1、肥料公司计量培训及器具采购、使用维护管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 计量管理制度第一章 总则第一条 为了加强本公司的计量管理工作，实现计量管理规范化、科学化、标准化，完善计量检测体系，提高公司信誉及经济效益，维护本公司和用户权益，依据中华人民共和国计量法等法律、法规的有关规定，结合本公司实际，特制订如下制度。第二条 在本公司范围内，计量管理工作必须遵守本制度。第三条 本公司使用的各种文件、报表、刊物、宣传标语、标牌、技术资料、图纸、统计资料、记录、公司管理的各种资料和出具的检测报告、等均统一使用国家法定计量2、单位，严禁使用非法定计量单位。特殊情况需要使用非法定计量单位计量器具，需向质监部门办理相关手续。第四条 全公司计量工作由质检科负责，业务副经理分管全公司计量工作，并将计量工作列入重要议事日程。本公司计量管理方针、目标一、计量管理方针加强计量基础建设；完善计量管理体系； 提高计量检测质量和经济效益。保证产品质量，为用户提供合格的产品。二、计量管理目标不断提高计量管理水平,保证计量器具量值传递的准确性和一致性, 计量器具受检率达到98%以上。为生产、经营管理提供准确可靠的计量数据。第二章 计量培训制度第五条 为了保证全公司的计量管理工作有效实施，使计量人员满足有关要求，特制订本制度。第六条 本制度3、适用于本公司的领导层和计量人员。第七条 质检科负责计量人员配备、资格审查、培训和考核。第八条 计量培训应纳入公司统一的职工培训计划，由质检科组织实施。第九条 培训内容和办法：1、有关计量的法律、法规、标准；2、计量管理制度；3、有关计量器具的原理、结构和性能；4、计量检测知识和计量技术；5、计量培训工作采取参加有关部门组织的计量培训，本公司组织计量培训，请计量专家授课等形式。第十条 计量管理人员应熟悉计量业务，要经过专业知识和操作技术的培训，并有一定的工作经验和能力。并经有关部门组织的计量业务知识培训，经考核方可上岗。从事本公司分析、化验等出具计量检测报告的操作人员应熟悉检验业务，并取得的岗位4、资格证书，方可上岗开展检验工作。相关记录：培训记录、计量人员一览表、年度培训计划。第三章 计量管理机构及计量人员职责第十一条质检科是统一管理全公司计量工作的职能机构，其职能是：1、宣传贯彻国家计量法律法规。2、组织计量器具配备的规划，并付诸实施，制订和执行计量管理制度。3、依法管理全公司的计量器具，统一建立全公司强制检定计量器具的台账、分户账、分类账，保管好有关的技术档案和检定证书。编制全公司强检计量器具周期检定计划，申请计量技术机构开展检定工作。组织对计量器具的采购、入库、降级使用、维护保养和报废的工作，并负责计量器具的资料、证书归档，保管。4、统一监督全公司的计量工作，处理公司内外计量纠纷5、，负责完成上级计量部门下达的各项任务。第十二条 本公司设立专（兼）职计量管理员，在分管副经理的领导下负责全公司的计量管理的日常工作。其主要职责是：1、负责宣传贯彻国家计量法律、法规和本公司的计量管理制度。2、编制本公司计量器具配备规划并组织实施。3、制定和执行计量管理制度和计量工作定期审核与评审计划。4、负责编制在用计量器具周期检定计划，申请计量技术机构开展检定，并负责资料、证书的归档、保管。5、负责全公司的日常计量管理和监督检查各岗位人员的计量工作情况，随机地对在用计量器具进行抽检，对超期或不合格的计量器具停止使用。对违反计量工作制度产生的后果，报领导作相应的处理。6、及时传达上级计量工作精6、神，协调全公司的计量工作。7、负责全公司的能耗的计量工作，认真做好能源计量的记录工作。8、组织实施全公司职工的计量培训工作，并做好记录。9、各种计量报表及时、认真、准确上报有关部门，为全公司的有关工作提供准确的计量数据，准确使用法定计量单位，不弄虚作假。10、完成上级计量部门和本公司交办的其它工作。第四章 计量器具采购、入库和流转制度第十三条 为确保计量器具的正确使用和动态管理，确保量值的准确可靠，特制订本制度。第十四条 本公司计量器具的申购、采购、入库、发放、封存、报废等各环节要严格依照本制度执行。第十五条 质检科负责计量器具采购、入库、流转各环节的规划控制、审核和参与购进计量器具的检查验收7、。采购部门负责计量器具的采购、入库、发放和验收。计量器具使用部门负责流转各环节的申购、正确使用和保管、日常维护保养。第十六条 计量器具采购、入库和流转按如下程序办理。1、由使用部门提出申购，报质检科审核。2、质检科根据各使用单位申购内容编制购置计划报公司批准。3、采购部门依据购置计划进行采购或临时由质检科安排人员购置。购置时，要审查计量器具的型号、规格、精密等级、测量范围、计量性能等，以保证计量性能的准确可靠。采购的计量器具应有CMC或CPA标志（并附有许可证编号），不得采购未取得制造计量器具许可证的企业生产的计量器具。4、计量器具购买后，计量管理员和仓库保管员进行检查验收，并填写入库验收单，8、应保管好有关的技术资料，验收合格的方可入库，使用前应将该计量器具送交计量部门检定。对验收或检定不合格的计量器具，有质检科提出退货报告，由采购部门办理退货。5、计量器具使用部门凭领料单领用。6、由于工作调整或其它原因，原计量器具不使用的应通过 质检科收回入库。7、计量器具经检定达不到原准确等级，但能达到低一级精度时，可作降级使用，并作好技术档案记录的更改。贴上“准用”标记。8、对无法修理或已损坏无法使用的计量器具，使用部门向质检科报告，由质检科向公司统一申请报废，作报废处理，并做好记录，报废计量器具统一集中入库，贴上“报废”标识，隔离存放，严禁投入使用。相关记录入库验收单、计量器具封存、降级报废9、审批表、计量器具管理台帐、领用单、计量器具申购表。第五章 计量器具周期检定（校准）制度第十七条 计量管理员依照上级计量行政部门有关规定制定本公司计量器具周期检定（校准）计划，本着按规定上报计量行政部门，并监督执行，计量器具使用人员必须坚决执行，确保计量器具受检率、合格率达98%以上。第十八条 所有在用计量器具应用“三色标识”表明其受控及检定（校准）状态。标识上注明器具编号、检定日期、有效期、检定单位。其作用为：1、合格证（绿色）表明该计量器具经计量检定（校准）合格。2、准用证（黄色）表明该计量器具有部分缺陷，但经检定（校准）、工作所用的量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用。3、停用证（10、红色）表明该计量器具已损坏或已超过检定周期或经检定不合格和停止使用等不准作用。4 封存证（蓝色）表明该计量器具是停用的计量器具。5、对报废的计量器具,采用报废标记。6、所有标记应注明计量器具编号,有效期或停用日期。第十九条 因故停用的计量器具，应办理停用手续，妥善保养，并上报计量行政部门备案，重新启用时，必须经计量部门检定合格，并重新制定周期检定（校准）计划，上报计量行政部门。第二十条 新购置的计量器具，必须经计量部门检定（校准）合格方可使用，并制订周期检定计划上报计量行政部门。相关记录：计量器具周期检定（校准）计划表第六章 计量器具配备、使用、维护和保养制度第二十一条 要合理选择配备计量器具11、，配备的计量器具的计量性能应满足预期使用的要求和国家有关规定。对主要项目（化验、检查）应进行检测能力分析。第二十二条 使用计量器具的部门，必须做好计量器具的使用与保养工作，制订出相应的使用操作规程，由专人负责。使用计量器具的人员做到正确使用，精心保管和养护，并积极支持计量管理员的工作。所有计量器具都应建立使用记录并定期进行维护和保养；常用计量器具应每次使用后擦净保养，不常用者应定期做通电试验。在用计量器具必须有计量检定（校准）证书或合格标记，发现合格证书丢失或超期的，要及时查找原因，办理补证手续。第二十三条 严禁使用无效检定（校准）证书或超过有效期的计量器具、计量器具在有效使用期内失准失灵、未12、经政府计量行政部门批准使用的非法定计量单位的计量器具。使用的标准物质必须有标准物质证书。检定（校准）证书、标准物质证书、说明书、出厂合格证等资料要建立计量设备档案，妥善保管。第二十四条 明确计量器具的使用规定，制定大型、贵重计量器具的操作规程，并明确专人负责。使用计量器具必须按操作规程进行，并做好使用记录。修理后的计量器具，应及时按要求进行检定（校准），经检定（校准）合格后，方可使用。第二十五条存放计量器具的场所，要求清洁卫生。温度、湿度要符合检定规程的规定，并保持相对稳定。易变形的计量器具，要分类存放，妥善保管。严禁计量器具与酸、碱等腐蚀性物质及磨料混放。 对长期保管和暂停使用的计量器具，应13、擦洗干净，保管人应定期检定和保养，并进行登记。第二十六条 为了保证在用计量器具准确、稳定、可靠，计量管理员应监督计量器具使用人员按制度中的规定进行自检或检查。计量管理员应定期抽查在用计量器具的使用合格情况，并做好记录。相关记录：计量设备日常维护记录第七章 不合格计量器具管理制度第二十七条 为使不合格计量器具得到及时处理，并防止不合格计量器具流入使用，特制订本制度。第二十八条 计量器具使用人员在使用过程中发现有损坏、显示不正常、可能出现异常等情况，应立即停止使用，并及时报告计量管理员，由计量部门进行修理、调试，并经检定（校准）合格，才能投入使用，各使用部门无权擅自修理计量器具。精密贵重仪器经主管14、领导批准后送修，并做好记录。无法修复或经调修后仍不合格的计量器具，按规定作报废或降级处理，并做好记录，贴上相应的标识。第二十九条 新购计量器具发现不合格时，应作退货或调换处理，直至合格。相关记录：不合格计量器具处理记录第八章 产品计量检测管理制度第三十条 按照本公司生产产品的标准、工艺技术文件和生产经营、质量控制的要求确定的检测项目的需要配备产品检测计量器具。确保产品检测使用的计量器具准确、稳定、可靠。第三十一条 根据产品检测要求，制定产品检测规范，产品检测规范应包括检测要求、检测计量器具及检测方法、环境条件和检测结果处理等方面的内容，检测人员应严格按规范要求对检测项目进行检测，并做好记录。第15、三十二条 检测室的环境条件应满足理化分析和检定规程的要求，有温湿度要求的检验室在每班记录一次温度和湿度，并保持检测室整洁、用品摆放整齐。第三十三条 在检测时发现不合格计量器具，按“不合格计量器具管理制度”的规定执行。第三十四条 检测时发现不合格计量器具的数据追溯：1、当与所检项目质量无关的计量器具出现不合格时，其数据原则上不再追溯。2、当与所检项目质量直接有关的计量器具出现不合格时，能重新检测的，用合格计量器具重新检验；无法重新检测的，可根据理论计算、经验参数或其它方法对其数据进行修正。第三十五条 每班在使用检测产品的计量器具时，首先进行检查和自校，如有异常，及时调校，严禁使用不合格计量器具对16、所检项目进行检测。第三十六条 在生产经营过程中，可能会因计量器具的准确度或其他计量问题引起计量纠纷或计量事故。如发生这类问题，可按以下方法处理：1、处理计量纠纷的方式有仲裁检定和调解，首先要查清事实、分清是非、明确责任，在相互谅解的基础上促使双方当事人解决问题。2、计量调解是由县级以上质量技术监督局对计量纠纷双方进行的调解。根据计量纠纷的特殊情况，计量调解一般应在仲裁检定以后进行。仲裁检定可以由县级以上质量技术监督局直接受理，或指定有资质的计量检定机构进行。3、情节严重并引起计量事故的，应保护现场，以便有关人员前来找出事故原因并记录；按照国家的相关法律处理。4、一般计量事故如系人为因素引起，应17、给予当事人相应的处理；如系管理不善引起，应分析原因，并制定相应的管理制度，以免类似事件的再次发生。相关记录：工作环境监测记录表第九章 计量工作的定期审核与评审制度第三十六条 为确保计量检测体系的正常运行和持续改进，主管计量业务的副经理每年组织一次计量检测体系审核，院长应根据审核结果和其它有关信息，定期组织对计量工作进行评审，必要时进行改进。第三十七条 计量工作的审核由计量管理员编制审核计划、内部审核报告，确认内部审核检查表、不合格报告，并负责组织在审核中出现的不合格项进行纠正措施和跟踪验证。第三十八条 各部门负责不合格事项的原因分析，提出纠正措施，并负责实施。第三十九条 参加计量审核工作的人员18、应包括管理层人员与计量工作有关的各部门负责人。第四十条 计量工作评审不定时举行，当出现下列情况之一时需进行计量工作评审。1、当本公司体制和组织机构发生重大变动时。2、当国家计量法律、法规和方针政策出现重大变动时。3、当体系审核结束后，依据审核报告进行评审。4、当计量工作中发现重大事故时。第四十一条 计量工作评审以会议的方式举行，由本公司最高领导主持，管理层和各部门中层领导及计量管理员参加。第四十二条 计量工作评审内容主要应包括如下内容：1、计量工作的管理方针、目标。2、计量检测体系文件。3、计量检测体系的运行情况。4、上次计量工作评审所确定的措施实施情况及有效性。第四十三条 计量工作评审结束后19、，计量管理依据评审内容和结果形成计量工作评审报告，作出计量工作评审结论。相关记录：计量工作评审计划、计量工作审核实施计划、审核报告、计量工作评审报告、不合格记录及纠正措施实施情况表、审核检查表第十章 附 录第四十四条 本制度的监督解释权属本院，计量各项制度的修改由 科提出，经经理办公会讨论批准后生效。第四十五条 本制度与本公司以前颁发的有关制度相抵触时，按本制度执行；与国家有关计量法律、法规和计量行政部门有关规定相抵触时，按法律、法规和计量行政部门有关规定执行，并按规定及时修改本制度。第四十六条 本制度自2007年1月1日开始生效执行。培 训 记 录序号培训内容参加人员完成时间考核方式记录人 20、年培训计划序号培训内容参加人员培训方式培训地点培训时间计量人员一览表序号部 门姓 名性别文化程度工作岗位工作年限证书号及有效期入库验收单申购部门设备名称型号规格器 号精度等级量 程生产厂家数 量验收结果附件说明备注验收人签名：保管人签名：验收时间：计量器具封存、降级、报废审批表部门：序号编号名称规格型号精度等级生产厂出厂编号购进日期保管人备 注申请类别原因：使用人签字：年 月 日部门领导意见：签字：年 月 日计量管理员意见：签字：年 月 日主管领导意见：签字：年 月 日计量器具管理台帐计量器具名 称型号规格量程精度等级制造厂出厂编号设备编号启用日期使用部门检定周期检定单位检定日期有效日期封存报21、废日期计量器具申购表申请部门申请时间申请理由和具体用途计量器具名称型号规格准确度或等级量 程数量备注申请部门：计量部门意见：技术部门意见：领导审批意见：本表一式三份，一份交采购部门，一份交计量部门，一份留存。 年计量器具周期检定（校准）计划表序号器具名称型号规格精度等级量程生产厂出厂编号设备编号检定周期（月）检定单位计划检定(校准)时间负责人计量器具日常维护记录器具名称：使用部门：设备编号：使用人：维护原因和事项：维护处理结果：维护单位或人：维护时间：维护签名不合格计量器具处理记录不合格计量器具名称器具编号使用部门保管人不合格发现时间发现人不合格情况简述：采取措施以及处理结果：部门意见：计量部22、门意见：技术部门：领导意见：计量器具使用及工作环境记录计量器具名称：使用日期使用前状 况使用后状 况检测记录序号使用人温度（） 年计量工作评审计划表评审内容：参加评审人员：所需文件：评审日期：评审地点：计量工作评审会议记录 时间地点参加会议人员：会议内容摘要：记录审核批准日期日期日期计量工作评审报告评审日期：评审内容：评审意见和结论：评审成员：主要负责人签字：年 月 日评审报告编制人：年 月 日不合格记录及纠正措施实施情况表不合格发生部门不合格状况描述：原因分析及纠正预防措施：纠正效果验证验证人：日 期：审核检查表部门： 负责人： 时间：审核内容现场记录判 定审核人审 核 报 告被审核部门负责人审核内容审核成员审核依据审核日期审核发现的问题摘要：审核员：年 月 日批准人：年 月 日