1、XX天下天下I Have a Dream!我有一个梦想！一个梦想，一份事业，一次践行目录 公司公司简介 行业行业简介 团队团队简介 竞争优势竞争优势分析 融资与发展融资与发展计划 风险评估风险评估与对策一、公司介绍 XX通通讯科技有限公司科技有限公司集研集研发、生、生产经营、销售、售、服服务于一体的新兴光电子高科技企业，2014年7月成立;在数据通数据通讯光电收发器市场处于国内前三名。前三名。TOSATOSA、ROSAROSA、BOSA BOSA 、TOTO等等光电收发器光电收发器经营经营销售销售服服务务研研发发OptiSmartOptiSmart 公司介绍 产品SiOBSiOBHeaderH2、eaderZ-BushingZ-BushingReceptacleReceptacleIsolatorIsolatorLensLensWindow-capWindow-capPD ChipPD ChipLD ChipLD ChipFiber StubFiber StubSplit SleeveSplit SleeveHeader+SiOB+LD Chip+PD Chip+CapHeader+SiOB+LD Chip+PD Chip+Cap=To-Can=To-CanTo-Can+Isolator+Z-Bushing+ReceptacleTo-Can+Isolator+Z-Bushing+Rec3、eptacle=TOSA=TOSATOSA structureTOSA structure生生产要求：要求：精度高精度高-um无无尘 10K密封性高密封性高 1000PPMESD 100VIn a view of workshopIn a view of workshopAuto DA machineAuto DA machineAuto WB machineAuto WB machineForce testing machineForce testing machineS/S machineS/S machine公司介绍 车间Reliability testing ovenReliabili4、ty testing oven运营商、数据中心设备商器件商原材料主要为运营商主要为运营商部署通信网络部署通信网络为客户提供最终用为客户提供最终用户服务，主要有宽户服务，主要有宽带业务和手机业务带业务和手机业务主要为设备商和运营主要为设备商和运营商提供网络连接所需商提供网络连接所需要的光器件、光模块要的光器件、光模块代表厂商：中国移动、代表厂商：中国移动、中国电信、中联通，中国电信、中联通，Google，Baidu等等代表厂商：代表厂商：Finisar、JDSU、光迅、光迅、XX代表厂商：华为、中代表厂商：华为、中兴、爱立信、思科、兴、爱立信、思科、阿朗阿朗 二、行业简介 2013年年8月月175、日，国务院颁布了日，国务院颁布了“宽带中国宽带中国”战略实施方案，部署未来战略实施方案，部署未来8年宽带发展目年宽带发展目标及路径，意味着标及路径，意味着“宽带战略宽带战略”从部门行动上升为国家战略。从部门行动上升为国家战略。意见意见指出，指出，2015年主要引导目标是宽带网络能力实现跃升。新增年主要引导目标是宽带网络能力实现跃升。新增光纤到户覆光纤到户覆盖家庭盖家庭8000万户，推动万户，推动一批城市率先成为一批城市率先成为“全光网城市全光网城市”；新建；新建4G基站基站超过超过60万个万个，4G网络覆盖县城和发达乡镇；新增网络覆盖县城和发达乡镇；新增1.4万万个行政村通宽带。个行政村通宽带6、。普及规模和宽带网速持续提升。新增普及规模和宽带网速持续提升。新增光纤到户光纤到户宽带用户宽带用户4000万户万户，新增，新增4G用户用户超过超过2亿户，使用亿户，使用8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比达到及以上接入速率的宽带用户占比达到55%，鼓励有条件的地区推广，鼓励有条件的地区推广50Mbps、100Mbps等高带宽等高带宽接入服务，促进用户上网体验持续提升接入服务，促进用户上网体验持续提升 2015年5月13日，工信部发布实施“宽带中国”2015专项行动意见 行业简介 “宽带中国”国家战略其中包括宽带提速和电信资费下降的其中包括宽带提速和电信资费下降的14条具体意见，并提出三年内的7、网络建设投资将达条具体意见，并提出三年内的网络建设投资将达1.13万亿元万亿元。意见意见指出，指出，2015年网络建设投资超过年网络建设投资超过4300亿元，亿元，2016 2017年累计投资不低于年累计投资不低于7000亿元亿元。20152015年年建成建成4G4G基站超基站超130130万个万个（20142014年年4040万个）万个），实现乡镇以上地区网络深度覆盖，实现乡镇以上地区网络深度覆盖，4G4G用户超用户超3 3亿户亿户。2015年5月20日，国务院办公厅印发关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见6831.6万户万户201420134082.3万户万户2015年年148、000万户万户我国FTTH用户数发展趋势情况：国务院要求2015年新增8000万户行业简介 中国XX信行业发展情况数据来源：数据来源：Infonetics ResearchInfonetics Research从从2014年开始年开始10G以上光以上光电收收发器需求器需求量将会以每二年翻一番（即量将会以每二年翻一番（即100%）的速）的速度增度增长！中国中国中国中国4G4G4G4G基站建设规模基站建设规模基站建设规模基站建设规模40万万130万万20142015国务院要求国务院要求20152015年年建成建成4G4G基站超基站超130130万个，实现乡镇以上万个，实现乡镇以上地区网络深度覆盖，9、地区网络深度覆盖，4G4G用户超用户超3 3亿户亿户。在在4G基站的建基站的建设中，每一个中，每一个4G基站需要基站需要 6 20对光器件。光器件。2016未知未知120%120%200%200%行业简介-全球及中国XX信模块行业发展预测 全球及中国光模块市场规模：全球及中国光模块市场规模：20142014年，全球光模块市场约为年，全球光模块市场约为4444亿美元（中国市场约为亿美元（中国市场约为1414亿亿 美元），美元），20152015年预计为年预计为70807080亿美元，预计到亿美元，预计到20192019年超过年超过150150亿美元（中国市场亿美元（中国市场5050亿美元）。亿美10、元）。数据通讯（数据通讯（Datacom)Datacom)：占全球光模块市场超过一半，在互联网公司和企业投资增长的推动：占全球光模块市场超过一半，在互联网公司和企业投资增长的推动 下，巨型数据中心运营商、企业和电信网络运营商对下，巨型数据中心运营商、企业和电信网络运营商对10GbE10GbE和和1GbE1GbE以太网光模块的需求把以太网光模块的需求把 该市场推向新高，年均增长率可能超过该市场推向新高，年均增长率可能超过50%50%，增势远快于电信板块。，增势远快于电信板块。LTE LTE市场（市场（Telecom)Telecom)：2014、2015年中国移动积极部署年中国移动积极部署4G/L11、TE，对该市场产生强劲的需求，对该市场产生强劲的需求 作用；数据显示作用；数据显示2014年全球无线基础设施使用光模块超过年全球无线基础设施使用光模块超过1400万只。万只。2020年年5G商用之前，商用之前，4G LTE投资会保持稳定增长投资会保持稳定增长,LTE模块预计有稳定需求。模块预计有稳定需求。数据来源：数据来源：LightCounting，XX通讯Google Google 数据中心数据中心行业简介-全球光器件行业竞争格局全球前十大光器件厂商份额占比情况数据来源：数据来源：XXXXXXXX讯讯 FinisarFinisar-自我制造，没有代工厂自我制造，没有代工厂Avago-60%12、Avago-60%以上是在以上是在XX/广东广东XX代工代工JDSU -90%JDSU -90%以上是在以上是在XX/广东广东XX代工代工光器件光器件 所有所有Avago、JDSU模块所用光器件均由模块所用光器件均由XX/广东广东XX自主生产自主生产。12002香港中文大学，高锟教授，Ocashiya 公 司，光电收发器22002XX的XX讯事业部（OCC）-团队成立32003开始为Avago和JDSU 生产光器件并获得Cisco，IBM，HP，Google,Hitachi等国际一流客户的认证！42011XX宽带收购XX XX讯事业部，主导并获得了Cisco，IBM，HP，Google,Hit13、achi等国际一流客户的认证！52014创 立 东 莞XX通 讯 科技有限公司三、三、团队介介绍XXXX，19901990年天津大学年天津大学 精密仪器系学士，同济大学精密仪器系学士，同济大学MBAMBA硕士，六西格玛黑硕士，六西格玛黑带大师。带大师。自自19901990年毕业加入年毕业加入Sxxx Sxxx（xxxxxxxxxx全资子公司）起，长期在外资企业负责全资子公司）起，长期在外资企业负责技术和质量管理工作，技术和质量管理工作，曾任曾任XX XX XXXX讯事业部高级经理，讯事业部高级经理，XXXX宽带（宽带（BVIBVI）全球）全球品质总监、品质总监、XXXX宽带宽带 （BVIBVI14、）公司质量管理者代表公司质量管理者代表、广东、广东XXXX宽带公司副总经宽带公司副总经理、理、XXXX集团质量专家、集团质量专家、XXXX学院特聘质量讲座教授等。学院特聘质量讲座教授等。XXXX从事从事XXXX讯行业多年，有着丰富的行业经验和团队管理能力，拥有一个讯行业多年，有着丰富的行业经验和团队管理能力，拥有一个可靠的、长期为国内外可靠的、长期为国内外XXXX讯设备厂家生产国际一流光器件和光模块产品的讯设备厂家生产国际一流光器件和光模块产品的技术团队，并且在技术团队，并且在XXXX讯行业业界具有一定的声誉，在一定范围内有对整个讯行业业界具有一定的声誉，在一定范围内有对整个行业资源进行整合的15、影响力和能力。行业资源进行整合的影响力和能力。公司法人公司法人&总经理总经理公司董事长兼总经理公司董事长兼总经理 XX团队介介绍19901990年年 本科毕业加入本科毕业加入XX XX（TDKTDK全资子公司），任产品研发和生产工程师；全资子公司），任产品研发和生产工程师；19921992年年 -到日本工作半年，回国后任主管工程师；到日本工作半年，回国后任主管工程师；20012001年年 -任任XX XX 公司品质部经理；公司品质部经理；20032003年年 -任任XX XX XXXX讯事业部高级经理，主管品质保证部和产品工程部；讯事业部高级经理，主管品质保证部和产品工程部；20112011年16、年 任广东任广东XXXXXXXX讯公司副总经理，兼工程总监和品质总监讯公司副总经理，兼工程总监和品质总监,；20122012年年 -任任XXXX宽带（宽带（BVIBVI）全球品质总监、兼广东）全球品质总监、兼广东XXXX宽带公司副总经理；宽带公司副总经理；20142014年年 -创办创办XXXX通讯公司。通讯公司。个人简历个人简历姓名姓名职位位学学历工作年限工作年限工作工作经历总经理研究生25从事产品&质量管理25年（其中XX讯行业13年），历任XX OCC高级经理、XX宽带副总经理等副总经理本科13从事产品&质量管理13年（其中XX讯行业10年），历任XX OCC经理、XX宽带质量部长等财务17、总监研究生20从事财务及管理工作20年，历任金霸王成本经理，宝洁财务经理等研发总监本科15从事XX讯产品开发&产品工程14年,历任XX宽带产品开发主任工程师质量总监本科1111年质量管理经验，其中XX讯行业质量管理10年制造总监大专15从事XX讯行业制造工程15年，历任XX宽带工序开发部主任工程师计划采购总监本科17从事计划、采购工作17年，其中XX讯行业10年，历任XX宽带采购总监销售经理本科7从事光模块产品工程5年、XX讯销售2年团队介介绍四、四、竞争争优势分析分析行业前景广阔行业前景广阔核心团队已掌握业内核心团队已掌握业内核心领先技术核心领先技术已经取得部分国际已经取得部分国际客户的认证18、，并批客户的认证，并批量生产量生产项目三大优势项目三大优势光纤通信尤其是数据通讯光纤通信尤其是数据通讯年增长率在年增长率在50%以上以上国家战略支持项目国家战略支持项目顺应大数据时代顺应大数据时代诺贝尔得主的技术传承诺贝尔得主的技术传承一流企业十年积淀一流企业十年积淀 拥有行业内世界一流的技术 拥有国际一流企业的管理经验 拥有国际国内业界广泛的人脉资源 和行业地位技术壁垒、质量要求特别高拥有多项技术专利（自动化）团队和技术优势部分大客户的认证国际客户的对我们团队的认可行业高速发展:多个客户上门要货（如东莞X普）原来的营销渠道：如华为、XX 客户和市场优势产品优势成本优势自动化优势产品和成本优势19、四、四、竞争争优势分析分析技技术设备团队高精密的高精密的TO46的封装技术和的封装技术和 OSA产品设计方案产品设计方案塑胶适配器的高效精准耦合塑胶适配器的高效精准耦合低成本、高速率、低功耗的芯片低成本、高速率、低功耗的芯片TO46专用的斜帽自动封盖设备专用的斜帽自动封盖设备对塑胶适配器的高效自动耦合设备对塑胶适配器的高效自动耦合设备高效的自动测试设备高效的自动测试设备对质量尤其是可靠性质量的超高要求对质量尤其是可靠性质量的超高要求高效的自动软线路板焊接设备高效的自动软线路板焊接设备熟悉数通高端产品方案（熟悉数通高端产品方案（10G及以上）的研发团队及以上）的研发团队熟悉数通产品质量管控方案和20、手段的质量管理团队熟悉数通产品质量管控方案和手段的质量管理团队熟悉数通产品设备开发和自动化设计的设备团队熟悉数通产品设备开发和自动化设计的设备团队熟悉数通产品生产制造工艺的熟练员工团队熟悉数通产品生产制造工艺的熟练员工团队壁壁垒 数通产品的壁垒（包括团队、设备和技术等）数通产品的壁垒（包括团队、设备和技术等）备注：备注：由于由于VCSEL VCSEL 芯片对芯片对ESD ESD 比较敏感，抗比较敏感，抗ESD ESD 的能力比较低，的能力比较低，需要有经验的工艺团队从工厂需要有经验的工艺团队从工厂ESD ESD 的防护，工艺流程，器件设的防护，工艺流程，器件设计等方面都仔细考虑，计等方面都仔细21、考虑，比如设计选择合适的比如设计选择合适的BOM BOM 物料，物料，制定制定合理可靠的老化方案及判断方法，及高效的耦合方法等。以便合理可靠的老化方案及判断方法，及高效的耦合方法等。以便做出低成本，高可靠性的器件。做出低成本，高可靠性的器件。技技术优势设备优势团队优势掌握了数通光器件掌握了数通光器件 OSA产品的各种设计方案产品的各种设计方案掌握了掌握了TO46、TO56等各种精密的封装和耦合技术等各种精密的封装和耦合技术与国与国际主流数通芯片公司有良好的主流数通芯片公司有良好的战略合作关系略合作关系有自主开发的有自主开发的TO46专用的斜帽自动封盖设备专用的斜帽自动封盖设备有自主开发的对塑料22、镜头的高效自动耦合设备有自主开发的对塑料镜头的高效自动耦合设备有自主开发的高效的自动测试设备有自主开发的高效的自动测试设备熟悉熟悉GR-468等国际质量标准和质量管理技术等国际质量标准和质量管理技术有自主开发的高效的自动软线路板焊接设备有自主开发的高效的自动软线路板焊接设备有同时熟悉数通和无线产品设计的研发团队有同时熟悉数通和无线产品设计的研发团队有富有国际一流企业质量管理的、熟悉有富有国际一流企业质量管理的、熟悉XX产品质量产品质量管控方案和手段的质量管理团队管控方案和手段的质量管理团队有熟悉有熟悉XX产品设备开发和自动化设计的设备团队产品设备开发和自动化设计的设备团队有熟悉有熟悉XX产品生23、产制造工艺的熟练员工团队产品生产制造工艺的熟练员工团队优势XXXX公司的优势公司的优势 市市场优势管理管理优势成本成本优势有通过大客户认证的大部分零部件的国产化方案有通过大客户认证的大部分零部件的国产化方案自动化带来的低劳动力成本自动化带来的低劳动力成本有研发成熟产品方案，研发成本低有研发成熟产品方案，研发成本低主要管理团队有十几甚至二十几年的国际一流企主要管理团队有十几甚至二十几年的国际一流企业（世界业（世界500强）的管理经验和成功案例强）的管理经验和成功案例精简高效的管理和技术团队，管理成本低精简高效的管理和技术团队，管理成本低团队熟悉团队熟悉XX行业的客户和同行，并且拥有较好的行业的客24、户和同行，并且拥有较好的口碑，比较容易打入客户并取得信任口碑，比较容易打入客户并取得信任行业前景广阔，市场空间足够大，且增长迅速行业前景广阔，市场空间足够大，且增长迅速公司已经有取得部分客户的认证，并已经开始批量公司已经有取得部分客户的认证，并已经开始批量供货供货优势XXXX公司的优势公司的优势 有管理行业内世界最高级的质量标准的有管理行业内世界最高级的质量标准的XX产品的产品的质量管理团队和管理经验，以及多个成功案例质量管理团队和管理经验，以及多个成功案例五、融五、融资与与发展展计划划-公司公司现状状 公司现状公司现状：注册资本注册资本 ：2500 2500 万元万元 （一期投资）（一期投资25、）股权结构：股权结构：XX XX：90%90%，赵赵XXXX：10%10%备注：公司实行员工持股制度（像华为）备注：公司实行员工持股制度（像华为）公司无形资产：公司无形资产：1 1、公司拥有国际一流的技术团队和多项技术专利；、公司拥有国际一流的技术团队和多项技术专利；2 2、由此团队而带来的国际国内一流的客户资源；。、由此团队而带来的国际国内一流的客户资源；。2500万10%股权融资计划：（融资计划：（A A 轮，轮，20152015年）年）融资金额融资金额：退出方式退出方式：B B轮融资轮融资、新三板（、新三板（C C轮）、轮）、上市上市 资金使用计划：资金使用计划：扩建生产线，提升产能，满26、足客户的急迫需求扩建生产线，提升产能，满足客户的急迫需求。1500万五、融五、融资与与发展展计划划 融融资计划划五、融五、融资与与发展展计划划 预计达到的效果达到的效果 2016年8 千万发展计划：发展计划：销售计划（销售计划（RMBRMB）：）：毛利率：毛利率：约约 30-40%30-40%年增长率：年增长率：100%100%2015年1 千万2017年2 亿2018年6 亿A A轮轮B B轮轮C C轮轮 上市计划：上市计划：20152015年年 -A-A 轮轮 2016 2016年年 -B -B 轮轮 2017 2017年年 -新三板新三板 2018 2018年年 -创业板创业板年份年份227、015201520162016201720172018201820192019月月产能（只）能（只）200K200K600K600K1200K1200K3000K3000K6000K6000K销售售计划（划（RMB RMB 万元）万元）1,0001,0008,0008,00020,00020,00060,00060,0001,200,0001,200,000纯利（利（RBM RBM 万元万元,）200200 1,6001,600 4,0004,000 12,00012,000240,000240,000首期（首期（20142014年）年）A A轮 B B轮 C C轮（新三板）（新三板）上市上市28、 25002500万万15001500万元万元40004000万元万元1.21.2亿5 5年销售计划年销售计划五、融五、融资与与发展展计划划 预计达到的效果达到的效果 风险分析：1-由于与直接客户（光模块厂）的配合问题，技术上存在认证延迟的风险；2-基于同样的原因，直接客户与其终端客户（如华为）也存在认证延迟甚至失败的风险。对策：1-我们一开始就由研发介入，与客户的研发一起设计开发新产品，减少了与客户产品匹配的问题；2-利用我们的模块技术力量，尽量协助客户在送样阶段解决所有技术问题，提高终端客户送样一次成功率。3.我们同时和多家模块厂合作，东方不亮西方亮。客户认证风险质量事故风险资金链风险六、29、六、风险评估与估与对策策风险分析：1-由于行业的特殊性，质量问题可能导致客户送样失效、客户产线良率降低、或者客户端出现可靠性问题，这些问题都将导致公司损失甚至失去客户。对策：1-由于我们团队多人是外企质量管理出身，对质量管理格外重视，公司一开始就严格遵照行业的国际标准来作为我们产品的质量标准，绝不放松；2-公司一开始就按照ISO9001 标准和TL9000建立了高标准的质量体系，并取得了体系认证。风险分析：1-由于是新公司，资本实力不够雄厚，如果发展过快，就会存在资金链断裂的风险；2-部分国内客户账期较长（如华为），公司可能因此出现流动资金不足的可能。对策：1-公司初期不追求过快发展，量力而行30、；2-暂时我们都要求客户月结，供应商也是月结，所以不存在太大问题；3-可以用大客户的汇票到银行贴现，或者直接银行贷款；4-引入风投。公司发展总目标 “3353335333533353”计划：计划：计划：计划：三年内进国内前三（数据通讯光器件国内第一）三年内进国内前三（数据通讯光器件国内第一）三年内进国内前三（数据通讯光器件国内第一）三年内进国内前三（数据通讯光器件国内第一）五年内进国际前三（光器件国内第一）！五年内进国际前三（光器件国内第一）！五年内进国际前三（光器件国内第一）！五年内进国际前三（光器件国内第一）！国内第一、国际一流的国内第一、国际一流的国内第一、国际一流的国内第一、国际一流的XXXXXXXX信产业龙头！信产业龙头！信产业龙头！信产业龙头！总之一句话：给我一根杠杆（资金），我就能撬动整个地球（XX信产业）！结束语