费用报销审核标准作业规程 1、 目的： 规范费用报销程序， 确保各项费用支出得到合理控制。 2、 职责： 21 公司总经理负责报销费用的审批。 22 公司财务部经理负责报销单据的及时审核。 3、 报销单据的填制要求： 31 费用经办人原则上应在费用发生后的 3 个工作日内到物业经 理助理处办理报销手续，特殊情况可另行处理。 3 2 采购类经营费用， 须凭有效的 申购单 和发票到仓库按 物 品验证标准作业规程办理物品验收入库手续，并将申购 单 ， 验收单附在报销单据的后面。 4、 报销单据的审核： 41 所有报销单据报物业经理助理处审核。 42 由经理助理报经理审批。 43 由经理助理报物业财务主管统计后，由出纳员报公司财务及 总经理审批。 44 由物业出纳员通知报账人领取报销费用。 46 每周一、四作为报销时间，当月应报销的费用应在当月 25 日前报完。 交通费 合计 金额 领款人 签名 管理费用报销登记表 业务费差旅费 物料 消耗 其 他 报销 日期 报销人 办公费
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