1、布艺公司人事、商品账务管理制度 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、总则 为加强的管理，使的工作科学化、规范化和制度化，特制定本规定； 二、的设立、职责及其管理 1、的设立、机构设置、人员编制由公司核批。 2、是营销部的分支机构，由营销部直接管理。 3、的职责： 1)确定区域的销售目标及促销战术组合，在营销部的指导下，制定具体的实施计划，并报营销部批准后实施； 2)负责本区域的营销管理工作； 3)负责本区域全体营销人员及管理人员的招聘、培训、考核、晋升等工作，并报公司审批和核准； 4)负责本区域信息的收集、整理、分2、析和传递工作； 5)公司临时指派的任务。 4、实行负责人负责制，主管负责全面工作；5、负责人每三个月回公司做阶段性工作汇报；6、应按要求及时向公司报送如下资料： 1）日报表：每日日报表； 2）周报表：每周销售计划表、每周销售总结分析表；3）月报表：下月工作计划表、本月工作总结表、月度广告计划申报表及月度销售促进工作表、销售月报表，月度财务报表（视实际情况而定）； 4)年报表：年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划，年度财务报表（视实际情况而定）。 三、负责人职责及其管理 1、根据公司的销售计划，负责完成公司下达的销售任务，并组织销售担当的二次任务分配。2、负责南通专卖店的全面日常3、管理工作（包括人员、货品、现金、财务等） 3、负责南通专卖店的安全卫生、用电用水、节假日等后勤管理工作。4、负责南通专卖店及人员的招聘、培训、考核、晋升等工作： 5、负责本区域市场信息及竞品信息的收集、整理、分析和传递工作； 1）相关品牌推广广告位信息的搜集及丝乡广告申请及效果反馈； 2）传递顾客的新需求，给出开发新产品的建议（若建议被产品研发部采纳，开发成新产品，则给予适当的奖励）； 6、负责按要求及时向公司报送工作计划、工作总结、月销售报表、月财务报表等资料；7、完成公司下达的其他任务及特殊任务。四、人事管理制度 1、专卖店人员的考核参照原门市考核表进行考核；2、负责人由公司任命；一般员工4、的的调入、调出，应由提出意见，经公司批准后办理正式手续； 3、要坚持公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划； 4、负责人的亲属不得调入本工作； 5、人员的劳工关系需符合中华人名共和国劳动法和中华人名共和国劳动合同法的相关规定；6、公司参照专卖店奖惩制度对人员进行考核；7、要加强业务培训工作，不断提高员工的业务工作能力。 五、商品及账务管理（一）发货制度1、南通专卖店发货流程 南通专卖店财务人员填写订货申请单-主任签确订单-反馈至零管部-零管部沟通确认订单-填写发货单,报江总审批-交财务部备档-公司仓库发货2、主任的团购发货流程（1）主任直接从南通专卖店调拨团购产品，通知财务人员做销5、售减账处理；（2）若南通专卖店无相适应的产品，由主任直接向零管部提出要货申请单，按规定流程发货至南通专卖店；（3）代发货流程： 若南通专卖店无相适应的团购产品，由主任直接向零管部提出要货申请单，按规定流程直接发货至团购客户地址，由主任负责确认收货是否无误。（二）收货制度1、南通专卖店收货流程 专卖店店员确认货品的包装、品种及数量-报主任-零管部确认收货是否无误-财务人员做入账处理2、主任的团购收货流程（1）若南通专卖店无相适应的产品，由主任直接向零管 部提出要货申请单，按规定流程发货至南通专卖店；执行南通专卖店收货流程；（2）代发货收货流程： 若南通专卖店无相适应的团购产品，由主任直接向零管部6、提出要货申请单，按规定流程直接发货至团购客户地址，由主任负责确认收货是否无误，通知财务人员做入账及减账处理。（销售人员有提醒收货人先验货后签收义务）（三）样品管理制度1、团购样品申请流程团购样品需求产生-报主任签确-通知店员调拨-财务人员做财务记录2、团购样品的管理团购样品由专卖店财务人员统一做账、汇总，并做档案管理，并抄报关键责任人、执行人；（四）赠品管理制度1、团购赠品申请流程 团购赠品需求产生-报主任签确-主任致电金总审批，说明情况-反馈至零管部-零管部出书面申请，附销售清单，报金总签确-填写发货单,报江总审批-交财务部备档-公司仓库发货2、团购赠品的管理团购赠品由专卖店财务人员统一做账7、汇总，并做档案管理，并抄报关键责任人、执行人；零管部负责对每一次赠品申请进行登记，附销售清单；附客户单位、姓名、电话等相关信息。（五）销售报表管理制度1、南通月度销售报表于每月7日前回传公司财务部；2、销售报表回传流程： 专卖店财务人员于每月月底根据南通零售及团购制作月度销售报表-报主任签确-回传公司财务例:销售报表模版。（六）开票管理制度1、开票要求1）产生销售；2）附详细产品销售清单；3）附对方开票名称及开票内容。2、开票流程 开票需求产生-专卖店财务人员核实-反馈至零管部-零管部出书面申请，附详细资料-报江总审批-报财务审批-开票（七）应收账款管理制度 为加强对资金的管理，及时回收账款，制定本办法，要定期检查销货收入资金回笼情况，对没有及时回收之货款，要登记，安排专人催欠。1、应收款包括应收账款、应收票据、其他应收款项和预付账款；2、应收账款的管理部门为财务部；3、应收账款管理流程： 零管部每周五提出本周南通应收账款清单-上报江总审批-报财务部-财务部每周一出上周应收账款清单-抄报予请款关键责任人、关联人、监督人、执行人。订货申请单门店： 日期：发货地址：开票信息：产品货号品名数量规格零售价备注：订货件数备注：操作人： 负责人： 审批人：