物业报销明细

1、1 附件四： 物业共用设施设备明细 1. 电梯： 垂直梯 8 部； 扶梯 部。
2. 绿化率： 30.5 ； 楼间集中绿地平方米； 砖石铺装平方米。
3. 区域内市政： 道路楼间甬路平方米； 室外上下水管道米； 沟渠； 蓄水池个； 化粪池个。

2、总费用构成明细 单位：元 项次费用项目金额 1 管理服务人员的工资社会保险和按规定提取的福利 费职员教育经费 289524 2 物业共用部位共用设施设备日常运行维护费用487836 3 清洁卫生费用400504 4 绿化养护费用81140 。

3、荆州市盛智物业管理有限公司财 务 部制 度 文 件文件编号SZPM01000ACW001版本号VER：1.0修订日期2003108费用报销审核管理制度 页次1.0 目的规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
2.0 适用范围适用于公。

4、财务预算借支及相应报销程序为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算勤俭节约有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定相应办法。
一公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支计划，由财务部汇总审核，经公司总经理审批，。

5、武武警警高高新新小小区区物物业业服服务务费费用用测测算算明明细细 一一武武警警高高新新小小区区收收费费标标准准 物物业业服服务务费费： 项目 工资及 福利 秩序费 清洁卫 生费 绿化养 护费 办公费 固定资 产折旧 日常运行 维护费 合计 。

6、1 目的规范和完善公司费用报销制度和费用报销程序，加强费用控制。
2 适用范围武汉市万科物业管理有限公司3 职责3.1 费用经办人：应在费用发生过程中自觉控制压缩费用，提供记载费用真实发生的合法有效单据，按本规定履行审批程序并提供审批记录，对。

7、Ver: 0504020301 致致 : : 区区財財務務部部 由由 : :部部門門 分分行行 日日期期 : : 业业务务费费用用报报销销申申请请表表ACCCHA002 报销月份：申 请 人： 分行代码：员工编号： 上数月份业绩额累计已收回。

8、Ver: 0503080601 致:財務部 申請部門: 申請人: 日期: 營業報告表 ACCCHA039 此表格須於每月5日中午十二時三十分前傳真至財務部 甲部 支店 員工號碼營業員姓名成交宗數營業額 RMB 1 2 3 4 5 6 7 8。

9、Ver: 0504020301 致致 : : 区区財財務務部部 由由 : :部部門門 分分行行 日日期期 : : 业业务务费费用用报报销销申申请请表表ACCCHA002 报销月份：申 请 人： 分行代码：员工编号： 上数月份业绩额累计已收回。

10、Ver: 0503080601 致:財務部 申請部門: 申請人: 日期: 營業報告表 ACCCHA039 此表格須於每月5日中午十二時三十分前傳真至財務部 甲部 支店 員工號碼營業員姓名成交宗數營業額 RMB 1 2 3 4 5 6 7 8。

11、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 费用报销审批管理规定 文件现行版号改次：A0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： 盖受控章处 文件编号： FIPOLYDG40。

12、2 6 OA 费用报销操作规范费用报销操作规范 第一条 总则 为提高工作效率，降低工作成本，公司决定在 OA 协同办公系统 上推行费用报销以下简称OA 费用报销 业务，为统一 OA 费用 报销业务操作，特制订本规范。
第二条 适用范围 一 。

13、各营业点备用金分配表 House fund lssuing list 日期： 营业部门 Department 营业点 Business 金额 RMB 责任人 Person in charge 财务部 ACC 总出纳General Cashi。

14、费费用用报报销销单单 项目名称：自动带出 经办人经办部门 支付类型费用类型 申请流程号申请金额 序序号号摘摘要要费费用用科科目目 合计 财务核定 账账户户信信息息 账户名称 收款银行 收款银行账号 关关联联流流程程 流水号：自动生成 填表日。

15、差差旅旅费费报报销销单单 项目名称：自动带出 经办人经办部门 收款银行收款银行账号 出差事由 出差人员 出发到达交通其他费用金额 日期时间地点日期时间地点工具金额住宿费用市内交通费 可添行 合计 进项税额不含税金额M11C12借款金额 关联。

16、费费用用报报销销单单 项目名称：自动带出 经办人经办部门 支付类型费用类型 申请流程号申请金额 序序号号摘摘要要费费用用科科目目 合计 财务核定 预算金额 超支情况 账账户户信信息息 账户名称 收款银行 收款银行账号 关关联联流流程程 流水。

17、西安万达广场商业管理有限公司 招招 商商 进进 度度 明明 细细 表表 铺位号面积m2目标签约客户名称品牌 租约年 年 2010年坪 效元 m2天 2010年租金 元月 物业管 理费 元m2 月 诚意定 金元 租金补 贴标准 确认书 转正式。

18、编号：WDSYXAFRYY0104 序号： 西安万达广场商业管理有限公司 招招 商商 进进 度度 明明 细细 表表 铺位号面积m2目标签约客户名称品牌 租约年 年 2010年坪 效元 m2天 2010年租金 元月 物业管 理费 元m2 月 。

19、物物业业风风险险事事件件与与敏敏感感消消息息通通报报责责任任明明细细表表20112011版版 源源头头情情形形描描述述 被被通通报报方方 公公司司职职能能部部门门集集团团物物业业中中心心 公公共共事事务务 及及行行政政部部 人人力力资资源源。

20、报事分析会指引报事分析会指引 集团物业中心 2010年2月 目目 录录 报事管理面临的问题 报事分析会简介 项目级报事分析会召开指引 报事管理面临的问题报事管理面临的问题 报事完结率参差不齐，部分项目完结率较低； 组织层面缺少推动报事系统解。

21、费用报销审核标准作业规程 1 目的： 规范费用报销程序， 确保各项费用支出得到合理控制。
2 职责： 21 公司总经理负责报销费用的审批。
22 公司财务部经理负责报销单据的及时审核。
3 报销单据的填制要求： 31 费用经办人原则上应在费。

22、购购买买车车位位登登记记表表 8 8楼楼架架空空层层 车车位位号号房房号号车车牌牌号号姓姓名名电电话话备备注注 5.6号1011201甘斌15870889966 7号1021102袁华南13803566287已缴费 8号81801王雪琼18。

23、购购买买车车位位登登记记表表 8 8楼楼架架空空层层 车车位位号号房房号号车车牌牌号号姓姓名名电电话话备备注注 5.6号1011201甘斌15870889966 7号1021102袁华南13803566287已缴费 8号81801王雪琼18。

24、20152015年年车车位位缴缴费费明明细细 序号房号姓名车牌号车位号缴费时间段缴费金额车位性质购买蓝牙缴费时间 1411011022015.2.12015.12.31220租买蓝牙2015.1.22 2211502112015.2.120。

25、投资广场租户档案资料项目明细表投资广场租户档案资料项目明细表 序号序号 项目内容项目内容 责任方责任方 备注备注 1 档案处理单档案处理单 档案员档案员 2 设备设施状况记录表设备设施状况记录表 维修队维修队租户签名租户签名 3 入驻通知单。

26、水箱分布明细表水箱分布明细表 日期： 年 月 日 NO： 序号 名 称 位置 蓄水量 用 途 投入使用时间 备注。

27、个人公用工具领用登记表个人公用工具领用登记表 工具名称 规格型号 数量 单价 发放日期 领用人 备注 CPMQRJR04007A 批准人： 审批人： 填表人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日。

28、费用报销审核管理制度费用报销审核管理制度 一目的一目的 规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二适用范围二适用范围 适用于公司各项报销费用的控制。
适用于公司各项报销费用的控制。
三。

29、郑州日康居业物业管理有限公司郑州日康居业物业管理有限公司 员工请假及公休假审批流程员工请假及公休假审批流程 一员工请假 1 2 3 由综合部批准 二员工公休假 1 填表说明：未按以上规定执行的视为旷工。
一般员工 申 请 一周以内小区主任批。

30、固定电话手机及寻呼机费用报销管理规定 一 手机及寻呼机费用报销标准 1 总经理副总经理由公司统一配备手机。
部门经理手机配备限额为 600 元，超出限额按规定限额报销，低 于限额据实报销；其它员工可根据具体需求配备 BP 机，费用实 报实销。

31、科技园公司借款报销流程过渡期科技园公司借款报销流程过渡期 一一 借款报销原则借款报销原则 1 谁借款报销 ；谁填单； 2 财务经营部只对公司内每一个办理人，暂不与外单位人员 接口； 3 金额 500 元以上的 含 500 元 ， 一般必须使。

32、TATA木门全国活动项目和君报销明细一 日期对应人类别明细金额元 报销日期支付对应人日期 陈宇机票北京到哈尔滨750 合计750 票据所在 备注 TATA木门全国活动项目和君报销明细一 。

33、物业有偿服务明细菜单物业有偿服务明细菜单范例范例 类别类别 序号序号 项目项目 收费标准收费标准 强电类维修安装强电类维修安装 1 换灯泡 10 元只 2 换灯座 10 元只 3 换灯头 10 元只 4 换日光灯管 10 元只 5 。

34、 合约厂商明细表合约厂商明细表 编号 厂商名称 连络人 电话 甲方 工作概要内容 合约起迄日 金额含税 备注 项目经理： 组长： 。

35、 5 1.0 总则 本制度明确了付款报销管理权限划分，规范了付款报销管理操作程序，建立了付款报 销管理审批路径，为付款报销管理工作开展提供了制度依据。
2.0 职责 本制度主责部门为各公司财务部，按本制度要求规定，严格执行付款报销管理要求不。

36、物业工程部管理方案物业工程部管理方案一一工程部编制部门职位职位编码编制人数备注工程部工程班长G011高压值班G021工程维修G033泥工G041二部门职位说明书部门名称工程部部门编码G直属上级工程主管管辖部门东太湖生态园管理处编制职位1 个。

37、绿化部库房领用农药明细表绿化部库房领用农药明细表农药名称:第页原有 进货数量领用日期领用数量领用人签名库 存 量库房员签名备注。