1、算力云网领航者XXXX算网智连融合平台以 SD-WAN/SASE 技术为起点，升级到基于企业应用层与业务层导向的，“智能+融合+协同”的安全、开放、可定制的一体化算网融合方案与服务，为企业数字化转型提供新基建保障。2014年成立，总部北京；2021年公司荣获“北京市基础设施投资有限公司（简称XX公司）旗下的XX基金”A轮 投资，领跑算力云网赛道。2022年公司收入超过1亿，提速智能算网融合平台服务发展。英国Aston大学、萨里大学双硕士，持有公司股份43.7%；曾任职 IBM,Red Hat,华为；熟知 ICT 全架构/应用层/数据库/BI/中间件/操作系统，擅长技术与商业拓展；信通院牵头 S2、D-WAN、SASE 技术白皮书的编写者，SASE 团体标准和行业标准起草者；发明专利4项，申请中2项；中国管理科学研究院行业发展研究所，客座教授（编号：ZGHYSF202008076)中国管理科学院商学院专精特新特聘专家（编号：210000005343）中国大数据产业生态协会，认证专家&理事会员中国开源云联盟，理事会员美国 Leaders Excellence（Harvard Square)终生理事会员 2019年度软件信息服务业 青年领袖上海、广东省工业互联网协会，理事会员2021、22年度，连续获得中国互联网数据中心创新联盟“创新领军人物一等奖”；核心团队成员 创始人 XX CEOXX 3、CTOXX CRO人大信息学硕士，前IBM技术总监，对大数据、软件定义，SaaS/PaaS/IaaS有深刻理解，2022年技术创新人才二等奖；曾主持撰写IBM技术红皮书，参与撰写SASE行业应用白皮书，发明专利1项；历任腾讯云SaaS事业部总经理，Veeam中国区总经理、带领大中华区业绩占领行业市场第一；Citrix大中华区销售总监；拥有丰富的销售及管理经验，核心成员团队专业经验丰富，此前有过多年团队协作经历，信任度和契合度高XX R&D毕业于印度德里大学；Juniper、Cisco19年数据中心与网络行业研发主管经验，特别服务并参与了Cisco的SDN研发项目，擅长高性能网络研发；XX 专家4、顾问毕业于英国伯明翰大学；曾任Shell 技术高管；对ERP/SAP、大数据、Digital Twin 有非常深刻的理解，实际领导并参与Shell 澳大利亚、英国、美国、亚太区的重大项目；XX 联合创始人北大光华学院EMBA；曾服务于华硕，Intel，领导搭建了全国渠道销售体系，深悉ICT公司运营，熟识云计算、互联网信息化建设、系统集成、HPC领域；智慧城市生命科学智慧医疗算网融合行业现状及价值通过感知实现网络与算力匹配和调度，算网融合为产业创新提供高质量、低时延、低成本的一体化算网支撑能力培育创新业务算网融合能支撑对高算力与低时延有较高要求的终端场景，为产业数字化及数字经济建设构建坚实基础设5、施，推进创新业务的培育；降低算网成本提升算网质量跨区域资源利用网络覆盖资源多、范围广，融合算力待规模化应用后可以带来网络和算力的边际成本递减，在可靠稳定的前提下，实现低成本运用；算网融合让网络能智能化调动异构算力，能为终端场景提供低延时、确定性的算力供给，提升算力质量；算网融合以网络为基础调度算力，能有效盘活各区域算力资源，同时网络和算力的高效联结，大幅提升算力利用率，有助节能环保；智慧交通元宇宙量子计算工业互联网算网融合I TI TAIAI算网融合发挥倍乘效应规模应用边际成本递减算力网络跨区协调降低均价算力分配降低损耗智能调度提高利用率低时延提升性能效率X X边际成本应用范围随数字化进程加速6、，算力逐渐渗透各行业和场景，并对算力的需求快速上升且计算需求对算力各节点的稳定性与安全性提出更高要求，算力的发展无法满足全行业计算需求，催生算网建设。数字经济进程新要求当前的网络连接主体呈现多元化，连接要素不断丰富，信息处理模式已从“信息转发”向“信息处理”转变，网络需要从单纯的通信网络向集通信、计算为一体的跨领域、多融合通信网络转变。传统网络模式发生转变传统网络面临单一学科理论难以突破的挑战，多技术交叉融合是创新的重要途径，随着技术的发展，DOICT 融合趋势逐渐清晰，网络和计算融合将助力突破单领域发展瓶颈，实现跨越式发展。技术迭代融合趋势使然新型应用对网络和计算提出了更高品质的要求，业务需7、求驱动网、算不断融合，打破算网界限，通过算网一体提升整体性能，支撑未来元宇宙实现与发展。元宇宙等新应用驱动数字化、智能化正在加快推动网络、计算产业创新，算网融合一体化服务逐渐成为行业趋势国家政策、行业组织加速推动算网融合时间发布机构文件名称主要内容2020.12发改委等关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见 到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的一体化格局，围绕京津冀等重点区域建设大数据中心枢纽节点，完善配套基础设施，深化大数据应用创新。2021.05发改委等全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案 建设全国一体化算力网络枢纽节点，加强绿色数据中心建设8、，推动老旧基础设施 转型升级，初步建成物联网新型基础设施。2021.07工信部、网信办等新型数据中心发展三年行动计划 物联网新型基础设施建设三年行动计划计划用三年时间形成与数字经济相适应的新型数据中心发展格局，建设全国一体化算力网络，逐步降低电能利用效率。2022.01国务院“十四五”数字经济发展规划 布局八大算力枢纽，推进云网协同，统筹算力和智能调度，建设绿色数据中心。2022.02发改委、工信部等国家发展改革委等部门关于同意京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函 同意启动八大算力枢纽节点建设并规划十大数据中心集群，正式启动“东数西算”工程。算力网络国家发展规划国际电信联盟包9、含有 5 项标准的算力网络国际标准体系已初步建立，并形成统一术语算网融合，覆盖了 IMT-2020 及未来网络、下一代网络演进、新型计算等技术领域，涉及需求、架构、服务保障、信令协议、管理编排等方向；第三代合作伙伴计划面向 R19 也开始提出算力感知网络等相关立项和讨论；2021 年 7 月，中国通信学会成立算网融合标准工作组，国内行业组织也纷纷启动算网一体相关标准制定；中国移动自2018年开始启动算力感知网络的研究，确立了算力网络为全新发展计划；中国电信和中国联通也都把“算力网络”作为公司未来网络演进的重要方向，推动计算与网络技术深度融合；国际互联网工程任务组（IETF）成立在网计算工作组，10、2022 年 3 月，算力感知网络工作组筹备会 在 IETF 第 113 次会议中召开，推动算力感知和算力路由在需求、场景等方面达成共识；数字经济时代新技术涌现，推动算网一体化演进和发展，国内外组织逐步开展算网融合工作市场前景与XXXX的定位我们凭借通用化底座属性，向安全、算力自然延伸，市场空间 超过千亿SD-WAN替换MPLS2026E240亿Gartner预估2024年全球60%的企业将部署 SD-WAN，IDC统计现行中国市场MPLS规模超过100亿美元，预计替换率达40%SASE替换传统网安2031E780亿算网融合2031E1300亿SASE在SD-WAN基础上，聚合了零信任接入、D11、DoS防护、NGFW防火墙等安全功能，预计24年渗透率将达40%SASE高性能安全网络与云计算、边缘计算智能融合，实现算力灵活分配，将算力资源最大化利用，在工业互联网等领域将发挥巨大潜力数据来源：Gartner、IDC、MarketsandMarkets、Grand View Research，Frost&Sullivan、中国信通院、腾讯研究、iResearch、国家统计局XXXX是中移首选SD-WAN供应商，传统通信寡头在2022年开始向新技术渗透。目前国内SASE处于初期阶段，XXXX已与360强强联合，率先推出SASE，具有先发优势.XXXX已与阿里云等主流厂商合作，布局算力云网，为企12、业提供边缘算力服务。云网融合数字化基础设施端连接上下云/跨云安全资源整合分析处理硬件设备虚拟环境数据中心算力网络 SecHX自主可控封装协议 融合协同智能云资源XXXX数据智能IaaS交互平台数网管理5G切片在网计算 数据湖深度学习数据全域拉通网络质量优化资源可视化安全审计智能运维数据能力开放混合云架构云网智能转发计算 服务一体化调度一体化 设备一体化 协议一体化容灾备份XXXX“算网融合”平台架构算网一体，实现应用与网络联合处理，覆盖未来网络和新型计算，一体化服务XXXX“算网融合”平台核心组件自建全球“混合算网”骨干，具备更优服务全球KA客户的能力海外部署近百个POP点，国内一二线城市全覆13、盖部署，网络重复利用率极高保证网络传输效果最佳，同时提供独有算力服务算网融合平台智慧大脑统一呈现安全审计数字孪生能力管理运营分析态势分析大数据分析数据采集趋势预测AI计算数据存储优化决策意图感知数据治理能力仓库业务设计算网路由业务编排SaaS协调策略管理在网计算SDWAN管控算网编排调度中心算网智慧感知中心算网基础设施资源平台网络资源数据中心云资源算力资源存储资源边端业务数据SecHX自主可控封装协议泛在调度基于业务应用的个性化算网架构，高兼容，易拓展独特技术优势高性能UNDERLAYGENEVEDTLS/ESPSHA256METADATAi-Branchi-Branch扩展灵活高安全252字14、头空间，性能优于主流VxLAN协议 56倍封装DTLS/ESP(国际公认的针对数据的安全加密协议)，封装256位哈希值网址:http:/www.iana.org/assignments/nvo3/nvo3.xhtml云原生架构，适配所有线路类型与移动信号无缝兼容现有协议，全面支持IPv6SecHX自研专利传输协议独家专利，保证用户海外超远距离从国内源站高速获取动态数据性能提升2倍，无需在分支当地缓存，核心数据合规不出境在线交易实时音视频海外访问IT软件等企业多分部实时视频会议，低延时传输，保证会议流畅银行等金融企业实时交易数据，高稳定性高速传输制造企业海外分支访问国内总部MES，保证生产数据合15、规不出境PP单向请求数据传输双向XXXX骨干 ERPMES深挖大中企业应用场景海外分支客户使用门槛低，无需部署硬件设备，无需安装客户端，接入XXXX骨干即可使用，不改变原有访问习惯实时动态数据回源加速技术IETF 2020.11 认证最新一代虚拟化隧道通信技术XXXX作为国内首家突破企业，领先华为、阿里，与思科、爱立信、IBM、Oracle、Google 同列核心自主知识产权坚持技术自主创新，研发人员占比超过40%；已申请知识产权已获授权知识产权2年内预计新增656540403535 已授权知识产权&奖项清单软件著作权清单荣誉资质&行业地位资质齐全，长期企业市场份额第一，获众多权威机构认可2016、21 Gartner WAN Edge Infrastructure 亚太区与“华为/新华三”同列2022“北京创客”360 企业新安全方案优胜奖2023 Gartner Hype Cycle ICT China SD-WAN 领域提名企业SD-WAN全球技术与产业发展SASE技术与应用场景 信通院“云网融合”首批认证，与三大运营商、华为、阿 里同列市场份额创业公司排名第一IDC 2022年H1中国 SD-WAN 基础架构市场份额创业公司第一 信通院 2023“边缘 AI 最佳案例奖”市场领先技术先进标准制订Gartner魔力象限前三信通院白皮书牵头编写单位ISP-互联网接入服务业务准许VPN17、国内互联网虚拟专用网业务ISO9001、2000027001高新技术企业专精特新小巨人中关村瞪羚企业GSMA 5G IN中国通信学会信息化百人会信创工作委员会竞争格局 项目XXXX网络设备大厂传统线路运营商云厂商安全厂商商业模式订阅模式按需付费设备买断维保付费订阅模式按带宽付费订阅模式按流量付费设备买断后续运维付费技术优势算法软件技术优势换代迅速更高技术天花板硬件技术迭代传统网络技术维护能力缺乏技术创新云技术优势缺乏新网络技术安全技术优势缺乏网络能力与技术产品体验性能在原有基础上提升30-50%客户体验佳原厂服务设备交付设备维保服务主要靠代理商适合传统场景新兴融合场景体验不佳云上体验为主不具备18、企业全网规划与运营能力安全攻防效果网络性能不佳网络资源自有全球高性能高安全混合算网骨干不提供自有传统网络骨干，资源分布受地域限制自有云骨干第三方云骨干运维服务原厂智能运维降本增效渠道代维保人工运维为主高成本低效率厂商运维部分托管第三方维保设备运维安全软件升级XXXX核心优势架构优越性能完备安全一站服务 业务导向的服务型架构 基于业务应用开放的API 底层安全加密零信任 网络安全一体集中可视管理自有技术 自有专利技术自有代码产品地位独特，差异化竞争明显，拥有“第二增长曲线”关键能力“算网融合”实践场景XXXX”算网融合平台”累计服务客户500+，覆盖了众多行业头部客户国企、科技数字化交通、物流、19、供应链应用价值便捷一体化服务便捷一体化服务将网络、云、算力等资源、技术、能力融合一体化提供，集中管理，用户无需分别对接多重供应商，简化享受一致性服务。智能制造、工业互联网智能感知调用智能感知调用算力与网络资源全域感知，跨物理空间、逻辑空间、异构空间进行编排，用户基于实际业务需求实时统筹调管，按需使用。全局安全高效全局安全高效平台充分融合EdgeAI、5G、SASE、人工智能、深度学习、大数据、数字孪生、态势感知等技术，提升安全和效率。提升效率赋能升级提升效率赋能升级算网高效协同，数据在网计算并实时交互，处理速度将大幅提升，有助于产业提升效率，转型升级加速，推动业务创新。金融保险数字化商业模式与20、客户价值以SAAS模式提供一体化服务，客户基本盘扎实，以产值稳定，增值付费能力强的智能制造业为主累计服务全球 500 多家平均年产值百亿级的大型企业客户成本下降 50%，网络性能提升 40%制造企业产线分支节点多、网络环境复杂，而且对实时数据的传输和加密要求极高XXXX凭借先进技术，将产品功能模块化，积木式满足企业多种个性化需求制造业客户占比达40%客户优质：以制造、IT软件、金融为主现金流稳定：订阅制模式续约率超90%，续费率超100%以基础SD-WAN组网服务切入，为企业提供SASE、工业互联网等增值解决方案客单价同比增长25%成功案例-iMiFS锐聚通传感器PLC工业交换机企业系统(ER21、P/MES)云平台边缘智能设备高速骨干网“年服务费”30万，SaaS 订阅模式算法定制开发，45万，项目付费使用到3项发明专利系统级别对接产线数字孪生AI算法决策AI追踪5G信号MiFS 三网融合自研算法新型工控安全客户案例场景与痛点纸板生产线，订单杂散，纸板质量严重依赖熟练工人，生产效率与良率无法满足客户要求解决方案采集多维度产线数据，在云端进行数字孪生建模。对模型进行AI训练，实现产线设备实时自适应调整采用5G高效传输，通过边缘计算降低算力设备成本。脉冲变幅功能保障生产数据安全实现效果良品率提升至97%生产效率大幅提升产线人工成本大幅降低边缘算力、算法高速网云算力、算法上海炳标环保，借助我22、司“算网融合”实现智能制造，降本增效成功案例宏碁电脑，借助我司“算网融合”实现数字化生产改造PPPPPPPP业务挑战n客户原MPLS专网带宽不足，内部应用突发流量会导致网络拥塞，n异地数据备份无法正常使用nInternet带宽充裕，但仅作为MPLS专网的备线，资源浪费n无法实施监测内网应用系统的带宽使用情况XXXX算网融合n实现Internet+MPLS+XXXX骨干网三条传输链路同时启用n通过设定SLA，实时探测网络性能确保数据传输的稳定性n针对不同的应用系统设定QoS，选择不同的传输线路，提高整体网络的可用性n可视化的、统一的管理平台，提升客户运维管控能力，降低运维成本实现价值n池化带宽323、00%，链路融合实现带宽叠加nDPI和安全功能，保障客户应用数据安全传输n48%成本节约成功案例国央企互联网安全归集解决方案用户价值n各分支机构部署CPE设备，与总部组网。n各数据中心在虚拟化环境部署vCPE，连接总部。n通过统一部署策略，使得分支无论采用哪种底层链路，都可以安全的访问总部内网业务。n总部对各分支本地出局访问互联网的流量进行统一认证及日志记录。n总部统一纳管：统一纳管所有分支机构的内网业务流量。n安全管控：强化分支机构入侵防护、防病毒、DDOS等网边缘安全。n降低成本：大幅降低客户部署、管理、设备采购、出口线路等费用。n运维可视化：通过可视化页面统一监控设备、线路、应用运行制定24、报警策略，简化运维，加强统一管控。n零接触部署：无需专业人员到达现场即可完成设备安装部署。n极大安全隐患，各分支机构本地上网，总部难以管控；n访问互联网效果差，总部统一归集导致上网流量聚集n成本浪费高运维困难业务挑战成为中国移动核心伙伴，海量订单，绝大覆盖行业头部成为移动最大核心供应商，借助运营商渠道打通国央企通道，快速获客直客收入持续增长，大客户持续续约，续费率超过107%；过往投入与融资历史现有股权结构A轮2021年初，投后估值3亿8年研发累计投入约4100万，平均研发费率12%；本轮融资：6000万-8000万 人民币研发升级35%平台构建30%市场拓展35%2016年2017年201825、年2019年2020年2021年2022年02004006008001000120014000%2%4%6%8%10%12%14%16%18%148.33328488.45694.44674.6817.691217.9研发费用研发费率融资规划及投资回报IRR示意测算 科创板IPOD轮C轮B轮2023E2024E2025E2026E增资扩股，释放股权10%-15%，上市咨询：已聘律所，券商接洽；增资扩股，释放股权10%-15%，选择券商，完成股改，确定并启动上市方案；增资扩股，释放股权10%-15%，申报辅导，制作发行材料；提交上市申请；标准2;业务发展规划 算网产品打磨 深度绑定大客户 持续增26、值服务l深度了解行业客户需求l定制化转标准化l建立行业标杆l新产品线拓展l快速行业复制lKA策略提升大客户渗透率l建立长期服务体系l提升客单价l持续挖掘客户需求l保持产品竞争力和技术领先性，持续产品、技术迭代l持续服务运营状况及财务预测5000万6000万1亿1.8亿2.9亿1000万300万-1200万1200万2600万成为中国移动的核心供应商发力渠道销售，增速超500%带动自研业务，增速超100%高毛利自研产品持续贡献利润4.2亿4600万毛利率远超同行，近2倍XXXX60%，某上市区域运营商34%通过先进技术架构，既保障了通信质量的极高水准，又使单位带宽下的客户负载量最大，毛利远超同行27、在未来快速发展中可同时保持定价的竞争力与利润渠道体系搭建成熟，营收持续迅猛增长，未来2年实现利润快速释放2020年2021年2022年2023年2024年2025年-3000.000.003000.006000.009000.0012000.0015000.0018000.0021000.0024000.0027000.0030000.0033000.0036000.0039000.0042000.00985.00297.00-1287.001164.002613.004596.00营业收入净利润1 12 23 34 45 5即将爆发的算网融合市场空间高达千亿；独创“一栈式算网融合”引擎，业内创业公司市占率第一；40项自主知识产权，完善覆盖多元新兴场景产品布局；经验丰富的专业研发与商业运作团队；用户粘度高达90%+，营收过亿，预计未来年复合增速达50%；XXXX“算网融合”项目亮点