1、目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第三节 主要建设方案简述4第二章 市场需求预测8第一节 区域经济和目前市场8第二节 目标市场8第三章 地质资源10第一节 区域地质概况10第二节 矿区地质概况11第三节 矿床地质特征12第四节 矿床开采技术条件14第五节 资源储量估算15第六节 地质工作评述15第七节 结论与建议15第四章 采矿工程17第一节 露天采场境界的确定17第二节 矿山生产规模、工作制度17第三节 生产能力验证及矿山服务年限17第四节 矿床开拓18第五节 采剥方法18第六节 基建、剥采进度计划20第五章 总图运输22第一节 企业总体布置22第二节 内外部运输222、第六章 辅助设施24第一节 给排水24第二节 供配电24第三节 机、汽、电修设施24第四节 工业与民用建筑25第七章 环境保护26第一节 设计依据及原则26第二节 地质环境评价26第三节 环境污染治理27第八章 劳动安全与工业卫生29第一节 可研编制依据的法律、法规、规程、规范和标准29第二节 劳动安全29第三节 工业卫生30第四节 矿山安全与工业卫生机构人员31第五节 安全专项投资估算31第九章 水土保持与复垦32第一节 设计目的与依据32第二节 工程区水土流失现状33第三节 建设过程中的水土流失预测33第四节 水土保持防治方案33第五节 矿山土地复垦33第十章 投资估算35第一节 工程概况3、35第二节 依据编制35第三节 其它说明35第十一章 技术经济37第一节 劳动定员37第二节 项目总投资资金筹措及实施进度计划38第三节 财务评价38第四节 综合评价40II附件：1、正镶白旗双力实业有限公司企业法人营业执照2、可行性研究报告编制委托书附图1、道西庙石灰石矿地形地质及总平面布置图（1：1000）2、道西庙石灰石矿终了平面图（1：1000）3、道西庙石灰石矿终了平面图A-A剖面图（1：1000）III内蒙古自治区正镶白旗道西庙石灰岩矿45万吨/年露天开采工程可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称内蒙古自治区正镶白旗道西庙石灰岩矿45万吨/年露天开采工程。二、项目4、建设的必要性本项目产品方案为石灰石块矿。石灰石是水泥生产的主要原料。随着经济的不断发展，建筑材料的需求不断增加，预计未来几年内该地区的水泥用量总体趋势向上。因此，适时加快对该矿的开发建设，不仅可使边远地区这一资源优势尽快转化为经济优势，增加地方财政收入，而且对发展地区经济及少数民族地区的繁荣和稳定，将起到积极的促进作用。综上所述，从建材市场需求状况等方面分析，对道西庙石灰石矿进行开发建设是十分必要的。三、可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国矿产资源法2、国务院关于投资体质改革的决定3、2004年9月15日国家发展和改革委员会令第19号企业投资项目核准暂行办法4、2005年12月27日内蒙古5、自治区人民政府关于批转自治区投资体制改革实施意见的通知内政发（2005）100号。5、内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法（试行）的通知内政发（2007）14号。6、自治区整顿和规范矿产资源开发秩序第二阶段工作方案的通知内政办发（2007）6号。7、自治区矿产资源整合总体方案的通知内政办发（2007）49号。8、投资项目可行性研究指南（中国电力出版社），2002年3月。9、2010年11月中国冶金地质总局第一地质勘查院张家口分院编制的内蒙古自治区正镶白旗道西庙石灰岩矿地质普查报告；10、2010年12月内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司编写的内蒙古自治区正镶白旗道西庙石灰岩矿矿产资源开发利用方案（6、含安全专篇）；11、国家及地区有关设计规范及标准。12、甲方提供的其他相关技术资料及同类矿山的生产实际指标。13、委托方提供的其他资料。第二节 项目概况一、拟建项目地理位置内蒙古自治区正镶白旗道西庙石灰岩矿位于正镶白旗政府所在地的地明安图镇北东40km处伊和卓尔苏木境内，行政隶属正镶白旗伊和卓尔苏木管辖矿区中心地理坐标：东经1151824；北纬423533；采区拐点坐标： 表1-1序号1954北京坐标系3度带80西安坐标系XYXY14718367.50138607080.6144738124.7938607014.0824718563.40838607159.7134718520.6938607、7093.1834718554.31538607411.1694718511.6038607344.6344718319.72638607313.4304718277.0138607246.8954718220.48638607279.9294718177.7738607213.3964718237.65238607143.2484718194.9438607076.71开采高程：1336至1200米；矿区面积：0.075平方km。矿区南距白蓝（正镶白旗正蓝旗）公路18km。矿区南东50km与207国道相接，集通铁路贯穿于白旗境内，矿山有简易公路通行，交通较为方便二、主要建设条件1、地理、气候8、条件矿区所属地貌单元为内蒙古高原南缘的丘陵区。地形起伏平缓，海拔最低点高程为1306.0米，最高点海拔1336.467米。山脉走向为北北东向。矿区属于半覆盖区，仅在山顶或沿山脊有基岩露头或残坡积堆积。该区为典型的大陆性气候，夏季干旱少雨，冬季冷且多风沙。昼夜温差大，78月份最热，平均气温零上19左右，最高温度高达零上30；12月中旬至翌年1月份最冷，平均气温在零下18左右、最低达零下35，冻土期从10月中旬至翌年4月，长达6个月。气候干燥，年降水量374mm，年蒸发量大于年降水量冬春至夏初风沙较大，一般风力47级，有时可达8级。根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001)，本区地震动峰9、值加速度(g)为0.05，对照烈度 6度。2、经济条件本区以牧业为主，人口稀少，劳动力不足。矿山所需生活和生产物资需外地调入。近年来地方工业迅速发展，正镶白旗政府所在地明安图镇有毛纺、乳品、皮革加工、砖瓦厂及农牧机修配等小型企业。该区所用电力来源于华北电网，供给充足。建立新型的产业经济、发展矿业经济是该地区最佳选择。3、资源条件根据内蒙古自治区正镶白旗道西庙石灰岩矿地质普查报告中提交，该矿证内内蕴经济资源量（332）889万吨+推测（333）资源量511万吨=1400万吨，可作为该采场矿产资源量的设计依据。4、外部运输条件矿区南距白蓝（正镶白旗正蓝旗）公路18km。矿区南东50km与207国道10、相接，集通铁路贯穿于白旗境内，矿山有简易公路通行，交通较为方便，5、供水条件生活用水利用生活区附近的地下水源，工业用水采用专用运水汽车从矿区南侧12km处的哲尔根图林场调入。6、供电条件电源来自当地供电所（变电站），以一路10kV矿山专用线路，架空接至矿山用电中心。可以满足生产生活用电。7、设备、材料、燃料供应条件矿区基建用三材、地方材料和生产辅助材料、燃料、爆破器材以及生活用品基本可以就地解决，不足部分可由锡林浩特市购进，备品备件可由厂家订购或外委加工。第三节 主要建设方案简述一、建设规模、产品方案及服务年限根据采矿证批准文件及委托方意见，矿山生产规模确定为年采矿石量45万吨，最终产品为石灰11、石块矿，矿山服务年限为25年。二、利用地质资源储量该矿（332）资源量889（万吨），（333）资源量为714.0万吨。按照固体矿产资源/储量分类规定：（332）资源量可信度系数取1，（333）资源量可信度系数取0.7，则矿山可利用资源量为：1388.8（万吨）。三、采矿方案1、开采范围开采范围为矿区划定开采范围。2、开采方式露天开采3、开拓运输方案根据地形条件及矿体赋存特征，采用汽车运输开拓方案。4、采矿方法坑内露天开采，根据矿体所处的位置，结合当地地形特征，按照小型露天采石场要求进行开采，采用自上而下的台阶式开采方法，中深孔爆破，机械铲装、汽车运输的方式。四、总图运输本项目主要为采区工业场12、地，布置在矿区东南侧。设有采区办公室、仓库、油库、等。五、基建工程量基建剥离量：11.2万吨六、环境保护与安全卫生矿区环境污染主要来源于废气、废水、粉尘，对于上述污染源都采取了切实有效的措施，确保三废排放符合国家规定的排放标准。设计采取了必要的安全卫生措施。坑内和地面设施均分别采用机械通风，喷雾洒水等措施，加强粉尘及有害气体防治，确保生产过程安全可靠。本可研均采用较成熟的工艺和正规厂家生产的可靠设备,适当地提升机械化水平,从而大大减少和消除了危害操作工及技术人员的不安全因素。同时按国家有关政策法规的要求,针对本矿山工程的特点,在预防安全事故和避免职业危害等方面,制定了一系列措施予以保障。七、投13、资概算、资金来源基建总投资为230.00万元。流动资金63.00.00万元，资金全部自筹。八、企业建设经济效果企业建成投产总投资额230.00万元，其中建设总投资167.00万元，流动资金63.00万元，企业扩建达产后平均年销售收入1350.00万元，销售税金及附加277.68万元，资源税90.00万元，平均年总成本费用804.91万元（其中经营成本743.91万元），财务内部收益率（全部投资）所得税后为21.50%；财务净现值（ic=10%）所得税后133.06万元；投资回收期所得税后为1.19年。可见项目建设具有一定的盈利能力。九、问题及建议1、资源储量级别偏低，在开发过程中应加强基建和生14、产探矿。2、地质工作对矿床开采技术条件工作程度尚显不足，应在开发过程予以重视，以保证矿山生产正常进行。十、综合技术经济指标 综合技术经济指标表 表1-2序号指标名称单位数量备注一地质资源和储量1.1矿体总储量万t14001.2矿体赋存状态走向长度m360南北矿体平均宽度m100矿体倾角度651.3开采技术条件水文地质条件简单工程地质条件简单二采矿1矿山生产能力万吨452矿山工作制度d/a300班/d2h/班83矿段服务年限a254基建期a0.55开采方式露天6露天境界内矿岩量万吨1092.38其中:矿石量万吨1075.30岩石量万吨17.087平均剥采比万吨/万吨28开拓运输方案公路运输方案915、露天矿主要参数最终帮坡角 54台阶高度m10 工作平台最小宽度m28三供水3.1矿山总用水量t/d124.5其中：生产用水t/d120生活用水t/d4.5四供电1电网Kv10五总图运输5.1外部运输量万吨45.5其中：运入万吨0.5运出万吨45六劳动定员6.1在册职工总数人33其中：工人人19技管人员人14七劳动生产率7.1企业全员劳动生产率吨/人.年136357.2生产工人劳动率吨/人.年23684八投资及资金来源8.1项目总投资万元230.00建设投资万元167.00流动资金万元63.00九成本与费用9.1达产年总成本费用万元/a804.91其中：经营成本万元743.91十销售收入、税金及16、利润10.1销售收入万元/a135010.2销售税金及附加万元/a277.6810.3矿产资源税万元/a90.0010.4年利税总额万元/a545.0910.5年利润总额万元/a177.4110.6所得税万元/a44.3510.7税后利润万元/a133.06十一财务评价指标11.1全部投资内部收益率所得税后%21.511.2全部投资净现值（ic=10%）所得税后万元133.0311.3投资回收期A1.19所得税后11.4投资利润率%76.96达产年平均11.5投资利税率%237.00达产年平均11.6盈亏平衡点生产负荷率%68.02达产年平均42第二章 市场需求预测第一节 区域经济和目前市场水17、泥原料矿产，主要是包括水泥用石灰岩、大理石和泥灰岩在内的灰岩原料。在我国水泥石灰原料以水泥石灰岩占绝大多数，占水泥石灰质原料总储量的90%以上。其次是水泥用大理石、泥灰岩较少。截止1995年底，我国经地质勘察并探明一定储量的矿产地1153处，累计探明各级储量500多一吨。我国水泥用石灰质原料资源丰富，足以满足我国水泥工业发展的需要。其次水泥配料用粘土和硅质原料遍布全国各省区，储量就分布在河北、山西、内蒙等21个省市，总储量97957吨。第二节 目标市场开采情况我国水泥用石灰质原料矿山均为露天开采，矿区水文地质及工程地质条件均较简单，国有矿山为机械化作业，矿山回采率可达94.03%，有的矿山还能18、做到优质、劣质兼采，搭配使用，资源利用率较高。矿山采矿贫化率为5%左右。采矿综合回采率为95%。产/销情况我国水泥灰质原料的产、销情况与水泥的产销情况是应对的。1995年我国水泥的产量是4.76亿吨。加上进口量31.36万吨，减去出口量848.9万吨，三者平衡以后，我国水泥消费量为4.68亿吨，产销基本平衡。我国近几年由于国民经济和建设发展较快，水泥的消费量是很大，从1993年国家严格控制基本建设规模以来，水泥库存量逐渐增多，今后国内水泥的需求量将缓速增加。我国水泥产量之大是世界各国难以比拟的，已连续11年居世界第一位。但产品结构不合理，总体质量较国外差，今后，以质取胜是我国的方向。产品销售价19、格我国水泥石灰质原料，因经济体制和生产规模不同，成本和价格差别较大，根据我区各地区石灰石矿产品销售情况统计分析，近三年国有企业平均销售价格为1825元/吨。本矿山产品方案为石灰石成品块矿，内销当地水泥厂。根据产品价值和市场情况，考虑价格的波动性，预测石灰石块矿价格为35元/吨（矿山交货不含税价）第三章 地质资源第一节 区域地质概况本区大地构造位置处于内蒙中部地槽褶皱系（级）、西乌珠穆沁旗晚华力西地槽褶皱带（级）、二连西乌珠穆沁旗区域性复背斜（级）。地质区划为华北地层大区，赤峰哈尔滨地层区，锡林浩特磐石地层分区。地层该区古生代地层区划属内蒙古草原地层区，赤峰地层分区；中、新生代属滨太平洋地层区大20、兴安岭燕山地层分区，乌兰浩特赤峰地层小区，出露有下元古界、上志留统、上石炭统、下二叠统、上侏罗统、第三系、第四系等。（一）下元古界二道凹群（Pt1E）主要呈零星分布分布于工作区的东南约10km处，出露面积约2.53平方km，主要岩性为透辉斜长变质岩、斜长角闪岩、白云石英片岩夹石英岩、大理岩。（二）志留系上统上岩段（S3）分布在工作区及周边地区，是主要的含矿层位，出露面积约0.96平方km，主要岩性为灰色、青灰色石灰岩夹浅褐色页岩、砾岩。（三）石炭系上统阿木山组（C2a）分布在工作区周边及北西部约8km处，出露面积约3.83平方km，主要岩性为灰绿色、灰白色细砂岩夹灰岩。上部石英细砾岩、底部有生21、物碎屑灰岩及粉砂质、泥质页岩。（四）二叠系下统三面井组下岩段（P1sm）零星分布于区域的中南部及西北角，出露面积约12.46平方km，主要岩性为上部：黄褐色、灰绿色含砾中粗粒砂岩夹灰紫色粉砂、细砂质凝灰岩。下部灰褐色中粗粒砂岩、含砾不等粒硬砂岩夹生物碎屑灰岩及粉砂质、泥质页岩。（五）侏罗系上统满克头鄂博组（J3mk）主要分布在工作区周边及区域的中南部，出露面积约65.96平方km，主要岩性为灰色、灰紫色流纹岩、岩屑晶屑凝灰岩、粗安山玢岩。（六）白垩系下统义县组(K1y)区域内仅有一处出露，分布在区域的东南角，出露面积约0.92平方km，主要岩性为玄武岩、凝灰质砂岩、页岩。（七）新近系上新统宝格22、达乌拉组（N2b）零星分布于区域的西边，出露面积约29.29平方km，主要岩性为泥岩、粘土岩。（八）第四系下中更新统（Qp）主要分布在区域的西部，出露面积约19.85平方km，主要岩性为细砂岩、砂砾岩。（九）第四系全新统(Qh)大面积分布在区域的沟谷及低洼处，出露面积约1035平方km，主要岩性为砂、砂砾石、亚粘土。第二节 矿区地质概况 一、地层矿区内出露地层简单，主要为志留系上统上岩段第二岩组，其次为新近系上新统，其余均被第四系覆盖。（一）志留系上统上岩段第二岩组(S3-2 3)矿区主要出露志留系上统上岩组二岩段（S3-2 3）地层，根据岩性不同，本次将志留系上统上岩组二岩段（S3-2 3）23、地层细分为两个岩性带：1、志留系上统上岩组二岩段灰白色厚层状生物碎屑灰岩、细晶灰岩带（S3-2x 3），即该矿主采矿层。其结构为厚层状、生物碎屑及细晶结构，块状构造。成分以方解石为主，含量大于98%，其次为硅质及铁泥质成分。 2、志留系上统上岩组二岩段泥灰岩带（S3-2n 3）该组泥灰岩大多呈透镜状或薄层状分布于矿体内，为矿体的夹石，厚度较薄。呈褐红色、黑灰色，凝块结构，薄层状及层状构造。主要矿物成分由砂泥质和方解石组成，方解石含量约30%50%，砂泥质成分约40%60%，另含少量氧化铁，局部可见泥质凝块。岩石中裂隙发育，见少量硅质细脉分布于顺层裂隙中。（二）新近系上新统宝格达乌拉组紫红色泥岩24、（N2b）该组地层上被第四系覆盖，地表无出露，下不整合于志留系上统上岩组（S3）之上，由于风化剥蚀在志留系上统露头处未发现该地层。根据钻孔及浅钻资料，新近系上新统宝格达乌拉组紫红色泥岩（N2b）垂厚04.5米,呈紫红色，块状构造，主要矿物成分为砂泥质，砂质成分约占25%，泥质成分约占70%，另含少量氧化铁及氧化铝和生物碎屑，可塑性强。（三）第四系全新统（Q4）第四系地层分布广泛，多数分布在地势低洼地带，以浅灰色草原风成砂为主，亚粘土、残坡积次之。二、构造（一）褶皱构造道西庙石灰岩矿区主要经历了加里东期比较大的构造运动，其次为华力西期及燕山早期的构造运动。矿区地层多表现为单斜构造，构造线走向南北25、向，倾向东，倾角3l88。志留系上统上岩段第二岩组生物碎屑灰岩及细晶灰岩就产于此单斜地层中。（二）断裂构造因矿区面积较小，地质工作程度低，矿区内未发现断裂构造。（三）节理构造矿区内节理发育，节理宽110毫米，多被方解石细脉充填。按走向分为三组，其中以北东向(3585度)一组最为发育、近南北向(34015度)次之，北西向(275300度)不发育。在三组节理中，近南北向(34015度)一组形成最早，另二组形成较晚。三、岩浆岩矿区内岩浆岩不发育。第三节 矿床地质特征 一、矿床地质特征（一）矿体赋存状态矿体呈层状产于志留系上统上岩组二岩段，矿体岩性为浅灰色，细粒变晶结构，块状构造，成分以方解石为主，成26、岩好，局部见生物碎屑。矿体东部被第四系覆盖，根据钻孔及浅钻资料可知，第四系厚度为04米；矿体西部除被第四系覆盖外还有一段志留系上统上岩组二岩段泥灰岩。（二）矿体规模矿体在矿区内南北控制长度为360米，且向两个方向延伸并趋向尖灭。在东西方向，由于第四系的覆盖，矿体变窄，矿体出露宽度由北到南变薄。（三）矿体产状矿体（层）空间位置较稳定，走向南北，倾向东，倾角65。地表露头出现在矿区中部的山包以及南部的山脊处。（四）矿体形态矿体在平面形态呈一条南北向条带状，剖面上呈层状，构成东倾的单向倾斜矿体。二、矿石质量及工业用途（一）石灰岩矿石的结构、构造石灰岩矿石的颜色以浅灰色为主，块状构造。矿石比较致密坚硬27、比重2.8吨/立方米，参照同类岩石的硬度系数f=68。断口以贝壳状为主，平坦状次之。石灰岩的结构构造：细粒变晶结构，厚层状构造及块状构造。（二）矿石的矿物成分1、方解石8098%,方解石颗粒之间紧密镶嵌，属于重结晶作用所致。2、石英02%,局部25%，多呈0.050.10毫米粉砂状或者0.10.25毫米细沙状，分布很不均匀，部分呈现层状分布，属于陆源碎屑。3、氧化镁（MgO）含量MgO含量03.69%，平均含量为0.97%,含量小于等于3%的样品占总体品数的81%。4、氧化钙（CaO）含量CaO含量为32.6054.83%，平均含量50.58%，含量大于50%的样品占总体品数的81%。（三）28、矿石的化学成分、有益有害组分含量及其变化情况根据普查报告可知矿石的主要化学成分为CaO，为石灰岩矿的有益组分。矿区基本分析所有样品的CaO含量平均为50.58%，其含量多在50.0054.82%之间（占有率80%）。全部基本分析样品MgO的含量在0.003.69%之间，矿区所有样品的MgO平均0.97%，均符合水泥用（MgO小于等于3%）的要求，其中小于3%的占有率为81%。 矿区基本分析所有样品的硫（S）含量在0.0080.013%，平均含量为0.010%，均小于0.15%，符合水泥用的要求。矿区基本分析所有样品的磷（P）含量在0.0080.013%，平均含量为0.038%，均小于0.04%29、，符合水泥用的要求。三、矿床成因类型道西庙地区石灰岩矿床成因类型属浅海相沉积矿床。第四节 矿床开采技术条件一、水文地质条件区内无地表水体和地下水的天然露头，丰水期洪水多发生在沟谷洼地中，仅逢雨季时在沟谷及低洼处形成短暂径流或积水。矿区内地下水的主要补给来源为大气降水和地下水的迳流补给，该地区地下水位年变幅23米。矿体所处地形位置较高，相对高差30.0米左右，地形有利于自然排水，矿区内以基岩裂隙水为主，基岩裂隙水较为贫乏，矿床开采时仅会在采坑内汇集一定数量的地下水，对采矿影响不大，因此根据矿区水文地质勘探规范（GB1271991）将本矿区水文地质勘探类型划分为第二类第一型。即以裂隙充水为主的矿床30、，水文地质条件简单的矿区。一、工程地质条件工程地质岩组主要由岩体和土体组成：矿区岩（土）体类型简单，以岩类为主，少量土体。（一）土体主要为第四系全新统（Q4）的浅灰色草原风成砂、亚粘土，残坡积次之。分布于矿区内山前洼地，沟谷中，厚度04米。（二）岩体 主要以矿体及围岩组成，为厚层状石灰岩，无软弱夹层，矿区内未见断裂构造。矿区岩石属中等风化岩石、岩体完整、结构面结合程度良好，露天开采人工边坡属硬质岩类类边坡，确定边坡工程的安全等级为三级。矿区工程地质勘探类型属第二类，工程地质复杂程度属简单型。一、环境地质区内地形平缓波状起伏，矿区处于低山丘陵区，区域海拔高程13201336米。矿区地层多表现为单31、斜构造，构造线走向近南北向，倾向东，倾角3050度。区内未见大的褶皱构造，在矿区志留系上统上岩组二岩段（S3-23）地层所含矿地层内，局部小的揉皱较发育，但总体表现为单斜构造。由于第四系的广泛覆盖，观察断裂构造较困难，矿区内未见大的断裂构造。根据国家GB18306-2001规范，地震动反应谱特征周期为0.35，本区地震动峰值加速度g值为小于0.05，对应地震烈度为6度。故本区属地震活动微弱地区。第五节 资源储量估算根据内蒙古自治区正镶白旗道西庙石灰岩矿地质普查报告中提交，该矿证内内蕴经济资源量（332）889万吨+推测（333）资源量511万吨=1400万吨，可作为该采场矿产资源量的设计依据。32、第六节 地质工作评述报告在充分研究地质工作成果的基础上，对矿山所述范围情况进行了调查。调查工作大致查明了矿区地层层序、构造特征及岩浆岩分布情况、基本查明了矿体的规模、产状、形态等地质特征，基本查明了矿体的分布情况，矿石特征、有益、有害组分的含量等，初步评述了矿山的环境状况，资源量估算采用的参数合理，资源储量估算结果达到了相应级别的规范要求。该报告所提供的资料基本可靠，成果基本准确。提供的图纸资料规范，文字章节基本齐全，对问题的阐述论据基本充分，可以作为该矿“初步设计”编写的依据。报告对围岩的物理性质研究不够，矿层底板未完全控制；图、文标注有个别遗漏，比如文中提到矿体编号而图中未见以及矿体的硬度33、系数、当地最低侵蚀基准面的高程等。本次设计采用类比法确定矿体的硬度系数为f=68。第七节 结论与建议通过本次地质工作，初步了解了该矿的地质矿产特征，大致掌握矿体形态、产状、规模及质量情况。大致了解矿床水文地质、工程地质、环境地质条件。根据矿山提供资料，该矿证内内蕴经济资源量（332）889万吨+推测（333）资源量511万吨=1400万吨，为进一步的开发利用提供了资源依据。建议企业对矿体做进一步矿区地质勘查，系统采样分析，全面查清深部矿体赋存状态，扩大资源储量.进一步加强开采技术条件的研究工作，确保安全生产。为扩大矿山生产规模，延长服务年限，做好资源准备工作。第四章 采矿工程第一节 露天采场境34、界的确定确定露天开采境界应遵循下列原则：1、经济合理剥采比2 吨/ 吨2、在经济合理的条件下，尽量多圈矿石，少圈岩石。3、采取并段措施，提高边坡角度。4、满足服务年限内矿山年产量的要求。根据上述原则，结合矿山开采技术条件及矿体赋存状态，确定道西庙石灰岩矿露天开采境界圈定参数见表4-1。露天开采境界参数表 表4-1、参 数 名 称单 位数 值台阶坡面角度70最终边坡角度54台阶高度m10安全平台宽度m4清扫平台宽度m5第二节 矿山生产规模、工作制度一、生产规模根据采矿证核准规模及委托方意见和市场需求，矿山生产规模确定为年产矿石量为45万吨。二、矿山工作制度矿山采用间断工作制，年工作300天，每天35、2班作业。第三节 生产能力验证及矿山服务年限生产能力验证为确保生产任务的完成，下面按年下降速度法验证生产能力，其计算公式为：A=（VSRK1. K2E）/（1-P） 式中： A 生产能力，万吨/年；V年下降速度，10米/年；S开采面积，15900平方米；R矿石体重 ，2.8吨/立方米；K1地质影响系数 ，0.9；K2厚度修正系数 ，0.9；E矿石回采率 ，90%；P采矿贫化率 ，10%。A=（10159002.80.9 0.90.9）/（1-0.1）=36.1万吨/年。经计算年下降10米生产能力可达36.1万吨，年下降12.5米就可以满足年产矿石45.0万米的要求。矿山服务年限根据计算，该矿露36、天部分设计利用矿石资源量为1075.3万吨，考虑矿石回采率和废石混入率，则矿山的服务年限按下式计算：T=式中： T矿山服务年限，年；Qs设计利用矿产资源量，1249.9万吨；矿石回采率，90%； A生产规模，45万吨/年；废石混入率，5%。T=1075.345（1-5%）=25.125（年）。综上所述，矿山开采规模45万吨/年，服务年限25年，技术上可行。第四节 矿床开拓根据露天参数条件，结合采场地形和工程地质条件，设计拟采用公路开拓。矿区公路6米宽，道路最小半径15米，最大坡度8，每隔100米设宽度不小于8米的汇车道第五节 采剥方法根据矿体的赋存条件，确定开采方式为坑内露天开采。按地形标高，37、从上而下分阶段采掘，第一阶段剥采结束后，再进行第二阶段剥采工作，以此类推。一、采剥参数确定矿山采用自上而下水平分层开采方法，逐层开采，在空间和时间上要保持一定的超前关系。考虑到矿体厚度较大，并且层数较多等因素，确定最小工作平台宽度不小于16m，工作线长度50m。工作面台阶垂高为10m。坡面角为70，最终边坡角为54。二、工作面布置和推进方向根据矿区地形条件和矿体产状，为降低矿石的贫化、损失，工作面沿矿体走向布置。三、剥采工艺1、剥离工作 矿山的生产工艺流程如下列图表所示：生产工艺流程图凿岩爆破形成生产台阶采场超前剥离分类堆积汽车转运机械铲装机械铲装、车辆外运2、穿爆工作矿体开采采取自上而下的台38、阶式开采，采用KQY-90型潜孔钻穿孔，实行中深孔爆破，钻孔倾角平行于台阶工作面坡面角，台阶垂高10米，开采至最终边界时，留设安全与清扫平台。爆破时采用导爆管分段排间微差顺序起爆，爆破器材最好选用2号粉状铵油炸药、毫秒延期导爆管及电雷管进行爆破。3、采场矿岩运输工作矿岩采装运输使用单斗履带式液压挖掘机和运输汽车相结合的工艺。该工艺特点是：无需电力动力，工作方式灵活，能较充分发挥挖掘机的效率；挖掘机在工作面的自由度较大，有利于选别回采工艺和分装分运工作；能适合各种开采程序的要求。4、矿石贫化损失采用类比法与同类矿山比较，选取露天开采综合损失率10%，综合贫化率10%。四、主要采掘设备选择1、VY39、F-10/7移动式空压机1台2、KQY-90型潜孔钻机一台3、斗容为1m3的挖掘机一台4、载重量为8t的矿用自卸汽车15台5、YC2000液压破碎锤一台6、东风多利卡专用洒水车1台7、QSB15-75/5-5.5 型潜水泵二台8、S11-25kVA 10/0.4kV变压器一台第六节 基建、剥采进度计划一、基建工程进度计划该矿山建设主要是公路开拓工程和矿体表土层剥岩工程。辅助设施建设有工业场地建设、工作面准备、管缆线路铺设等。矿山初期建设工程由矿山自己的施工队承担，参考当地其他矿山相同工程建设速度，并结合本矿山施工队伍素质及机械水平。辅助设施施工进度按主开拓工程进度适当调整，并保证基建工程结束期40、限基本保持一致，避免时间间隔过大造成施工不均匀情况。设计选定矿山基建施工进度定额如下：公路建设：400米/月；初期建设时剥采能力：400立方米/天。具体基建工期表和工期进度安排表见下表：基建工程进度表序号工程名称工程量建设工期安排（月份）89101112121公路建设400 m2初期剥离5338m33蓄水池200m34平整场地5管缆铺设6工作面准备合 计 共3.5月二、矿山投产、达产（一）矿山投产1、矿山投产的条件1）建成正常生产所需要的外部运输、供电及供水等系统工程及环保、安全与工业卫生设施；2）压气、机修等设施及必要的行政、生产福利设施均应全部或部分建成满足生产要求的规模；3）矿山内部以形41、成完整的矿石、废石运输系统；4）投产时必须保证矿石产量指标达到规定的标准，并在经济上有所积累，企业投产后要有一定的盈利；5）投产后产量有增长的可能，投产时应保有与当时规模相适应的储备矿量，且必须达到标准。2）投产时间及保有的二级矿量矿山建设工期为3.5个月（0.3年）。投产时期该矿开拓矿量为90.6万吨，备采矿量为30.7万吨。第五章 总图运输第一节 企业总体布置一、总体布置原则1、利用地形，根据工艺要求，合理选择工业场地。2、满足各场地和设施功能要求，为生产过程创造有利条件。3、尽量缩短物料搬运距离和管线长度。4、合理布置、节约用地，优先利用山坡荒地。5、满足各种安全距离要求，减少相互交叉干42、扰。6、确保安全生产、保护环境，缩小污染范围，便于管理。二、采矿工业场地矿山职工均为本地居民，不安排住宿，矿山只建设必要的生产设施。根据矿区地形特征，设计配电室、维修间、办公区布置在采场北西400m以外的公路边上。三、其它工业场地根据排土场选用的原则，经现场考察，并结合矿方要求，本矿山排土场位置设计在采场西南侧的缓山沟处。矿区植被稀疏，降雨量较小，但暴雨时破坏力强。为防治洪水对场地的威胁，在工业场地边缘上游方向设置截水坝和泄水沟。第二节 内外部运输一、企业年运输量年运出量45万吨原矿，运往当地水泥厂，运距约15km，运入量约0.5万吨。主要包括：炸药、雷管、备品备件、燃煤、柴油、生活用品等。二43、运输方式运输方式为汽车运输，原料运输由15台8t自卸车运输。其它材料运输选用客货两用车运输。三、道路矿山道路建设等级为厂矿道路三级标准，路面宽8m，路基宽10m，最大纵度8%，路面采用碎石路面第六章 辅助设施第一节 给排水一、给水1、给水标准生产给水量按设备循环水要求确定，生活用水标准为100升/人日。2、用水量生产用水量5m3/h，平均日用水量120 m3/d；生活用水量4.5m3/d，则矿山总用量为124.50m3/d。消防用水量108吨。二、给水水源生活用水利用生活区附近的地下水源，工业用水采用专用运水汽车从矿区南侧12km处的哲尔根图林场调入，可以满足生活及生产用水要求。矿山用水量不44、大，采用人工拉运方式，采用蓄水池集中供水办法，供给各用水设备及职工生活用水。三、排水1、采场排水矿山采用坑内露天自上而下开采，坑内排水采用水泵排出。为防止雨水导流到采场内，在露天境界外上游处应设截水沟。2、采矿工业区排水采矿工业区排水，主要为生活污水及雨水。生活污水达标沿山沟自然排放，地面雨水采用明沟排出。第二节 供配电矿山采取2班生产，电源来自当地供电所（变电站），以一路10kV矿山专用线路，架空接至矿山用电中心，供矿区生产生活用电。该矿用电主要是维修车间（5kW）、信号（2kW）、排水水泵（5.5kW），及照明（4kW），总装机容量16.5kw,留有一条线路备用。选用S11-25kVA 145、0/0.4kV变压器可满足矿山用电要求。第三节 机、汽、电修设施矿山目前只考虑设备的常规维修及保养工作，对需大、中维修的配件等均外委加工、修理解决。矿山以后可根据企业发展需要，逐步提高机、汽、电修装备水平。第四节 工业与民用建筑矿区建筑主要为办公室、备品备件库等，建筑采用民用建筑砖瓦结构。建筑耐火等级按、级考虑。屋面采用水泥炉渣保温、防水涂料防水。地面一般为水泥砂浆抹面。第七章 环境保护第一节 设计依据及原则一、设计依据1、国务院令（98）第253号文建设项目环境保护管理条例1998年11月18日。2、冶金工业环境保护设计规定（YB906695）。3、中华人民共和国环境保护法。4、地表水环境质46、量标准（GHZB11999）。5、污水综合排放标准（GB891081996）。6、生活饮用水卫生标准（GB574985）。7、大气污染物综合排放标准（GB162971996）。8、锅炉大气污染物排放标准（GB1327191）。9、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）。二、设计原则1、认真落实全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、造福人民的工作方针，坚持以防为主、防治结合、综合治理的原则。2、认真做好“三同时”，使防治污染的措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3、积极采用先进工艺和设备，提高资源、能源的利用率，使建设项目投产后能获得最佳经济效益和环境效益。第二47、节 地质环境评价一、对采矿引起地质灾害的评价和预防措施矿山主要地质灾害为崩塌、滑坡及泥石流。该矿规模小，矿体延长较短，产状较缓，一般不会发生崩塌、滑坡及泥石流灾害，但开采时要随时观察坡面变化，特别是在雨季，要预防发生滑坡及泥石流。二、对采矿引起的区域地质的评价矿体露天开采，会对矿区局部生态环境造成不良影响。1、矿体露天开采，使矿区本来十分脆弱的地表植被遭受到破坏，会造成局部自然环境恶化。2、矿区开采后，由于人为活动的加剧，将会对本区造成生活垃圾的有机物污染及白色污染，影响自然景观，对矿区的局部生态环境造成破坏。三、边坡稳定性评价露天采坑最终边坡角54度，安全平台宽度为4m，清扫平台宽度为5m，48、不会造成边坡垮塌，松散落下的滚石不会进入工作平台，对最终边坡设有专人和仪器进行安全监测，同时进行局部加固并做好边坡清扫维护工作。因此采坑边坡稳定。四、矿山闭坑时对地质灾害的处理措施矿山在生产期形成的工业场地、厂区道路等会局部破坏地表植被。矿山开采终了闭坑后，要恢复原貌，植树种草，还原植被。第三节 环境污染治理环境保护是关系到人类生存环境和企业长远发展的大事，必须予以高度重视。本项目在生产过程中产生的污染物主要有“粉尘、废水、噪声、废渣”等，本可研采取必要的环保措施，对其进行有组织治理，以全面达到国家规定的环保标准，治理措施如下：一、粉尘、烟尘防治露天开采凿岩、爆破、装运矿岩作业时均产生粉尘和烟49、尘。消除此类污染的措施是路面洒水，并且做好装运设备的尾气净化，使露天采区内粉尘浓度达到工业企业卫生标准。二、废水治理矿区废水主要来自生产废水和生活污水。生产废水主要来自设备清洗、冷却等环节，排放量极小。生活污水主要为洗浴用水，不含有毒有害物质，集中管理、排放，不得乱泼乱倒，影响环境卫生。三、噪声治理噪声主要来自空压机、凿岩机、发电机、挖掘机、碎石液压锤、汽车等。对产生噪声的设备，在设备选型时尽量选择低噪声设备，对噪声超标设备，安装消声器，或建立单独厂房进行隔离，尽量在作业场地降低噪声干扰对人体的伤害。四、废渣治理废渣主要为剥采生产过程中产生的废石，不含有毒有害物质。矿山在生产过程中，要集中有序50、排放，做好边坡护理工作，防止废石场滑坡灾害，减少地表剥离废石堆积等造成的环境破坏。五、环境监测与管理为保护环境，矿山设有专职环境监测人员，购置环境保护检测仪器，以加强对污染物的检测治理工作，确保环保达标。六、环保投资用于安全环保工业卫生方面投资31万元，占总投资的18.56%。第八章 劳动安全与工业卫生第一节 可研编制依据的法律、法规、规程、规范和标准1、中华人民共和国矿山安全法1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过。2、中华人民共和国矿山安全法实施条例1996年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部颁发。3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定151、996年10月4日劳动部部长会议通过。4、金属非金属露天矿山安全规程（GB15423-2006）。5、爆破安全规程（GB6722-2003）。6、大气污染综合排放标准（GB16297-1996）。7、污水综合排放标准（GB8978-1996）。8、工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）。第二节 劳动安全一、安全技术措施1、企业必须严格按照国家颁布的有关安全法令、法规组织生产，坚持安全第一，预防为主的安全生产方针。2、企业必须建立、健全安全生产岗位责任制及岗位技术操作规程，严格执行值班制和交接班制。3、企业必须建立、健全上、下班挂牌考勤制度，值班长要准确掌握出勤人数和工作地点，交班后如52、发现缺人，应立即报告有关部门，并及时查明原因。4、生产车间安全、通讯、防尘、防火等设施要齐全。5、矿山必须设置专职的安全组织机构，车间必须设有专职安全员，班组设兼职安全员。6、矿山应配备一定数量的救护器材和急救药品等，各班组长应学会急救技术。7、劳动安全卫生设施与主体工程必须做到“三同时”，即同时设计、同时施工、同时投产。二、生产安全1、凿岩爆破作业安全凿岩爆破作业中存在较多的不安全因素，从事该作业人员必须进行爆破作业技术训练和专业安全教育，使之熟悉爆破器材性能，掌握安全操作方法和了解爆破安全规程。作业人员必须持证上岗。2、采场边坡稳定安全采场形成的边坡，要经常清理浮石及做好清扫、维护工作，防53、止滚石滑至作业面，造成高处物体打击事故。采场最终境界闭合圈以外300m应设爆破安全标志，以防爆破时伤及人畜。3、汽车运输安全正确的筑路和养路是保证汽车安全行驶的主要条件。因此，汽车道路的曲率半径、路面宽度、纵向坡度与可见距离等必须符合规范的要求。汽车路线上的正常视度应不小于50m，在交叉点、拐弯处的视度不小于100m。经常巡查路线，山坡路应设置栅栏与路标，及时清除路肩及排水沟中的污秽，并及时维修凹凸路面。三、防止机械伤害、电伤、雷伤安全措施1、矿山所有设备的传动部件均应设有防护罩，以防止伤及人身。2、配电室内带电裸体的绝缘距离、接地安全距离、安全防护网等均严格按照有关规范执行。严禁带电作业，只54、有断电后才允许修理电器设备。第三节 工业卫生一、防尘措施1、采取湿式作业。2、加强个体防护。3、定期测尘、检查。二、防暑降温及避寒措施1、夏季露天作业，生产安排班次要避开中午高温时间作业。2、冬季生产，加强个人防寒保护，风水管路采取保温措施，防止冻裂。三、噪声治理噪声超过GBJ87工业企业噪声控制设计规范中各作业场所噪声限值为85dB(A)，超过该值作业人员配备护耳器或采取消音措施，降低设备噪声。四、矿山医疗设施矿山应设置卫生所，配备救护车，一旦事故发生，职工可及时治疗，严重时送往附近医院救治。五、福利设施本次可研为职工设置了倒班宿舍，吃到保鲜副食品，职工食堂设置大容量的冷藏设施。第四节 矿山55、安全与工业卫生机构人员矿山管理机构设施、专职人员按人员编制的4%进行配置，其指标包括在企业管理人员之中。第五节 安全专项投资估算安全投入一定能够满足项目安全生产需要和国家及有关部门对安全投入的要求，安全资金投入汇总如下表：矿山安全专用工程设施、装备投资估算序 号项目名称单 位数 量投资额（万元）1各种消防设备和器材6.02高位水池（兼消防）座12.03防雷器材套12.04检测器材2.55采场除尘设施10.06急救设备4.07个体防护器具2.08职工安全技术培训2.5合 计31第九章 水土保持与复垦第一节 设计目的与依据一、设计目的根据中华人民共和国水土保持法、开发建设项目水土保持方案管理办法、56、开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定及开发建设项目水土保持方案技术规定的规定和要求，按照“因地制宜、因害设防、突出重点，注重效益”的原则，确定本工程水土保持方案。编制的主要目的是：通过编制合理、可行的水土保持方案，使业主单位明确水土保持防治责任范围、为水行政主管部门提供监督检查的依据，落实水土保持“三同时”制度，达到防治水土流失、美化环境、保障工程建设和运行安全的目的。二、设计依据1、法律法规及规章中华人民共和国水土保持法(1999年6月29日)；中华人民共和国环境保护法(1998年12月)：中华人民共和国水土保持法实施条例(国务院1993年第120号令)；建设项目环境保护管理条例（国务院57、第253号令11月）；土地复垦规定（国务院第19号文，1988年11月8日）国务院关于保护森林资源制止毁林开荒和乱占林地的通知(国务院1998111号)开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定(水利部1995第5号令)：水土保持生态环境监测网络管理办法(水利部第12号)：2、技术规范及标准开发建设项目水土保持方案技术规定 (SL204-98)；水土保持综合治理技术规范(GBT164531996)；水土保持综合治理效益的计算方法（GB/T15774-1995）第二节 工程区水土流失现状该区为典型的大陆性气候，夏季干旱少雨，冬季冷且多风沙。昼夜温差大，78月份最热，平均气温零上19左右，最高温度高58、达零上30；12月中旬至翌年1月份最冷，平均气温在零下18左右、最低达零下35，冻土期从10月中旬至翌年4月，长达6个月。气候干燥，年降水量374mm，年蒸发量大于年降水量冬春至夏初风沙较大，一般风力47级，有时可达8级。矿区植被稀疏，干早少雨，蒸发量大，风频多、风速高，水土流失主要有暴雨冲刷和风蚀两种情况。第三节 建设过程中的水土流失预测一、生产建设中导致水土流失的因素1、破坏地貌及开挖边坡：矿山的建设需要修建公路、和剥离岩土等，不可避免的破坏了原有的植被；公路的建设、场地的整平，造成了边坡开挖岩石裸露。2、基建和生产过程中弃土、废石等：基建期场地整平的余土排弃、公路修建的挖方量及生产期的废59、石排放。第四节 水土保持防治方案按本次设计范围，本可研水土保持防治只考虑矿山建设中和生产期废石排放对水土保持的影响。矿山建设中注意场地边坡的稳定，场地整平余方的排弃和缺方的运入，尽可能利用矿山开拓的废石和废石场排弃，不另安排弃土和取土场，减少对环境的影响，达到水土保持的目的。矿山建成后注意环境建设，种草、种树美化环境，减少水土流失。第五节 矿山土地复垦一、矿山土地复垦的基本要求矿山在开发前，首先应根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定出矿山土地复垦规划。矿山土地复垦规划要纳入矿山设计中开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿复垦方法、回填岩石顺序等内容。其次要保持良好的土壤质量，60、要把原有的表土层预先剥离、储存，保证植物生长的土壤酸碱度。 二、土地复垦种植植物的选择影响矿山土地复垦与植物种植方式选择的主要因素有废石材料的结构和酸碱程度；废石堆的结构及其稳定性；废石的岩性；废石中的有毒元素：粉尘对植物的危害；废石的湿度；气候条件；地形条件对植物种植的适应程度等。矿山的土地复垦必须结合当地的具体情况，充分考虑社会经济效益，选择未来土地的复垦及使用方式。土地复垦植物的种植必须坚持“适地、适苗、适时”的原则，选择植物要适应复垦土地的地质和当地的气候条件。栽培植物要种植适时，灌溉、施肥、灭虫等管理工作也要适时。特别要注意选择按贫瘠土壤的现状，选择对各抑制因素有耐力的植物。三、矿山61、土地复垦的基本步骤1、表土的采集、储存和复用：在被破坏的土地上采集和保存土壤，是矿山土地复垦成功的关键。首先应该露天开采范围内的表土剥离，堆放在选定的位置贮存起来，供以后复土用。在表土的采集、储存中，应注意对肥沃土壤的采集、储存，以保证土地复垦的质量。对储存时间较长的土壤，还应考虑土壤的流失和侵蚀，一般应植被覆盖。2、按合理的顺序进行排弃、回填：根据岩、土的物理机械性质及农业化学特征，按照岩土种类、性能和块度大小顺序排弃。一般为上土下岩；大块岩石在下，小块岩石在上；酸性岩石在下，中性岩石在上；不易风化岩石在下，易风化岩石在上；不肥沃的岩石在下，肥沃岩石在上。3、场地的整备：场地整备要有良好的稳62、定性；控制地面水源：搞清土地未来川途；地表必须修坡。4、铺垫表土：场地经修坡后，表土应均匀铺垫。原则上应在农业调查的基础上，按照当地的植物种植和翻土深度要求确定复土厚度。投资估算根据各部分水土保持与复垦工程量，估算投资，见下表水土保持与复垦投资估算表 单位：万元序号项 目单 位数 量投 资备 注工业场地投资均已列入工程总投资中。1挡土墙及排水沟m34004002厂区绿化m2320640第十章 投资估算第一节 工程概况项目生产规模为45万吨/年，年工作天数300天，服务年限25年。资金来源：全部由矿方自筹。项目包括采矿工程、总图运输及部分公用和辅助设施和环境保护、工业卫生等。基建总投资为167.63、00万元。第二节 依据编制1、专业的技术设计的工程量和设备清单。2、按专业套用各自的现行概算定额。3、设备价格以中国建设工程造价管理协会、设备价格信息委员会颁发的中国建设全国机电设备价格汇编为依据部分设备价为询价并考虑其运杂费、安装费和价格浮动指标。4、材料费按当前市场价格计算并有适当调整，人工费也作了适当调整。5、取费依据中华人民共和国冶金工业部冶金工业建设初步设计概算编制办法中的规定计取。第三节 其它说明1、本概算是按正常施工条件和方法编制，不包括地基处理等特殊工程。2、设备运杂费，按设备费10%计算。参考冶金工业部颁发的冶金工业建设初步设计估算编制办法。的标准，同时结合当地具体情况编制的64、以下工程建设其他费用。3、建设单位管理费：按第一部分工程费用之和的2.5%计算。4、工程建设监理费：按建设部1992479号文件规定标准按第一部分工程费用之和的0.5%计算。5、勘察费：按第一部分工程费用之和0.5%计算。6、设计费：按国家计委、建设部计价200210号文件有关标准计算。7、竣工图编制费：按设计费的8%计算。8、工程保险费：按第一部分工程费用之和的0.3%计算。9、基本预备费：按第一、第二部分费用之和的10%计算。投资构成分析表 表10-1投资构成投资额开拓工程建筑工程设备购置费其他费用工程预备费总价值投资（万元）95.509.536.0011.00 15.00167.00占投65、资（%）57.185.6921.566.598.98100.00工程总投资 表10-2投资汇总表序号工程类别单位投资额1开拓工程万元95.52设备购置万元36.03土建工程万元9.54申请办理项目投资万元11.05预备费万元15.0合 计万元167第十一章 技术经济第一节 劳动定员一、企业劳动组织及机构设置企业实行矿部一级管理制度。矿部职能部门设置综合办公室、采矿队等。二、企业工作制度矿山采用间断工作制，年工作300天，生产车间每天工作二班，每班八小时。三、劳动定员及劳动生产率该矿采用间歇工作制，年工作日300天，每日2班，每班8小时。根据生产规模、开采工艺条件及企业管理内容需要编排班组。本矿66、设置总定员33人，其中：生产工人19人，辅助生产人员6人，管理人员8人按岗位和比例拟定的劳动定员如下表：表11-1拟定劳动人员编制 表11-1序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数备注1汽车司机151.3202挖掘机司机21.333维修工31.344保管员21.335安全员21.03含爆破安监人员6洒水车司机21.337矿长21.028其他管理人员21.029服务人员31.03合 计3343全员劳动生产率为13636吨/人年；生产工人23684吨/人年。四、职工工资水平及工资总额根据岗位人员技术及管理水平要求，结合当地工资水平以及业主意见，确定企业全员平均工资及福利费标准为30000元/人年。五67、职工培训企业建成后，按国家有关规定，对人员应进行上岗前生产技术及岗位操作技能培训，其目的在于提高企业人员的素质，使人员的技术水平及操作水平适应生产的要求，以保证矿山生产正常运行。培训办法以内培为主，在建成投产后期即开始招工，进行培训。根据有色金属工业工程建设定额指标，培训应占设计主要生产人员的60%以上。培训时间按采矿车间生产工人不少于4个月。培训费按有关规定计入基建总投资中。第二节 项目总投资资金筹措及实施进度计划一、项目投资以评价基年价格计算，建设总投资为167.00万元，投产后形成固定资产141.00万元，形成无形及递延资产26.00万元。铺底流动资金为63.00万元。项目总投资为2368、0.00万元二、流动资金流动资金按经营成本的20%计算为63.00万元。三、资金筹措矿山生产建设资金全部按自有资金解决考虑。四、投资计划基建期0.3年，投产第一年达产。资金筹措与使用进度计划见附表113。资金筹措与使用计划表 单位：万元 表11-2序号年份项目合计建设投产期达产期12生产负荷(%)701001总投资230.00230.001.1建设投资167.00167.001.2铺底流动资金63.0063.002资金筹措230.00230.002.1自有建设资金167.00167.002.2自有流动资金63.0063.00第三节 财务评价一、产品销售收入、销售税金及附加1、产品产量及销售收入69、企业建成投产后年产石灰石矿45万吨，根据市场预测销售价格为30元/t。经计算企业年销售收入为1350万元。2、销售税金及附加根据有关征税规定，企业应交纳的销售税金有按销售收入计征的增值税以及以增值税为计税依据上交的城市维护建设税及教育费附加。增值税率13%，城市维护建设税率为1%，教育费附加为3%。按规定增值税计算办法为：增值税应纳税额=当期销项税金当期进项税金，当期进项税金均按17%的税率计算。据此计算企业年上交销售税金及附加为：277.68万元。按有关税法规定，企业应按2.0元/吨原矿上交资源税,矿产资源税为90万元。二、产品成本费用本设计按成本项目分别编制了总成本费用计算表，详见表11-70、3。年总成本费用804.91元（其中经营成本743.91元）。成本费用计算说明如下：1、投入物价格所有外购原辅材料、燃料、动力等价格均按评价基年市场价计算。 2、维简费及折旧费矿山维简费按1元/t原矿提取，采矿设备及其它设施折旧费按平均年限法计算，折旧期平均按10年计每年13.40万元/年，净残值率按5%计7.05万元。3、摊销费无形及递延资产均按10年摊销，2.60万元/年。4、修理费修理费按固定资产原值的 1.0%估算为1.41万元5、其它费用其它费用为制造费用、管理费用及销售费用总和扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费之后的费用，年其它费用计算为135.00万元。三、利润及其分配企业71、建成投产达产后平均年实现利润总额177.41万元。所得税按利润总额的25%计，盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%及5%计，企业逐年利润及其分配计算详见附表11-4。四、盈利能力分析1、盈利能力静态分析达产年实现利税总额项目总投资100% =237.00% 投资利税率 =达产年实现利润总额项目总投资100% =76.96%投资利润率 = 项目总投资税后利润+维简及折旧费+摊销费静态投资回收期= =1.19年(不含建设期)2、盈利性动态分析项目建成投产后按生产服务年限25年计，计算期为10年，可见所得税后财务内部收益率21.5%，财务净现值（ic=10%）75.25万元，投资回收期1.19年72、；在计算期内财务现金流量177.69万元，综上分析表明，财务三率及投资回收期指标均远远优于行业基准指标，财务内部收益率大于现行银行贷款利率。五、不确定性分析1、盈亏平衡点分析企业正常生产年总成本费用804.91万元，其中固定成本费用377.41万元，可变成本费用427.50万元，年平均销售收入1350万元，销售税金及附加277.68万元，资源税90.00万元，则项目所得税前盈亏平衡点生产能力利用率为：BEP= 固定成本费用 100% = 68.02%销售收入-可变成本费用-销售税金及附加-资源税可见，以基期价格计算，生产负荷率高达68.02%，即年处理原矿量达到30.61万吨就可以保本生产。说73、明项目实施后在生产经营上具有一定的抗风险能力。2、敏感性分析：考虑项目实施后受市场变化及生产经营管理等诸多因素的影响，必然导致生产效益的变化，故本设计就计算期内可能波动的因素，即产品价格、经营成本及总投资提高或降低5%作敏感性分析，可见产品价格最为敏感，其次依序为经营成本及总投资。分析表明，项目实施建设具有较强的抗风险能力。第四节 综合评价企业建成投产总投资额230.00万元，其中建设总投资167.00万元，流动资金63.00内蒙古自治区正镶白旗道西庙石灰岩矿45万吨/年露天开采工程可行性研究报告万元，企业扩建达产后平均年销售收入1350万元，销售税金及附加277.68万元，资源税90.00万74、元，平均年总成本费用804.91万元（其中经营成本743.91万元），平均年实现利润总额177.41万元，投资利润率76.96%，投资利税率237.00%，财务内部收益率（全部投资）所得税后为17.7%；财务净现值（ic=10%）所得税后177.06万元；投资回收期所得税后为1.19年。可见项目建设具有较强的盈利能力。在不确定分析中，从盈亏平衡点分析看，所得税前盈亏平衡点生产负荷率为68.02%；从敏感性分析看，最为敏感的因素为产品价格。企业建成投产不仅产生较好经济效益，还将带来一定的社会效益，将为当地的社会发展创造一定的条件，提供一些就业机会。综上所述，该项目在经济上是合理的，请有关部门尽早75、落实投资，实施建设。 总成本费用估算表 单位：万元 附表11-3序号项目合计生产期123456789101生产负荷%1001001001001001001001001001002外购原辅材料202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.503燃料及动力费225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.004工资及福利180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00180.005修理费(大修)1.4176、1.411.411.411.411.411.411.411.411.416矿山维简费45.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.007折旧费13.4013.4013.4013.4013.4013.4013.4013.4013.4013.408摊销费2.602.602.602.602.602.602.602.602.602.609其它费用135.00135.00135.00135.00135.00135.00135.00135.00135.00135.0010总成本费用804.91714.91714.91714.91714.91714.917177、4.91714.91714.91714.9110.1固定成本377.41287.41287.41287.41287.41287.41287.41287.41287.41287.4110.2可变成本427.50427.50427.50427.50427.50427.50427.50427.50427.50427.5011经营成本743.91743.91743.91743.91743.91743.91743.91743.91743.91743.91利润与利润分配表 单位：万元 附表11-4序号项目合计生 产 期123456789101生产负荷%100%100%100%100%100%100%10078、%100%100%100%1销售收入13501350135013501350135013501350135013502税金及附加277.68277.68277.68277.68277.68277.68277.68277.68277.68277.682.1增值税267.00267.00267.00267.00267.00267.00267.00267.00267.00267.002.2城市维护建设税2.672.672.672.672.672.672.672.672.672.672.3教育费附加8.018.018.018.018.018.018.018.018.018.013矿产资源税90.00979、0.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.004总成本费用804.91804.91804.91804.91804.91804.91804.91804.91804.91804.915利润总额177.41177.41177.41177.41177.41177.41177.41177.41177.41177.416所得税44.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.357税后利润133.06133.06133.06133.06133.06133.06133.06133.06133.06133.068可供分配利润133.06133.06133.06133.06133.06133.06133.06133.06133.06133.068.1盈余公积19.9619.9619.9619.9619.9619.9619.9619.9619.9619.968.2未分配利润113.10113.10113.10113.10113.10113.10113.10113.10113.10113.109累计未分配利润113.10113.10113.10113.10113.10113.10113.10113.10113.10113.10