一、 所有的费用报销都要经过完整的审批程序(见各种作业活动流程)， 方能报销。 二、个人费用报销必须由报销人签名，不允许请秘书或其它人代签名，若发生代 签情况报销单将被视为无效单据，不能报账。 三、报销单据要求: 政府税务承认的有效单据;金额填写准确、清晰。 四、以下情况财务有权拒绝报账: 1、白条抵账。 2、政府税务不承认的单据。 3、说明不清楚。 4、超预算未经加批。 5、超制度规定标准。 五、其它科目原则上下能随意使用，确需使用时要备注实际发生的用途。 六、费用控制方式：见作业指导书: FR101 费用(成本)计划管理规定
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