以由分部总工程师予以协调，如作业队仍不接受抽检，分部将对该作业队按照拒绝抽查处理。4、抽检结果（1）抽查检验小组应当按国家标准、交通部颁布的现行施工技术规范、标准进行检测，保证检验工作科学、公正、准确。检验原始记录应当按规定如实填写，保证真实、准确、清晰，不得随意涂改，并妥善保存备查。（2）抽查检验结束后，抽查检验小组应当及时向被抽检作业队送达工程质量抽查检验结果通知单或者单项指标检验结果通知。（3）被抽查作业队对检验42、结果有异议的，应当在接到工程质量抽查检验结果通知单或者单项指标检验结果通知之日起一周内，向抽检小组提出书面报告。逾期未提出异议的，视为认可检验结果。（4）抽检小组应当对作业队提出的异议进行审查，并将处理意见告知作业队。需要进行复验的，应当及时安排。（5）复验一般由抽检小组重新指派经验丰富的技术骨干人员进行。复验结果与原检验结果不一致的，以复检为准。（6）复验按照原抽查方案，根据实际情况可以在原样品基础上或者采用备用样品进行。（7）抽查检验小组完成抽查检验任务后，应当及时出具检验报告，检验报告内容应当齐全，检验依据和检验项目与抽查方案一致，数据准确，结论明确。5、监督抽查结果处理（1）抽检小组应43、当及时汇总抽检结果，在项目部及各分部内通报。（2）出现不合格原材料及结构的作业队，由分部依据有关规范标准予以处理。对出现不合格原材料、工程结构的作业队，应当作为下次抽查检验的重点，并制定整改方案责令其落实。连续两次抽查出有不合格原材料、工程结构的作业队，分部将对其进行处罚。（3）不合格原材料及工程结构应当按照下列要求进行整改：1）将不合格原材料清退出场；或用于非主体工程上，如：水沟、生活区场地硬化等；或者进行加工，经检验合格后方可使用。2）由抽检小组制定整改方案，落实整改措施；3）查明不合格产品原因，查清质量责任，对有关责任人进行处理；4）健全和完善质量保证体系，并按期向总工程师提交整改报告；44、5）对作业队进行整改后复查。（4）拒绝接受质量抽查的，给予警告，责令改正；拒不改正的，被抽查原材料及工程部位按不合格处理，并对该作业队进行经济处罚。6、抽查检验管理（1）参与质量抽查检验的工作人员，应当严格遵守国家法律、法规，施工技术规范标准，不徇私情。（2）抽查小组应当如实向总工程师上报检验结果和检验结论，不得瞒报、谎报，并对检验工作负责。抽查检验人员伪造、涂改检验数据，出具虚假检验结果和结论的，分部将对其进行处罚。十、质量检查和申报签认制度1、工程实施过程中，项目部应严格遵守施工过程中工序验收“三级检验制度”，即自检、互检和专检：每道工序完成后，应由作业班质检员和技术员对工序质量进行自检，45、经自检合格后专业工程师进行互检，每道工序质量须经专职质检工程师检查验收。2、每检验批完成后，经专职质检工程师进行专检验收合格后，填写检验批质量验收记录表附有关质量保证资料报请监理验收。3、监理工程师会同专职质检工程师进行现场检查验收，监理工程师对合格工程现场签认。4、未经监理工程师检查签认，不得进入下一个检验批，不得将隐蔽工程擅自覆盖。未经监理工程师签认的工程项目，不予验工计价。5、有下列情况之一的，确认为不予签认工程。（1）工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。（2）缺少应具备的工程质量评定资料、及各种试验报告资料。（3）原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验46、鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。（4）未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。十一、工程质量定期、不定期检查制度1、检查目的 项目部建立质量巡查制度，通过对在建工程的质量检查，及时掌握工程质量状况，不断总结，不断提高。 2、检查的分类 项目质量检查包括日常检查、例行检查、专项检查三类。3、检查的内容 1、质量保证体系和项目质量保证措施的落实； 2、国家强制性标准的执行； 3、在施工程的实体质量水平；4、工程技术资料的填写是否规范，是否与工程进度同步；4、组织方式检查名称组织实施检查频次检查范围日常检查 质量管理部质量管理部部长、质检工程师、施工员每日全部工作面例行47、检查项目经理技术负责人、副经理、分部经理、分部技术负责人、质量管理部部长等每周全部工作面专项检查项目经理技术负责人、副经理、分部经理、分部技术负责人、质量管理部部长等按要求按要求5、检查评比 项目部对工地质量检查完成后，根据检查结构对各劳务合作班组情况进行比对，下发限期整改通知单或工作联系函，对排名靠前，靠后的分别进行奖罚，并列入年度公司对优秀劳务合作供方考核指标内。十二、质量例会制度 项目部每周召开一次质量例会，由项目经理或总工程师主持召开，工程、技术、质量、材料等相关人员参加。项目部对在施工程质量情况进行总结，根据质量统计分析情况和趋势以及发生的质量问题，分析产生的原因和可能继续出现的潜在48、趋势，做出整改方案措施。工程质量管理部与与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要， 作为下周例会检查执行情况的依据，并报质量总监。十三、质量资料管理制度质量资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强质量资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据业主发文要求结合公司“三标一体”质量手册、程序文件的有关规定特制定本管理办法。1、质量资料的归口管理部门和职责（1）项目质量管理部、综合办公室是内业资料管理的监控部门，负责本段技术资料和文件的管理、监督、检查、指导以及项目内部形成的及上下往来内业资料的收49、集、整理、归档、保管等工作。（2）内业资料的管理实行项目总工程师负责制，项目总工程师是内业资料管理的第一责任人。（3）项目所属分部质量管理部、技术环保部、安全管理部、综合办公室是分部内业资料主责部门，质量管理部下属资料室负责各分部施工全过程的技术资料形成、收集、整理、上报、归档、保管等工作。2、质量资料的收集、整理、审查、检查（1）内业资料的收集和整理工作,从施工准备开始,直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工时资料齐全、完备。（2）内业资料由分部质检员负责收集、整理与管理；各种检查表的填写、报送签认均由相应的质检员完成。（3）各分部质检员完成相应质保资料收集整理工作，并完成签字50、后交分部资料员进行评定保管，完成后统一报送至项目总部质量管理部资料室进行集中管理。（4）项目总部质量管理部资料室作为全项目质保资料的管理部门，负责沟通、协调、上报质保资料表格中存在的纰漏及资料编辑过程中存在的问题，对内提供表格范本、每周不少于一次的内业资料检查。3、质量资料保管、归档（1）资料应按照以下细目分类保管:1）设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化、竣工图等；2）过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、工程日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底和技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台帐等；3）施工管理资料:包括51、分部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、质量验收标准、创优规划、质量保证措施、施工技术小结或总结等；4）工程试验资料：包括原材试验检验报告、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录、原材料合格证等。（2）每个文件盒内均应建立卷内台帐，应反映目录和资料的份数，记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容、表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间,对文件进行动态管理。（3）每个文件盒的正面、侧面应标明资料名称及档案盒号；卷内文件按照编制或发放时间每月装订成一册，制作封面后保存。（4）工程施工结束后,应按照相关要求,对设计文件等资料分别进行登记造册、归档。（5）所有建档52、文件或资料都应建立登记总台帐，并与卷内子目录相互对应，实行基础技术资料动态管理；4、质量资料的要求（1）施工过程的资料内容真实、数字准确,签字齐全,整洁完美。（2）根据工程的进展必须收集齐全内业资料,工程技术人员应积极将资料归档,严禁弄虚作假，即工程资料必须具备可追溯性，质检表格里面相关数据必须与记录现场实测实量数据的施工日志、测量记录，试验记录一一对应。十四、体系运行改进定期会议制度1、目的为确保我部质量体系确实、有效的运行，达到质量体系无死角、无漏洞的目标，完善和及时改进质量体系特制订本制度2、会议时间及参会人员会议时间：每个季度召开一次，特殊情况适时召开。参会人员：质量组织结构相关人员。53、3、会议内容（1）汇集分析质量信息，分析、论证质量体系中存在的不足之处，研究解决或完善方案；1）调整质量生产中质量控制人员职责的调整；2）负责调整质量部门和其他部门之间的工作接口和程序；3）改进解决突发事件的处理措施和方法；4）制定下一阶段工作目标和须解决措施的问题；5）学习和掌握新规范、新工艺、新材料和新要求以及新的监测方法，确保监测方法和程序符合规范；4、会议议程（1）各部门负责收集质量体系运行中存在的问题，并对存在问题提出整改意见；（2）质量管理部负责全面记录、整理现行的质量管理体系运行中存在的问题及改进意见；（3）质量体系运行中存在问题及改进意见汇总整理后，由质量管理部报送公司质量管理54、部审核，并提出审核意见；（4）质量管理部根据审核意见对体系进行整改，由项目经理签发实施。十五、工程材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度为保证洪监高速公路第二合同段工程建设的施工质量，严格进行原材料、设备、构配件质量检验。特制定原材料、设备及构配件进场检验储存管理办法。1、原材料进场检验根据混凝土工程施工质量验收标准，对进入施工现场的原材料、构配件等按相关标准规定要求进行检验，对其合格与否做出确认。进场验收：工程采用的主要材料进场时，各作业队、物资站应对其外观、规格、型号、数量以及质量证明文件等进行验收，建立原材料管理台帐，台帐内容包括：进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单55、位、“质量证明书”编号及检验结果等。“原材料管理台帐”应填写正确、真实、项目齐全。检验试验：工程采用的主要材料进场时，物资部门按规定提出检验申请，试验室、监理按照有关程序和规定，做好抽样检验工作，确定原材料的质量状态，防止不合格材料进入工地。（1）钢材： 项目部按照公路工程质量验收标准的规定，做好进场验收工作。 项目部按规定提出检验申请，试验室按照有关程序和规定，分批次进行抽样做有关试验，监理按有关规定随机抽样进行见证检测或平行检测，检验合格后方可使用。（2）预应力钢筋用锚具、夹具和连接器的验收：项目物资管理人员按照公路工程质量验收标准的规定做好进场验收工作。没有能力检测的可申请委外检测。报监56、理按有关规定进行见证取样检测或平行抽样检测，检验合格后方可使用。（3）水泥：项目物资管理人员根据公路工程质量验收标准的规定对生产厂家提供的每批次水泥品种、批号、质量证明文件进行全面核对验收。项目物资部门提出检验申请，工地试验室按照有关程序和混凝土工程施工质量验收标准的要求进行抽样检验试验，监理按有关规定进行见证取样检测或平行抽样检验，检验合格后方可使用。（4）矿物掺和料：由项目部物资管理人员按照公路工程质量验收标准矿物掺和料的技术要求进行验收。项目部物资部门提出检验申请，试验室按照规定抽样检验，监理按有关规定进行见证取样检测或平行检验，检验合格后方可使用。（5）地材：由项目物资管理人员按照公路57、工程质量验收标准的规定进行验收。项目物资部门提出检验申请，试验室按照有关程序和混凝土工程施工质量验标准的规定进行抽样试验检验，监理按规定进行见证取样检测或平行检验，检验合格后方可使用。 （6）外加剂、拌合用水、钢筋除锈剂表面涂层等材料的检验：由项目物资管理人员按照公路工程质量验收标准的规定进行验收。项目物资部门提出检验申请，试验室按照有关程序和规定进行抽样检验，监理按有关规定进行见证取样检测或平行检验，检验合格后方可使用。（7）土工合成材料：由项目物资人员按公路工程质量验收标准的规定进行验收。 项目物资部门提出检验申请，试验室按照有关程序公路工程质量验收标准的规定进行抽样检验，没有能力检测的可58、申请委外检测。监理按有关规定进行见证取样检测，检验合格后方可使用。（8）其它材料：由项目物资人员按公路工程施工质量验收标准的有关规定进行验收。检验时由项目部物资部门提出检验申请，试验室按照有关程序和公路工程施工质量验收标准的有关规定进行检验试验，没有能力检测的可申请委外检测。监理按有关规定进行见证取样检测或平行检验，检验合格后方可使用。2、原材料储存保管（1）物资的存放：按物资的性能、品种分别放入仓库或料棚、料场，堆垛或上架进行保管，确保物资在保管期间内不发生物理、化学变化。（2）物资的标识：进场物资应按类别、规格分别堆放，标识清楚完整。标识的内容包括品名、规格、材质、炉（批）号、生产厂、生产59、日期、到货日期、检验状态等。（3）主要物资从进货验收、存贮、发放、使用各环节均应有专人管理、标识、记录。（4）加强技术资料管理，掌握库存物资的质量、数量，状态和动态，库内、料场清洁、整齐、标志明显，物资技术资料、台帐、单据齐全正确，各项记录、凭证、帐单，填制规范。按规定时间上报各类统计报表，并做好统计资料的分析汇总归档，妥善保管。（5）现场物资管理实行循环自点和月结制度，坚持“先进先出”的原则，收发准确及时，帐、卡、物相符。（6）物资储存、保管、搬运过程，要符合“质量、环境、职业健康安全”要求。（7）认真落实“十防”措施（防鼠、防锈、防潮、放火、防盗、防虫蛀、防霉变、防寒、防变质、防爆），坚持60、班前、班后安全巡视，确保物资安全。3、原材料发放（1）物资部门根据项目部下达的物资分配计划组织发料，严格执行“三检查，（检查领、发料凭证是否正确无误,检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关单据是否齐全）三核对（发料凭证与台帐核对、发料凭证与实物核对、结存实物与帐卡核对）”制度，做到材料出厂合格证、技术证件、检验试验报告“三证”齐全。（2）发料中坚持“三不”原则。质量不合格、证件不齐全、未经检验试验的主要物资、设备，一律不准进场和使用。（3）直供物资发放：物资站根据项目部提报的物资计划及分配计划，及时组织物资由厂家直接运输到工地或拌合站，并办理交接手续 。（4）具有可追溯61、性要求的物资应形成记录，记录内容要齐全、真实、准确，并做好收发过程中的标识。4、设备、构配件进场检验（1）项目物资设备管理人员对进场设备必须按照项目“进场设备检查表”所列项目逐项对照检查。（2）设备、构配件进场分部物资设备管理人员必须检查有无生产厂家出具的 “生产许可证”“产品合格证”等证书，严禁购入三无产品（无生产厂家、无生产地址、无联系电话）。 （3）项目物资设备管理人员必须按生产厂家发货单对构备件数量、外观进行清查验收，并填写验收记录。5、设备、构配件的储存保管（1）设备集中停放场地必须坚实、平整，有排水系统、灭火器材，长期停放的设备必须用帆布等进行覆盖，并按公司设备封存的相关要求办理。62、（2）对施工设备应防止暴晒、风雨侵蚀、潮湿、防雷击、防冻。 （3）构配件的储存保管必须分类堆放，库房货架上的构配件应挂牌明确标识，对场地或库房堆放的构配件要进行防潮、放火、防雨、防盗等工作安排。（4）所有钢构件必须有技术人员逐一或抽样按照设计尺寸对其进行复核。（5）库房管理要做到帐物相符，科学计划、认真管理，在保证施工生产的情况下，将库存减到最低。十六、质量追究制度1、工程质量责任追究原则工程质量责任实行终身负责制。本着谁负责，谁承担质量责任的原则，按有关规定追究相关人员的责任。2、质量责任划分（1）凡开工的每一项工程项目都要确定具体的负责人，质量责任必须层层分解，分部、分项工程都要确定负责人63、，并在安质部门备案。（2）各单项工程项目的负责人必须按照设计文件、技术指南、验收标准，组织所负责的工程项目的。（3）第一管理者要与工程项目负责人签订工程质量责任状，以约束工程项目负责人的质量行为。3、质量责任的追究（1）根据国家、业主及集团公司有关工程质量的法律法规、管理制度，追究责任者的相应责任。（2）发生一般质量不良问题，按工程质量责任状的约定，除对工程进行返工处理外，对责任人进行经济处罚。（3）发生工程质量事故，将根据工程质量事故调查组的处理意见进行处理。 （4）触犯刑律的，移交司法机关追究责任人的法律责任。十七、质量信息反馈制度1、目的 为保证洪监高速公路第二合同段质量信息反馈渠道畅通64、和各部门对质量问题的发现、处理及时，加强质量的管理和控制，确保工程质量目标的实现。2、适用范围洪监高速公路第二合同段各部门。3、职责本制度由项目质量管理部编制、修改和解释。质量管理部负责对质量反馈信息进行收集处理。4、要求和规定（1）项目部质量管理相关人员要认真学习国家和交通部的有关规程和标准，并熟悉各项施工标准，加强产品质量意识。牢固树立“用户第一、质量第一”的思想；（2）各部门做好工程质量信息的反馈工作，重视产品质量评定，搞好意见反馈和处理。定期汇总分析，并向主管领导汇报；（3）各部门要深入实际，按照产品标准及各工序关于质量的要求，收集或征询工程质量情况，并汇总整理，填写质量信息反馈单，报65、质量管理部门受理；1、 原材料、设备的进场检验必须按照标准要求对材料、设备的外观、规格型号和质量证明文件等进行验收并进行试验检验，对于原材料、设备的不合格应及时向物资设备部反馈，并不得运进施工现场，不合格的原材料、设备不得使用。在施工过程中机械设备及工装设备由使用部门在使用、维修中随时掌握其状况，发现问题应及时向物资设备部门反馈，物资设备部收到信息后应立即安排人员进行受理，并将处理结果反馈至使用部门。2、 试验室对计量器具的配置、校准、使用、标识进行控制。在施工过程中出现不符合精度的计量器具应停止使用，定期送质量认证机构进行检验，并将检验结果向有关部门通报（如有必要）；3、 质量管理人员要加强66、对各道工序的检查并做好记录，对检查中存在的通病，必须会同QC小组和施工人员认真分析研究，制定改正措施，并反馈到施工班组，在生产过程中加以改进；4、 现场施工人员在本工序施工过程中对反应该工序的质量控制点进行检查，对发现的问题应及时向质量管理部反馈，不得隐瞒或谎报，问题不解决不得进入下道工序；下道工序应对上道工序进行检查，对检查出的问题应及时向上道工序和质量管理部反馈，使上道工序满足下道工序的施工条件和技术要求。未经检查或检查不合格的不得进入下道工序施工。5、 认真对待质量问题的查询和处理，认真查明原因，及时处理解决，存档备查，重大问题应及时向主管领导报告；6、 热情接待来访人员，虚心听取他们对67、产品提出的意见和要求，并在施工过程中加以改进；7、 广泛收集质量信息，对用户的来信、来访，积极组织有关部门和班组进行认真分析和讨论，对用户提出的表扬意见认真总结经验，并在生产中坚持下去，对提出的质量问题要认真分析，属于设计方面的应及时反馈给设计单位，属于施工过程中发生的，要及时认真查明原因，提出处理意见和改正措施，在生产过程中求得提高。8、 各分部及时向有关单位汇总及总结上报，主洞征询建设单位、监理工程师的意见，并对用户反映的质量问题及来信、来电做好记录，对建设单位、监理关于质量工作的要求作为指令执行，认真分析研究贯彻落实。9、 各分部每月召开一次质量分析会，每半年写一次质量工作小结，年终写一68、次质量工作总结，及时向公司技术质量部汇报质量动态。10、 适时组织有关人员外出，到兄弟单位学习先进工艺与技术，引进新的生产技术、工艺、材料、设备，学习和应用国内外先进的管理方法，不断提高产品质量；11、 工程部和质量管理部反馈的质量问题，无法做出处理决定的，应上报副经理、技术负责人，由其组织有关部门对问题进行综合分析和技术论证，做出处理决定，最终由工程部将此书面决定通知到用户以及有关班组；12、 各部门应及时收集、整理质量信息，特别要高度重视用户反馈的质量信息，从而做到持续改进工作质量，不断提高产品质量；13、出现重大质量问题由项目经理组织质量管理相关部门对质量问题进行分析和研究，提出处理意见69、和指定整改措施。质量信息反馈单 编号信息来源信息流向反馈人反馈时间信息内容 年 月 日信息处理意见负责人： 年 月 日意见落实情况检查人： 年 月 日十八、质量回访保修制度1、质量保修工作程序 保修服务工作程序图 2、保修合同（1）工程项目竣工交付前或施工合同签订时，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等规定，项目部将与业主签订工程保修合同或工程质量保修书。（2）工程保修合同或工程质量保修书由公司组织编制，按合同评审的要求组织进行评审，法人代表或授权人与建设单位签订。（3）在与劳务合作方订合同时，应将工程保修合同或工程质量保修书的内容在合同中明确，或与劳务合作方签订工程保修合同或工程70、质量保修书。3、工程回访（1）每年年初，公司维修主管根据本年工程竣工交付使用情况以及顾客的重要程度编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员。（2）工程回访分为例行性回访、季节性回访、技术性回访和特殊工程的回访四类。 1）例行性回访是指对交付使用工程的必须的、例行的常规性回访，一般以电话询问、开座谈会等形式进行，每半年或一年一次，了解日常使用情况和顾客意见，在保修期满之前回访，对该项目进行保修总结，向顾客交代维护和使用事项。2）季节性回访是指针对季节变化进行重点回访，了解因季节变化对工程质量的某个使用部位或系统的质量和使用情况进行的回访，及时解决发生的质量问题。3）技术性回访是指了71、解在施工过程中采用了新材料、新设备、新工艺、新技术的工程，回访其使用效果和技术性能、状态，以便及时解决存在问题，同时还要总结经验，提出改进、完善和推广的依据和措施。4）竣工工程从交付之日起半年以后每年进行一次回访；季节性回访应在季节发生变化后组织进行回访；当发生对建筑物有影响的自然灾害后要组织对工程质量及影响情况进行回访。5）公司维修主管根据工程回访中发现的问题，及时做好工程回访记录。如在回访过程中发现有影响结构安全或严重影响使用功能质量隐患，应立即向公司主管领导和公司技术质量部报告。4、工程保修（1）在工程回访过程中发现的问题或业主反馈的问题，属于我方承担保修责任的质量问题无条件进行维修；保72、修期满后出现的质量问题确系施工质量造成的，公司应组织维修。保修期内由于顾客使用不当或其他非施工原因造成的质量问题，应向顾客提出并解释原因，当顾客提出维修要求时，公司将与顾客进行协商达成一致意见后进行维修。当顾客提出合同范围以外的要求时，公司应根据实际情况进行分析，尽量满足顾客的要求。（2）如维修量较大或维修难度较大时，公司维修主管应根据维修部位的具体情况制定维修方案，必要时可委托专业的维修单位进行维修。对于涉及结构安全或严重影响使用功能的质量问题的维修方案经公司总工程师审批后实施，委托专业维修单位维修的由专业维修单位编制维修方案，若需要经原设计单位或其他有资格的单位签认时，应进行签认。维修方案73、须经顾客同意后方可进行维修。（3）公司维修主管应根据处理方案或维修方案，下达工程维修任务书（记录），指派专业人员进行维修，并对维修负责人员进行全面的交底。（4）维修人员应对工程结构性能、使用功能、设备运转等进行认真检查，按照维修方案的要求进行维修，避免和减少维修过程中对顾客的影响。若维修过程中发现新的质量问题或维修方案不适用时应立即报告公司维修主管。（5）维修完成并经验收合格后，方可通知顾客验收。当未通过顾客验收时，应重新进行维修，直至完全符合规定要求并通过顾客验收为止。（6）维修工作全部完成后，维修人员应请顾客在工程维修任务书（记录）上签字认可，工程维修任务书（记录）由公司维修主管保存。（774、）维修方案由专业维修单位或公司技术主管编制，公司维修主管审核、公司总工程师批准，必要时报设计、顾客审批；工程维修任务书（记录）由公司维修主管、维修负责人编制，维修负责人负责实施，由顾客签字认可。十九、技术交底制度1、项目部技术交底（1）在工程开工前，项目总工依据设计文件、设备说明书、质量计划及施工技术措施等资料制定技术交底书，进行技术交底，将施工意图及技术要求贯彻到每一个管理人员和技术人员思想中，同时形成会议纪要。（2）参加人员：本项目部所有职能科室、工区的行政主管和技术主管。（3）项目部主要交底内容1）工程概述和施工内容，包括工程名称、设计图纸、施工详图、施工方法等。2）技术质量标准，包括主75、要质量标准和质量保证体系。3）主要施工方案，包括工程特点、工期要求、工艺工法流程、施工顺序、能源供应、施工组织协调，与其它施工项目的配合与衔接要求等。4）经济指标，包括增效节耗的计划指标和主要措施等。5）工程管理及监控办法，包括监理程序、自检程序、体系运转。6）保证施工安全的关键措施、质量通病的防治措施。7）文明施工、技术总结安排等。2、分部（工区）技术交底（1）在接受项目部技术交底后，分部（工区）主要工程施工开始前，由分部经理（工区长）主持，分部（工区）技术负责人按已批准的施工组织设计实施细则和项目总工交底内容进行交底。（2）被交底人员：技术员、施工员、质检员、班组（机）长和安全员。项目部技76、术、试验、质检、安全部门参加技术交底，可邀请项目经理及总工参加。（3）分部（工区）技术交底内容1）项目总体要求、技术、质量、工期要求。2）项目部交底中属于本分部（工区）的施工内容，包括工程范围、施工进度、主要操作规范、安全措施、设备和材料代用情况、施工图纸解释、质量标准和评定办法等。3）各班组分工的工作内容、施工工艺的细化要求（分部（工区）应对技术方案中涉及的施工工艺进行细化，应更具可操作性）。4）质量控制参数。5）材料耗用控制指标。6）安全生产、文明施工要求。7）工序验收、工序交接办法。3、班组技术交底（1）施工班组接受工区技术交底后，技术员依据工地交底的有关要求、已批准的施工技术措施拟订交77、底提纲，对施工作业人员进行交底。（2）被交底人员：工区所有施工作业人员。（3）班组技术交底内容1）工程量、完成时间。2）技术要求、质量控制误差：包括施工断面与高程，检验、试验和质量检查验收要求，施工质量记录的内容和要求。3）施工操作步骤、机械的操作要点等。4）材料、机具的耗用定额要求，机具的正确使用。5）施工断面与高程、检验、试验和质量检查验收要求。6）工序验收、交付检测的要求等。二十、施工技术管理责任制度1、项目技术管理组织机构和各级技术责任人（1）项目设置四级技术管理负责人，建立四级技术管理责任制，实行技术工作统一领导分级管理：-项目部设总工程师-分部设技术负责人-现场设专业工程师-班组设78、技术员（2）项目总工程师、分部技术负责人、专业工程师为技术行政职务，系同级行政正职领导，对技术管理工作全面负责，拥有决策权和否决权，在技术工作上，下级技术负责人受上级技术负责人领导。（3）各级技术负责人和技术管理部门负责人可根据需要设立副职若干人，协助正职工作，在分管工作范围内行使职权。技术管理部门可配备专业技术人员和有关人员若干人。（4）各级行政领导应支持和尊重技术负责人对有关技术问题的决定。（5）各级技术负责人应参加讨论决定本部门技术人员的调动、使用、考核、晋级、奖惩、职称评定和人员配备等事项。参加对技术人员引进问题的讨论，组织对应考人员的技术考核。（6）各级技术人员要经常深入现场了解工程79、情况，检查和指导工作；做好技术和技术管理工作；努力学习技术理论和企业管理知识，不断创新，勇于探索和实践。2、各级技术负责人的技术职责（1）项目总工程师技术职责项目总工程师对本项目技术工作全面负责，职责如下：1）建立健全技术管理体系；主持制定技术管理制度，并付诸实施；督促有关部门对实施情况进行跟踪管理，通过计划（P）、实施（D）、检查（C）、处理（A）等循环过程，逐步改进和充实管理制度，提高技术管理水平。2）对施工质量在技术上全面负责。参加组织制定项目质量目标、提高措施和质量活动计划。参加主持对工程的质量大检查和重大质量事故的调查分析，坚持三不放过。3）对项目安全工作在技术上负责。负责审批重大的80、安全技术措施；组织解决安全生产中的技术问题；参加主持定期的安全大检查；参加或主持重大安全事故分析，采取对策，防患于未然。4）审定施工机械及重要仪器设备的购置和报废计划；督促职能部门对有关技术装备的技术管理进行监管，并定期组织检查和考核，确保施工机具安全使用。5）组织技术人员和施工人员参加有关的技术、技能和业务培训，以提高工作能力和取得与业务工作相适应的合格或资格证书。6）督促技术管理部门建立健全技术档案室。7）组织编写施工组织总设计。8）对各级技术交底工作进行经常性考查。9）审定重要技术方案，组织解决重大施工技术争议，主持项目级技术会议。10）参加初步设计的审查；组织对施工图纸的会审。参加重大81、设计变更的审议。（2）分部技术负责人技术职责分部技术负责人对分部的技术工作全面负责；在技术上对项目总工程师负责，职责如下：1）组建技术管理机构。根据总部颁发的技术管理制度和所负责施工的工程具体情况组织编制实施细则和相关的管理制度，并督促贯彻执行。2）根据施工组织设计，组织编制各专项工程施工方案，并组织贯彻执行。3）负责组织编制施工技术准备计划；并上报项目总工程师审批。督促有关部门管好施工机械、试验设备、仪器、仪表及重要工器具的使用和维修工作，做好施工机械的租赁计划和技术管理工作。4）组织编制施工进度网络图；参予跟踪分析，适时修改，加强其指导施工的功能。5）督促质量管理部门和工地认真做好质量验收82、工作；对关键工序要亲自参加检查验收。6）督促有关部门会同有关单位认真做好技术检验工作；做好设备、原材料、关成品及成品、施工机械和工器具的技术检验，把住质量关。督促计量管理部门和计量人员，做好计量管理工作，确保各类在用仪器、仪表、计量器具完好，并在检定期内。7）督促有关人员在施工过程中注意积累技术资料。8）对安全工作在技术上负责。督促现场及安全管理部门，以预防为主，从加强安全技术措施入手，做好安全工作实现安全生产、文明施工。9）参加安全大检查；参加重大安全事故分析。（3）专业工程师技术职责在分部技术负责人的领导下负责班组或单位工程的技术工作，职责如下：1）认真执行施工技术管理制度及其实施细则的各83、项规定。2）参加施工组织设计编制工作；参与编制施工组织专业设计或施工技术方案，认真按已批准的施工组织设计开展工作；如需变更，须办相关手续。3）组织施工人员学习施工图纸及技术资料；组织施工图纸会检；联系解决会检中提出的问题。4）参与编制施工作业计划和施工任务单；负责编制作业指导书或技术措施；负责技术交底，并组织实施。5）经常深入现场指导施工，及时发现和解决施工中的技术问题，纠正或制止施工违规现象，对重大问题要及时汇报。参加工地施工协调会，提出解决施工技术问题的建议。及时提出施工日报。6）积极实施工地制定的施工新技术、新工艺、新材料计划。推广先进施工经验，推动技术进步，推行现代管理技术，应用计算机84、信息管理系统。7）督促和检查对施工机械、仪器、仪表及重要工器具的使用和维护。8）对施工质量和安全施工在技术上负责。组织施工人员学习和执行质量管理体系中各种文件的规定；推行全面质量管理；严格按施工质量标准和安全规程施工。负责质量检查验收工作，填写质量检查验收单；提出质量趋势报告。参加质量、安全事故分析，提出防止事故对策；协助填写事故报告。9）负责提出本施工项目的设备、原材料、半成品及成品、施工机械和工器具的技术检验计划，并配合送检或现场检验。对检验报告搜集整理，对其所查出的问题组织处理。参加设备开箱检查。10）按照工程进度要求，负责提出设备、材料、加工件、机具的需用计划，并提出相应的技术要求。使85、用前，应按施工图及有关技术资料详细核对，发现问题及时汇报处理。11）及时督促、指导、帮助班组填写施工技术记录，收集整理施工技术资料和移交资料，编写工程技术总结。（4）技术员岗位职责1）填写技术性受控文件清单及收发文记录。2）认真熟悉施工图纸，参加图纸会审。3）参与工程的测量定位、抄平放线及复核工作。4）负责在施工程技术档案资料的汇集、整理和保存工作，使技术资料与工程同步、准确、有效。5）实施应用统计技术，并做好资料整理、汇总及归档工作。6）负责构件计划、钢筋加工表的编制。7）参与单位工程技术交底工作，配合工长、质量员做好分部分项质量评定工作及隐蔽验收工作。二十一、施工图核对制度1、接到施工图后86、必须进行施工图现场核对。2、目部总工组织相关技术人员依据审核后施工图逐一核对。3、明确施工图核对的重点内容、核明问题处理方式。施工图核对的重点内容：4、施工图设计安排是否合理可行，线路、桥涵各专业间配套有无矛盾；5、工程所需的地质、水文资料等是否与施工现场相符合；6、过渡工程的实施性指导方案、实施步骤与质量、安全措施是否符合施工与运行的要求；7、施工地点的自然状况与地貌是否与施工图设计相符；8、当地住房、生活供应、社会治安、交通运输、水源、电源、通信、地方材料供应、历年气象资料及有关法令对施工影响的限制及补偿情况等；9、核对各种在施工中影响使用和有碍施工的管线、既有建筑物情况，了解相邻建筑物的87、基础情况等。二十二、开工报告申请制度1、工程开工前必须按照规定要求，办理完善各项准备工作，并经建设指挥部批复同意或备案后方可开工。2、合同标段及重点单位工程开工报审表必须于开工前7天报监理单位，由建设指挥部核实开工条件。其他单位工程开工报告必须于开工前4天报监理单位，由监理单位批复，报建设管理机构备案。3、合同标段开工条件：（1）施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；（2）试验室已经建立，并能满足施工要求；（3）导线点或控制网复测完成并经审批完成（4）单位、分部、分项工程划分表已完成（5）设计交底已进行，主要施工图纸已经完成复核工作；（6）主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电88、临时房屋和便道能满足开工要求；（7）主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；（8）施工用主要的机具、设备已进场。4、分项工程开工条件：（1）设计文件、施工图纸能满足施工需要； （2）单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；（3）地质复核工作已经完成；（4）单位工程施工图核对工作已经完成，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误；（5）机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；（6）工点放样已完成，并已经监理工程师确认。（7）“三通一平”已完成；（8）先期施工工程的试验工作已完成。（9）工程施工配合的安全协议已签订。分项工程开工申请报告单采用A4纸，格式为指挥部下发的分析工程开工申89、请报告（第二册5-1施工通用ZK表ZK-003）。表格非签字栏可打印；若手写用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。5、重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按工程分项开工报告程序办理。二十三、施工日志制度1、工程施工日志是项目工程技术施工人员根据施工现场所必须填写的原始性记录，是工程施工现场过程控制的第一手资料。2、项目部自总工至下属各级技术工作人员从一进入施工现场到工程完工交工验收，根据自己的工作内容、任务或工区总工的另行要求，各自填写施工日志。3、待工程交工验收后，除业主竣工资料中要求部分的施工日志外，其余施工日志均应全部收回，随同工程技90、术资料交回公司工程部，以备后查。4、根据要求工程施工日志的填写主要包括以下内容：（1）技术工作人员工作内容；（2）工程施工作业内容；（3）天气状况、日期、时间；（4）项目工作要求、监理工作指令；（5）工程变更设计及处理情况；（6）现场作业人员、技术人员、施工人员、试验检测人员、测量人员的数量及姓名；（7）施工机具的搭配及运转情况；（8）施工过程的检查、指导情况及工程质量检测、检验、试验情况；（9）不合格项的处理程序及采取的措施；（10）安全技术措施及安全生产状况的描述；（11）其他事宜。上述施工日志的填写内容，项目部总工程师可根据各技术工作人员的工作性质、岗位、职别、内容的不同进行调整和完善。91、但工程完工后，必须将各施工日志收回进行整理，随同其他技术资料一同移交公司工程部。5、工程施工日志在填写过程中须注意：（1）不得缺日、隔日或无故不填写。（2）不得缺页、撕页或肆意涂改，坚决杜绝事后补做记录。（3）填写内容要整洁、完善、齐全，不得漏项。（4）项目总工程师或技术部门业务领导应定期对下属工作人员的施工日志进行检查和纠正。（5）填写完成后要及时收回并交由专职资料管理人员进行归档整。二十四、内业资料管理制度1、技术资料由各级技术部门具体负责，定人定岗、实行分级管理。2、技术资料管理的范围：主要包括设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、施工组织设计/管理计划、作业指导书、变更设计、92、技术交底、试验和检验资料、质量记录表、各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规则、标准手册、科技情报资料、技术活动资料（含文字、图片、图纸）等。3、要指定一名技术干部负责资料管理工作，并督促和指导作业队的专职资料员对技术资料进行管理。4、分部技术负责人从分项工程准备开始就应建立工程技术档案，汇集整理施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件，直到交工验收后结束。各种技术资料做到内容填写真实、正确、及时，内容齐全、完整，字迹工整，目录清晰，存档规范。严禁擅自修改、伪造和事后补作。二十五、设计变更管理制度1、由于项目工程具有很强的不可预见性和施工控制的动态性，所以93、变更设计是完善原施工图纸、补充原设计缺陷、纠正原设计错误、保证工程设计质量的重要手段和措施。在施工过程中必须严格控制和规范管理，须做到以下几方面：（1）严格审查施工图纸，认真调查施工现场，并仔细核对有无不吻合的地方。（2）根据客观实际情况，材料、机具使用和工艺应用有无与设计要求不符的地方。（3）对于与设计施工图纸不符的地方应及时上报监理工程师和建设单位，并要保存记录。（4）在项目开工之前必须对图纸进行会审，重点审查图纸设计标高、尺寸、数量、完整情况，以及与施工现场的地质、地貌、地形是否吻合。（5）与变更设计有关的记录、图纸、表格、数据、纪要等技术性文件资料应做为重点保管，以便做为费用索赔的重要94、依据。（6）变更设计必须征得监理工程师、业主、设计代表同意后方可实施，同时必须有书面通知，若是口头通知的，应保存好施工日志记录，但应日后及时请监理、设计、业主予以确认。（7）对于须变更的设计，须拿出可靠的数据、有利的证据、科学的实验报告。（8）变更设计管理按招标文件和合同条款执行。（9）变更设计由项目提出变更理由和技术经济比较资料，经建设单位审查同意后提交原设计单位研究。（10）变更设计必须按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的纪律，未经批准自行变更和施工的要承担技术责任。二十六、工程影像资料留存制度1、在项目经理领导下由项目总工牵头，集中整理资料，建立收集资料的95、岗位责任制，不遗漏、不损毁。资料的整理做到图物相符、数据准确、手续完备、不伪装、不后补。2、项目经理部设专职资料员负责技术资料的收集、整理、编目、归档，并定期对所收集的技术资料进行整理、交圈。3、影像资料留存要求（1）影像资料应能全面反映工程中主要分项、分部工程的质量验收与控制情况，记录施工全过程的质量状况。 （2）影像资料能切实反映施工控制状况，与工程建设进度配合，合理安排拍摄计划，循序渐进实施影像资料收集。（3）影像资料能反映工程关键部位，隐蔽工程、关键工序和特殊过程等重点监督的内容，以及涉及质量、安全检验的具体操作情况。（4）影像资料应全面反映工程异常情况及处理全过程。4、影像资料拍摄要96、求（1）数码影像应具备主题鲜明、影像清晰、画面完整等特点。（2）拍摄的角度、距离等应能保证影像资料反映所验收部位的质量状况。（3）当拍摄设置的专项节点和需要空间部位反应时，应从多个角度拍摄记录。5、影像管理要求（1）工程影像由专业质检员对各项工程在施工过程中进行跟踪拍摄。（2）针对各项工程施工特点，筛选具有针对性的工程影像，进行分类收集保存。（3）影像资料以设定的系统工程及主要专业作为归档单元，按分部、分项工程分类整理。（4）项目部资料员负责工程项目影像资料的最终收集、整理、保存及管理。（5）影像电子文件命名规则：流水号+内容，（如001 K171+750K171+755梁板吊装）（6）资料分97、类（工程过程、质量控制点、质量检查、安全检查、安全隐患点等）（7）重点项目控制点要在影像资料中加以说明标注。二十七、施工测量管理制度1、测量组织及人员（1）分部根据施工需要配齐经培训、专业的专职测量人员。（2）项目部制定测量责任制，并按要求考核。2、设计桩橛交接和施工复测（1）参与指挥部组织的设计桩橛交接并完善签字手续（2）设计桩橛交接后由总工牵头组织分部测量人员进行施工复测。（3）交桩和复测手续完善，各种数据按要求核对。3、控制测量及施工放样（1）建立分部技术人员对测量工程师进行技术交底，测量工程师将放样采用的测量方法和检查方法连同技术交底返回技术人员、技术人员再次审核，确认后测量工程师对进98、行放线流程。（2）控制测量及施工放样，必须采用两种不同的方法或换手复测进行，其测量误差必须符合测规要求。对重点、关键控制工程，施工前必须进行控制测量设计，并进行控制测量。（3）所有记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付施工。（4）重要桩橛必须按规定设置护桩，临时水准点要与两端经过复测后的设计控制桩、基点闭合，并定期进行复测。4、测量资料（1）测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档（2）控制测量、每项单位工程施工测量必须分别使用单项测量记录本。测量记录统一使用水平仪簿和全站仪簿。（3）一切原始观测值和记录项目在现场记录清楚，不得涂改，99、不得凭记忆补记、补绘。4、记录中不准连环更改，不合格时应重测。手簿必须填列页次，注明观测者、观测日期、起始时间、终止时间、气象条件、使用的仪器和觇标类型及编号，并详细记载观测时的特殊情况。凡划去的观测记录，应注明原因，予以保存，不得撕毁。5、内业计算前应复查外业资料，核对起算数据；计算书要书面整洁，计算清楚，格式统一；计算者、复核者要签认；采用计算机应用程序计算时，应使用正版软件。6、测量队、组应设专人管理原始记录和资料，建立台帐，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理立卷；因人事变动所涉及的测量记录和资料，应由分别技术负责人、测量工程师主持办理交接手续；工点工程竣工测量完成后，测量组应将全部100、测量记录资料整理上交，经检查合格后，方可验收工程；项目工程完工，线路贯通竣工测量完成之后，测量组应将项目全部测量记录和资料档案，分类整理装订成册，上交项目部技术部门，经验收合格后，双方办理交接手续；项目部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。7、测量仪器（1）测量仪器严格在有效期内进行使用，按规定进行校正和周检。（2）各种仪器资料均应分项保存建档，目录清晰，内容齐全，妥善保管。二十八、工地试验室管理制度1、试验室工作人员经过岗位专业技术培训，经考试合格后持证上岗，无上岗证人员不可从事进行试验工作。 2、验室工作人员必须严格遵守各项规章制度，坚守工作岗位，认真履行职责。3、试验操作人员必须101、使用符合标准规范的仪器设备、工具，严格按照试验操作规程进行试验检测。 4、试验检测结果必须客观真实，并现场直接记录在试验原始记录上，字迹清楚、整齐，严禁涂改、转抄、销毁。 5、试验数据处理准确无误，试验报告严格按照复核、审批签字程序进行，发出的试验报告必须签字齐全并盖试验室检测专用公章。 6、试验仪器设备，必须定期进行检定、校验工作，确保试验结果的准确性。 7、做好试验数据资料的积累和统计工作，积极开展新技术、新材料、新工艺的科研和推广应用工作。 8、试验室负责人应组织全室人员进行业务学习，安全教育，安排培训计划，定期进行技术考核和安全检查。 9、试验室全体工作人员必须团结协作，保质保量完成本102、职工作，必须服从领导按排，认真完成领导交办的其他工作。二十九、专项施工方案评审制度1、危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工总承包单位项目经理部组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工总承包单位组织专家论证，专家组成员应当由5名或5名以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。3、一般施工技术方案由项目经理组织项目会审，编制人员根据会审意见修改后通过协同平台报分公司技术主管部门审核，由分公司总工审批。4、103、重要施工技术方案由分公司总工组织专业工程师进行会审，亦可采用视频会议的形式进行会审，根据会审意见修改后，通过协同平台报分公司技术主管部门、分公司总工、公司技术质量部审核，由公司总工审批。5、重大施工技术方案由分公司总工组织专家会审，并邀请公司总工参加，公司总工可采用视频参加或授权分公司总工参加。根据会审意见修改后通过协同平台报分公司技术主管部门、分公司总工、公司技术质量部、公司总工、局科技设计部审核，由局总工审批。三十、作业指导书编制制度1、编制作业指导书是针对施工特殊过程、关键工序，向施工人员交待作业程序、操作方法、工艺要求、质量标准以及注意事项的指导性文件，是保证施工质量控制的有效措施。2104、就各专业关键工序、新工艺、新材料、新设备、新方法等，根据高速公路的质量验收标准、技术标准，结合现场施工实际和特点，逐项编制作业指导书，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。3、在编制作业指导书前，各专业技术人员要吃透设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准，依据施工装备、环境作业条件、各项专业技术、施工组织设计进行编制。在组织实施时，对施工人员必须进行岗前教育和培训，必要时组织实地演练。主管人员必须跟班作业，加强指导，把关控制，做好记录。 4、编制的作业指导书，必须经过技术负责人审批后下发执行。必要时，报公司工程总工程师或工程技术管理部门审批实施。指导书发105、放和接收必须统一编号和登记。三十一、不合格产品处理制度1、项目部要及时收集有关材料的质量证明文件以及相关的试验报告，填写项目检验和试验台账，台帐内容应与相关委托单、试验记录、报告等交圈。试验工程师应将检验、试验结果反馈项目技术负责人，将相关资料交项目资料员存档。对于经过检验、试验不合格的物资及过程产品，按不合格品处理程序进行处置。2、不合格品的控制（1）不合格品的标识、记录明确对不合格品的标识、隔离、评审、处置等的要求及责任者。明确不合格品控制的记录要求及责任者。明确质量事故的处理、报告的程序及职责。（2）不合格品的评审和处置明确参与不合格品评审、处置的人员及职责。不合格品处置记录工程名称及编106、码项目基本情况施工部位（品名）：检验人员：责任单位：责任人：不合格情况：原因分析与纠正措施：处置结果编制负责人时间时间不合格品台账工程名称及编码项目基本情况序号不合格过程（产品）名称发生部位发生时间不合格性质处置方法评审人处置人处置后质量情况编制负责人时间时间质量损失统计台账工程名称及编码项目基本情况序号质量损失发生部位发生时间损失金额处置后质量情况责任人编制负责人时间时间三十二、质量目标管理制度根据本工程的总体质量目标进行量化分解，落实到每个分部分项工程、每一个施工环节和施工工序等，并逐级落实到相关工区、施工队、施工班组、作业人员，一级包一级，一级保一级，逐级签订质量保证责任状，使得质量管理107、工作标准化、程序化，确保总体质量目标的实现。在组织施工和质量检验中，严格执行国家的有关规范和标准，所有施工人员必须根据规范、标准、施工组织设计、施工方案组织施工，保证和提高各道工序的安装质量，以工序质量来保证工程质量，施工人员需结合实际情况，针对容易发生质量问题的某些工序，找出原因，采取预防措施，在施工中分工序加以控制，起到事前控制的作用，监督质检人员必须以质量标准为依据，对材料，半成品，成品各施工工序，分项工程，分部工程进行质量检验，不合格项目一票否决，起到真正质量把关作用。三十三、开、竣工检查制度开工前检查内容及要求1、符合基建程序，已签订合同或协议。2、设计文件、施工图纸或资料经审核并满108、足开工需要。3、施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求。4、各种技术交底工作已能掌握运用，特殊作业、关键工序作业指导书已制定，特殊作业人员做到持证上岗。5、采用的新技术、机具设备、原材料符合要求，并能满足施工需要。6、项目质量计划及施工组织设计已编制，并满足施工需要。7、开工报告。竣工检查内容及要求（1）核对各部尺寸、完成数量及质量是否符合合同和设计、施工规 范、验标要求。（2）各种规定的竣工资料是否齐全达标。（3）复查质量评定记录，核定质量等级，如发现问题，应逐项处理， 限期完成。（4）竣工报告。三十四、材料检查、取样及送样制度所有进场的工程材料均要有生产许可证和产品合格证，原材料在确定使109、用之前必须经试验部门检查鉴定，检验合格后，按照所需要的规格标准进料，任何人不得凭经验擅自确定材料规格标准。1、项目部须按规定要求配备试验员，由试验员负责取样、送样，试验员须持证上岗。2、编制检验和试验计划，并将其计划预先通知监理（建设）单位见证人，按计划进行取样、送样。3、用于涉及安全、功能的材料、构配件、设备及现场制作的混凝土、砂浆试块、钢筋连接试件及压实度等按相关标准规定要求进行见证取样和送检，以及国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。4、取样、送样在见证人的见证下按技术标准（规范）进行取样，对试样采取有效措施封样和监护。5、取样、送样将封样的试样（未封样的试样见证人员应监110、送）送至有相应资质的检测单位，且必须在检测委托单上签字。6、无见证送检的检测报告不得作为质量保证资料和竣工验收资料，由工程所在质量监督部门指定法定检测机构重新检测。7、试验员及时取回检测报告，及时对验收批质量评定，发现不合格项及时逐级上报处理。8、建立台帐、统一编号、分类管理。9、试验员应遵守国家、省、市规范技术标准和有关规定，熟练掌握材料、构配件、设备等的检测项目、质量标准、取样方法、取样数量和验收批。10、试验员在取样工作中应坚持原则，客观地做好本职工作，对送检试样的真实性和合法性负法律责任。三十五、计量制度 项目部所有施工队的计量，均应在申报计量部位的各种内业资料、质检资料和影像资料齐全111、的前提下才能给予计量， 对于相关资料的具体要求：1、各施工队新到场的测量仪器应及时标定，标定合格证书报项目部试验室备案；2、各种施工方案应及时上报并经审批；3、测量控制网的成果应及时上报并经审批；4、各施工队建立完善的自检体系，上报并经审批；5、施工资料包括监理抽检资料齐全。施工队的各种影像资料，应将项目部、工区或监理人员拍摄在影像资料中，施工工序照片还应在照片中体现施工部位、桩号等施工部位的相关信息。申报计量部位的以上资料必须齐全，否则将不予计量；施工方案未上报或未经审批，此项工程将不予计量。三十六、月度质量评分制度项目部每月组织一次质量检查与质量分析，对存在的质量问题及时提出整改措施，对严112、格执行质量标准、管理规范、质量优良的施工队或个人给予奖励。由于施工队或其施工人员过错原因造成重大质量事故、或引起合同索赔时，将依施工合同条款予以处罚。如果合同条款未加说明的，将视情节轻重，对有责任的施工人员和施工队处以罚款。考核评分及奖罚制度表如下：洪湖至监利高速公路一期土建工程二标项目经理部质量管理部月度检查考核评分表(暂行)单位工程分部/分项工程检查考核项目评分标准本月扣分检查情况描述备注路基工程路基土石方画方格网填土、填挖交界台阶开挖、路基分层填筑厚度、横坡及排水每处不合格扣2分填料（含水率、填料粒径等）每处不合格扣1分压实度检测及记录、填土反弹是否处理、路基弯沉值过大是否处理每处不合格113、扣2分路基排水砌体的外观质量（包括几何尺寸）每处不合格扣2分砂浆拌和、砌筑饱满度砌体、砼规范养生、土方回填每处不合格扣1分涵洞涵洞结构尺寸、台背回填（密实度、承载力、沉降差）每处不合格扣2分涵洞外观质量（含台身、台帽线型）、涵洞规范养生每处不合格扣2分涵背回填：填料粒径；开挖台阶预留碾压宽度；分层填筑每处不合格扣2分沉降缝、防水层处理、钢筋预埋每处不合格扣1分桥梁工程砼质量（包括外观质量）砼外观质量（包扩凿毛、蜂窝麻面、色泽等）、规范养生每处不合格扣2分实体工程的几何尺寸、回弹强度、墩柱竖直度偏差超过3cm每根扣3分桥梁主体钢筋保护层厚度合格率达到80%以上及保护层检查台账每处不合格扣2分钢筋114、加工钢筋加工数量、几何尺寸、制丝长度及质量、端头打磨、套筒连接每处不合格扣1分焊缝饱满、焊接长度、焊渣清除及焊接烧伤每处不合格扣1分钢筋间距、箍筋搭接、钢筋弯头处理、钢筋锈蚀严重是否处理每处不合格扣1分模板安装模板打磨光滑；涂刷脱模剂；模板拼装线型每处不合格扣1分桥台回填填料粒径；分层填筑；开挖台阶及预留碾压宽度；碾压密实度；台背回填（密实度、承载力、沉降差）每处不合格扣2分垫石及支座/梁板安装垫石标高、平整度；支座（偏压、脱空、支座变形）；梁板安装每处不合格扣2分现浇/预制梁基础处理、堆载预压、预应力管道定位、张拉压浆等每处不合格扣1分桩基类、类桩数量类桩每根扣2分 类桩每根扣5分按规范施工115、（清孔质量、钢筋笼安装、串筒设置等）每处不合格扣1分防护工程浸水防护、喷播植草、拱形骨架结构尺寸、整体线型、每处不合格扣2分平整密实、无蜂窝麻面及、保护层、钢筋数量，锚杆索安装、张拉、压浆等每处不合格扣1分搅拌站砼搅拌站含泥量（泥块含量）、含粉量等指标；是否有污染或串料；场地排水、废料清理；每处不合格扣1分资料管理桩基施工渣样留存、现场施工记录完整及时准确每处不合格扣1分影像资料张拉、压浆资料齐全、边坡施工原始记录、整改后的现场照片等每处不合格扣1分奖分项在驻地月度例行检查、项目部常规检查过程中受到表扬质量控制工序每处加2分在市质监站、监管办、项目公司、集团公司、检查过程受到表扬的质量控制工序116、每处加4分本月质量考核实际得分说明：*月份质量考评以驻地办*月份检查通报、通知、罚单、质监局检查通报、项目部日查为依据（受到驻地办、业主经济处罚的项目将双倍扣分）质量部：项目副经理：总工：项目经理：三十七、张拉日报制度工区建立预应力张拉作业操作员台账及张拉日报制度、现场质检人员将每天张拉结束后原始记录打印，经现场监理签字确定后归档保存，工区技术负责人安排人员对张拉原始数据复核并签字，工区每月在规定的时间前交项目部资料室存档。（例示）张贴照片处照片号：HJ2-ZQ桩号：事由：日期：摄像者：参见号：情况描述：三十八、梁板出厂合格证制度 预制梁板具备以下条件方能发放合格证1、预制梁的长度、宽度、高度117、平整度及断面尺寸（顶板厚、底板厚、腹板）经实测均符合设计和规范要求；2、成品梁混凝土回弹强度满足设计要求；3、钢筋保护层厚度检测合格；4、预制梁凿毛处理符合要求;5、预埋钢筋、钢板、金属波纹管等预埋件位置准确并已做好防锈处理；6、张拉、压浆、封锚、封端等已完成且符合要求；7、外观无质量缺陷。以上检测项目，1、4、5、6、7项由工区完成；2和3项由试验室完成。每片梁板所有检测项目均需出具相应检测资料，经工区技术负责签认后归档并登记台账。所有检测项目符合要求后由工区颁发合格证。合格证采用红色喷漆喷涂“合格”字样在“梁板标识”下10cm处，“合格”采用宋体字，字高20cm。 合格证由工区指定人员进118、行喷涂，其他人员不得随意喷涂合格证标识。无合格证的梁板不允许出场和计量。三十九、全过程全天候质量跟踪监控制度 项目部质检工程师对施工队的施工过程质量展开全过程、全天候的监督与认可，凡达不到质量标准的不予签证，并限期整改。 在工程具体施工阶段，各工区建立工程质量监督微信群，群成员由相关劳务负责人、技术负责人，班组长、项目部质量管理小组组成。由质量工程师和现场工程师负责对工程进行全过程全天候质量跟踪，并建立质量跟踪记录。通过记录来反映工程整体质量情况，把情况及时反馈到微信群及各专业施工部，消除质量隐患，重要隐患及时下发质量整改单，在每周的质量例会中工程管理部负责人通过图表形式对工程质量情况进行详细119、阐述和分析，结合总工程师的意见，使各个分包单位全面了解各自工程中出现的质量问题及隐患，以及解决措施等，通过建立该制度，项目部能全面了解工程质量情况，确保工程质量保持在受控状态。四十、挂牌管理制度序号项目内容1技术交底挂牌在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，设计要求、规范要求写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读，达到理论与实践的统一。2施工部位挂牌执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且结合质量奖罚制执行奖罚，从而提高相关责任人的责任心。3半成品、成品挂牌对施工现场使用的钢构件、钢筋原材、钢筋半成品等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时注明存放要求和保护要求。4奖罚挂牌建立项目质量评比制度，奖励质量意识高、施工质量好、成品及半成品保护工作到位的班组或单位，处罚质量意识淡薄、过程质量把控不严及成品半成品保护不到位的班组或单位，并在项目公示栏进行公示。四十一、仪器设备的标定制度各种仪器、仪表均按照计量法的规定进行标定。项目部设专人负责计量工作，设立帐卡档案，进行监督和检查。仪器设备由试验室和相关专业指定专人管理。