1、仓库外购材料、产品入库及物料发放管理作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月1.1 阐述有关产品收料入库以及发料出库的操作程序2 范围2.1 本程序适用于产品收料入库和发料出库操作3 职责3.1 仓库管理人员 负责数据准确性检查以及异常事故的通报、处理 3.2 仓库主管 负责对各类数据安全性检查进行监督、抽查及审核4 定义 暂无5 运作流程5.1 外购材料入库5.1.1 由仓储主管评估原材料重量，选定平整干燥地面，安全有序的从车上把货物搬运到待检区。要求：规格型号堆放整齐，标签朝一个方向摆放。5.1.2 2、仓储员带上相应工具，对货物进行清点（要求：单据与实际数据完全相符，必须抽查整包内数量与标签数量是否完全匹配）。5.1.3 仓储主管通知质管部长及时安排人员检查（要求：为了避免产品不在车间积压过久，保证物料安全性，尽量当天检完）。5.1.4检验出来的不合格产品由质管部判定是否接收或挑选使用或退回供应商。仓储员（基体负责人）将所有合格产品重新统计数据，评估占用空间大小，再根据材料及类别将其搬运到对应的仓位。5.1.6 仓储基体负责人将实际收获数量录入到K3系统中。5.2产品入库 仓储主管根据包装提供生产工艺单及入库单及时安排仓储员负责全过程。5.2.2 根据入库单核实数量。5.2.3 根据当天实际3、需求情况，筛选出需要运走的客户订货及A库加急产品。5.2.4 安全搬运到指定库房。5.2.5 合理利用有效资源，严格杜绝产品因环境影响而变质。5.2.6 再次核查入库单于生产工艺单是否匹配，其中包括（数量，规格型号，要求商标，客户信息等）。5.2.7 仓储员在生产工艺单及入库栏签字确认。5.2.8 仓储主管在系统做账入库。5.2.9 做账后将入库单及生产工艺单交计划。5.3 物料发放 仓储员审核领取物料的真实性，包括：数量，规格型号，责任人，问题原因等。5.3.2 根据领料人提供的物料材质，规格型号，数量开具领料单。5.3.3 由各级主管根据库房物料领取权限进行审核并签字。5.3.4 仓储员对照领料单提取相应物料。5.3.5 领料人对所领物料进行核实，无误后在领料单签字确认。5.3.6 双方核实领取物料的数量，质量，规格型号是否匹配。5.3.7 系统做账（领料单必须在第三个工作日前完成系统做账）。6 参考文件6.1 SOP-804最终检验和出货检验6.2 QMP产品的防护6.3 SOP-705产品的标识和可追溯性7 附件6.1 外购入库流程图（SOP-702图一）6.3 发运/出库流程图（SOP-702图三）SOP-702-图一SOP-702图二