差差旅旅费费报报销销单单 项目名称：【自动带出】 经办人经办部门 收款银行收款银行账号 出差事由 出差人员 出发到达交通其他费用金额 日期时间地点日期时间地点工具金额住宿费用市内交通费 【可添行】 合计- 进项税额不含税金额【=M11-C12】借款金额 关联出差申请表预计金额超支情况 =if(合计F12预算G13,合计-预算,0） 备注及超支解释 公司直接支付部分 公司统一预定机票APP打车本次出差费用合计 审批意见区 流水号：【自动生成】 填表日期【自动生成】 合计 餐费出差补助 其他：可编辑区域 - - - - 报销金额=合计M11-借款金额I12 财务核定 =F12+D16+G16 差差旅旅费费报报销销单单 其他费用金额 =if(合计F12预算G13,合计-预算,0） 本次出差费用合计
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