1、年屠宰加工300万只鹅建设项目可行性研究报告年屠宰加工300万只鹅建设项目可行性研究报告一、总论（一）项目背景 1、项目名称#省#有限责任公司年屠宰加工300万只鹅项目2、项目承办单位概况#省#有限责任公司成立于2003年，是一家民营企业，注册资本1000万元，企业经营项目是饲养、种植、屠宰加工等。是#省唯一一家黄牛科普示范基地，银行信用等级AA，#市纳税大户，国家农业开发多种经营项目的扶持单位。公司总占地面积#公顷，建筑面积#平方米。现有员工#人，其中专业技术人员#人，中级职称#人，初级职称#人。 2005年资产总额#万元，固定资产合计#万元，负债合计#万元，资产负债率#，销售收入#万元，利2、润#万元。2006年资产总额#万元，固定资产合计#万元，负债合计#万元，资产负债率#，销售收入#万元，利润#万元。#省#有限责任公司积极同国内大专院校、科研单位合作，聘请知名专家，为项目提供技术支持，增强市场竞争能力、经济效益和发展后劲。该企业招聘相关专业、德才兼备的人才，对青年骨干进行重点培养，为企业未来发展打下坚实基础。3、可行性研究报告编制依据编制依据国家发改委颁布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲国家的有关政策、法规、标准及规范。建设单位提供的基础资料。屠宰生产线及深加工设备有关技术资料；项目单位、当地政府提供的相关资料；国家有关畜牧、饲料、肉类食品加工技术质量指标、标准及报价等有关3、资料。可行性研究报告编制单位#省绿色食品工程研究院工程咨询证书：工咨乙#号发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会。编制原则在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。充分利用本项目在#省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。4、项目提出的理由与过程2004年中共中央1号文件即中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出，当前我国农村经济中的突出问题是农民增收困难，目前我国农村有劳动力4.85亿人，4、2003年人均收入2622元，比上年增加146元，扣除价格因素后的实际增长幅度为4.3%，全国农民人均收入的增幅已连续7年没有1年超过5%，仅相当于同期城镇居民收入年均增长幅度的一半，与城镇居民的收入差距继续扩大，差距已扩大为1：3.24，尤其是以粮食生产为主的纯农户收入增长更为困难。过去几年中，由于农产品供过于求，价格下跌，导致农民来自农业的纯收入额减少，1997年农民来自农业的纯收入为1268元，但自1998年到2003年，农民来自农业的纯收入已连续6年低于这一水平，让农民尽快增收已成为我国目前十分紧迫和重要的事情。我国的养殖业经历了家庭副业阶段，正朝着产业化迈进。世界养鹅业发展较快，许多5、相关产业发展迅速。随着我国社会主义市场经济的发展和农村产业结构的调整及加入WTO以后，我国的养鹅业面临着新的机遇和挑战，鹅的养殖及深加工受到国家有关部门的关注和重视，国内外市场发展前景更为广阔。目前存在的主要问题是形成规模的大型企业比较少，中小型企业技术水平和产品加工质量低；从饲养到加工过程中卫生安全方面有效保障机制不完善；肉制品产量占肉类总产量的比例低，且高档优质产品、低温制品、中式制品和新产品少。以鹅肉为例，全国每年出栏6亿只，以每只3公斤计算，年产鹅肉180万吨，仅占肉类制品的2.9%。可是年屠宰量超过50万只鹅的屠宰厂几乎很少，更谈不上鹅肉的出口了。鹅的屠宰与鸡、鸭相比还处于原始的作坊6、阶段。为了加快食品工业的发展，建设一个现代化的、全国第一家高科技含量的鹅屠宰、深加工厂就显得尤为重要和迫切。#市位于#省西部的吉、辽、蒙三省（区）交界处，拥有7.5万公顷的辽阔草原，为发展畜牧业提供了得天独厚的自然条件，牧业在#省占有重要地位。同时，#市是#省唯一一个县级生态市，大力发展养鹅业具有得天独厚的优势和条件。本区域农户养鹅积极性颇高，养鹅在农户中较为普及，多年来积累了丰富的经验，为本项目建设奠定了良好基础。建设年屠宰300万只鹅及深加工项目，在#市是一个龙头项目。区域内具有广阔的土地资源和丰富的劳动力资源，对于促进当地鹅饲养业的发展及提高当地农民收入极为有利。#省#有限责任公司以鹅屠7、宰、加工厂为纽带，建立鹅养殖基地，以契约的形式走“公司十农户”的模式，由#省#有限责任公司统一收购、统一屠宰，通过肉制品加工厂统一加工、统一销售，强化生产、加工贸易过程的标准化和各环节的规范管理，以统一的标准和良好的形象面对市场，走“农、工、商一体化，产、供、销一条龙”的发展道路。最终形成以企业为中心，把原料产业延伸到基地，延伸到农户，从理论和实践上进行有益于农村致富这一改革主题的探索，把商品销售的链条嫁接到省外、国外网络，从而使企业的源头和终端都形成了“活水”状态，从产业链条的延伸之上，从一个全新的角度审视#省#有限责任公司的企业运作：基地无穷大、市场无穷大。食品工业作为农产品面向市场的主要8、后续加工产业，在农产品加工中占最大比重，因而对推动农业产业化作用更大。食品工业与农业相辅相成，互相促进，紧密相关。以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农户产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世贸组织环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义。5、项目建设的必要性有利于农业内部结构的调整。#省是全国闻名的产粮大省，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。积极发展草食动物，实施鹅产业化，对鹅产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食省向畜牧业大省转变，扩大产业规9、模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。有效地辐射带动区域经济发展。通过不断发展壮大龙头企业，增强牵动能力，使之成为规模最大、相对集中的鹅屠宰及加工、产品销售的中心，继而带动周边省、市、区鹅产业发展。有效地促进农民脱贫致富步伐。鹅饲养投入少、风险低、周期短、回报高，是农民脱贫致富的“短平快”项目。项目全部建成实施后，可以辐射周边10多个地区县（市）几十万个农户发展鹅业饲养，吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。发展鹅产业，可以有效地增加企业和地方财税收入，同时带动餐饮、运输、旅店等第三产业发展，可提供许多工作岗位，缓解社会就业压力。因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。有利于满足国内外10、市场需求。鹅为食草水禽，鹅肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日，倍受人们青睐。在国际市场上鹅肉比鸡肉走俏。由于鹅系列食品在国际市场走俏，已经成为我国食品工业出口创汇的重要来源。特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鹅肉及其制品需求量也正在逐年加大。鹅肉以高蛋白、低脂肪、不饱和脂肪酸含量丰富为特点，成为人们喜欢的肉类。近年全国养鹅总量为6亿只，市场需求最低9亿只以上，出口是有需求的，但货源不足。因此，国际国内市场鹅肉一直都呈现供不应求的态势，价格也因供不应求而不断走高，本项目的建设，可为需求日益增长的鹅产品市场提供更多的鹅产品。综上所述，建设本项目，有利于把11、农户分散小规模养鹅与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长鹅产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、区域化鹅业生产的发展和先进技术的推广应用；有利于协调产销关系，减少流通环节；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增盈、财政增效。因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。（二）项目概况1、拟建地点本项目拟建在#市#镇#村，厂区占地面积33599平方米，地势平坦，交通便利，水、电供应充足，周围环境状况良好，有利于本项目建设。2、建设规模与目标建设规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为：年屠宰、深加12、工商品鹅300万只。产品方案白条鹅2710吨/年；风鹅制品3610吨/年；鹅副产品（头、爪、肠、舌、血等）1305吨/年；羽绒375吨/年；毛片、刀翎240吨/年。3、主要建设条件本项目是农副产品深加工项目，符合国家鼓励和支持的生产行业，从建厂条件看，其主要优点有：厂区建设条件优越，部分原有设施可利用，节省投资。公用设施及能源，如水、电、通讯等均具备，可满足本项目建设需要。技术条件具备并有保证，劳动力资源条件优越，农村剩余劳动力增多，而鹅业开发项目将为解决这一重要问题提供良好机会。4、项目投入总资金及效益情况投资规模及构成该项目投入总资金3718.47万元。其中：建筑工程投资773.39万元，13、设备及工器具购置667.59万元和安装工程费34.51万元；工程建设其他费用246.28万元；预备费172.18万元；建设期利息60.75万元；利旧投资1072.47万元；流动资金691.30万元。资金筹措项目投入总资金3718.47万元。其中：企业自筹646.00万元；固定资产投资银行贷款2000.00万元；利旧投资1072.47万元。效益情况项目年平均利润1100.62万元；投资利润率29.60%；投资利税率38.44%。5主要技术经济指标主要技术经济指标详见表表1-1。（三）问题与建议1、问题该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点14、，循序渐进稳步推进实施项目建设。建议加强技术监督和质量控制，充分发挥技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力；建议应进一步进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的；在生产中尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本；以科技促发展，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品在市场上具有较强的竞争力；表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备注1生产规模1.1屠宰、加工鹅万只/年3002产品方案2.1白条鹅吨/年27102.2风鹅制品吨/年36102.3鹅副产品吨/年13052.4羽绒吨/年3752.5毛15、片、刀翎吨/年2403投入总资金万元3718.473.1固定资产投资万元1893.953.2建设期贷款利息万元60.753.3利旧投资万元1072.473.4流动资金万元691.304全厂定员总计人4004.1其中：工人人3504.2技术人员人154.3管理人员人154.4销售人员人205全年生产天数天2506主要原料、燃料消耗6.1白鹅万只/年3006.2白糖吨/年656.3食盐吨/年2986.4辅料吨/年16.266.5白条鹅包装袋(2.71kg/袋) 万个/年1056.6风鹅包装袋(1.805kg/袋) 万个/年2106.7副产品包装物（2.50kg/袋）万个/年536.8纸制包装箱(216、0kg/箱) 万箱/年336.9副产品纸制包装箱(10kg/箱)万箱/年13.316.10水万吨/年5.766.11电万度/年3686.12煤吨/年38007年总成本万元12972.42平均8年销售收入万元14401.80平均9销售税金及附加万元328.77平均10利润总额万元1100.62平均11借款偿还期(建设期1年)年3.4812投资回收期(建设期1年)年4.86税后13投资利税率38.4414投资利润率29.6016财务内部收益率（Ic=8%）35.27税前对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动；尽早落实本项目所需资金，以便产品早日17、投产，发挥其社会和经济效益；本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施。二、市场预测（一）产品市场供应现状我国饲养水禽有悠久的历史，是最早将野鸭、鸿雁、灰雁驯化为家养的国家之一，现在中国又是世界第一位的水禽生产大国，据报道目前鹅、鸭的出栏量分别达到6.97亿只和22.78亿只；鹅的存栏量、屠宰量、鹅和鸭的肉产量、鹅和鸭蛋产率均居世界首位。水禽产品肉、蛋、绒、肝的产值占畜牧业总产值1万亿元的10%，达到一千亿元人民币。 鹅、鸭肉增长迅速，以1985年为例：鹅、鸭肉产量分别为45.5万吨和51.8万吨，到2001年分别达到180万吨和201万吨，增18、长了近四倍。1989年鹅肉总产量为97.3万吨，2003年达到416.3万吨，增长了四倍多。中国水禽在世界上的地位是非常重要的。全世界2004年鹅存栏量为2.62亿只，中国为2.28亿只，占世界总量的86.5%（见表1），五年内增加了19.4%。表2-1 1998-2004年中国和全世界鹅存栏量 单位：亿只、%年份世界中国中国占世界%数量%数量%19982.09100.01.80100.086.119992.19104.81.88104.485.820002.35112.42.03112.886.420012.41115.32.08115.686.320022.39114.42.15119.419、90.020032.47118.22.16120.087.520042.62125.42.28126.786.9全世界2003年鸭存栏量为11.07亿只，中国为6.72亿只，占世界总量的60.7%（见表2），五年内增加了31.0%。同年亚洲存栏8.44亿只，中国占亚洲的89.05%。表2-2 1998-2003年中国和全世界鸭存栏量 单位：亿只、%年份世界中国中国占世界%数量%数量%19987.73100.05.13100.066.419998.30107.45.61109.467.620008.86114.66.12119.369.120019.17118.66.36124.069.520020、29.48122.66.61128.869.7200311.07143.26.72131.060.7全世界2003年鹅的屠宰量5.33亿只，中国屠宰4.94亿只，占世界的92.7%（见表3）。表2-3 1998-2003年中国和世界鹅的屠宰量 单位：亿只、%年份世界中国中国占世界%数量%数量%19984.4100.04.07100.091.319994.6104.54.23103.994.820004.8109.14.62113.592.020015.17117.54.68115.090.720035.33121.14.94121.492.7水禽在养禽中的比重正在逐年提高。中国家禽业中禽肉以鸡21、肉为主，但近些年鹅等水禽肉、蛋的比重在上升，1989-2002年禽肉种鸡鸭鹅肉的比重（见表5），鹅肉已上升到占禽肉产量的32.3%。表2-5 中国禽肉种鸡肉、鸭肉、鹅肉的比重 单位：万吨、%年份198919901995199719981999200020012002禽肉产量282.0322.9934.7979.01087.31115.51207.21220.31249.0其中：鸡肉234.7258.3600.2710.6801.8814.3907.0921.0952.0鸭肉51.857.5127.5167.2173.7176.7199.2201.0211.6鹅肉45.547.4133.115822、.0166.2169.0175.0180.0192.6鹅鸭肉97.3104.9260.6325.2339.9345.7374.2381.0404.2鹅鸭肉占禽肉%34.532.527.933.231.331.031.031.232.3人均禽肉%2.352.697.798.038.089.309.589.199.40中国水禽肉出口数量占出口禽肉总量的10.5%（见表6），但由于禽流感和各国对进口产品的要求提高，禽肉类（包括鹅肉、鸭肉）的熟品比例正在提高，熟品比例到2002年已达30.89%（见表7），这二年熟品比例还在继续上升，出口企业正在新建一批熟品出口的生产加工车间。我国出口禽肉熟品以日本市23、场为主，欧洲和美国也是潜在的市场，我国在劳动密集型产品上仍具有比较优势和竞争力，日本从2001-2003年进口中国熟品数量见表8。表2-6 1995-2002年出口禽肉的结构 单位：吨、%年份生禽肉肉鸡肉鸡站%水禽水禽占%其他禽类其他占%19952813325062888.83196066.95119004.75199632686730395192.99225846.913320.10199732433230326593.50207566.403110.10199830915928589392.47178355.7754311.76199934015031506692.63250417.36424、40.01200040457037267892.12318467.87460.01200140275038072094.53219745.46570.01200232797729345689.483446310.50580.02表2-7 出口禽肉产品生品与熟品的比例 单位：吨、%年份禽肉产品生品生品%熟品熟品%199529859828213394.49164655.51199637655932686786.804969213.20199737614132433486.235180713.77199836177930915985.465262014.54199941045634015082.8725、7030617.13200050562040457080.0110105019.91200153147840275075.7812872824.22200248757932797769.1115062030.89表2-8 2001-2003日本进口熟品的比例 单位：万吨、%年份日本进口量从中国进口量占日本进口量%从泰国进口量%熟品%200117.010.561.05.5200218.513.975.04.0200322.014.365.07.0中国出口禽产品过去以鲜冻鸡肉为主，肉鸡的生产成本与美国、巴西等国家已无比较优势，而鹅、鸭产品今后是中国出口最具竞争力的品种。因此本项目的建设是抓住这一机26、遇，拓展企业经营之路的重大举措。（二）产品市场供应预测随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展。鹅肉营养丰富，鹅体内含有人体必需的多种氨基酸、蛋白质，脂肪少，是保健、美容佳品。鹅肉可用清煮、煎炒、酱烤卤等方法烹调食用；鹅头鹅掌是酒宴上之佳肴；鹅肥肝是高档的食品，它在欧洲、日本、香港、新加坡等地很受欢迎，被誉为世界三大美味之一。随着科学技术水平的提高，人们对绿色食品的渴望，对鹅认识进一步加深，若将鹅进一步加工开发，它不但是酒宴上之佳肴，也是馈赠亲友、居家旅行之佳品，市场前景广阔。1、国际市场国外养鹅业比较发达的国家集中在欧洲，欧洲有喜食鹅肉的习惯27、，特别是每到节日销售量倍增。例如在圣诞节期间，仅德国就需450万只。德国一年饲养的鹅，屠宰后仅能满足圣诞节需求，根本满足不了平常消费需求。在欧洲，鹅肉价格是鸡肉的2.3倍，由于受到疯牛病、口蹄疫的影响，禽肉的需求量在明显增长，尤其是鹅肉在俄罗斯、哈萨克斯坦以及中东各伊斯兰国家，人们非常喜欢。可见其产量与市场需求之间的缺额是很大的。2、国内市场我国有13亿人口，是世界第一人口大国，南方有12个省市，总人口为5.9亿人。南方人自古以来就有喜食鹅肉的习惯，俗话说“无鹅不成席”。据实地考查，由于地理原因，长江以南的省市，每年5月11月天气非常炎热，含脂肪较高的食品吃不下去，而都喜食高蛋白、低脂肪且有降28、温凉血作用的鹅肉。如南方5.9亿人口的60年平均每人吃2只鹅，全年消耗量约为7.2亿只左右，而目前全国饲养鹅总数近6亿只，尚有缺口1.2亿只；而且喜吃鹅肉的习惯正由南方向北方扩散，所以鹅肉的需求量远不止1.2亿只缺口，可能还会更多。例如，我省近几年养鹅总数都在0.5亿只以上，南方的鹅肉和鹅毛的求购方在年初就将订金预付，以鼓励各市县大力发展养鹅，10月初开始屠宰加工，到春节前就将全部产品运往南方销售，半年生产的产品，仅够2个月销售，另据调查，上海每年需要2000万只肉用仔鹅，汕头每年需要1000万只肉用仔鹅。广州市每年需求70008000万只，南京市每年需求也在70008000万只。可见鹅肉、鹅29、毛的市场也是供不应求的。另外鹅油是良好的色拉油原料，鹅油又作为清真食品的食用油，是食品、糕点的高级启酥油，深受厂家和人们的喜欢。鹅血、鹅胆等是生化药厂的原料。3、养鹅业的发展前景 据“全国家禽发展战略研讨会”专家预测：从生物学、经济学、营养学、生态学的角度分析以及国际、国内市场现状，我国加入WTO后，养鹅业市场前景广阔。据与会专家分析，入世后，鹅在国内外市场上具有一定优势，这是因为水禽类产品是世界养禽业发展的方向，市场需求量较大。所以入世是我国养鹅业发展的春天，养鹅业将成为朝阳产业。具体优势分析如下：我国地域辽阔，地理纬度独特，自然生态条件优越，草地、湿地面积约7200万亩，很适于养鹅。我国有30、3000多年的养鹅历史，有十多个各种类型的优良鹅种，是世界上的养鹅大国，年饲养量约达6亿只，占世界养鹅总量的80%90左右。养鹅属于劳动密集型产业。我国农村剩余劳动力多，工资低，很适于采用“公司十农户”的方式进行养鹅生产。而具有市场竞争力的发达国家由于劳动力紧缺，工资高，养鹅成本高，因此在这方面我们没有国际竞争对手，这给我们留下了广阔的发展空间，可谓机遇难得。鹅以草食为主，耗粮少，属于节粮型家禽，发展养鹅业符合我国人多地少、饲料不足、农村剩余劳动力多的国情。养鹅和养猪相比，同样的饲料量养鹅可得到三倍于猪的产量。鹅生长快、饲料利用率高、饲养周期短，60-90天即可出栏上市，资金周转快。鹅的生长能31、力和抗病能力强，适应性广，耐粗放饲养，无需高水平的饲养设施，规模可大可小，适于农户饲养。鹅肉营养丰富，蛋白质含量高达20，赖氨酸含量比鸡肉高30，鹅体脂肪含量仅为11左右，而瘦肉猪脂肪含量为28.8左右，瘦羊肉为13左右，同时鹅脂肪中对人体有益的不饱和脂肪酸比猪、牛、羊都丰富得多，且鹅肉胆固醇含量低，有益于人体健康，不易引发心脑血管疾病。欧洲一部分国家，例如法国，鹅肉深受人们青睐。鹅的抗病能力较强，疾病较少，无需大量长时间用药物防治疾病，产品无药物残留，且以吃草为主，因此鹅肉属“绿色食品”。随着人们的食品安全、保健意识的增强，鹅肉必将日益受到消费者的青睐，因而具有很强的市场竞争力。入世后，外贸32、环境改善，鹅肉制品、鹅肥肝等鹅产品出口量会大量增加。鹅能充分利用多种农作物副产品转化为优质鹅产品。这既丰富了鹅的饲料资源，降低了成本，又能够减少焚烧秸秆造成的环境污染。鹅的粪便还可以肥田，增加土壤有机质，改善土壤结构，提高农作物产量，形成良性循环，促进农业可持续发展。鹅可以同鱼、果、林等农作物共生共长，协调发展，具有良好的生态效益。鹅体综合利用率高，增值潜力大。鹅全身是宝，鹅羽绒、鹅肥肝、鹅掌、鹅头、鹅舌、鹅翅、鹅肠、鹅血等都是畅销产品，通过鹅体的初加工、深加工和精加工，可比卖活鹅增值几倍、十几倍乃至几十倍。例如鹅绒在世界羽绒市场上一直是比较受欢迎的产品，含70的鹅绒，在国际市场上价格高达7.33、58万美元/吨；鹅肥肝是国际市场特别是欧洲市场上的珍贵食品，售价高达10万美元/吨。随着人们的食品安全、营养、保健意识日益增强，对鹅产品的消费需求量必将日益增加。中国加入WTO后，养鹅业将迎来前所未有的机遇。（三）产品目标市场分析随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展。鹅属以草食为主的家禽，系纯天然绿色健康食品，亦越来越受到人们的青睐。鹅肉生产情况：有关资料表明，2003年全国肉鹅出栏量为48960.5万只，主要集中在长江流域和北方粮食主产区。出栏最多省份为江苏9701万只，其它各省份情况如下：四川8942万只，广东4279.3万只，安徽4034、00万只，江西3435.2万只，#3303.5万只；鹅肉的生产主要集中在四川、江苏等地，大约150万吨；消费状况：从南北区域划分看，南方各省普遍有食用鹅肉的习惯，相比之下，北方地区消费量不大。因此，每年鹅长成后即9月份以后，都形成北鹅南调的局面。而南方各省的消费习惯和口味也存在差异，上海等长江下游流域喜食鹅分割品，四川、湖北等喜欢整只烧制鹅。（四）价格现状及预测国内市场价格，根据多年来的统计鹅产品在20%之间浮动，近年间产品价格呈上升趋势，特别是2004年上升了25%35%。（五）产品销售方案1、产品销售方案本项目产品销售方案以国内为主、国际为辅，因此在项目的建设、实施、生产过程中要严格按照欧35、盟及相关部门的标准和要求执行，使项目在建设之初就站在高起点上，增加产品的竞争力。2、销售策略和销售模式企业应在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，由于产品的接受者多数是城市消费者，居住在环境状况良好的城市或乡村，因此，应把目标市场锁定在这些区域，同他们建立密切的联系，及时掌握产品的需求信息。综合考虑市场已有同类产品价格以及生产成本和利润等情况，采用系列价格策略即高品位的产品高价格，低品位、一般的产品低价格。促销是现代化企业的新产品打入市场最关键的一环，企业应充分认识到这一点，在产品投放市场前就要委托最好的营销策划公司进行筹划，搞出系列的、创意最好的产品广告，使产品投放市场后，立即产生轰36、动效应。在充分认识和充分准备的条件下，本产品在市场的优势非常明显。3、销售队伍和销售网络建设销售队伍的建设组建高素质销售队伍。建立一支经验丰富、业务能力强、精神状态好、年富力强的销售队伍。定期培训，不断提高业务素质。以区域为单位，形成阶梯式的销售组织。制定各种规章制度。建立周汇报、月巡检、季评比、半年小结、年终总评的考核制度；建立激励约束机制，工资与效益挂钩，多劳多得。建立有效合理的销售网络，确保市场占有率。根据不同区域的销售情况，建立直销网络，由公司派市场监督人员定期巡查，维护销售渠道各环节的畅通。定期走访客户，既能征求意见，又能做到感情交流，保持良好关系。销售网络建设积极建立自己的销售网络37、，占领市场份额，打自己的商标，创立自己的品牌，稳定和开拓出口渠道；增强市场竞争意识，不断提高产品品质和经营管理水平及售后服务和技术指导。（六）市场风险市场风险是项目常遇到的最重要风险，本项目应重点把握好以下三个方面风险；一是注意市场供求总量的实际情况与预测值的偏差带来的风险；二是项目产品缺乏市场竞争能力带来的风险；三是实际价格与预测价格的偏差导致的风险。因此在项目整个实施过程中注意把握好上述主要三方面，以降低市场方面的风险因素。三、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目根据市场需求情况、原材料供应情况、当地的建厂条件、采用设备的生产能力以及配套资金状况，确定建设规模为：年屠宰、深加工商品鹅3038、0万只。（二）产品方案1、白条鹅2710吨/年；2、风鹅制品3610吨/年；3、鹅副产品（爪、肠、心、肝、血等）1305吨/年；4、羽绒375吨/年；5、毛片、刀翎240吨/年。（三）产品质量标准1、鹅胴体及其分割制品按照国家及国际标准组织生产，几个主要产品生产标准如下：鲜、冻禽产品质量标准（GB16869-2005）详见表3-1。表3-1 鲜、冻禽产品质量标准（GB16869-2005）感官指标项目鲜禽产品冻禽产品（解冻后）组织状态肌肉有弹性，经指压后凹陷部位立即恢复原位肌肉经指压后凹陷部位恢复较慢，不能完全恢复原位色泽表皮和肌肉切面有光泽，具有禽种固有的色泽气味具有禽种固有的气味，无异味煮39、沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于液面，具固有香味淤血淤血面积大于1cm2时淤血面积小于1cm2时不允许存在不得超过抽样量的2%硬杆毛，根/10千克1肉眼可见异物不得检出注：淤血面积以单一整禽或单一分割禽体的一片淤血面积计理化指标解冻失水率% 8挥发性盐基，mg/100g 15汞(Hg),mg/kg 0.05铅(Pb),mg/kg 0.5砷(As),mg/kg 0.5六六六(BHC),mg/kg 0.2滴滴涕(DDT),mg/kg 0.2敌敌畏(dichlorvos),mg/kg 0.05甲胺磷(methamidophos),mg/kg 0.02四环素(terracycline), mg/k 0.240、5(肌肉)0.3（肝）0.6（肾）金霉素(chortetracycline), mg/kg 1土霉素(o#yletracycline), mg/kg 0.1（肌肉、脂肪）0.3（肝）0.6（肾）黄胺二甲嘧啶(sulfadimidine ), mg/kg 0.1二氯二甲吡啶酚(clopidol), mg/kg 0.01己烯雌酚(diethylstibestrol)不得检出盐酸克伦特罗(clenbuterol hydrochloride)不得检出微生物指标项目鲜禽产品冻禽产品菌落总数，cfu/g11065105大肠菌群，MPN/100g11041103沙门氏菌不得检出致泻大肠埃希氏菌不得检出2、风41、鹅制品（外销产品执行出口国国家标准，内销产品执行国家或企业标准）3、羽绒标准产品的质量标准按国标GB/T17685-2003鹅绒规定的标准执行。具体如下：表3-2 鹅绒产品的质量标准GB/T17685-2003技 术 要 求代号绒子含量（%）允许公差绒子含量/（%）绒丝绒子含量/（%）羽丝毛片含量/（%）异色毛绒/（%）损伤毛/（%）长毛片/（%）陆禽毛/(%)杂质/(%)水分含量/(%)硬毛片/(%)C70230-49-0.5010.0010.001.505.003.001.503.0015.001.0050-59-2.0010.0010.001.004.003.001.003.0015.042、01.0060-69-2.0010.0010.001.003.001.001.003.0015.001.0070-2.0010.0010.000.802.000.500.803.0015.001.00四、场址选择（一）场址所在位置现状1、地点与地理位置#市位于#省西部的吉、辽、蒙三省（区）交界处，东经1232012405，北纬43204405之间，南接#省#县和#省梨树县，东邻公主岭市，北靠松原市长岭县，西连内蒙古自治区哲里木盟科尔沁左翼中旗和后旗。东西最宽62公里，南北最长89公里，幅员面积3121.2平方公里，耕地面积13.2万公顷。现辖5个乡，其中一个民族乡，即那木斯蒙古族乡；9个镇，543、个街道办事处。#市境内还有四平市属农、牧、禽场各1个，分别是#农场、#种羊场、双山鸭场。全市现有189个行政村，1006个村民小组，全市现有人口400317人，其中农业人口260807人。2、厂址及占地面积本项目厂址位于#市#镇#村，占地33599平方米，厂区北临草原，南临酒厂，西侧为铁路，东侧为黄牛养殖厂。厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况良好。厂区新建供水、供热、供电系统，通讯设施齐备配套，因此项目在此建设可以满足设计要求。（二）场址建设条件1、地形、地貌及水文情况#市地势东高西低，北岗南洼。南部河套属冲积平原，土质肥沃，草原辽阔，实为一方兴农宝地，农林牧渔各业都有雄厚的发展潜力。据工程44、地质资料，该区域土壤主要是砂或砂砾石，下部砂砾石累计厚度25-35米，颗粒粗，渗透性能强，为附近富水性最佳。水文地质方面该地带附水性能好，上部含水层约15-25米，水质近中性，符合生活饮用水标准。#市资源丰富。境内有5条河逶迤流过，有中小型水库8座，全市水资源总量达2.52亿立方米。3、气候条件#市处于中温带亚湿润大区第二气候区，属大陆季风性气候。全年热量充足，光照充沛，降水量偏少，四季气候分明，雨热同步，能够满足一年一熟作物生长发育的需要，具有发展种植业的基本条件。春季升温快，干燥少雨，多大风天气。夏季温度高、炎热、降水集中，雨量充沛。秋季降温快，霜来的早，多晴好天气。冬季漫长，干燥寒冷少雪45、。#市年平均气温为5.8，一年中最大年温差为70，大于等于10的活动积温3118.6，无霜期145天，年日照2714.9小时，年降水量494.0毫米，干燥度1.23。4、城镇规划及社会环境条件农业资源丰富。#镇的地理位置、气候条件和土壤条件，使#镇多年来一直是全县商品粮基地，玉米、黄豆、芝麻、葵花，尤其是畜产品等农业资源具有较大的开发加工潜力和产业链条的延伸，为发展绿色食品产业提供了资源保障。“一黄二白”工程发展态势较良好。全镇确定了四个养牛专业村，四个养羊专业村，四个养鹅专业村，通过此项工程带动，全镇实现了年养牛4万头，养羊12万只，养鹅40万只的目标。其他养殖也有了稳步发展，实现养猪6.546、万头，禽总量达120万只，畜牧业产值可达9000多万元。另有大型牲畜交易市场，吸引着八方来的客商每集成交量在200头左右。民营企业蓬勃兴旺。现已投产的民营企业有“#省#有限公司”，“双茂化工厂”及“新华农机有限公司”。每年可创年产值1.25亿元，实现利税2100万元，这将为今后发展绿色生态工业奠定基础。区位优势明显。#镇距#市仅有65公里，西与内蒙古接壤，北与长岭相接，距太平川镇70公里，交通便利。人流、物流相对较大，是周边农副产品集散地，每周六的大集辐射方圆100公里，日销售额2万元以上，区位优势是可以为经济综合开发提供优越的外部环境。科技力量充足。全镇拥有各类农业科技人才21人，高中以上文47、化程度的占全镇人口的1/10，干部群众接受新信息比较快，这些都将为开发绿色食品生产加工技术提供科技保障。5、交通运输及其它条件平齐铁路从境内穿过，怀长公路及太郑公路在交汇，各乡级村级公路逐年完善，程控电话入户率达85%，为发展生态产业提供了可靠的交通和通讯保障。公用设施和社会依托条件优越（水、电、气、生活福利等），均可满足生产需要。137五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、项目组成本项目占地33599平方米，利用现有已建的基础设施和设备，采用新技术、新工艺更新，通过填平补齐续建本项目，建设符合鹅屠宰加工标准的综合生产车间及综合办公楼、公用工程、辅助工程等。表6-1 主要建设任务一48、览表工程类别工程名称规模备注1、主要生产车间待宰圈1000m2新建屠宰、分割车间1960m2已建风鹅加工车间3040m2新建冷 库1600m2已建800m2羽绒车间1200m2新建2、公用工程动力站变 电 所100m2新建锅炉房128m2已建给水泵房108m2新建深井泵房25m2新建给水水池40m3新建消防水池400m3新建循环水池80m3新建机井1眼已建污水站480m2新建3、辅助工程急宰化制间100m2新建原、辅材料库500m2新建成品库500m2新建综合办公楼（三层）2100m2已建1190.70 m2车库200m2新建门卫452m2 已建45m26、厂区工程厂区道路5540 m2已建249、000m2堆场3000m2已建厂区绿化8170 m2已建2000m2厂区地沟200.00 m已建厂区供热管网500.00 m已建厂区给排水760.00 m已建厂区围墙875.00 m已建电动大门30.00 m已建2、生产技术方案鹅屠宰工艺简述宰前检验鹅的宰前检验，一般以群体为主，辅以个体检查，必要时进行实验室检查。群检主要在待宰圈中，发现可疑病鹅，送隔离栏观察，进一步确诊，及时处理。电麻将鹅的双爪插入传送带的吊脚上，使鹅倒挂，鹅体随着传送带运行，当通过电麻器时，构成一个回路而被自动电麻。电麻为交流电麻，电压50伏。真空放血经人工刺杀后，采用先进的真空放血回收技术和设备，将鹅血回收。蒸汽烫毛脱羽50、鹅的浸烫采用蒸汽浸烫技术，减少污水的排放量。去小毛、剖腹、取肝、包装、入库人工去除鹅体上的细小杂毛，经人工修整后，剖腹、取肝、分级质检、真空包装、入库。取内脏、超声波清洗、胴体预冷、分割人工割去尾脂，取出内脏，然后将内脏整理分装，根据要加工产品的不同，将分装的鹅心、鹅肠送入保鲜库暂存。取出内脏的鹅胴体经人工钳小毛后，送入超声波清洗设备，洗净的胴体切掌后经冷风预冷后，生产分割肉，把鹅肉主要分割成腿肉（带皮带骨），胸肉（去皮去骨）、鹅翅（带皮带骨）等三部分。部分送到鹅肉制品加工车间作为加工罐头、香肠和分割熟食制品的原料。分割下的鹅掌、鹅头送往熟食制品生产厂加工成分割熟食制品。风鹅食品工艺简述白条鹅51、抹料腌制：将鹅腿肉、鹅胸经腌制槽着料后调料腌制。 熟化：采用常压、低温熟化，从根本上解决高温蒸煮异味对产品的不良影响，确保该产品纯真浓郁腊香味，全自控吊挂式自动化煮制槽式流水线生产。产品保鲜保质：熟化后采用微波增效剂处理、真空包装、微波杀菌，然后急冷，常温保存和销售，保持期高达3个月以上。羽绒制品加工工艺简述羽绒采集加工合理采集羽绒是提高羽绒产量和质量的关键。采集羽绒时要按照羽绒的结构、类型及其用途分别采集；使各类羽绒完整无损，不污染，不混杂，分别整理，以提高羽绒的利用价值。采集羽绒的方法主要有两种：一是宰杀拔毛，二是活体拔毛。宰杀拔毛又分干拔和湿拔。在我国；羽绒主要来自宰杀后的湿拔毛。采集时52、要注意不能与其他禽的羽毛混杂，因不同种类的羽毛用途不同；羽绒中不得带有脚壳、椽壳、内脏和粪便等异物。 羽绒的初加工风选：将羽绒分批倒入摇毛机内，开动鼓风机使羽绒在风箱内飞舞，由于毛片、绒毛、灰砂、尘土、脚壳等各自比重不同，分别落入承受箱内，然后分别收集整理，为了保证质量，应注意风速保持均匀一致。检净：将风选后的羽绒再一次捡去杂毛和毛梗，并抽样检查，看含灰量及含绒量是否合符规定标准。洗涤：根据要求，若有必要，应在初加工中对羽绒进行洗涤。一般是在洗毛机内用羽绒清洗剂清洗，以除去油脂和灰尘，并消除异味。羽绒洗涤后要脱水烘干，烘毛也具有除味消毒的作用。拼堆：将检净或洗涤烘干后的羽绒；根据其品质成分，按53、照所需绒毛和片毛的比例，进行适当调整，并拼堆混合，使含绒量达到成品要求的标准。 包装：将拼堆后的羽绒采样复检，若合乎标准后 ，倒入打包机内打包即为成品。2工艺流程屠宰、加工宰前检验挂鹅心脑低压高频麻电 人工刺杀真空放血蒸汽烫毛脱羽去小毛取内脏冷却分割 分装保鲜销售 去做风鹅制品风鹅食品工艺流程 配制腌制液 原料肉清洗修整注射腌制干燥熏制二次干燥精制冷却真空包装高温高压灭菌二次冷却成品检验贮存羽绒制品加工水毛加工生产流程简图水毛 水洗 烘干 粗分 精分 除尘 搅拌 打包 原料粗绒加工生产流程简图粗绒粗分 精分 除尘 搅拌 打包 水洗烘干粗分精分3、工艺物料计算工艺物料计算详见图6-3。300万只54、鹅（平均3.5公斤/只计）10500吨屠宰胃容物450吨白条鹅8130吨 羽绒375吨毛片、刀翎240吨血300吨、肠330吨、胗450吨、心肝225白条鹅产品2710吨 风鹅制品3610吨 合计副产品1305吨图6-1 鹅屠宰加工工艺物料计算（二）主要设备方案本项目在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品成本，以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。本项目主要生产设备采用国产500-4500只/小时屠宰能力的自动化屠宰线一条，其他配套设备选用质量好的国产设备即可满足生产需要。1、屠宰、加工设备表5-1 主要设备一览表序号设备名称型号规格单位数量备 注一屠宰加工设备1挂鹅皮带输送55、机680-9/NB台1新购2宰杀脱毛输送线GS-8/T-M米201新购3自动恒温浸烫机U-14-8/27.2台1新购4脖颈脱毛机台1新购5喷淋预烫机台1新购6粗脱毛机CM-48/A台2新购7精脱毛机JM-48/A台1新购8浸溶蜡机(一次)台1新购9蜡冷却槽台1新购10浸溶蜡机(二次)台1新购11蜡冷却槽台1新购12摘小毛槽14米/台台4新购13掏内脏输送高架线GS-8/T-M米60新购14内脏溜槽台1新购15切爪机台1新购16螺旋预冷机(6米)台1新购17螺旋预冷机(9米)台1新购18皮带输送机(16米)台1新购19分割输送高架线GS-8/B-B米57新购20分割皮带输送机(12米)台1新购二56、风鹅制品加工设备1解冻沥水台3m1m0.9m台8新购2解冻槽4m1.1m0.9m8新购3煮卤池2.44m1.1m1m4新购4手推车1m1m0.9m12新购5老卤腌制槽2.44m1.22m0.9m16新购6腌制吊篮32新购7环链起吊器6新购8安装钢梁6新购9风干线不锈钢米510新购10风干挂架不锈钢只1518新购11主被动轮尼龙轮缘只54新购12驱动张紧不锈钢套6新购13电控箱套8新购14安装材料套8新购15出水烫皮线不锈钢米44新购16主被动轮-1尼龙轮缘只8新购17驱动张紧-1不锈钢套2新购18电控箱-1套2新购19出水烫皮池4m1m0.9m只2新购20煮制锅1.1m1.1m1.0m台12新57、购21煮制吊篮0.96m0.96m0.9m只24新购22温控显示器台12新购23凹槽工作台2m1m0.9m张20新购24不锈钢工作台1.4m0.9m0.9m张40新购三制冷设备1氨压缩机6AW10套1利旧2氨压缩机S812.5-1套2利旧3冷风机套3利旧四羽绒制品加工1水洗机台3新购2甩干机台3新购3烘干机台3新购4分选机台3新购5其他辅助设备套3新购五电气动力设备1配电屏GGD1台2新购2配电屏GGD1台8新购六循环水设备1冷却塔DBNL3-200台1新购2循环水泵IS150-125-200台2新购3循环水泵IS150-125-200A 台2新购4循环水箱16m3台1新购5杀菌灭藻阴垢仪SC58、-200台1新购七综合办公楼（一）化验检测工艺设备1全自动电光分析天平台1新购2电热恒温培养箱台3新购3电热鼓风干燥箱台2新购4超净工作台台1新购5电导仪台1新购6手提式高压灭菌器台2新购7电冰箱台2新购8微波炉台1新购9 匀浆仪台1新购10箱式电阻炉台1新购11生物显微镜台1新购12电热恒温水浴锅台1新购13酸度计台1新购14微型离心机台1新购15托盘天平台2新购16抽滤真空泵台1新购17定氮仪台1新购（二）水箱设备高位水箱12m3台1新购（三）电气动力设备动力配电屏#LL2台1新购八动力站（一）锅炉供热设备1蒸汽锅炉4t/h台1利旧2省煤器配套台1利旧3鼓风机配套台1利旧4引风机配套台1利59、旧5除尘器台1利旧6垂直上煤机配套台1利旧7除渣机配套台1利旧8给水泵配套台2利旧9给水箱10m3台1利旧10换热机组JTZ-20/F套1利旧11钠离子交换器LDZN-8套1利旧（二）电气动力设备1配电屏GGD1台4新购2配电屏#LL2台2新购（三）给水站供水设备1深水井泵6JD30-3台1新购2水泵IS80-65-250台2新购3消防泵IS150-125-400台2新购（四）变电所变配电设备1高压配电柜JYN2-10台6新购2变压器S7-1250/6-10台1新购3配电屏GGD2台2新购4配电屏GGD2台9新购5电容补偿屏GGJ1台4新购九污水站1污水处理设备台1新购2电气动力设备#LL2台60、1新购十运输车辆1载重汽车10吨台2新购2冷藏车10吨台4新购3电瓶车1吨台4新购4叉车1吨台2新购5轿车台1新购6客货两用车台1新购（三）工程方案1结构方案设计原则及相关标准本设计按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能地改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地，力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。主要参照有关国家标准规范：GB500092001 建筑结构荷载规范GB500072002 建筑地基设计规范GB5001120061、1 建筑抗震设计规范GB500102002 混凝土结构设计规范GB500032001 砌体结构设计规范GBJ16-87 （2001版）建筑设计防火规范主要建筑设计方案新建工程的设计使用年限50年，建筑抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为七度，地基基础设计等级为丙级。主要生产车间的建筑结构设计本项目屠宰、加工车间，熟食车间等主要生产车间均采用框架结构，增大车间空间，便于工艺设备的布置，有利于工人操作，更好的满足生产工艺要求。办公楼 办公楼占地面积700平方米，建筑面积2100平方米，建筑物耐火等级为二级，装修标准为中级，安全等级为二级。室外墙面贴白色瓷砖，内墙刮大白，地面为水磨石，屋面采用阻燃聚苯62、板保温、APP卷材防水，有组织排水。 生产加工车间 屠宰、分割车间为框架结构，内部包括屠宰车间、制冷机房、分割间等。占地面积1500平方米，建筑面积3000平方米，建筑物耐火等级为二级，装修标准为中级。基础采用柱下钢筋砼独立基础，围护结构采用粘土砖。地面为水泥砂浆地面，屋面采用阻燃聚苯板保温，APP卷材防水, 有组织排水。 熟食车间为框架结构，占地面积2000平方米，建筑面积2000平方米，建筑物耐火等级为二级，装修标准为中级。围护结构采用粘土砖，基础采用柱下钢筋砼独立基础。 冷库为框架结构，占地面积1600平方米，建筑面积1600平方米，生产类别为丙类，安全等级为二级，室内外装修：外墙为白色63、压型钢板，下设1.2米370砖墙。砖墙墙裙为青色火烧板贴面，屋檐处加蓝色钢板压条；外墙采用聚氨脂夹芯板，保温层厚度为200mm；内隔墙为白色压型保温钢板，采用聚氨脂夹芯板，保温层厚度为100mm。地面采用发泡剂做保温处理后铺细石混凝土地面，天棚为压型保温钢板吊顶，保温层厚度200mm，屋面采用50mm厚聚胺脂夹芯板保温。 锅炉房锅炉房为砖混结构，毛石基础，墙体采用普通粘土砖，建筑物耐火等级为二级，生产类别为丁类，普通装修，安全等级为二级。室外装修贴白色瓷砖，室内刮大白，地面为水泥砂浆地面，屋面采用阻燃聚苯板保温，APP卷材防水, 有组织排水。立面设计与其他建筑物风格协调统一。 变电所变电所采用64、毛石基础，砖混结构，地面为水泥砂浆地面，屋面采用阻燃聚苯板保温，APP卷材防水, 有组织排水。立面设计与其他建筑物风格协调统一。主要建筑物做法和特征本工程中食品类生产车间在设计中应严格执行食品卫生法的有关规定和要求。屠宰、分割车间、熟食车间应做到宽敞、明亮、洁净，有充足的日照和通风，对高湿度车间墙面采用瓷砖到顶，顶棚扣PVC板，做好地面排水，坡度1%坡向地面排水沟。车间两侧对称开窗，满足通风要求。建筑构造上精心处理，比如：地面与墙面的交角、墙面的阴阳角，均应做成圆弧形，窗台宜做出斜坡，地面采用水磨石地面，平整、光滑、不起灰、耐腐、防潮，以便清扫。通过细致的构造处理，使车间内部空间显得明快、清新65、，具有独特的风格。2、主要建构筑物主要建构筑物见表5-2。表5-2 主要建构筑物一览表序号工程名称规 模层数结构形式备注1待宰圈1000m22屠宰、分割车间1960m22框架结构3熟食车间3040m21框架结构4冷 库1600m21框架结构5原、辅材料库500m21砖混结构6成品库500m21砖混结构7急宰化制间100m21砖混结构8污水处理站480m21砖混结构9羽绒车间1200m21轻钢结构10变 电 所100m21砖混结构11锅炉房128m21砖混结构12给水泵房108m21砖混结构13深井泵房25m21砖混结构14给水水池40m3钢筋砼15消防水池400m3钢筋砼16循环水池80m3钢66、筋砼17综合办公楼2100m23砖混结构18车库200 m21砖混结构19门卫452m21砖混结构2个20堆场3000m2水泥六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应#市农业资源丰厚，是发展农、林、牧、副、渔各业，搞综合性大农业的一方富土。不仅是重要的玉米出口市（县），大豆、高粱、谷子和杂豆在国际国内市场上也享有盛名。跻身于全国粮食生产百强县行列。#市拥有75万公顷的辽阔草原，为发展畜牧业提供了得天独厚的自然条件。近几年来，畜牧业、多种经营发展势头强劲。伴随着牧业大市建设，畜牧业发展呈强劲态势。截止到2001年末统计，牛、羊、猪、禽牧业发展数分别达到22.2万头，52万只，71万头，61067、万只,畜牧业产值达65000万元，牧业在#省占有重要地位，牛肉出口居#省之首。东北细毛羊、西门塔尔牛、草原白鹅，加上改良的草场构成#农业靓丽的风景，牧业掌起了#农村经济的半壁河山。#市畜牧、多种经营发展势头强劲，已成为全省的牧业基地之一。随着市场经济发展，#市的畜牧交易市场已成为#、#、内蒙古最大的牲畜集散地。大量畜产品经过初加工畅销国内外。本项目生产用主要原料白鹅300万只，由当地市场采购解决，可以满足生产所需。其它辅料在省内市场采购即可解决。（二）燃料供应1、本项目所需燃料为煤，省内煤矿贮量丰富，可满足需求。2、燃料煤运输采用铁路和公路汽车相结合的方式保证供应。（三）主要原材料、燃料价格根68、据近几年国内市场情况，及本项目所采用的主要原料、燃料的来源以市场为主，价格基本也随行就市。目前的市场价格比较稳定，本项目以此为依据确定本项目的价格。详见附表。（四）主要原材料、燃料年需要量表表6-1 主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量备注一主要原辅材料1白鹅万只/年3002白糖吨/年653食盐吨/年2984辅料吨/年16.26二包装材料1白条鹅包装袋(2.71kg/袋) 万个/年1052风鹅包装袋(1.805kg/袋) 万个/年2103副产品包装物（2.50kg/袋）万个/年534纸制包装箱(20kg/箱) 万箱/年335副产品纸制包装箱(10kg/箱)万箱/年13.31三燃料、69、动力消耗10水万吨/年5.7611电万度/年36812煤吨/年3800七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置本项目厂区根据生产流程情况，结合实际地形，本着节约资金、土地、布置紧凑合理利用的原则，既满足新生产线的主导地位，又与辅助生产车间相互联系，并为今后发展留有空间余地。建设项目组成表详见表5-2（主要建构筑物一览表）。 厂区中心主干道为9米，其余近路4-6.5米，厂区为环形道路，以满足消防需要。厂区设大门两座，主入口为人流，另一入口供货流出入。以上布置利于工艺流程的畅通及各车间的密切联系，又满足各建筑物之间的合理间距，交通运输流畅，保证建筑防火规范的要求。 总平面布置应首先考虑70、运输车辆通行的顺畅。 满足规划、消防、安全、环保、节省土地、节省能源、经济合理、降低造价。 注意建筑物与环境之间的协调统一，使环境设计与总体效果相一致，搞好卫生与绿化。2、厂区的竖向布置原则厂区的竖向布置采用平坡式，厂区的平土方式采用连续式，厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高，厂区周围道路标高，厂区地面排水及土方平衡确定。3、总平面布置图（详见附图）4、总平面主要布置指标表7-1 总平面主要布置指标序号指标名称单位数量备注1厂区占地面积m2335992建（构）筑物占地m2119513堆场操作场占地m230004道路占地面积m255405厂区绿化面积m281706建筑系数%44.507利用71、系数%70.008绿化系数%16.49（二）场内外运输1全厂运输量分析全厂年厂外运输量为26120吨,其中:运入量为14350吨,运出量为11770吨。详见下表：表7-3 全厂运输量表序号货物名称来处或去处运输量（t/a）运输方式一运入143501商品鹅本 地9000汽车2辅料本 省1450汽车3包装材料本 省80汽车4煤本 地3800汽车5其它本 地20汽车二运出117701成品国 内10530汽车、火车2煤灰本 地1140汽车3其它本 地100汽车三总计261202、运输方案的说明本工程的厂外运输以汽车运输方式为主，燃料、包材等皆在省内，成品销往全国各省区，需火车和汽车运输相结合。厂内运输72、主要采用电瓶车、手推车和叉车。3、主要运输装卸设备选择本工程新增载重汽车2台，冷藏车4台，电瓶车4台，叉车2台，轿车1台，客货两用车1台。厂外运输不足部分则靠租赁解决。（三）公用辅助工程1、给排水工程给水工程本项目屠宰、加工厂生产、生活用水量为12吨/小时。表7-4 本工程用水量表序号用水部门用水种类用 水 量备注最大（m3/h）平均（m3/h）日用量（m3）1生产车间井水1210.886.42锅炉房井水1.50.543生活用水井水1.10.75.64小 计井水14.612965消防用水井水162厂区用水水源为井水，厂区新建深井泵房一座，内设6JD30-3型深井泵一台，新建给水泵房一座，内设I73、S80-65-250型生产、生活给水泵两台，设IS150-125-400型消防给水泵两台，其中各有一台备用。设给水池一座，容积40立方米。厂区给水管材为铸铁管，油麻石棉水泥打口。管网为环状。排水工程本项目屠宰、加工厂生产、生活排水量为8.6吨/小时。厂区采用清污分流制排水系统，少部分生产废水直接排放，大部分生产及生活污水送污水处理站，经处理后达标排放。厂区排水管采用钢筋混凝土管，钢丝网水泥砂浆抹带接口。循环水供水说明本工程厂区有循环用水，所用循环水为循环冷却水，流量为40m3/h,供水温度为38，回水温度为32，采用冷却塔降温；厂区循环水泵房设在给水泵房内，内设IS150-125-200型水泵74、两台，IS150-125-200A型水泵两台，其中各有一台备用。冷却塔选DBNL3-200型冷却塔一台。2、供电工程供电负荷本工程总装机容量为1240KW，运行量为1220KW，有功计算负荷为768KW。供电回路及电压等级的确定供电参数高压为10千伏，低压为380/220伏。负荷等级为三级，其中冷库为二级.电源选择10千伏电源由就近10千伏高压供电线路供给,厂区供电线路选用电缆，敷设方式为直埋。场内供电方式及设备本项目拟建一处变电所，变电所靠近负荷中心建设。10KV电源由就近10KV高压供电线路供给。厂区供电线路选用电缆，敷设方式为直埋。变压器选用节能型变压器，型号为一台S7-1250/6-175、0变压器。高压开关柜选用JYN2-10型牛车式高压开关柜，低压开关柜选用GGD2低压开关柜，功率因数在低压侧补偿，采用GGJ1型低压电容补偿柜，使功率因数自动保持在0.9以上。车间配电、照明及防雷设施车间配电箱选用MCC型动力配电箱，生产车间一般设控制按钮，对较大型的电机选用降压启动设备。车间配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，要结合情况决定，电线，电缆以铜芯为主。车间照明要结合场所环境，按照规定照度标准做，一般车间灯具选型为ZGC混光灯，易爆车间选用B#D51型防爆灯，其它场所一般选用节能荧光灯。照明配线采用塑料铜芯线穿钢性阻燃电线管沿棚，墙暗敷设。其中防爆场所配线应严格执行76、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92。一般生产车间、冷库等均按三类建筑物做防雷设计。主要措施是凡超过18米的建构筑物均设避雷装置。各车间及附属间在其电源入口处均须做一组重复接地，接地电阻小于10欧姆。变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接，车间内凡电气设备的金属外壳均采取接零接地保护。3、通讯设施厂区的电话站设在厂办公楼一端，分别设转接台室，交换机室，主要部门设外线电话8部。厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路沿墙明暗结合配线，并通过接线箱分别引至各用户，各车间设有分机。4、供气设施本项目生产用汽量为2.5t/h；采暖通风及空77、调用汽量为1t/h；生产及采暖通风和空调汽总量为3.5t/h。根据生产及采暖通风用汽负荷，需建锅炉房一座，内设每小时4吨的蒸汽锅炉1台，并配以相应的锅炉辅机及水处理设备，除尘设备等，并在锅炉房内设热交换间，采用汽-水换热机组1台，为采暖系统提供热源。5、采暖本项生产车间、附属车间、综合办公楼等均采用热水采暖。采暖供水温度为95，回水温度为70，采暖系统型式为：上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统。散热器采用易清洁的钢制柱式散热器。采暖系统管材选用焊接钢管。厂区管网敷设型式视厂区地质情况可采用直埋敷设型式或地沟敷设型式。6、制冷设施厂区的屠宰车间分割工段生产要求室温控制在12以下，包装间温度78、不应超过10，为了满足以上要求，设计将采用中央集中空调，将空气经空调机组处理达到室内要求的状态参数后，经风道及风口送至车间内。并使空调系统保持有30%的新风量介入和完整的排风系统。空调机组由新风段、粗、中效过滤段，表冷段、加热段、加湿段、送风段等组成。冷源来自冷水机组。为了加工车间对鹅肉及附属产品低温冷藏的要求，拟建具有800t冷藏，200t保鲜，20t/h速冻能力的建筑面积为1600m2冷藏库一座，内设50m2的速冻库1间，库温-35；保鲜库2间,每间100m2,库温0-4；冷藏库4间,每间200m2，库温-18，库内设空气冷却器，冷源由制冷机房制冷机组提供。制冷机房内设双级压缩制冷机组1台79、，为-35速冻库提供冷源。设单级压缩制冷机组3套，为保鲜库及冷藏库提供冷源。八、节 能 措 施（一）节能措施选用先进的生产工艺和设备,合理地进行设备布置,按着物料流向,减少物料往返运输次数,以达到节能效果。在总图布置上,力求紧凑,原料贮存和成品库除靠近道路外,还要靠近车间,缩短原材料及成品的输送距离,尽量避免大量产品的二次倒运。合理利用水资源,减少新鲜水用量,建立循环水系统,提高水资源的利用率.采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。采用高效节能的电力设备,减少电能损失,变压器尽可能布置在负荷中心,以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿,提高功率因数。热力管道保温采用80、高效节能的岩棉保温材料,以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖,比蒸汽采暖节省20%能源，选用高效节能型锅炉。设置计量监控仪表系统,根据规范要求,安装各种测量表,以便合理计算用量,考核各项指标,为加强企业经营管理提供依据,以搞好能源管理。（二）能耗指标分析燃料、动力需用量及供应见表8-1。表8-1 燃料、动力需用量及供应序号名 称单 位年用量来 源1电KWH/年3680000供电所2煤吨/年3800当地市场其单位产品消耗指标分别为：电490KWH/t、煤0.5t/t，均达到国内同类产品先进水平。九、节 水 措 施（一）节水措施全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济81、和社会可持续发展的一项战略任务。本项目将采取有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率。合理利用水资源,减少新鲜水用量,具体措施如下：1、采用先进的卫生器具、设备和管道材料，供水系统采取防渗、防漏措施，严防跑、冒、漏、滴。2、在各车间入口处设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。（二）水耗指标分析本项目年耗水量57600吨，单位产品耗水即7.68吨/吨，达到国内同类产品消耗先进水平。十、环境影响评价（一）厂址环境状况本项目厂址位于#市#镇，占地33599平方米，厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况良好。厂区新建供水、供热、供电系统，通讯设施齐备配套，因此82、项目在此建设可以满足设计要求。厂区周围无污染源和污染物，周围环境状况良好。（二）项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响本项目是以优质#白鹅为主要原料进行深加工，生产中无有害、有毒物质产生。生产中只产生少量的污染物，主要包括生产废水、生活污水、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响废水工程排放的废水有两种类型，一是生产废水，二是生活时污水。本项目屠宰、加工厂生产、生活排水量为8.6吨/小时。其中需处理的污水量为6.6吨/小时，这部分污水水质指标如下：CODcr1373mg/l，BOD5788mg/l，油类4683、mg/l，氨氮25mg/l。屠宰车间废水为屠宰过程中清洗废水和车间冲洗废水，废水中含有冲洗胴体时产生的对环境有害的物质，其特点是有机质浓度高、水量大。废气工艺废气屠宰及加工生产工艺过程中无工艺废气排放，屠宰车间部分工序可产生无毒无害的恶臭气体。锅炉烟气燃煤锅炉排放的烟尘中含有灰尘、二氧化碳及二氧化硫等有害物质，可造成环境的污染。废渣由于鹅身上的肉、血等各个部分都可以利用，基本没有废物产生。主要的废弃物就是鹅粪，而鹅粪又是优质农家肥，因此不会对环境产生污染。（三）环境保护措施方案1、编制依据及原则根据国家计委、国务院环保委员会环字1987第002号建设项目环境保护设计规定、中华人民共和国环境保护84、法以及国家环保总局环发2001第19号关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知的要求，做到工程建设和环境保护同时进行。2、采用标准环境空气质量标准（GBJ87-1996）；锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）；肉类加工业水污染物排放标准（GB13457-1992）；工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）；锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）；3、防治措施废水处理由于本项目引进先进的蒸汽烫毛、超声波清洗生产工艺大大减少了鹅的屠宰及加工过程中污水的排放量。本项目屠宰车间的高浓度有机废弃水对地表环境可能造成较大危害，必须进行处理。低浓度有机废水直接排放也将增85、加区域地表水环境的污染负荷，需进行处理。污水处理站采用予处理及LBL处理方法。其流程简图如下：废水集水池气浮设备LBL三级生物厂区经处理后排放的污水水质指标如下：CODcr100mg/l，BOD30mg/l，SS70mg/l 。废气处理工艺废气生产工艺过程中无工艺废气排放，屠宰车间部分工序产生恶臭气体，拟采用轴流风机排出高空排放。对生产异味和处理单元进行密封、覆盖，防止恶臭气体扩放，扩大绿化面积，净化空气。 锅炉烟气厂区锅炉安装CJS-#U湿式硫除尘装置，除尘器的除尘效率右达95%，脱硫效率可达50%。废渣处理锅炉产生的废渣与有关砖厂或建材厂联系作生产原料外卖。4、绿化 厂区植树、种花可以净化86、空气、降低噪音、美化环境。 5、建议建议厂方设置12名人员兼职负责全厂的环保工作，防止各种“跑、冒、滴、漏”现象的发生，做好环境教育与宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识，配合环保部门做好工作。（四）环境保护投资本项目环境保护总投资69.12万元，其中：设备费16.87万元；建筑费36.48万元；绿化15.77万元。十一、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度本项目生产过程中不产生有毒有害物质，所有原料与产品也同样是无毒无害的。因此，本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工的人身安全和身体健康。本项目生产过程中职业危险及危害因素为：1、锅炉属压力容器，管87、理不当时，有爆炸危险。夏季为高温、高湿作业，工作环境差。2、锅炉风机等设备产生噪音90100分贝。3、电气设备及线路，管理不当，操作失误时会造成设备及人身安全事故。4、冷库制冷系统氨制冷剂泄漏会对人体造成伤害。（二）安全措施方案本项目严格执行国家各项职业安全卫生标准及规范，按照国际通行的食品有关的卫生管理规范的要求设立职业卫生管理系统，并建立完善各项卫生管理制度，明确各项岗位职责，保证生产卫生达到规范要求。本项目拟采取的主要劳动安全措施如下：1、车间采用空间大、通风好的建筑。2、压力容器及压力管道设置必要的检测仪表、监控信号、安全放空等设施。3、锅炉房采用较高楼层，设天窗加强自然通风，并考虑局88、部强制通风。对锅炉本体及生产工艺管道、设备采取良好绝热材料，改善劳动条件。 4、锅炉房风机、搅拌等设备，采用消声、隔声、减震等综合措施。 5、全厂低压系统采取接零保护。设备的传动装置应设有安全罩，以保障人身安全。 6、与产品接触的地方全部采用不锈钢设备及不锈钢管道，采用密封设计，防止跑、冒、滴、漏，减少损失及确保生产品质。7、冷库管理：严格执行冷库制冷工持证上岗制度规定。上岗前接受相关培训、应急处理及安全运转的日常教育。严禁制冷系统带病运转、冷库制冷系统氨制冷剂跑、冒、漏的现象严重。常备氨制冷剂防护设施。对氨制冷设备和管道作定期检验，并做出其安全性评估。8、工业生产卫生主要措施生产车间操作人员89、进入车间要更衣、换鞋、洗手，并设风淋装置，厕所一律为水冲式并有洗手设施。厂区道路用砼路面，裸露地面绿化。生产人员建立健康档案，并定期体检，体格不合格者不得上岗。健全质量管理体系，结合该厂具体情况制定卫生制度，加强对员工安全生产教育和卫生健康教育，严格执行岗位操作规程。（三）消防设施1、消防隐患分析本工程厂区周围环境对安全防火尚无不利的影响因素。2、防火等级本工程为鹅屠宰、深加工项目，主要生产车间有屠宰车间、熟食生产车间、成品库、原料库、冷冻站、变电所、锅炉房等。根据国家建筑防火规范规定，车间生产类别均为丙类；其余库房及公用工程等为丙类。新建耐火等级为级。3、消防设施本项目在设计中严格执行建筑设90、计防火规范(GBJ16-87),遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针, 在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施,防止和减少火灾危害,具体措施如下: 总图消防 本项目消防配套工程主要有给水泵房,消防水池,厂区消防给水管网,室内外消火栓。厂区设有环形道路网，主要建构筑物都有厂区道路相通。厂区道路路面宽度均为8m，,均满足消防车道宽度要求。厂区设大门二处与厂外道路相通，满足环形消防道路至少二处于其它道路相通的要求。建筑消防所有的建筑物的平面布置应符合防火间距的要求，并设安全出口，保证安全疏散距离。主要生产车间、综合材料库、变电所等均按耐火等级级91、设计。各建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火措施。室内外按建筑灭火器配制设计规范(GBJ140-90)要求设消火栓,敷设消防管网,配制灭火器材等。工艺在生产车间的工艺设备使用和安装中，严格把好质量关，坚决执行行业和国家有关规范、规定，设备布置要满足车间内部通风要求，在设计中对需要保温的设备和管道均采用非燃烧材料，对于检测、传动、电气仪表都要按规定要求操作，做到良好接地、接零保护，以确保防火安全。 电气消防在生产车间可能发生火灾的危险场所安装防火传感器；对消防泵站提供可靠的电源，保证不间断供电；选择国家定点厂家生产的电器、开关等设备，保证稳定运行，减少事故隐患；做好防雷接地设计和防静电92、设计；保证电缆头、中间接头制作工艺，并在接头盒附近的电缆涂防火涂料。 车间照明要结合场所环境，按照规定照度标准做，灯具选型为防水防尘灯，广照型工厂灯，防爆灯及日光灯。(5)消防给水根据建筑设计防火规范，本工程厂区同一时间火灾次数均为一次。本项目消防用水量最大的为屠宰、分割车间，该车间生产类别为丙类，建筑耐火等级为级，体积为30000m3高为10.0m，室内消火栓用水量为15l/s,室外消火栓用水量为25l/s,则本工程消防用水总量为40l/s。火灾延续时间为二小时，则消防水池容积为324m3。本工程消防水池总容积为400m3。消防水泵采用IS150-125-400型，共两台，其中一台备用。厂区93、消防给水采用临时高压给水系统，管网为环状。管材采用铸铁管，石棉水泥打口。十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、管理机构组织方案项目建成后企业为有限责任公司。实行董事会领导下的的总经理负责制，董事长兼总经理1名，副总经理3名，总工程师1名，总会计师1名。机构设置：办公室、生产部、市场开发销售部、计划财务部等。2、机构适应性分析本项目实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。（二）人力资源配置1、生产作业班次根据国家劳动法规及生产特点，工作制度为： 屠宰、加工生产车间、公用工程94、及办公室：年工作250天，每天工作一班。2、劳动定员项目劳动定员400人，其中工人350人，管理人员15人，技术人员15人，销售人员20人。3、人员来源总经理、副总经理、总工程师、总会计师等企业高级职员，由董事会聘任。部门经理由总经理聘任报董事会批准。其他人员优先聘用下岗职工或经过招聘方式招聘专业技术人员。4、员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现,特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识95、和基本技能，并要严格考核,持证上岗。培训人员应不少于一线操作人员中的60-70%,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为 1-2个月,人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。十三、项目实施进度（一）项目实施安排1、实施准备2007年4月完成可行性研究报告的编制、论证及批复工作。2、勘察设计预计进度2007年5月完成初步设计工作。2007年6月完成施工图设计及设备订购工作。3、施工准备与施工计划预计进度2007年7月2007年12月完成土建施工，非标设备制造及设备安装、调试工作。4、 竣工达产预计进度2008年1-3月试生产。2008年4月正式生产。（二）项目实施进度计划表本项目建设期为196、年，整体进度安排见表13-1。表13-1 项目实施进度计划表序号2007年2008年123456789101112123456789101112可研论证及审批初步设计及审批施工图设计土建施工设备采购安装联合试运转试生产正式生产十四、投资估算（一）投资估算依据1、中华人民共和国国家发展和改革委员会2006年实施的轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10-2005）2、中华人民共和国国家发展和改革委员会2006年实施的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）3、国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）“发改投资20061325号”4、投资项目可行97、性研究指南（二）建设投资估算项目建设投资为3027.17万元。具体构成如下：1、新增投资1.1、建筑工程费依据#省建筑工程预算定额及同行业概算经济指标进行编制。本项目建筑工程费用总额估算为773.39万元。1.2、设备及工器具购置费按现行出厂价计，根据规定另计取运杂费、工器具费和备品备件等费用均计入设备购置费中。本项目设备及工器具购置费总额估算为667.59万元。1.3、安装工程费根据设备的类别，取其价值的5-10，包括工业管道、防腐、保温和支吊架等费用。本项目安装工程费总额估算为34.51万元。1.4、工程建设其他费用根据轻工总会及省内有关规定计取。本项目其他工程和费用总额估算为246.2898、万元。1.5、基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的10%计算，其估算值为172.18万元。1.6、建设期利息本项目建设期利息60.75万元。建设期贷款利率按6.75%计取。2、利旧投资本项目利旧投资为1072.47万元，其中：利旧建筑工程574.96万元，利旧设备497.52万元。（三）流动资金估算根据分项详细估算法，经估算正常年份流动资金值为691.30万元。（四）项目投入总资金及投资使用计划1、项目投入总资金由建设投资及流动资金构成的项目投入总资金为3718.47万元。详见表1建设投资估算表。2、投资使用计划根据项目的建设进度，该项目建设投资3027.17万元，在建设期内全部投入99、。流动资金691.30万元，在投产期第一年使用582.97万元，第二年追加使用资金108.33万元。十五、融资方案（一）资本金筹措企业自筹646.00万元，由企业自行解决。项目利旧投资1072.47万元。（二）债务资金筹措项目申请银行贷款2000.00万元，其中：建设投资贷款1800万元，贷款利率按年息6.75%计取，流动资金贷款200万元，贷款利率按年息5.67%。十六、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、本项目产品销售价均按出厂价估算，项目所需原辅材料、动力燃料价格是参照现行市场价格估算，所有价格都是含税价格。2、本项目计算期为12年，其中：建设期1年，生产期11年（投产期1年）。100、3、生产负荷率：项目投产期第1年负荷率按80%计，第2年及以后各年按100%计。4、本项目财务基准收益率为8%。5、其他计算参数城市维护建设税按7计取，教育费附加按3计取，所得税按33计取。盈余公积金、公益金按10%、5%提取。固定资产修理费率取3%。制造费用按1%计取、管理费用按3%计取。（二）销售收入估算1、销售收入本项目产品销售价均按出厂价计。达产年销售收入为14668.50万元。表17-1 达产年销售收入一览表序号产品方案单位销售量单价金额1白条鹅吨/元271010000.002710.002风鹅制品吨/元361023000.008303.003鹅副产品吨/元130510000.001101、305.004羽绒吨/元37555000.002062.505毛片、刀翎吨/元24012000.00288.00合计14668.50平均年销售收入为14401.80万元。2、销售税金及附加（1）增值税本项目达产年增值税为304.41万元，增值税=销项税额-进项税额= 1687.52 - 1383.11 = 304.41万元。经估算平均年增值税298.88万元。（2）销售税金附加经估算达产年销售税金附加为30.44万元。具体构成如下：城市建设维护费为21.31万元，教育费附加为9.13万元。经估算平均年销售税金附加29.89万元。（三）成本费用估算1、本项目外购原材料、燃料动力为11741.01102、万元。2、工资及福利费工人350人，工资按800元/月.人，技术人员15人，工资按1200元/月.人，管理人员15人，工资按1200元/月.人，销售人员20人，工资按800元/月.人。福利费按工资总额的14%计取。达产年工资及福利费454.18万元。3、固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5%计，折旧年限分别为：房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额200.86万元。无形及递延资产摊年限分别按10年、5年摊销，正常年摊销费为49.26万元。经估算年均总成本费用为12972.42万元，年均经营成本费用为12730.03万元。（四）财务评价指标1、盈利能力（1）经现金流量表（全部）103、计算，本项目的总投资财务内部收益率为35.27（税前）；财务净现值（ic=8）5862.12万元（税前）；全部投资回收期4.00年（税前）。（2）总投资利润率29.60 %。2、偿债能力分析贷款偿还期为3.48年 （含一年建设期）。本项目将利用利润、折旧、摊销来偿还本金。（五）不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.77 %，即：在实际生产能力达到设计能力的59.77 %时，项目就可保本生产，说明项目风险较小，具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。2、敏感性分析本项目的基本方案所得税前财务内部收益率为35.27，可以满足项目要求。但考虑项目实施过程中会有一些因素的变104、化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售、投资、经营成本的变动情况对财务内部收益率的影响进行敏感性分析。（六）财务评价结论从以上财务评价指标看，项目的税前财务内部收益率35.27，投资利润率29.60，投资利税率38.44，均高于行业基准收益率，项目财务净现值远远大于零。项目税前投资回收期4.00年，表明资金回收快，项目盈亏平衡点59.77，表明项目抗风险能力强，从项目风险性分析看，当销售收入下降时，对项目经济效益影响敏感，当销售收入下降10%时，较基本方案下降22.91百分点。成本上升影响其次，成本上升10%时，较基本方案下降16.34百分点。固定资产增加影响不明显，这表105、明项目经济效益好与不好取决于销售收入稳定性及加强管理降低成本是根本。从以上各项分析结果表明，该项目在财务上可行的，符合国家行业发展政策。十七、关于项目的招投标（一）招标工作依据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国国家发展和改革委员会令第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定国家发改委等七部委第30号令工程建设项目施工招标投际办法（二）招标工作原则严格按照中华人民共和国招标投标法及#省的相关法律、法规、条例，本着公开、公平、公正的原则，开展招投标工作。1、公开原则要求项目招投标具有高度的透明度106、，实行招标信息，招标程序公开，即公开发招标通知，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。2、公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不歧视任何一方。3公正原则要求评标时按事先公开的标准对待所有的投标人。4诚实信用原则招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5独立原则招标人都应该是独立的法人单位，在招标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。6接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守107、有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。（三）招标范围本项目招标范围均为：施工、监理、设备、材料等。由于工期十分紧张，因此，拟择优选定勘察、设计单位，尽快开展工作。（四）招标方式及组织形式招标基本情况表名称项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计74.00设备购置667.59建筑工程773.39安装工程34.51监理14.63十八、风险分析（一）项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。（二）风险程度分析本项目市场方面108、风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。（三）防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，为此企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题109、如国家拨款到位不及时问题，应尽力争取国家拨款及时足额到位，确保本项目能按计划如期完成；对于产品销售需加大产品宣传力度，在国内各大的城市设销售公司，建立销售网络，还可通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传销售产品。十九、研究结论与建议（一）推荐方案的总体描述 本项目建设符合当地发展规划，属该地区主导产业，能带动当地农民的增收，促进当地经济的发展。 项目厂址选择合理，项目所在地#市，自然条件、资源条件、社会经济条件能满足人参加工条件，该项目的建设符合集安市人参产业发展规划，交通、水、电、通讯等基础设施具备建设加工条件。 #省#有限责任公司是是集饲养、酿造、种植、屠宰加工的民营企业，是#省唯110、一一家黄牛科普示范基地，2006年资产总额2691.56万元，固定资产合计2198.76万元，销售收入4225.26万元，利润222.76万元，自筹资金能力较强。 产品市场前景广阔。国内外鹅制品市场需求却逐年增加，市场缺口大，供需矛盾十分尖锐。 该项目所采用鹅屠宰加工技术和方案成熟，科技含量高，该项目建设规模、规划与布局合理。 本项目总投资3718.47万元，其中：建设投资为3027.17万元（其中：建设期利息60.75万元，利旧投资1072.47万元）；流动资金为691.30万元。项目投产后，正常年销售收入14668.50万元，年平均利润1100.62万元，税后财务内部收益率25.61 %，111、投资回收期4.86年（含一年建设期），盈亏平衡点为59.77 %（以生产能力计）。财务分析各项指标都可行。有较强的抗风险能力，产品市场前景好，经济效益和社会效益显著。 本项目对废气、废水、固体废物的排放均采取了处理措施，做到了达标排放，项目投产后，对现有厂址不会造成不良影响，从环保角度出发，本项目可行。 项目的建设，对集安市的特色经济、绿色经济和农村经济，将产生极大的拉动力、辐射力和带动力，可带动当地农民致富，促进农村产业升级，符合产业结构调整方向。（二）推荐方案的优缺点、优点本项目是采用现代化工业技术进行鹅及制品的深加工项目，符合国家和行业长远规划和产业结构调整方向，符合国家有关农业综合开发112、政策，顺应了#省变资源优势为经济优势的富民强省的战略规划和部署，使地方经济的振兴与资源、环境和谐发展。本项目的实施，推动了我省食品及相关行业的发展，解决部分剩余劳动力的就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势，是一个符合国家可持续发展战略、利国利民的好项目。2、存在问题该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。（三）结论与建议本项目选项正确，项目建设对该区域调整农业结构和农村经济结构大力发展农业产业化项目，尤其是以粮食转化为主的养殖业，培育壮大主导产业，增强龙头企业幅射带动能力，改善区域经济环境，增加农113、工和农民收入，脱贫致富有具有重要意义，经考察分析、研究和论证该项目主副产品国内外市场走势看好，为人民生活所必须。项目立项方向正确，产品对路，选址环境较好，符合国家产业政策和投资方向。通过对项目的产品方案、市场分析、建设规模及条件、工程技术方案、投资及财务情况等方面进行研究、得出以下结论：项目实施符合国家产业政策，该区域有十几年发展养殖业的历史，积累了一定的养殖经验，基础条件好，建设条件具备，建设规模合理，技术成熟、产品市场前景广阔，项目建成后经济效益好，社会效益显著。因此项目建设是必要的方案是可行的。1. 项目申报单位基本情况1.1项目名称有限公司年新增600万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目1.114、2项目承办单位有限公司1.3法定代表人徐再强1.4项目建设地址喀左县双桥北工业园区1.5企业概况有限公司组建于2004年，是主要从事鹅养殖、屠宰加工、羽绒系列产品生产的民营股份制企业。企业占地66700m2，建筑面积16000m2。公司现原有年屠宰加工400万只鹅、加工风鹅熟食制品240万只的生产能力。企业总资产1亿元，其中固定资产9000万元，资产负债率21%，从业人员600人，其中技术人员100人；年销售收入2.4亿元，实现利税2000万元。企业于2005年被确定为辽宁省扶贫龙头企业，2006年被确定为省级农业产业化重点龙头企业、朝阳市下岗职工再就业基地，2005年、2006年朝阳市先锋企115、业、2007年被质量监督部门评定为第五批“无公害产品、国家农业标准化示范区”，银行信用等级AA+级。2. 项目基础条件分析2.1原材料来源及利用规划项目年需612万只原料鹅，企业原有400万只肉鹅加工能力，项目建成后，企业每年共需1000余万只原料鹅，拟由喀左县及周边地区供应。喀左县地域辽阔，水草资源丰富，农民养鹅经验丰富，积极性高，白鹅饲养在该县将形成产业，为本项目提供可靠鹅源。可提供原料鹅量已达到600700万只。喀左县周边的内蒙古宁城、阜新、朝阳、赤峰以及沈阳的康平、法库、辽中地区年出栏原料鹅约1500万只以上，完全能保证本项目需要。企业实行与广大农户签订养鹅收购合同，采取公司加农户的运116、行机制，实行养鹅、收购鹅、加工、销售一条龙产业化经营模式，活鹅原料来源是有保障的。本工程年需石腊450吨，燃煤4400吨，腌制及蒸煮辅助配料和包装材料等辅助材料省内均可供应。2.2厂址选择本工程拟在喀左县双桥北工业园区内建设，厂区总占地面积6.64万平方米。园区地势较平坦，交通运输较为便利。园区远离污染源，四周环境较好，适于建设肉鹅深加工项目。2.3外部条件及落实情况2.3.1供电本项目用电装机负荷1280kw。拟新建10kv/0.4kv变电所一座，内设1台1250kva变压器，10kv电源引自喀左农电局10kv供电系统。2.3.2供水本项目用水量65.6m/h，拟在厂区内打2眼深井供水。2.117、3.3供热本项目生产及采暖用热由新建锅炉房供给，拟安装1台4t/h蒸汽锅炉、1台1.4MW热水锅炉。3. 项目需求分析和必要性分析3.1需求分析3.1.1国内外市场需求及发展趋势（1）世界及中国肉类生产及消费概况肉类食品是人类生活中必不可少的食品来源，它不仅能提供人体所需的蛋白质、脂肪、矿物质、维生素，而且味道鲜美，易于被人体消化吸收，营养价值很高。因此，肉类在世界范围内一直受到人类的重视，其生产和消费量不断增长。从生产来看，据联合国粮农组织（FAO）信息，在1978年至1998年20年间，肉类总产量由1.22亿吨增长到2.16亿吨，共增长了9400万吨，其中近50%的增长来自中国。1998年118、世界肉类总产量达21554万吨，其中猪肉产量占总产量的38.8%，为8360万吨；人均肉类占有量36.4公斤。2001年，世界肉类总产量达23543万吨，2006年世界肉类总产量达26836万吨，其中猪肉总产量10190万吨。中国自改革开放以来，我国肉类工业得到了快速的发展。1980年，我国肉类总产量为1205.4万吨，人均12公斤；1990年，我国肉类总产量达2857万吨，第一次超过美国，居世界首位，并一直保持这一地位；1994年，肉类总产量达到4499万吨，人均37公斤，从此我国人均肉食消费达到并超过世界平均水平；1998年我国肉类总产量达5514万吨，占世界总产量的25.6%，其中猪肉产119、量3693.6万吨，占我国肉类总产量的67%；2001年达到6333.9万吨，占世界肉类总产量的26.9%，人均占有量49.6公斤；2006年我国肉类总产量达到8051万吨，占世界肉类总产量的30%，人均肉类占有量达到61.3公斤，其中猪肉总产量5197万吨，占世界猪肉总产量的50.1%。尽管我国的肉类生产发展较快，人均占有量也超过了世界平均水平，但与发达国家相比尚有较大差距。2005年我国人均消费占有量53公斤，实际可食用的消费量要少于此数，而实际发达国家人均消费量近100公斤。我国从1992年起成为世界产肉最多国家，此后的10多年不仅保持着这个记录，而且在全球肉类生产的份额不断上升，我国“120、十一五”期间肉类人均占有量将达到65公斤，但我国人均肉类消费量远未达到极限，还有不小的上升空间。（2）21世纪中国肉制品的发展方向传统肉制品转向工厂化生产我国传统的肉制品历史悠久，品种丰富多彩，是我国饮食文化的重要组成部分。它与西式肉制品相比，具有色、香、味、形俱佳的特点，深受大众欢迎。近年来，随着科技投入的加大，设备的更新，传统技艺与现代技术的结合，肉制品工厂化生产正在迅速替代老作坊式生产。中式为主中西式并举 考虑到我国人民的消费习惯、购买力的提高等因素，本世纪初的肉制品发展走向应是中西式并举、中式为主。重点发展中式肉制品，在价位上以高中低档并举，逐步提高中、高档产品的比重。稳步发展低温肉制121、品，低温肉制品能保持肉制品的风味和营养价值，目前欧美各国非常盛行，占肉制品总量的半数以上，是今后我国肉制品的发展方向。同时，大力开发保健肉制品。安全肉成为市场新宠安全肉制品是21世纪肉类产业发展的重大战略问题。国家发布的食品卫生法、产品质量法、生猪屠宰管理条例等法律法规，已将肉制品安全问题纳入法律轨道。今后，国家将进一步规范和加强肉类制品的质量管理，出台一系列产品质量标准，实行肉类制品标准化生产，推行HACCP卫生管理体系，这些措施的实施必将促进肉类产业得到更好的发展。冷却肉被看好近几年，我国肉类消费发生了明显的结构性变化，呈现从冷冻鲜肉到鲜肉，再从热鲜肉到冷却肉的过程。形成“热鲜肉广天下、冷122、冻肉争天下、冷却肉甲天下”的三足鼎立局面。冷却肉吸取了热鲜肉和冷冻肉的优点，又排除了两者的缺陷。冷却肉的问世，被称为“肉类消费的革命”，是肉类消费的发展方向，已呈现出强劲的发展态势。肉类市场结构调整的趋势是，牛羊肉、鹅鸭等增长较快，猪肉和肉食鸡比重下降。3.1.2市场需求预测（1）我国肉类食品市场特点我国肉类消费增长势头趋缓，肉类工业竞争日趋激烈。从1980年到1995年期间，肉类总产量年均增长11.4%，整个行业处于快速成长期。但从1995年到2000年，肉类总产量年均增长仅3.5%，1997年还第一次出现了负增长，标志着我国肉类生产从供不应求，转变为买方市场，肉类行业进入了成熟期，肉类价格123、全面下滑，肉类市场的流通和消费形态都产生了重大的变化。在激烈的竞争中，大批国有肉联厂，包括曾经红火一时的企业，由于管理不善，经营方式跟不上市场经济的发展而破产倒闭，或处于亏损停产半停产状态。把肉类加工企业做大做强，是肉类加工业面临激烈的市场竞争的必由之路。（2）我国肉类制品面临发展的新机遇从中国食品工业协会获悉，肉类食品已列为我国食品工业“十五”发展重点之一，在“十五”期间面临新的发展机遇。国家扩大内需、鼓励消费的政策为肉类食品行业的发展提供更加广阔的市场。2005年，城镇和农村人均生活费支出将分别为6173元和2051元，其中用于食品支出部分分别约为2531元和944元（恩格尔系数分别为46124、%和41%）。按全国人口13.3亿、城市化水平35%计算，肉类食品消费需求总量将比2000年增长12%。肉类食品供给将加快由城乡二元化结构向全面商品化转变，工业加工的肉类食品在广大农村将会出现日益广阔的消费市场。国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化。猪肉、鸡肉制品在整个肉类消费中所占的比重会下降，牛羊肉、鹅鸭的消费量会大幅增长。高新技术和先进营销方式的应用为肉类食品行业的发展提供了有力的支撑。目前，发达国家肉类制品工业中采用的高新技术及先进的营销方式已经开始进入我国，对国内肉类制品行业的产业升级将发挥积极的促进作用。市场体系和企业组织体制的日趋完善，将为肉类制品行业的发展创125、造更为规范的市场环境和竞争格局。加入WTO以后，我国肉类制品行业对外开放的程度进一步扩大，国外资金、先进技术及管理经验的引进和利用，有助于我国肉类行业与国际水平、国际市场接轨。总体上看，在肉类市场上鹅所占比重很小，但由于鹅能耐粗饲，好散养，肉质美，加之南方烧鹅的特有风味，使其在市场上走俏，火遍大江南北，餐馆里一只鹅头可卖上一只肉食鸡的价格。在国外更是把鹅看作上等美食，圣诞节烧鹅是餐桌的必选，而加工精美的鹅肥肝号称世界三大美味之一，价格不菲。因而鹅肉在肉类市场的结构调整中处于强劲上升态势，市场潜力巨大。（3）国际市场在最近出版的世界农业市场展望（20022009年）中，欧盟对未来年的世界禽肉市场126、进行了分析预测，国际禽肉市场依然看好，基本呈现稳定增长势态，禽肉产量和消费量的增长率高于牛肉和猪肉。禽肉市场扩张的动力来自于生产的低成本（相对于牛肉和猪肉生产而言）和世界许多地方的消费倾向（这和转向西式饮食习惯和健康考虑有关）。另据OECD（经济合作发展组织）和APRI（粮农政策研究会）预测，世界禽肉生产和消费在未来年将大幅增长，增幅接近于20%，即年平均增长约为2%。禽肉生产量较大的国家和地区（如美国、中国、欧盟、巴西和墨西哥）的产量将会随着国内和全球需求增加而持续增长。多数国家的禽肉消费在肉类消费中的份额有所增加。因此，在许多相对人均禽肉消费量较低的国家（如中国、墨西哥、俄罗斯和东欧），随127、着经济状况的改善会首先促进禽肉加工行业的发展。此外，由于消费倾向继续转变，一些人均消费量较高的国家禽肉消费量也会适度增长。一些经济发达国家把鹅肉视为美味和保健食品。在法国鹅肉价格是鸡肉价格的3倍，东欧一些国家鹅肉价格是肉鸡价格的2倍，在法国有“穷人吃鸡，富人吃鹅”的说法。国际市场上鹅的其他产品价格也较高，如鹅肥肝，每吨3.54.5万美元，羽绒价格每吨7.5万美元左右，鹅胸肌每吨3500美元。世界各国对养鹅业非常重视，自1976年以来，已召开了四次世界养鹅大会。但是一些经济发达国家发展养鹅业有一定的难度，无论是土地还是人力资源，都限制了他们养鹅业的发展。早在1979年法国戴尔佩拉公司就预言，中国128、不但是养鹅大国，而且也是未来世界鹅肥肝生产基地。（4）国内市场随着国内外市场需求不断扩大，再加上鹅本身特有的生理生活习性，鹅肉及其系列产品市场需求量将不断扩大，市场潜力巨大。据有关专家分析，目前鹅的国内外市场需求处于供不应求的现状，我国对鹅的年需求量在8到9亿只左右，而全国的饲养量仅有6亿只左右。以鹅肉为例，在我国13亿人口中，南方就有近6亿人喜食鹅肉，有“无鹅不成席”的说法。据预测，上海年需要鹅2000万只，广州年需要7000到8000万只，广西也在7000万只左右，香港每天就需要10万只。而且近几年鹅餐馆在全国各地越来越多，鹅肉的消费呈现全国普及的局面，市场非常广阔。在肉类市场消费份额中，129、鹅肉已经从十年前的1%上升到4%，而猪肉则由10年前的85%下降到67%，今后鹅肉市场份额仍呈上升趋势。由于中国禽肉消费量超过国内生产量，并显示出持续增长的态势，预期进口量会继续增加。据USDA预测，到2009年，中国禽肉净进口量约为6万吨，而OECD和FAPRI预测的数字分别是74万吨和104万吨。鹅全身是宝，除鹅肉外，鹅的其他产品在国内外市场上同样具有广阔的市场空间。如鹅绒毛品质优良，在禽羽绒中，仅次于野生的天鹅绒。鹅羽绒绒朵结构好，具有柔软、膨松、轻便、富有弹性、吸水性小、可洗涤、保暖耐磨等特点，经加工后是一种天然高级填充料，可以制成各种轻软防寒的服装及舒适保暖的被褥，也是轻工、体育、工130、艺美术等不可缺少的原料。我国是世界上最大羽绒制品生产国、出口国和消费国，年产值280亿万人民币。我国羽绒寝具（包括羽绒被、羽绒睡袋、各种羽绒靠垫等）在国际市场享有很高声誉。出口产品占世界市场80%左右的份额，但是，我国对高档羽绒产品尚未普及，随着人民生活水平的提高，内外市场对高档鹅羽绒的需求量也将迅速增长。3.1.3销售面及销售渠道本项目是在现有企业年加工白条鹅的基础上，进行的上规模、上档次项目。其中白条鹅和鹅分割肉市场仅仅是在现有市场规模下的扩大，企业原有客户没有变化，项目实施后，随着生产规模的进一步扩大，产品档次提高，鹅源稳定，业务关系将更加牢固。熟食部分的销售市场开发，从市场发展的趋势看131、，超市业态发展强劲，将主导城市的副食市场，固本项目的熟食类产品，将主打超市这个目标市场。3.1.4市场竞争（1）主要竞争对手项目区现有鹅加工企业，普遍存在企业规模小、经营管理不善、技术力量薄弱、缺乏配套服务、产品加工粗糙、深加工能力缺欠等诸多问题，缺乏抗风险的能力和持续发展的后劲。（2）产品市场竞争力分析该项目采用先进的加工技术，实行科学管理，并通过建立健全市场信息体系，检验、检疫体系和科技服务体系。将加工出适合市场需求的、具有一定竞争优势的优质肉鹅系列产品，以满足市场的需要。本项目实行现代企业管理制度，采用先进的产品加工新技术，进行科学管理，严格执行国家颁发的鹅加工产品系列标准，做到高产、优132、质、低耗。综上所述，本项目产品具有较强的市场竞争优势。（3）产品目标市场占有率分析本项目建成达产后，企业年鹅深加工能力达到1000万只，约占我国目前肉鹅年需求量10亿只的1%，市场占有份额较小，产品市场空间极大。产品具有较强的市场竞争优势。3.1.5市场规模及分析结论从产品目标市场情况分析，利州鹅业国内外市场上有一定知名度和良好的信誉，所生产的产品供不应求，市场销售前景看好。3.2项目建设的必要性3.2.1项目背景及必要性分析（1）项目背景喀左利州鹅业有限公司从事鹅产品产业化经营近多年，有一大批具有丰富生产管理和市场营销经验的管理经营人员，多年来公司以灵活的市场策略、严格的诚信准则，使企业在市133、场竞争取得了良好的经济效益和社会效益。随着人们生活水平的提高，市场对自然条件下放牧的优质瘦肉型白鹅肉的需求量不断的增长，目前企业的生产加工能力已无法满足市场的需求。为了在竞争中求生存，竞争中求发展，利州鹅业有限公司从企业发展的总体考虑，不失时机的提出了建设年新增种鹅繁育基地600万只鹅屠宰及深加工项目。该项目的建设由于其加工原料的优质白鹅源自“公司+基地+农户”的运作模式，作为产业化龙头，可带动养殖户6万户，年增加农民收入12000万元，项目的龙头带动作用明显，社会影响力大，闯出了当地农产品市场化的新路，项目的建设符合辽宁省农业产业化发展的总体规划，受到各级政府的极大关注和大力支持，对农村经济134、发展，特别是带动当地农民增收致富有着十分重要的现实意义。（2）项目建设的必要性建设本项目是实现农民脱贫致富，全面建设小康社会的需要党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，“十一五”规划更进一步制定了，农村改革，发展农村经济，城市支援农村，工业反哺农业，支持产业化龙头企业发展，完善农村服务体系等一系列政策措施。要建设小康社会，必须首先解决贫困问题，喀左县具备发展畜牧业的有利条件，可以通过本项目实现白鹅产业化经营，使广大农民脱贫致富，尽快走上小康之路。建设本项目是建设生态畜牧业和养鹅大县，提升辽宁省畜牧业乃至整个农业地位的需要喀左县在省畜牧业基地县的基础上要再上新台阶，把养鹅业建成特色主导产业135、，把喀左县建成辽宁省重要的鹅产品商品化基地，建设本项目是实现龙头带基地的一个重要步骤。建设本项目是适应加入世贸组织形势、参与国际竞争的需要加入世贸组织参与国际竞争，我们具备畜产品生产成本低、价格低等竞争优势。但质量档次不高，生产规模和能力不大，所以有必要采取措施，加快发展速度，提升质量档次，做强做大规模，形成产业化格局，为畜牧业在国际竞争中站稳脚跟创造有利条件，为提高综合国力做贡献。3.2.2社会评价（1）有利于地区经济发展、扩大就业、维护社会稳定通过本项目的实施将促进喀左县经济发展和产业结构调整，并可直接安排就业900多人，还可牵动养殖等相关产业的发展，给下岗职工提供就业机会，对喀左地区的经136、济发展、扩大就业和社会稳定有重要作用。（2）促进地方经济发展，增加贫困地区农民的收入。喀左地区地理环境和生态环境恶劣，农产品产量低，致使贫困地区农民的收入增长困难，这种情况直接影响着我国全面实现小康的建设目标。以龙头企业带动农产品开发，实现农民增收，是发展农村经济的重要途径，通过本项目的实施，可带动农民发展养鹅业，调整农业产品结构，有利于可持续发展。对农村经济发展和农民及下岗职工的增收都是十分必要的。据测算，本项目实施之后，可带动6万个养殖户，每年可增加农民收入12000万元以上，平均每户2000元左右。同时还可以带动相关其他产业的发展。3.2.3综合利用（1）原料的综合利用鹅全身是宝，本项目137、对鹅的深加工，基本做到了吃干扎净，从毛到肠全部利用，综合利用效果显著，徐书军先生在创业初期的原始动机就是看好了综合利用的效益。换句话说：鹅的综合利用，成就了利州鹅业。（2）废物的综合利用项目的主要有机固体废弃物，将用来加工饲料和肥料综合利用，病死的鹅只按照国家有关规定，做深埋处理。（3）能源的综合利用能源的综合利用方面，对生产环节的主要耗能设备如高温灭菌设备，羽毛干燥机等，选择代余热利用的节能型设备。（4）生态环境的改善从大的生态环境分析，本项目的建设带动了周边地区家鹅饲养业的发展，由于家鹅耐粗饲，易牧养的生活习性，改善了当地的农业产业结构，提高了荒坡、荒地的利用效率，对保护植被改善环境是有利138、的。3.2.4结论本项目建设符合国家发展畜牧业和农村经济的产业政策，其良种、饲草等原料和燃料供应有保障，繁育和饲养技术可行，深加工产品市场广阔，项目公用及辅助设施条件较好，经济效益较社会效益良好，项目的实施，既可提高鹅繁育加工的产业化水平，又了增强了畜牧业作为当地支柱产业的地位、对发展地区经济，特别是对辽西农村经济发展和安置就业、促进“三农”问题的解决具有重要意义。4. 项目建设目标、主要内容和方案4.1项目的建设目标本项目的建设目标是实现生产的规模化、标准化，为产品出口和全面市场竞争打好牢固的技术基础；实现龙头公司+基地+农户，养殖、加工、销售一条龙，一体化的产业化发展模式；成为具有一定经济139、规模、有竞争力的联合企业。实现办好一个企业，振兴一方经济，造福一方百姓的整体目标。4.2项目的主要建设内容4.2.1建设规模本项目根据市场分析预测和企业经营实际情况，以及推进喀左及朝阳地区绿色产业化发展需要，拟定本项目建设规模为：（1）新增年屠宰生鹅600万只生产能力的生产线，其中360万只生产白条分割制品，240万只加工为风鹅熟食制品。届时，公司总屠宰能力为1000万只。 （2）建设回收全部鹅绒毛生产线，生产羽毛片340吨、鹅绒210吨及羽绒制品30万件。4.2.2产品方案本项目生产产品方案为：年生产鹅白条制品9722.7t，风鹅熟食制品4243.2t，年生产羽绒制品30万件。详见表4-1。140、本项目深加工制品产品质量按国家标准GB2710-1996鲜（冻）禽肉卫生标准执行。鹅绒毛副产品按国家标准GB/T17685-1999羽绒羽毛执行。产 品 方 案 表表4-1序号产 品 名 称单位年产品产量（t）备注白条制品风鹅熟食制品1屠宰加工产品1.1鹅胴体t714630961.2鹅翅t8644081.3鹅爪t3601681.4鹅头t4502101.5鹅胗t5402161.6鹅肝t2701081.7鹅肠万根600无熟食1.8鹅心t60241.9鹅舌t32.713.2合计9722.74243.22羽绒及羽绒制品2.1羽绒制品2.1.1羽绒枕万件102.1.2羽绒被万件102.1.3羽绒褥万件1141、02.2鹅绒t2102.3鹅羽毛片t3404副产品4.1鹅血t5884.2鹅翎万元6004.3项目的建设方案4.3.1项目的主要建设内容如下表项 目 组 成 表表4-2序号项 目主要内容备 注1主要工程项目建筑面积9323m21.1屠宰加工车间建筑面积5109m含速冻间1.2羽绒加工车间建筑面积1664m1.3羽绒制品车间建筑面积1350m1.4熟食加工车间建筑面积1200m2辅助工程项目建筑面积4696m22.1锅炉房1台4t/h蒸汽锅炉，1台1.4MW热水锅炉，建筑面积315 m2.2冷库速冻能力100t，冷藏能力1000 t ，3台8ASJ-17压缩机，1台6AV-25压缩机，建筑面积2142、013m2.3变电所建筑面积189 m2.4深井泵房2眼自备井，供水能力100m/h2.5污水处理厂处理能力60t/h，建筑面积120m4总建筑面积14019m4.3.2采用技术及来源根据我国国情和行业发展趋势，本项目屠宰加工生产拟采用机械化程度较高的生产工艺技术，即浸烫、脱羽、取内脏、拔小毛、预冷、包装等工序采用机械化，吊挂、宰杀、分割等工序采用人工操作。整个生产工艺技术由成套设备厂商提供，并负责技术培训。风鹅熟食制品加工技术采用本企业已有的腌制、卤制加工技术、技术成熟、风味独特。具有国内先进水平。（1）主要生产技术指标新增屠宰加工能力为日屠宰加工2万只，每日两班生产，每班8小时工作，每小时143、加工能力为1250只。年工作300日，年屠宰加工能力为600万只。主要产品中，白条制品年加工量为360万只、风鹅熟食制品年加工量为240万只。活鹅平均体重3.5kg/只，活鹅在收购加工过程中损失率取2%，屠宰率70%，羽毛收取250g/只，收血率取2.8%，净膛废物及不可食用物等取率14%。平均每只鹅屠宰分割后各部分收取量按表4-3计取。鹅分割各部分平均收取量表表4-3部位名称胴体鹅翅鹅抓鹅头鹅胗鹅肝鹅肠鹅心鹅舌收取量（kg）1.9850.240.10.1250.150.0751根0.01670.009屠宰沥血时间150秒，浸烫水温7075，浸烫时间23分钟，预冷水温04，预冷时间30分钟以上144、。（2）生产工艺过程屠宰加工a屠宰前的准备活鹅屠宰前，在收购及屠宰前必须经卫生防疫人员对活鹅进行严格的检验，合格后才允许收购和屠宰。屠宰前根据某些产品的特殊要求，对活鹅的品种、年龄、体格肥度和所用饲料等进行选择，在待宰车间内分别管理。在屠宰前活鹅在待宰车间内需停食1224小时，给予充分饮水，屠宰前3小时需停止供给饮水。这样可以减少胃肠内容物，有利于宰后解体时去胃肠的操作；同时可避免胃肠破损，减少污染；促进肝糖分解成葡萄糖，使肌糖原得到补充；有利于宰后肉的成熟；冲淡血液，利于放血；减少肌肉损失，提高肉质。b屠宰加工过程鹅屠宰及分割加工工艺过程为：活鹅运入待宰间，人工吊挂、电晕、人工宰杀后，进入放145、血沥血线，23分钟后运入浸烫机浸烫，然后通过脱羽机去羽毛，再通过浸腊去小毛，机械清洗后切肛、开膛、掏膛、胴体冲洗，经切爪机切爪挂钩，进入预冷机预冷30分钟。白条鹅经预冷后送入分割输送台进行人工分割，经称重、包装、冻结、装箱、冷藏待出售。鹅心、肝、胗、肠等内脏经卫检后，冲洗干净、称重、包装、冻结、装箱、冷藏待出售。屠宰加工工艺流程详见图4-1。活鹅吊 挂拔 羽电晕宰杀放 血羽毛送羽绒车间鹅血浸烫脱羽装桶浸腊去小毛出售冲 洗鹅血切肛、开膛心、肝、胗、肠冲 洗卫 检检 验洗 净消 毒部分送熟食制品加工车间预 冷称 重包 装部分送熟食制品加工车间分 割称 重包 装冻 结装 箱冷 藏出 售冻 结装 箱冷146、 藏出 售内脏系列鹅胴体、翅、头、爪、舌系列图4-1 肉鹅屠宰加工生产工艺流程图风鹅熟食制品加工来自屠宰加工车间的白条分割品及内脏品经过检验、水洗、腌制、风干等工序加工后，再经过蒸煮后进行真空包装、高温杀菌后制得熟食制品产品。详见图4-2。装 箱高温杀菌真空包装称 重低温储存冷 却白条鹅分割品及内脏品检 验水 洗风 干腌 制蒸 煮风鹅熟食制品图4-2 风鹅熟食制品加工工艺流程图羽绒加工及羽绒制品加工来自屠宰车间收集的鹅羽毛在羽绒加工车间经水洗、消毒、烘干、分绒等工序制得羽毛和鹅绒产品。在羽绒制品加工车间，将布料按一定的规格尺寸裁剪，缝制后，经吹绒工序将鹅绒（或羽毛）吹入、再进行封口、包装制得羽147、绒制品产品。详见图4-3。烘 干冷 却脱 水消 毒水 洗原料羽毛羽毛产品包 装绒鹅绒产品包 装毛分绒布料羽绒制品产品包装封口吹绒缝制裁剪图4-3 羽绒及羽绒制品加工工艺流程图（3）设备方案设备购置包括屠宰加工设备、冷藏设备及公用辅助设施。国内成套设备生产厂家生产的产品近年在产品质量和自动化程度有较大提高，本项目拟选择国产成套工艺设备，屠宰设备选择南京生产的，熟食加工和分绒设备均选择浙江生产的成套设备。本项目设备详见表4-4。主要设备一览表表4-4序号名 称规格单位数量备注一鹅屠宰加工成套设备南京产1卧式脱毛机台22螺旋式烫毛机台23宰杀放血线60m条24驱动张紧套65净膛线45m条26螺旋预冷148、水台27分割输送线60m条28内脏处理系统套29称量包装系统套210主被动轮只90二熟食加工设备浙江产1风干线600m条12卤煮锅台23卤煮线80m条14烫波线50m条15主被动轮只936驱动张紧套107冷风机组套18真空包装机台19微波灭菌机台1三羽毛加工设备浙江产1水洗机YJ500台12甩干机台13烘干机YJ500台14分绒机单箱台15分绒机三箱台16吸绒机台17缝纫机台608码边机台59吹绒机台410打包机DZB1000台2四公用及辅助设备1冷冻冷藏设备套12蒸汽锅炉4t台13热水锅炉2t台14电力变压器1250KVA台15深井泵套26污水处理设备套17化验及检测设备套18冷冻运输车台2149、4.3.3总图运输（1）概述本项目拟在喀左县双桥北工业园区内原有厂区建设，项目规划用地100亩，原厂区占地30亩，新增占地70亩为规划建设用地。建设用地呈矩形，东西长250m，南北宽160m，总面积66700m2，场地平坦，适合做建设用地。（2）总平面布置原则总平面布置应严格执行国家食品卫生的规定和规范要求，合理分区，同时要符合安全、环保、消防等要求。总平面布置应符合工艺要求，使工艺联系方便、短捷、紧凑、流畅。（3）总平面布置厂区概况：建设用地呈矩形，东西长250米，南北160米，总面积66700平方米，场地平坦，适合做建设用地。厂区常年主导风向东北和西南风。总平面布置：将屠宰加工车间布置在厂150、区中部，羽绒及羽绒制品加工布置在厂区北部，风鹅熟食加工车间部置在厂区南部。冷库建在屠宰加工车间的西侧，锅炉房位于厂区的东侧偏南，污水处理站及废弃物处理车间布置在厂区东南角，供水站布置在厂区西南角。综合楼设在羽绒制品车间的东部，靠近厂区东侧大门，形成厂前区。厂区大门，厂区主出入口设在厂区东侧，主要为人员进出。厂区西北侧、东南侧设货物出入口。厂区道路，厂区道路呈环状设置，主干道为10米，混凝土路面。厂区绿化，厂区绿化主要重点在建筑物周围和道路两侧，种植常绿植物、景观树、各种花卉草坪。道边路旁广种花草树木，美化厂区环境。厂区消防，车间生产火灾危险类别为丙丁类，建筑物耐火等级为一级，建筑物之间距离均大151、于10米。厂区道路呈环状网络，主要建筑物周围均能满足消防车辆环状通行的要求。总平面布置设计指标见下表：总平面布置设计指标表序号项 目单 位指 标1厂区占地面积平方米667002建（构）筑物占地面积平方米140193厂区建筑系数%214厂区绿化系数%30竖向布置：由于建设场地地势较平坦，其竖向布置采用平坡式，平土方式采用重点式。场地排雨水采用有 组织方式排放，雨水经道路两侧集水井及暗管排至厂外的排水沟。运输本项目以汽车运输为主、采用公路运输方式。厂内运输采用平推车和小型货车解决。运输设备主要依靠社会运力解决，本工程只购置2台冷冻柜货车、2台货物运输车及1台办公用车。4.3.4土建本项目建设鹅屠宰152、分割主加工车间、熟食加工车间、羽绒加工车间、办公楼、冷库采用框架结构，其余采用砖混结构。总建筑面14019m2。本项目屠宰分割主加工车间、熟食加工车间室内装修按国家食品厂卫生规范要求进行设计。室内地面刷环氧树脂涂料，车间墙壁及天棚采用防霉、耐冲洗的内墙涂料及白色瓷砖墙裙。车间墙角、地角、顶角为弧形，内窗台与墙面呈45夹角。主加工车间内设消毒池。建 筑 物 一 览 表序号项 目建筑面积（m）结构备 注1主要工程项目93231.1待宰车间600（2524）砖混1.2主加工车间2496（10424）框架含速冻间1.3冷藏间2013（6730）框架1.4熟食加工车间1200（66.618）框架1.5羽153、绒加工车间1664（6924）框架1.6羽绒制品车间1350（30153）框架2辅助工程项目46962.1综合楼2700（60153）框架含职工宿舍、食堂、检化验等2.2锅炉房315（2115）砖混2.3变电所189（219）砖混2.5深井泵房24（46）砖混2.6污水处理站120（1210）砖混2.7废弃物处理车间180（1810）砖混2.8综合库房1000（5618）砖混含车库2.9门卫108+60砖混含卫检、收购、更衣、休息室3总建筑面积140194.3.5给水、排水（1）本工程用水量本工程用水量65.6t/h，其中生产用水量60t/h，生活用水量5.6t/h。本工程消防用水量按室外30154、 l/s，室内10 l/s，总用水量为40 l/s。（2）供水系统本工程拟在厂区内打2眼深井，供水能力为100m3/h，供生产及生活用水。为满足消防用水要求，本工程在厂区设一座800m3储水池，并按规范设室外及室内消火栓。（3）排水本工程污水排放量52t/h，其中生产污水48t/h，其余为生活污水等，污水拟经二级生化处理达标后排放。4.3.6供热、通风本项目采暖用热负荷为1250KW，生产用热负荷为3.2t/h。本项目拟新建锅炉房一座，安装一台4t/h蒸气锅炉和一台1.4MW热水锅炉，供生产及采暖用热。本项目采暖热媒为热水，进回水温度为95C、70C，室内采暖系统以垂直单管顺序式为主要形式，室155、外采暖管网采用直埋方式敷设。车间内设轴流风机通风。4.3.7供电项目建成后，鹅深加工厂区全厂用电装机负荷为1280kw，设计计算负荷 960kva。用电电压等级为0.4kv，用电负荷类别为三类。依据本项目用电负荷特性，拟在厂区新建10kv/0.4kv变电所一座，设1台1250KVA变压器，10kv电源引自喀左农电局10kv供电系统。生产车间内设动力配电盘及配电箱，0.4kv电源由新建的10kv/0.4kv2500 kva变电所0.4kv侧电缆引接，再由配电箱供至各用电设备。4.3.8制冷本项目新建一座冷库，速冻能力为100t，冷藏能力为1000t，选用3台8ASJ-17压缩机，1台6AV-25156、压缩机。4.3.9环境保护（1）建设地点环境现状本项目建设地点为喀左县双桥北工业园区。项目区周边无大型污染源，对本项目无环境影响，建设地点环境现状较好。（2）项目的污染源与污染物本项目建成后，生产中产生的主要污染是生产废水及废渣。废水主要是屠宰车间及加工车间的洗涤、地面冲洗及设备冲洗等产生。废渣主要是鹅屠宰及加工过程中产生的粪便、骨渣、羽毛屑及锅炉房排放的灰渣。另外，锅炉房产生的烟尘及鼓风机、引风机的噪声，冷库、气调库的制冷压缩机产生的噪声亦对环境构成污染。（3）环保治理措施废水处理本项目生产废水小时排放量52吨，其COD：900mg/L，BOD5386mg/L。厂内设污水处理站一座，小时处理157、能力60吨。处理后COD100mg/L，BOD60mg/L，满足环保要求，可达标排放。废水处理工艺流程如下：废水格栅池WSZ处理装置达标排放。废渣处理厂内设一集中处理站处理鹅加工过程产生废渣，处理后的废渣可用作饲料或综合利用。锅炉产生的煤灰渣1200吨/年，厂内设一集中场地收集，定期运往厂外用于修路、建筑等综合利用。废气锅炉房新建40米高烟囱，采用陶瓷多管除尘器，锅炉烟气可达标排放。噪声处理 氨制冷压缩机设一独立隔声间，锅炉鼓风机及引风机分别加装隔声罩处理。绿化在车间周围，道路二侧分别种树及绿草，全厂绿化系数可达30%。4.3.10劳动安全卫生（1）职业危害及劳动安全危害因素分析本项目为鹅屠宰158、及加工项目，生产过程中无有毒、有害化学品的应用及产生，但在个别生产工序及岗位还存在一些安全危害的因素，主要有：高温灭菌，熟食加工的明火等生产场所可能对操作人员构成烧、烫伤危害。各种传动机械及电气设备对操作人员构成机械及电气伤害危害。机械噪声（鼓风机、引风机、制冷压缩机）对生产人员构成噪声危害。制冷机中的氨制冷剂在非正常情况下会产生爆炸及对人员生理造成危害。生产车间内的潮湿会对操作人员身体健康构成危害。（2）职业安全卫生防范措施依本项目的职业安全危害因素，设计中采取如下防范措施。各岗位工人均配有相应的工作服，工作帽、鞋等劳保用品。对于高温灭菌等接触高温作业岗位，应配有相应的高温防护用品，并严格按159、工艺规程操作。对产热量、产烟量、散湿量较大的车间增加通风换气设施，除用轴流风机进行通风外，部分岗位还设有大功率抽油烟机，保证岗位工人的良好生产环境。所有电气设备均按规范要求采取可靠地接地措施，除选用防潮性能好的电器设备外，电控设备集中在电控制室内，凡人员接触的电气设备均设置漏电保护装置。各种传动机械设备设有安全防护网罩，以防止机械伤害。对于噪声较大的鼓风机、引风机采取消声措施。冷冻站氨压缩机按乙类火灾危险场所设计，所有电器设备均采用防爆型，并安装可燃气体报警装置。车间内设休息室、更衣室、卫生间、淋浴间等，厂内设卫生所、食堂、职工倒班宿食等生活福利设施。4.3.11消防本项目除氨制冷站生产火灾类160、别为乙类外，其余均为戊类。设计中氨制冷站耐火等级为一级，其余均为二级。厂区设300m3消防水池一座，消防泵电源由厂变电所0.4KV二个分段母线上分别引接二个0.4KV电源。全厂各主要生产车间周围设环形消防通道，各建筑物间距均按消防要求设置。5. 投资估算与资金筹措方案5.1编制说明及依据本工程建设期为1.5年。估算的建设投资中包含工程费、工程其他费、预备费、建设期贷款利息及铺底流动资金等。投资估算依据建筑、结构专业提出的各类建构筑物的建筑面积、结构形式、装修标准以及其他专业提供的有关资料编制。按照辽宁省和喀左现行的费用标准并参照类似工程造价水平估算了建筑工程费。各单体建筑工程费用中包含了与土建161、装修相对应的水、暖、电、通讯、综合布线等公辅配套建筑工程费用。设备费为市场、厂家询价及参照近年机电产品价格信息汇编并相应计算了设备安装费。根据国家有关规定、行业费用标准及建设单位提供的有关资料计算了工程其他费。基本预备费费率取8%。贷款利率取7.83%。铺底流动资金比率取流动资金的30%。5.2估算总投资本项目估算总投资8126万元，其中铺底流动资金1200万元。项目的总投资构成分析如下：序号项目名称投资额（万元）占总投资（%）总投资81261001建筑工程费161819.912设备购置费379846.753安装工程费2843.504其它费(含预备费及贷款利息)4315.305其中预备费49162、16.046建设期贷款利息3033.727铺底流动资金120014.785.3资金筹措本项目估算的总投资为8126万元，其资金筹措方案如下：（1）企业自筹 3126万元（2）申请银行贷款 5000万元在项目的总投资中，企业资本金3126万元，项目的资本金率为38.46%，满足国家有关建设项目资本金制度的要求，资金来源中自有资金充足，抗风险性好，可操作性强。6. 投资项目的经济效益分析6.1编制依据及说明建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家现行的有关财税政策；其它专业提供的有关数据；建设单位提供的有关资料及数据。本项目计算期取15年。6.2成本分析本项目原辅材料及燃料动力价格按近期市场价格163、计算，其中活鹅的收购价格为10元/kg，3.5kg/只，年收购612万只。其他原辅材料年耗量按相关专业提供的消耗指标计算。本项目定员940人，人均年工资及福利费按1.4万元计算。固定资产折旧按平均年限法计算，残值率取5%，折旧率为6.33%；投资估算中的第二部分费用形成无形及递延资产，均按10年摊销；修理费按各年折旧费的50%计取。财务费用为建设投资贷款在生产期支付的利息和流动资金贷款利息，年利率分别为7.83%和7.47%。其它费按工资及福利费的120%计算，销售费用按销售收入的2%计算。本项目正常年（第5年）总成本构成如下：总成本 39083万元其中：可变成本 37185万元固定成本 18164、98万元经营成本 38566万元总成本费用详见附表5。6.3损益分析6.3.1销售收入本项目年产白条制品9723吨，风鹅制品4243吨，每类制品分为胴体、翅、爪、头、胗、肝、肠、心和舌9种产品，副产品为鹅血58.8万吨，鹅翎600万只，羽绒枕、被、褥各10万件，羽绒毛片340吨、绒210吨。销售价格按建设单位提供的近期市场价格计算，达产年销售收入为44051万元。6.3.2销售税金本项目增值税率为17%，活鹅收购的进项税率为10%，城建税和教育附加分别为增值税的7%和3%，达产年销售税金及附加为1161万元。详见附表6。6.3.3盈利情况及静态评价指标经测算，本项目年平均利润总额，所得税后利润165、及静态评价指标如下：平均年利润总额 3807万元平均年税后利润 2855万元平均投资利润率 29.07%平均投资利税率 38.85%本项目的投资利润率较高，表明项目有较强的获利能力。详见附表7。6.4现金流量分析经现金流量测算，本项目动态指标及静态投资回收期如下：税 前 税 后内部收益率 32.63% 26.23%投资回收期 4.79年 5.42年净现值（Ic=8%） 19831万元 13755万元从上述指标看，净现值大于零，内部收益率较高，投资回收期较短，表明本项目的财务盈利能力较强，投资收益状况良好。详见附表8。6.5偿债能力分析项目可供偿还建设资金贷款的资金来源为:（1）所得税后利润扣减166、公积金和公益金的部分；（2）各年提取的折旧费和摊销费。经测算本项目贷款偿还期为3.64年。详见附表7。6.6资产负债分析本项目资产负债率从第4年起小于30%，流动比率大于270%，速动比率大于130%，表明本项目举债适度，偿还短期负责能力较强。详见附表11。6.7不确定性分析6.7.1盈亏平衡分析经测算项目的盈亏平衡点为58.68%，说明本项目的保本点较低，经营风险小。6.7.2敏感性分析本项目对固定资产投资，经营成本和销售收入分别做了单因素敏感性分析（见下表）。分析结果表明效益指标对销售收入和经营成本最为敏感，其次为投资。敏 感 性 分 析 表效益指标变化因素税 前税 后内部收益率（%）投资167、回收期（年）内部收益率（%）投资回收期（年）基本方案32.634.7926.235.42投资增加5%30.954.9624.965.64经营成本增加5%16.527.228.4010.31销售收入减少5%14.157.895.5612.256.8评价结论本项目的静态和动态评价指标均较好，表明本项目的财务盈利能力较强，投资收益状况良好，因此项目在经济上是可行的。7.项目组织机构定员与实施进度计划7.1项目组织机构定员7.1.1组织机构有限公司是民营企业，是从事鹅屠宰加工业的企业。公司由管理、生产、销售、动力后勤四部分组成。在项目的筹备和立项阶段，由有关领导组建的筹备组组织有关技术、管理和工程人员168、负责项目的立项、报批等前期运作；在项目的实施、建设阶段依托专业技术顾问组支持；项目建成后按现代企业管理模式组成组织机构，企业组织机构如下： 董 事 会厂 长动力后勤生产部门管理部门动力食堂保安装卸运输宿舍浴池后勤销售原料收购营 销羽绒加工熟食加工屠宰加工待宰技术安全环保财务产品研发上层管理7.2工作制度和劳动定员本项目除部分管理采用单班工作制外，其余均为双班工作制，每班工作8小时，全年工作300天。企业定员839人，详见下表：劳 动 定 员 表序号部 门人 员序号部 门人 员一管理部门（20）3熟食加工车间701董事会54羽绒及制品车间1002产品研发部55检验人员103技术安全环保部4三营销169、（12）4财务部31原料采购25办公室32产品营销10二生产部门（721）四动力后勤（86）1待宰间201动力2屠宰加工车间1.1冷库202.1上挂101.2变电所及电修62.2屠宰51.3锅炉房及机修72.3拔羽151.4给水及水处理62.4打毛62装卸及运输202.5拔毛1003保安52.6浸烫254食堂42.7拔小毛2455宿舍、浴池、后勤182.8净膛10五合计8392.9分割152.10洗肠202.11清洗内脏502.12包装152.13废弃物处理57.3人员选择及培训本项目所需主要管理人员和技术人员拟从同行和大中专毕业生中择优录用，熟练工种拟从当地下岗职工或农村招聘解决。所有企业员170、工经12个月职业技术、安全卫生培训，考核合格后上岗。其中，新职工提前在老厂学习、实践。在经营期还适当聘请食品加工专家、大专院校教师举行专题讲座，定期考核，不断提高员工素质。7.4项目实施进度计划本项目建设期1.5年，按18个月安排计划，详见下表:项目实施进度计划序号阶 段前期建 设 期 （月）投产1-31234567891011121314151617181可研及项目报批2商务谈判3外部条件落实4初步设计及审查5施工图设计6设备招标订货7土建施工8设备安装调试9试生产10正式运营8. 项目风险分析与控制8.1原材料风险本项目为了保证原料鹅的品质的稳定的鹅源，另投资建设3万只种鹅场1座，年可供鹅171、雏160万只，公司与农户建立了长期的合作关系，通过合同保证原料鹅的供应，公司现已运作多年，与养殖户关系稳定，另外，县通过养鹅示范专业户的收益影响，扩大养殖专业户的规模，同时还扩大对周边养鹅专业户的价格激励措施，使鹅源风险降到最小。8.2市场风险从目前国内外市场情况来看，肉鹅及其系列产品属供不应求产品，且需求量逐年增加，市场前景良好。本项目引进先进的繁育技术和加工技术，生产过程中严格执行国家有关质量标准，产品依托现有市场拓展新的市场空间，可驾轻就熟，市场风险相对较小。8.3技术风险项目的技术风险主要体现在商品鹅的屠宰、风鹅加工和羽绒制品加工技术几个方面。屠宰加工厂通过引进国外先进加工设备和技术，172、建立现代企业制度，严格按国家有关标准组织生产，产品质量完全可以得到保证，从而将风险降低到最低点。因为本项目采用的风鹅加工和羽绒制品加工技术均为国内外比较先进、成熟的技术，在生产过程中严格执行国家有关行业标准和企业标准，注意产品特点和创新，严抓质量关，有效降低技术风险。8.4管理风险管理风险是每一个企业都要面临的基本风险，当一个企业规模较小，其管理风险主要集中在管理者个人身上，当企业的规模扩大以后，管理风险将由管理的团队集体承担，为此公司的总经理和董事长徐再强先生在项目的建设中就已经着手未来管理团队和管理构架的搭建，使企业规模扩大的同时，管理水平得到飞跃。项目的管理风险将会得到很好控制。9. 结173、论与建议本项目的建设符合国家发展畜牧业和农村经济的产业政策，当地良种、饲草等原料和燃料供应有保障，繁育和饲养技术成熟可行，原料鹅养殖专业户已具规模，周边养鹅已成气候，原料鹅收购通过合同和价格控制满足生产需要，产品市场较为广阔，项目公用及辅助设施条件较好。该项目所采用的技术均为国内外成熟技术，设计的技术路线合理。经过经济分析论证，该项目在经济上是合理可行的，项目风险比较小。本项目的建设符合资源开发、综合利用、发展循环经济的基本国策，经济效益、社会效益和环境效益良好。项目在促进企业发展的同时，提高了辽宁省鹅饲养加工的产业化水平，加强了畜牧业作为当地支柱产业的地位，对发展地方经济，特别是对农村经济和174、安置就业、促进“三农”问题的解决具有重要意义，建议根据国家的惠农政策对该项目给与资金和税收等方面的扶持，促使项目快速发展。目 录一、总论1（一）项目背景1（二）项目概况4（三）问题与建议5二、市场预测7（一）产品市场供应现状7（二）产品市场供应预测9（三）产品目标市场分析11（四）价格现状及预测11（五）产品销售方案12（六）市场风险13三、建设规模与产品方案14（一）建设规模14（二）产品方案14（三）产品质量标准14四、场址选择14（一）场址所在位置现状14（二）场址建设条件14五、技术方案、设备方案和工程方案14（一）技术方案14（二）主要设备方案14（三）工程方案14六、主要原材料、燃175、料供应14（一）主要原材料供应14（二）燃料供应14（三）主要原材料、燃料价格14（四）主要原材料、燃料年需要量表14七、总图运输与公用辅助工程14（一）总图布置14（二）场内外运输14八、节 能 措 施14（一）节能措施14（二）能耗指标分析14九、节 水 措 施14（一）节水措施14（二）水耗指标分析14十、环境影响评价14（一）厂址环境状况14（二）项目建设和生产对环境的影响14（三）环境保护措施方案14（四）环境保护投资14十一、劳动安全卫生与消防14（一）危害因素和危害程度14（二）安全措施方案14（三）消防设施14十二、组织机构与人力资源配置14（一）组织机构14（二）人力资源配置176、14十三、项目实施进度14（一）项目实施安排14（二）项目实施进度计划表14十四、投资估算14（一）投资估算依据14（二）建设投资估算14（三）流动资金估算14（四）项目投入总资金及投资使用计划14十五、融资方案14（一）资本金筹措14（二）债务资金筹措14十六、财务评价14（一）财务评价基础数据与参数选取14（二）销售收入估算14（三）成本费用估算14（四）财务评价指标14（五）不确定性分析14（六）财务评价结论14十七、关于项目的招投标14（一）招标工作依据14（二）招标工作原则14（三）招标范围14（四）招标方式及组织形式14十八、风险分析14（一）项目主要风险因素识别14（二）风险程度分析14（三）防范和降低风险对策14十九、研究结论与建议14（一）推荐方案的总体描述14（二）推荐方案的优缺点14（三）结论与建议14一、总论