1、Welcome！商商商商 业业业业 计计计计 划划划划 书书书书 n n项目名称项目名称：太阳能光伏发电系统集成项目太阳能光伏发电系统集成项目计划计划融资融资500万元万元n n项目单位：东莞市XX太阳能光电有限公司计计计计 划划划划 书书书书 目目目目 录录录录 n nn第一部分第一部分第一部分 世界性节能减碳环境综述世界性节能减碳环境综述世界性节能减碳环境综述n nn第二部分第二部分第二部分 技术优势技术优势技术优势n nn第三部分第三部分第三部分 融资说明融资说明融资说明n nn第四部分第四部分第四部分 公司基本情况公司基本情况公司基本情况 n nn第五部分第五部分第五部分 主要管理者情2、况主要管理者情况主要管理者情况n nn第六部分第六部分第六部分 产品产品产品/服务服务服务n nn第七部分第七部分第七部分 研究与开发研究与开发研究与开发n nn第八部分第八部分第八部分 营销策略营销策略营销策略n nn第九部分第九部分第九部分 产品产品产品制造制造制造n nn第十部分第十部分第十部分 经营经营经营管理管理管理n nn第十一部分第十一部分第十一部分 发展规划发展规划发展规划n nn第十二部分第十二部分第十二部分 风险控制风险控制风险控制n nn第十三部分第十三部分第十三部分 国家政策国家政策国家政策第一部分第一部分第一部分第一部分世界性节能减碳环境综述世界性节能减碳环境综述世界3、性节能减碳环境综述世界性节能减碳环境综述n n世界性的能源危机、石油危机、环境污染、气候异常等状况已经成为世界性的能源危机、石油危机、环境污染、气候异常等状况已经成为二十一世纪现代社会发展面临需要解决的重大问题。二十一世纪现代社会发展面临需要解决的重大问题。n n在在20092009年举行的哥本哈根世界气候大会年举行的哥本哈根世界气候大会1515次会议上，次会议上，在京都协议在京都协议框架下，框架下，世界上有世界上有100100个国家签署了减碳协议书。个国家签署了减碳协议书。n n中国政府承诺在保留现有节能减排目标的基础上，到中国政府承诺在保留现有节能减排目标的基础上，到20202020年单位4、年单位GDPGDP二氧化碳排放比二氧化碳排放比20052005年下降年下降40%40%45%45%，非化石能源占一次，非化石能源占一次能源消费的比重达能源消费的比重达15%15%左右。中国的目标是到左右。中国的目标是到20202020年太阳能发电年太阳能发电2000020000兆瓦，这相当于中国每年火力发电厂一半的发电量。兆瓦，这相当于中国每年火力发电厂一半的发电量。n n中国政府在近两年来连续出台了中国政府在近两年来连续出台了太阳能屋顶计划太阳能屋顶计划、金太阳工程金太阳工程、上网电价暂行管理办法上网电价暂行管理办法及相应的补贴政策，预示着对新能源及相应的补贴政策，预示着对新能源项目建设的鼓5、励与推动力与日俱增。项目建设的鼓励与推动力与日俱增。n n在在20102010西部战略大开发西部战略大开发3232项重点工程里，太阳能光伏发电项目与风项重点工程里，太阳能光伏发电项目与风力发电项目是其中的两项重点工程。力发电项目是其中的两项重点工程。n n20132013年年国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见重点推广分布式重点推广分布式重点推广分布式重点推广分布式太阳能发电并网应用。太阳能发电并网应用。太阳能发电并网应用。太阳能发电并网应用。n n20132013年年年6、年南方电网公司南方电网公司南方电网公司南方电网公司关于进一步支持光伏等新能源发展的指导意关于进一步支持光伏等新能源发展的指导意关于进一步支持光伏等新能源发展的指导意关于进一步支持光伏等新能源发展的指导意见见见见n n20142014年年年年广东省关于促进光伏产业健康发展的实施意见广东省关于促进光伏产业健康发展的实施意见广东省关于促进光伏产业健康发展的实施意见广东省关于促进光伏产业健康发展的实施意见（1 1）海外市场概述：）海外市场概述：）海外市场概述：）海外市场概述：印度印度印度印度：经济发展新兴阶段，面临缺电现状，国家有鼓励太阳能产业发：经济发展新兴阶段，面临缺电现状，国家有鼓励太阳能产业发7、展的政策支持，对于贸易有促进作用。现有印度客商驻东莞合作中。展的政策支持，对于贸易有促进作用。现有印度客商驻东莞合作中。越南越南越南越南：经济振兴阶段，需求太阳能发电以弥补电力不足，集中在河内：经济振兴阶段，需求太阳能发电以弥补电力不足，集中在河内地区。地区。孟加拉孟加拉孟加拉孟加拉：严重缺电国家，需求以家庭型小功率太阳能发电机为主。：严重缺电国家，需求以家庭型小功率太阳能发电机为主。缅甸缅甸缅甸缅甸：严重缺电国家，需求以家庭型小功率太阳能发电机为主。：严重缺电国家，需求以家庭型小功率太阳能发电机为主。尼日利亚尼日利亚尼日利亚尼日利亚：严重缺电国家，严重缺电国家，急需太阳能发电机，非洲最大的市8、场。急需太阳能发电机，非洲最大的市场。安哥拉安哥拉安哥拉安哥拉：严重缺电国家，严重缺电国家，需求太阳能发电与风力发电。需求太阳能发电与风力发电。加拿大加拿大加拿大加拿大：国家有家庭环保补贴政策，：国家有家庭环保补贴政策，20%20%补贴比例刺激市场消费。补贴比例刺激市场消费。目前以核电、风电为主，缺太阳能发电。目前以核电、风电为主，缺太阳能发电。美国美国美国美国：国家新能源政策推动市场，家庭类和工厂类订单为主。：国家新能源政策推动市场，家庭类和工厂类订单为主。法国法国法国法国：国家有新能源支持政策，以大西洋法属岛屿为主要市场。：国家有新能源支持政策，以大西洋法属岛屿为主要市场。西班牙西班牙西班9、牙西班牙：太阳能发电是政府支持项目，目前组件的采购来自中国。：太阳能发电是政府支持项目，目前组件的采购来自中国。（2 2）印度尼西亚市场规模及销售预计：）印度尼西亚市场规模及销售预计：）印度尼西亚市场规模及销售预计：）印度尼西亚市场规模及销售预计：印尼是岛国，有印尼是岛国，有印尼是岛国，有印尼是岛国，有1370013700个岛屿，人口个岛屿，人口个岛屿，人口个岛屿，人口2.352.35亿。亿。亿。亿。其中因政治与经济原因，民用与工业用电严重匮其中因政治与经济原因，民用与工业用电严重匮其中因政治与经济原因，民用与工业用电严重匮其中因政治与经济原因，民用与工业用电严重匮乏。其中有乏。其中有乏。其中10、有乏。其中有90%90%有居民的岛屿是没有电的状况，有居民的岛屿是没有电的状况，有居民的岛屿是没有电的状况，有居民的岛屿是没有电的状况，靠柴油发电机提供生活用电；靠柴油发电机提供生活用电；靠柴油发电机提供生活用电；靠柴油发电机提供生活用电；30%30%有开矿条件有开矿条件有开矿条件有开矿条件的岛屿，如：加里曼丹（煤矿）、那度那（石油）的岛屿，如：加里曼丹（煤矿）、那度那（石油）的岛屿，如：加里曼丹（煤矿）、那度那（石油）的岛屿，如：加里曼丹（煤矿）、那度那（石油）、苏里威西（铝矿和铁矿）等诸多岛屿，因没有、苏里威西（铝矿和铁矿）等诸多岛屿，因没有、苏里威西（铝矿和铁矿）等诸多岛屿，因没有、苏里11、威西（铝矿和铁矿）等诸多岛屿，因没有动力而影响了采矿业发展。动力而影响了采矿业发展。动力而影响了采矿业发展。动力而影响了采矿业发展。整个印尼国家面临至少整个印尼国家面临至少整个印尼国家面临至少整个印尼国家面临至少1010亿元太阳能发电设备亿元太阳能发电设备亿元太阳能发电设备亿元太阳能发电设备市场需求。这个市场将成为我司继民丹市场需求。这个市场将成为我司继民丹市场需求。这个市场将成为我司继民丹市场需求。这个市场将成为我司继民丹（BINTANBINTAN）省的样板工程后拓展印尼市场的）省的样板工程后拓展印尼市场的）省的样板工程后拓展印尼市场的）省的样板工程后拓展印尼市场的销售目标。销售目标。销售目12、标。销售目标。以民丹（以民丹（以民丹（以民丹（BINTANBINTAN）省为例，该省需求太阳能）省为例，该省需求太阳能）省为例，该省需求太阳能）省为例，该省需求太阳能发电发电发电发电222MW222MW，太阳能发电设备至少在，太阳能发电设备至少在，太阳能发电设备至少在，太阳能发电设备至少在1 1亿元以亿元以亿元以亿元以上。在现有代理商体系中的房地产配套项目中，上。在现有代理商体系中的房地产配套项目中，上。在现有代理商体系中的房地产配套项目中，上。在现有代理商体系中的房地产配套项目中，太阳能及风光互补发电系统设备至少有太阳能及风光互补发电系统设备至少有太阳能及风光互补发电系统设备至少有太阳能及风13、光互补发电系统设备至少有111MW111MW电力需求，价格电力需求，价格电力需求，价格电力需求，价格50005000万元太阳能发电设备需求。万元太阳能发电设备需求。万元太阳能发电设备需求。万元太阳能发电设备需求。我公司已经于我公司已经于我公司已经于我公司已经于20102010年年年年4 4月进入印尼月进入印尼月进入印尼月进入印尼BINTANBINTAN市市市市场，为房地产商提供了场，为房地产商提供了场，为房地产商提供了场，为房地产商提供了5KW5KW风光互补发电站建风光互补发电站建风光互补发电站建风光互补发电站建设。设。设。设。（3 3）中国中国中国中国的的的的行业现状行业现状行业现状行业现状14、与前景：与前景：与前景：与前景：目前中国太阳能工业己开发发电能力目前中国太阳能工业己开发发电能力目前中国太阳能工业己开发发电能力目前中国太阳能工业己开发发电能力15MW15MW。20302030年光伏装机容量将达年光伏装机容量将达年光伏装机容量将达年光伏装机容量将达1 1亿千亿千亿千亿千瓦，年发电量可达瓦，年发电量可达瓦，年发电量可达瓦，年发电量可达13001300亿千瓦时，相当于亿千瓦时，相当于亿千瓦时，相当于亿千瓦时，相当于少建少建少建少建3030多个大型煤电厂。多个大型煤电厂。多个大型煤电厂。多个大型煤电厂。我国建筑占地面积总计约我国建筑占地面积总计约我国建筑占地面积总计约我国建筑占地面15、积总计约2 2亿亿亿亿mm2 2，假如，假如，假如，假如1%1%的屋顶用光伏组件覆盖，每年就可以提供的屋顶用光伏组件覆盖，每年就可以提供的屋顶用光伏组件覆盖，每年就可以提供的屋顶用光伏组件覆盖，每年就可以提供2.42.4亿亿亿亿kWhkWh的电能。的电能。的电能。的电能。（4 4）中国中国中国中国市场规模及增长趋势：市场规模及增长趋势：市场规模及增长趋势：市场规模及增长趋势：201020102020 2020 年正式启动中国开阔地（荒年正式启动中国开阔地（荒年正式启动中国开阔地（荒年正式启动中国开阔地（荒漠）光伏电站计划，争取漠）光伏电站计划，争取漠）光伏电站计划，争取漠）光伏电站计划，争取216、010-20202010-2020年新年新年新年新增光伏电站装机增光伏电站装机增光伏电站装机增光伏电站装机11,970MWp11,970MWp，到，到，到，到2020 2020 年底累计开阔地年底累计开阔地年底累计开阔地年底累计开阔地(荒漠荒漠荒漠荒漠)光伏电站装机光伏电站装机光伏电站装机光伏电站装机12GWp12GWp。第二部分第二部分第二部分第二部分 技术优势技术优势技术优势技术优势1 1、技术研发项目与方向技术研发项目与方向技术研发项目与方向技术研发项目与方向 基于专业的光伏系统集成技术的设计、开发能力，在国内家基于专业的光伏系统集成技术的设计、开发能力，在国内家基于专业的光伏系统集成技17、术的设计、开发能力，在国内家基于专业的光伏系统集成技术的设计、开发能力，在国内家用太阳能发电系统市场具备竞争优势。用太阳能发电系统市场具备竞争优势。用太阳能发电系统市场具备竞争优势。用太阳能发电系统市场具备竞争优势。新技术涉及：发电玻璃幕墙（含结构、组件）；光伏屋瓦；新技术涉及：发电玻璃幕墙（含结构、组件）；光伏屋瓦；新技术涉及：发电玻璃幕墙（含结构、组件）；光伏屋瓦；新技术涉及：发电玻璃幕墙（含结构、组件）；光伏屋瓦；光伏发电隔音墙；智能民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池；光伏发电隔音墙；智能民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池；光伏发电隔音墙；智能民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池；光伏发电隔音墙；智能18、民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池；新型复合型风力发电机叶片等配套技术及零部件新材料研究新型复合型风力发电机叶片等配套技术及零部件新材料研究新型复合型风力发电机叶片等配套技术及零部件新材料研究新型复合型风力发电机叶片等配套技术及零部件新材料研究开发。开发。开发。开发。（1 1）申请发明专利和新型环保风力发电机叶片。作为风光）申请发明专利和新型环保风力发电机叶片。作为风光）申请发明专利和新型环保风力发电机叶片。作为风光）申请发明专利和新型环保风力发电机叶片。作为风光互补发电系统的转型升级产品，以高性价比和环保可回收为互补发电系统的转型升级产品，以高性价比和环保可回收为互补发电系统的转型升级产品，以高19、性价比和环保可回收为互补发电系统的转型升级产品，以高性价比和环保可回收为突破点，提高市场竞争力。此技术文件计划于突破点，提高市场竞争力。此技术文件计划于突破点，提高市场竞争力。此技术文件计划于突破点，提高市场竞争力。此技术文件计划于20122012年年年年1010月月月月-11-11月间提报发明专利申请。月间提报发明专利申请。月间提报发明专利申请。月间提报发明专利申请。（2 2）开发新型实用光伏产品。切入点为光伏屋瓦；光伏发）开发新型实用光伏产品。切入点为光伏屋瓦；光伏发）开发新型实用光伏产品。切入点为光伏屋瓦；光伏发）开发新型实用光伏产品。切入点为光伏屋瓦；光伏发电隔音墙；智能民居屋顶光伏系20、统；纸型光伏电池等。细分电隔音墙；智能民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池等。细分电隔音墙；智能民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池等。细分电隔音墙；智能民居屋顶光伏系统；纸型光伏电池等。细分市场用户，拓展市场新需求，加大市场份额。市场用户，拓展市场新需求，加大市场份额。市场用户，拓展市场新需求，加大市场份额。市场用户，拓展市场新需求，加大市场份额。（3 3）开发新型风光互补发电系统及配套电动汽车充电桩。）开发新型风光互补发电系统及配套电动汽车充电桩。）开发新型风光互补发电系统及配套电动汽车充电桩。）开发新型风光互补发电系统及配套电动汽车充电桩。本项目以新型时尚的风力发电系统与太阳能发电系统结合，本项目以21、新型时尚的风力发电系统与太阳能发电系统结合，本项目以新型时尚的风力发电系统与太阳能发电系统结合，本项目以新型时尚的风力发电系统与太阳能发电系统结合，共同为电动汽车充电桩提供电源。共同为电动汽车充电桩提供电源。共同为电动汽车充电桩提供电源。共同为电动汽车充电桩提供电源。风力发电系统以塔架式外形，塔身安装新型风力发电系统以塔架式外形，塔身安装新型风力发电系统以塔架式外形，塔身安装新型风力发电系统以塔架式外形，塔身安装新型LEDLED节能灯提供节能灯提供节能灯提供节能灯提供景观照明。景观照明。景观照明。景观照明。该项目力争成为国家十二该项目力争成为国家十二该项目力争成为国家十二该项目力争成为国家十二22、*五战略规划中电动汽车的配套项五战略规划中电动汽车的配套项五战略规划中电动汽车的配套项五战略规划中电动汽车的配套项目。目。目。目。（4 4）高效能控制器的实验与应用开发。）高效能控制器的实验与应用开发。）高效能控制器的实验与应用开发。）高效能控制器的实验与应用开发。2 2、技术升级、技术升级、技术升级、技术升级n n兆瓦级光伏电站设计方案的完善与性能提升；兆瓦级光伏电站设计方案的完善与性能提升；n n智能型民居屋顶光伏系统；智能型民居屋顶光伏系统；n n光伏屋瓦的设计开发；光伏屋瓦的设计开发；n n光伏隔音墙的设计开发；光伏隔音墙的设计开发；n n高层建筑的民居太阳能发电配置方案设计与应用测试23、；（该项目与深圳罗湖高层建筑的民居太阳能发电配置方案设计与应用测试；（该项目与深圳罗湖区低碳社区建设规划配套区低碳社区建设规划配套)n n离网光伏（含风光互补）发电网局域智能监控系统；离网光伏（含风光互补）发电网局域智能监控系统；n n纸型光伏电池的研究开发；纸型光伏电池的研究开发；n nBIPVBIPV发电玻璃幕墙；发电玻璃幕墙；n n风光互补加氢站配套的各单元系统集成配套技术；风光互补加氢站配套的各单元系统集成配套技术；3 3、实用新型专利的申请：、实用新型专利的申请：n n纸型太阳能电池板外观实用新型申请；纸型太阳能电池板外观实用新型申请；n n隔音墙核心技术研制与应用实用新型专利申请；24、隔音墙核心技术研制与应用实用新型专利申请；n n光伏屋瓦的使用新型专利申请；光伏屋瓦的使用新型专利申请；n n风光互补加氢站系统集成技术发明专利申请；风光互补加氢站系统集成技术发明专利申请；n n新型高效环保风力发电机叶片的发明专利（申报准备中）。新型高效环保风力发电机叶片的发明专利（申报准备中）。2 2、销售现状：销售现状：销售现状：销售现状：已销售的客户区域已销售的客户区域已销售的客户区域已销售的客户区域东莞、广州、惠州、肇庆、北东莞、广州、惠州、肇庆、北东莞、广州、惠州、肇庆、北东莞、广州、惠州、肇庆、北京、湖南长沙、哈尔滨、吉林长春、内蒙古（呼京、湖南长沙、哈尔滨、吉林长春、内蒙古（呼25、京、湖南长沙、哈尔滨、吉林长春、内蒙古（呼京、湖南长沙、哈尔滨、吉林长春、内蒙古（呼和浩特、达特拉旗）、广西南宁、海南海口、云和浩特、达特拉旗）、广西南宁、海南海口、云和浩特、达特拉旗）、广西南宁、海南海口、云和浩特、达特拉旗）、广西南宁、海南海口、云南普洱、北京、河南许昌、印尼、非洲（尼日利南普洱、北京、河南许昌、印尼、非洲（尼日利南普洱、北京、河南许昌、印尼、非洲（尼日利南普洱、北京、河南许昌、印尼、非洲（尼日利亚、加纳、安哥拉、南非等亚、加纳、安哥拉、南非等亚、加纳、安哥拉、南非等亚、加纳、安哥拉、南非等4 4个国家）、俄罗斯等。个国家）、俄罗斯等。个国家）、俄罗斯等。个国家）、俄罗斯等26、。目前跟进工程项目目前跟进工程项目目前跟进工程项目目前跟进工程项目 东莞某港资电子制品公司东莞某港资电子制品公司东莞某港资电子制品公司东莞某港资电子制品公司25KW25KW并网光伏电站，产值并网光伏电站，产值并网光伏电站，产值并网光伏电站，产值245.5245.5万元（已经完工）。后续还有第二期工程规划万元（已经完工）。后续还有第二期工程规划万元（已经完工）。后续还有第二期工程规划万元（已经完工）。后续还有第二期工程规划100KW,100KW,预计产值预计产值预计产值预计产值120120万元。万元。万元。万元。印尼印尼印尼印尼PT.PT.公司（签约代理商）公司（签约代理商）公司（签约代理商）公27、司（签约代理商）1200KW1200KW房地产配房地产配房地产配房地产配套的风光互补发电系统工程安装及后续套的风光互补发电系统工程安装及后续套的风光互补发电系统工程安装及后续套的风光互补发电系统工程安装及后续1 1亿元工程亿元工程亿元工程亿元工程合作，第一期合作，第一期合作，第一期合作，第一期5KW5KW已经完工运行。已经完工运行。已经完工运行。已经完工运行。云南某工业区办公楼分布式电站：预估云南某工业区办公楼分布式电站：预估云南某工业区办公楼分布式电站：预估云南某工业区办公楼分布式电站：预估160160万元万元万元万元 近期计划签约近期计划签约近期计划签约近期计划签约。东莞某外资工厂并网电站28、东莞某外资工厂并网电站东莞某外资工厂并网电站东莞某外资工厂并网电站777KW777KW，预计产值，预计产值，预计产值，预计产值960960万元。万元。万元。万元。菲律宾菲律宾菲律宾菲律宾650KW650KW并网发电，预计产值并网发电，预计产值并网发电，预计产值并网发电，预计产值780780万元。万元。万元。万元。3 3、未来未来未来未来5 5年市场销售预测：年市场销售预测：年市场销售预测：年市场销售预测：n n第第第第1 1年销售额预估为：年销售额预估为：年销售额预估为：年销售额预估为：18001800万元；万元；万元；万元；n n第第第第2 2年销售额预估为：年销售额预估为：年销售额预估为：29、年销售额预估为：30003000万元；万元；万元；万元；n n第第第第3 3年销售额预测为：年销售额预测为：年销售额预测为：年销售额预测为：90009000万元；万元；万元；万元；n n第第第第4 4年销售额预测为：年销售额预测为：年销售额预测为：年销售额预测为：1800018000万元；万元；万元；万元；n n第第第第5 5年销售额预测为：年销售额预测为：年销售额预测为：年销售额预测为：3200032000万元万元万元万元 未来未来未来未来5 5年的业绩、利润预估表：年的业绩、利润预估表：年的业绩、利润预估表：年的业绩、利润预估表：投产年投产年投产年投产年份份份份营业额营业额营业额营业额预估30、预估预估预估(万万万万元元元元)毛利润毛利润毛利润毛利润率率率率%毛利润毛利润毛利润毛利润(万元万元万元万元)1 11800180030305405402 23000300030309009003 3900090003030270027004 418000180002525450045005 53200032000252580008000合计合计合计合计6380063800 1664016640n n效益分析：效益分析：效益分析：效益分析：（1 1）太阳能电池板利润：单晶硅成本）太阳能电池板利润：单晶硅成本1010元元/瓦，零售瓦，零售1515元元/瓦，毛利瓦，毛利润率润率50%50%。（2 31、2）太阳能发电机：）太阳能发电机：400W400W为例，成本为例，成本26002600元元/套，销售价格套，销售价格39003900元，毛利润率元，毛利润率50%50%；在成本构成中在成本构成中100W100W电池板采购成本为电池板采购成本为12001200元，占总成本元，占总成本46%46%，如果是自己生产电池板可以降低电池板成本，如果是自己生产电池板可以降低电池板成本20%20%。（3 3）风力发电机：）风力发电机：300W300W为例，采购成本为例，采购成本700700元元/台，销售台，销售13001300元元/台，台，毛利润率毛利润率85%85%。（4 4）蓄电池：自行组装采购成本比目32、前采购成本降低）蓄电池：自行组装采购成本比目前采购成本降低30%30%。售后服务。售后服务增值利润增值利润5%5%。（5 5）控制器、逆变器：自行组装采购成本比目前采购成本降低）控制器、逆变器：自行组装采购成本比目前采购成本降低15%15%。n n综上所述：组建工厂生产和组装，在生产综上所述：组建工厂生产和组装，在生产综上所述：组建工厂生产和组装，在生产综上所述：组建工厂生产和组装，在生产和采购环节将降低成本和采购环节将降低成本和采购环节将降低成本和采购环节将降低成本20%20%。现行销售。现行销售。现行销售。现行销售环节利润环节利润环节利润环节利润30%30%。综合经营毛利润率可达综合经营毛33、利润率可达综合经营毛利润率可达综合经营毛利润率可达到到到到50%50%。第三部分第三部分第三部分第三部分 融资说明融资说明融资说明融资说明 n n项目资金需求量：项目资金需求量：500500万元万元n n主要用途：主要用途：（1 1）组建）组建总装车间总装车间；（2 2）建立研发）建立研发中心中心；（3 3）市场拓展；）市场拓展；（4 4）经营周转资金；）经营周转资金；（5 5）财务稽核审计费用。）财务稽核审计费用。资金使用计划表资金使用计划表序号序号序号序号项目项目项目项目子项目一子项目一子项目一子项目一子项目二子项目二子项目二子项目二金额（万元）金额（万元）金额（万元）金额（万元）一、一、34、一、一、工厂计划投资工厂计划投资工厂计划投资工厂计划投资160160太阳能组装厂太阳能组装厂1 1、租赁厂房（年）、租赁厂房（年）30003000平方米平方米28282 2、厂房基础建设、厂房基础建设20203 3、组装车间：、组装车间：1 1间间112112其中：（其中：（1 1）辅助设备）辅助设备1010（2 2）品质认证）品质认证2020（3 3）流动资金）流动资金6060（4 4）检测仪器）检测仪器1010（5 5）人员）人员5 5人人1212二、二、二、二、市场拓展市场拓展市场拓展市场拓展6060人员工资人员工资1515差旅费差旅费1010广告推广费用广告推广费用2020网络营销建设35、网络营销建设1515三、三、三、三、经营周转资金经营周转资金经营周转资金经营周转资金228228办公设备办公设备6060备用金（含财务稽备用金（含财务稽核费用）核费用）168168四、四、科研经费科研经费科研经费科研经费5252仪器、材料仪器、材料4040专利申报专利申报1212总计总计总计总计500500第四部分第四部分第四部分第四部分第四部分第四部分 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 n n公司简介：公司简介：公司简介：公司简介：n n 东莞市东莞市东莞市东莞市XXXX太阳能光电有限公司太阳能光电有限公司太阳能光电有限公司太阳能光电有限公司，于，于236、0082008年承接同行公司的销售外包，年承接同行公司的销售外包，20092009年年1 1月申请公司注册并试运行，月申请公司注册并试运行，20092009年年7 7月月1313日公司正式注册成立。现日公司正式注册成立。现坐落于广东省东莞市大朗镇美景中路坐落于广东省东莞市大朗镇美景中路812-826812-826号万和大厦号万和大厦6 6楼楼B08B08室。室。n n注册资本：注册资本：5050万元人民币，主要股东：万元人民币，主要股东：赵子轩赵子轩70%70%、刘艳妨、刘艳妨30%30%。n n公司主要从事太阳能光伏发电站、家公司主要从事太阳能光伏发电站、家用太阳能发电机、光伏发电系统工程、37、用太阳能发电机、光伏发电系统工程、太阳能路灯、风光互补发电系统等节能太阳能路灯、风光互补发电系统等节能产品的设计、开发、生产组织、销售、产品的设计、开发、生产组织、销售、安装指导和售后服务。安装指导和售后服务。n n本公司现在是深圳市节能协会团体会本公司现在是深圳市节能协会团体会员单位员单位【深节协证字第深节协证字第E-017E-017】。n n产品：产品：销售的产品主要有以下几大系列：销售的产品主要有以下几大系列：（1 1）太阳能光伏）太阳能光伏电站电站;（2 2）家用太阳能发电）家用太阳能发电系统系统;（3 3）风光互补发电系统）风光互补发电系统;（4 4）风力发电机）风力发电机;n n商38、标：商标：已申请图案及文字商标：已申请图案及文字商标：“粤粤XXXX光电光电”。申请时间：申请时间：20092009年年1212月月2828日日 获得获得商标注册证书商标注册证书时间：时间：20112011年年0202月月1414日。日。发文编号：发文编号：ZC7951978SLZC7951978SLn n现阶段公司运行模式：现阶段公司运行模式：现阶段公司运行模式：现阶段公司运行模式：销售环节：销售环节：销售环节：销售环节：（1 1）直接销售；）直接销售；）直接销售；）直接销售；（2 2）建立国内外代理商销售网络；）建立国内外代理商销售网络；）建立国内外代理商销售网络；）建立国内外代理商销售网39、络；（3 3）国内、国外销售市场同步展开。）国内、国外销售市场同步展开。）国内、国外销售市场同步展开。）国内、国外销售市场同步展开。生产环节：生产环节：生产环节：生产环节：现由专业配套的外协加工现由专业配套的外协加工现由专业配套的外协加工现由专业配套的外协加工厂完成（后续将走厂完成（后续将走厂完成（后续将走厂完成（后续将走产销合一产销合一产销合一产销合一的发展道的发展道的发展道的发展道路）。路）。路）。路）。（1 1）太阳能电池板由协作厂生产，内部采）太阳能电池板由协作厂生产，内部采）太阳能电池板由协作厂生产，内部采）太阳能电池板由协作厂生产，内部采购；购；购；购；（2 2）其他元器件在广东范40、围内采购。）其他元器件在广东范围内采购。）其他元器件在广东范围内采购。）其他元器件在广东范围内采购。（3 3）系统组装在协作厂内完成。）系统组装在协作厂内完成。）系统组装在协作厂内完成。）系统组装在协作厂内完成。第五部分第五部分第五部分第五部分 主要管理者情况主要管理者情况主要管理者情况主要管理者情况n n赵子轩赵子轩赵子轩赵子轩 男，男，4 47 7岁，河南洛阳人，大专学历，职称：统计师岁，河南洛阳人，大专学历，职称：统计师 河南省广播电视大学毕业，从业年限：河南省广播电视大学毕业，从业年限：2323年年n n主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：141、9861986年年7 7月月-1994-1994年年2 2月，洛轴集团公司，统计师。月，洛轴集团公司，统计师。1995-19981995-1998年灵宝金安投资咨询有限公司，总经理。企业管理，期年灵宝金安投资咨询有限公司，总经理。企业管理，期货投资咨询。货投资咨询。2000200620002006年，历任内资、台资、美资公司职业经理人，市场营年，历任内资、台资、美资公司职业经理人，市场营销管理；销管理；2007200820072008年，东莞市特龙金科能源有限公司，营销总监，从事年，东莞市特龙金科能源有限公司，营销总监，从事太阳能光伏发电系统的海内外市场拓展、团队建设；拓展了非洲部太阳能光伏发42、电系统的海内外市场拓展、团队建设；拓展了非洲部分市场，产品销售到南非、尼日利亚、加纳、俄罗斯等国家地区。分市场，产品销售到南非、尼日利亚、加纳、俄罗斯等国家地区。20092009年初投资组建东莞市年初投资组建东莞市XXXX太阳能光电有限公司，总经理，全面负太阳能光电有限公司，总经理，全面负责企业战略发展规划、公司的运营、生产体系建设、技术研发改造、责企业战略发展规划、公司的运营、生产体系建设、技术研发改造、代理渠道的建设、市场团队的管理建设。代理渠道的建设、市场团队的管理建设。n n网络营销实战经历：网络营销实战经历：网络营销实战经历：网络营销实战经历：2005.08-11 2005.08-143、1 月曾经月曾经月曾经月曾经3 3次担任阿里巴巴社区论坛网次担任阿里巴巴社区论坛网次担任阿里巴巴社区论坛网次担任阿里巴巴社区论坛网上直播嘉宾。上直播嘉宾。上直播嘉宾。上直播嘉宾。历任职场生涯论坛、石油论坛、韵之队文学论坛、历任职场生涯论坛、石油论坛、韵之队文学论坛、历任职场生涯论坛、石油论坛、韵之队文学论坛、历任职场生涯论坛、石油论坛、韵之队文学论坛、太阳能论坛副版主。太阳能论坛副版主。太阳能论坛副版主。太阳能论坛副版主。2005.11.18 2005.11.18 荣获阿里巴巴荣获阿里巴巴荣获阿里巴巴荣获阿里巴巴20052005年度十大原创作年度十大原创作年度十大原创作年度十大原创作家称号。家44、称号。家称号。家称号。2007.7 2007.7 接受亿邦动力网记者采访。接受亿邦动力网记者采访。接受亿邦动力网记者采访。接受亿邦动力网记者采访。2007.11.01 2007.11.01 阿里巴巴广州商盟、淘宝广州商盟、阿里巴巴广州商盟、淘宝广州商盟、阿里巴巴广州商盟、淘宝广州商盟、阿里巴巴广州商盟、淘宝广州商盟、华南网商会联合颁发华南网商会联合颁发华南网商会联合颁发华南网商会联合颁发“2007“2007年度最诚信网商年度最诚信网商年度最诚信网商年度最诚信网商”。2008.06.05 2008.06.05 阿里巴巴第五届世界网商大会获得阿里巴巴第五届世界网商大会获得阿里巴巴第五届世界网商大会45、获得阿里巴巴第五届世界网商大会获得20082008年度诚信通三十强网商。年度诚信通三十强网商。年度诚信通三十强网商。年度诚信通三十强网商。2008.08.162008.08.16获得阿里巴巴第十九期电子商务培训获得阿里巴巴第十九期电子商务培训获得阿里巴巴第十九期电子商务培训获得阿里巴巴第十九期电子商务培训师资格。师资格。师资格。师资格。2009.5.13 2009.5.13 接受亿邦动力网记者采访。接受亿邦动力网记者采访。接受亿邦动力网记者采访。接受亿邦动力网记者采访。2009.6 2009.6 获得阿里软件公司颁发的电子商务明星企获得阿里软件公司颁发的电子商务明星企获得阿里软件公司颁发的电子46、商务明星企获得阿里软件公司颁发的电子商务明星企业称号。业称号。业称号。业称号。20092009年年年年9 9 月担任阿里巴巴建筑建材论坛副版主。月担任阿里巴巴建筑建材论坛副版主。月担任阿里巴巴建筑建材论坛副版主。月担任阿里巴巴建筑建材论坛副版主。n n袁伟初袁伟初袁伟初袁伟初 男，男，3 39 9岁，东莞人，学历：大专岁，东莞人，学历：大专 从业年限：从业年限：1515年年n n主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：1995200519952005年，原国营年，原国营777777厂工程师，曾任美国厂工程师，曾任美国SOLARSTYLEINIC.CO.L47、TDSOLARSTYLEINIC.CO.LTD首席设计师。首席设计师。20052005年年20092009年，东莞市特龙金科能源科技有限公司，技术总年，东莞市特龙金科能源科技有限公司，技术总监监，广东省太阳能路灯标准化起草委员之一，广东省太阳能路灯标准化起草委员之一。参与了广东省重点。参与了广东省重点工业攻关项目的申报，现已获广东省科学技术厅立项批准，专题工业攻关项目的申报，现已获广东省科学技术厅立项批准，专题名称为重点行业节能装备与技术研究，项目名称名称为重点行业节能装备与技术研究，项目名称:LED:LED照明节能技照明节能技术应用研究及示范工程术应用研究及示范工程 20092009年至今，48、东莞市年至今，东莞市XXXX太阳能光电有限公司，技术总监，负责太阳能光电有限公司，技术总监，负责太阳能光伏发电系统工程开发和设计。太阳能光伏发电系统工程开发和设计。n n刘艳芳刘艳芳刘艳芳刘艳芳 女，女，3 32 2岁，河南省周口市人，学历：中专岁，河南省周口市人，学历：中专 毕业院校：周口职业技术学校，从业年限：毕业院校：周口职业技术学校，从业年限：1212年年n n主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：主要经历和经营业绩：2000-20052000-2005年，台资公司采购员，采购管理；年，台资公司采购员，采购管理；2006-20082006-2008年，东莞市特龙金49、科能源有限公司，年，东莞市特龙金科能源有限公司，采购，太阳能光伏发电系统的零配件采购；采购，太阳能光伏发电系统的零配件采购；20092009年投资组建东莞市年投资组建东莞市XXXX太阳能光电有限公司，太阳能光电有限公司，副总经理，主要负责公司的运营，采购渠道的建副总经理，主要负责公司的运营，采购渠道的建设，市场团队的管理与建设。设，市场团队的管理与建设。第第第第六六六六部分部分部分部分 产品产品产品产品/服务服务服务服务（1 1 1 1）产品介绍：）产品介绍：）产品介绍：）产品介绍：n n主要产品系列：太阳能光伏发电系统、家庭太主要产品系列：太阳能光伏发电系统、家庭太主要产品系列：太阳能光伏发50、电系统、家庭太主要产品系列：太阳能光伏发电系统、家庭太阳能发电机、风力发电系统、风阳能发电机、风力发电系统、风阳能发电机、风力发电系统、风阳能发电机、风力发电系统、风-光互补发电系光互补发电系光互补发电系光互补发电系统、太阳能路灯等。统、太阳能路灯等。统、太阳能路灯等。统、太阳能路灯等。n n该系列产品广泛应用于家庭、企业、事业团体、该系列产品广泛应用于家庭、企业、事业团体、该系列产品广泛应用于家庭、企业、事业团体、该系列产品广泛应用于家庭、企业、事业团体、别墅、学校、海岛、轮船、通信基站、边防哨别墅、学校、海岛、轮船、通信基站、边防哨别墅、学校、海岛、轮船、通信基站、边防哨别墅、学校、海岛、51、轮船、通信基站、边防哨所、山区、草原、农场、家庭等。所、山区、草原、农场、家庭等。所、山区、草原、农场、家庭等。所、山区、草原、农场、家庭等。n n（2 2 2 2）产品技术水平：）产品技术水平：）产品技术水平：）产品技术水平：目前我司拥有太阳能光伏发电系统整机组装技术能力，技术水平达到国内目前我司拥有太阳能光伏发电系统整机组装技术能力，技术水平达到国内同行业目前发展水平。同行业目前发展水平。7 7月份，我司已经为皇明太阳能集团公司提供了来自月份，我司已经为皇明太阳能集团公司提供了来自美国的美国的3KW3KW和和5KW5KW太阳能发电系统技术配套服务。目前，筹备投产的光跟踪系太阳能发电系统技术52、配套服务。目前，筹备投产的光跟踪系统和太阳能光伏发电玻璃幕墙，将为产品的整体技术含量和水平的提升奠定统和太阳能光伏发电玻璃幕墙，将为产品的整体技术含量和水平的提升奠定基础。基础。目前已经为印尼房地产项目、肇庆游船、越南游船、柬埔寨太阳能发电机、目前已经为印尼房地产项目、肇庆游船、越南游船、柬埔寨太阳能发电机、泰国路灯、缅甸发电机等海内外客户提供技术支持及配套合作。泰国路灯、缅甸发电机等海内外客户提供技术支持及配套合作。20102010年年3 3月份完成了印尼房地产配套的风光互补发电站第一期工程建设。月份完成了印尼房地产配套的风光互补发电站第一期工程建设。（3 3）产品的新颖性、先进性和独特性：53、）产品的新颖性、先进性和独特性：）产品的新颖性、先进性和独特性：）产品的新颖性、先进性和独特性：n n经济实用性：针对家庭用户使用电器特点，特别设计经济实用性：针对家庭用户使用电器特点，特别设计经济实用性：针对家庭用户使用电器特点，特别设计经济实用性：针对家庭用户使用电器特点，特别设计了实用型太阳能发电机。了实用型太阳能发电机。了实用型太阳能发电机。了实用型太阳能发电机。n n技术配置：技术水平处于行业中上等的水平。技术配置：技术水平处于行业中上等的水平。技术配置：技术水平处于行业中上等的水平。技术配置：技术水平处于行业中上等的水平。（4 4）产品的竞争优势：）产品的竞争优势：）产品的竞争优势54、：）产品的竞争优势：基于太阳能组件的自身生产配套优势，使整体产品生产基于太阳能组件的自身生产配套优势，使整体产品生产基于太阳能组件的自身生产配套优势，使整体产品生产基于太阳能组件的自身生产配套优势，使整体产品生产成本处于具有市场竞争优势水平。成本处于具有市场竞争优势水平。成本处于具有市场竞争优势水平。成本处于具有市场竞争优势水平。第七部分第七部分第七部分第七部分 研究与开发研究与开发研究与开发研究与开发1 1、建立研发中心、建立研发中心、建立研发中心、建立研发中心 在建立工厂后开始建立研发中心；达到在建立工厂后开始建立研发中心；达到省级研发中心水平，争创民营科技企业、省级研发中心水平，争创民营55、科技企业、国家高新科技企业。实现争取国家与省国家高新科技企业。实现争取国家与省市科技基金支持。市科技基金支持。着眼行业最先进、前沿的新技术与新技着眼行业最先进、前沿的新技术与新技术的应用研究与开发；让企业从迅速从术的应用研究与开发；让企业从迅速从行业中端水平走向高端，并不断提升自行业中端水平走向高端，并不断提升自身的核心竞争力；身的核心竞争力；筹备与广东高校专家团建立太阳能发展筹备与广东高校专家团建立太阳能发展研究所，实现产学研一体化发展模式。研究所，实现产学研一体化发展模式。目前在合作框架讨论阶段中。目前在合作框架讨论阶段中。2 2、技术升级、技术升级、技术升级、技术升级 兆瓦级光伏电站设计56、方案的完善与性能提升；兆瓦级光伏电站设计方案的完善与性能提升；智能型民居屋顶光伏系统；智能型民居屋顶光伏系统；光伏屋瓦的设计开发；光伏屋瓦的设计开发；光伏隔音墙的设计开发；光伏隔音墙的设计开发；高层建筑的民居太阳能发电配置方案设计与应用高层建筑的民居太阳能发电配置方案设计与应用测试；（该项目与深圳罗湖区低碳社区建设规划测试；（该项目与深圳罗湖区低碳社区建设规划配套配套)离网光伏（含风光互补）发电网局域智能监控系离网光伏（含风光互补）发电网局域智能监控系统；统；纸型光伏电池的研究开发；纸型光伏电池的研究开发；BIPVBIPV发电玻璃幕墙；发电玻璃幕墙；风光互补加氢站配套的各单元系统集成配套技术；57、风光互补加氢站配套的各单元系统集成配套技术；实用新型专利的申请：实用新型专利的申请：纸型太阳能电池板外观实用新型申请；纸型太阳能电池板外观实用新型申请；隔音墙核心技术研制与应用实用新型专利申请；隔音墙核心技术研制与应用实用新型专利申请；光伏屋瓦的使用新型专利申请；光伏屋瓦的使用新型专利申请；风光互补加氢站系统集成技术发明专利申请；风光互补加氢站系统集成技术发明专利申请；新型高效环保风力发电机叶片的发明专利（申报新型高效环保风力发电机叶片的发明专利（申报准备中）。准备中）。第八部分第八部分 行业竞争对手及本公司竞争优势：行业竞争对手及本公司竞争优势：n n国内行业有实力的竞争对手：国内行业有实力58、的竞争对手：国内行业有实力的竞争对手：国内行业有实力的竞争对手：n n无锡尚德（上市公司，太阳能组件为主）、河北英利（上市公司，无锡尚德（上市公司，太阳能组件为主）、河北英利（上市公司，工程为主）、合肥阳光（上市公司，逆变器和控制器为主）、山东工程为主）、合肥阳光（上市公司，逆变器和控制器为主）、山东皇明（皇明（0808年得到美国摩根斯坦利风投资金刚转型进入光伏行业）、年得到美国摩根斯坦利风投资金刚转型进入光伏行业）、新疆特变电工（逆变器和控制器为主）等。新疆特变电工（逆变器和控制器为主）等。目前国内市场还处于起步阶段，掌握太阳能发电系统集成组装目前国内市场还处于起步阶段，掌握太阳能发电系统集59、成组装技术的企业为包括我司在内的少数企业拥有，虽然组件生产企技术的企业为包括我司在内的少数企业拥有，虽然组件生产企业也在转型向太阳能发电系统配套转型，鉴于技术的完善性提业也在转型向太阳能发电系统配套转型，鉴于技术的完善性提升阶段及市场刚启动的购买力上升带来的旺盛需求性，目前国升阶段及市场刚启动的购买力上升带来的旺盛需求性，目前国内及国际市场还处于供不应求的状况。市场份额的扩大是目前内及国际市场还处于供不应求的状况。市场份额的扩大是目前行业的关注点，目前还没有进入行业激烈竞争状态。行业资源行业的关注点，目前还没有进入行业激烈竞争状态。行业资源的获取、市场销售渠道的建设、技术的提升将是的获取、市场60、销售渠道的建设、技术的提升将是3 3年后的行业年后的行业竞争重点。竞争重点。本公司竞争优势：本公司竞争优势：n n我司拥有太阳能发电系统集成技术与风力发电系统集成我司拥有太阳能发电系统集成技术与风力发电系统集成技术，目前开发设计能力达到国内同行中等水平。技术，目前开发设计能力达到国内同行中等水平。n n推广应用自主产权的光伏系统集成技术在民用及企业的推广应用自主产权的光伏系统集成技术在民用及企业的应用，从降低发电成本角度来获得最大的市场份额。应用，从降低发电成本角度来获得最大的市场份额。n n我司市场拓展销售能力、渠道建设、订单获得效率是目我司市场拓展销售能力、渠道建设、订单获得效率是目我司市61、场拓展销售能力、渠道建设、订单获得效率是目我司市场拓展销售能力、渠道建设、订单获得效率是目前比较大的优势。前比较大的优势。前比较大的优势。前比较大的优势。同时，同时，不断开发新技术、提升完善现不断开发新技术、提升完善现有技术、构建具有知识产权支持的技术核心竞争力有技术、构建具有知识产权支持的技术核心竞争力，从，从技术提升和品牌建设方面整体提升企业的核心竞争力。技术提升和品牌建设方面整体提升企业的核心竞争力。第九部分第九部分第九部分第九部分 营销策略营销策略营销策略营销策略（1 1）建立高素质营销团队。组建具备电子商务、市场管理能力的专）建立高素质营销团队。组建具备电子商务、市场管理能力的专业营62、销人员队伍；分内贸和外贸渠道拓展市场。业营销人员队伍；分内贸和外贸渠道拓展市场。（2 2）开展招商代理工作：在国内建立省级代理网络，延伸扩展市级）开展招商代理工作：在国内建立省级代理网络，延伸扩展市级代理商网络。在海外地区建立外贸公司与当地合作伙伴结合的销代理商网络。在海外地区建立外贸公司与当地合作伙伴结合的销售渠道拓展海外市场。利用中非建设总公司的合作平台拓展非洲售渠道拓展海外市场。利用中非建设总公司的合作平台拓展非洲市场。借助东南亚华侨客商建立销售渠道。市场。借助东南亚华侨客商建立销售渠道。（3 3）对于区域代理商管理实行区域业绩承包制，年终依据销售额另）对于区域代理商管理实行区域业绩承包63、制，年终依据销售额另外设立销售奖金。外设立销售奖金。（4 4）建立欧洲市场代理处、非洲市场代理处、东南亚代理处。）建立欧洲市场代理处、非洲市场代理处、东南亚代理处。（5 5）实施企业）实施企业 品牌战略品牌战略品牌战略品牌战略。目前已经申请自有商标品牌。目前已经申请自有商标品牌“粤粤XXXX光电光电”，应用于产品外观及关键零部件。，应用于产品外观及关键零部件。n n（6 6）实施）实施 产学研一体技术攻关战略产学研一体技术攻关战略产学研一体技术攻关战略产学研一体技术攻关战略 规划发展策略，提升企业综合规划发展策略，提升企业综合技术实力。技术实力。3 3月份已经开始与广东轻工职业学院筹备成立太阳64、能技术月份已经开始与广东轻工职业学院筹备成立太阳能技术发展研究所。发挥专家技术团队的优势与企业技术优势，开发新的技发展研究所。发挥专家技术团队的优势与企业技术优势，开发新的技术进行生产应用。此举措可使我司成为广东省产学研示范工程基地之术进行生产应用。此举措可使我司成为广东省产学研示范工程基地之一，最大限度提升企业核心竞争力。同时可以成为高科技型企业具备一，最大限度提升企业核心竞争力。同时可以成为高科技型企业具备参与国家大型光电项目工程的竞争资格。参与国家大型光电项目工程的竞争资格。n n（7 7）建立完善培训体系：实现对省级代理商和海外代理商的专业辅）建立完善培训体系：实现对省级代理商和海外代65、理商的专业辅导培训，实现代理商具备市场拓展、售后服务、再培训的能力，提高导培训，实现代理商具备市场拓展、售后服务、再培训的能力，提高销售体系的运作能力。销售体系的运作能力。n n（8 8）结合国际及国内碳指标交易政策，辅导企业争取碳指标计划，）结合国际及国内碳指标交易政策，辅导企业争取碳指标计划，创造新的利润增长点。创造新的利润增长点。第十部分第十部分第十部分第十部分 产品制造产品制造产品制造产品制造n n生产方式：生产方式：生产方式：生产方式：光伏发电系统组装、风机系统组装、成套设备光伏发电系统组装、风机系统组装、成套设备测试、安装。测试、安装。n n生产设备：生产设备：生产设备：生产设备：66、检测仪器、辅助加工设备，科研实验器材等。检测仪器、辅助加工设备，科研实验器材等。n n质量保证：质量保证：质量保证：质量保证：TUVTUV、CECE、ROHSROHS、CCCCCC、SGSSGS认证、认证、ISO90001ISO90001n n成本控制：成本控制：成本控制：成本控制：零件类的采购成本控制、生产耗材的成本控制、零件类的采购成本控制、生产耗材的成本控制、劳动生产率管理与控制。劳动生产率管理与控制。n n工厂结构三部分工厂结构三部分：生产工厂分为三部分：生产工厂分为三部分：生产工厂分为三部分：生产工厂分为三部分：1 1、组装车间：主要是太阳能发电系统整机装配、组装车间：主要是太阳能发67、电系统整机装配、组装车间：主要是太阳能发电系统整机装配、组装车间：主要是太阳能发电系统整机装配与调试。与调试。与调试。与调试。2 2、样品展示：新产品及样板工程实例展示、样品展示：新产品及样板工程实例展示、样品展示：新产品及样板工程实例展示、样品展示：新产品及样板工程实例展示 3 3、研发中心：主要做新技术开发、技术应用、研发中心：主要做新技术开发、技术应用、研发中心：主要做新技术开发、技术应用、研发中心：主要做新技术开发、技术应用、实验与测试、科技项目申报的平台。实验与测试、科技项目申报的平台。实验与测试、科技项目申报的平台。实验与测试、科技项目申报的平台。工厂发展规划：成为技术研发中心，力68、争达到国工厂发展规划：成为技术研发中心，力争达到国工厂发展规划：成为技术研发中心，力争达到国工厂发展规划：成为技术研发中心，力争达到国家级研发中心水平。成为国家级创新企业。家级研发中心水平。成为国家级创新企业。家级研发中心水平。成为国家级创新企业。家级研发中心水平。成为国家级创新企业。第十一部分第十一部分第十一部分第十一部分 经营管理经营管理经营管理经营管理 1 1、机构设置：、机构设置：、机构设置：、机构设置：董事会董事会董事长董事长总经理总经理销售副总销售副总生产副总生产副总市场部市场部工工 厂厂研发部研发部财务部财务部品品 质质生生 产产2 2、员工福利：、员工福利：、员工福利：、员工福69、利：工作满一定年限的对于中高阶管理人员、技术骨干、和具有特殊工作满一定年限的对于中高阶管理人员、技术骨干、和具有特殊贡献的优秀员工配发内部股份；贡献的优秀员工配发内部股份；为员工缴纳社保、住房公积金等；为员工缴纳社保、住房公积金等；其他常规性的员工福利。其他常规性的员工福利。3 3、劳动合同：、劳动合同：、劳动合同：、劳动合同：全员签署劳动合同书；技术核心人员签署技术全员签署劳动合同书；技术核心人员签署技术保密协议。保密协议。4 4、知识产权管理：、知识产权管理：、知识产权管理：、知识产权管理：商标的注册保护、专利产品的申请保护。商标的注册保护、专利产品的申请保护。5 5、人力资源计划：、人力70、资源计划：、人力资源计划：、人力资源计划：根据项目整体进度、实际产销规模和需求做人力资源配置规划；根据项目整体进度、实际产销规模和需求做人力资源配置规划；由人力资源部对员工进行职业技能培训管理。技术人员的培训有由人力资源部对员工进行职业技能培训管理。技术人员的培训有研发部负责。研发部负责。n n合作方式：合作方式：n n（1 1）出让股权：）出让股权：）出让股权：）出让股权：待项目方与投资方协商确定。待项目方与投资方协商确定。待项目方与投资方协商确定。待项目方与投资方协商确定。投资者权利：监督资金运行、参与企业管理和经营决策、投资者权利：监督资金运行、参与企业管理和经营决策、投资者权利：监督资71、金运行、参与企业管理和经营决策、投资者权利：监督资金运行、参与企业管理和经营决策、分享经营利润分配、辅导企业持续发展规划（包括分享经营利润分配、辅导企业持续发展规划（包括分享经营利润分配、辅导企业持续发展规划（包括分享经营利润分配、辅导企业持续发展规划（包括IPOIPO规规规规划、新三板规划）。划、新三板规划）。划、新三板规划）。划、新三板规划）。n n（2 2）红利分配）红利分配）红利分配）红利分配 按照年度收益标准每年按固定比例分配投资利润。分配利按照年度收益标准每年按固定比例分配投资利润。分配利按照年度收益标准每年按固定比例分配投资利润。分配利按照年度收益标准每年按固定比例分配投资利润。72、分配利润可用于追加投资比例。润可用于追加投资比例。润可用于追加投资比例。润可用于追加投资比例。n n参考合作方式：股权出让参考合作方式：股权出让参考合作方式：股权出让参考合作方式：股权出让n n融资周期：根据合作双方合作意向商议。融资周期：根据合作双方合作意向商议。融资周期：根据合作双方合作意向商议。融资周期：根据合作双方合作意向商议。n n退出机制：股权回购。退出机制：股权回购。退出机制：股权回购。退出机制：股权回购。第十二部分第十二部分第十二部分第十二部分 发展规划发展规划发展规划发展规划n n未来未来未来未来5 5年的战略发展规划年的战略发展规划年的战略发展规划年的战略发展规划 第第第第73、1 1年：年：年：年：完善建立海内外代理渠道完善建立海内外代理渠道完善建立海内外代理渠道完善建立海内外代理渠道。加大推广力度，扩大市场份额。加大推广力度，扩大市场份额。加大推广力度，扩大市场份额。加大推广力度，扩大市场份额。1 1、国内市场：建立省市直辖市代理商网络。重点拓展家庭型太阳能发电、国内市场：建立省市直辖市代理商网络。重点拓展家庭型太阳能发电、国内市场：建立省市直辖市代理商网络。重点拓展家庭型太阳能发电、国内市场：建立省市直辖市代理商网络。重点拓展家庭型太阳能发电系统普及应用；工厂配套太阳能与风光互补发电工程项目的跟进与落实；系统普及应用；工厂配套太阳能与风光互补发电工程项目的跟进与74、落实；系统普及应用；工厂配套太阳能与风光互补发电工程项目的跟进与落实；系统普及应用；工厂配套太阳能与风光互补发电工程项目的跟进与落实；城市建设住宅太阳能发电的应用推广；军队专用太阳能发电系统配套应城市建设住宅太阳能发电的应用推广；军队专用太阳能发电系统配套应城市建设住宅太阳能发电的应用推广；军队专用太阳能发电系统配套应城市建设住宅太阳能发电的应用推广；军队专用太阳能发电系统配套应用。用。用。用。2 2、国外市场：拓展与建立国外公司在中国采购中心的合作渠道；外贸公、国外市场：拓展与建立国外公司在中国采购中心的合作渠道；外贸公、国外市场：拓展与建立国外公司在中国采购中心的合作渠道；外贸公、国外市场75、：拓展与建立国外公司在中国采购中心的合作渠道；外贸公司的合作；建立国外代理商。司的合作；建立国外代理商。司的合作；建立国外代理商。司的合作；建立国外代理商。目前比较成熟的有非洲区域与中国央企配套多个国家合作渠道；东南亚目前比较成熟的有非洲区域与中国央企配套多个国家合作渠道；东南亚目前比较成熟的有非洲区域与中国央企配套多个国家合作渠道；东南亚目前比较成熟的有非洲区域与中国央企配套多个国家合作渠道；东南亚（印尼、马来西亚、越南、印度）；日本；南美洲（法属岛屿、格林纳（印尼、马来西亚、越南、印度）；日本；南美洲（法属岛屿、格林纳（印尼、马来西亚、越南、印度）；日本；南美洲（法属岛屿、格林纳（印尼、马76、来西亚、越南、印度）；日本；南美洲（法属岛屿、格林纳达、委内瑞拉）；美国等。达、委内瑞拉）；美国等。达、委内瑞拉）；美国等。达、委内瑞拉）；美国等。3 3、建立企业与科研机构的科技合作示范基地，结合企业技术优势与科研、建立企业与科研机构的科技合作示范基地，结合企业技术优势与科研、建立企业与科研机构的科技合作示范基地，结合企业技术优势与科研、建立企业与科研机构的科技合作示范基地，结合企业技术优势与科研院校科技团队优势，合作开发新技术，以产学研结合优势提升企业核心院校科技团队优势，合作开发新技术，以产学研结合优势提升企业核心院校科技团队优势，合作开发新技术，以产学研结合优势提升企业核心院校科技团队77、优势，合作开发新技术，以产学研结合优势提升企业核心竞争力。成为广东省科技创新企业名录的企业成员，为后续承接广东省竞争力。成为广东省科技创新企业名录的企业成员，为后续承接广东省竞争力。成为广东省科技创新企业名录的企业成员，为后续承接广东省竞争力。成为广东省科技创新企业名录的企业成员，为后续承接广东省重点光伏工程项目奠定基础。重点光伏工程项目奠定基础。重点光伏工程项目奠定基础。重点光伏工程项目奠定基础。4 4、运行风光互补加氢站开发项目，申报列入国家战略产品名录及专项补、运行风光互补加氢站开发项目，申报列入国家战略产品名录及专项补、运行风光互补加氢站开发项目，申报列入国家战略产品名录及专项补、运行78、风光互补加氢站开发项目，申报列入国家战略产品名录及专项补贴。贴。贴。贴。5 5、申报科技创新企业、申报科技创新企业、申报科技创新企业、申报科技创新企业。n n第第第第2 2年年年年：推广新技术应用，参与政府项目建设。：推广新技术应用，参与政府项目建设。n n1 1、拓展发电玻璃幕墙工程项目，增加新的市场利润增长、拓展发电玻璃幕墙工程项目，增加新的市场利润增长点。点。n n2 2、与一级券商合作股份制改造，参与国内中关村新三板、与一级券商合作股份制改造，参与国内中关村新三板上市交易。上市交易。n n3 3、在具备西北市场（西藏、新疆、甘肃、兰州）客户群、在具备西北市场（西藏、新疆、甘肃、兰州）客79、户群开发的基础上，建立西北办事处，就近销售与服务。在具开发的基础上，建立西北办事处，就近销售与服务。在具备华北市场（河北、山东、北京、东北三省）客户群开发备华北市场（河北、山东、北京、东北三省）客户群开发的基础上建立华北办事处，就近销售与服务。的基础上建立华北办事处，就近销售与服务。n n第第第第3 3年：年：年：年：行业资源整合，筹划行业资源整合，筹划IPOIPO，为资本运作奠定基础。，为资本运作奠定基础。n n1 1、对于产业链中游的产品进行资源整合，降低综合成本，提高竞、对于产业链中游的产品进行资源整合，降低综合成本，提高竞争力。行业相关的关键部件生产厂家逆变器、控制器、太阳能电池争力。80、行业相关的关键部件生产厂家逆变器、控制器、太阳能电池板、蓄电池、光伏玻璃、铝型材等对于本企业综合成本有一定的影板、蓄电池、光伏玻璃、铝型材等对于本企业综合成本有一定的影响，在具备市场份额的前提下，对产业链中游的优质工厂进行兼并响，在具备市场份额的前提下，对产业链中游的优质工厂进行兼并或并购，降低生产成本，建立产业升级的无缝配套供应产业链。或并购，降低生产成本，建立产业升级的无缝配套供应产业链。n n2 2、参与国家并网发电项目建设竞标。以规模发展扩大企业在全国、参与国家并网发电项目建设竞标。以规模发展扩大企业在全国市场的市场份额，获得新的发展空间。市场的市场份额，获得新的发展空间。n n第第第81、第4 4年：年：年：年：国际化发展，成为跨国性骨干企业。国际化发展，成为跨国性骨干企业。建立欧美海外科技研究中心，开发新技术，参与国际吉瓦级光伏建立欧美海外科技研究中心，开发新技术，参与国际吉瓦级光伏项目工程的开发与建设。项目工程的开发与建设。以资本运作方式，对产业上游进行融合，在硅料、硅锭、切割等以资本运作方式，对产业上游进行融合，在硅料、硅锭、切割等领域获得更大的产业资源掌握权，具备行业话语权。领域获得更大的产业资源掌握权，具备行业话语权。n n第第5年：年：资本运作，参与国际市场碳指标交易资本运作，参与国际市场碳指标交易资本运作，参与国际市场碳指标交易资本运作，参与国际市场碳指标交易市场82、。市场。市场。市场。n n建立全球光伏发电供应链，参与全球碳交易所的交易，建立全球光伏发电供应链，参与全球碳交易所的交易，建立全球光伏发电供应链，参与全球碳交易所的交易，建立全球光伏发电供应链，参与全球碳交易所的交易，获得新的利润增长点。获得新的利润增长点。获得新的利润增长点。获得新的利润增长点。n n建立新能源领域国际合作资源网络，参与全球光伏项目建立新能源领域国际合作资源网络，参与全球光伏项目建立新能源领域国际合作资源网络，参与全球光伏项目建立新能源领域国际合作资源网络，参与全球光伏项目的建设。的建设。的建设。的建设。第十三部分第十三部分第十三部分第十三部分 风险控制风险控制风险控制风险控83、制（1 1）项目实施可能出现的风险：）项目实施可能出现的风险：）项目实施可能出现的风险：）项目实施可能出现的风险：本项目实施期间可以预见的经营风险是市场竞争程度在本项目实施期间可以预见的经营风险是市场竞争程度在3 3年后会年后会明显提高，影响市场销售份额、降低利润率。明显提高，影响市场销售份额、降低利润率。（2 2）拟采取的控制措施：）拟采取的控制措施：）拟采取的控制措施：）拟采取的控制措施：（a a）提升产品技术含量，完善售后服务体系，提高市场竞争力。从）提升产品技术含量，完善售后服务体系，提高市场竞争力。从200W100KW200W100KW小型发电系统，扩展兆瓦级大型光伏发电站项小型发电84、系统，扩展兆瓦级大型光伏发电站项目，形成新的利润增长点。目，形成新的利润增长点。（b b）采用新的技术工艺，推出有竞争力的产品。在太阳能玻璃幕墙）采用新的技术工艺，推出有竞争力的产品。在太阳能玻璃幕墙领域形成市场建设规模与品牌效应。领域形成市场建设规模与品牌效应。（c c）完善经销商渠道建设和培训，细化市场拓展，挖掘新的市场需）完善经销商渠道建设和培训，细化市场拓展，挖掘新的市场需求点，比如求点，比如山区与海岛部队的太阳能产品山区与海岛部队的太阳能产品配套，配套，政府工程建设政府工程建设配套，扩大市场份额。配套，扩大市场份额。（d d）加强海外市场的拓展，在深入开发非洲市场代理渠道、东南亚）加85、强海外市场的拓展，在深入开发非洲市场代理渠道、东南亚市场的同时，加大欧洲市场开发的力度。市场的同时，加大欧洲市场开发的力度。第十四部分第十四部分第十四部分第十四部分 国家政策面支持国家政策面支持国家政策面支持国家政策面支持1 1、国家的鼓励与扶持政策：、国家的鼓励与扶持政策：、国家的鼓励与扶持政策：、国家的鼓励与扶持政策：财政部下发分布式光伏发电项目补贴财政部下发分布式光伏发电项目补贴办法办法此政策此政策20201313年年7 7月月2424日开始实施。日开始实施。国家发展改革委关于印发国家发展改革委关于印发分布式发电分布式发电管理暂行办法管理暂行办法的通知于的通知于20132013年年7 786、月月1818日公布。日公布。南方电网公司于南方电网公司于20132013年年8 8月月1313日下发日下发关于进一步支持光伏等新能源发展的关于进一步支持光伏等新能源发展的指导意见指导意见。20142014年年年年3 3月月月月5 5日日日日广东省关于促进光伏产业广东省关于促进光伏产业广东省关于促进光伏产业广东省关于促进光伏产业健康发展的实施意见健康发展的实施意见健康发展的实施意见健康发展的实施意见n n2 2、东莞地方政府的鼓励扶持政策：、东莞地方政府的鼓励扶持政策：、东莞地方政府的鼓励扶持政策：、东莞地方政府的鼓励扶持政策：所有外向型企业参加海外展销会（包括经贸委指定的展会，如广交所有外向型87、企业参加海外展销会（包括经贸委指定的展会，如广交会）：市政府补贴参展费用（最多会）：市政府补贴参展费用（最多3 3个标准摊位）每个标准摊位个标准摊位）每个标准摊位（9 9平方米）补助：港澳台平方米）补助：港澳台2 2万元、东南亚万元、东南亚3 3万元、其他国家地区万元、其他国家地区4 4万元；万元；电子商务平台推广，补助电子商务平台推广，补助50%50%费用，同一年最高费用，同一年最高1515万元；万元；东莞市政府其他系列优惠政策参考：加工贸易转型升级专项资金、东莞市政府其他系列优惠政策参考：加工贸易转型升级专项资金、东莞市节能与清洁生产专项资金管理暂行办法、东莞市帮扶东莞市节能与清洁生产专项88、资金管理暂行办法、东莞市帮扶外资企业转型升级政策措施简介、东莞市企业国际市场开拓资外资企业转型升级政策措施简介、东莞市企业国际市场开拓资金、关于印发加快培育和发展东莞市工业商贸龙头企业实施细金、关于印发加快培育和发展东莞市工业商贸龙头企业实施细则的通知、东莞市总部企业认定暂行办法则的通知、东莞市总部企业认定暂行办法、东莞市鼓励总东莞市鼓励总部经济发展若干政策实施细则（试行）部经济发展若干政策实施细则（试行）3 3、在京都协议框架下，中国政府承诺到、在京都协议框架下，中国政府承诺到20202020年年GDPGDP减碳比减碳比40%-40%-45%45%。预示将有更大的新能源政策出台和推行。预示将有更大的新能源政策出台和推行。4 4、中国碳指标交易所的运行及推广普及，将快速提升企业节能减碳意识、中国碳指标交易所的运行及推广普及，将快速提升企业节能减碳意识及实施步骤，对于新能源普及应用起到积极推动作用。及实施步骤，对于新能源普及应用起到积极推动作用。Thanks！