1、 总经理岗位职责一、 主持公司日常经营管理工作，组织实施公司董事会决议。二、 贯彻公司公司的管理体制和层次管理原则，决定公司组织架构的设置及其职权与相互关系。三、 负责管理资源配备，决定管理人员的录用、考核、奖惩、晋升及公司内部人事变动。四、 审核公司的长期发展规划和近期计划，审定年度经营计划，并组织实施。五、 审核公司预算，控制管理资金使用、降本增效，提高公司的经济效益。六、 审核公司重要设备改造，拓展、开发服务项目的决策方案，决定后组织实施。七、 主持业务合同（协议）的审核并签署。八、 定期召开管理例会，听取工作汇报，协调处理部门、项目的重大问题，协调各部门的工作关系。九、 组织制定公司内2、部劳动报酬、奖金分配、福利分配等决策和管理制度。十、 履行董事会规定的其他职责。物业管理部工作职责一、 向公司有关项目管理处传达贯彻政府行政管理部门发布的物业管理方面的政策法规和相关信息，以及公司领导的指示、工作要求和任务安排，提高项目管理人员的政策、业务管理水平。二、 按公司的管理要求和发展规划，对公司的相关管理制度、项目管理处（服务中心）的管理制度、运作流程、考核办法和相关台帐记录提出编写、重订、修改、补充、完善等建议或要求。三、 根据公司的年度工作目标、月度工作计划，对各部门管理处（服务中心）物管工作的执行情况、工作进度和落实结果进行检查、督促、协助、指导。四、 深入项目管理处（服务中心3、），了解项目遇到的热点、难点问题，给予必要和尽可能的帮助、指导，并及时向总经理室汇报。五、 定期或临时组织召开公司物业管理工作专题会议，贯彻公司精神，收集、汇总项目管理处的意见和建议，提供给总经理参考决策。六、 关心物业管理行业动向和房地产业发展情况，努力创造条件，参与物业管理项目招投标，争取拓展新的管理项目。七、 做好新受托管理项目的前期调研、洽谈、协调和编制相关文件资料等具体工作。八、 与公司行政部、财务部通力合作，协同完成公司领导交办的各项任务。九、 按时、保质保量完成总经理室交办的其他工作。物业管理部总监岗位职责一、 全面负责本部门各项工作，直接对总经理室负责。二、 组织落实业主/客户4、的服务要求，满足客户的要求，确保服务质量。三、 审核项目工作计划及工作落实、检查并指导各项工作的开展，监督控制项目管理服务质量。四、 开展业务培训，提高并保持员工的总体业务操作水平。五、 贯彻公司开源节流的精神，堵塞各项漏洞，降低管理成本。六、 指导并参与项目楼宇及设备、设施的接管验收，指导项目对管辖的设备、设施进行规范科学管理。七、 制定应急方案，发现问题及时提出改进措施，并督促改进工作，确保安全。八、 根据公司制度，负责审核各项目员工工资发放情况。九、 根据安全管理方案的要求，结合物业实际，负责制定公司安全管理总体方案和防范措施。十、 建立健全公司消防安全制度和各项应急预案，督促检查项目落5、实物业防火等各项预防措施。十一、 协助项目调查、分析、处理客户的投诉，并及时回访客户。十二、 完成总经理室临时交办的任务。客服部工作职责一、负责物业管理费收费通知单的发放和费用的催缴工作；二、负责收集市场内商户资料，做好业主/商户档案的管理；三、负责公司服务热线电话的值守，并收集掌握热线电话的所有记录，记录报修情况和服务质量，负责与业主/商户联络； 四、负责业主/商户来信、来访、投诉等处理工作，及时做好回复、跟踪、检查工作；五、负责业主/商户满意度调查工作，做好关于业主/商户满意度调查的各种数据 的统计分析工作； 六、负责做好市场内对业主/商户的宣传工作，调查工作； 七、对辖区内举行的各种活动6、进行现场管理； 八、对市场内外的公共设施、消防设施、环境卫生、广告宣传海报进行监督管理； 九、负责用户进出货物的监督管理； 十、执行公司的各项管理规章制度。客服主管岗位职责 报告上级：物业总经理督导下级：客服前台/客服助理联系部门：物业管理部各部门1、坚决贯彻执行公司的规章制度、工作方针、计划和各项指令。2、全力建设、管理、经营客服部，制定部门规章制度及员工守则，定期召开部门工作会议，协调其他部门的工作正常开展。3、负责定期检查、监督、处理各项日常工作，作出纠正措施，达到规定标准。负责项目业主投诉、纠纷协调处理和业主日常联系走访及意见征询工作，制订并组织实施项目业主各阶段联系沟通方案，积极赢得7、广大业主/商户的理解、支持。4、组织指导客服员工对业主/商户报修接待、登记，做好相应督促和业主/商户对处理结果的意见征询工作；5、负责物业管理相关费用的收缴工作。6、负责部门员工录用的审批工作，根据工作需要进行员工内部调岗或人事变动，并定期组织部门培训工作。7、负责部门日常物料的审核工作，日常管理经费的报批工作，控制成本。 8、积极与属地派出所、居委会等管理机构和供电、供水、供气、有线电视、邮政、通讯等服务机构建立良好的业务关系，协助有关部门开展各项工作。9、负责签定客服部的合同，并监督合同实施。10、组织完成公司领导交办的其他工作任务。客服前台岗位职责直属上级：客服主管1、全面负责前台工作事8、务，熟悉物业公司各项管理制度、收费标准及其它部门的工作职能、工作范围，确保与其他部门的工作沟通畅通，形成良好工作氛围。2、负责客服助理工作内容、分工安排的管理。3、负责检查、考核客服助理的工作情况，对出现的问题及时制定措施予以纠正。4、按计划对业主/商户进行回访及意见征询，将汇总结果及各项有效数据上报公司领导，并对业主提出的意见建议进行回复、回访。5、负责跟进重大投诉或突发事件等事项的处理及回访，对服务工作质量进行跟踪回访，重要情况及时向部门主管、经理报告。6、负责前台各类文件资料、业主档案的管理。7、办理摊位、广告宣传业务，协助市场文化建设工作。8、负责监督前台物品、资料的摆放及前台办公设施9、设备管理，确保良好的办公环境。9、负责班前会议，及时反馈客户投诉的处理意见和其他工作沟通。10、每月底前向主管提交投诉、回访统计分析报表；每周（二）提交投诉周报表。11、定期向部门经理汇报前台工作情况，每月底上报前台工作总结。12、完成公司或上级领导临时安排的其他工作。客服助理岗位职责直属上级：客服主管1、负责接待业主报事、投诉、报修、咨询等，解决及分配客户投诉或提出的问题，做好记录进行数据分析，并及时汇报上级。2、为客户办理装修手续，为装修人员办理临时出入证，向客户发放装修管理规定，同时解答有关装修问题，请维修服务人员对装修申请进行审批，并办理装修结束后的退款事宜。3、代客户办理电话初装手续10、及各种电话服务项目，为客户办理居住证、临时出入证、搬运证、养犬证、暂住证、出门条等各类证件并做好详细登记。4、代客户订阅报刊和杂志，同时负责报刊和杂志及信件的接收和分发。 5、为客户代办房屋出租、出售及为发展商的空置房办理出租。6、负责各类通知的印刷、分发和存档，每月缴费通知单的派发及催缴，撰写各种文件、信函、计划、报告、报表、宣传稿件等。 7、及时了解项目住户变化情况，并与相关部门沟通信息。 8、协助作好户籍管理和外籍人口登记工作。 9、负责物业管理相关费用的按时收缴工作，每季按时收取水电、热水、燃气、有线电视和管理费等各项费用，每年按时收取供暖费等。10、按时核对现金、业主费用等各项帐簿，11、每日按规定将现金上缴财务。 11、负责楼宇竣工验收和接管工作、准备入住相关资料和办理入住手续、陪同业主看房验房、检查控制二次装修工作、管理空置单元。12、全面负责装修管理工作，负责办理住户的装修申请、审批及进场手续，检查装修项目是否在申报13、负责维护项目外观的统一，对装修现场进行日常检查，发现并制止违章装修行为，制止乱搭乱建、乱堆乱放，禁止任何人以任何物品堵塞过道、楼梯间及消防通道。14、负责楼宇竣工验收和接管工作，准备入住相关资料并办理入住手续。15、陪同业主看房、验房，检查并控制二次装修工作，管理空置房。16、负责办理业主收楼手续，负责向业主解释说明物业管理工作的各项内容，收费细则，与业12、主签订各类协议、合约，对收楼资料进行整理归档，跟进收楼过程中业主提出意见和建议并及时回复、回访。17、负责业主档案的建立管理工作，及时将业主的重要资料归档，熟知业主情况，与业主建立、保持良好的工作关系。18、负责各类钥匙的接收、借用、托管工作，并作详细登记，定期清点所管钥匙。19、负责车位租赁手续、物品放行手续、住户居住证明手续的办理并登记。20、协助保安部、工程部处理突发事件，并及时上报相关负责人。21、负责组织社区文化活动及社区宣传工作。22、执行上级所指派的其他工作。行政部工作职责一、 在总经理直接领导下，负责公司日常行政管理工作，编制工作计划报告，协助总经理贯彻公司董事会的管理意图，检13、查、督促计划、任务的实施情况。二、 组织公司规章制度的制定与修改，负责对外来文函的接收、登记和处理，并跟踪其实施情况，及时向总经理室反馈信息。三、 负责管理、归档公司内部资料、公文，对部门分管资料管理情况进行检查。四、 负责公司人力资源规划，储备和人员招聘、录用的控制，建立健全相应岗位责任制、工作制度。五、 负责指导、监督部门依据考核制度，实施月、季、年度工作绩效的评估考核。六、 制订公司培训计划，组织实施新员工培训，提高员工培训效果。七、 负责公司的物资采购、仓库管理及服装管理，配合财务部做好公司的财产管理工作。八、 负责公司后勤保障工作。九、 负责公司各类资质证明的办理、变更及年检工作，负14、责公司来访人员接待。十、 负责公司对外宣传活动的落实。十一、 配合公司及相关职能部门收集、汇总、分析市场业务的信息，努力拓展公司业务。十二、 收集客户信息，为公司决策提供参考依据。十三、 指导、配合部门调查、分析、处理各类投诉意见，及时回访客户/业主。十四、 公司的车辆管理。行政部经理岗位职责一、 协助总经理室处理公司日常工作，监督各部门和管理处认真及时地贯彻公司的各项工作决策和指令。二、 学习研究党和国家的方针、政策，贯彻落实领导的指示，为总经理的工作决策提供意见和建议。三、 做好公司人力资源的管理工作，指导、监督部门的人员招聘、录用，负责建立公司人资储备库，办理各类与人事劳资相关手续，处理15、公司劳务纠纷事宜。四、 根据总经理室要求，负责起草综合性文件、文稿，制定、修改公司内部规章制度，审核待签发文件。五、 负责公司级会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，对会议决定的执行情况进行催办和检查。六、 负责公司新员工的培训工作，协同各部门共同抓好员工的思想素质和业务水平的培训。七、 负责公司及项目物资申购的审核及公司后勤保障工作。八、 负责公司员工的考勤管理。九、 依据考核制度，组织部门经理工作绩效的评估考核。十、 负责监督、指导员工行为规范、劳动纪律等进行规范化管理。十一、 组织公司对外的宣传。十二、 指导、配合部门调查、分析、处理客户投诉意见，并及时回访客户十三、 负责公司车16、辆及驾驶人员的管理。十四、 认真完成总经理室交办的其他工作。行政文员岗位职责一、 对部门经理负责，接受经理的直接领导。二、 负责公司文稿及各部门、项目文稿的打印、归档工作，做好部门印鉴的管理。三、 协助部门负责人做好公司后勤保障方面工作，负责公司及项目物资的采购及服装的保管、统计等管理工作。四、 负责公司来访人员的接待工作，有效配合公司各部门的合作工作协调、合作。五、 收集、归类公司各部门、项目上报资料（包括公司员工个人档案资料），并及时反馈公司领导意见。六、 负责公司办公设备的维修、保养管理和公司仓库管理。七、 完成上级交办的其他工作。财务部工作职责一、 根据企业会计准则和企业财务通则的规定17、要求，结合公司的具体情况，制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。二、 根据服务合同、委托协议和公司运作情况，编制财务预算，确定合理可行的管理费用。三、 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。四、 统一归口管理各类票据、现金、存款，监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目，杜绝公司收益和资产的流失。五、 定期检查财务预算的执行情况，加强与部门（项目）间的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。六、 及时催收应交的管理费、水费、电费等各项应缴费用，按期上缴各种税收。七、 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档18、案资料，负责会计电算化的系统维护保管和重要资料的备份、存档。八、 参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理室决策提供参考意见。 财务部主办会计岗位职责一、 建立和健全公司内部各项财务管理制度。二、 编制公司财务计划、成本计划，制订全年各项收入、支出预算方案，并按规定及时、准确上报。三、 制订公司会计核算内容、范围，设置会计科目、帐簿。四、 审核出纳编制的记帐凭证，及时编报各种会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清晰。五、 保管好公司合同，并编制合同台帐，按照合同要求做好各项费用、收入的拨付、催缴工作，确保资金及时到位。六、 对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审19、核及预算限额控制，执行财务审批制度。七、 定期进行公司的资产、资金清盘，并不断提出制订更完善管理的改进意见。八、 监督项目各类费用的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，催收长期拖欠不清的款项，督促经办人限期整改。九、 不定期对公司项目主管、出纳人员进行岗位财务知识培训，对工作中存在的不足及时指出，更趋提高。十、 做好票据的购买、保管、使用及回收工作。十一、 每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查，核对各项目上报的财务月报表，汇总各项目上报的各项收费月报表。十二、 指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作，完善各类收费台帐，帐目清晰明了。十三、 负责税收的核算和申报，并与税务、审20、计部门处理好工作关系。十四、 参与各项目的财务管理工作，了解各项目的实际操作情况。十五、 参与各项目的招投标工作，了解项目，协助项目预算成本报价的编制工作。十六、 加强自我财务知识的不断积累，每月定期以书面形式向公司总经理室汇报各项目财务运作情况及其中不足和建议。十七、 完成总经理室布置的其他工作。 财务部出纳会计岗位职责一、 严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。二、 及时、正确地编制记帐凭证，不积压票据，做到帐目清晰。三、 每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。四、 每月月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制“银行存款余额调节表”，并报21、财务主办会计审核。五、 催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。六、 严格把守资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。七、 员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后付款。八、 做好各项目员工服装押金解缴明细台帐，及时填补新增人员名单，催交押金足额交清，并且定期与总帐核对余额保持一致。九、 及时、准确按总公司规定上报现金、银行周报表。十、 审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。十一、 配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。十二、 协助财务主办22、会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管理意见。十三、 协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。 驾驶员岗位(职责)责任制一、 在公司行政部指导下，认真做好对公司领导和各部门（项目）公务用车的驾驶服务。二、 工作积极主动，服从分配，严守交通规则，确保行驶安全。三、 保持良好个人形象，服装整洁卫生，注意个人言谈举止，不随意透露公司信息。四、 热情服务，维护公司良好形象。五、 坚持勤检查、勤保养，确保车辆安全、清洁使用。六、 完成好上级临时交办的任务。 保安主管岗位职责主管管辖区范围内的治安保卫、车辆管理和消防管理等方面的工作。一、 负责制定本岗位所属人员的岗位职责和工作时23、间表，拟定护卫、消防和车辆管理等物业管理服务制度、工作标准。二、 依据管理制度，负责检查督促所属员工的工作完成情况，对不符合要求的及时责令整改。每月底负责对所属员工进行综合考评，并提出奖罚建议，报物业管理部审核。三、 与本岗位员工保持良好的联系，及时进行沟通，并将有关问题或建议反馈给物业管理部。保持与各岗位的有效配合和相互协调。四、 负责做好岗位职责范围内的各项管理工作，完善各项工作记录、台帐，督促每位员工及时填写工作记录、台帐。五、 负责贯彻执行公司和服务中心/管理处的工作指令，督促检查保安员遵纪守法。六、 负责安排保安员的执勤、伙食和内务管理。七、 带领保安员积极配合其他岗位的管理服务工作24、，制止、纠正各类违章行为。八、 负责保安员训练、学习和培训的合理安排，促进队员树立岗位的荣誉感，增强责任心和处理各种问题的应变能力。九、 负责宣传和贯彻落实消防法规和管理规定。十、 负责管辖区范围内消防设施和器材的定期检查，发现问题立即整改，确保消防设施和器材的完好。十一、 负责拟定各类事件的紧急预案，有计划地培训和演练，并根据实际情况不断完善和修改。十二、 负责制定完善的消防管理制度。十三、 负责制定并落实车辆管理规定，督促车辆管理员落实岗位职责。十四、 完成公司或物业管理部交办的其它任务。 保安队长岗位职责一、 跟班带领保安员上岗执勤，负责填写执勤交接班记录。二、 经常督促本班队员上岗执勤25、，详细如实地记载工作中遇到及处理的各种情况，每天应向队长汇报一次。三、 对岗位上发生的重大和突发事件，要采取应急措施，及时报警，通知保安主管及有关人员。四、 以身作则，做出榜样，做好新队员上岗培训工作。五、 积极配合队长开展各项工作，及时将队员反映的各种信息向队长汇报，并提供建设性的工作建议。六、 及时传达、落实上级的指示精神和工作安排，保证本班队员按时上岗，完成各项工作。七、 主管不在保安部时，保安队长职责尽职尽力。 行政内勤岗位职责一、 严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处行政管理守则各项管理服务制度和程序。二、 树立“全员管理、全员服务、全员护卫”和“服务第一、业26、主至上”的管理服务思想和理念。三、 热情接待和管理商户的来访、查询委托和投诉等事宜，协调服务中心/管理处各部门和公司的沟通、业务联络。四、 负责商户投诉、报修的登记、统计，并协助相关部门或人员及时处理、协调。五、 负责物业管理部文书档案的整理和归档，负责物业管理部内部会议的记录并整理会议纪要，督促纪要精神的完成落实情况。六、 负责督促服务中心/管理处员工遵守各项规章制度。七、 打印及编制服务中心/管理处有关函件报告、编制服务中心/管理处员工月度值班表，月底做好服务中心/管理处员工考勤、休假统计，并报服务中心/管理处主任。八、 负责项目各类物品的收发、保管、登记。九、 保持服务中心/管理处内部整27、洁，督促值日员工做好服务中心/管理处卫生打扫工作。十、 月底督促物业管理部每位员工提交个人当月工作小结、下月工作计划，集中后交物业管理部。十一、 完成公司及物业管理部交办的其它任务。 财务出纳岗位职责一、 严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处行政管理守则各项管理服务制度和程序。二、 协助物业管理部和财务主管完成物业管理部的各项财务工作计划。三、 负责物业管理部发票、收据的领用、保管工作。四、 负责物业管理部现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。五、 根据物业管理部收费情况及时打出收费单，委托银行进行划帐，负责向未划帐商户催缴各类管理费等费用。按规定向商户开具收费28、发票、收据。六、 按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐，定期核对，做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。七、 负责每日现金收付工作。八、 严格执行用款制度，明确用款权限，不挪用或私自借支公款。九、 做好物业管理部管理收缴记录和台帐。十、 熟悉市场商户户数及其面积，以及各项收费标准和计算方法，做好向市场商户的收费解释工作。十一、 协助会计做好与财政税务部门的联络。十二、 协助财务主管做好物业管理部的年度财务审计工作。十三、 每月向物业管理部提供月度员工工资（奖金）发放情况。十四、 每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。十五、 及时完成领导交办的其他任务。 保安29、员岗位职责一、 端正思想、努力学习政治、业务、文化，遵守国家法律，树立从事做保安员的光荣感。二、 熟悉和掌握区内扣种护卫设施的操作和性能，熟悉市场内各商户的情况，就安保问题经常对商户回访，以便交换意见及互通信息。三、 严格遵守上下班时间及值班纪律，做到仪容整洁，文明执勤。上班时间不得做与值班无关的事情，并认真做好当班记录。四、 保安员巡逻至少每小时巡视一次，但不应固定时间，以免坏人乘虚而入。如听到商户呼救或发现可疑人物，应立刻报警并封锁其通道。切记保安人员只有一般市民之拘捕权，并无搜查权力。因此拘捕的疑犯应速交公安部门处理。五、 执勤中，如发生情况，需妥善处理，处理不了的，及时通知有关人员，不30、准隐瞒不报。六、 认真做好防火、防盗、防突发事件方案演练，以防遇到异常情况能够妥善处理。七、 执行请销假制度，做到外出大门有请假，归队有销假，保证人员在位，以防应急突发事件。八、 平时应严格执行卫生值日制度，保证搞好值班室内、外环境卫生和宿舍清洁卫生。九、 熟记有关政府部门当地派出所、有关人员电话，以便需要时寻求协助。十、 若不幸发生案件，应采取下列步骤以协助破案。1. 立即报案并留在现场直至公安人员到达。2. 切勿移动或容许他人移动、触摸、践踏现场物品，协助公安部门保留证据，方便取证工作。3. 切勿开动风扇、冷气机或其它电器用具，以免证据被破坏。4. 禁止任何人士在现场走动，并礼貌劝阻闲人进31、入现场，以方便公安人员到现场调查。5. 主动向公安人员提供有关案件详情。例如：案发经过，与本案有关人物之相貌衣着，有关之车辆牌号及逃走方向等。 消防、安全监控员岗位职责一、 遵守物业管理部的各项管理制度和执行程序，统一着装上岗，佩戴工作牌（做好交接班手续，认真填写交接班记录）。二、 负责监控室全部设备设施的使用、管理和维护工作。三、 熟练掌握监视设备系统的操作规程，严格执行操作规程。发现监视设备异常故障，应立即向上级汇报，不准擅自摆弄。四、 值班人员应始终注视监控屏幕，不准擅自离开监控岗位，发现发现异常情况或消防报警指示应立即将时间、地点及有关情况或录像记录下来，并立即通知部门领导或服务中心/32、管理处。五、 按规定建立监控控制系统档案，录像必须按组别、顺序进行，并做好记录工作。如遇外来人员借带，应有部门领导及物业管理部的批条。六、 做好交接班工作。当班人员下班前必须将监控室内卫生工作做好，方可交接。交接班时应将当班的记录或须注意的屏幕情况告诉接班人，接班人应检查设备的工作和清洁情况，以保证设备一直处于良好的工作状态。七、 禁止无关人员进入监控室，非值班人员确属工作需要进入监控室的，应事先得到物业管理部或相关领导的许可。八、 监控室内严禁吸烟，当班人员严禁操作、动用非监控及消防控制系统之外的任何设备，如有损坏，一切责任及后果均由当班人员承担。九、 完成领导交办的其他任务。 消防管理员岗33、位职责一、 认真学习中华人民共和国消防管理条例，省、市有关消防规定和市场内消防管理规定，并按规定要求开展工作。二、 熟悉市场内各种消防器材、设施的种类、性能、分布情况，配置地点，熟悉市场内自动消防系统、消防报警系统、消防电梯使用和消防通道疏散能力。掌握操作使用技术和维修养护方法。三、 定期巡视市场，保持楼梯走道和出入口畅通，消防器材100%完好，安全疏散醒目、正确，严禁住户超负荷使用电器，乱拉、乱接电线，严禁在防火安全拱徜落实情况下烧焊、用火、用电作业。彻底纠正消防违章，彻底整改火险隐患，做到及时发现，及时整改，及时报告。四、 组织定期例行消防综合检查，并作详细检查记录有磁隐患，消防器材设备、34、设施的维修，落实整改人，整改时限和复查日期。五、 完成领导交办的其它任务。 车辆管理人员岗位职责一、 遵守物业管理部的各项管理服务制度和执行程序，统一着装上岗，佩戴工作牌，做好交接班手续，认真填写交接班记录。二、 负责对停入车库的汽车、摩托车及自行车的统一管理，物业管理部统一安排调度。三、 负责按规定和程序对停车场车辆的指挥和放行，并填写车辆出入登记，维持车库内的交通和停车秩序。四、 负责停车场内的消防和清洁工作。五、 负责督促进出停车场车辆减速行驶，禁止车辆鸣号，拒绝装有易燃、燃爆和有剧毒或污染性等危险物品车辆进入停车场。发现可疑车辆应及时报告并随时做好记录。六、 经常对停车场内停放的车辆进35、行巡视、检查，保证车辆的安全，对车辆或商户损坏车库内公共设施或其他车辆的，要求责任人按价赔偿。七、 对待车主、商户热情有礼貌。八、 坚持原则，不准利用工作之便与车主拉关系，收受贿赂，放松管理。九、 如遇停车场内发生紧急情况，应按紧急事件处理程序沉着有序地进行处理。十、 完成领导交办的其他任务。 停车场管理员岗位职责一、 管理员必须遵守国家的有关法令、法规，严格执行公司的各种规章制度，统一着装上岗，佩戴工作牌。二、 在值班期间不得随意离开岗位，必须做好车场内机动车辆的进出登记的安全保卫工作，防止机动车辆的丢失和损坏。三、 车辆进入停车场时，管理员必须指挥车辆按次序整齐，不允许乱停乱放。四、 负责36、对停放车辆进行巡视查看，保证车辆安全。五、 搞好停车场的卫生工作。六、 定期检查消防设施是否完好、有效，如有损坏，要及时通报管理部门，进行维修更换。不准使用消防水清洗车辆。 保洁人员岗位职责一、 遵守物业管理部的各项管理制度和程序，统一着装上岗，佩戴工作牌。二、 熟悉责任区内日常保洁标准、要求等，听从管理人员的工作安排，保质保量地完成本人所负责区域内的清扫、保洁工作。三、 科学、正确、合理地使用各种清洁用品，规范摆放保洁用具、设备。四、 责任区内应做到无积尘、无蛛网、无杂物堆放，道路、雨水沟干净、畅通，绿化带内无垃圾，公共部位、走廊、门厅、地面、楼梯通道、扶手应做到每日清扫、拖抹，保持公共部位37、地面、墙壁、门窗等清洁明亮。五、 保持洗手间、洗刷间干净，无异味。六、 按要求将责任区内垃圾收集、清运至垃圾周转站，做好灭蚊、灭蝇工作。七、 及时制止商户随地吐痰、乱抛烟头、杂物等不良行为。八、 爱护清洁用具，防止损坏或丢失。发现公共设备设施损坏，必须及时向物业管理部报告。九、 积极参加物业管理部组织的培训及各项活动，不断提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生管理知识，提高个人素质。十、 完成领导交办的其它任务。综合管理制度规章制度 公司行政手册前 言第一条 本公司所属员工的管理，除法令另有规定外，均需依本手册执行。第二条 本手册内的各项规定，可根据公司经营发展的需要，随时修改。第三条 本手册由38、各管理项目负责贯彻执行，公司行政职能部门负责监督、检查。各管理项目可根据本项目实际情况予以调整，但须经公司审核备案。 公司简介第四条 投资置业有限公司主要从事物业管理、房屋修缮及维护，市场内外清扫服务，绿化养护服务。目前，公司设总经理室、物业管理部、营运部、行政部、财务部。第五条 本公司模范遵守中华人民共和国法律、法规。第六条 本公司各管理项目为公司的下属部门，受公司统一领导和管理。第七条 本公司的服务内容：恪尽职守，完全履行项目委托管理合同约定。 服务使命第八条 对商户提供优质满意的服务。第九条 追求完善的服务体系，使商户满意。第十条 培训和留住人才，使员工全力投入及支持，共同分享公司发展的39、成果。第十一条 以客为尊、以人为本、以质为先。服务守则第十二条 遵纪守法，按章办事；服从组织，听从安排；品行端正，仪容端庄；待人接物，诚恳有礼；忠于职守，不徇私情；管理有章，敬业爱岗；整洁有序，美观大方；服务社会，奉献国家。员工聘用第十三条 本公司以“公开招聘、录用，力求机会均等。任人唯贤、人尽其才”为原则。第十四条 新进员工一般实行1-3个月试用期。第十五条 新进员工报到试用时应向公司行政部提交下列资料：1. 员工应聘登记表（管理岗位）；2. 身份证复印件；3. 持本人学历、职称资格、专业技术（特长）、曾从事职业、业绩的相关原始证件、资料；4. 重新就业人员还应提交就业登记证、养老保险手册等40、；5. 其他经指定应提供的证明材料。第十六条 新进员工自试用之日起即为公司一员，理应遵守公司的各项规章制度和用工协议（合同）条款。第十七条 新进员工在试用期间乃至试用期满，将接受公司和试用部门主管的全过程考核评价。1. 对于试用期间工作表现优秀的员工，经试用部门主管提议，由公司职能部门审定，报公司总经理室核准，可提前结束试用期，确定聘用关系。2. 对试用期间和试用期满后经考核不符合录用条件的，公司职能部门审定，可提前一天通知其停止试用，同时解除用工关系。3. 对试用期满考核不合格，但其所属部门主管认为需延长试用期的，经公司职能部门审核批准，可再给予不超过3个月的延长试用期。4. 试用期满，经考41、核合格后，将予正式录用。并按规定签订相关协议（合同）。劳动用工关系第十八条 本公司员工实行合同（协议）用工制，公司和员工在平等自愿、协商一致的原则基础上，签订相应的用工合同（协议），并共同遵守。第十九条 用工合同（协议）自签订之日起即具法律效力，双方必须严格执行，任何一方要求变更，须经双方协商同意。合同（协议）期满后如果续订，须经双方同意才可续签。第二十条 员工的工作职责由公司职能部门予以审定。第二十一条 员工在岗时间应恪尽职守、集中精神，尽最大努力完成自己的本职工作。薪资和福利第二十二条 本公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司盈利与发展积极提供贡献的，实施以贡献论薪酬的薪资制度。为培养以贡42、献为争取高薪的风度与避免优秀人员枉遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理机制。第二十三条 各级主管应领导监督、管理下属人员不探询他人薪资，不评论他人薪资。第二十四条 各级人员的薪资除公司主办核薪人员及发薪人员与各级直属主管外，一律保密，如有违反，罚则如下：1. 主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏情事，另调他职。2. 探询他人的薪资者，扣发50元月薪。3. 吐露本身薪资者，扣发100元月薪；如因而招惹是非者，予以停职处分。4. 评论他人薪资者，扣发6个月奖金；如因而招惹是非者，予以停职处分。第二十五条 薪资计算如有不明之处，报请直属主管，查明处理，不得自行理论。第二十六条 43、薪资每月发放一次，发放时间为次月15日，按自然月考勤计薪。第二十七条 普通员工调薪：1. 见习期满如见习合格，可约定一试用期，享受试用期薪资标准；试用期满，经考核合格，可调整。2. 年度调整： 根据物价指数及各项目经营状况随会计年度调整； 考绩调整随年终考核调整。第二十八条 除薪资外，公司将按国家有关法律法规为员工办理社会保险。第二十九条 公司将尽力为员工提供更丰厚的福利待遇，但需要全体员工的共同努力，使公司获得稳定、上升的经济效益。第三十条 以下有关费用将在员工的工资中扣除。1. 法律规定应由劳动者本人负担的费用；2. 法律要求用人单位代扣缴的税金；3. 罚款或赔款费用；4. 其它按有关法律44、或企业有关管理制度扣除的费用。工作时间和休息、休假第三十一条 公司尊重员工工作和休息的基本权利。第三十二条 岗位工作时间以参照行业确定。第三十三条 若确因经营管理或其它特殊、重要事情要延长工作时间或在休息日安排加班的，员工应予理解和支持，公司将按规定安排调休或支付加班工资。第三十四条 员工有权享受法定节假日，每年的法定节假日有：1. 元旦；2. 春节；3. “五一”国际劳动节；4. 端午节5. 中秋节6. 国庆节。第三十五条 因公出差或参加业务培训或文化学习的一律不属加班。第三十六条 员工应努力提高业务素质和工作效率，在规定的工作时间内完成自己的本职工作，尽量减少加班。第三十七条 请假分为6种45、，如下：1.事假；2.普通伤病假；3.婚假；4.丧假；5.产假；6.工伤假。第三十八条 员工请假应填写请假单，列明理由，呈主管核准后于请假日前三天送公司登记备案，如因急事必须于上班前以电话等方式向主管报告，同意并于事后或痊愈次日提出确实证件补办请假手续，未依请假规定而未上班者以旷工论处。第三十九条 准假权限职别假 类事假普通伤病假婚假丧假产假公伤病假项目经理(正副)公司部门经理上级经理上级经理总经理上级经理总经理总经理项目员工公司员工2天(含)内项目负责人(主管负责人)3天(含3天)以上报分管经理批准项目负责人(主管负责人)经本人申请，项目负责人(主管负责人)及行政部审核，报分管经理批准，总经46、理同意项目负责人经本人申请，项目负责人(主管负责人)及行政部审核，报分管经理批准，总经理同意行政核定，总经理审批凡属5日以上假期一律报公司行政备案。第四十条 员工当月请假超过5天以上者，取消当月考核工资。第七章 调 职第四十一条 公司根据工作需要及人尽其才的原则，有权调动或更换员工工作岗位，奉调人员不得借故推诿。对不服从分配者，公司可视作员工放弃就职机会。第四十二条 奉调人员在接到调任通知后，应规定时间内办理好有关交接手续。1. 有关于公司的一切资料和物品；2. 有关商户名单及资料（包括图纸等）；3. 交接前未完成的事项；4. 有关财务清单及事项。第四十三条 移交不清或逾期不移交，公司可要求在47、规定时间交接清楚，移交中若发现短缺或致公司受损时，移交者应负赔偿责任，必要时追究除赔偿外的其他责任。第四十四条 员工因本人原因想变动工作，应先征得本部门主管同意，再向公司提出申请。第八章 培 训第四十五条 为帮助公司各级、各类员工具备与公司发展相适应的自身素质和业务操作能力，公司将尽力提供条件，使员工随着其职业岗位的发展不断提供。第四十六条 培训包括脱产、半脱产、业余培训、培训费用和条件由公司视培训的性质和内容决定，对于需由公司出资（全部或部分）的培训双方需签订培训协议，以明确双方的某些权利和义务。培训协议与合同一并生效。第四十七条 员工在培训和工作期间，必须遵守公司的规章制度和培训条款和条件48、。第九章 劳动保护和安全第四十八条 所有公司员工的健康和安全是第一位的，只要可能，公司有责任为职工提供安全和卫生的工作环境。为此，公司将提供安全的工作程序、规程、规则、指示、培训和监督等，以确保正确使用上述各项安全和卫生规定。第四十九条 公司将根据有关劳动保护规定，根据情况制定劳动保护方法，发放劳保用品。第五十条 在工作场地执行健康的安全的管理及标准，应通过公司及其员工平时的共同努力。员工对自己、对公司、对同事、对家庭都负有责任，确保安全规则和法则得到遵守。员工也有责任识别和迅速报告危险的情况。以确保及时纠正不当之处。第五十一条 为确保公司员工办公室及工作场地的安全，以防止员工的工作被干扰，要49、求非员工在接待处登记，且不允许进入公司办公区域或公司管理地区，除非他们来访的性质是为了公司的事务。第五十二条 员工上班应按规定穿着工作服，佩戴工号牌。公司将为不同工作性质的员工提供各自的工作服装。各项目员工值班期间视作正常上班，必须穿着工作服，佩戴工号牌。第五十三条 公司可以在医院或指定诊所组织录用前的生理和精神检查。第十章 有关奖惩第五十四条 公司对员工的奖惩，由部门主管根据奖惩事实提出奖惩意见，呈上一级部门审核，报公司总经理室批准后实施。第五十五条 员工有下列情形之一者，视其贡献程度大小，予以奖励：1. 热心服务，表现积极，有具体事迹的；2. 工作效率高，适时完成重大任务或特殊交办事宜的；50、3. 对公司发展有特殊贡献的；4. 举报贪污、违规、盗窃、浪费或其他有损公司权益的；5. 紧急事故，奋不顾身，保全人或物安全的；6. 意外突发事故处置得当，使公司减少损失的；7. 有拾金不昧行为发生并且单位价值较大的；8. 有重大的对社会效益作出贡献的；第五十六条 员工有下列情况之一者，依情节轻重予以处罚：1. 未按公司管理工作流程工作的；2. 上班时间妨碍他人工作的；3. 上班时间擅离职守怠忽工作的；4. 延误时效，致影响公司权益的；5. 因个人过失或不依公司规定，致公司名誉受损的；6. 与同事争执不听劝阻的；7. 因公出差时办理私事的；8. 担任主管，滥用职权的；9. 不听上级指正、调度或51、违抗合理命令，情节轻微的；10. 有轻薄言行或其他违反风俗行为的；11. 在办公场所饮酒、赌博及其他不良行为的；12. 搬弄是非，制造谣言，影响员工和谐情绪的；13. 担任主管，发现部属有不良行为而不予纠正或知情不报的；第十一章 辞职（离职）、辞退第五十七条 员工辞职（离职）必须提前7天向所在项目（部门）提交书面辞职（离职）申请，说明辞职（离职）理由。由项目（部门）负责人同意后呈上一级部门审批，报行政部备案。如未按规定提前向所在项目（部门）提出书面辞职（离职）申请的，应向公司赔偿其本人7天工资作为他人顶岗费用。第五十八条 批准辞职（离职）的员工自批准次日起停止计薪，并按公司员工辞职（离职）程序52、的要求办理辞职（离职）手续。第五十九条 公司在下列情况下，可终止合同和辞退员工。1. 在试用期内或试用期结束后，不符合录用者条件的；2. 实行计划生育的女职工，在规定的孕期、产期和哺乳期后未返回工作者的；3. 因机构调整、岗位合并等发生变化又无法另行安置的。第六十条 员工有下列过错，公司可立即辞退。1. 工作时酿酒或在任何时候吸毒、参与赌博等各项严重违法乱纪活动；2. 故意伤害其他员工、同事或客人；3. 偷窃及严重违反公司规章制度；4. 伪造公司文件，泄露、滥用各类经济、技术资料，参与或引导、指导、协同他人从事有损于公司利益的各种活动；5. 滥用责权，严重失职，营私舞弊，对商户利益造成重大损失53、的；6. 故意进行危害办公室人员或其他员工安全的活动；7. 违反操作规程，损坏设备、工具、浪费原料、能源等造成严重经济损失者；8. 故意违反公司的行为规范；9. 对公司信誉造成损失的；10. 连续旷工15天以上者，或全年累计旷工30天以上者；11. 严重违反公司规章制度和规定的。第六十一条 辞退员工按事实依据作出书面通知，并按规定办理手续，报行政部备案。第六十二条 如果辞退成为事实，公司将给员工书面辞退书，并由该员工签收，如果员工拒绝签名，部门主管将被作为证人，并注明拒绝签名事实，然后部门主管应作为证人在该信上签字。第六十三条 被辞退的员工无理取闹，纠缠领导，扰乱工作、社会秩序的，将送交公安部54、门处理。第六十四条 员工在职或因各种原因离开公司后半年内泄露公司商业秘密的，公司有权要求其给予赔偿。第十二章 附 则第六十五条 本手册所列内容并不完全涵盖公司所有具体实行的规章制度，公司全体员工日常除必须遵守本手册内容外，还需遵守公司所制订的其他管理制度。第六十六条 本手册应作为新聘员工岗前培训的重要内容，并经手册培训考核合格后方可正式上岗。第六十七条 本手册由公司行政部负责编制和管理，本手册经公司总经理室批准后试行。第六十八条 本手册如有修订或改版，将以书面形式下发公司各部门及所属管理项目。 客服部工作制度一、 仪表：1. 客服部员工上班时间必须穿着规定制服、黑皮鞋，制服应干净、整齐。2. 55、穿西装制服时，领带必须结正，不得卷起衣袖和裤脚。3. 男士不留长发，女士不披发，不留指甲，不浓妆艳抹。讲究个人卫生，勤洗澡、勤换衣物，时刻保持良好形象。二、 文明用语规范：1. 待人接物诚恳有礼，接待商户声调要自然、柔和、清晰、亲切，不装腔作势，声音不过高，也不过低，以免商户听不清楚。2. 绝对不讲粗话、不使用蔑视和污辱性的语言。3. 讲话注意语言艺术，多使用敬语。4. 请求商户或同事做任何事情，应使用“请”、“麻烦您”等。5. 商户来访时要主动问好，说“您好”，商户离开时要讲“再见”、“您慢走”。同事之间见面也应相互问候。6. 离开面对的商户时，一律讲“请稍候/您稍等”，如果离开时间较长，回56、来后要讲“对不起，让您（你们）久等了”，不准一言不发就开始工作。7. 面对商户打招呼时，不准讲“喂”，应说“您好/早上好”等。8. 商户有管理方面的事情询问时，应该给予耐心细致的回答，任何情况下不准说“不知道”“这事不归我管”等诸如此类的话语，若无法回答或难以解释时，应说“对不起，这个问题（事情）我暂时无法回答（解释），请留下您的联系电话和姓名，我将再次与您联系”。9. 不要与商户开过份的玩笑，同事之间也不要开太过火的玩笑。10. 遇到外来单位前来参观或上级领导前来检查时，应说“欢迎光临/欢迎指导”，并热情接待。三、 仪态：1. 接待商户热情招呼、起身让坐，不得自己坐着而让商户站着与其交谈。257、. 面对商户应随时保持微笑，不准给商户看脸色，向商户发脾气。3. 和商户交谈时应全神贯注，双眼对视对方，适当地点头称是，不得东张西望，心不在焉。4. 在商户面前不准做不雅或不尊敬的动作，如双手插腰、交叉胸前、手插口袋、挠头、挖耳、抠鼻孔、玩弄物品等。5. 上岗时不得哼歌曲、吹口哨、跺脚等。6. 不得随地吐痰、乱丢杂物。7. 员工在工作、打电话或与人交谈时，如有商户走近，应立即打招呼或点头示意，表示注意到他的来临，不准毫无表示或装作没看见。8. 在为商户服务时不得流露出不耐烦、不高兴、冷淡的表情，应做到亲切、友好、精神饱满、不卑不亢。9. 上岗时要保持良好的坐姿或站姿，不得东歪西倒、前倾后靠、翘58、腿，不得伸懒腰、驼背。四、 接听电话：1. 电话铃响三声内接听，但不要匆忙。2. 接听电话语调轻松愉快，发音清楚，确保对方听清。3. 如商户为投诉或报修电话时，应迅速记下来电人的姓名、地址、联系电话、投诉内容或服务要求；如商户不愿留姓名、地址，要尊重商户意向，并在记录中注明；在聆听电话时，应适当地说，好的/是的/嗯，不得长时间不出声。4. 任何时候不得向商户发脾气，不得与商户争吵，不得用过高的语调对商户说话，也不得用力掷听筒。5. 在公司不得占用电话与人聊天，家人、朋友有事来电，应从速简洁结束通话。6. 结束电话时应说“再见”，等来电人挂下电话后再收线。五、员工纪律：1. 遵守国家法律、法令和59、政策规定。维护国家利益和公司利益。2. 无论在职或已离职之员工，都不得把有关公司业务的机密资料外泄。3. 员工须小心处理公司财务，公司有权向那些因疏忽而损毁或失掉公司财物的员工追讨赔偿，并可及时解聘蓄意破坏公司财物的员工。4. 员工在职期间，假如从事兼职或商业活动，须呈报公司批准。若利用公司资源从事此类兼职工作或未经许可，公司有权及时解聘该员工。5. 节约公司办公用品，电话、传真仅用于工作，谢绝客人用公司电话；复印物品后应及时登记，复印纸应两面使用。6. 保持工作环境整洁、安静，办公室内不大声喧哗，工作时间不吃零食。 工作报告程序1. 目的规范公司内部管理工作报告程序，确保公司领导及时、全面了60、解和掌握各职能部门、项目管理处的工作完成情况及下一步工作安排，从而作出相应的指示。2. 适用范围本程序适用于公司行政部、物业管理部、财务部。3. 职责3.1 行政部负责工作报告的收集（催交）、送达和归档工作。3.2 行政部、管理部和财务部依次负责对各项目管理处工作报告的初阅，并将部门意见报告总经理。4. 操作程序4.1 每周工作报告4.1.1 每星期五下班前，报告人将本周的部门/项目管理处的工作完成情况和下周工作计划安排情况（简称周报）以条列形式报告公司总经理室，周报内容应真实、清楚、简明、扼要。4.1.2 公司部门周报由报告人统一交行政部归集后交总经理室；各项目管理处周报依次交公司行政部、管61、理部、财务部初阅后交总经理室。4.1.3 项目周报经公司各部门阅后，由行政部统一汇集送总经理室阅批。4.2 每月工作报告4.2.1 每月25日下班前，报告人应将当月的管理工作情况小结和下个月的工作计划安排（简称月报）书面报告公司总经理。月报应书写清楚，内容详实，针对存在问题要有自己的分析、见解，并提出相应的解决措施和建议，以供公司领导参考、决策。4.2.2 月报的送呈程序与周报相同（见4.1.2、4.1.3）。4.3 工作报告格式要求周报统一用“项目经理周工作安排检查表”（附后）填报；月报用公司信笺纸书写。报告抬头统一为“致：公司总经理室”。报告人只须写部门或项目管理处名称。4.4 信息反馈462、.4.1 工作报告经总经理批阅后发还行政部。行政部应在下周(月)归集工作报告时，将上周(月)总经理批阅过的工作报告返还给报告人，同时收回前一周(月)的工作报告。4.4.2 报告人应认真阅看公司领导的批示意见，并且在实际工作中切实执行，巩固成绩，跟进工作，整改不足。各部门/项目管理处负责人在阅看总经理批示后应签署姓名，在下次递交工作报告时一起带交公司行政部归档。4.4.3 周(月)报的工作落实情况由行政部牵头，管理部、财务部配合检查、督促。4.5 报告的归档行政部最后将总经理批示信息反馈给报告人后收回的工作报告及时分类、归档成册。 商铺整改通知单致： 本公司在对你商铺巡检中，发现情况如下： 以上63、问题，希望对照商铺委托合同，在 月 日前予以恢复整改。投资置业有限公司 年 月 日 签收人： 年 月 日 员工整改通知单致： 物业管理部在对你的工作巡检中，发现 希望对照岗位职责及工作要求予以整改。 物管部 年 月 日签收人： 年 月 日办公室管理制度规章制度 办公设备使用管理制度公司所有办公设备是因办公所需而配置，属公司财产，任何人员不得损毁或因私使用，为减少浪费，控制成本，使用办公设备需遵守以下制度：一、 电话1. 电话主要用于工作联络及接待处理为主报修或投诉，非必要时，员工不得在上班时间拨打私人电话或利用公司电话进行私人业务联络。2. 非必要是，员工不得随意挂拨私人长途电话，确实需要者应64、按公用电话标准实行收费。3. 公司员工接拨电话应使用普通话，首先报公司简称（置业物业XX部门），语气礼貌温和，用语乘法明了，不得用电话进行无为的聊天。4. 接听电话，如受话人不在管理处，接话人应礼貌地将电话转拉其部门同事接待或为受话人留下留言。二、 传真机1. 为确保公司传真机畅通，未经许可，任何人不得使用传真机挂拨市内及长途电话。2. 所有传真文件、报表均由各行政办公室批准后由专人统一传送。三、 电脑、复印机1. 文件打印，需有部门主管、经理签字认可。2. 打印、复印时，须认真做好登记工作，并进行成本核算。3. 公司机密文件，原则上不予复印，如有特殊需要，须经分管经理审批，方可复印，用后复印65、件需归还公司。4. 严格控制复印数量，非必要材料不予复印、打印，各项目、部门复印文件资料，必须经部门负责人签字同意，复印数量较多的材料必须有公司领导审批。5. 打印机、复印机由专人保管，定期维修和保养，无关人员未经许可不得操作。6. 严禁在电脑上进行游戏、听音乐或处理私事。7. 打字室、复印室内严禁烟火，切实保证用电安全和设备使用安全。8. 当设备发生故障时，应请技术人员修理，其他人员不得擅自鼓弄，以免加重故障。 文件收发管理程序1. 目的为了保证政府、公司及公司的文件精神得到有效的贯彻落实，规范公司内部的文件收发、存档管理。2. 适用范围本程序适用于公司内部文件的收发，上级或外来文件的收文及66、公司对外文件的发送工作。3. 职责3.1 公司行政部是本程序的扎口管理部门。3.2 公司其他职能部门或所属各管理项目负责配合本程序的实施。4. 程序4.1公司内部文件的收发4.1.1 由公司总经理室下发各部门（项目）的文件（通知），由公司行政部负责依据总经理室的指示精神和工作要求起草（打印）初稿，经总经理室审阅定稿后下发各部门（项目）执行。4.1.2 由公司各职能部门下发各项目的文件（通知），由发文部门负责起草，交行政部打印，打印稿由发文部门负责校对定稿，下发有关项目执行，并将文件（贰份）交公司行政部备案、归档。4.1.3 所有公司总经理室或职能部门下发的文件（通知），必须实行签收制度，公司职67、能部门（项目）在收到文件（通知）后，必须在文件签收记录上签字确认，以便有效地落实文件（通知）精神。4.1.4 公司总经理室的文件（通知）精神落实情况，由行政部负责督办，公司职能部门的文件督办由发文部门负责。4.2 上级文件的签收和阅办4.2.1 所有政府机关和公司公司及兄弟公司通过邮寄、送达或会议发放（由参会人员带回公司）的上级文件资料，均由公司行政部负责签收或参会人员直接送达公司行政部。4.2.2 公司行政部收到文件资料后，必须做好收文登记记录，应根据文件资料内容的轻重缓急，认真填写公司文件传阅单，粘贴于文件封页之左上角，呈总经理室阅示。由总经理室在公司文件传阅单上作出批示。4.2.3 公司68、行政部根据总经理室的批示及指定的阅办范围、对象逐一送交相关部门（人员）传阅，并保证主要牵头（扎口）的部门（人员）优先传阅。文件所有的传阅人员应于阅后在公司文件传阅单上签明传阅人和传阅日期。4.2.4 所有传阅文件在传阅结束后，行政部应负责将文件及时地收回，并协助总经理室做好文件精神落实的督办工作。4.3 公司对外发送的文件4.3.1 所有以公司名义对外发送的报告、请示、信函等文件均应加盖公司公章，所有以公司部门（项目）名义对外发送的文件应加盖部门（项目）印章。4.3.2 以公司名义对外的文件，原则上由公司行政部（也可由文件内容的主要职能部门）负责起草。行政部将文件草稿打印校对后由行政部（或相应69、的职能部门）呈公司总经理室审阅定稿，并加盖公章。4.3.3 以部门名义对外发送的文件，打印校对后，应交总经理室修改认可后方可加盖部门印章。4.3.4 以受托管理项目名义对外发送的文件，打印校对后，应交公司管业部修改认可后方可加盖项目印章（如有）。4.3.5 所有对外文件均应视文件主送和抄送抄报单位情况再增加份数公司留档，来确定文件的原件份数，以免发生少送或浪费。4.4 项目甲方（或住宅小区业主）的来信4.4.1 公司各部门（项目）收到项目甲方（或住宅小区业主）的信函，收件部门（项目）应负责及时地予以登记。4.4.2 根据信函内容，收件部门（项目）应该或可以解决（答复）的，部门（项目）负责人应负70、责协调解决或回复。回复操作参照本程序4.3条要求执行。4.4.3 如收到投诉函件，则应参照公司丽景花园投诉处理程序执行。4.4.4 项目甲方（或住宅小区业主）的信函处理完毕后，负责处理的部门（项目）应将信函原件及处理意见、结果及相应的资料原件（或复印件）装订后存入项目甲方（或住宅小区业主）的档案中备查。4.5 本程序所述的文件资料，由公司行政部负责按照文书档案的登记、立卷、归档的要求进行管理。4.6 本程序所述的文件资料，行政部及其他职能部门（项目）负责人必须按照文件的内容及公司的要求做好文件资料的保密工作。4.7 公司行政部应按照公司档案管理要求，做好收发文件的登记和备查。5. 记录5.1公71、司文件传阅单；5.2发文记录；5.3收文记录；5.4文件签收记录。 档案资料管理制度物业管理部档案资料具有物业管理软件和保证管理服务工作可追溯的双重作用，搞好物业管理部文档的管理是物业管理工作的重要内容。因此，为规范物业管理部的文件、档案管理，特制定本规定。一、 指定一兼职资料员负责公司文档的全面管理，负责物业管理部所有文件（上级文件、通知、命令、公函、总结、报告等）和资料（技术资料、公司资料、员工档案、政府法规、住户档案等）的分类、收集和保管。二、 资料管理人员须对来文发文进行登记，及时合理归档，归档时按资料分类方法进行分类，以便查阅，对于可进入电脑的资料及时输入电脑。三、 接收文档资料必须72、认真验收，并办理交接登记手续。四、 任何人员借阅相关文件资料，须登记日期、用途、经手人及归还日期。五、 属公司机密文件，要妥善保管，不准散播其内容，不准给未经领导批准的人员翻阅，不准复印，不准带离办公室；员工个人档案属秘密材料，他人无权翻阅，文档管理人员也不准将这些资料擅自给他人过目。六、 对于产权人及用户的相关资料，对管理相关的人员可查阅，不得给其他无关人员。七、 经常对档案进行检查、清理、核对，时间长的文件资料应分类装订成册，以备查阅；已失去保存价值的档案根据上级档案部门规定档案保管期限，经相关领导批准后进行销毁；对受损、变质档案，及时修补和复制；做好资料的防火、防盗、防潮、防虫等工作，以73、确保文档完整。 印章使用管理制度为了进一步规范公司及部门（管理项目）的印章使用、管理行为，维护公司的根本利益，制定本制度。一、 公司法人及法定代表人印章管理使用1. 公司的法人及法定代表人印章由行政部负责依据公司营业执照或相应的政府职能部门批复文件到指定雕刻社刻制。并按规定留存印鉴存档备查。2. 公司法人及法定代表人印章由公司总经理负责保管或由其指定专人保管，并对印章的使用负最终责任，对董事会负责。不得随意委托他人代管。3. 所有以公司名义签署的合同、协议、报告等文件均需总经理审核认可后，方可加盖公司法人印章。同一文件需加盖公司法人印章的份数由行政部根据文件的发送部门数或合同（协议）的约定份数74、及文件存档份数的要求确定。4. 财务支票、报表及其他财务凭证、资料需要加盖公司法人及法定代表人印章的，由财务部负责按财务管理要求经总经理审核确认后方可加盖。5. 公司法人或法定代表人印章如需带出公司使用，则必须经总经理批准后，由行政部人员陪同印章使用人使用印章，用完后及时归还总经理或其指定的印章保管人员。二、 公司职能部门印章管理使用1. 公司职能部门的印章刻制必须经公司总经理室批准后，行政部方可按统一印章刻制规定到指定雕刻社刻制，并按要求由行政部负责保留印鉴存档备查。2. 因公司内部机构调整或职能部门名称调整时，由行政部负责按公司机构调整或职能部门名称改变的批文刻制新的机构、职能部门印章。同75、时收回原有部门印章封存。3. 公司职能部门的印章必须由部门负责人或其指定的专人保管，未经部门负责人批准或许可，印章保管人不得擅自为他人加盖或委托他人代管印章。4. 职能部门负责人对本部门印章的管理和使用负最终责任。三、 管理项目的印章管理使用1. 公司各受托管理项目的印章刻制由业务副总经理向总经理室提出书面报告，经审核批准后，由行政部负责统一刻制，并留存印鉴存档备查。2. 管理项目的印章由管理项目负责人或其指定的专人保管。未经项目负责人批准或许可，印章的保管人不得擅自为他人加盖印章或委托他人代管印章。3. 如项目管理合同（协议）终止或中途解除，公司不再续签管理合同（协议），项目撤销。则由业务副76、总经理责成项目负责人在项目移交手续完成后，交回业务副总经理，并由业务副总经理负责交行政部封存保管。4. 如因工作需要进行项目负责人的人事调整，则由业务副总经理负责监督该项目印章的交接，并做好交接记录报行政部存档。5. 项目负责人对本项目印章的管理使用负最终责任，若因违规使用或管理印章造成损失的，责任人负赔偿责任。四、 公司的所有印章由行政部依据总经理室的批示，统一负责刻制，并留存印鉴备查。所有新印章的启用和封存由行政部负责做好相应的记录、台帐。并负责做好停用印章的保管或销毁。公司任何印章的销毁，必须经公司总经理室审核批准。五、 本制度所指印章的使用保管负责人应按照规定对印章的使用情况建立明确的77、记录和台帐。六、 本制度自公布之日起执行。 办公用品管理制度为合理管好、用好办公用品，本着高效、节约的原则，特制订本管理制度。一、 管理原则：办公用品采取集中管理、项目申请、定期供应的原则。二、 申请采购、配发程序：1. 各项目、各部门每月初将申请采购办公用品的计划报公司行政部，采购计划由项目、部门负责人签字。2. 行政部按公司规定和实际需要，对采购计划进行综合平衡后报公司分管经理审批。3. 行政部根据审批的采购计划，当月分期分批购买、发放。4. 配备给各员工的办公用品，损坏、遗失均由使用人负责。5. 凡新进员工，须配备办公用具，由使用人提出书面申请，经项目、部门负责人审批后，报分管经理审批。78、 文件传阅记录文件名称（内容）发文部门发文时间传阅范围领导批示阅文签名 管理处行政、出纳岗位职责考核表姓名： 考核日期： 序号考核内容评分标准自评考核备 注1熟记投资置业有限公司管理服务基本要求、公司及小区管理规章制度和岗位工作职责。52上岗着工作装、戴工作牌，穿戴整齐，仪表整洁大方。33工作期间不迟到、早退，不看书报杂志，不做与工作无关的事情，不抽烟，不酗酒。34每日提前上岗做好值日和准备工作，保证岗位周边工作环境整洁。55具有团队合作精神，同事之间互相帮助、配合默契，处理问题不推诿。76具有工作热情、进取心和求知欲望，善于在工作、学习中提高自己的业务素质和专业技能。77接待商户热情，有礼貌79、，有耐心，大方得体，并能做好相关的介绍及解释工作，投诉及时妥善处理，不含糊其辞，不上交矛盾。108行政、档案文件完整、清楚，督促部门员工遵守各项规章制度，督查员工服务形象。109全面了解熟悉公司各部门运作程序、工作要求。协助主任处理日常工作，协调部门工作，不造成障碍或影响。监督贯彻落实各项工作决策和指令。1010熟悉市场户数和面积等基本情况，掌握管理服务费等收费标准和计算方法，准确无误做好收费工作，不乱收、少收、多收或不收费，各项规费收缴率100%。811坚持原则，严格执行财务制度，收付款项与会计填制记帐凭证相符，私人不挪或借支公款。1012建立健全各类收费台帐，帐目清晰，收付款手续齐全，帐帐80、相符，帐表相符，日清月结，准确无误。1013协助做好食堂管理工作，有计划使用伙食费，不透支。714有效完成公司、管理处交办的其他工作。5合 计100人事管理制度规章制度 人事管理制度一、 本公司员工实行劳动合同制，劳动合同由公司与个人签订，劳动用工的宗旨是知人善用。二、 招聘制度：1. 招聘原则：公开招聘，择优录用，重在品德、素质、能力、经验。2. 招聘程序：经常州市有关部门批准公开招聘，应聘者交自荐信、简历、照片及证书，经初试、复试后十日内确定是否录用。3. 招聘人员录用后由行政部建立员工个人档案，进行行政制度培训，分派到用人项目进行业务培训后上岗试用，试用期三至六个月，试用期新员工享受试用81、期工资。4. 试用期满递交试用期总结，由用人项目审核后签订劳动合约。三、 解聘程序：1. 试用期间，任何一方只需提前三天通知对方即自动停止试用关系，试用期满后，公司及员工任何一方需提前一周递交书面说明，方可解除劳动合约。2. 员工有下列情形之一的，本公司可以解除劳动合约：1) 严重违反劳动纪律或者本公司规章制度的；2) 严重失职，严重业务差错，营私舞弊，泄露公司有关机密，对本公司利益造成重大损害的；3) 无故旷工三天以上或年内旷工三次以上的；4) 有不诚实行为，经常搬弄是非，扰乱公司正常秩序的；5) 被依法追究刑事责任的；6) 不服从公司调配者。 劳动纪律管理规定 根据国家、省市有关法规要求，82、结合公司公司相关规定和特点，现对本公司劳动纪律管理条例，作如下规定：一、 考勤制度：1. 员工每月按公司各自规定的工作时间上下班，考勤员必须按规定时间逐日准时记录，做到清楚、真实，对员工的各种假期做好记录，每月5日前将上月的考勤表报管理处主任。2. 员工申请事假，必须提前一天办理书面请假手续，否则视作旷工处理。一般员工请假一天以内（含一天）由部门主管审核批准，二天以上报总经理审核批准。3. 员工因病治疗休假，必须持就医正规医院有效证明，并办理病假申请手续，否则作旷工处理，不予享受病假待遇。4. 员工婚、丧、产假按国家规定办理。二、 休假制度：1. 法定假期期间，工作需要加班的，须服从统一按排，83、否则作旷工处理。2. 保安员实行12小时全月工作制，工资包括加班费及各项福利。三、 劳动纪律制度：1. 员工必须服从领导安排，各自明确岗位职责，保持积极的工作态度和情绪，遇到工作难题，及时处理并汇报领导。2. 上班时不准串岗、离岗，不准任意外出，不聚众闲谈，更不准上班迟到、早退、无故旷工。3. 工作期间不准吃零食，办公室严禁吸烟，外来人员吸烟，员工有权阻止。4. 为体现公司良好的精神面貌，员工上班须着工作服，佩带工作证，以证明本人身份，便于工作。5. 员工之间不得相互打听工资、奖金等有关收入情况。6. 非必要时不打私人电话，严禁用电话聊天。7. 节约公司办公用品，电话、传真仅用于工作，婉拒客人84、使用公司电话。8. 工作期间，任何员工不准使用会所配套服务设施，项目如： 健身、台球、棋牌等。四、 处罚条例1. 上班迟到，早退者罚款50元/次，无故旷工者处以100元/次、罚款，并扣除年终奖金，累计旷工达三次者一律予以辞退。2. 保安员上夜班睡觉，发现一次罚款100元，累计三次者予以辞退。3. 在公司或工作场所严禁吸烟，一经发现，每次罚款50100元。4. 对辱骂或殴打他人，寻畔闹事者，视情节轻重处以50100元罚款，对影响极坏者予以辞退。5. 对挪用公共财物，视情节轻重罚款100500元，并赔偿窃用的财物，予以辞退，情节严重者交司法机关追究法律责任。 劳动用工管理规定一、 为减少和避免职工85、在劳动和工作中因生理特点造成的特殊困难，保护其在劳动和工作中的安全和健康，更利于公司的经营健康发展，制定本规定。二、 本规定适用于本公司各管理处/站各类人员的招用。三、 招用劳动用工必须具备的基本条件：1. 年满十六周岁。男五十周岁以下，女四十五周岁以下（保安年龄条件按原规定），身体健康，无传染病、高血压、心脏病、精神病等疾病。2. 具有初中文化程度以上。3. 现实表现良好，无违法乱纪行为记录的。四、 经批准招用新员工（包括补充自然减员招用的新员工）必须全面考核、择优录用。在同等条件下，应优先录用各种职业技术学校毕业生、劳动服务公司培训中心的待业生和有技术专长者。招聘录用员工按员工招聘录用管理86、（暂行）办法执行。五、 从事技术工种或特殊工种的，应当持有相应的有效资格证书（上岗证）。六、 招用新员工应当规定试用期。在试用期内发现不符合招工条件的，应当辞退。七、 凡现有在岗在职男满六十周岁、女满五十周岁的员工，行政人事部应从实际出发，平稳过渡。原则上三个月内必须清理辞退，并理顺好劳动用工，凡违反本规定的将追究有关责任人的行政责任。如遇特殊情况的，特别是年龄条件不符合的，必须由行政人事部提出申请，并提供有效体检证明，才能确定是否继续使用。八、 凡过去有关规定与本规定相抵触的，一律以本规定为准。九、 本规定由公司行政部负责解释。十、 本规定自公布之日起施行。 员工招聘录用管理办法为进一步规范87、用工制度，完善用工手续，维护本公司和劳动者利益，根据公司规章制度、行政手册的有关规定，制定本办法。一、 目的制订本办法的目的是为招聘录用员工工作提供准则，确保录用的员工符合规定的岗位任职资格及基本业务素质要求。二、 适用范围适用于各部门招聘录用工作的控制。三、 职责1. 总经理负责招聘方案及录用人员的审核批准。2. 行政人事部主管负责监督行政部组织实施招聘方案。3. 行政部负责制定招聘方案并组织实施。4. 用人部门提出用人需求并协助行政人事部对应聘人员进行综合考察。四、 工作程序1. 用人根据公司定员编制及实际情况提出用人计划，并填报“员工招聘计划书”，报上一级领导审批通过后，在招聘前三日抄送88、行政部备案，总经理批准实施。2. 行政人事部会同用人部门进行招聘工作的准备，具体工作如下：1) 确定招聘的岗位、人数、要求（包括性别、年龄范围、学历和工作经历等）。2) 拟订招聘方式、日程安排。3) 编制笔试问卷或面试提纲。4) 需要准备的其他事项。3. 新员工一律公开招聘，由用人单位决定招聘形式。4. 应聘人员应填写“应聘表”，要求每项如实、认真填写，行政部会同用人项目管理处/站根据要求进行初筛、面试，同时查验应聘者的证书及证件原件。5. 根据面试结果在二个工作日内，用人项目管理处/站向行政部提出评估意见，由行政部送达分管经理，总经理作最后审批。6. 经总经理批准录用的人员到行政部报到，并填89、写“员工登记表”，接受入职培训，同时办理相关手续。7. 新员工报到时，应提交如下证件复印件或资料给行政部备案：1) 身份证复印件；2) 学历证复印件；3) 就业证复印件；4) 近期1寸免冠照片1张；5) 其他必要证件复印件。8. 凡有下列情形者，不得录用：1) 剥夺政治权力尚未恢复者；2) 被判有期徒刑或被通缉尚未结案者；3) 吸食毒品者；4) 品行恶劣、曾被除名者；5) 身体健康状况欠佳者，经公司认定不适合者；6) 劳动法规定禁止用工的对象；7) 其他不宜录用的情况。9. 员工入职时，须填写“员工入职手续办理单”，交行政部存档。行政部根据岗位发放服装、劳保用品、工号牌等作好记录保存。10. 90、新录用员工均实行试用期，以考核其实际工作表现和适应能力。试用期一般为1-3个月，最长不得超过6个月。部门可以根据员工实际情况可适当缩短试用期，试用期缩短由各部门经理报总经理审核批准。11. 试用期内合格并愿意继续在本公司工作的员工，由本人提出“员工转正申请”并交部门领导签署意见后，交行政部签署意见交总经理审批，转正申请得到批准的员工与公司签订用工协议或劳动合同，享受相应岗位工资待遇。12. 管理人员的任用经考察具备任职资格者，填写“管理人员登记表”，并由总经理签发任命委任，同时根据相应的岗位确定薪金待遇，薪金待遇标准由总经理室根据其工作业绩、能力、责任等因素确定（一般一年确定一次）。五、 本办91、法自2003年1月1日起开始执行。六、 本办法附件共4份。、 员工辞职(退)程序1. 目的为了进一步规范公司员工的辞职（退）工作，更有效地维护公司及员工的利益，制订本程序。2. 适用范围本程序适用于公司范围内的职能部门、管理项目（含外地项目）的所有在职员工（包括试用期员工）的辞职（退）的管理。3. 职责3.1 公司行政部负责员工辞职（退）工作的扎口管理。3.2 公司管业部负责对所属各项目辞职（退）员工工作的审核。3.3 公司所属各项目负责人负责本项目员工辞职（退）手续的办理。3.4 公司财务部负责员工辞职（退）手续办理过程中的财务监管。4. 程序4.1员工辞职4.1.1 员工因个人原因提出辞职92、的，应提前10天向所在部门（项目）主管以书面形式提出辞呈。4.1.2 辞职报告应说明辞职理由、辞职时间，并由辞职员工个人签名。4.1.3 部门（项目）负责人在收到员工辞职报告后，应当在2个工作日内根据辞职员工个人及部门（项目）工作情况，提出明确意见，呈上一级主管核准。4.1.4 对获准辞职的员工，所在部门（项目）主管应在接到核准批示的2个工作日内通知该员工办理离职手续，并报行政部备案。自员工辞职请求获准的次日起将同时停止该员工的计薪，解除劳动关系。4.1.5 员工办理离职手续时，应首先填写员工离职申请单呈送所在部门（项目）负责人审核。4.1.6 部门（项目）负责人在收到员工离职申请单（以下简称93、申请单）后应对该员工在本部门（项目）所领用的服装、办公用品、工号牌、维修工具等归还、损耗情况予以审核回收。对岗位直接移交的物品、工具必须有物品交接清单，内容包括：交接人、监交人、交接时间、地点、交接物品清单、交接参与人签名，一式肆份，参与人各1份，管理处存档一份。4.1.7 员工服装应按照公司的服装管理办法予以折旧或回收。4.1.8 员工所领用的物品工具等如有损坏或灭失，应由该员工负责修复或赔偿。4.1.9 部门（项目）负责人应负责离职员工所在岗位的工作在离职前是否完全移交的情况予以确认，以免影响正常工作运作。4.1.10 部门（项目）负责人签署意见后，员工应持申请单到公司，按管业部、发展部、94、行政部、财务部的顺序到相关部门签署意见。4.1.11 管业部、发展部负责对本部门管辖范围内该离职员工情况审核并签署意见。4.1.12 行政部负责对离职员工的个人档案、劳动关系、社会（商业）保险、领用公司物品等情况进行审核，并签署意见。4.1.13 财务部应负责结离职员工的未结算薪资、服装押金、个人借款、个人应缴费用情况予以审核，并签署意见。4.2 员工辞退4.2.1 公司及下属各部门（项目）有权根据常州宗宇物业管理有限公司行政手册（以下简称行政手册）的相关规定，对员工作出辞退和解除劳动合同的处理。4.2.2 对符合辞退和解除劳动合同条件的员工，其所在部门（项目）的负责人应根据员工的本人情况或违95、规过错事实向上一级主管提出辞退员工的书面报告，上一级主管应在接到报告后的7个工作日内提出审核意见，并呈公司总经理室审批。4.2.3 经公司总经理室批准辞退的员工，由总经理室通知公司行政部通过该员工所在部门（项目）负责人向被辞退员工发出书面辞退信，并由该员工签收。如果该员工拒签，部门（项目）主管将被作为证人，注明员工拒签事实，并在该辞退信上签字作证。4.2.4 被辞退员工若对公司作出的辞退处理不服，可以在收到辞退信之日起15日内向常州市劳动争议仲裁委员会申诉，提请仲裁。4.2.5 被辞退员工自总经理室批准辞退次日起即停止该辞退员工的计薪，解除劳动关系。4.3 辞职（退）员工在办理完离职手续后，其96、辞职（退）前所在部门（项目）负责人应告知本部门（项目）员工，特别是保安和行政接待人员，该辞职（退）人员今后进入公司或公司所管理的项目一律按外来人员接待办法进行管理。5. 记录5.1员工离职申请单；6. 2物品交接清单。 加班、请假制度为提高工作效率，有效控制成本，严格劳动纪律，结合公司实际特制定员工加班、请假制度如下：一、 加班：1. 公司员工应努力提高业务素质和工作效率，力争在规定的工作时间内完成任务，尽量减少加班。2. 如确因工作需要，必须在双休日、节假日加班的，必须提前一天由员工提出申请，项目负责人签字后报总经理批准。3. 因公出差或参加业务培训或文化学习的一律不属加班。4. 加班的员工97、应严格遵守劳动纪律，坚守岗位，独挡一面完成任务。5. 加班日应如实考勤，项目负责人要认真考核，月底结考勤时加班一并结算，亦可作调休处理。二、 请假：1. 凡休病假，必须持市医疗机构开具的病假证明单，经项目负责人批准后方能生效，每月可休有资病假3天。2. 休事假者必须提前一天填写请假单，3天以内由项目负责人批准，超过3天须经分管经理批准。3. 项目负责人请假，须分管经理同意报公司总经理批准。4. 事假3天以内，按日工资单价扣除，超过3天的扣除工资同时作考核依据。5. 经公司领导批准，参加学习人员所占用的工作时间原则上作公假处理；未经公司同意自己参加学习、考试等，请假均作事假处理。6. 员工休婚假98、，须个人申请，经项目负责人同意由总经理审批后到行政部登记。7. 婚假为3天，符合晚婚条件者，增加晚婚假7天（含双休日）。8. 因直系亲属死亡，可休丧假3天，超过天数作事假处理。9. 休婚、丧假工资不受影响。10. 产假：按计划生育有关规定执行。11. 请假全年累计满30天与年终考绩挂钩。 培训制度为提高管理水平，采取参加主管部门的岗位培训、员工自学与管理处/站组织分级培训相结合的办法，提高管理人员和员工的文化素质、业务能力及工作水平。一、 新员工入职须对其进行为期一个月的职业道德、行为语言规范、公司各项规章制度、岗位职责及业务知识培训，经过试用期后适应岗位者留用。二、 员工因工作需要外出参加业99、务培训，需本人书面申请，报相关领导审批，经公司总经理批准后方可办理报名手续，否则一切自负。由公司资助的业务培训具体费用处理、请假手续等按公司职工培训协议书约定内容执行，资格证书原则上由公司保存。三、 经过批准参加业务培训的员工（非公司安排的培训），在取得考试合格有关证件后，凭发票报销50%学费和考务费，其他费用自理，考试时间按公假处理，学习时间原则上按事假处理。四、 管理处/站应制订每季培训计划，对管理处/站的员工按工种进行分类培训，每个项目主管负责对项目员工进行适时培训。五、 员工在参加管理处/站组织的培训及考试必须按时，认真听讲，管理处/站对培训必须考勤，无故不参加者按缺勤处理，并做为绩效100、考核的依据之一。六、 公司的每一个工作人员都应为公司的义务培训员，不得无故推辞。七、 员工在培训和工作期间，必须遵守公司的所有规章制度和相关的条款。 考核办法一、 目的1. 通过公开、公平、公正、客观地分析和评价员工的素质、能力及工作实绩等，适时向领导提供真实可靠的相关内容。2. 通过考核正确实施奖惩，合理配置人力资源，激励员工奋发向上，确保公司的可持续发展，确保管理质量的实现。二、 范围适用于本公司各部门、项目全体员工（试用期员工只作考核，考核结果作为试用期评定依据，但不计发考核工资）考核评定工作。三、 原则1. 公开、公平、公正、客观的原则，统一考核基本标准及程序。2. 以事实为依据，按照101、岗位职责标准对员工的工作行为进行考核。四、 职责公司行政部负责考核表的搜集、统计，召集公司职能部门/项目负责人实施对考核情况的分析及评定，结果报总经理室审核后公布。五、 周期考核分月、季、年度进行，每季进行一次汇总考核，每年底实施全年综合测评。月度考核以每月底28号为考核期。季度考核在每季工作结束后下一季度第一个月5号前进行（节假日顺延）。汇总考核后，发放季度考核工资。实行年终评定考核工资的员工除月度考核外，年终综合评定与年薪奖金（含全年第13个月的薪金）挂钩。年终综合测评在第二年第一个月内进行，由个人、部门/项目对一年来的工作及表现作全面总结、评估，综合测评结果作为员工奖惩、调薪的依据之一。102、六、 依据1. 行政管理制度：按照行政手册的有关规定。2. 规范性：按照各岗位操作的流程、要求、标准规定进行考核。3. 评分标准：员工按照“员工考核表”的评分标准内容进行测评。部门/项目负责人按照“部门/项目基础工作考核表”的内容进行考核，其中职责履行情况按照岗位职责的内容及要求考核。4. 客户回访：根据客户意见反馈表的综合意见来评价。七、 纪律1. 行政部是公司考核工作的扎口部门，管理部、财务部配合，负责考核工作的安排、布置、汇总，并不定期（每季度不少于三次）对各部门/项目人员工作进行抽查，抽查记录要详细。如属扣分项的，项目考核责任人及部门负责人未履行考核职责，以失职论处。由行政部提出处理意103、见，报总经理室批准后实施。2. 各部门/项目负责人是负责部门/项目具体考核的第一责任人，考核要做到公平、公正、公开，要以事实为依据 ，而不能以主观判断下定论，更不能借考核图报复、发私愤，一经发现，将对责任人严厉处罚。3. 公司成立考评小组，将对考核结果进行抽查，如发现隐情不报，弄虚作假，考评小组将扣部门/项目负责人10分/次，并书面警告一次。4. 员工如对考核有异议，可向行政部反映，行政部应在接到反映后的一周内对反映情况进行调查，并提出处理意见，向反映员工反馈。5. 行政部每季度对考核结果作一次统计分析，对连续两次出现考核不合格的人员，应提交处理意见和建议，报总经理室审核。八、 办法1. 对员104、工每月工作及表现的考核，由项目根据“员工考核表”各项考核内容、标准进行评分。在试用期员工的考核，应作为转正依据。2. 员工考核连续三个月考核不合格的作辞退处理，试用期的员工停止使用，不得录用，管理员作降职（或降薪、调离岗位）处理，部门/项目负责人第一次考核不合格作书面警告，限期整改。第二次作降职、降薪，直至调离岗位，重新试用。3. 员工当月各类假期（公司规定假期除外）超过三天以上或迟到、早退次数累计超过三次以上的，其它违纪违规达二次以上的，取消月度考核资格。4. 在管理服务过程中，出现各类重大工作失职或引起客户/业主有效投诉，造成重大影响的，除赔偿相应损失外，取消直接责任人和项目主管当月考核工105、资，并视情况给予相应的行政处分。5. 员工因工作需要在公司内部调动的，当月的考核由调动前与调动后项目共同考核。6. 考核结果以100分为标准分，95分为合格。考核每低于合格分1分，员工扣2元/分，管理员扣5元/分，部门/项目负责人扣10元/分，以此类推；考核分每高于标准分1分，员工奖2元/分，管理员奖5元/分，部门/项目负责人奖10元/分，以此类推。本考核办法于2014年5月讨论通过后予以实施。附表 管理员应聘登记表姓名性别出生年月籍 贯照片文化程度特长婚姻状况是 否党团员应聘岗位：要求月薪：身份证号码：联系电话：家庭住址：是否驻外：个人简历日 期单 位月薪(元)备 注家庭成员姓 名性别称 谓106、工作单位备 注备注注：如未录用，本表概不退还本人。 保安人员应聘报名登记表姓名：出生年月：文化：身份证号码：入党/团时间：兵种：暂住地址：身高：视力左右户口所在地：联系电话：本人简历婚否：爱人情况姓名：单位职业：受过何种奖励或处分有何特长家庭主要成员情况关 系姓 名工作单位住 址公司意见注：如未录用，本表概不退还本人。 员工离职申请单部门： 工号： 姓名： 部门名称：总 经 理签 字离职原因：公司职能部门审核意见管理部：行政部：财务部： 部门经理、责任人基础工作月度考核表部门名称： 姓名： 日期： 序号考核内容评分标准自评考核备 注1能认真履行岗位职责，有事业心、责任心，完成计划工作目标，无重107、大失职行为102日常运作的记录台帐(例会、检查、培训、考核、接待、维修)齐全103每月对所分管项目/员工岗位进行工作标准考核并汇总，考核结果跟员工工资挂钩84项目与甲方沟通协调情况良好，做好记录，有台帐备查105部门工作周报（含收费周报）、月报等必报资料及时，不迟报、漏报86通讯保证全天候畅通；外出请假登记，行政接待有记录，应急查找方便67了解基层员工思想动态，及时处理、解决员工投诉58每月据实至少举办一次岗位培训，事前做好组织、计划、协调、保障工作，有台帐记录；员工无过失责任，内部管理工作有序109加强成本控制，节约开支，严格执行用款计划1010部门与部门之间、部门与项目、项目与项目之间工作108、不推诿、扯皮，主动协调，顾全公司大局511自觉接受公司检查，对指出存在的问题，能按要求限期整改，并及时报告整改结果，完成上级领导布置的任务812运作资料整理保管妥当，并随着工作的不断变化进行增改，无泄露现象10合 计错误！未指定书签。加分栏当月工作有突出贡献、事例、措施、建议的，须提交书面报告，交分管经理加分值考评备注1. 上报时间：每月8日。2. 部门考查由总经理室指定安排进行考核；项目考查由行政部会同管理部、财务部进行考核。3. 考核分值：95分为合格，每低1分扣10元，每高于标准分值1分奖励10元，以此类推。财务管理制度 财务管理制度及会计守则一、 有关会计核算的规定1. 核算规定：1)109、 会计核算工作必须做到如实、正确、及时、系统地反映公司的财务情况，为领导决策提供决策依据。2) 实行权责发生制原则，采用借贷记帐法。以人民币为记帐本位币，发生外币业务时，采用按实际发生之日国家外汇单价作为折合汇率，月末调整差价，作为汇兑损益。3) 公司内部经济活动截止日为每月30日，年末截止日为12月31日，对外报告一律按日历天数。4) 实行付款前审核制度，杜绝不合理的凭证和不合理的开支。5) 严格执行现金管理规定和银行结算制度。6) 按时对现金进行核对清点，按月编制银行余额调节表，保证货币资金帐帐相符。7) 执行记帐规定，做到先复核，后记明细帐、总分类帐，做到帐帐、帐表相符。8) 及时清理并110、结清往来款项，按时交纳应缴的税金。9) 正确、及时、完整地编制报表和报送报表。10) 按照档案制度管理会计资料档案，达到报表完整、帐册齐全，凭证编号装匣，出纳人员不得保管会计档案。11) 会计人员调动应办理交接手续，一般会计人员交接由财务经理监交；财务经理交接则由总经理监交，交接清册应存档。2. 资金结算规定：1) 公司月度资金计划经总经理批准后，各项目以此作为资金使用及资金回笼的依据。特殊情况，经总经理批准后追加计划。2) 预付款项，由经办人填写“付款申请表”，详细填写收款人（全称）、金额、付款事由（预算总额、已付金额等）、收款人开户行、收款人帐号、申请人，按用款审批权限获批准后，财务部依照111、用款计划支付款项。3) 领用转帐支票必须填写转帐领用单，领用单上应列明领用人、用途、金额，经总经理批准后由财务部统一签发，支票上必须写明收款单位、日期、金额（或限额），不得签发空白支票。4) 经办人员对转帐支票必须妥善保管，支付后一周内办理销帐手续，如逾期应说明情况，转帐支票应按申领的用途使用，严禁挪作他用。若有遗失，造成损失的，责任人应负赔偿责任。5) 公司对外所签订的销售、工程及其他合同，应将正本及时送交财务部编入合同目录以备查考，财务应当拒付无合同的用款。3. 财产损失报审规定：1) 凡自然灾害、意外事故或责任事故造成的物资、现金、设备及发生坏帐，均为财产损失。2) 属于自然灾害和意外事112、故的非常损失，每笔损失金额在0.5万元以下的，由总经理审批核销，每笔损失超过0.5万元的报公司总经理审批核销。3) 属于责任事故发生的损失，责任人应负赔偿责任。二、 办公用品及费用支出管理办法1. 办公用品及办公费用：1) 办公用品指文具用品、办公家具、印刷制品及其他与办公有关的低值易耗品。2) 办公费用、电报电话、报刊书刊等支出。2. 管理职能：1) 行政部负责对办公用品的采购、验收、管理、发放。以节约为原则，严格控制，杜绝浪费。2) 购置规定范围内的专控物品，必须严格审批手续，经总经理批准后方可购置。3. 管理方法及要求：1) 各项目所需与办公有关的低值易耗品，由行政统一购置（实行三家询价113、对比）或内部调剂 ，任何项目或个人不得擅自购买，否则财务部不予报销。2) 办公用品、办公费的支出报销凭证，经由经办人，验收人、审批人三者在原始发票和报销审批单上签字，财务部予以报销。3) 对于领用的办公用品遇有发生遗失、损坏，应查明原因，经行政部核准，报总经理批准后方能报销。如有丢失和人为故意损坏，应照价赔偿。4) 员工调离本公司，必须交回由个人保管、使用、借用的办公用品。5) 员工或各项目不需用的办公用具、低值易耗品等，行政有权收回。三、 低值易耗品、物料用品管理办法1. 低值易耗品的管理：1) 公司的低值易耗品是指单位价值在2000元以下的物品。2) 低值易耗品由行政部负责统一管理、购置、114、领用应及时建立台帐；财务部依据有关发票及时记入低值易耗品明细帐，定期进行实物清查，保持帐、卡、物相一致，如有缺少，必须查明原因。3) 低值易耗品的购置须行政部编计划，由财务经理审核签字后报总经理批准后方可办理购买。4) 转让调给其他单位的低值易耗品，应按质论价，收取价款，由行政经理和财务经理审核，报总经理审批。5) 低值易耗品摊销采用一次摊销法。6) 低值易耗品如发生损坏、报废要分析原因，属使用人过失，人为损坏的，应追究责任人，并要赔偿；属自然损坏，报总经理批准后方能销帐。2. 物料用品的管理：1) 公司所用的汽车配件、汽油、清洁用品等由行政部编制计划经总经理批准后，合理购置，防止积压。2) 115、维修部门根据维修需要填写购物申请，报项目主任/站长审核、分管经理审批。3) 采购材料后，应对材料的有关技术数据、规格、型号、数量、单价、金额等进行核对，并按照发票填写“材料入库单”，办理入库手续，并建立数量收付台帐，随后将发票及材料入库单交财务部入帐。4) 公司提供给外单位的材料，必须有材料交接单，注明材料的名称、数量、工程名称、施工单位，双方经手人签名，交接单一式三份，工程部、财务部、外单位各执一份。5) 财务部应每月核对材料、设备的采购、库存及供应情况，做到公司与外单位帐帐相符，公司内部帐帐相符、帐物相符。四、 固定资产管理办法 固定资产是指使用年限超过二年、单位价值在2000元以上的房屋116、机器设备、运输设备、工具设备、电子通讯设备等。1. 管理机构：1) 行政部负责全公司的固定资产管理工作，并建立固定资产实物台帐（或卡片）。2) 财务部建立固定资产总帐与明细帐，并每季与行政部实物台帐进行核对，保证帐、卡，物一致。3) 行政部正确及时地办理固定资产的增、减变动手续，财务部正确及时进行核算并按月计提折旧。4) 固定资产设备未经总经理批准不得随意拆毁或处理。5) 行政部负责会同财务部及其他部门抽出专人每季组织固定资产清查盘点，并填制盘点表。2. 财务部对固定资产管理的职责：1) 负责制定公司固定资产管理办法，并督促检查各项目贯彻执行。2) 对公司固定资产的取得、修理、改良、清理、盘117、盈、盘亏都有应及时办理会计核算手续，并按直线法按月计提折旧。3. 固定资产的管理：1) 凡购置固定资产，应填写固定资产申请采购单，详细填明申请人、申请项目、固定资产种类、预计费用、申请理由，并按管理权限报总经理批准后，由行政部负责采购、检查、验收，并及时对新增固定资产办理建卡入帐；财务部根据有关购置发票及时办理登记入帐，计提折旧。2) 对于固定资产盘盈、盘亏、报废、变卖应由行政部核实，查明原因，提出书面报告，报总经理批准，由财务部予以帐务处理。3) 固定资产失去使用价值，需要报废或残值变卖时，由行政部鉴定或确认，报废金额在1千元以下的，由总经理审批；1千元以上报公司总经理审批；由财务部办理帐务118、处理。4. 固定资产的核算：1) 按财务制度规定，固定资产应按类别建立明细帐和总帐。2) 财务部每月按规定计提固定资产折旧，按直线法。3) 当月新增固定资产不计提折旧；当月减少固定资产仍计提折旧，提前报废的固定资产不再计提折旧。4) 按照有关规定财务部及时办理下列费用手续： 机动车辆的车船使用税。 房屋、设备、机器、机动车辆的保险。 办理由于自然灾害、意外事故造成的固定资产损失保险赔偿手续。5. 固定资产添置审批及购置程序：1) 各项目在每年四季度提出次年度固定资产添置申请计划，经公司总经理审定，由总经理签字批准。2) 固定资产购置由公司行政部统一安排，购置后由固定资产专营。五、 交际应酬费管119、理办法 交际应酬费是公司在对外经营业务、正常往来中所需要而发生的费用，该支出应贯彻合理、节约的原则。1. 一般客户来公司工作需就餐的，原则上安排在公司的餐厅就餐，需外出招待应填写招待费申请单报总经理批准。2. 会议、节日活动用于交际应酬的物品，由行政部编计划填写“请客送礼审批单”经财务经理审核后按审批权限报总经理或公司总经理审批批准后统一安排置办、采购和保管，并做好物品的领用手续。各项目不得擅自购置交际应酬物品和请客招待，特殊情况应事先报总经理批准后方能实施（属总经理个人经手的礼品物品购置由公司总经理签批）。3. 交际应酬物品、应酬费用的支出凭证，应由经办人、审批人在原始发票和报销审批单上签字120、后，财务部予以报销。六、 帐户及印鉴管理1. 帐户管理1) 设定一个“指定帐户”即基本帐户，公司所有开支从“指定帐户”中列支。2) 设立一个“任意帐户”即非基本帐户，以便业主缴纳物业费，帐户不能列支且一有存款及时划入“指定帐户”。3) 帐户的开、撤户须书面报公司财务部批准。4) 每周五须编制周报表上报公司财务部，以便总部及时了解公司资金流量、结存情况。2. 财务印鉴管理指定帐户、任意帐户：1) 印鉴：公司总经理 + 总经理 + 财务章2) 职责：印鉴保管实行分管制，私章自行保管，财务经理负责保管财务章及审核费用开支的原始依据，按照付款审批权限，经有权签署人签批，三枚图章方可合盖，出票付款。七、121、 费用报销的管理办法及审批权限1. 费用报销管理办法：1) 为了加强对财务工作的管理和监督，保护公司的利益，根据国家关于经营企业的法律、法规，并结合公司的具体情况，制定本办法。2) 财务部门和会计人员必须依法对本单位的经济业务实行会计监督，履行会计的职责。3) 财务部门为更好地做好会计监督，应设置财务收支稽核岗位，实施会计监督。稽核人员对财务现金的报销业务，采用事先审核办法，即先审核签章，再报销结算。对采购的物资结算，先审查价格签章，再予以报帐结算。出纳人员在办理报销时，有权对有关业务进行复审，发现不符合财务制度的，有权拒付。4) 财务部门实行管钱不管帐，管帐不管钱的内部控制制度，现金、出纳不122、得承担稽核、档案保管和收入费用债权债务帐目的登记工作。5) 对不真实、不合法的原始凭证，财务部门有权不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证应退回，并要求更正，补充至符合财务制度要求止。6) 对于各种费用性报销，实行财务经理审核、总经理审批制度。财务经理审核各费用的合理、合法、真实性及是否超预算，报总经理审批。每张报销凭证，至少应经办人员、稽核人员和总经理等三人签批。7) 会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符，应及时按照有关规定进行处理；无权处理的，应向总经理报告，查明原因，作出处理。8) 对于违法的收支业务，财务部门、会计人员不予办理。如果会计人员对违法的收支不予制止和纠正，又不向单位领导人123、提出书面意见，应当承担责任；如果会计人员已向单位领导人提出书面报告，单位领导人应在接到书面报告之日起五天内作出书面决定，并对决定承担责任。9) 资金使用实行计划管理，各项目必须按年、按季、按月提出资金使用计划，计财部根据实际预算需要编制计划报董事长、总经理审批，严格控制执行。10) 借款规定： 因公出差、学习、购买办公用品等所需借款均由总经理审批签字。 借款人需在借款凭证上填清“借款事由、借款金额、借款人”，再由总经理审核签字；由会计审核后交出纳付款。非公务活动、非本公司职工原则上不予借款。 借款必须及时报帐，一般在一周内办理还款结帐手续。财会人员必须严格执行前帐不清、后帐不借的原则，无正当理124、由拖欠超过一个月以上者，财务人员有权从其本人工资中扣还。11) 各类物品采购必须有书面申请，项目经理审批，按规定验货入库后由经手人签字，财务部审核，须财务经理、总经理审批后方可报销。12) 固定资产的购置、预算外的开支及大额费用的开支由经办人经三家询价后出具报告阐明原因并报刘总审批同意后方可实施，其费用的最终核算列支由经办人填单审报、财务审核、分管经理及总经理签字批准后方可报销。13) 费用审批权限 预算范围内的日常行政、经营等小额其他费用的签批规定：每次支付金额 签批人200元以下 项目经理+财务分管经理200元以上 财务分管经理+总经理 未列入预算范围内的日常行政、经营等小额其他费用的签批125、规定：每次支付金额 签批人500元以下 财务分管经理+总经理500元以上 公司总经理或授权由总经理签署 总经理个人经手的费用由公司总经理签批。八、 经济合同的管理办法及审批权限1. 合同的订立1) 凡公司与外部发生经济往来的所有业务（除即时结清者外），都应订立书面形式的经济合同，并符合中华人民共和国经济合同法规定。2) 曾接受经济合同法规培训并经总经理授权者，方能代表公司签署合同。3) 合同订立签字后由行政部统一盖合同章。4) 合同的签署权限2. 合同的审批权限1) 董事会批准预算内的合同（或变更）签批： 合同总价 签批人 1万元以下 财务分管经理+总经理 1万元以上 公司总经理或授权由总经理126、签署2) 未列入预算范围内的合同（或变更）签批：公司总经理或授权由总经理签署。3) 贷款合同： 国家法定利率贷款，由总经理签署。 超过国家法定利率的贷款由董事会授权后，由总经理签署。 公司原则上不为其他单位提供经济担保，确需提供经济担保，需报总经理批准。3. 合同的管理1) 公司的经济合同由财务部扎口管理、统一归档。2) 公司各项目签署的各类合同原始件（包括附件、资料等）应及时交财务部，项目留存复印件。3) 财务部对各类经济合同的签订、履行及管理情况进行检查和监督。建立台帐，及时登记各类经济合同的订立、履约、变更、解除等动态情况。4) 财务部会同协助有关项目处理合同纠纷。5) 对合同签订及履行127、中因营私舞弊或失职给公司造成经济损失的责任人按公司员 工章程中有关规定予以处理。4. 合同履行的监督：财务部对经济合同的履行进行具体监督：1) 审核公司经济合同手续是否完备、价格是否合理，发现问题及时通知有关部门及承办人进行补充或更正。2) 随时掌握经济合同的履约情况，建立“经济合同履约情况”台帐。3) 严格按照合同的条款支付款项和回笼应收款项，逐笔进行登记。九、 预算/控制执行程序1. 资金流量计划和分析目的：为了更有效地掌握公司的资金流向及运作情况，以利于公司对资金的调度和有效利用。程序：1) 根据每月的现金银行周报表及月报表，参照每月资产负债表和利润表填制“资金流量表”（月报表），并与“128、资金流量计划表”做差异性分析，每月3日前报公司财务部。2) 根据现实的资金流动情况，参照本年度预算和下年度的预测数据，编制“资金流量计划表（月报表）”，此表格为每月编制一次，编制期为从下一个月开始后的12个月（计）1个年度，每月3日前报公司财务部。2. 年度预算预算乃公司目标管理的手段。此外，预算亦是各附属公司与总部之间的承诺，每年的预算管理过程分为：A、概算；B、预算；C、季度预测；D、每月分析。有关的预算/预测工作时间表如下： 概算 每年八月中至九月 全年预算 每年十月至十一月 季度预测 每年四月、七月、十月 每月分析 每月月底总的来说，概算是一个粗略的预算，以简单的方式对未来的一至二年作129、整体性的规划，而全年预算是在概算的基础上，作详细每月预算，基本的预算项目包括：经营收入；管理支出；评定支出；人员计划；固定资产；损益表；资金计划。各项目须配合财务部，结合实际，参照以前年度的标准共同完成每年的预算计划。后勤管理制度 服装管理规定根据公司总体发展和树立形象需要，更好地对服装进行管理，减少无为的损失，特制订如下规定：一、 各部门由专人负责管理，建立详细台帐，登记员工领用服装时间、数量，对离职人员按规定计算折旧。二、 使用人应规范着装，保持整洁，正常使用。如发现人为损坏，按使用人领用年限进行折价赔偿。使用人领用年限不满一年按一年折价赔偿；使用人领用年限满一年不满二年按二年折价；以此类130、推。折价款额=成本价/折价年（折价年-使用人领用月数）三、 员工内衣（长、短袖衬衫）使用年限为半年，如员工工作不满半年离职，以成本价全额购回，服装归个人所有。四、 项目西服、棉袄、保安春秋装、清洁工、车管员、维修工等外套服装只要是正常使用，离职时，清洗干净，交项目服装管理人员。管理人员须对照服装领用清单核实后收回，妥然保管。如发现非正常或人为损坏、丢失，应按第2条规定进行折旧赔偿。五、 外套服装由于正常磨损，致使无法正常使用，以部门为单位及时到公司行政部办理以旧换新手续。六、 因人员变动，补充的服装数量、型号要提前一周知会行政部，确保员工着装上岗，保持公司的管理服务形象。本规定自201 年 月131、 日起执行。 公司物资(物品)采购领用程序1. 目的规范公司内部的物资申购和采办行为及物流管理，充分体现公司开源节流、降成本增效的企业精神，更好地实现公司社会、环境、经济效益的同步增长。2. 适用范围本程序适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。3. 职责3.1 本程序所规定范围内的物资采购和领用发放功能由公司行政部负责扎口统一管理。3.2 财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。3.3 公司各职能部门和公司所属各管理项目应严格按照本程序要求实施物资（物品）的申购、领用。4. 程序4.1 采购计划4.1.1 公司各职能部门或所属管理项132、目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以购物申请表形式报财务部核定是否在预算成本中后再交业务副总经理审核后交公司行政部。4.1.2 公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家（询价工作根据具体情况，也可由行政部委托相关项目或人员进行）。4.1.3 行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。4.2 物资采购4.2.1 行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。4.2.2 临时急用的物资采购，必须由职能部门或管理项目负133、责人根据具体情况，在征得公司总经理室批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。4.2.3 采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。4.2.4 采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，并填写采购物资入库单，建立库存物资台帐。4.2.5 财务部应凭购物正式发票和入库单及相关人员的签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。在办理报销手续时，134、应提供经相关领导签批的购物申请（有明确估价）及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。4.3 物资的领用发放4.3.1 所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。4.3.2 所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可的领料单（一式二联），行政部方可发放。4.3.3 行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。4.3.4 财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。4.4 公司所属管理项目根据项目管理合同（协135、议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。4.5 书刊、音像制品及特殊载体类等特殊物品的采购报销程序参照本程序执行。5. 记录5.1 购物申请表；5.2 物品入库单；5.3 物品库存、领用发放台帐；5.4 物品领用单；5.5 月末盘点表。 项目服装领用清单(管理员)数量领用时间短袖衬衫长袖衬衫西服西裤夏裤棉袄领带领用签字备 注 项目服装领用清单（保安）数量领用时间短袖衬衫长袖衬衫夏裤春秋装春秋裤大盖帽领带肩章呢大衣军大衣白手套武装带领用签字备注 项目服装领用清单（维修、保洁等）数量领用时间蓝色长夹蓝色短136、夹绿色长夹绿色短夹领用签字备 注 个人服装领用清单(管理员)项目名称： 工号： 项目服装名称型号数量启用日期领用日期签 名型号数量启用日期领用日期签 名长袖衬衫短袖衬衫夏 裤西 服西 祥棉 袄领 带 个人服装领用清单(保安)项目名称： 工号： 项目服装名称型号数量启用日期领用日期签 名型号数量启用日期领用日期签 名长袖衬衫短袖衬衫夏 裤春 秋 装春 秋 祥大 盖 帽肩 章领 带 个人服装领用清单(维修、保洁等)项目名称： 工号： 项目服装名称型号数量启用日期领用日期签 名型号数量启用日期领用日期签 名长袖夹克短袖夹克棉 袄军 大 衣 购物申请表申请人：日 期：估 价：项目经理签字：内 容：行政部审核：管理部审核：财务部审核：批准人： 用车申请单申 请 人：部门：日期：用车时间：目的地：用车事由：部门意见：公司意见： 公司汽车行车日志日期时间地 点随乘人员备注