1、xx2016年4月 公司投资亮点公司投资亮点123行业前景行业前景公司简介公司简介4 公司规划与发展公司规划与发展目 录CONTENTS海南xx教育科技股份有限公司3行业前景海南xx教育科技股份有限公司4行业前景Summary行业简介行业简介n公司所属细分行业为K12教育行业领域n教育是国家民生教育重要议题，是全民极为关注的领域之一n国家教育主管部门各项政策能够积极影响在线教育的发展n行业销售规模逐年上升，在线教育用户呈规模性放大，随着教育信息化十年发展规划（2011-2020）与“互联网+教育”的政策促进，在线教育市场规模会出现更加快速的增长海南xx教育科技股份有限公司5行业前景Summar2、y政策支持政策支持“探索新型教育服务供给方式。鼓励互联网企业与社会教育机构根据市场需求开发数字教育资源，提供网络化教育服务。鼓励学校利用数字教育资源及教育服务平台，逐步探索网络化教育新模式，扩大优质教资源覆盖面，促进教育公平。鼓励学校通过与互联网企业合作等方式，对接线上线下教育资源，探索基础教育、职业教育等教育公共服务提供新方式。推动开展学历教育在线课程资源共享，推广告大规模在线开放课程等网络学习模式，探索建立网络学习学分认定与学分转换等制度，加快推动高等教育服务模式变革。”国家层面的政策支持n教育信息化十年发展规划（2011-2020）n第十二届全国人民代表大会第三次会议李克强总理提出制定“3、互联网+”行动计划n2015年7月1日，国家颁布的国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见n五中全会“十三五规划”二胎政策全面开放教育行政主管部门的政策支持n推进教育信息化建设与进程海南xx教育科技股份有限公司6行业前景Summary市场前景市场前景在线教育用户数量9099.2万在线教育市场规模1191.70亿元教育行业IT投资总规模680亿海南xx教育科技股份有限公司7行业前景Summary市场前景市场前景中国在线教育尚处于发展初期n2014年在线教育市场规模达到998亿，同比增长速度为18.85%。随着在线教育用户群体的不断扩大，在线教育的市场规模还将有更大的发展，预计到2017年达14、733.9亿。数据来源：wind，2014及以后数据为预测值2010/12/312011/12/312012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/31020040060080010001200140016001800200015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0018.4517.0821.8419.8518.8519.4120.6020.642010-2017年中国在线教育市场规模年中国在线教育市场规模市场规模(亿元)同比(右)海南xx教育科技股份有限公司8行业前景Summa5、ry市场前景市场前景中国在线教育细分市场增长预期2010/12/312011/12/312012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/310.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%6.31%7.15%8.08%9.11%10.25%11.58%13.31%15.31%中小学在线教育市场规模占在线教育市场规模中小学在线教育市场规模占在线教育市场规模的比例的比例2017年，中小学在线教育市场规模未来占比达到15.31%企业E-learning4%中小学在线教育,6、265.4职业在线教育25%高等学历在线教育56%2017年中国在线教育市场规模结构年中国在线教育市场规模结构海南xx教育科技股份有限公司9行业前景Summary市场前景市场前景中国在线教育投资市场情况n2014年行业投资规模达571.9亿元，年复合增长率是9.5%；n从投资结构看，2014年K12领域已占到21.0%的投资比例。海南xx教育科技股份有限公司10行业前景Summary市场前景市场前景中国在线教育投资市场情况投资机构项目名称时间融资规模融资次数IDG资本、经纬中国、新天域资本、华仁文化产业投资基金猿题库2015-36000万美元C轮H Capital、淡马锡、DTS、顺为资本一起7、作业网2015-31亿美元D轮腾讯产业共赢基金易题库2015-1300万美元A轮农天资本网班教育2015-6200万人民币A轮近期知名投资在线教育案例：海南xx教育科技股份有限公司11行业前景Summary市场前景市场前景中国在线教育用户规模持续增长n2014年在线教育用户规模为7796.9万人，同比增长18.85%。n未来几年，在线教育用户规模将保持15%以上的速度继续增长，到2017年预计达到1.2亿人。2009/12/312010/12/312011/12/312012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/312017/12/3102008、04000600080001000012000140000.005.0010.0015.0020.0025.000.0818.4517.0821.8419.8518.8519.4120.6020.64在线教育用户规模及增速预测在线教育用户规模及增速预测用户规模(万人)同比海南xx教育科技股份有限公司12公司简介海南xx教育科技股份有限公司13公司简介Summary公司概况公司概况 海南xx教育科技股份有限公司，成立于2012年，注册地：海南高新技术示范区，拥有独栋现代化办公楼。主营业务为图书的策划、编辑、合作出版和发行，以及教育互联网产品研发应用、销售。为适应教育信息化新形势发展，公司提出了“9、运用云计算高新技术综合解决方案推动中国教育均衡发展”的理念，创建了以资源云、数据云、管理云、服务云为技术核心的“智慧教育平台”，平台中包含在线教育学习平台与微校园校务办公应用深度融合，提出了“全球课堂”的教育模式，让不同地域,不同领域的学生都能异地共享资源。基于xx云端体系，通过多层系统架构，建立覆盖省、市、区/县、校的云应用环境，实现解决我国资源分布不均、教育资源更新速度慢、教育资源共享程度低、教育资源成本高的四大难题，以促进我国教育发展均衡。海南xx教育科技股份有限公司14公司简介Summary管理团队管理团队公司建立了健全高效的管理体制及高素质的职业化团队，管理层和业务骨干均有深厚的教育10、行业背景、扎实的专业技能和丰富的项目管理经验。xx 董事长、总经理 1997年师范毕业，19岁从事教师工作 2000年22岁，开始从事图书出版发行工作，15年的行业经验 2008年成立xx教育，一直担任董事长 2012开始进入在线教育和校园信息化的研发海南xx教育科技股份有限公司15公司简介Summary管理团队管理团队管理层职务履历副总经理董事会秘书xx科教微信校园技术总监xx教育集团营销部主管公司建立了健全高效的管理体制及高素质的职业化团队，管理层和业务骨干均有深厚的教育行业背景、扎实的专业技能和丰富的项目管理经验。海南xx教育科技股份有限公司16公司简介Summary团队组建团队组建 111、0+产品设计团队 20+技术开发团队 20+用户运营团队 30+平台服务团队 80+营销团队海南xx教育科技股份有限公司17公司简介Summary科研实力科研实力xx科教系国家高新技术企业、软件企业，通过了ISO9001的质量管理体系认证和ISO14000环境管理体系认证。构成公司员工42%的研发人员均为本科以上学历，是一支富有经验和激情的技术团队，他们熟悉教育、掌握先进的技术，具有超前的意识，能够不断的推陈出新，引领潮流，开发的教学软件产品符合时代发展、满足教学需求、达到教学目地，研发团体成为公司可持续发展的有力保证，为公司软件开发、现代教育技术环境构建、在线教育及技术咨询与服务等业务的发展12、奠定了坚实基础。公司研发中心两年来已自主研发了十多项软件项目，其中10项已经获得软件著作权，实现科技成果转换8项。海南xx教育科技股份有限公司18公司简介Summary销售网络销售网络借助公司教材教辅图书销售覆盖全国24个省的优势，微校园项目已率先在湖南、贵州、浙江、重庆、四川、湖北、江西、广西展开样本市场推广，短短6个月时间，覆盖了252所中小学，三十多万师生。xx科教传媒股份有限公司1投资亮点海南xx教育科技股份有限公司20投资亮点Summary项目投资亮点项目投资亮点n 公司软件研发中心，配备有专业的研发管理人员与技术人员n 已自主研发了十多项软件项目，其中10项已获得软件著作权，实 现13、科技成果转化8项 4渠道优势n15年图书出版发行业务积累了覆盖全国24个省的中小学的校园渠 道n销售团队遍布全国，渠道优势明显3先发优势1行业经验2n 团队拥有15年的教育行业经验n 公司15年以来专注教育领域创新产品研发 已具备高素质的年轻人才管理开发团队，平均年龄28 岁，均为 大专及以上学历已建立较健全的销售团队，销售团队平均年龄36岁。具备了较好的经济规模效益基础研发团队海南xx教育科技股份有限公司21投资亮点Summary项目投资亮点项目投资亮点项目优势5项目基于校务效率与教学效果开发，针对性优势明显产品直接面向中小学生、教师群体，用户精准度质量极高 微校园的免费模式极利于推广智慧教14、育整体解决方案微智校园教务效率解决方案基于微信的校园信息化解决方案及时方便的家校沟通平台/有趣的生活学习分享平台高效的移动办公系统/便捷的信息查询系统/在线学习互动平台教学效果解决方案全球课堂智能在线学习教、学、练、测一步到位/大数据、轻应用、智分析/互联网+教学时代海南xx教育科技股份有限公司22投资亮点Summary项目投资亮点项目投资亮点教务微管理家校沟通 微教研 文件中心 投票评分行政微管理 流程审批 考勤管理 通知上传下达 班级通知 作业发布 成绩发布 学习生活消息通知权限设定功能管理.微智校园基于企业号打造四维智慧教育生态圈（教育局、学校、教师、家长）服务管理、办公、学习、家长场景15、 移动端校园信息化智能解决方案 依托于微信强大通讯能力和支付能力 基于企业号，拥有高级接口权限海南xx教育科技股份有限公司23投资亮点Summary项目投资亮点项目投资亮点302071 名家长24121 名教师252所学校9个省海南xx教育科技股份有限公司24公司规划海南xx教育科技股份有限公司25公司规划Summary产品规划产品规划第一层第二层（2015-2016）基于微信的智慧校园应用（随时随地校务办公，轻松免费家校互通）。（2014-2016）智能数据分析云题训练平台（精细数据，精准分析，智能出题，自动批改）。3年时间（2014-2016）完成打造部署“智慧校园+智慧教学”的多维智慧教16、育生态平台。海南xx教育科技股份有限公司26公司规划Summary推广规划推广规划2015-2018年期间，规划实施“2年布局+2年运营拓展”计划，预计4年内获取精准用户500万。第一阶段第二阶段第三阶段智慧校园用户布局。智慧校园到智慧教学云平台的用户平移与拓展。智慧教育生态系统用户运营，用户价值转化运营。海南xx科教传媒股份有限公司27公司规划Summary经营规划经营规划业绩增长点稳定收入（2015-2016）基于微信的智慧校园应用（随时随地校务办公，轻松免费家校互通）。（2014-2016）智能数据分析云题训练平台（精细数据，精准分析，智能出题，自动批改）。（2015-2016）维护现有17、图书销售业务，并 扩大销售市场。海南xx教育科技股份有限公司28公司规划Summary利润利润区间预测区间预测在线教育营业利润=（人均城镇居民每年教育消费支出*转化率-用户人均成本）*收费用户数预计2018年人均城镇居民每年教育消费支出为1429元，公司每年用户人均成本为9元，根据教育信息化十年发展规划（2011-2020年）中提到“教育经费中不低于8%的比例列支教育经费”，因此转化率定为8%。公司预计到2018年精准用户为500万户，其中5%-10%可以成为收费用户，收费用户规模为25万-50万。2018年营业利润区间预测：2633万5266万Thank You!公司：海南xx教育科技股份有限公司地址：联系人：邮箱：