1、公司安全生产、危险作业应急管理规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: * 公司安全管理制度*公司安全管理制度1一、安全生产岗位责任制度3二、安全生产会议制度8三、安全目标管理及奖惩制度12四、安全管理机构、职业卫生管理机构、技术管理机构设置和人员配备制度18五、安全生产费用提取、使用和投入保障制度22六、 员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度27七、安全生产规章制度管理制度36八、安全技术操作规程管理制度44九、安全监督检查及考核制度48十、安全隐患排查治理制度51十一、安全生产教育培训制度57十二、特种作业人员2、管理制度63十三、 设备设施安全管理制度67十四、设备设施检修、维护、保养制度78十七、建设项目安全设施“三同时”管理制度87十八、特种设备及安全设备设施管理制度94十九、施工和检（维）修安全管理制度104二十、公司作业安全管理制度112二十一、“三违”行为管理制度115二十二、生产安全事故报告、应急救援和调查处理管理制度118二十三、领导干部现场带班、走动管理制度131二十四、班组岗位达标制度134二十五、安全事故（隐患）责任追究制度136二十六、危险源及重大危险源管理制度141二十七、消防安全管理制度148二十八、危险作业管理制度152二十九、警示标志和安全防护管理制度157三十、异常情况3、和灾害天气报告停产撤人制度164三十一、相关方及外来施工管理制度169三十二、劳动防护用品配备和管理制度175三十三、职业安全健康管理制度179三十四、风险评估和控制管理制度182三十五、文件和档案管理制度187三十六、安全生产标准化及绩效评定管理制度191三十七、厂内交通安全管理制度195三十八、应急管理制度197三十九、安全生产法律法规、标准规范管理制度200一、安全生产岗位责任制度（一）目的本制度确定了公司适用于生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核等方面，确保公司各级领导、各部门、各类人员，在各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保4、了安全生产目标的实现。（二）适用范围本制度适用于公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核。（三）职责1、安全生产委员会（以下简称安委会）是公司安全生产最高组织机构，安委会及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核的相关事项，总经理（主要负责人）的领导下开展各项安全工作，确保安全生产总目标实现。2、*公司是安全生产的责任主体，对本单位的安全生产承担主体责任。主体责任主要包括组织机构保障责任、规章制度保障责任、物质资金保障责任、管理保障责任、事故报告和应急救援责任。3、总经理是安全生产第一责任者，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，分管安全生产的负责人协助主5、要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他分管领导在各自职责范围内对安全生产工作负责。4、安全生产负责人，是本单位的安全生产第一责任者，对落实本单位安全生产主体责任全面负责。5、班组长是本班组的安全生产第一责任者，对本班组的安全生产全面负责。6、安监部门对安全生产负监督监察责任，各职能部门对分管范围内的安全工作负业务保安责任。（四）安全生产责任制的制定1、安全生产责任制的制定由安委会负责。根据公司安全生产管理的组织体系、结构，按照岗位、职能、权力、义务、责任相统一的原则，逐级制定、补充、完善、修改、健全岗位责任制度，明确各级人员、职能机构和各岗位人员承担的安全生产责任和义务，做到职责明确，管理6、到位，考核落实，建立“横向到边、纵向到底”的安全管理网络体系。起草后交公司总经理审阅。2、公司总经理审阅后提出修改意见。3、安委会修改后下发至各部门。（五）安全生产责任制的沟通1、安委会制定安全生产责任制应及时下发至各个部门、各类人员并征求意见。2、安委会将征求的意见汇总后反馈给公司总经理。3、总经理组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。4、安委会根据修订会结果对安全生产责任制定稿。（六）培训1、安全生产责任制评审小组由技术部、安监处等部门组成。2、安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。3、经评审通过的安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施，培训负责7、人负责组织人员培训。（七）周期安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订每年应进行一次。（八）考核规定1、逐级考核制度及细则（1）对公司领导班子的考核安监处长由总经理进行考核。安监处长协助总经理考核其他班子成员及各部门负责人。各部门负责人对部门副职及下属人员进行考核。2、公司实行安全生产责任制每月一考核，公司安监处负责监督实施。3、安全生产责任制的考核由安委会负责。（九）考核办法及标准1、依据公司安全文件、安全岗位责任制、安全生产标准化等有关规定和办法执行。2、公司各级领导干部在分管范围内出现各类人身伤害事故、重大及以上机电事故，相关责任人按公司及上级有关安全文件、制度、规定等进行责任追究和8、处罚。3、公司各级领导干部要严格履行岗位职责，逐级落实安全主体责任，严格考核兑现，并做好相关记录备查。对于未执行或执行有偏差的，给予100元以上的处罚。4、对完不成当月走动式管理时限、查处“三违”指标的领导干部给予不低于100元的处罚，并通报批评。对值班盯岗不履职、工作不到位导致重大安全隐患或发生安全生产事故的责任人，依据公司相关文件进行问责和责任追究处理。5、各级管理人员要深入生产现场、班组研究分析、解决安全生产管理存在的问题，做到“五走到”（新项目建设、新技术、新工艺、新装备、新材料现场要走到）；“三必到”（情况变化必到，存在重大隐患必到，问题较多、管理较差的单位必到）；“五必查”（查所经9、过地点安全文件、管理制度执行落实情况、施工现场安全防范措施情况、隐患排查整改情况、设备及作业环境情况及环节人员在岗情况）；“二必报”（重大隐患及遗留问题必报，异常情况及安全生产关注的重点必报）；靠前指挥，服务生产，每有一项落实不到位，给予不低于200元的处罚。二、安全生产会议制度（一）安全办公会1、为进一步加强安全生产的组织领导，及时研究解决安全生产有关问题，预防和减少事故，制定本制度。2、安全办公会议要求：（1）总经理主持或总经理委托召开的研究安全生产工作的专题会议（包括现场会、安全生产形势分析会、安全生产调度会）；（2）参加会议人员由安全生产委员会相关成员和各部门负责人及相关人员。（3）安10、全办公会每月至少召开一次，原则上定于每月7日前召开，具体时间根据实际确定。 （4）会议内容主要包括以下几个方面：1）学习、传达、贯彻上级安全文件和安全工作会议精神，研究制定公司的贯彻意见；2）听取安监部门关于安全生产标准化、隐患排查、安全监察工作以及上级部门安全检查等情况的汇报；听取行政办公室安全宣传教育工作情况的汇报；听取培训部门安全技术培训等工作的汇报；听取消防安全工作的汇报；听取设备管理工作的汇报；听取基本建设工作汇报；听取与会人员对本月工作的汇报。分析存在的问题，研究制定解决的办法、措施，并落实公司班子分管领导和有关部门负责人的责任；3）通报、分析安全生产形势；研究制定安全生产工作的重11、要政策、工作制度；4）研究部署加强安全生产的措施，并落实具体任务和负责人；5）对公司内发生的重大事故和幸免事故进行分析，研究分析处理意见，汲取教训，制定防范措施，防止同类事故的再次发生；6）其他安全生产重要事宜。（5）安全办公会由行政办公室组织；参加会议人员做好充分准备，有的放矢，突出重点，注重解决实际问题。（6）行政办公室做好会议记录，会议纪要经会议主持人签发并下发文件，会议记录要纳入档案管理，备查。（7）安全办公会议确定的安全生产方面的重要事项，由班子分管领导和部门按各自职责组织落实；以其他形式召开的例会确定的安全生产方面重要事项，由主持人安排具体部门或责任人落实。（二）安全监察会议1、公12、司安监处长每月主持召开一次安全监督监察会议。与会人员由各班班组长、群监员、分管设备负责人、安全管理人员组成。安监处负责记录。2、会议内容（1）学习贯彻上级安全生产的方针、政策、规定、指示和公司安全办公会议内容，并认真组织贯彻实施。（2）各班班组长、群监员、分管设备负责人、安全管理人员分别总结、汇报本部门当月安全工作情况及下月安全工作计划（汇报材料每月25日前报公司安监处）。（3）安监处汇报、总结、分析各部门安全管理制度的执行情况。（4）总结分析本月发生的安全事故和幸免事故的原因、教训以及防范措施，检查各班组群监员职责落实情况。（5）总结安排安全监察工作的措施意见。3、每次会议要做好记录，形成会13、议纪要，抓好督促落实。4、安全监察会议每月至少召开一次，原则上定于每月月底前（安全办公会议召开后）召开，具体时间根据实际确定。（三）安全隐患排查专业会议详见安全隐患排查治理制度中（三）治理规定及办法。（四）考核办法及标准1、各项会议召开之前，有关领导和部门要做好准备，严禁走过场，要做到有的放矢，重点突出，解决实际问题。2、如参会人员不能参加会议必须提前向会议主持请假，并安排其他人员参加会议，否则每次扣罚100元。3、未能按时参加会议的，每次扣罚100元，未参加会议的，每次扣罚200元。4、按照分工认真做好各项会议的记录及纪要的下发工作，一项落实不好，扣罚相关责任人50元。5、有关部门所安排的安14、全生产相关工作，都要按照“有布置、有检查、有落实、有考核、有反馈、有记录”的基本要求执行，经检查，未能严格执行的，每有一次，对责任人扣罚100元。8、本制度由公司安委会办公室（安监处）负责监督、考核。三、安全目标管理及奖惩制度（一）总则1、认真贯彻实施安全生产法，坚持“安全第一，预防为主”的方针，进一步落实安全生产责任制，强化公司全体员工的安全意识和责任意识，切实加强安全生产工作的实施，落实各项安全防范措施，防止和减少各类事故、遏制重大、特大事故的发生，以保障公司财产和员工的生命安全，为公司跨越式发展创造良好的安全环境，特制定本制度。2、适用范围：本管理制度适用于公司各部门，自发布之日起施行。15、3、公司安全生产目标管理绩效考核应建立不同层次的安全生产目标，形成规范化管理体系中一个相对完整的部分，年终按目标实施考核、奖惩。（二）安全生产目标管理的特点1、安全生产目标的制订：在公司总经理主持召开的安全生产工作会议上，根据上级文件要求结合公司前期安全生产实际情况，讨论制订本年度的安全生产目标，并将目标列入公司年度考核。在制订目标的过程中，注意目标的明确性、可衡量性（目标指标可以量化）、实际性、时限性、连贯性、各部门之间有可比性，以及年度目标的先进性、不同单位的个性。2、安全生产目标的执行：公司目标下达后，各部门根据各自的实际情况，再将目标进行分解细化，层层落实到车间及其班组，并依此检查和考16、核。将完成情况与个人的经济利益、先进评比、职务升迁等挂钩，明确各级领导及每个人的目标及责任，以便各部门、个人在工作中对照目标开展工作。3、安全生产目标的检查：年度目标确定后，公司每年组织专项安全生产检查活动，检查各部门对目标的分解及贯彻落实情况，每年组织年中和年底的目标执行情况检查，分析完成目标的经验做法，查找未完成目标的问题和原因，制订改进措施。4、安全生产目标的考核：每年年底对各部门目标完成情况进行分析汇总，根据年初确定目标考核办法进行考核兑现。通过对目标的考核兑现，既达到目标管理的绩效反馈，又实现了闭环管理。（三）安全生产目标管理的作用1、有利于安全生产工作计划的制定。公司每年年初应制定17、年度安全生产计划，年度安全生产计划不是简单任务下达，而是通过目标管理的形式，把指标下达到各部门，上下团结一致完成目标。2、有利于公司各部门之间的沟通。安全生产目标的完成，是一个系统工程，每个指标都涉及到很多部门，需要各部门之间密切配合，共同努力才能圆满完成。这就需要各部门之间加强沟通，顾全大局，协同工作。3、能有效地调动部门和员工的积极性。各部门和员工在明确各自的目标和岗位责任后，就能够充分发挥主观能动性，合理安排各自的时间和精力，在规定的时限内自主完成任务。4、有助于评估工作的开展。目标确定以后，通过阶段性的检查考核，使每个部门和员工清楚地知道各自目标完成情况，明确存在的问题和薄弱环节，使下18、一步的工作更有方向。5、有利于考核。安全目标是考核的前提和内容，可使考核有的放矢。最终以目标的完成情况与考核工资、奖金以及工作成绩挂钩。（四）安全生产总体目标杜绝重伤及以上人身事故，杜绝火灾、爆炸、中毒、窒息和重大及以上机电设备事故，亿元产值轻伤事故率控制在0.2以内。（五）保证安全生产目标完成的措施和方法1、建立健全安全生产责任制坚持“安全第一，预防为主”的方针，在办公会上研究、贯彻落实党中央、国务院及上级有关安全生产指示精神，部署公司安全生产工作；公司应制订并完善各级人员安全生产责任制；坚持每月一次安全分析会，使公司对安全生产方面的要求、精神直接深入到车间班组；通过安全述职制度、责任追究制19、度、奖惩制度，保证安全生产责任制得到有效落实。2、深入宣传贯彻公司安全理念，推动企业安全文化建设确立“关爱生命，安全发展”的安全理念，并开展形式多样的安全宣传活动，大力宣贯安全理念，推动公司企业安全文化的建设，以期营造浓厚的安全生产氛围。3、开展安全评价安全评价工作是基于公司对设备、管理等方面广泛自查自改的基础上，组织专家对公司安全生产情况进行全面的评价，对存在问题和薄弱环节提出整改建议，变以往定性的安全检查为定性和定量相结合的安全评价，对安全生产现实情况进行定性、定量分析。公司根据专家提出的问题和建议举一反三再行排查整改，然后再组织专家进行复查。在自查整改专家评价整改复查再整改的评价循环中，20、公司通过对设备的整治、规章制度的健全、管理的完善可进一步提高安全生产水平。4、开展危险点预控工作公司在严格执行安全生产各项规章制度的基础上，开展危险点预控工作。各部门应结合自身实际情况，开展危险点分析预控工作，以期防止人身事故和误操作事故的发生。5、大力开展反违章活动加大安全监督检查的力度和频度，对事故、异常和违章坚持“四不放过”，对各类违章行为和违章造成事故的有关人员应按规定严肃处理。开展多种形式的安全检查，组织安全互查以及职工代表安全巡视活动。健全安全生产督察组织，加强生产施工现场的违章查处，提高作业人员遵章守纪的自觉性。6、辩识重大危险源，制定应急救援预案在辨识和评估潜在的重大危险、事故21、类型、发生的可能性、发生过程、事故后果及影响严重程度的基础上，对应急机构与职责、人员、技术装备、物资、救援行动及其指挥协调等发面预先做出的具体安排并实施演练，增强对突发重特大事故的应急处理能力。7、加强安全教育与培训开展形式多样的安全教育。（1）采取外培、内培等多种形式，举办各类人员培训班，提高从业人员的安全生产意识；（2）不断创新安全教育的形式，举办题材新颖的各种集体安全活动，扩大安全教育室的功能和效果；（3）利用技能练兵和技能大赛活动，把安全业务与技能作为一个重点，提高生产作业人员的安全知识和业务技能；（4）生产部应充分发挥周五安全活动日的作用，加强检查，提高学习质量；（六）奖惩规定和评审22、办法1、考核评审：由公司安监处根据新汶分公司每季度达标验收情况和公司达标验收情况，每季度一考核、一通报、一奖惩。2、实行奖惩制度，对在安全生产中作出显著成绩和特殊贡献的集体和个人，给予重奖；对在工作中因严重失职，违章指挥，违章作业，违反劳动纪律造成事故的，给予重罚；情节严重触犯刑律的，交由司法部门追究刑事责任。要把思想教育工作同行政、经济手段结合起来。在奖励上，要坚持精神鼓励与物质奖励相结合；在处罚上，要坚持以教育为主，惩教结合的原则。3、安全生产奖惩贯彻以责论处的原则。对认真贯彻安全生产职责并在安全生产中取得成绩的部门和个人予以表彰和奖励，对发生事故负有责任的人员给予通报批评和处罚，对失职、23、渎职或严重违反规程制度虽没造成严重后果的，也要给以通报批评和处罚。4、处罚依据公司安全事故（安全隐患）行政责任追究规定、山东能源重装集团停止作业规定、非煤产业安全检查处罚标准等公司相关文件执行。四、安全管理机构、职业卫生管理机构、技术管理机构设置和人员配备制度 一、目的 规范公司安全生产管理机构、职业卫生管理机构、技术管理机构设置及人员配备，以便推动公司安全生产、职业卫生以及技术工作的正常开展。 二、适用范围 本制度适用于公司内部安全生产管理机构、职业卫生管理机构、技术管理机构设置及人员配备方面的管理。三、管理机构设置和人员配备（一）安全管理机构设置和人员配备 1、公司成立安全生产委员会，作为24、公司安全生产方面的最高领导机构，全面统筹、协调公司的安全管理。安全生产委员会以公司总经理为主任，各部门负责人为成员。 2、安委会下设办公室，负责公司的日常安全工作。安全环保办公室由副经理*兼主任，同时成立安监处，按照标准配备安全管理人员。公司各部门负责人是本部门第一安全责任人，负责本部门的全面安全管理。 3、安全生产委员会成员和安全管理人员应具备相应的安全管理素质。 （1）企业主要负责人应经过专门培训合格，具备较高的业务管理素质，熟悉安全管理知识和安全管理要求。 （2）安全管理人员应经过专门培训合格，熟悉安全制度，掌握现场安全管理等以及其他安全技能。 4、安委会工作 （1）确定公司安全生产工作25、重点，组织各项安全制度的贯彻、落实。 （2）组织开展重要的安全检查和活动。 （3）每季度至少召开一次安全专题会，分析和掌握安全生产动态，确定解决方案，并形成会议纪要予以保存。会议纪要包括上次会议工作要求的落实情况和问题整改措施，并布置新的工作要求。 （4）建立、健全安全机构，支持安全工作，指导公司的安全生产。 （5）负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。 5、安监处工作 （1）制定公司安全生产管理制度，参与编制公司安全技术措施与计划方案，经批准后组织实施； （2）经常深入现场了解掌握安全生产情况，查找安全隐患。 （3）配合公司培训主管部门开展安全学习、培训。 （26、4）监督现场的作业安全， （5）定期进行安全生产考核。 (6）做好事故处理工作，组织专题事故分析会，对事故责任者进行处理和教育。 （7）开展应急管理工作。 （8）开展职责范围内的其他工作。（二） 职业卫生管理机构设置和人员配备设立职业健康管理工作领导小组，总经理全面负责职业危害防治工作。分管人员根据负责监护职业危害防治工作；负责组织实施职业健康管理与职业危害防治工作。职业病防治组织机构具体组织实施各项职业危害防治工作，具体职责：1组织制定（修订）职业危害防治制度和操作规程，并督促贯彻执行。2根据公司机构设置，明确各部门、人员职责。3制定公司年度职业危害防治计划与方案，并组织具体实施，保证经费的27、落实和使用。 4直接领导公司职业危害防治工作，建立公司职业健康管理台帐和档案。5组织对公司干部、职工进行职业危害防治法规、职业危害防治知识培训与宣传教育。对在职业危害防治工作中有贡献的进行表扬、奖励，对违章者、不履行职责者进行批评教育和处罚。6定期检查公司和各部门职业危害防治工作开展情况，对查出的问题及时研究，制定整改措施，落实部门按期解决。7定期听取各部门、职业健康管理人员、职工关于职业危害防治有关情况的汇报，及时采取措施。8对公司内发生职业危害事故采取应急措施，及时报告，并协助有关部门调查和处理，对有关责任人予以严肃处理。9对公司的职业危害防治工作负直接责任。职业病防治组织机构 组织职务姓28、名性别部门职务受过何种职业卫生培训和教育专兼职备注五、安全生产费用提取、使用和投入保障制度为规范安全费用管理，特制定公司安全生产费用提取和使用管理制度。一、安全生产费用提取标准安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全生产措施的实施和为满足达到安全生产标准而进行的整改。安全生产费用的提取要根据财政部、安全监管总局关于印发的通知(财企201216号)文件规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式，按照相关行业标准平均逐月提取，作为公司的安全生产费用。二、安全生产费用的列支范围（一）完善、改造和维护安全防护设施29、设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防静电、防尘、防噪声与振动等设施设备支出：1.供配电及安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，变压器、配电房周围防护设施，电气防爆设施，防水电缆及备用电源等）；2.各类机电设备、压力容器及压力管道等安全保护、保险装置及指示；3.生产场所安全围挡设施，作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、棚、护栏等费用；4.重点位置有毒有害气体检测、监测仪器和设备、通风设施等；5.防火、防尘、防爆、防洪、防雷电、防危险气体等设备支出；6.其他临时安全防护设备、设施支出。（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和30、应急演练支出：1.应急照明、通风、逃生、抽水设备以及锹镐铲、千斤顶等；2.防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备；急救药箱、器材及通讯设备；3.应急救援设备、器械等；4.各类消防设备和器材；5.其他救援器材和设备；6.安全应急救援预案措施及预案演练支出。（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出：超前地质预报、自然灾害预警；各类重大风险源辨识与评估；重大事故隐患监控与整改；其他重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化：1.聘请专家组参与安全检查和评价支出；2.各级安全生产检查、督导与评价支出；331、.安全检查所需交通工具、设备仪器、通讯器材费用；4.召开安全生产专题会议支出；5.安全生产咨询费用；（五）开展安全生产标准化建设支出。1.安全生产宣传、教育、培训支出:2.举办安全生产展览和知识竞赛活动，设立陈列室、职工夜校等；3.安全警示、警告标志、条幅标语等安全生产宣传支出；4.购置编印安全生产书画、刊物、影像资料等；5.专职安检人员、生产管理人员安全生产教育培训支出；6.特种作业人员取证复审、技术比武等培训；7.作业人员上岗教育培训；8.其他安全教育培训费用。（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出：各种现场工作人员的安全防护用品购置、检测和保养支出；现场常用的安全防护用品包括：安全32、帽、安全带、防滑（绝缘）鞋、绝缘手套、防尘口罩、护目镜等。（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用：购买相应的书籍和设备；推广过程中的宣传、培训等费用；其他费用。（八）安全设施及特种设备检测检验支出：安全防护设施、设备的检测、检验费用；特种设备检测、检验及取证费用。（九）其他与安全生产直接相关的支出：1.办公区、生活区的防四害、防触电、防火等支出；2.配备给专职安全人员使用的相机、电脑等物品费用；3.安全生产奖励费用：发给专职安全员工资总额以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励；4.行业主管部门共同认定的其他安全生产费用；5.职工伤亡事故调查费用；6.其他33、与安全生产有关的费用。三、安全生产费用的监督管理（一）提取的安全费用的使用要经过集团公司审核批准，按一、二条规定的标准和范围进行归集，会计核算应符合国家统一的会计制度。（二）相关部门对安全费用监督管理职责划分如下：1.规划经营部按照安全费用的列支范围上报集团公司的年度、月度安全费用使用计划及完成情况。2.财务部负责对安全费用的年度、月度预算和项目归集审核和检查。3.安监处负责安全费用使用项目的监督管理，负责安全费用使用过程中的监督、检查。四、考核安全费用的考核，采取季度通报，年底统算的方式进行，每季度，迎接集团公司安全监察部（生产技术部）、财务部和规划经营部对安全费用提取和使用办法的监督检查。34、五、其他要求（一）提取的安全费用应当专帐核算，当年要按标准提足用好，年度结余资金结转下年度使用。当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。（二）编制年度安全费用提取和使用计划，纳入单位财务预算。（三）建立计划执行情况及预算完成情况定期上报反馈制度，每月5日前将上一个月安全费用计划报表和预算报表及总结报告报集团公司规划经营部、财务部。安全生产费用计提标准一览表序号全年实际销售收入提取标准备注11000万元（含）以下2%机械行业21000万元至1亿元（含）部分1%31亿元至10亿元（含）部分0.2%410亿元至50亿元的部分0.1%550亿元以上部分0.05%六、 员工工伤保险、安全35、生产责任保险管理制度工伤保险管理制度（一）总则1、为了规范工伤事故申报程序，保障工伤员工切身利益，分散公司的工伤风险，依据工伤保险条例制定本制度。2、本制度适用于公司员工。3、工伤管理必须坚持实事求是、尊重科学的原则。认真执行国家、行业和上级有关工伤管理的规定，保障员工的合法权益。（二）工伤管理职责1、公司必须把工伤管理纳入安全生产的主要内容，并纳入安全生产责任制一并考核，安全生产第一责任者同时也是工伤管理的第一责任者，分管安全工作的安全负责人对工伤管理负具体的责任。2、财务部是工伤管理职能部门，负责工伤事故的调查、统计报告和在职员工工伤及档案的管理。必须有专人负责工伤管理事务。3、负责分管工36、伤管理的人员必须具备工伤管理的专业知识，并在职责范围内做好工伤管理工作，必须按规定向上级领导及时汇报本单位工作事故的综合分析情况，并在今后防范工伤事故的具体措施。（三）工伤范围1、公司职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的37、；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。2、公司职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到公司后旧伤复发的。职工有本条第（1）项、第（2）项情形的，按照有关规定享受工伤保险待遇；职工有本条第（3）项情形的，按照有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。3、公司职工符合本条例（三）工伤范围中第1、2条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸38、毒的；（3）自残或者自杀的。（四）工伤报告处理1、须办理工伤者必须在发生工伤事故后的3日内将完整的事故报告及事故分析报安监处和财务部各一份（时间、地点、受伤经过、部位必须写清楚，否则不予办理）。特别情况应在10日内完成报告手续。2、需鉴定的工伤问题，必须由所在部门写出申请报告及完整的相关材料，财务部审查，负责人批准，否则不准上报。3、凡发生工伤事故必须由群监员或带班组长在当班到安监处登记（其他人员不准代替），登记人员要严格把关，并逐级报告领导，经领导签字、安监处、财务部审核后方可办理工伤。报公司安监处、财务部负责人签字。（五）工伤管理1、员工在作业场所因工负伤，必须在2小时内向公司安监处和调度39、室电话汇报，8小时内到安监处登记。超过规定时间，按迟报事故处罚当班带班组长、群监员各500元。2、发生事故时，要保护好现场，安监部门或当班值班人员应及时进行现场勘查，有关人员进行事故调查，所有上报调查的事故不论是否有工伤，都必须于第二天认真进行事故追查，原因清楚、责任明确。准确记录有关技术数据。各种登记、报告、分析必须存档。3、工伤休息三个月以上人员，经鉴定后复工的，由鉴定委员会报名单提交经营考核中心（人力资源）备案，如原受伤人员旧病复发，伤者本人可提出恢复工伤申请，经鉴定机构鉴定确诊，认定确是因工伤引起的旧病复发，方可办理工伤待遇。4、公司每半年组织一次工伤鉴定，对鉴定确诊休息的员工应安排治40、疗，对不具休息的工伤应及时安排复工。5、工伤复工员工要求重新住院及转院治疗，必须经鉴定机构鉴定，方可办工伤相关手续。否则一律不予办理工伤手续。6、工伤经鉴定复工人员一律回原岗位。因严重“三违”造成的工伤复工前应经安全培训班进行岗前培训后，经有关领导评定后复岗。7、如有特殊情况必须补办工伤的，必须是6个月以内发生的工伤，超过6个月，一律不予补办。补办工伤必须履行调查证等手续，有调度登记、事故追查分析记录、调查报告、医院病志必须经过科学仪器诊断的部位，然后提交财务部，经公司有关部门讨论同意后方可办理。8、补办工伤部位者，必须是在30天之内发生的工伤，如超过30天，一律不予补办，补办工伤部位必须有足41、够证据，并履行调查取证等手续，有事故追查分析记录、有调查报告、有经过医院科学仪器诊断部位完整的记录。然后交财务部讨论、经公司有关部门讨论同意后方可办理。9、精神异常者、有脑外伤引起精神障碍者需住院，必须有市级以上的医院颅脑损伤完整病志复印件、负伤的原始材料、社会调查材料、直系亲属有无精神病史证明材料，需住院治疗者必须有财务部出据的脑外伤工伤证明，需经公司指定到省级一医院鉴定后，方可住院治疗，鉴定与工伤无关的精神病患者，一切费用自费。（六）工伤调查1、发生事故安监处有关人员和安监处长必须参加事故调查。发生重伤事故由公司副总经理牵头，组织生产、技术、安全等部门相关人员参加的事故调查组。发生轻、微伤42、事故由安监处牵头，组织相关部门人员进行事故调查。调查事故必须本着“事故原因查不清不放过，事故责任者查不清不放过，群众受不到教育不放过，防范同类事故的措施不落实不放过”的原则进行调查。2、调查工伤事故必须查明事故发生的原因、过程和经济损失；必须确定事故责任者；必须提出事故处理意见和防范措施的建议；写出事故调查报告。事故报告必须真实准确，必须写明事故经过、原因、教训、处理意见、今后措施，由副总经理签署意见并加盖公章，经安监处、有关部门讨论后，作出处理决定，任何部门或个人不得妨碍干涉事故调查组的工作。3、发生工伤事故必须按事故调查组、安监处的处理意见采取有效的防范措施积极组织处理整改。凡不采取有效措43、施整改导致事故重复发生的，从重追究相关责任人的行政责任。4、凡对工伤事故隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场、指使他人提供假证、拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，相关人员和直接责任人给予从重处理。5、对用不正常的手段私自了结工伤的，公司概不负责。（七）附则1、依法保护员工举报和控告工伤违纪行为，并对其举报和控告及时进行调查处理。安全生产责任保险管理制度为增强员工的安全生产意识，规范公司工伤管理，依据工伤保险条例和法规的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。（一）适用范围适用于*公司所有在岗员工。（二）责任区域和安全管理责任人1、责任区域：各生产区域、原材料仓库和配电所等44、。2、管理责任人：部门负责人或责任人。3、财务部负责工伤投保和工伤管理。（三）工伤管理程序：1、工伤事故预防与控制2、办理投保（1）新员工入职时，向财务部提交有效的证件或证明文件(包括身份证、健康证等)。（2）新员工入职的按公司工伤保险管理办法，财务部到保险部门办理工伤保险或人身意外保险的投保手续。（3）每月30日前，财务部办理参保人员次月续保的相关手续以及退保人员的更新工作。3、事故处理（1）现场处理：1）当发生工伤事故时,事故现场人员必须同时向责任区域第一责任人或值班授权人报告。2）第一责任人或授权人必须在五分钟内到事故现场，了解并处理现场工作。 （2）事故申报：1）事故上报：第一责任人或45、授权人必须在12个小时内将事故经过报告书、伤者病历本、疾病诊断证明书或者住院通知书一起报公司财务部。2）事故申请：财务部24小时内按有关要求将事故向保险部门申报。（3）医疗终结处理财务部须在事故发生后的3个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表，如3个月还未出院的，待出院之日起3个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表。（1）工伤医疗期满后,财务部负责带需要做工伤签定的伤者到指定医院做工伤鉴定.不需要做鉴定的出具工伤处理结案意见书。（2）财务部负责跟踪落实保险公司的索赔。如因伤者本人提供虚假证件或资料造成保险公司不予理赔的，所有医院费用及后果由伤者本人承担。4、处罚依据公司相关文件执行。（四）46、生效日期本制度自下发之日起执行，由公司财务部负责解释。七、安全生产规章制度管理制度（一）总则1、为加强公司安全生产规章制度的管理工作，建立和完善公司安全生产规章制度体系，使编制、发布、废止、审核、修订和备案工作程序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，促进依法治企，制定本办法。2、本办法适用于公司安全生产规章制度编制、发布、废止、审核、修订和备案及其相关活动。3、公司安监处是安全生产规章制度的行政办公室门，在编制安全生产规章制度方面履行下列职责：（1）组织拟定公司安全生产规章制度编制的规划；（2）根据规划督促、检查、协助职能部门实施安全生产规章制度草案起草工作；（3）对安全生产规章制度草案论47、证及修改征求意见工作；（4）对公司职能部门起草的安全生产规章制度草案负责规范性审查，并向公司领导报告审查修改意见。（5）负责组织实施公司安全生产规章制度修编计划。（6）有权监督所属部门及员工对规章制度的贯彻执行情况。4、安全生产规章制度编制应当从公司实际出发，认真调查研究，遵循合法、利于实施的原则。（二）规章制度1、本办法所称的安全生产规章制度是指由公司有关部门依据国家有关法律、法规，结合自身实际情况制定的规范公司安全生产管理的规范性文件，规章制度的名称包括：“规定”、“办法”、“实施细则”、“决定”、“指导意见”等。“规则”是指对集团公司安全生产管理某一方面作的原则性的规定。“规定”是指对公48、司安全生产管理某一方面作的程序性的规定。“办法”是指对公司安全生产管理某一方面作的具体规定。“实施细则”是指为实施法规、规章、规程而作的具体规定。“决定”是指对公司安全生产管理专项工作作出的规定。“指导意见”是指对公司安全生产管理某一方面作出的操作性规定。2、安全生产规章制度按公司职能管理系统，分为安全目标管理、组织机构和职责管理、安全生产投入管理、法律法规与安全制度管理、教育培训管理、生产设备设施管理、作业安全管理、警示标示管理、隐患排查和治理管理、职业健康管理、应急救援管理、事故报告和处理管理、安全文化管理、绩效评定和持续改进管理。3、根据公司安全生产管理的需要，公司各部门按照部门职能分工49、，负责本部门安全生产规章制度的制定、修订工作。（三）规章制度的制定、修改和废止程序第一节 立项1、各部门根据公司安全生产规章制度基本框架拟定本部门规章制度申报项目计划，向公司安监处备案并负责落实。2、各部门申报的安全生产规章制度起草项目应包括以下内容：（1）规章制度草案的名称；（2）制定规章制度的宗旨和必要性；（3）制定规章制度的依据；（4）规章制度的主要内容；（5）起草部门和起草责任人的组成；（6）拟完成时间；3、对因情况变化已列入年度计划而无制定必要或制定条件尚不成熟的或因工作急需制定而未列入年度计划的，由公司安监处与起草部门协商，由起草部门说明理由, 呈总经理批准后撤消或增加该项目立项。50、第二节 起 草4、安全生产规章制度草案由其内容所涉及专业的主管部门负责起草。对涉及两个以上部门主要业务的，由相关部门组成联合起草小组起草，以报送计划的部门为负责部门，其他部门为协助部门。5、公司安全生产规章制度起草部门（小组）应对其起草项目进行深入调查研究，掌握国家有关法律、政策，国内外有关资料及集团公司现状，并应对其所拟定规章制度草案的作用效果有一定的预测。6、规章制度草案应包括以下主要内容：（1）本办法（三）规章制度的制定、修改和废止程序，第一节立项第2条（1）、（3）、（4）项内容；（2）规章制度草案的适用范围；（3）负责规章制度解释的部门；（4）实施生效日期；（5）其他事项。7、修改安51、全生产规章制度的，对需要修改的条款应在规章制度修改草案说明书中明确。现行规章制度被新的规章制度所取代时，应在草案中注明予以废止。8、安全生产规章制度草案起草完毕后（含电子版）应送交安监处审查。9、安监处对安全生产规章制度草案就下列主要方面进行审查：（1）规章制度是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策；（2）规章制度草案与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度的，理由和依据是否充分；（3）规章制度草案格式、结构、条款、文字等是否符合规章制度的要求。10、安全生产规章制度在起草过程中，应当广泛听取有关部门和职工代表的意见。听取意见可以采取座谈会、论证会、征询意见表等多种形式。1152、安监处对草案初步审查后，将草案原件（含电子版）和审查修改草案（含电子版）送公司总经理或党支部书记审阅，并协助总经理召开办公会就以下内容进行论证并征求有关部门意见：（1）规章制度是否符合现行国家政策的要求；（2）规章制度是否符合公司体制的要求；（3）规章制度是否符合本公司改革实际；（4）规章制度内容所涉及部门是否有不同意见；（5）对规章制度可预见性效果提出不同意见；（6）对规章制度的可行性作出结论。12、安监处根据总经理办公会的审查意见负责出具审查修改意见和论证结论，并将其与规章制度草案、草案说明书退回原规章制度起草部门（小组）修总部安监处进改完善。13、公司召开会议审议并批准通过的安全生产规53、章制度，转送交行文字审修，经文字审修后登记、打印。第三节 修改、废止15、安全生产规章制度的修改和废止应由规章制度的制定部门提出草案，安监处立项、审核，安监处认为必要时也可以提请规章制度的制定部门对规章制度进行修改和废止。16、需修改、废止的规章制度经立项后，草案送安监处审核，起草小组应提交下列文件资料：（1）规章制度修改、废止草案及其说明；（2）条款修改、废止的依据及其必要性；（3）有关国家政策、法律制度及其他相关文件资料。17、规章制度修改、废止草案应符合规章制度的技术要求。18、对没有修改、废止基础的规章制度草案，由安监处退回起草部门。19、安全生产规章制度部分条款被文字修改或者废止的，54、必须公布新的规章制度。第四节 审议、公告20、凡需经公司总经理办公会审议的，必须填写评审意见书、会审单，审议通过后颁布执行。21、经签发的安全生产规章制度，应注明生效时间，以“自发布之日起执行”或明确注明具体的生效时间。 第五节 其他规定 22、安全生产规章制度应符合规章制度制定的技术要求，内容合法，概念准确，结构严谨，条理清楚，用词准确、文字简明、标点符号正确。规章制度的格式：章程分总则、分则、附则三部分；规则、规定、办法、实施细则分条序列，每条可分为款、项、目，款不编序号，另起自然段；项的序号用中文数字加括号依次表述；目录序号用阿拉伯数字依次表述。内容较多的可以分章，章下设节。决定、指导意55、见以公文格式要求。23、为确保公司安全生产规章制度与国家法律法规、政策的一致性，避免违法违规行为，安监处每年第一季度对已公布实施的规章制度进行清理。24、经清理确定应修订、废止的规章制度，由安监处提交副总经理办公会议审定后，按照本办法规定的程序，由安监处组织实施。25、安全生产规章制度和重大事项实施过程中，员工认为不适当的有权向上级主管提出，通过协商予以修改完善。26、公司安监处可以就有关规章制度具体问题的询问进行研究并予以答复。（四）规章制度的贯彻执行1、经签发的安全生产规章制度在执行前，培训负责人负责组织相关人员的学习和培训。公司所有在职员工都应认真学习各种安全生产规章制度，定期参加公司组56、织的学习和考试，并达到合格。（1）各部门负责人为安全生产规章制度的贯彻执行责任人。（2）各部门负责人每月定期向上级反馈相关安全生产规章制度的执行情况。2、经签发的安全生产规章制度一经颁布，即刻生效执行，成为本公司管理法规。全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。八、安全技术操作规程管理制度（一）管理规定及要求1、公司根据实际情况，由技术部负责人负责建立建全所有工种的安全技术操作规程，所编内容要基于对特定风险进行分析、评估和控制的基础上，编制完毕后报总经理审核，审核合格后下发，技术57、部要汇编成册，制作相应工种的安全技术操作规程卡片发放到每名员工手中，所有生产员工应持安全技术操作规程卡上岗作业，无规程卡不得上岗。（以下简称规程）具体流程如下：（1）安全技术操作规程的制定和实施相关技术人员起草本单位技术负责人审核安监处长审查总经理批准安监处备案下发实施。（2）单项施工安全技术措施的制定和实施由技术人员根据工程的施工的具体情况，起草安全技术措施。一般的无重大危险源的工程：相关技术人员起草本单位技术负责人审核公司安监处处长批准备案实施。有重大危险源的工程：相关技术人员起草本单位技术负责人审核公司安监处长审查总经理批准安监处备案实施。2、规程要涵盖从进入工作区域、作业现场、操作准备58、到作业结束、离开操作现场等全过程的操作环节，明确各工种、岗位对操作人员的基本要求、操作程序和标准。3、公司应建立安全技术操作规程学习管理制度，将对规程的学习列入培训计划内容，定期开展全员安全技术操作规程培训，使员工明确违反操作程序和标准化可能导致的危险和危害，做到有的放矢。4、新安装设备在投入使用前必须先制定规程，按照审批程序经总工程师批准后实施，同时对操作人员进行培训，培训合格后方可使用，上岗作业。5、培训负责人负责组织培训并建立考核记录，备查。（二）修订、补充和完善当发生下列情况时，应及时对安全技术操作规程进行修订、补充和完善：（1）操作对象进行了技术改造、增加了新设备、新设施；或采用了新59、技术、新工艺时；（2）操作对象进行了更新改造、操作使用方法、维护保养方法发生了改变时；（3）由技术负责人负责，每年至少组织公司相关人员对安全技术操作规程的执行情况进行一次检查评估，并根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全技术操作操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。（4）对安全技术操作规程的要求是：可操作性强，简单易懂，安全可靠，必须是员工安全技术基本操作和掌握的指南。（三）考核办法及标准1、规程未实现对生产岗位、工种全覆盖的，没缺一项罚款100元。2、未及时对规程进行修订或规程编制完毕后未按要求履行审批手续的对技术负责人给60、予不低于200元的罚款。3、未将规程的学习列入培训计划内容，定期开展全员安全技术操作规程培训的，给予培训负责人不低于500元的罚款。4、岗位操作规程牌板必须按照精细化、定置化标准制作并悬挂于工作区域，未按要求悬挂上墙的每处给予不低于100元的罚款。5、公司要把从业人员掌握和遵守岗位操作规程情况纳入本单位安全生产标准化考核内容进行考核。操作人员必须对本工种和所操作的设备的安全技术操作规程融会贯通，必须牢记并持规程卡上岗作业。6、公司对员工安全技术操作规程掌握和执行情况不定期进行抽查，凡内容回答不足90以上或违反操作规程的，给予责任部门有关人员每名不低于100元的罚款。7、每年至少开展一次技术比武61、和技术练兵活动，强化正规操作意识，对成绩优异者给予一定奖励。8、员工每日学习、记录一条安全操作规程，每日上岗前要按照规程进行排查、消除安全隐患（做好学习记录和岗前隐患排查记录，备查）；坚持正规作业，坚决杜绝“三违”现象，确保安全生产。未严格执行的，每项给于不低于20元的罚款。9、相关技术人员要不断加强安全技术业务的学习，做好学习记录，每周至少一次，技术部和安监处不定期进行检查，每有一次未学习，罚款50元。10、对制定的安全技术规程和工程安全技术措施不切合实际的，每发现一次罚款100元。11、对制定工程安全技术措施不当造成安全事故的，按公司有关安全管理文件追究相关人员的责任。12、由公司技术部、62、安监处共同考核。九、安全监督检查及考核制度（一）职责及范围 1、公司职业病防治、培训、设备、消防等业务部门，应严格履行岗位安全职责，对“人的不安全行为、物的不安全状态、管理的缺陷”、生产作业环境、事故隐患和“三违”人员，违反公司各项管理制度、规定等行为，有权进行制止和纠正，有权进行安全教育和培训，有权进行责任追究和处罚。2、各级管理人员，应严格履行岗位安全监督监察职责，对各级领导干部违反公司安全管理制度、规定、总经理一号安全指令等，有权进行制止和纠正，有权进行安全教育和培训，有权进行责任追究和处罚。(二)方式和内容1、安监员必须经培训合格，持安全资格证上岗。2、安监员要对所辖范围的安全生产情况63、进行全方位、全过程的监督检查和安全评估，对各部门贯彻执行上级的各项安全生产方针、政策、法律、法规、“安全技术操作规程”的落实情况进行监督检查，对存在的安全隐患要立即通知现场管理人员组织整改处理。3、检查方式：采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行。对查出的问题和隐患应按责任、措施、资金、期限、预案、监督“六落实”处理，并将处理结果进行通报及存档备案。4、各级安全监察人员有权进入任何工作现场进行安全检查，对现场不具备安全生产条件的，要按公司有关规定责令停止作业，并限期整改，未完成整改或未经验收合格的，不得恢复生产作业。5、各级管理人员、安监部门对辖区安全生产现场，生产64、用辅助设施，施工现场，公益设施，经营网点等实施日常安全巡查制度，确保辖区安全稳定。现场当发现存有危害人身安全的重大安全隐患时，各级领导干部、安监员有权责令立即停止作业，整改处理或撤出人员。6、生产作业现场应由管理人员、安监人员实施现场定时、不定时跟班巡查，实施走动管理。对查处的安全问题，及时报告安监部门进行通报。安监部门做好归档工作备查。7、特种设备检修和大型工程项目施工等，要安排专兼职安监员盯岗监督。8、生产部及安监部门要熟悉所管辖区范围的安全系统、安全设施、安全状态等;对生产作业现场、重点岗位、网点等实施不定时的抽查和巡查。同时，安监人员要对现场进行全方位、全过程的监督检查，对存在的安全隐65、患问题，要立即通知现场管理人员组织整改治理。9、公司每月组织定期不定期的安全监督检查，查处的安全隐患问题，下达整改指令，各相关部门要及时整改落实，确保安全闭合。（三）考核办法及标准1、生产部、网点施工现场都要自觉接受各级安监人员的监督检查，认真落实在安全管理中作出的各类安全指令，支持和维护安全监察工作，确保安全监督监察工作的顺利进行。2、生产部应建立健全安全生产和安全监督检查制度，并实行安全生产、安全监督检查市场化管理和末位淘汰制度。凡因安全生产管理人员、安全监察人员监督检查不力，造成所管辖区范围内发生伤亡事故或经考核不合格的，予以淘汰并根据安全相关规定给予罚款。3、安监部门对查出的问题和隐患66、应按“四定”原则（定项目、定人员、定措施、定时间）落实处理，将处理结果进行通报和存档备案。4、各相关部门按要求及时参加月度安全监督监察会议，汇报工作情况和预见性工作，总结经验、纠正不足，确保完成临时应急任务。5、对存有重大安全隐患危及安全生产时，安监人员有权责令停止作业（挂“停止作业”牌）并督促整改。6、由公司安监处监督考核。十、安全隐患排查治理制度一、目的 为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。二、适用范围所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备、设施和活动。 三、组织机构单位成立安全隐患排查领导小组，由67、总经理*任隐患排查组长，各部门负责人任组员，分别成立现场记录组（*）、设备组（*）、电器组（*）四、职责 1、总经理对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 2、技术部负责人负责定期组织各隐患排查小组对公司场所的安全隐患进行排查，并组织召开隐患排查会议。3、按照“谁主管，谁负责”的原则，生产部负责人为分管安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安监处、公68、司领导报告。4、安监人员负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立隐患排查信息档案。并对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。5、生产部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。 五、事故隐患 1、事故隐患的含义 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 2、事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 （1）一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患； （2）重大事故隐患69、 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 六、工作程序 1、每月4号前，由技术负责人负责组织进行安全隐患排查。（1）隐患排查前，由技术负责人结合当月工作重点及季节特点对排查提出要求。（2）各检查小组按照分组情况开展隐患排查。（3）各检查小组对所排查出的隐患进行分类，并制定整改日期及责任人，当日将隐患排查情况报安监处。（4）安监处负责对各小组排查出的问题进行汇总，并下达隐患整改通知单，责任部门落实整改；如期完成后报项目检查人验收签字确认，对验收不合格的，要重新制定时间，并按规定追70、究到责任。七、隐患排查的主要内容及分组情况1、现场、记录检查组（1）检查工作现场是否清洁、有序。（2）员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，安全通道是否畅通无阻。（3）各种安全设施是否处于正常状态。（4）作业场所是否按规定设置相关标识。（5）所用原料、成品、半成品是否放置在要求区域，有无防范措施。（6）配套的各类物品是否按要求进行定置化放置。（7）各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求，消防通道畅通无阻。（8）工作区域内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。（9）特种作业人员是否持证上岗。（10）岗位操作人员是否严格遵守操作规程，各类操作记录及时、真71、实，字迹清晰工整。（11）每台设备岗前隐患排查记录、设备巡点检记录、设备运行日志，员工每日一题；签字应认真规范；班前会是否正常。（12）各类岗位操作规程是否合理，明确公示。（13）各种台账是否建立，并及时更新。（14）设备维修、保养制度，各种设备保养、维修和润滑记录是否完整。（15）设备运转是否正常，各种保护是否灵敏可靠。2、设备检查组（1）认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。（2）检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况。（3）检查设备的运转状态。（4）检查仪表的工作状态72、，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。（5）现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。（6）手持电动工具安全防护措施齐全、完好。（7）手持电动工具按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。（8）起重设备主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。（9）吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。（10）行车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。（11）轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。（12）需持证上岗操作的设备，操作人员持证上岗。3、电器检查组（1）各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的73、校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格。（2）电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。（3）配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品。（6）绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。有测试报告和记录。（7）配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。八、隐患排查奖惩制度 1、隐患排查小组成员，要按时参加每月组织的隐患排查治理活动，对照标准切实查出潜在的安全隐患，安监处每月进行一次考核，对按时并认真参与隐患排人员每次奖励100元，对迟到、弄虚作假、敷衍了事者不予以奖励，对无故不参加人员每次给予100元罚款74、。 2、鼓励全员参与隐患排查治理活动，根据发现隐患大小及其危害程度，对发现者每次给予20-100元的奖励，由安监处申报，总经理批准后实施。 十一、安全生产教育培训制度为提高职工的安全生产意识和安全技术素质，防止伤亡事故，减少职业危害，加强公司各级安全教育、培训工作，特制定教育培训制度。 一、教育和培训时间 1、特殊工种每年不小于30学时 2、其他职工每年不小于25学时 3、待、转、换岗重新上岗前，接收一次培训 4、新工人必须对其进行公司、车间、班组三级培训教育。二、教育和培训的形式和内容 （一）教育和培训的等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是75、遵守纪律、自我保护和提高防范事故的能力。 1、新工人必须进行公司、车间和班组的三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、安全制度、严禁事项基本工种的安全操作规程。 2、电工、行车工、压力容器操作工及叉车司机等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过本工种专业安全技术教育。 3、采用新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。 三、安全教育和培训的形式（一）三级安全教育是每个刚进企业的新工人必须接受的首层安全生产方面的基本教育。三级教育的指公司、车间、班组这三级。对新工人或调换工种的工人，必须按规定进行安全教育和技术培训76、，经考核合格，方准到岗。公司级：新工人在分配到车间前，必须进行初步的安全教育。教育内容如下：1、劳动保护的意义和任务的一般教育2、安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识3企业安全规章制度车间级:车间级教育是新工人被分配到车间以后进行的安全教育。教育内容如下： 1、安全生产技术操作规程 2、施工现场安全管理规章制度 3、安全记录和文明生产要求 4、施工现场情况，包括现场环境、施工特点、可能存在不安全因素的危险作业部位及遵守事项。班组级：岗位教育是新工人被分配到班组后，开始工作前的教育。教育内容如下：1、从事施工生产工作的性质，必要的安全知识，设备及安全防护设施的性能和作用；2、本工种安全操77、作规程3、班组安全生产、文明施工基本要求和劳动纪律；本工种事故案例剖析、易发事故部位及劳动保护用品的使用要求。三级教育的要求：1、三级教育一般由公司的安全、文明施工、教育、劳动、技术等部门配合进行。2、受教育者必须经过考试合格后才能准予进入生产岗位。3、给每一名职工劳动保护教育卡，记录三级教育、变换工种教育等教育考核情况，并有教育者与受教育者双方签字后入册。（二）特种作业人员培训 除进行一般安全教育外，还要执行GB 5306-85关于特种作业人员安全技术考核管理规划的有关规定，按国家、行业、地方和企业规定进行本工种专业培训、资格考核，取得特种作业人员操作证后上岗。（三）特定情况下的适时安全教育78、 1、季节性，如冬季、夏季、雨雪天施工； 2、节假日前后 3、节假日加班或突击赶任务 4、工作对象改变 5、新工艺、新材料、新技术、新设备施工 6、新进入现场等。（四）安全生产的经常性教育 企业在做好新工人入场教育、特种作业人员安全生产教育和各级领导干部、安全管理干部的安全生产培训的同时，还必须把经常性的安全教育贯穿与管理工作的全过程，并根据接受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行。安全生产宣传教育多种多样，因贯彻及时性、严肃性、真实性，做到简明、醒目、具体形式如下： 1、车间入口处的安全生产规章制度 2、举办安全生产教育培训班、讲座、报告会、事故分析会 3、张挂安全保护挂图、79、安全标志和标语 4、班前安全活动 班组长在班前进行上岗交流、上岗教育、做好上岗记录。 （ 1）上岗交底，交当天的主要工作内容和各个环节的操作安全要求，以及特殊工种的配合。 （2）上岗检查，查上岗人员的劳动防护情况，每个岗位周围作业环境是否安全，机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况等。员工的安全教育管理规定 为规范车间员工劳动安全教育（以下简称安全教育）工作，提高员工安全素质，防止伤亡事故，减少职业危害，根据省、市劳动安全教育的有关规定和集团公司安全生产管理规定，制定本规定： 一 、生产岗位员工安全教育1、员工上岗前必须进行三级教育，经考试合格后才准上岗操作2、安全80、教育应包括安全规章制度、安全操作规程、遵章守纪、劳动保护用品（用具）的性能以及正确使用方法、主要危险因素以及安全事项、预防工伤事故和职业病的主要措施、定性事故案例及事故印记处理措施等内容。3、从事特种作业的人员须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，并经过考核，取得特种作业资格，方可上岗工作。具体办法按国家及省、市政府的有关规定执行。4、员工调整工作或离岗一年以上重新上岗时，必须进行相应三级安全教育。二、管理人员的安全教育 车间及各部门管理人员的安全教育由公司安全生产领导小组安排学习内容。内容包括劳动安全卫生法规、安全文化知识及本工种的一些岗位的危害因素、安全注意事项、典型事故案例及事故抢救与81、应急处理措施等内容。三、组织管理1、公司安全生产领导小组负责对安全教育工作的领导，生产部、技术部、安监处负责组织实施。 2、各班组每天要坚持班组班前预防事故教育，大力开展安全（周、日）活动，推动安全教育工作的开展。十二、特种作业人员管理制度为加强各级安全管理人员和特种作业人员的管理，提高管理人员和特种作业人员的安全素质，促进企业安全文明生产，根据安全生产法、生产经营单位安全培训规定、安全生产培训管理办法、特种作业人员安全技术考核办法、特种设备作业人员监督管理办法等国家法律法规和规章，制定本制度。(一)持证上岗范围1、公司各级安全管理人员持证上岗范围(1)公司领导班子:总经理; 生产经理; 安监82、处长。(2)公司相关部门: 专兼职安监人员、特种设备管理人员。2、公司各级人员持证上岗范围:(1)管理人员:总经理(法人); 生产经理; 安监处长; 安监处人员;设备管理人员。(2)公司特种作业人员持证上岗范围电工（含运行和维修）作业;压力容器操作;起重作业（包括桥、塔、门式起重机驾驶、起重工等）;厂内机动车辆驾驶作业;(二)职责及要求1、公司安监部门负责对本单位安全管理人员、特种作业人员的需求进行审核和岗位核定，并对各类人员的生产作业活动进行安全监督、监察和指导。2、公司培训负责人负责安全管理人员、特种作业人员的上岗培训、取证、发证和复审工作，并建立健全安全管理人员、特种作业人员的管理档案备83、查。3、分管设备负责人负责公司机电设备的管理及持证人员的归档工作，建立健全机电设备各类档案备查。4、公司行政办公室应负责建立和管理本单位各类人员的管理档案，并严格程序，备查。不得随意变动特种作业人员的岗位。 (三)日常管理，分级落实1、公司(1) 各类人员必须持证上岗，严禁无证上岗和操作。(2)要制定措施加强特种作业人员上岗管理，对已取得特种作业操作证的确保持有效证件上岗；对非特种作业人员或特种作业人员无证的，要建立监督制度，杜绝私自上岗作业；各级管理人员及班组长不得指挥、安排无证人员上岗作业(违章指挥)。(3)应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。(4)上岗作业前必84、须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备运转或没有停稳检查、修理、加油、清扫等违章行为。电焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品、管道、电缆等进行安全保护或隔离。严格遵守公司内用电、动火审批程序。(5)必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。(6)安装、检修、维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成的安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。(7)在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升行身体不适等有危及安全作85、业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。(8)在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。(9)公司安监部门应加强规范化、标准化管理，对各类管理人员和特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行制止、纠正和教育、处理。(10)外来施工人员在公司范围内从事特种作业的，应当遵守本规定，安监部门应将本规定落实到外来作业单位和人员，确保区域安全作业。 2、公司相关部门(1)财务部门要依据培训所需资金，合理筹集，保证培训资金到位。(2)培训部门要依据培训计划和人员、取证、复审等，合理组织，保证培训效果、质量、时间。(3)安监86、处针对各岗位安全职责，负责监督监察，并定期组织检查落实及考核。(四) 考核办法及标准按照公司相关文件执行。由公司安监处负责监督考核。十三、 设备设施安全管理制度为进一步规范设备管理，全面落实生产设备设施的管理责任，以工作创新为主线，以标准化作业为基础，坚持“该修必修，修必修好”原则，保证设备设施的正常、安全运行，构建完善的设备管理网络体系，特制定本制度。（一）范围：本规定适用于*有限公司。（二）职责划分1、公司推行全员设备管理，贯彻执行国家和行业有关规定，实行设备综合管理。2、技术部是公司设备设施管理的主管部门，其他有关部门为相关业务职能部门。负责公司重大设备选型、计划与购置、调剂、报废与处置87、的审批；负责设备设施使用与管理的监督检查。3、生产部负责现场所有设备及相关安全设备设施的管理。包括检修、检验、维护、保养、更换、报废等；负责全部设备的台账、报表、调剂利用等基础管理；负责对设备设施管理的指导、监督、检查、考核。4、技术部负责重大设备选型使用工艺要求的审定。5、财务部负责专项资金的设备计划管理，负责设备固定资产的财务价值管理。6、分管设备负责人负责设备采购监督管理及考核。7、技术部负责生产设备的现场使用安全运行监督管理，负责生产重大设备的选型审定；8、生产部负责设备设施的使用维护管理，健全管理制度，配备专职和兼职管理人员。公司主管负责人是设备管理的第一责任者，生产部是设备管理的主88、管部门，负责本单位全部设备设施的管理。9、生产部、分管设备负责人必须参与设备从选型订货到报废处置的全过程管理。（三）设备购置、安装、调试、验收1、新购置设备由生产部提出书面申请，报总经理审批，办理相关手续。2、由生产部根据生产需要产品结构工艺的要求，提供设备的名称、型号、工作参数等，同时采购员及相关部门调研设备生产厂家及价格，选用节能环保型设备。3、采购员按照公司领导的批示和生产部提供的设备数据，组织设备调研、招标采购和办理相关手续。4、新购置设备到货后，由生产部组织专业人员、设备生产部门联合开箱验收并签字认可。按技术协议要求的内容验收，随机工具、附件、随机配件清点后一并由生产部管理。5、新购89、置设备的随机文件以及资料包括：使用说明书、合格证、装箱单、附件清单、安装图纸、试车记录、开箱验收单、安装基础图、精检记录、生产许可证、验收报告、设备交接单等。由生产部核对登记注册建立设备台帐，相关资料入档统一管理。6、设备投入使用前，技术部必须制定设备安全操作规程、设备技术标准和设备完好标准、设备维护保养标准、设备点检记录、运转日志、责任人等；安全设施要齐全有效、进行安全评价。7、新购设备安装由生产部组织人员安装，设备生产厂家指导安装，调试。9、设备安装调试完成，由生产部组织安监处、技术部等相关人员、生产厂家等组织评价、验收，组织交接。（四）设备技术档案管理1、随机带来的设备资料由设备管理员保90、存管理。2、设备使用中产生的技术资料由生产部管理。（1）生产部必须建立设备台帐，设备维修记录，一级和二级保养记录，必须认真填写，并妥善保管。如发现缺一项扣罚部门负责人50元。（2）生产部新购置设备交接单，设备调拨单，要妥善保管。如有丢失、不全，发现一项扣罚部门负责人50元。（3）大修、中修（项修）竣工验收报告，受托单位要认真填写，设备竣工验收后交生产部。（4）自制设备在正常使用时，由设计部门将图纸、使用说明书及有关资料汇编整理后交生产部建档管理。（5）设备资料的管理由生产部设专人收集管理，并建立设备技术档案目录。（6）大型、精密、稀有设备要做好维修记录，维修配件参数明细存档，重点管理。（五）设91、备事故管理1、设备事故的划分设备因非正常损坏导致停产或效能降低的均为设备事故。设备事故分为三类：一般事故、重大事故、特大事故。（1）一般事故：造成下列情况之一者，称为一般事故。1）修复费用一般设备在500-10000元；关键设备在10000-30000元。2）因设备事故造成公司供电中断10-30分钟者。（2）重大事故：具有下列情况之一者，称为重大事故。1）修复费用一般设备在10000元以上；关键设备在30000元以上。2）因设备事故造成公司供电中断30分钟以上者。（3）特大事故：具有下列情况之一者，称为特大事故。1）造成设备直接损失价值超过50000元者。2）公司供电中断1天以上者。2、事故性92、质（1）责任事故：因人为原因（如操作错误、维护保养不当），致使设备损坏、停产或效能降低者。（2）质量事故：因设备制造质量不良或检修安装不当造成设备损坏、停产或效能降低者。（3）自然事故：因遭受自然灾害，致使设备损坏或效能降低者。（4）其它事故：凡属以上三类情况之外的事故，均称为其它事故。3、设备事故的处理（1）设备发生事故时，应立即切断动力电源，应保护现场，立即报告，一般事故由公司有关人员，会同生产部进行调查分析；重大及以上事故由分管经理负责组织生产部、及有关部门（安监处）进行调查分析。（2）一般事故由生产部拿出处理意见经分管经理批示；重大及特大事故由总经理批示，由相关部门拿出处理意见。（3）93、对事故责任者的处理，应根据情节给予（50-1000元）罚款，或分别给予批评教育、经济制裁、纪律处分，直接追究刑事责任，对隐瞒或屡教不改者，应酌情加重处理。（4）对设备事故做到“四不放过”，即事故原因分析不清楚不放过、事故责任者与群众未受教育不放过、没有防范措施不放过、责任人未受到处理不放过。（六）设备检查公司要根据各自的设备情况，制定详细的设备检查制度，并实行设备点检制。1、设备的日常点检作为预防维修的基础，主要生产设备的操作者应对自己操作的设备进行日常点检。发现一次不对设备进行点检扣罚责任人50元。2、定期点检对于重点设备除实行日常点检外，还要对其进行定期机械性能检查。重点设备的定检周期原则94、上一年一次，特殊设备可以一年多次。（1）变配电设施及车间电气设施要做好使用中的检查，并认真做好记录。（2）变配电设施及车间电气设备每年要定期停电检查，及时处理设备隐患。（3）主要电气设施相关项目每年委托有资质单位进行一次电气预防性试验，并有电气预防性试验报告。（4）电气安全绝缘用品要定期进行检验，并有电气预防性试验报告，现场有合格证。（5）生产部每年要对电气设施、设备组织一次完好设备鉴定，做好标识，存在问题的要停用维修。3、大型、重点设备实行定期预检查，发现异常及时制定维修预案，避免设备突发故障影响正常生产。4、考核（1）生产部每月定期组织专业人员，对公司设备运行、维修保养、各种记录、设备档案95、资料等情况进行检查考核。（2）现场检查验收情况及时反馈，必须经双方签字认可，并下达整改通知单进行整改。检查发现有影响安全、生产的重大隐患时，必须立即停止，限期整改，整改完成后经检查人员复查合格后方可使用，实行闭合管理。（3）生产部要定期组织专业人员，每周一次专项检查，并将检查结果进行考核通报；所检查出的故障隐患，必须在整改期限内按时完成，如未按整改时间及要求完成，一项扣罚责任人100元。 （七）设备润滑1、公司必须根据设备特性制定设备润滑标准和计划，建立设备润滑台账。2、严格执行设备润滑“五定”制度，未按规定执行。每查出一项扣罚生产部100元。3、安监处及相关部门负责监督、检查设备润滑情况。496、设备的清洗换油。（1）设备清洗换油计划要与设备三级保养结合进行,在二保时设备必须换油或者滤油，一台设备未换油（滤油）扣罚相关责任人100元。（2）每次换油后填写换加油记录单，月底报生产部检查和考核。（3）新安装设备要根据设备的特性和设备使用说明书规定的换油时间，进行首次保养并换油，对未注明首次换油的设备，必须在设备运行三个月之内更换润滑油。（八）设备使用1、合理使用设备。（1）公司要合理的选配设备，使其在生产能力上，工艺上相互协调配套，充分发挥每台设备的作用。（2）根据设备的结构、性能、精度、效率恰当地安排生产任务，以保证设备在安全正常运行情况下，充分发挥其效能。在任何情况下，均不得采用拼设97、备或超负荷、超能力使用设备等短期行为。发现一次扣罚责任人50元。2、持证正规操作设备（1）主要生产设备（复杂系数5个以上）要优先安排业务熟练、技术能力强、工作态度好的员工使用。（2）操作工上岗前必须经过培训，经考试合格，领取操作证后，方可独立操作使用设备,发现操作者无证上岗者扣罚部门负责人100元。（3）特种设备要持有经相关部门考试合格的操作证书。（4）大型、重点设备实行定人、定机使用管理。（九）设备维修、保养1、根据设备实际运行情况编制设备保养计划，并列入考核内容,未按计划进行保养的,每少保养一台次扣罚100元。2、“三级保养”的验收日常维护保养、一级保养由班组组织验收；二级保养由生产部及相98、关部门监督考核。未按要求进行保养的每发现一台次扣罚生产部100元。（十）设备管理1、生产部负责检查、监督、考核设备维修、保养管理情况。（1）设备维修、保养的原则所有设备（包括特种设备）维修、维护、保养由生产部负责委托有资质的单位进行实施，生产部配合。（2）起重机、叉车、压力容器及特种设备配套用安全阀由公司按照特种设备安全条例规定的年检期限，提前1个月统一委托山东省特种设备检验院进行集中年度检验。2、设备维修（1）公司设备需要维修时，必须委托本单位设备组及时进行维修。（2）无能力维修的设备由生产部提出外委修理申请，附维修方案、工程量及所更换配件明细报相关部门，审查同意，经相关领导批准后。由生产部99、和合格分承包方签订委托协议和安全施工协议后监督实施。3、维修设备验收所有设备安装、大修、项修完工后，必须由生产部组织专业人员进行竣工验收，并填写设备维修验收单。4、维修费结算程序设备（包括特种设备）维修、保养价格体系由财务部门、生产部同其它相关部门协商制定。（十一）设备大修（项修）管理1、公司根据设备的使用状况，在年底提出明年的设备大修、项修申请计划报生产部汇总，报分管领导批准后实施。2、设备大修质量和工期由生产部负责监督、考核。（十二）设备报废处置设备报废审批要按程序执行。1、生产部根据设备损坏程度及使用年限提出设备报废申请，由技术部门、财务部及专业人员负责组织鉴定，并填写固定资产报废申请表100、，报分管领导审批；新汶分公司设备管理部备案及设备调剂、调拨。2、特种设备由生产部负责上报当地技术监督局注销注册登记后实施处置。3、需要用更新设备替换拟报废的在用设备，必须在更新设备到货投产后，再办报废手续，之前仍要坚持正常维修管理，保证生产，但不再进行大修。（十三）设备应急预案处置1、生产部制定、完善公司各类设备事故应急预案；2、发生机电设备事故时，设备管理人员立即赶赴现场与生产部共同进行处理，把损失减低到最低限度，以最短时间恢复生产，并参与事故的调查与处理。3、遇到紧急问题及时立即启动应急预案，逐级汇报现场情况，及时采取措施。十四、设备设施检修、维护、保养制度（一）责任、范围和内容1、建立重101、点设备、器材、检查和维修包机制，明确职责和范围。2、按照设备、器材定期检修、试验制度，有计划的做好设备预防性检修和试验工作。3、按照设备、器材、安全件日常点检及维修制度，每天按所属范围做好设备、器材、安全件的检查、维护工作。4、建立安全设备、器材、安全件的管理制度，实行分类管理建档立卡，做好备件的购进、验收、质检、入库、储存和保养工作，保证设备、器材、安全件的供给。5、按照安全设备、器材、安全件的不同性质，按技术测定和探伤管理规定的标准及周期，做好设施的技术测定和主要部件的安全检测工作。对发现的问题，及时汇报并组织有关技术人员提出整改意见，为安全设备、器材、安全件的维修使用提供科学依据。6、严102、格按照“一工程、一措施”的要求对安全设备、设施进行检修，大修时必须制定相关措施和安全评价报告，经公司相关领导审批后，组织全体人员学习传达，参修人员须在施工报告相关措施后签字。7、公司质检部门要切实抓好安全件的采购关、进货关、质检关，严格落实产品质量的安全责任。公司质检部门要不定期对安全件进行抽查，并按规定进行考核。8、安监处对安全件的质量保障实施监督检查。（二）考核办法及标准1、相关部门要依据公司有关文件规定，明确分工范围，严格考核，责任落实到人，实施责任追究制度，确保各项制度的组织严密、运行规范。2、加强对起吊设备、起吊索具、供水、供电系统的维护和检测工作，建档立卡，做好检测记录，有问题立即103、组织整改处理。执行不好一项扣罚50元。3、由生产部、分管设备负责人负责提供公司所属安全设备、设施、器材及安全件的使用周期、报废标准、检测单位、人员资质、各类校验的标准程序和办法；由技术部门负责提供制造产品的安全技术参数、性能、技术标准、工艺要求等；由分管设备负责人负责提供设备压力容器、各类压力表等的使用周期、报废标准、检测校验时间，并协助生产部正确运用，确保在用安全设备、器材、压力表、压力容器、制造产品和安全件符合标准，保持完好。公司安监处实施不定期的监督检查。一项执行不好扣罚责任部门50元。4、各种安全件（包括吊装链、钢丝绳、绳卡、滑轮、制动器、安全阀、安全带、压力表、各类电气保护开关等）须104、有安全生产资质、安全合格证方能购进，经验收、质检后允许发放和使用，坚决杜绝不合格安全件的行为发生，否则，每有一项扣罚责任人100元。5、验收人员、生产部在对安全设施、设备、安全件等验收时，要对照安全使用标准或验收标准认真填写验收单，并有参加人员联合签字，确保安全可靠、万无一失。无验收、无签字各扣20元。6、对在用的不合格安全件，查出一次对责任人处以不低于20元的罚款。7、由公司安监处负责监督考核。十五、设备设施验收和拆除、报废管理制度1、所有新购置设备安装、调试；公司安排的设备大修、设备项修、外委修理必须进行设备竣工验收，不经过竣工验收的设备不得投入使用，调度指挥中心不得进行费用结算，如私自使105、用的对设备使用单位经理罚款500元。并承担全部责任。（特殊情况可由设备使用单位提前向调度指挥中心提出设备使用申请注明试运行时间同意后进行设备试运行，但是必须由设备安装（承修）单位派人进行监护）。2、新购置或搬迁的设备基础施工；新购置的设备基础图由设备购置单位负责提供，搬迁设备的基础图由设备搬迁单位负责提供，由办公室（基建）安排设备基础制作，调度指挥中心安排有关单位进行设备安装、搬迁施工。由设备安装、搬迁单位负责组织设备基础放线验收，纪委监察科、调度指挥中心、设备使用单位参与验收。如不经过放线验收造成的设备基础返工费用和损失由设备安装、搬迁施工单位自行负责。3、设备基础施工完成后由设备安装、搬迁106、单位负责校验设备基础，未及时校验基础造成在设备安装时出现设备基础有误，所造成的损失由设备安装、搬迁单位负责。4、新购置设备到货后由调度指挥中心、纪委监察科及有关人员按合同协议进行开箱验收，设备开箱验收合格后，随机资料由设备管理部门负责收集建档并办理入档手续，将设备同随机工具、附件、随机配件一并交付设备使用单位进行管理，调度指挥中心同时安排有关单位进行设备安装和调试并负责考核。5、设备安装、系统调试、大（项）修完成后由设备安装（承修）单位和设备使用单位先自检验收，合格后由设备安装（承修）单位提出验收申请（附设备安装（修理）竣工单、设备安装、调试数据记录、自检记录等资料）交调度指挥中心审核资料后组107、织纪委监察科、设备安装（承修）单位、设备使用单位及相关单位部门进行设备安装质量检查、几何精度检验、设备空车运转及负荷试验、设备外观卫生等验收（设备操作以设备使用单位为主）；验收时设备安装（承修）单位必须派人携带需测量的仪器、仪表、测量器具等进行现场测试各项数据，验收合格后所有参加设备验收人员在设备竣工验收单上签字认可。6、调度指挥中心根据设备竣工验收单，填写设备交接单由设备使用单位、安装（承修）单位、设备管理部门三方签字办理设备移交手续后方可使用。7、设备安装、调试、验收时，若发现设备有故障或精度达不到技术要求，使用单位拒绝接收，由设备安装单位负责向调度指挥中心、分管副总经理和总工程师汇报，并108、提出处理意见。8、设备的随机文件及安装、调试、验收过程中的文件及相关验收资料，由设备安装（承修）单位交调度指挥中心核对后统一交档案室入档，做到一机一档。9、考核。因安装（承修）质量或验收前准备工作不充分造成验收中断，扣罚设备安装（承修）单位经理200元；经验收不合格的，每有一项扣罚设备安装（承修）单位经理100元。（十二）考核办法由公司设备管理部门负责考核。由公司安监处负责监督考核。十六、变更管理制度 一、目的 为规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所属各部门(车间)在人员、管理、工艺、技术、109、设施等方面存有永久性或临时性的变化。 三、职责 1、技术部是变更制度的归口管理部门;负责工艺、技术变更管理。 2、生产部、行政办公室协助技术部做好设备设施、管理变更方面的变更管理，并建立相应职责范围内的变更管理档案。 3、各部门(车间)根据各自职责对各项变更采取动态管理。 四、程序 （一）定义 变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。 （二）变更类型 1、工艺、技术变更，主要包括: 1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更; 2)原料、介质变更; 3)工艺流程及操作条件的重大变更; 4)工艺设备的改进和变更; 5)操作规程的110、变更; 6)工艺参数的变更; 7)公用工程的水、电、气、风的变更。 2、设备设施的变更，主要包括: 1)设备设施的更新改造; 2)安全设施的变更; 3)更换与原设备不同的设备或配件; 4)设备材料代用变更; 5)临时的电气设备等。 （三）管理变更，主要包括: 1)法律法规或标准的变更; 2)人员的变更; 3)管理机构的变更; 4)管理职责的变更; 5)安全标准化管理的变更等。 （四）变更管理的要求 1、明确变更内容; 2、对于变更可能导致的风险进行评价; 3、根据评价结果，制定控制措施。 （五）变更程序 1、变更申请:在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表，并有专人负责管理。 2、变更审批:111、 1)填写变更申请表后，进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施。 2)逐级上报主管部门和主管领导审批。主管部门应组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。 3、变更实施 变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 4、变更验收 变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收。确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。十七、建设项目安全设施“三同时”管理制度为确保公司投资项目实施后符合安全生产、职业卫生、环境保护、消防安全的要求，实施源头控制，避免新投资项目形成新的安全风险和事故隐112、患，根据国家相关法律法规，制订本制度。（一）适用范围本制度适用于公司新建、改建、扩建工程项目和实施新工艺、新技术、新材料、新设备的改造、运用和调试项目。（二）相关术语定义1、“三同时”：新建、改建、扩建项目和新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目的劳动安全卫生设施、职业卫生设施、环境保护设施和消防安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2、投资项目：经公司正式批准的建设工程项目（新建、改建、扩建项目）和新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目。3、立项单位：投资项目的使用单位；公用设施项目的立项单位为相关职能部门。4、设计单位：特指投资项目主体工程的设计单位。5、特种设备：起113、重机械、压力容器（含气瓶）等。（三）职责1、安监处是“三同时”工作的主管部门，负责“三同时”工作的综合组织和协调。参与投资项目“三同时”的内部评估、审核和验收。依照政府相关职能管理部门的规定程序办理职业健康卫生、劳动安全和环境保护“三同时”手续；建立和保存“三同时”项目档案。 2、安监处、消防部门负责依照政府消防管理部门的规定程序办理投资项目消防安全“三同时”手续；负责组织消防安全“三同时”的内部评估、审核和验收，并完备档案技术资料。3、技术部负责组织对工艺调整、设备定型、材料更换等技术项目的实施方案进行劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参114、与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。4、生产部负责在设备大修、设备改造和新设备投入使用等技术项目的实施方案中，对劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。5、财务部门应确保项目“三同时”的资金投入；对未进行“三同时”的投资项目不予立项、审核和结算付款；负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。6、设计单位根据项目主体设计方案和“三同时”评估意见，提出安全、卫生、环保、消防等方面的设计方案。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。7、立项单位是投资项目“三同时”管理的责任部门，负责投资项目“三同115、时”的申报，并向设计单位提供与“三同时”相关的方案、技术资料和数据。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收，确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。8、施工单位应按照投资项目“三同时”设计方案，确保“三同时”设施与主体工程同时施工和申请验收；确保“三同时”项目的施工质量，负责参与“三同时”项目评估、审核和验收，并根据验收结论组织改进，达到设计标准。（四）工作程序及要求1、项目的申报（1）新建、改建、扩建工程和采用新工艺、新技术、新材料、新设备等投资项目正式批准后，立项单位必须向安监处进行申报。（2）立项单位在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用，若该项目无“三同时”投资116、必要的，必须在安全、卫生、环境、消防“三同时”申报表中注明。（3）有下列情况之一的新建、改建、扩建工程项目，由安监处向政府有关职能管理部门（安全生产、职业卫生、环境保护、消防）申报执行“三同时”程序：1）建成后有新的环境污染产生和排放的项目，必须办理环境影响评价和环境保护“三同时”；2）涉及易燃易爆、化学危险品的储存和使用项目，必须办理环境保护、消防安全和职业卫生“三同时”；3）对员工生产过程中的健康有危害因素的投资项目必须办理职业卫生“三同时”；4）特种设备投资项目申报质量技术监督局办理。2、项目“三同时”方案评估、评价（1）安监处根据项目申报资料组织对该投资项目进行“三同时”评估和评价，可117、采用下列方式：（2）组织专业安全检查组进行内部评估、评价；（3）委托具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。（4）组织评估、评价的单位应根据评估、评价结果，提出书面的可行性研究报告，作为“三同时”的设计依据。3、项目“三同时”的设计（1）项目设计单位根据“三同时”可行性研究报告，将“三同时”设施纳入主体项目设计方案；不具备相关专业设计资质的，可委托设计。（2）报政府有关职能管理部门审批的“三同时”项目，其主体工程设计方案中必须设立“三同时”专篇文本资料。（3）设计工作结束后，设计单位将初设方案按审批流程和权限报批后，转入施工程序。4、项目“三同时”的施工（1）施工单位要严格按施工图纸和设118、计要求施工，保证工程质量，确保职业安全健康设施与主体工程同步实施。（2）项目单位对“三同时”设施的施工过程进行日常管理；基本建设工程部对“三同时”设施采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题予以及时解决。建立相应的原始记录，索取相关的档案资料和资质证明。5、项目“三同时”的验收、运行（1）投资项目完工后，主体工程验收的同时，验收“三同时”设施。并填写安全、卫生、环境、消防“三同时”验收表。（2）凡设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务不予结算付款。（3）立项单位对验收中提出的有关劳动安全卫生方面的改进意见，应积极安排人力、物力、财力按期解决，并将整改情况及时报安监处。（4）立项119、单位确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。（5）申报政府职能管理部门的“三同时”项目验收，由政府相关职能管理部门组织验收。（五）投资项目“三同时”治理设施范围（1）劳动安全、职业卫生类1）设备设施的安全防护装置；2）尘、毒、害治理设施；3）采光和照明；4）安全通道和安全操作空间的布局设计；5）安全标志、标识、标线、信号装置、安全色度；6）通风、降噪、保暖设施；7）物流安全设计。（2）消防安全类1）建筑物的耐火等级设计；2）消防通道、疏散出口设计；3）报警装置、警示标志配置；4）灭火系统：包括消防用水源、喷淋装置、消防栓、灭火器材；5）易燃易爆物品的储存保管设施；6）电气防爆设计。（3）环境120、保护类1）污染物（废水、废气、废渣、噪声）的处置、治理设施。2）生态环境设施（绿化、卫生）。（4）其他类1）防雷系统设施；2）电气安全设计；3）防洪排水功能设施；4）地质灾害预防设计（滑坡他、塌方、塌陷、地震、泥石流等）；（六）考核1、对于未按规定进行建设项目“三同时”的，按集团公司安全检查市场化标准执行。2、未经安监处审查或同意，强行投产的项目，发生事故或造成严重职业危害的，要追究批准投产者的法律责任。十八、特种设备及安全设备设施管理制度特种设备管理制度为加强公司特种设备安全管理，预防设备安全事故，提高设备使用效率，保障安全生产。依据国家安全生产法、国务院特种设备安全监察条例、国家质量技术监121、督局特种设备质量监督与安全监察规定、山东省特种设备安全监察条例及有关管理法规、规定，结合公司特种设备安全管理实际情况，制定本办法。（一）适用范围本办法所称特种设备是指由国家认定的、因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备，如压力容器（含气瓶，下同）、场内机动车辆、起重机械等。特种设备的目录以国务院负责特种设备安全监督管理部门制订颁布的目录为准。（二）机构与职责 1、公司特种设备安全管理实行统一归口管理模式。公司安监处是特种设备安全的监管部门；公司主要负责人应对本单位特种设备安全管理全面负责。2、安监处职责：负责公司特种设备安全的监督122、管理；负责监督生产部贯彻执行国家特种设备安全法律、法规、标准、规范和安全生产规章制度；负责督促生产部建立健全特种设备安全管理体系、网络、安全管理制度和岗位安全责任制度。负责公司特种设备的安全检查和考核。3、生产部、分管设备负责人职责：编制特种设备定期检验计划并组织实施；负责特种设备购置、登记、注册、使用、检验检测等环节的管理；负责组织公司特种设备安全使用管理、安全检查和考核；负责公司特种设备事故的分析，参与涉及人身伤亡特种设备事故的调查、处理。4、安监处职责：负责督促落实特种设备操作人员特种设备操作证的取证和复审管理工作；5、公司主要负责人职责：负责本单位特种设备安全的归口管理；负责贯彻执行国123、家特种设备安全法律、法规、标准、规范和安全生产规章制度；负责本单位特种设备事故的归口管理，参与本单位涉及人身伤亡特种设备事故的调查、处理；负责本单位特种设备的安全检查和考核；负责本单位特种设备作业人员国家特种设备作业人员证的取证和复审工作。 6、分管设备负责人、生产部设备管理职责：负责本单位特种设备生产、购置、使用、检验检测等环节的日常安全管理；负责建立健全本单位特种设备安全管理体系、网络、安全管理制度和岗位安全责任制度；负责本单位特种设备操作人员特种设备操作证的取证和复审工作；负责编制本单位特种设备定期检验计划和维护保养计划并实施；负责组织本单位特种设备安全检查、考核和安全事故管理。（三）特124、种设备的安装、改造与维修1、特种设备安装改造维修必须经国务院特种设备安全监督管理部门许可，即取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证，方能从事特种设备的安装改造维修活动，并对安装改造维修的特种设备的安全性能负责。并建立健全与特种设备安装改造维修相适应的安全、质量管理制度和责任制度,并配备相适应的人员和设施（包括生产条件、检测手段等）。特种设备安装改造维修人员必须经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方能从事相关的作业任务。2、特种设备安装改造维修必须严格遵守安全技术规范的要求。起重机械、场内机动车辆等设备安装改造维修必须委托具有取得国家质量125、监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证资质的单位进行维修改造。特种设备安装改造维修施工前，安装改造维修部门须将拟进行的特种设备安装改造维修情况向泰安市或莱芜市（遵循属地管理原则）特种设备安全监督管理部门（以下简称“当地特种设备安全监督管理部门”）进行书面告知，告知后方可施工。特种设备安装改造维修项目不得以任何形式进行转包或分包。3、特种设备安装改造维修施工前，安装改造维修部门须按照安全技术规范和作业指导书制定详细的施工技术方案和安全防护措施，经本单位设备和安全管理部门审核、特种设备安全技术负责人审批后方可实施。4、特种设备安装改造维修完成，必须按照安全技术规范要求和设备生产厂家技术要126、求进行负荷试验和竣工验收。安装、改造和重大维修过程，必须报请检验检测机构进行监督检验，未经监督检验合格的设备不得交付使用。5、特种设备安装改造维修竣工后，安装改造维修部门应在验收后30天内将有关技术资料移交给设备使用部门存档。并将其存入该特种设备的技术档案。（四）特种设备的购置与使用1、特种设备购置除严格执行集团公司设备购置管理办法外，还须执行以下规定：购置的特种设备必须符合国家安全技术规范要求，必须是由取得相应资格许可的单位生产，必须附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证、安装及维修说明、监督检验证明等文件，必须按照安全技术规范的要求进行出厂试验。2、新购特种设备首次安装或转移安装必127、须由取得相应资格许可的单位进行。新购特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，要向当地特种设备安全监督管理部门办理注册登记手续，登记标志应置于该特种设备的显著位置。3、特种设备严格执行定人定机负责制和持证上岗制度。特种设备的操作、维护、管理等作业人员必须经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书后方能上机操作。培训负责人应定期对特种设备作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识和安全保护意识。4、生产部须建立单台（套）特种设备的安全技术档案。安全技术档案主要包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及128、安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查记录；安全隐患和整改记录。特种设备安全技术档案必须完整、准确并有专人保管。5、各有关部门应建立健全特种设备管理制度和责任制度，应根据安全技术规范、设备生产厂家提供的使用维修说明书、设备使用现场的实际情况，制定不同种类特种设备的安全技术操作规程。6、特种设备使用过程，操作人员必须严格按照安全操作规程规定的程序进行操作，在违章指挥的情况下操作人员必须拒绝操作，否则造成的一切后果由操作人员负责；操作、维护人员必须严格按照维护保养规定的项目、周期和要求进行日常维护保养，维护保养完成后，须经由本单位技术负责人牵头牵头，组织设备员、安全管理人员、技术人员等进行“安129、全准入”后方可投入使用。7、特种设备出现故障、或发生异常情况、或检查过程中发现安全隐患，生产部必须立即停机进行全面检查、原因分析、故障排除和隐患整改，设备未恢复正常前不得重新投入使用。8、特种设备严格执行定期检验制度，在特种设备安全检验合格有效期届满前一个月，使用部门要向当地特种设备检验检测机构报请定期检验，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。外租特种设备必须是定期检验合格的设备，并在设备租赁合同中明确规定后续定期检验责任。9、生产部应严格按照特种设备定期检验计划组织实施，采取有效措施确保检验计划按时完成。分管设备负责人不定期对特种设备定期检验计划执行情况进行抽查。10、每年底，130、将特种设备统计汇总本年度、本单位特种设备定期检验计划完成情况报总部机电设备管理部备案，对未完成的计划应阐明原因并制定补救措施。11、特种设备使用过程中，相关部门须无条件接受特种设备安全监督管理部门的安全监察，对安全监督管理部门发出的整改通知，设备使用部门须及时予以整改，消除安全隐患，并按规定进行回复。12、相关部门应根据本单位特种设备的实际情况、环境情况和使用情况等因素对特种设备的危险源进行辨识，对重大危险源进行登记建档和定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知作业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施，并定期组织作业人员和相关人员进行演练。重大危险源和应急预案报安监处备案。13、特种设131、备发生安全事故，除按照集团公司设备管理办法有关规定进行应急处理，及时向调度室、安监处汇报外，还须向当地安全生产监督管理部门和特种设备安全监督管理部门报告。不得隐瞒不报、谎报或拖延不报。14、对老旧特种设备应定期进行技术鉴定并制定切实可行的安全预防保护措施监护使用。特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，相关部门要按照设备管理办法及时向总部机电设备管理部申请报废。经领导审批同意报废的特种设备，生产部要及时向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销手续，报废特种设备要及时按有关规定进行处理，一律不得继续留用。（五）监督与处罚1、按照国家有关法律、法规、规定和132、本办法，分管设备负责人、安监处不定期地对特种设备安全管理情况进行监督检查，监督检查的主要内容为：特种设备生产相关的管理体系、管理制度建设和执行情况，特种设备使用情况，特种设备作业人员持证上岗情况，特种设备定期检验执行情况等。2、对未按本办法执行，但尚未触犯国家有关法律、法规、规定的行为，视情节轻重，处以200500元罚款并予以通报。3、用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在检验检测有效期内转让特种设备的，由经办单位按照国家规定办理特种设备注销登记。否则，被国家技术监督局查处给公司造成的损失由公司承担，并处罚责任人500-1000元。（六）相关要求1、公司须根据国家有关法律133、法规、规定和本办法，制定本单位特种设备安全管理办法或实施细则。2、本办法与国家有关法律、法规、规定相抵触处，以国家法律、法规、规定为准。安全防护设备（设施）管理制度为保证职工健康安全，充分发挥安全防护设备效能，消除不安全隐患，特制订以下规定：（一）安全保护装置范围1、配置在生产设备上，起保护人员和设备安全作用的所有附属装置（如防护罩、压力表、安全阀、限位器、漏电保护器、连锁装置和报警器等）总称为安全保护装置，必须加强维护，保证灵敏可靠。2、操作者在生产过程中为避免或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿（佩）戴的用品，称为防护用品，均属加强管理的范围。（二）安全保护装置的维护管理1、各种安全保护134、装置必须有专人负责管理，定期进行检测、检查和维护保养，并落实到人。2、安全保护装置不准随意拆除，挪用或放置不用，因检修拆除的，检修完毕后必须立即复原。（三）防护用具选用与保管1、操作人员必须根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品和用具。2、各种防护器具都定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，并且要经常检查。（四）管理责任1、凡机械、设备上的安全保护装置（如压力容器上的安全阀、压力表、各种机械上的负荷、行程限制器等装置）均由生产部负责管理，分管设备负责人负责监督检查、考核。2、凡135、属电气方面的安全防护装置（如各种继电保护装置和避雷装置等）均由生产部负责管理，分管设备负责人负责监督检查、考核。3、凡在作业过程中佩带和使用的保护人体安全的用品和器具，均由生产部负责管理，安监处负责监督检查、考核。（五）使用管理1、操作者在操作设备前，必须对设备结构、性能、安全操作、维护要求等方面的知识进行充分了解，熟练掌握操作技能后方可进行操作。2、生产部应定期检查设备防护装置是否齐全、可靠，发现隐患及时整改，保证设备完好。3、生产部对其所有设备设施的自动上料、连锁、限位、互锁等保险装置，每月至少检查一次，发现问题及时处理。4、设备电气箱、柜、线路应规范、完整，动作可靠，接地良好。5、严格按136、设备管理制度对设备进行日常和定期保养，保持外观清洁、整齐、润滑、安全等四项要求。6、严格执行设备管理制度，若因管理不善，造成设备、人身事故的，将按有关规定严肃处理。（六）考核办法1、按照公司安全管理文件、制度、规定执行。同时，在本制度已明确责任范围内，未按规定执行，对责任部门、人员进行处罚。2、由公司分管设备负责人负责考核。由公司安监处负责监督考核。十九、施工和检（维）修安全管理制度为了加强施工与检修过程中的安全管理,保障施工与检修人员的安全, 依据国家法律、法规和标准，结合公司实际，特制定本制度。 （一）适用范围 本制度是用于公司范围内新建、改建、扩建、拆除、安全技术措施改造等工程施工及所有137、检维修作业管理。 （二）施工管理 1、施工前的准备 （1）公司新建、改建、扩建、安全技术措施改造、大修等工程施工，必须加强施工的组织管理，按照施工图纸编制施工方案，报请公司技术负责人批准。 （2）每项工程施工前，施工部门的负责人、工程技术人员、施工员、 工长等，在逐级布置生产任务和技术交底的同时，必须逐级进行安全技术措施的交底，不经安全技术措施交底的工程项目不得施工，工人有权拒绝施工。 （3）有两个以上单位在同一地点施工时， 应由建设单位和总承包单位统一组织、协调、管理现场的安全工作，分包单位必须服从建设单位和总包单位的指挥， 对分包给建筑安装队施工的工程项目，工程承包合同要明确安全责任和要求138、，并签订安全协议。对不具备安全施工条件的施工单位，不得对其发包工程，具体执行相关方及外来施工管理制度。 2、所有工程项目的施工方案（施工组织设计），都必须有危险源识别和安全施工技术措施内容。爆破、大型吊装、水下及深坑作业，拆除等特殊工程，都要编制单项安全施工技术方案，批准后方可开工。 3、施工现场管理 （1）参加施工的人员，必须熟知本项目、本工种、本岗位的安全技术操作规程，施工单位必须同时遵守生产建设单位的有关安全制度，并接受监督。 （2）施工现场，按施工总平面和分项工程施工平面布置，应符合安全要求，安排施工临建设施及机具、材料和水、电、气（汽）管网等，都要符合安全、防火和职业安全健康管理要求139、。 （3）施工现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃、易爆场所等，必须设置围栏、盖板、危险警示标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责。各种防护设施、安全标志，未经施工负责人批准，不得移动或拆除。 （4）施工现场的道路必须保持畅通，道路宽度、转弯半径必须保证行车安全要求，场地狭小、行人来往和运输频繁地点应设临时交通指挥和交通标志。 （5）阴暗场所各夜间施工现场应有足够的照明，光照度照度30勒克斯（LX）。 （6）施工必须在工程负责人或授权的现场负责人的统一指挥、监督下进行。 （7）施工单位在拆除工程施工前，应对全部待拆除建筑物、构筑物及化工装置的周围场所进行全面检查，制定拆除方案，拆除140、方案要有安全措施和危害源识别，对危险部位应先消除危险落实安全措施后再拆除，拆除时按自上而下、 先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖切或推倒的方法拆除， 未拆除的部分应保持稳固。 （8）拆除的物件不准由上部向下抛掷，要采用吊运和顺槽溜放的方法，并及时清理现场。（9）动土作业必须按规定办理动土安全作业证，按规定审批后，方可进行作业。 （10）挖土应自上而下进行，禁止采用挖空底脚的办法。使用机械挖土，要先发信号，挖土机回转范围内不准进行其它作业。 （11）挖土施工应视土壤性质、温度和挖掘深度预留安全边坡或放置固壁支撑。如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有滑动、折断等危险征兆，应立即停止作业，采取141、有效措施，拆除固壁支撑时，必须按回填自下而上进行。 （12）挖出土方堆放位置，距沟边不得0.8 米，在沟道转弯的拐角处不得1.5 米，土方堆置高度不得超过 1.5 米。 （13）在坑、沟内作业时，注意对有毒、有害气体的检测，保持通风良好。发现有毒气体泄漏时，应采取防护措施，迅速撤离现场。 （14）在靠近建筑物及构筑物的地点动土时，应按挖掘深度采取必要的安全措施。 （15）施工现场存放易燃、易爆、有毒物质时，必须设专库专人保管,并执行危险化学品管理制度。 （16）施工现场要按规定设置消火栓或消防器材，并按公司相关制度履行动火、用火手续。（17）在公司内断路作业,必须执行原化工部厂区断路作业安全规142、程。 4、施工机械和电气设备安全规定 （1）各种机械必须专人管理，按该机械安全规程操作,定期维护检修，保持机械设备完好。 （2）各种施工机械以及电机的转动和危险部位，都要装设防护装置。 （3）起重机械、木工机械上的各种安全装置必须齐全完好。 （4）施工现场的电气设备、工具、线路必须配有专职电工维护管理。 （5）所有电气设备必须保证接线正确，保护接零或接地良好。 （6）架设的高、低压线路必须符合有关电气安全工作规程的要求。 （7）手持电动工具和移动电器用具必须绝缘良好，配有漏电保护装置。 5、施工完工后处理 （1） 施工完工后，撤除安全标志，恢复安全设施。 （2）施工场地清理干净，保证道路畅通。143、 （三）检维修管理制度 1、检维修前准备（1）所有检维修项目均应在检修前办理相应的安全作业证，大型或存有较大危险性的作业检修项目必须办理一工程、一规程、一措施并履行逐级审批手续。 （2）检维修项目应指定项目负责人，明确现场安全负责人，技术负责人，特种作业要明确监护人员，如“高处作业、受限空间作业等，同时要明确相关人员职责。开工前要对相关人员进行培训，培训合格后方可开工作业。 （3）重大检维修项目计划由技术负责人制定，所在单位总工程师（技术负责人）审批，审批后报公司总工程师审批，通过后组织实施。 检维修计划要求项目齐全，内容详细，责任明确，措施具体。（4）检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥144、调度，确保检维修的安全；并对维修人员交代清楚任务、安全注意事项；严格落实安全措施。（5）检维修项目负责人及监护人检维修前要根据作业工种、劳动条件、劳动环境的不同对检维修人员的个人防护用品的安全性、适用性进行确认，确保作业人员穿戴符合标准要求的劳动防护用品。（6）维修人员应在检维修前，做到检修工具齐备，并对检维修使用的工具、设备进行详细检查，保证安全可靠。（7）检维修前，检维修项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格、盲板加堵准确等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经维修人员签字确认后方可作业。（8）对需相关方检维修的项目，应经所在车间班组工艺处理完毕、分析合格后方可移交，并加强监护。2、145、检维修安全规定（1）检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维修人员要认真遵守相关的安全技术操作规程。（2）票证齐全：按照原化工部化工企业厂区作业安全规程的有关规定办理相应的作业票证。（3）检维修的设备、管道与生活区的设施、管道连通时，必须隔绝。（4）检维修易燃易爆设备时，必须使用防爆器具，或采取其他防爆措施，严防产生火花。（5）在检维修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理。（6）在检维修过程中，要仔细观察周围和生产情况， 当生产发生故障、 出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，应停止作业，迅速撤离现场。（7）检维修传动设备时，传动设备上的电气设备，必须切断电源（拔掉电源熔断器)，并经两次启动146、复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或上安全锁卡。（8）在检维修过程中应备有必须的防护器具、消防器材。3、检维修完工后处理 （1）一切安全设施恢复正常状态。（2）根据生产工艺要求抽堵盲板，检查设备管道内有无异物留存及封闭情况。按规定进行试漏、试车，并做好记录备查。 （3）由维修人员清理现场，作好检修设备的维护保养。 （4）检维修后的设备按规定进行试运行合格后，经设备所在车间班组确认后，双方办理交接手续。（四）施工与检维修的监护要求1、在每一个施工与检维修作业过程中，必须安排专门人员负责监护。2、监护人要熟悉现场，明确安全防护措施；能冷静分析并果断处理作业中可能发生的紧急情况；会熟练使用各147、种救护器材，熟识一般救护常识。3、作业前，监护人必须会同作业人确认安全防护措施的落实情况。4、作业过程中，监护人有权且必须制止违章作业。5、监护人员要监守岗位，时刻注意被监护人的情况，并注意自身安全。6、从事危险性较大的监护任务时，要根据情况增加监护人员。 7、作业结束后，监护人员必须对现场作最后的检查，确认没有问题后方可离开。二十、公司作业安全管理制度 一、目的 为贯彻落实安全生产方针，规范作业现场安全行为，减少安全事故的发生，保护员工的生命和财产安全，特制定本制度。 二、范围 公司所有生产活动 三、职责 （一）各部门对本部门安全作业负责。 落实作业证制度；按规定设置警示标识；贯彻落实职业病148、危害防治规章制度、操作规程，按规定配置劳动防护用品；贯彻落实职业危害事故应急救援措施，公布职业危害检测结果；贯彻落实危险化学品管理制度；对承包商进行安全管理；现场检查安全作业措施落实情况。 （二）安监处负责作业证的审批、公共安全警示标识的设置管理、公共场所作业安全管理和检查各部门安全作业情况，发现问题立即通知生产部门进行整改，并对整改情况进行监督。 四、内容 （一）作业证管理 公司对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业实施作业证管理。 1、各部门在进行以上作业之前，必须对作业进行风险分析，填写作业证，作业证应有针对作业活动的安全措施和有效期、责任人、监护人等内容。填写149、完的作业证报行政办公室审批。 2、未办理作业许可证，不得进行危险性作业。 （二）警示标志管理 1、各部门应在易燃易爆、有毒有害场所的醒目位置设置警示标识和告知牌，警示标识的设置要符合安全标志（GB2894-1996）、安全标志使用导则（GB16179-1996）和其他有关要求，告知牌要载明危险物品的名称、危害后果、预防措施、应急措施等。 2、进行检维修、施工、破土、断路、吊装等作业的单位要在现场设置相应的警戒区和警示标志。 3、产生职业危害作业的单位要在醒目位置设置公告栏，内容包括：相关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作现场职业危害因素检测结果。 4、生产部门要在150、可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，内容包括：职业危害的种类、后果、预防、应急救治措施及职业危害因素检测结果）。 （三）直接作业环节 1、危险性作业 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业、高处作业、起重作业等直接作业环节，作业单位必须执行作业许可证管理制度，进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备安全监护人员等，作业单位对作业过程和结果负责。作业证未经安监处批准，不得进行作业。 2、承包商作业 进入公司施工作业，必须按照承包商管理制度接受公司管理，施工人员必须进行相关培训教育，各种作业活动必须按公司制度办理手续，151、施工人员必须按相关规范使用劳动保护用品，完善安全设施，参加公司与该施工有关的安全联席会议等，施工现场所在单位要对施工现场进行安全检查，检查要有记录。安监处对施工作业进行监督检查，发现问题立即提出整改要求，并监督实施。 3、危险化学品作业 各部门要严格按照国家危险化学品管理条例和公司危险化学品安全管理制度进行危险化学品的储存、出入库、运输、装卸等作业。必须严格按要求配备安全设施，建立管理台帐，使用劳动保护用品。二十一、“三违”行为管理制度为了强化现场安全管理，有效杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（以下简称“三违”），引导和教育员工形成良好的安全行为习惯，确保安全生产形势的稳定，根据安全生产法152、和公司安全生产的相关规定，特制订本制度。（一）适用范围适用于公司所有人员及进入公司辖区内的相关方人员。（二）术语与定义1、违章指挥：是指违反国家的安全生产方针、政策、法律、条例、规程、标准、制度及公司规章制度的指挥行为。2、违章作业：是指在劳动过程中违反国家法律法规和公司制定的各项规章制度的行为，包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度以及有关安全生产的通知、决定等。3、违反劳动纪律：是指违反劳动生产过程中为维护集体利益并保证工作的正常进行而制定的要求每个职工遵守的规章制度的行为。（三）机构与职责1、安全管理部门重点组织查处作业中的违章指挥、违章作业153、等行为，组织“三违”人员的再培训。2、安监处、调度室重点组织查处违反劳动纪律的行为。3、行政办公室利用公告栏和办公网，广泛宣传遵章守纪的重要性和违章违纪的危害性，曝光“三违”行为。4、团委在开展的“安康杯”、“青安岗”等活动中，把反“三违”作为活动的主要内容。5、各级管理人员要加强现场安全监督检查，严格查处“三违”行为，并进行针对性的安全意识教育。（四）管理内容与要求1、公司安全管理部门应结合各类检查及时查处“三违”行为，对查出的“三违”行为除向整改负责人发出书面整改通知书外，并根据情节轻重和造成的危害程度按照安全市场化管理办法等给予处罚。2、各级管理人员对日常工作中查出的“三违”行为除批评教154、育外，可根据情节轻重和造成的危害程度予以处罚。3、各级人员对发现的“三违”行为均可报告安全管理部门。4、因“三违”行为导致险肇事故的，根据安全事故（安全隐患）行政责任追究规定有关规定严肃追究相关人员的责任。5、对违反“三违”红线的责任人予以直接待岗学习；屡查屡犯者（6个月内个人累计出现3次以上），除对责任人加倍处罚外，可根据情节严重程度实行待岗学习，凡待岗学习人员须重新考核合格后方可上岗。6、各类“三违”人员待岗学习按公司相关文件执行。7、若“三违”人员对其“三违”事实有争议时，安全管理部门负责核实。8、经核实不属于“三违”行为或与事实不符时，需取消对当事人违章行为的处罚；“三违”行为经核实属155、实的，对行为人从重处罚。10、非本公司人员发生“三违”行为时，本公司人员应及时制止并批评教育。如不听从劝告，应立即劝其离开生产区域。11、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对达不到安全生产条件的设施、设备和施工作业场所有权拒绝作业并向上级报告。12、鼓励员工对“三违”现象进行举报。对举报“三违”行为的员工按举报重大安全生产隐患和违规违法行为奖励制度进行奖励，被举报部门或个人不得对举报人进行任何形式的打击报复。二十二、生产安全事故报告、应急救援和调查处理管理制度 (一) 编制目的为及时准确地掌握事故情况，进一步规范生产安全事故应急管理和应急响应程序，提高事故抢救决策的科学性、准确性，保证各类事156、故及时、有效地进行抢救处理，减少事故造成的损失，结合公司实际，制定应急救援管理制度。 (二)编制依据依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、山东省安全生产条例、安全生产许可证条例、生产安全事故报告和调查处理条例、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（GB296392013）、国家安全生产事故灾难应急预案等法律、法规及有关规定，制定本制度。(三)适用范围公司生产现场发生安全责任事故，危害可能发展、后果可能扩大，或者发生水、火、停电、机械设备等重特大事故时，由公司应急救援指挥部启动应急救援预案，并成立专家组进行调查分析处理。(四) 规定要求1、根据对危险源与不利环境因素的辨识157、结果，确定可能发生的事故或紧急情况的控制措施失效时所采取的补弃措施和抢救行动，以及针对可能随之引发的伤害和其他影响所采取的措施。2、应急预案是规定事故应急救援工作的全过程，对生产作业现场范围内出现的各类事故或紧急情况的救援和调查处理作出的响应行动。(1)公司应明确目的及使用范围：应急救援组织、职责和人员的安排，应急救援器材、设备的准备和平时的维护保养以及调查处理等。(2)在作业场所发生事故时，现场人员应积极组织抢救，保护事故现场。(3) 一般较轻责任事故，当事故或紧急情况发生后，由现场发现人向部门、部门按组织原则和程序逐级进行汇报，同时，采取措施防止事态扩大。现场领导组织处理，同时，在30分钟158、时间内向公司领导和主管部门汇报。(4) 重大及重特大事故应明确内部和外部联系的方法、渠道，根据事故性质，并在1小时内由现场发现人向部门报告，由部门逐级向公司，公司向上级主管部门汇报。(5)现场负责人组织施工现场人员疏散、避灾，随后，及时成立专家组进行调查分析处理。必要时，由公司调查分析组进入现场，进行调查分析。3、现场应急处置方案的审核和确认公司成立审核确认小组，由安监处长任组长，安监处、技术部、行政办公室、生产部等负责人任副组长，对应急处置方案的适宜性进行审核和确认，并提出可行性意见进行完善和补充。(五) 组织体系及应急救援1、应急组织体系（1）公司成立生产安全事故应急救援领导小组，负责事故159、救援决策。组长：总经理副组长：班子其他成员成员：生产部、财务部、技术部、安监处、销售部、行政办公室。领导小组下设应急管理办公室在生产部，安监处处长*任主任，成员由安监处、生产部、技术部等部门相关人员组成。应急管理办公室在应急领导小组的直接领导下，全面负责应急管理的日常运行、组织协调和考核奖惩工作，完成应急领导小组安排的各项任务。附：山能重装*公司生产安全事故应急管理领导小组结构图组长：总经理 副组长：班子其他成员*公司生产安全事故应急管理领导小组成员单位安监处生产部办公室销售部财务部技术部2、职责（1）应急领导小组职责应急领导小组职责：负责编制、修订应急预案；组建应急队伍、配备应急器材；组织应160、急预案的培训、演练和学习；接受上级指令和调度、指挥应急力量参加社会支援；负责生产安全事故和突发事件的上报和应急实施情况的汇报。（2）应急管理办公室职责：1）应急管理办公室在应急领导小组的直接领导下，全面负责应急管理的日常运行、组织协调和考核奖惩工作。2）负责组织编制、修订应急预案。3）负责应急值班员、信息员管理等方面的工作。4）负责与有关部门配合做好应急设备、物资、队伍的监督检查工作。5）接受上级指令和调度、指挥应急力量参加社会支援。6）监督检查应急预案的培训、演练和学习。7）在公司出现应急事故或重大隐患时，应急管理办公室在公司应急管理领导小组的领导下，做好应急救援工作。8）负责生产安全事故和161、突发事件的上报和应急实施情况的汇报。（3）各部门职责1）行政办公室负责生产安全事故上级调查组的接待工作；负责资料准备及上报工作；参与生产安全事故调查工作。负责准备事故抢险救援车辆。负责网络、通讯畅通的维护工作。2）生产部负责事故抢救调度指挥，及时调度事故抢救情况，传达领导指令，调集事故抢救队伍、车辆、物资，向上级主管部门汇报事故情况。请求上级或社会支援；参与生产安全事故调查工作；恢复正常生产。3）技术部负责研究制定事故的抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。负责抢险工程的设计。提供详细技术资料，配合专家组，提供生产安全事故应急救援的技术支持；参与生产安全事故调查工作。4）财务部162、安监处负责筹备应急救援资金，保证抢险救灾资金和事故善后处理所需资金及时到位；负责参与救援人员的生活、医护等工作；参与生产安全事故调查工作；负责工伤保险待遇落实等。按照“四不放过”的原则进行安全教育。5）党支部负责稳定职工的正常生活秩序和伤亡职工善后及其亲属的接待安抚工作；配合检察机关、公安机关开展工作；参与生产安全事故调查工作；做好信息发布工作；按照“四不放过”的原则进行安全教育。6）安监处参与生产安全事故救援工作；参与生产安全事故调查工作；配合安全生产监督管理机构调查分析工作；参与事故资料准备及上报工作。7）生产部负责生产安全事故所需设备的调用；参与生产安全事故调查及救援工作。8）技术员负163、责协助事故应急救援指挥部研究制定分管范围内事故的抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。9）其它部门配合工作，参加生产安全事故应急救援及生产恢复等工作。3、指挥机构及职责（1）设立生产安全事故应急救援指挥部，指挥部设在生产部。总经理，生产经理、安监处长任副总指挥，负责统一指挥、协调生产安全事故的应急救援工作。总指挥职责：1）为安全生产事故应急救援工作的第一责任人，全面负责救援工作。2）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动。3）指挥和组织协调应急行动期间各救援小组工作，保证应急救援工作的顺利完成。4）批准向主管部门、政府有关部门报告和对外信息发布。5）事故影响范围和危害164、程度继续发展，超出公司处置能力时，向政府应急救援机构提出救援申请。副总指挥职责：1）协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动。2）向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议。公司生产安全事故应急救援指挥部下设5个专业小组，有关负责人担任小组组长。（2）指挥部下设应急救援工作小组1）现场救援组：负责指挥处置现场抢救工作，及时处理突发灾变。组 长：生产经理、安监处长成 员：调度员、安监员及相关部门负责人。2）技术调查组：负责公司生产安全事故技术调查、资料收集、现场实地勘察等工作。组 长：技术部经理成 员：安监员、技术员、生产部及其他相关人员。3）医疗救护组：负责现场伤员抢救和治疗165、工作。组 长：行政办公室主任成 员：行政办公室人员及相关部门人员4）后勤保障组：负责抢险物资及其它后勤保障工作。组 长：党支部书记成 员：财务部、行政办公室及相关部门人员5）治安管理及善后处理组：负责现场警戒，维护秩序，疏散人员及伤亡家属接待，处理善后事宜。组 长：副总经理成 员：办公室及相关部门人员。事故响应分级程序流程图事故发生 发现人员进行事故初判 通知事故发生现场负责人，应急值班室、安监处、信息员 启动级响应，现场负责人组织现场处置事故是否扩大是通知公司应急值班室，值班人员通知公司值班领导响应开始，由分管副经理启动专项应急预案事故是否扩大是否分管生产经理通知应急管理办公室（调度室）。调166、度室通知副总经理、党支部书记否级响应开始，副总经理、总经理启动安全生产事故应急预案响应结束事故部门汇报故汇报及抢救程序图应急值班室通知按照事故逐级上报的原则,在1小时内向上级机关汇报事故情况根据灾情，请求地方应急救援队伍赶赴现场应急救援指挥部领导及成员值班领导 应急值班室集合总指挥决定启动救援预案，指挥部正式运转了解现场情况下达指令指挥部总指挥、副总指挥及有关成员立即赶赴现场，组织研究、决策救援方案接受上级指示并及时传达建立与指挥部的通讯联系，后勤保障系统到位指挥救援做好应急救援人员的防护(七)相关规定1、各相关部门比照事故应急救援管理制度，结合本部门实际，制定详细、具体、有可操作性的生产安全167、事故应急救援管理制度、应急救援预案和调查处理办法，建立应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备等，并每年对应急救援的方案定期、不定期组织演练一次，检验应急准备的工作能力和处置能力。2、各相关部门应根据现场工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援具体措施和处置方案。3、公司调度室等业务部室要针对可能发生的事故，制定相应的应急救援预案，并每年对应急救援的方案定期、不定期组织演练一次，检验应急准备的工作能力和处置能力。4、公司调度室及各相关部门要准备应急救援所需物资，并在事故发生时组织实施，防止事故扩大，以减少与之有关的伤害168、和不利现场的环境影响。(八)考核办法及标准1、各相关部门未制定应急救援预案和具体实施方案或预案编制不符合现场规范或不认真、不细致，对相关部门各罚款200元/项，联责部门责任人100元/项。3、公司审核部门必须对预案的可行性和可操作性负责。否则对有关责任人各罚款100元。4、现场存在重大隐患或发生事故，要严格按组织程序汇报。否则，对负责人、责任人各罚款200元。5、公司启动应急救援指令后，事故发生部门未按要求执行或贻误时间或造成事态扩大的，给予责任部门主要负责人撤职处分，并罚款10000元，其他人员给予不低于10000元的罚款。6、由公司安监部门负责考核。二十三、领导干部现场带班、走动管理制度（169、一）现场检查的方式和内容现场检查主要包括精细化、定置化、安全生产标准化日巡查、月验收、专项安全检查、综合性安全检查、季节性安全检查、走动管理。1、安全生产标准化检查。由公司安监处每月组织一次专项检查、一次月验收，主要包括：（1）各项安全管理制度是否健全、责任制是否落实到人、考核是否严格；（2）安全生产标准化工作和岗位作业标准化执行情况；（3）设备管理、供电管理及使用情况；（4）有无“三违”现象；（5）安全隐患及治理情况；（6）精细化管理的执行情况及其它等。2、专项安全检查。公司需要不定期组织进行，检查的范围和检查内容根据专项检查要求确定。3、生产部每周组织一次安全检查，每月进行一次验收。由生产170、部自行组织，一般于周五进行。检查范围为本单位范围内的各要害场所和作业现场。检查内容为：制定办法，参照上述规定执行。（二）领导干部走动(带班)管理范围：1、重点三建工程、外部重大施工工程。2、生产作业现场的重点项目。3、供电系统项目、设备安装项目、重点零星工程等。4、作业现场及吊装运输和大件翻转等。（三）现场安全检查和走动(带班) 规定1、公司各级管理人员要认真落实好走动管理和带班管理制度，严格落实制止“三违”的规定，在现场发现安全问题，及时进行纠错，并及时填写走动管理台帐。车间每天保证有管理人员带班盯现场（定时或不定时）。2、盯现场过程中，及时解决存在的人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的171、缺陷，做到作业场所安全责任清、状态明、解决迅速、及时。3、盯现场人员对发现的问题，及时进行制止，并督促人员落实整改，并监督整改情况，整改完成后将回执送安监部门。生产部要建立台账，对盯现场情况进行有效监督，实现安全闭合。4、当领导有紧急工作时，由当时值班人员或安排其他人员与单位相关领导实施定时或不定时盯现场，确保管理无空档。5、必须严格执行24小时不间断的安全生产调度制度，必须由一名领导坚持调度值班，及时处理安全生产中的各类问题。6、必须严格执行公司“一号安全指令”，加强管辖内的重点岗位、重点区域和要害部位的安全检查、管理等，保证区域安全生产。7、现场安全检查要严肃认真，敢于动真，检查出的问题，172、要明确项目、责任人、完成时间等，到期进行验收。各项检查要形成通报。5、对检查发现的隐患问题（暂时无法整改的）按隐患排查制度执行，能立即解决的要果断解决，消除安全隐患。（四）考核办法及标准1、各级管理人员现场安全检查要严肃认真，对未按规定执行的，每有一次扣罚责任人20元。2、对查出安全问题未能整改或拖期的，处以不低于50元的罚款。3、对现场发现的“三违”人员，严格按照公司有关文件进行处罚。4、对专项检查、季节性检查查出的问题，及时下达整改通报，并按公司安全相关文件进行处罚。5、由公司负责考核，公司安监处负责监督考核。二十四、班组岗位达标制度为贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，维护企业的173、利益，保障企业安全生产，确保各岗位员工的人身安全，特制定本制度。（一）岗位操作1、岗位操作人员要熟悉本岗位的潜在危险和安全措施，具备辩识危险和事故控制的能力。2、岗位操作人员必须按规定参加安全培训，考核合格后，才能上岗操作。3、岗位操作人员必须认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针及上级有关安全生产方面的政策法律，遵守劳动纪律和生产工艺纪律。4、认真开展岗前隐患排查，正确使用所分管的机器设备，保持安全防护装置齐全、完好、可靠，清除作业环境中的危险因素。5、开好班组“三会”，即班前布置会（布置任务时安全措施及注意事项要具体）、班后总结会（总结当班安全生产情况）、安全活动会（要有内容、效果174、有记录）。6、不违章指挥，且有权拒绝不符合安全生产的指令和意见。7、如发生轻伤以上事故及重大事故，应立即报告有关领导和安全部门，组织抢救伤员，保护现场并如实说明事故有关情况。8、严格遵守各项规章制度，协助班组长做好安全生产工作。9、对违章违纪者要制止并及时向上级报告。10、正确佩带和使用劳动防护用品，落实各项安全措施。11、新员工、实习代培人员、换岗及复工人员要进行上岗前安全教育，经考核合格后方可上岗。12、作业现场要清洁，工具、物品、物料放置整齐有序；安全通道要畅通，安全防护、消防设备齐全有效；安全色标、安全标志齐全完好。13、生产一线现场管理人员，必须大力推行“手指口述”安全确认法，并对175、职工履行安全技术操作规程情况进行全程监督。（二）考核办法及标准：生产部要全力抓好安全管理工作，负责本区域的考核工作，公司安监处负责监督考核。二十五、安全事故（隐患）责任追究制度为进一步加强安全生产工作，严格落实安全生产主体责任以及公司各级领导和业务部门岗位安全责任制，确保生产安全目标的实现，特制定本规定。第一条：公司经理层、各部门负责人和相关人员依据承担的安全责任大小，对安全隐患的防范、发生，依照法律、行政法规的规定有失职、渎职情形或者负有领导责任和有相关责任的，按本规定给予责任追究和行政处分。第二条：凡出现下列情况之一者，给予行政责任追究。1、因责任造成死亡事故的。2、因责任造成重伤事故的。176、3、因责任造成重大幸免事故的。4、因责任造成重大设备事故的。5、因责任发生火灾、水灾、爆炸、中毒事故的。6、对安全隐患排查不力，漏排、误排造成重大事故的。7、对检查出的安全隐患和安全整治项目在限期内推诿、拖延、未完成或未开工的。8、被公司及上级安全监察部门检查停止作业，情节严重的。9、发生事故后或存在重大安全隐患隐瞒不报，被群众举报或被检查发现的。10、停止作业后未经验收擅自组织生产的。第三条：行政处分按照行政责任的大小、根据情节轻重分为七个等级。1、警告；2、记过；3、记大过；4、降级；5、撤职；6、留用察看；7、开除。第四条：行政责任追究执行程序。1、公司成立行政责任追究处理领导小组，由总177、经理任组长、党支部书记任副组长，安监处长和安监处及各相关部门负责人为成员，领导小组下设办公室在安监处，安监处长兼任办公室主任。2、由安监处组织相关部门人员组成调查组，进行调查分析。调查组按照本规定及有关文件要求，对事故或安全隐患的发生原因和责任进行分析，并按责任找出直接责任者、主要责任者和重要责任者，在24小时之内提出分析报告和处理意见，呈报领导小组。经领导小组研究同意后，由总经理或总经理签发处理意见。第五条：发生责任死亡事故，对有关责任者给予以下行政处分。1、公司领导班子成员按其责任接受上级的处理。2、公司安监处长撤职处分。3、公司党政主要负责人、安全生产负责人撤职处分。4、公司其他相关人员178、按其性质、岗位等，给予撤职、降级处分。第六条：因责任造成1人及以上重伤事故的，对有关责任者给予以下行政处分。1、公司领导班子成员按其责任接受上级的处理。2、公司安监处长降级或记大过处分；公司其他相关人员按其性质、岗位等，给予降级或记大过处分。3、公司党政主要负责人降级或记大过处分；给予分管安全生产负责人撤职处分或记大过处分。年度内发生2次以上重伤事故的，公司党政负责人撤职。第七条：因责任发生下列重大幸免事故，对公司党政主要领导记过或警告，对安全生产负责人和安监处长行政降级或大记过。公司对事故责任部门按责任大小，制定责任追究处理决定，报公司安监处；对事故直接责任者开除或留用察看。同时进行经济处罚179、。1、造成缺氧窒息或一氧化碳中毒事故。2、天车主副钩断绳、电机坠落。3、因管理责任造成水淹设备、淹库房事故。4、因机电责任事故造成（车间级）停产2小时以上的事故。5、运输车辆侧翻。6、对设备造成严重碰撞。7、其它重大幸免事故。第八条：对安全隐患排查整改实行责任追究。因管理不到位而导致现场出现重大安全隐患或安全隐患排查不力的，对公司党政主要负责人、生产负责人、技术负责人、安监处长进行行政警告或记过。A级：由集团公司协助整改。B级：由公司组织整改。C级：由责任部门组织整改。到期不按时整改或无采取防范措施的，按负责范围分别追究上述人员责任，分别给予记大过、降级、撤职等行政处分，并进行经济处罚。第九条180、 因责任发生火灾、爆炸、中毒事故的，对有关责任者给予以下行政处分。1、发生工亡的，参照第五条追究责任。2、发生人身伤害的，给予公司分管消防安全、保卫工作的负责人、分管职业病防治工作的负责人撤职或降级处分。3、造成较大影响的，给予分管消防安全、保卫工作的负责人记大过处分；给予职业病防治分管负责人记大过处分；第十条：对被停止作业的，对公司党政负责人、安全生产负责人、安监处长进行责任追究，给予警告、记过处分。对停止作业后未经验收擅自生产的责任者，一律解除合同。第十一条：对重点工程，大型设备安装工程实行安全质量项目负责制。在设计服务期间内出现严重质量问题、危及安全的，都要逐级追究有关人员的责任，分别给181、予相关人员警告、记过、记大过直至撤职处分。1、发生工亡的。参照第五条追究责任。2、造成人员重大伤害的。给予分管设备负责人撤职或降级处分；给予公司党政主要负责人撤职或降级处分，给予分管安全生产负责人撤职处分。3、造成设备直接经济损失价值5万元以上，给予党政主要负责人记过处分，给予分管安全生产负责人记大过处分。第十二条：实行安全事故责任一票否决制度。对发生上述事故的部门、个人及党政负责人当年取消各类先进集体及个人的评比资格。第十三条：实施安全事故逐级上报制度。凡发生事故隐瞒不报的，一经查出对公司安全生产主要负责人给予1000元处罚；如因此造成事故扩大的一律开除公职并追究法律责任。第十四条：在执行行182、政处分的同时，进行1000元至100000元的经济处罚，经济处罚按照事故性质、类型、责任大小等进行。第十五条：本文件自下发之日起执行，与本文件相抵触的，按本文件执行。二十六、危险源及重大危险源管理制度为认真落实安全生产和预防事故的保障措施，把安全生产工作重点转移到预防为主、防治结合的轨道上来，最大限度地杜绝一般事故，坚决控制重大隐患，结合公司实际情况，制定本制度。 (一)重大危险源1、重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。（1）危险物质：一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的183、危险。（2）单元：指一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。（3）临界量：指对某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定义为重大危险源。 (二)危险源1、危险源是指生产、经营、生产活动中客观存在的危险物质或能量超过临界值的设施、设备、场所。2、公司辖区防范重点(1)易燃、易爆的气瓶存放区（气瓶）。(2)存放易燃、易爆物品的库区（仓库）。(3)具有火灾、爆炸危险的生产场所。(4)起重机械: 龙门式、双梁式、单梁式。(6)压力容器。(7)机械设备:半导体激光器设备、二氧化碳激光器设备等。(8)防止触电。184、(9)机动车辆: 3T叉车、5T叉车。(三)危险源辩识及防范措施1、为提醒各危险区域、危险部位和操作者的危险行为，指导操作人员的正确行为，起到预防伤害事故的作用，生产部要在所管辖的上述危险区域、危险部位、部件及危险生产场所，安装、悬挂或准备比较醒目的信号或警告装置、安全标志、安全提示语、操作手册或使用说明书，以规范操作业人员的行为。2、库区（仓库）危险生产场所的识别及防范。 3、起重机械危险源的识别及防范(1)起重设备应配备相应的安全防护装置，包括：限位器、缓冲器、制动器等，其电气部分要设置主隔离开关、紧急断电开关、门开关、仓口开关、短路保护、过流保护、接地保护等装置。(2)行车要有“安全技术185、操作规程”、车身有起重“吨位牌”，天车母线要设置醒目的电源指示灯（红、绿、黄色）。(3)起重作业必须由经过地（市）级技术监督局培训、考试合格，并持有其颁发的特种作业操作证的司机操作。(4)作业前要对制动器、吊钩、钢丝绳等安全装置进行检查，发现性能不正常时，应在作业前排除。(5)作业时应按指挥信号进行，开车前应鸣铃或报警，闭合主电源时，应把所有控制手柄回到零位。起重机作业时，不能对运动机件进行检查和检修，不能在有载荷情况下，调整起升等机构的制动器。天车工作时，重物不能从人头顶通过，吊臂下严禁站人。(6) 起重机司机要求身体健康，凡患有色盲、双眼视力在0.8以下、患有听力障碍症或癫痫病的人员不能从186、事此项工作。起重机司机要了解并保证做到“十不吊”。4、压力容器识别及防范(1)使用压力容器的部门，要按规定颜色涂漆，并在合适的位置设置警示牌。(2压力容器的设计及其制造必须按压力容器安全监察规定中规定的符合等级类别的设计制造单位进行，其受压元件焊接工作，必须由经过考核合格的焊工担任。压力容器制成后必须进行耐压实验，必要时还应进行气密性试验。(3)压力容器应按规定装设安全阀、压力表、温度计及切断阀等安全附件。(4)使用压力容器的部门，应根据设备数量和安全性能要求，设专人或专职技术人员，加强压力容器的安全技术管理，建立和健全安全管理制度。(5)使用压力容器的部门，应根据生产工艺要求和容器的技术性能187、，制定安全操作规程，并严格执行。(6)压力容器应定期进行检验，每年至少一次外部检查，每3年至少进行一次内部检查，每6年至少进行一次全面检验，使用期达20年，每年至少进行一次内外部检验，并根据检验情况，确定全面检验时间和作出能否使用的结论。(7)压力容器的壳体及受压元件不得有裂纹存在，经内外部检验发现有严重裂纹的容器，应分析原因，采取措施加以清除、修理、更换或报废。(8)对于压力容器操作人员，安全要求如下：操作人员必须遵守压力容器安全操作规程；压力容器操作人员必须是经过培训、考核并取得操作资格证书的人员，必须了解压力容器基本结构和主要技术参数，熟悉操作工艺条件；应做到平稳操作，缓慢加压和卸压、升188、温和降温，运行期间保持压力和温度的相对稳定；严禁超温、超压运行；做好巡检工作，如发现设备的不正常状态，及时采取措施进行处理；掌握紧急情况的处理方法，发生故障，严重威胁安全时，应立即采取紧急措施，停止容器运行，并报告有关部门。5、机械设备危险源的识别及防范为提醒机械设备操作人员的危险行为，机械设备周围0.61米内不得放任何物体，要设置明显的安全标志，如：“禁止启动”、“禁止转动”、“当心机械伤人”、“当心激光”、“当心触电”等。设备必须安装安全防护装置，确保性能可靠、安全使用。6、防止触电的技术措施及识别公司低压输配电线路、供用电场所、主要电气设备以及相关的施工现场等区域或部位，都要分别设置相适189、应的安全标志，如“当心触电”、“当心电缆”、“禁止合闸”、“禁止启动”、“小心有电”、“止步、危险”等，同时要害岗位和场所及重要区域，要配齐专用的灭火器具和绝缘防护用品（绝缘靴、绝缘手套，高压验电器等）。7、公司内机动车辆危险的防护措施(1)公司内机动车辆的通道及交叉路口应有醒目的交通安全标志。(2)车辆的驾驶员必须经过培训，考试合格并取得操作证后，方能独立驾驶。严禁酒后开车和违章操作。(3)车辆必须符合规范要求，性能良好。起动器、操纵机构、制动器、音响灯光信号必须齐备、灵敏可靠。(4)在公司内干道行使时，车速不得超过10公里/小时，其它道路不得超过5公里/小时，行驶到交叉路口时，应提前减速，190、要做到“一慢二看三通过”。(5)机动车辆装载货物运输不允许超载、超高、超宽、超长。(6)装载零散物件，其高度不得超过两侧板，容易滚动的物件，必须垫稳并用绳索拴牢。(7)机动车辆不行使时，应将挡位挂在“停止”位置、上锁并手刹制动，防止他人开车，避免伤人。(8)运输危险物品，应严格遵守危险物品运输的有关规定。(四)管理与评估1、公司相关部门必须按照本制度和上级危险化学品管理制度、规定等，管理、储存、使用好危险化学品，及时修订、完善、补充管理内容和范围，并制定相应办法、措施、应急预案等，确保“安全第一、预防为主、防治结合”目标的实现。2、公司相关部门必须掌握所管辖范围内危险源，准确把握危险源项目、设191、备、设施、特性、储量、介质、用途等，查找危险源，辩识一般危险源、较大危险源、重大危险源的种类，告知员工，建档立卡，规范运作，并严格落实安全自治管理的主体责任，保证辖区安全。(五) 应急救援、处置按公司安全生产事故应急救援和调查处理管理制度执行。(六) 考核办法及标准1、公司危险源或危险部位，相关部门未研究或未明确、未确认一般危险源、较大危险源、重大危险源种类、未按规定设置明显的安全标志的，按公司有关文件执行。2、易燃、易爆物品的库房或区域、重点岗位等场所，都要配齐相适应的灭火器和灭火工具，并达到完好、能正常使用，未配置或不齐全或不完好的，扣罚责任部门200-500元。3、公司要制定危险源识别及192、防范制度和考核办法，未制定或不严格考核的，扣罚主要领导100元。4、因危险源的识别及防范措施、巡检制度、手指口述等未落实或执行不好，扣罚生产负责人200元;造成事故的，扣罚负责人及相关人员各300元。5、因危险源的原因，而造成轻伤及以上各类事故的部门和个人，其处罚按公司和上级有关文件执行。6、由公司安监处负责监督考核。二十七、消防安全管理制度（一）防火规定1、公司应每日进行防火巡查。落实好巡查的内容、部位和频次；班后对工作场所进行防火综合检查，消除遗留火种。2、夜间值班人员要进行夜间防火检查。3、巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火险隐患。无法当场处置的，应立即报告。4、发现初起火灾应当立193、即报警，并组织现场人员及时扑救。5、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员应当在巡查记录上签字。6、防火检查每月第一周组织开展一次，对查出的火险隐患及时下达限期整改单，落实整改闭合，存档备查。7、严禁在具有火灾、爆炸危险的场所内进行明火作业，使用不防爆的电动工具、电器。8、工作场所使用电炉、火炉取暖时，须经相关部门批准后实行挂牌管理，做到责任到人，人走火灭。9、建立健全消防安全档案，根据情况变化及时更新。10、消防部门要按有关规定定期对灭火器进行检查、维护、保养和维修。（1）定期对建筑消防设施的完好有效情况进行检查。（2）定期检查用火用电有无违章情况。（3）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散的指194、示标志及照明是否完好。（4）消防设施器材和消防安全标志是否完好。（5）火灾隐患的整改情况及防范措施的落实情况。（6）对不合格灭火器进行回收。（二）考核办法及标准1、在禁火区擅带引火器具或擅自动用明火的，对责任人罚款200元。2、易燃易爆场所擅自携带引火器具或擅自动用明火的，对责任人罚款200元，并扣罚分管部门负责人100元。3、对天车、电脑等精密机械未按规定配备灭火器的，对相关部门罚款100元。4、未经审批违章使用电炉、火炉的，对责任人罚款100元。5、在公司内未经批准焚烧物品的，罚款50元。3、防火重点部位制度不健全的，罚款100元，防火重点区域人员不懂消防器材使用的，每人次罚款20元。7、195、仓库易燃易爆物品不按规定存放的，对部门负责人罚款50元，在易燃库房内未按规定使用防爆灯具的，对相关责任人罚款50元。8、对检查出的火险隐患不按期整改的，对相关责任人罚款50元。9、乱拉电器线路、电气设备的，对责任人罚款20元，电源线路老化，超负荷使用，容易引发火灾的，对相关部门罚款200元。10、在易燃易爆场所施工前应办理动火证，未办理的，对相关责任人罚款50元。11、办公室、更衣室、仓库（小仓库）内私自存放易燃易爆物品的。对相关部门罚款200元。12、公共场所室内外装修装饰材料达不到耐火等级的，隐蔽电器线路未经焊接，未穿阻燃管保护的。对相关责任人罚款100元。13、未按规定设置消防设施器材或196、对其管理、保养不善、影响灭火效能的。对相关部门罚款200元。14、消防设施器材不按规定定期进行检查、检测、维修、保养、更换的。对相关部门罚款100元。15、室内外消防供水设施无水，压力不足或消防水池无水，水量不足，冬季未采取防冻措施的。对相关部门罚款200元。16、擅自挪用、拆除、损坏、遮挡消防设施器材埋压，圈占、室外消火栓的。对相关责任人罚款300元。17、采用明火作业，未经审批，未采取消防安全措施的。对责任人罚款50元；部门负责人罚款300元。18、各种机动车辆未按规定配置灭火器的。对消防负责人罚款100元。19、其它违反消防规定的，按公司文件执行。由公司消防部门负责考核。由公司安监处负责197、监督考核。二十八、危险作业管理制度（一）适用范围1、本标准规定了公司危险作业的范围、审批权限及管理等方面的安全要求。2、本标准适用于公司进行危险作业的部门和个人。（二）危险作业规定1、凡时间允许的情况下，危险作业应事先提出申请，经有关部门同意后办理审批手续；特殊情况（如抢险或紧急处理事故等）允许事后补办手续，安监处负责监督检查。2、危险作业的审批视危险程度而定，特别危险作业由公司领导审批，危险较大的作业由项目领导审批，危险性较小的作业由施工部领导审批。3、危险作业审批前，有关人员必须亲临现场通过必要的检测数据，落实好相应的防护和救护措施后方可批准。4、危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术，198、身体状态良好，禁止女工、老、弱、病、残人员参加。5、危险作业现场必须有明显标志，有专人监护，做到可干可不干的一律不干；能够到安全地点或安全期间干的一定转移到安全地点或延迟到安全期间干；能用比较安全的方法代替的一定采用较安全方式作业。（三）危险作业管理的原则对危险作业实行“分级负责，控制重点，及时申报，措施到位”的原则，也就是对各类危险作业要实行公司级、车间级两级管理，并实行申报审批制。凡是危险作业，必须按规定填报“危险作业审批单”，经安监处同意后方可进行作业。（四）一般规定1、凡是进行有一定危险环境条件下作业的部门，必须严格遵守安全生产法的规定和行业所做出的规定、制度。2、在作业前必须向所在部199、门主管领导和安监处报告，申诉作业理由，危险因素和危险程度等。同时编写专项安全施工措施方案并报技术负责人审批;作业时要有专人负责安全工作，必要时要对参加作业人员进行培训和演练，经审批后方可作业。3、进行危险作业前，必须对从事危险作业人员进行安全教育和安全技术交底，认真检查所用工具、防护设施，确认安全可靠方可作业;作业时最低不得少于两人，其中一人进行监护;严禁冒险作业、违章作业，野蛮施工。4、未考取特种作业工作证的人员，严禁从事特殊作业。（五）危险作业范围及审批权1、下列危险作业须经技术负责人批准，安监部门备案：1）进入受限空间作业。2）禁火区内或对忌火器、物进行明火或易燃作业。3）从事接触有严重200、毒害物质的作业。4）横穿厂区道路及在道路上的施工。5）高处作业；6）380V以上的带电作业，高压输电线路附近及电缆附近的电工施工作业。7）高大建筑物及金属构架拆除工程。8）大型吊装作业9）爆破或有爆炸、燃烧危险的作业；10）有中毒或窒息危险作业；11）能源介质作业12）交叉作业；（六）危险作业证申请手续1、凡需进行危险作业的部门，事先必须申请危险作业证或写出书面报告，经有关部门批准后，方可作业。对擅自批准或进行冒险作业而造成事故者，必须严肃处理。2、危险作业必须有申请作业部门领导签字。经有关部门批准后，方可生效。3、危险作业证应根据情况一式四份，批准部门、备案部门、作业部门各一份，以备存查。4201、对重大危险作业，除执行上述审批程序外，还必须报请总部总工程师批准，公司安监处备案，并由批准部门监护作业。5、对经常性的危险作业，可经一次审批即可，但遇作业内容和防护措施改变或负责人、监护人更换时，应重新申请。6、危险作业应于作业前三天办理申请手续，遇节假日、下班后以及突然性的危险作业或抢修等特殊情况时，由申请部门负责人报请主管领导批准，次日向安监处补报备案材料。7、危险作业必须按规定的格式认真填写。施工负责人和安全监护人必须熟知该作业的安全技术操作规程，在作业过程中始终不离开作业现场。（七）危险作业前的准备1、做好与本危险作业有关部门及受影响部门或人员的联系。2、必须有安全监护人员和有经验的202、指导人员，重大危险作业还必须有现场救护人员，并做到作业负责人、作业指挥人、作业人、安全监护人员等分工及职责明确。3、对参与作业的各种人员讲解作业内容，可能发生的问题，有关防护问题及意外情况下的紧急处理措施。4、必需的安全设施及工具的准备。（八）危险作业的安全措施1、保证安全作业的注意事项。2、防止发生事故的具体安全防护措施方案。3、意外情况发生时，采取的补救方法和处理方法。4、发生意外人员事故时的救护措施。5、操作前的安全技术交底资料（九）危险作业六个“不准干1、没有危险作业证不准干。2、不指定总负责人和安全监护人不准干。3、不同有关部门联系好不准干。4、作业中出现问题不解决不准干。5、组织不203、严密、措施不可靠、不落实，作业人员操作前未进行安全教育和安全技术交底的不准干。6、 油罐、爆气管道、氧气设备、管线动火时，分析不合格不准干。（十）考核规定由安监处负责监督考核。二十九、警示标志和安全防护管理制度为了规范安全生产的职业病危害的告知和安全警示工作，预防、控制和消除职业病，保证安全生产的顺利进行，维护公司员工权利，加强监督管理，特制定本管理制度。 （一）适用范围 公司安全生产过程中的安全管理 （二）职责 1、公司负责对危险源进行评估标示汇总。2、总部经营考核中心负责对警示标志式样的指导。（三）内容 1、本制度所称的职业病危害告知是将工作场所的职业病危害和防护措施如实告诉公司员工，告知204、的形式包括劳动合同、公告栏和培训；职业病危害警示是在工作场所设置可以使员工产生警觉并采取相应防护措施的图形、线条、相关文字、信号、报警装置及通讯报警装置等。其中图形、线条和相关文字统称为警示标识。2、将工作场所的职业病危害如实告知公司员工，并按GBZ158-2003设置警示标识。3、依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。4、在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。5、安监处及有关部门的管理人员有权对本制度的执行情况进行监督检查，发现问题有权提出处理意见。告知1、存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质、噪音等职业病危害的车间必须将工作过程中可能接触的职业病危害因素的205、种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品等情况通过岗前培训、岗位培训和公告等方式如实告知公司员工，不得隐瞒或者欺骗。2、公司与员工订立劳动合同时应在合同中履行如实告知的义务；在劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的职业病危害作业时，应当依照前条规定，向员工履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。3、定期对员工进行工作场所职业病危害告知和警示规定方面的培训。4、培训负责人要对公司员工进行岗前培训，使他们了解和掌握被告知的内容、识别警示标识的含意和应对措施。工作场所职业病危害告知和警示标识内容列入在岗职业卫生培训范围。5、设206、置公告栏：（1）在车间入口处、作业场所醒目位置设置；（2）有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、求助和救援电话号码要发放到相关岗位；（3）工作场所职业病危害因素标准及检测结果公布于岗位；（4）公告内容应准确、完整、字迹清晰、及时更新。警示1、存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害的岗位必须设置相应的警示标识、警示线、警示信号、自动报警和通讯报警装置。2、警示标识分为禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识和警示线。（1）术语1）禁止标识：禁止不安全行为的图形文字符号；2）警告标识：提醒对周围环境需要注意，以避免可能发生危险的图形文字符号；3）指令标识：强制207、做出某种动作或采用防护措施的图形文字符号；4）提示标识：提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形文字符号；（2）基本形式1）禁止标识的基本形式是红色圆环加斜杠；2）警告标识的基本形式是黄色等边三角形；3）指令标识的基本形式是兰色圆形；4）提示标识的基本形式是绿色正方形和长方形；3、警示语句警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。4、有毒物品作业岗位职业病危害告知卡（1）在有毒岗位设置有毒物品作业岗位职业病危害告知卡（以下简称告知卡）。针对某一职业病危害因素，告知危害后果及其防护措施。（2）告知卡包括有毒物品的通用提208、示栏、有毒物品名称、健康危害、警告标识、指令标识、应急处理和理化特性等内容。（3）设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。 5、设置（1）使用有毒物品作业场所警示标识的设置1）在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。2）可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，可加注必要的警示语句。（2）其他职业病危害工作场所警示标识的设置1）在产生粉尘的作业场所设置“209、注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。2）在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识。3）在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。4）在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识。5）在可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。6）存在生物性职业病危害因素的作业场所，设置“当心感染”警告标识和相应的指令标识。7）存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。（3）设备警示标识的设置在可能产生职业病危害的设备上或其210、前方醒目位置设置相应的警示标识。6、消防安全标志的设置（1）公共消防设施、器材要设置指示标识。（2）疏散通道、安全出口要设置指示标识。7、使用的警示标识、警示信号、报警装置，应当符合要求。设置的警示标识应当醒目、保持完整，使用的警示信号、报警装置保持功能完好。警示标识设置和使用规范1、警示标识的设置高度警示标识设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息警示标识的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。2、使用警示标识的要求（1）警示标识应设在与职业病危害工作场所有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标识宜设211、在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备上的醒目处。（2）警示标识不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。警示标识前不得放置妨碍认读的障碍物。（3）警示标识的平面与视线夹角应接近90度角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75度。（4） 警示标识应设置在明亮的环境中。（5）警示标识的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的警示标识和支架应牢固地联接在一起。检查与维修1、保持警示标识牌整洁、清晰；2、至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换三十、异常情况212、和灾害天气报告停产撤人制度 (一) 异常情况停产撤人规定1、气象预报为“暴雨黄色预警信号”天气时，切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业。2、气象预报为“暴雨橙色预警信号”天气时，切断有危险的室外电源，暂停户外作业；处于危险地带的应当停止工作（施工）。3、气象预报为“暴雪橙色预警信号”天气时，地面交通困难的停产、停业、放假，减少人员不必要的户外活动。4、气象预报为“大风黄色预警信号”天气时，停止露天活动和高空等户外危险作业。5、气象预报为“大风橙色预警信号”天气时，房屋抗风能力较弱的车间应停止作业。6、气象预报为“高温橙色预警信号”天气时，停止在高温时段进行户外活动，缩短高温条213、件下作业的人员连续工作时间。7、气象预报为“高温红色预警信号”天气时，停止户外露天作业。8、气象预报为“雷电橙色预警信号”天气时，有造成公司总停电危险时，公司停产、撤人。9、气象预报为“冰雹橙色预警信号”天气时，有造成公司总停电危险时，公司停产、撤人；户外行人易受击伤、雷电危险时，停止作业、放假。10、气象预报为“霜冻橙色预警信号”天气时，供电线路已出现冰凌，有造成架线倒架、折断线路致使公司总停电危险时，停产、撤人。11、气象预报为“暴雨、暴雪、大风、雷电、冰雹、大雾等红色预警信号”天气时，停产、停业、放假。12、出现上述情况，公司应立即逐级上报，确保人员生命安全，减少企业财产损失。特殊情况下214、自行决定。(二)应急组织1、公司成立灾害天气应急救援决策领导小组。组长：总经理副组长：公司领导班子其他成员; 分管安全、生产经理助理及各部门负责人为小组成员。研究制定应急救援处置方案和停产撤人期间安全措施，并负责指导与实施。2、指挥机构公司设立灾害天气应急救援指挥部，指挥部设在调度室，总经理任总指挥，分管安全、生产经理助理、安监处长任副总指挥，成员由班子其他成员及各部门负责人组成，负责统一指挥、协调生产安全的应急工作。指挥部下设五个工作小组：现场救援组、技术调查组、医疗救护组、后勤保障组、治安管理及善后处理组，具体负责处理突发灾变、实施应急方案、解决遇到的技术难题、信息发布、发动群众参与、保证215、应急物资和设备供应、医疗救护、开工验收等工作。(三)应急处置1、应急响应灾害性天气警报和气象灾害预警信号发布后，及时分析对公司的影响，适时由应急救援总指挥启动相关应急预案，各部门负责人积极采取有效应对措施。2、公司调度室收到灾害“蓝色或黄色预警信号”异常情况后，要立即通知各部门，各部门要按照职责分工做好防灾准备工作；要认真查险排险，配备足够防范应对的人力、物力、财力和交通工具。3、收到灾害“橙色预警信号”异常情况后，要按照职责做好防灾应急工作，要认真落实减灾救灾各项措施，全力做好灾害天气救助准备工作。(四)具体要求1、大风、雷电、暴雨、暴雪、冰雹、高温、霜冻、大雾等自然灾害天气，要采取停产、撤216、人、停业、放假等措施，由公司调度室组织实施。2、各专业小组要加强预案的动态管理，及时分析和发现气象灾害应急处置中存在的问题，不断修订完善相关应急预案，切实增强预案的针对性和适用性。3、调度室与集团总部调度室、当地气象部门建立信息互通机制，及时掌握地方气象局发出的气象灾害警报和灾害天气预报。在接到异常情况预警信号后，要及时公告，并通知各部门，并按照职责采取有效措施做好防灾准备工作。4、各专业小组和各部门要加强灾害安全知识和应急预案学习，定期开展预案演练；加强防灾害应急专业队伍和专家队伍建设，改善技术装备，提高队伍素质，充分发挥其在灾害调查、风险评估、处置决策、技术培训、灾害救助中的作用。要定期组217、织人员进行灾害天气带来的各种灾害隐患排查分析。5、异常情况、灾害天气和防范应对期间，公司要严格调度值班，及时准确地接收和传达异常、灾害预警信息，切实做好应急处置工作。6、灾害天气停产、撤人时，人员撤至安全地点后，立即由受灾部门统计撤离人员数量及姓名，与施工点名册进行核对，核对完毕后立即汇报调度室，由公司调度室负责全公司的统计工作，确保所有人员撤至安全地点。7、公司要备齐应急救灾物资，建立救灾物资台账，专人负责管理、维护，确保紧急情况下能够正常使用。8、停产撤人期间，没有公司调度室的命令，任何人、任何部门不得施工。(五)考核办法及标准公司各部门要按照责任分工，定期检查本部门防范应对灾害天气相关应218、急准备工作落实情况，并把检查情况纳入到安全目标管理考核中。要求各部门每季自检一次，有检查记录、整改措施、自检报告等。无自检报告或无检查记录、无整改措施，扣罚责任部门300元。三十一、相关方及外来施工管理制度（一）目的1、为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包方、租赁方及临时工、外来施工、参观等人员的管理，特制订本制度。2、本制度规定了与公司相关的承包方、租赁方的安全管理要求，安全管理合同要点，同时，规定了厂内外来施工人员、临时作业人员、参观学习人员等安全管理程序和要求。（二）范围范围本制度适用于与企业相关的承包方、租赁方及厂区内非本企业人员219、。（三）职责1、安监处是相关方安全管理的主管部门，负责组织签订或审核各类安全协议或合同，负责进行公司级安全培训教育，是监督考核部门，负责作业现场和租赁现场的安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。2、财务部负责签订临时工合同，并办理工伤保险等手续。3、各发包方负责承包方、承租或承包单位的管理，负责审核各类证件和资格、签订合同，负责安全教育，负责人员的安全管理和审核。（四）外来施工承包方安全管理1、相关部门必须对承包方（以下简称承包方）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认，内容为：（1）验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求；承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、220、法人资格证、法人委托书、项目经理资质证书、工程取费资格证、施工许可证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证；承包相关方安全管理制度 一、目的 （一）为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包方、外来施工、参观等人员的管理，特制订本制度。 （二）本制度规定了与企业相关的承包方的安全管理要求，安全管理合同要点，同时，规定了厂内外来施工人员、临时作业人员、参观学习人员等安全管理程序和要求。 二、范围 本制度适用于与企业相关的承包方及厂区内非本企业人员。 三、 职责 （一）安监处是相关方安全管理的主221、管部门，负责组织签订或审核各类安全协议或合同，负责作业现场的安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。 （二）技术部培训管理人员负责对外来人员进行厂级安全培训教育。 （三）各发包方或出租单位负责承包方、承租或承包单位的管理，负责审核各类证件和资格、签订合同，负责安全教育，负责人员的安全管理和审核。 四、外来施工承包方安全管理 （一）各部门必须对承包方（以下简称承包方）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认，内容为： 1、验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求；承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书、项目经理资质证书、工程取费资格证、施工许可证、222、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证； 2 承包方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要； 3 承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。 （二）实施安全保证条件确认，由安技部组织、有关单位参加，进行联合审查、认证后，方能委托。 （三）安全保证条件确认完毕后，由发包单位依照合同法的规定签订合同书。合同书中，必须有安全条款，明确双方的安全工作责任及违反规定的处罚条款。 （四）承包方开工前，必须落实施工或检修方案，定人员，定安全措施，定工程质量标准，定检查制度，并需到安技部备案。 （五）承包方人员进入施工现场前，必须做到： 1、明确双方法223、定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。 2、明确双方现场安全管理的对口工作人员。 3、安监处负责对承包方进行一级安全教育，向乙方介绍本企业的各项安全管理制度。 4、发包单位负责对承包方进行二级安全教育，对承包方各级领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全施工条件，一同落实安全措施。 5、承包方对全体施工人员（包括民工、临时工）进行全面安全三级教育，经考试合格方可进入作业现场，特种作业人员必须持证作业。三级安全教育和考核情况要填写三级安全教育登记卡，并报安技部审核存档备案。 （六）承包方在施工期间，必须做到： 1、现场作业中，必须严格执行企业规定224、的安全用火、用水、用电等管理和审批制度，并取得发包方主管部门的批准，方可作业。 2、施工和检修机械、工具必须符合安全要求。 3、现场施工人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品。 4、现场工作人员应接受发包方和安技部的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍企业安全生产的作业，企业有权令其纠正或停止作业。 5、承包方发生的人身伤亡事故或其它事故，应由其负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，承包方在上报其主管部门时，应同时抄送企业发包方和安监处备案。 6、为加强对承包方进行管理和监督，使其认真履行各项职责，企业对承包方收取安全风险抵押保证金。若承包方在整个施工过程中能严格履行施工合同，无不安225、全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收合格后，企业将收取的安全风险抵押保证金100%返还。若在施工过程中发现有不安全因素，违章违纪行为，将按照合同中的有关安全协议条款规定处罚，在其风险抵押保证金中进行扣罚，并责令进行整顿，若整顿无效，企业有权停止其施工，一切后果由乙方负责。 五、外来人员的安全管理 （一）外来人员主要指在厂区内临时作业的人员，如临时搬运工、实习人员、参观人员等。 （二）外来人员必须进行登记和安全培训。 （三）厂区内临时作业的人员进入生产作业场所必须遵守下列规定： 1、外来人员的作业现场必须有明显的范围标志。 2 、所用的施工工具、材料、设备均不得占道，要保持厂区和车间内的道路、226、通道的畅通整洁。因施工形成的坑、壕、绊脚物等必须采取可靠的安全措施防止事故发生。 3 、在作业过程中需动用企业设备设施的必须经主管部门同意后方可使用。 4 、特种作业人员在现场作业时，必须持有有效的特种作业操作证。 5 、临时用电线路必须办理审批手续。 6 、必须遵守修理工艺和施工规范，遵守安全技术操作规程。维修设备时必须同时维修安全防护设施和装置，保持安全防护设施和装置的完好可靠。 7、外来人员必须自觉接受企业安监处和主管部门的安全监督检查，不符和安全要求必须整改。三十二、劳动防护用品配备和管理制度为加强劳动防护用品管理，在劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等方面，确保劳动227、防护用品符合国家规定的要求，为劳动者提供可靠的安全保障，促进安全生产，根据中华人民共和国安全生产法、山东省安全生产条例、山东省劳动防护用品监督管理办法和山东省劳动防护用品配备标准有关规定，结合公司实际情况，制定劳动保护用品管理制度。（一）加强组织领导公司安监部门为劳动防护用品管理部门。安监部门负责确定劳动防护用品配备的种类、质量标准，教育、监督职工劳动防护用品的佩戴。安监部门负责劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等环节的监督检查。负责确定劳动防护用品的发放标准、频次，建立发放台账，合理确定劳动防护用品年度资金投入。（二）劳动防护用品采购财务部门按照考核部门核定的资金投入，确定劳动228、防护用品专项经费，确保劳动防护用品采购及时。车间每月需提出劳动防护用品需求计划，公司安监部门审核、分管生产、安全领导审批，采购员接到计划后次日即行采购。采购员同安监部门负责审核专业防护用品生产部门的资质，确定劳动防护用品供应商，对无国家管理部门出具的企业营业执照、检验报告或生产许可证的单位，一律取消供应资格。采购员每采购一次，供应商必须提供相关劳动用品的检验报告或生产许可证，并经安监部门审核后，采购员方可采购。车间不得自行采购劳动防护用品。（三）劳动防护用品验收采购员采购完毕，由采购员验收员会同安监部门对劳动防护用品进行验收，形成验收记录，存档。（四）劳动防护用品保管（一）采购员除按仓储管理规229、定要求保管外，对其中有环境条件要求的要采取相应的措施，如防火、防水、隔湿、通风、控温、控湿等。保管人员要定期盘查，及时掌握存放状态，做好台帐。安监部门定期检查。（二）公司要为职工配备换衣箱，检查职工上岗前劳动保护用品情况，确保在生产过程中符合劳动防护用品穿戴要求。（五）劳动防护用品发放公司不得以现金、衣料及其它服装代替防护用品发放给职工个人，以替代应当配备的劳动防护用品。生产部领用劳动防护用品后建立台帐，注明品名、规格、数量、领用日期、有效期等，职工领取时签字确认。（六）劳动防护用品使用及更换职工领取劳动防护用品后，生产部负责对使用人员培训，包括劳动防护用品使用原因、使用时间及地点、使用方法、230、保管方法及其他注意事项。凡进入岗位前，必须按规定穿戴好劳动防护用品，熟悉本岗位安全技术操作规程。任何人不得随意对防护用品进行破坏、更改或添加装饰物，以保证其应有的防护性能。特殊防护用品在规定期限内使用，到期必须更换，防止超期使用，造成伤害事故。公司安监部门对劳动防护用品使用情况应随时进行监督检查。职工有权对不符合佩戴要求的劳动防护用品提出更换。职工不得将发放的劳动防护用品变卖或转借他人使用。职工调动必须做好劳动防护用品交接，调出至外单位的必须上交劳动防护用品，经公司安监部门、采购员验收核价交仓库保管或报废；单位内部调动因个人原因调动的，原劳动防护用品不适用于新岗位时，该职工交纳原工种劳动防护用231、品的折旧后剩余价值金额，准予领用新工种劳保用品；单位内部调动属单位因工作需要调整职工岗位工种的，由单位负责调剂。职工因病假、事假、产假和工伤休假一个月以上（含一个月），假期不发劳保防护用品，各种劳保防护用品按实际假期数延长。身兼多职且实际操作的职工，采取按主岗标准和不重复发放的原则。劳保用品发放标准中没有涉及到的个别工种的职工，经安监部门确定后参照相近工种发放。如遇特殊情况，临时需增发的劳动防护用品，由需要部门提出报安监处长批准后方可领用，并到安监处备案。供参观、学习、检查人员使用的劳动防护用品各部门要做好领、用记录，安监部门定期检查。（七）劳动防护用品报废班组长负责掌握班组成员劳动防护用品使232、用情况，将使用信息及时报告本单位安全负责人，安全负责人根据劳动防护用品配备标准及佩戴要求，及时提出更换劳动防护用品领用计划，将不能佩戴的劳动保护用品交采购员报废销毁。报废销毁时由安监部门监督执行，同时记录报废劳动防护用品的基本信息，经办人及监督人签字，采购员存档。三十三、职业安全健康管理制度为认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国尘肺病防治条例等法律法规,坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理，综合治理。根据公司实际，制定本制度。(一)加强组织领导，实行职业病防治责任制度1、组织体系公司成立由主管领导任组长，生产、安全、技术、财务等有关部门负责233、人任成员的职业卫生工作领导小组，配备专职职业卫生工作人员。2、公司安监处兼职业卫生管理部门，负责制定公司职业病防治尘、毒治理长远规划和年度职业卫生工作计划和管理，并督促实施。(二) 管理体系及保障措施1、坚持“预防工作、宣教为先”的职业健康宣教方针。公司培训部门应定期组织进行职业卫生法律、法规和职业病防护知识的宣传教育，增强干部职工的法制观念和自我保护意识，减少职业病的发生。2、实施职业病危害预防和综合治理(1) 对新建、改建、扩建项目，公司要严格执行“三同时”制度，将职业病危害控制在初始阶段。(2) 要积极推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者身体健康的新工艺、新技术、新方法、新材料。(3)234、 公司应建立职业病危害因素检测体系，实行日常检查、检测，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，检测、评价结果必须客观真实，检测评价结果要及时记入职业防治档案，并向劳动者公布。(4)坚持“早发现、早治疗、早调离”的职业健康监护原则，公司职业卫生管理部门应定期组织接触职业病危害因素作业的劳动者，进行上岗前、年度、离岗前健康监护查体。对有职业禁忌症和早期职业病损者应按规定及时调离原工作岗位。积极做好职业病人康复工作。对确诊的职业病病人，按照法律法规要求，及时调离原工作岗位并定期组织复查和进行治疗疗养，促进职业病人的早日康复。(5) 公司应完善基础资料，建立健全职业卫生档案、职业防治档案和员工职235、业健康监护档案。职业卫生档案和职业防治档案，应详细记录生产工艺流程及职业危害因素和预防措施;职业健康监护档案详细记录职业史、职业危害接触史、职业健康检查结果等个人健康资料。(7)完善职业危害检查制度。公司定期组织安监部门、职业防治管理部门等，定期到现场检查劳动保护用品的使用情况及危害场所的治理情况。制定职业卫生教育培训、检查治理制度及措施。(三) 考核办法及标准1、对检查不合格的责任部门给予处罚，并督促其进行整改。2、未实施预防控制和防范措施，管理的辖区内重新产生新的职业病人的，按公司有关文件规定，追究相关责任人的责任。3、由公司安监处负责监督考核。三十四、风险评估和控制管理制度为进一步规范公236、司安全风险分析管理，及时发现生产安全事故隐患和重大风险，为制订风险控制措施提供可靠依据，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，特制定本制度。（一）适用范围本制度适用于*公司范围内的安全风险分析管理。（二）职责1、公司安监处为风险分析的归口管理部门，负责组织实施重大项目和常规活动的风险分析，并负责协调、指导、监督风险控制措施和应急处置措施的落实。2、各部门负责组织平时风险分析，制订风险控制措施，并参与措施落实工作的组织与监督。3、调度、技术部等部门参与生产、设备、工艺、环境等方面风险分析，负责监督各部门风险控制措施落实。（三）术语与定义1、风险：发生特定危险事件的可能性与后果的结合237、。2、风险分析：分析风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 3、危险有害因素：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源和状态，主要表现为人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。4、常规/非常规/异常活动：常规活动指常态情况下的生产运行及作业活动；非常规活动为非常态，如周期性或临时性运行，如系统维护、调试、停车、启动、清洗等；异常活动指发生爆炸、中毒、自然灾害等重大突发性事件及引起的相关活动。（四）风险分析基本要求1、分析范围风险分析的基本范围应涵盖公司生产经营活动的所有方面和可能产生生产安全事故的所有因素，主要包括：（1）新项目的规划、设计和建设、投产、运行等阶段。（2）常规和异常238、活动（特别是工作环境发生了变化后；工作任务临时增减变更、生产状况发生变化、设备设施出现异常等）。（3）事故及潜在的紧急情况。（4）所有进入作业场所的人员的活动。（5）原材料、中间产品和最终产品的运输、储存与使用过程。（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的行为。（8）丢弃、废弃、拆除与处置。（9）气候、地震及其他自然灾害。2、分析准则（1）有关安全生产法律、法规。（2）设计规范、技术标准。（3）公司的安全管理制度、技术操作规程及作业指导书。（4）公司的安全生产目标。3、分析频率（1）公司每季度对安全风险管理进行定期、定性和定量评审，做239、出评审结论，编制安全评审报告。（2）公司每月不低于2次组织实施重大项目和常规活动的风险分析，可与安全隐患排查相结合；负责协调、指导、监督各部门风险控制措施和应急处置措施的制定并落实。每月对安全风险管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。（3）生产部随时进行常规活动风险分析，严格制定风险控制措施和应急处置措施并落实。非常规活动在其开始前进行，可结合安全预分析、安全现状分析时实施。4、必须实施分析的情形在下列工作阶段和出现下列情形时，公司应及时组织风险分析：（1）建设项目和技术改造项目的规划和设计阶段。（2）新产品试生产和新装置投入使用的准备阶段。（3）改进生产工艺、技术标准240、生产装置、操作条件的策划阶段。 （4）发生事件、重伤以上事故后。（5）公司组织结构、岗位职责发生大的调整时。（6）新的或变更的法律法规或其他要求与现状不符时。（7）工作内容、工作任务、工作环境等发生变化后。（五）风险分析控制程序1、风险分析的内容与方法（1）风险分析分为风险识别 风险预测 风险控制措施三个阶段实施。（2）公司各项生产经营活动的风险识别主要从危险物质、生产装置、重大危险源和可能发生的事故类型四个方面辨识具体的风险源，对于具体的风险分析项目，应根据实际情况选择风险识别的内容。（3）风险预测的主要任务是判断风险发生的可能性与危害性的结合，据此判断风险的级别，使风险控制措施有的放矢。241、在风险识别的基础上，划分各种风险发生的可能性与危害性的等级，并将防范重点放在两类等级的乘积较高的风险上。（4）确定风险控制措施的主要原则为措施的可行性、可靠性和安全性，采取的措施主要包括目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训和监测与监视。（5）公司组织的风险分析采用定性或定量方法，如安全检查表分析法、工作危害分析法等。2、风险分析的组织管理（1）安监处负责组织公司常规活动、生产技术发生重大变更、重大检维修的风险分析。（2）公司新、改、扩项目，新产品试生产、局部技术变更与调整、设备设施重大维修或其他局部性异常活动的风险分析由安监处组织，技术负责人主持，专家组成员参加。（3）公司组织的风险分析242、通过分析小组实施，分析小组由*等人员组成 。必要时可聘请公司外专家参加。分析小组负责组织编制风险分析结论，提出风险控制措施和事故隐患治理方案，经公司安委会审核和总经理批准后付诸实施。（4）安监处参与所有风险分析活动的组织、协调。3、风险控制措施管理（1）风险控制措施必须明确实施责任单位，明确落实措施所需的条件，明确落实步骤、完成时间、达到的目标和检查确认的方式。（2）风险分析中发现的事故隐患按公司规定，及时组织整改到位。三十五、文件和档案管理制度（一）目的、名词解释、范围及原则1、为加强企业档案管理工作，有效地保护和利用档案,防止企业资产和档案资源的流失，维护企业合法权益，促进档案工作为企业各243、项工作服务，进一步做好公司档案的收集、归档、保管、利用工作，特制定本实施办法。2、本办法所称的档案是指公司发展过程中直接或间接形成的有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、合同、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。3、行政办公室有保护并提交档案资料的义务。4、档案工作实行统一领导、分级收集、集中保存的原则。（二）档案机构及其职责1、档案室负责档案管理工作，并指定专人负责档案管理工作。2、档案管理员负责接收、收集、整理、立卷、保管，并监督各部门的档案管理工作。3、各部门设定专兼职档案员分口负责收集档案资料并上交资料室集中保存。（三）各类档案归档要求1、具有凭244、证效用类档案的收集归档。凭证效用类档案是指公司在涉外活动中形成的各类合同、协议、招投标文件、往来的传真电报等文件材料。这类材料的特点：一是表面时效短，发生完后就失去意义；二是潜在危害性强，一旦发生纠纷和问题，损失不可估量；三是由于表面归档意义不大，易忽视归档；四是来源复杂、形成的数量无法把握。因此要求合同协议的形成部门（法律事务）要做好登记归档工作。整理完后交档案室。2、项目类档案的收集归档。（1）大型工程项目类档案的归档，公司相关责任部门负责登记和收集各类档案（含设备开箱档案）。 （2）科研成果项目，本着“谁负责组织评审谁归档”的原则进行归档。3、重大项目、新建项目档案的收集归档重大项目、新245、建项目档案的收集归档由项目负责单位负责，明确专人管理文件资料，具备条件时可建立项目档案室。项目开工后在总部档案室资料员的指导下要于6个月内填写项目档案和资料情况动态表，满6个月，公司档案室进行项目档案预验收并在1个月内填写项目档案预验收情况表，项目正式竣工验收后1个月内填写项目档案正式验收情况表。（1）各类项目的批复等早期文件材料和合同、协议原件送公司总部档案室，项目建设及施工单位保留复印件或汇编。（2）项目筹备部门或项目单位保留一套完整的各类原始数据、记录（图片、音像材料）、图纸和招投标档案。（3）施工项目单位要保留两套完整的档案，一套归档、另一套在实施项目开发或因其它需要时使用。施工单位必246、须按要求编制整理规范的竣工报告，项目单位的专业部门要严格审查。4、各部门在工作活动中形成的录音、录像、照片是企业资源和档案的一部分，应当及时归档。同时行政办公室及有关部门摄录反映公司发展变化重大事件的录音、录像、照片也要及时归档。5、实物档案的归档。公司及各部门获得的局级以上奖杯、奖状、证书和在外事活动中的珍贵礼品、工艺品等都属于归档范围。（四）档案管理1、整理办法：文件、文字材料以件为单位直接装订。科研项目档案按项目装订，放入插袋中归档。大型（基建或科研）项目。各部门要安排专人管理，按工程分类整理，将文字材料或图纸按件装封皮或放入插袋。并按统一档案归档目录输入微机。目录影像资料按照时间顺序存247、放在移动硬盘中。2、档案监管：档案管理员定期或不定期的对档案资料进行检查，并监督各部门档案的管理工作。3、销毁工作：档案销毁工作须报党政负责人批准，销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。4、借阅：（1）审批流程：营业执照、税务登记证、组织机构代码等重要证件需要借阅和复印时，需公司总经理签字后方可借出。技术、财务、质量、安全等各类档案由各分管领导签字后方可借阅。（2）借阅流程：因工作需要借阅档案的，应填好档案查阅单，不得随意外带有关的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经公司党政负责人核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、248、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。（五）责任追究处罚按照档案管理工作的要求，各部门要高度重视档案资料的收集、保存和归档移交工作。档案管理工作实施责任追究制，有下列行为之一，据情节轻重，给予通报并相应处罚。1、毁损、丢失或擅自销毁公司档案；2、擅自向外界提供、抄摘公司档案；3、涂改、伪造档案；4、未及时上报归档或管理不善的。三十六、安全生产标准化及绩效评定管理制度为了开展好安全生产标准化工作，进一步完善公司职业健康安全管理体系，持续改进安全管理绩效，推进公司安全生产管理工作实现制度化、标准化，特制定本制度。 （一）适用范围本制度适用于*有限公司。 （二）组织及内容1、安全绩效评定考核由公司安委会249、负责每年一次对公司内部各部门安全管理绩效进行评定。2、安全绩效评定考核每年由安监处制定安全绩效评定计划，报总经理批准后，由安委会实施。3、考核内容包括安全目标完成、安全责任制实施，安全费用提取使用，法律法规及相关制度的建立、实施、完善，教育培训管理、考核，生产设备、设施及相关安全设施管理，现场作业及安全管理，隐患的排查治理，危险源的辨别、管理、职业健康管理、事故应急救援、事故管理、相关绩效考核。具体内容见附表。4、具体情况由安委会填写检查表，制定相关纠正预防措施。交安监处总结、制定评定报告。5、公司运行过程中发生死亡事故，安监处应立即制定安全绩效评定计划，报安委会进行安全绩效评定。6、安全绩效250、的评定结果要明确系统的运行效果、出现的问题缺陷及所采取的措施、信息技术统计技术在系统中的使用情况和效果、系统中各资源的使用效果、绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性、相关方关系。（三）绩效的考核1、对于去年评定制定的纠正措施，本年度安委会评定应对落实情况及效果进行评价。2、安全绩效的评定结果由安监处负责考核，并纳入年度安全考核范围。（四）绩效考核评定1、安全标准化绩效考核依据：机械企业安全标准化评定专责及其考核细则。 2、每次考核后，按照 PDCA循环的要求，对存在的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平，实现安全生产的长效机制。安全标准化绩效评定指标表序号考核内容打分标准标准分值251、考核范围1领导重视，制定安全条款，安全目标明确，安全工作有专人负责。条款及目标明确，责任落实，公司精神传达。一项未达到扣1分，二项及以上未达到扣全分。7生产部、安监处2安全工作自查、整改。以文字材料为准，一项没有扣2分，两项没有扣全分。5生产部3安监员工作开展情况。生产场所日常的安全管理，安监员是否履行职责，一般的扣1-2分，差的扣全分。5安监处4全员安全教育每半年至少一次，特种作业人员全部经培训、考核，持证上岗。发现未经培训上岗者1人次扣2分，全员安全教育没有文字记录的每次扣1分。5培训部门、安监处5新工艺和危险性较大的设备、生产应进行安全评价，并落实相应安全措施。按要求开展安全评价或落实有252、关安全规定的得满分，一次未做到扣2分，两次未做到扣6分。6生产部、技术部、安监处6生产现场的组织管理对文明生产、现场管理的组织，进行检查、考核，评定差的扣2分-4分，混乱的扣全分。7生产部7有无“三违”和违反安全管理制度的行为。违章指挥1人次扣3分，未按规定穿戴劳保，1人次扣2分，未办理危险作业审批手续，1次扣3分。未经批准在危险区域动火操作1次扣5分，下班后，未关门、窗、水、电，一次扣2分。15生产部8危化品管理是否按公司安全管理制度执行。各类危化品未办理出入库手续一次扣3分，未按规定存放一次扣2分。15仓库、生产部9在生产中发生人身伤害事故。指标内轻伤1人次扣10分，超标1人次加倍扣分，重253、伤以上事故一票否决。35生产部三十七、厂内交通安全管理制度为了加强厂内交通管理、提高厂内机动车辆的安全技术状况，防止交通运输事故发生，特制定本制度。（一）适用范围进入公司区域内的机动车辆和厂内机动车辆驾驶员。（二）管理单位：生产部、安监处。（三）管理内容：1、进入公司区域内的（厂内）机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守中华人民共和国道路交通安全法。2、各级领导和厂内职工，本厂或外单位入厂车辆都必须认真贯彻执行、自觉遵守厂内交通安全限速规定。3、驾驶员应精力集中，严禁违章作业，行车进入禁火区内严禁吸烟。4、无阻火器车辆不准驶入禁火区。5、厂内行车速度不大于10公里/小时，危险场所不大于5公里/小时，254、转弯、倒车不大于3公里/小时。车辆应在中心道上行驶，严禁与生产系统设备管道接触。6、严禁在车间、交叉路口上停留车辆。7、车辆通过拐弯处，应显示信号，要做到“一慢、二看、三通过”，减速鸣笛，注意观察。8、行人靠道路右侧行走，严禁与机动车辆抢道。9、道路上不准放物件，随时保持畅通。10、厂区的一切交通标志和安全设施，任何人不得损坏或搬动。11、车辆装载运输：（1）车辆不得超载、超高、超长、超宽，若特殊情况，必须事先与所在单位安监部门联系，采取安全措施，方可行驶。（2）厂内推车行走时应注意前方行人，防止伤亡事故发生。12、机动车辆的七大禁令：（1）严禁无证开车和无令开车（调度令）。（2）严禁酒后开车255、。（3）严禁超速开车。（4）严禁空挡溜车。（5）严禁车辆带病运行。（6）严禁人货混载行车。（7）严禁超标（超高、超长、超重）装载行车。13、厂区内凡发生交通事故应保留现场，对负伤人员及时抢救，并立即报告安监部门前往调查处理。14、厂内交通安全，由保卫部门负责全面管理、检查。15、对本制度的贯彻执行情况，安监部门必须实施监督。三十八、应急管理制度一、为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，规范公司应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。 二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安256、思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。 三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 四、成立以公司总经理为组长，主管安全生产经理、安监处、各部门负责人为成员的应急管理制度领导小组。应急管理办公室设在应急值班室，并负责日常管理。 五、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。公司应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订。预案要符合生产经营单位应急救援预案编制导则，并保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订预案，做到科学、易操作。 六、应急管理培训。每年至少257、进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 七、应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少进行一次，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安监处负责做好演练记录和总结。 八、应急通讯设备保障。公司要对电话、对讲机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。 九、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施进行定期检查、维护或更新，确保性能完好。 十、应急处置。事故发生后，立即启动应258、急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。 十一、成立兼职救护队，人员由各部门、车间主要负责人等组成，并熟练掌握基本的救护常识。 十二、充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。一旦发生企业不能自救的事故，请求有关部门支援。 十三、应急管理费用由公司总经理审批，财务部门予以保障。 三十九、安全生产法律法规、标准规范管理制度为建立获取安全生产法律法规标准规范管理制度，及时识别和获取适用于本公司活动、产品及服务中所适用的安259、全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008），制定本制度。（一）使用范围本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别和获取。（二）职责分工1、行政办公室是获取、识别安全生产法律法规标准规范的主管部门，负责获取适用于与本公司活动、产品、服务有关的安全生产法律法规标准规范。获取后发至安监处进行识别，识别后反馈行政办公室，由其传递到办公室备案，经审批后实施（纳入企业管理文件或直接贯彻执行），并由行政办公室负责建立台账，及时进行更新。2260、其他各部门负责本部门职责范围内有关的安全生产法律法规标准规范的识别和获取，并传递到行政办公室备案。3、行政办公室负责对公司通用安全生产法律、法规和标准规范等文件的登记、发放，发放方式包括以公司文件形式发放、原文发放和其他形式。4、各部门负责对本部门安全生产法律、法规和标准规范等文件的登记、备案。5、培训负责人负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规标准规范的宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。安监处负责监督考核。6、涉及公司相关方的管理部门负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方，传达方式包括纳入合同、纳入一工程、一规程、一措施的制定，安全协议的签261、订等。（三）安全生产法律法规标准规范的获取获取的内容：1、法律：全国人大颁布的安全生产法律，如：安全生产法、职业病防治法、劳动法等；2、法规：国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规；3、规章：国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的安全生产规章制度；4、标准：国家、地方和行业颁布的安全标准；5、国际公约：我国已签署的关于劳动保护的公约；6、其他要求：各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级主管部门的要求，地方和相关行业有关的安全生产要求、非法规性文件和通知、技术标准规范等。（四）获取渠道：1、各级人大、政府颁布的法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、安全生产监262、督管理部门及其他有关政府职能部门；2、国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等；3、上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；4、还可以与咨询机构等部门联系；5、通过报刊、书店、互联网等渠道。（五）获取方式和时机1、公司各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；2、公司各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到行政办公室备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报总经理审批后，立即实施。行政办公室每季263、度整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。（六）适用性识别、传达和更新1、适用性识别判定依据：（1）企业活动、产品、服务要求；（2）所属行业；（3）上级主管部门有关要求；（4）相关方有关要求。2、公司根据本单位生产经营活动、产品或服务中的危险、有害因素和安全生产的特点，对获取的法律法规标准规范进行适用性判定，将适用的法律法规、标准规范登记在适用的法律法规标准规范清单上，并将适用的条款摘录到清单上，经公司分管领导批准后实施。3、安全生产法律法规的传达：（4）各职能部门将审批适用的安全生产法律法规及其他要求清单传递到行政办公室；（2）经审批后以公司文264、件形式传达执行的，由行政办公室按文件管理程序要求进行。（3）公司将适用于本单位的安全生产法律法规标准规范进行传达贯彻，确保每位职工按法律法规标准规范的要求执行。（4）各职能部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其他要求的最新信息，如有换版、更改等情况及时向行政办公室传递。（5）为使法律法规标准规范保持最新状态，各部门每季度确认、登记、摘录获取的最新的法律法规标准规范，填写法律法规标准规范更新清单，经总经理批准后，提供给行政办公室，由行政办公室按职责分工文件形式发放给相关部门。（6）行政办公室应对作废的安全生产法律法规标准规范及时标识，对新颁法律法规标准规范及时补充。（七）执行检查与符合性评价1265、安监处及相关部门每年至少组织一次，对企业安全生产管理执行相关法律法规标准规范的情况进行检查和符合性评价，消除违规现象和行为。2、符合性评价的具体操作程序，见企业合规性评价控制程序。附件1法律法规标准规范更新清单附件2合规性评价控制程序附件1法律法规标准规范更新清单法律、法规 序号名称施行时间序号名称施行时间1中华人民共和国安全生产法2002年11月1日62中华人民共和国职业病防治法2002年5月1日73中华人民共和国消防法2009年5月1日84特种设备安全监察条例2009年5月1日95生产安全事故报告和调查处理条例2007年6月1日10标准、规范序号名称类别序号名称实行时间1工业金属管道设计266、规范GB50316200062锅炉房设计规范GB5004120087310KV及以下变电所设计规范GB50050948435KV110KV变电所设计规范GB50059929510注：红色部分为举例说明。附件2合规性评价控制程序安监处及相关部门共同负责对职业健康安全法律、法规及其它要求的标准、规范遵守情况进行全面检查，以便改进相关工作，使职业健康安全行为符合法律、法规的规定。一、适用范围适用于公司各部门对职业健康安全合规性评价工作的控制。二、职责安监处及相关部门共同负责职业健康安全合规性评价的组织工作。三、工作程序（一）评价时间一般在每次管理评审前进行。当法律法规和其它要求变化时，也应适时的进行267、。（二）评价准备1、针对重要环境因素和重大安全风险,确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全,且是最新版本。2、重点收集以下资料:（1）职业健康安全工作的日常检查资料；（2）职业健康安全审核的资料；（3）危险化学品的使用信息（4）新、改、扩项目的职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；（5）政府和安全主管部门的奖励、处罚等情况。（三）评价安监处及相关部门共同负责将上述数据和信息与确定的法律、法规及其它要求的相关规定进行比较，确定符合程度，填写合规性评价表。对符合情况进行总体分析,针对存在的问题提出纠正措施，编写合规性评价报告，并提交评审。（四） 评价资料的保存行政办公室负责整理、保存法律、法规及其它要求符合性评价的记录。5 记录合规性评价表