1、XX第二高级中学扩建项目可行性研究报告项目名称：XX第二高级中学扩建项目主管部门：XX市教育局建设单位：XX第二高级中学编写单位：XXXXXXXXX管理咨询有限公司编写时间：目 录第一章 项目概况1一、项目名称1二、主管部门1三、建设单位1四、建设单位负责人1五、建设性质1六、建设地点1七、建设年限1八、建设内容及规模2九、投资估算2十、资金筹措3十一、效益分析4十二、编制依据4第二章 项目建设背景及建设的必要性5一、项目背景5二、项目建设的必要性11第三章 项目建设单位基本情况15第四章 生源分析18一、招生对象18二、生源分析18三、市县区域内的生源竞争优势20第五章 项目选址及建设条件22、2一、场址选择22二、建设条件22第六章 项目建设规模及建设方案25一、建设规模25二、建设规划27三、建设方案30四、基础配套设施35五、防震40第七章 节能措施41一、编制依据41二、节能措施41三、节水42第八章 环境保护43一、编制依据及执行标准43二、环境保护措施43第九章 劳动安全卫生与消防49一、安全卫生措施49二、消防设施50第十章 项目组织与管理52一、指导思想52二、项目组织与管理52三、项目监督56第十一章 项目实施进度与工程管理59一、实施进度计划59二、施工保证措施61三、工程管理62第十二章 投资估算与资金筹措64一、估算依据及说明64二、投资估算64三、资金筹措63、6第十三章 效益分析68一、社会效益68二、经济效益69第十四章 风险分析71一、征地风险71二、生源风险72三、还贷风险72四、社会风险74五、价格风险75第十五章 财务评价77一、评价依据及说明77二、收入估算77三、运营成本估算78四、利润及分配79五、财务评价结论79第十六章 工程招投标80一、概述80二、发包方式80三、招标组织形式80四、招标方式80第十七章 结论与建议81一、结论81二、建议82附表附表1：项目资金使用计划表附表2：投资使用计划表附表3：总成本估算表附表4：收入估算表附表5：损益和利润分配表附表6：项目财务现金流量表附图附图1：XX第二高级中学扩建工程用地红线图附4、图2：XX第二高级中学扩建工程规划平面图附图3：项目区位图附图4：项目位置示意图附件1、XX市发展和改革委员会关于XX第二高级中学扩建项目立项的批复；2、建设项目选址意见书；3、XX第二高级中学关于编写项目可行性研究报告的委托书。4XX第二高级中学扩建项目 xxxxxxxxxxxxxxxx咨询有限公司第一章 项目概况一、项目名称XX第二高级中学扩建项目。二、主管部门XX市教育局。三、建设单位XX第二高级中学。四、建设单位负责人周凤飞。五、建设性质扩建、新建。六、建设地点XX第二高级中学校园西、南、北侧围墙周围新征土地。七、建设年限该项目工程建设期计划为20个月，要求2011年3月4月完成立项、5、环评、可研、用地预审工作；7月完成征地、拆迁工作。8月完成“三通一平”、设计、报建等工作；8月9月完成勘察、设计等工作；10月开始项目工程全面施工；力争2012年10月完成项目建设，2012年秋季学期部分投入使用，2013年秋季扩招时全面投入使用。八、建设内容及规模项目征地165亩，新增校舍总建筑面积23000平方米，扩建40个高中教学班，使全校达到90个教学班，2014年实现在校学生5000名的办学规模。其中：新建教学综合楼1幢，建筑面积6200平方米；新建行政办公楼1幢，建筑面积2800平方米，设置各类办公室共34个；新建学生公寓4幢，总建筑面积12000平方米，共设置240个宿舍；新建学6、生食堂1幢及相应设施，建筑面积2000平方米；新建400米环形跑道田径场1个及篮球场8个、排球场4个。购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑、运动器材、床架等设施设备一批。九、投资估算项目总投资估算为6375.6万元。其中：平整土地、道路、绿化、围墙、排水排污等工程，投资400万元；新建六层教学综合楼1幢，投资850万元；新建五层行政办公楼1幢，投资300万元；新建六层学生公寓四幢，投资1500万元；新建三层学生食堂1幢及相应设施，投资350万元；新建400米环形跑道标准田径场1个及篮球场8个、排球场4个，共投资500万元。购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑、运动器材、床架等设施设7、备1批，共投资200万元。征地165亩，2000万元（含办证费）。勘探、设计、报建、招标、办证等200万元。建设单位管理费75.6万元。十、资金筹措项目总投资估算6375.6万元，资金筹措如下：1、四幢学生宿舍楼由开发商垫资1500万元建设。校方与开发商签订合同，约定学生宿舍楼的所有权归学校所有，其从投入使用起20年内所收取的学生住宿费归开发商所有，20年后学校收回这4幢学生宿舍楼的收费所有权。学生住宿费的收费标准由市物价部门核定（拟每生每学期收取住宿费300元）。2、学校贷款1500万元，政府全额贴息并落实担保单位。贷款期限10年，第三年开始偿还本金。3、市政府配套资金2800万元。4、学校8、自筹资金575.6万元。5、项目建设期20个月，建设资金按各年50%的比例投入，资金筹措和使用详见附表投资使用计划和资金筹措表。十一、效益分析该项目的建设贯彻了国务院颁发的中国教育改革和发展纲要 和国家教委下发的面向21世纪教育振兴计划等有关政策，按国家级示范性高中标准，以一流的师资队伍、一流管理水平、 一流的教育质量、一流的教育设施、一流的教育竞争能力建设某 一中，势必推动XX市教育事业的发展，为XX市今后逐步普及高中阶段教育打下良好基础。本项目社会效益显著，对促进地方经济持续、健康、 稳定地发展，具有广泛而深远的意义。十二、编制依据1、国家教育事业发展“十一五”规划纲要。2、“十一五”期间9、中西部地区学校建设规划。3、XX市教育事业“十二五”规划。4、中共XX市委、XX市人民政府关于实施2011年作风建设为民办实事工程及重点工作事项的通知（贺发20114号）。5、国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定。6、建筑设计资料集；民用建筑设计通则；办公建筑设计规范；建筑地面设计规范；建筑设计防火规范。第二章 项目建设背景及建设的必要性一、项目背景1、普通高中教育在国家发展中的重要地位二十一世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素质的竞争、是人才的竞争，要实现中华民族的伟大复兴，教育肩负着重要的历史使命。近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努10、力，我国教育事业得到了迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，教育正在成为促进我国经济、社会发展，推动科技进步，增强综合国力的重要力量。积极发展高中阶段教育事业，是继普及九年义务教育后，提高国民受教育水平，适应人民群众对教育需求日益增长的需要；同时，也是增加居民消费，带动与教育相关产业的发展，减轻就业压力，稳定社会的重要举措。 教育部关于积极推进高中阶段教育事业发展的若干意见中提出，国家鼓励办学条件较好、教育质量较高的公办普通高中在保证本校规模和教育质量的前提下，采取多种方式与其它学校、社会力量联合举办民办普通高中。 教育是一个民族进步和发展的基础，是提高全民族整体素质11、和创造能力的根本途径，是知识创新、传播和应用的主要基础，是培养创新精神和创新人才的重要摇篮。二十一世纪是知识经济时代，科技进步在经济增长中的作用将越来越突出，而且随着经济全球化国际竞争的日趋激烈，面对新形势和挑战，城市要发展，就应切实落实教育优先发展的战略地位，坚持规模、结构、质量和效益的内在统一。本项目建设，不仅能完善教学设施，优化办学条件，提高办学水平，而且有利于扩大高中招生规模，为高一级院校输送更多合格人才，为当地经济建设培养更多有用人才，从而进一步适应XX社会发展的需要。2、XX市普通高中教育的发展现状XX市始终把教育摆在优先发展的战略地位来对待，形成了“富促教，教促富”的良性循环。当12、前，XX市社会与经济的发展还存在着一些不容忽视的问题，诸如：经济增长点不多，科学技术落后，丰富的自然资源、矿产资源、旅游资源难以合理开发和利用，究其原因，科技人才和高素质人才匮乏及农村人口文化素质不高，是制约XX地方经济与社会发展的重要因素。XX市委、市政府提出，在今后一段时期特别是“十二五”期间，将全力实施教育十大重点工程和十大重大项目，促进全市各级各类教育全面协调可持续发展，努力办人民满意的教育。十项教育重点工程中包括了普通高中优质资源建设工程、教育信息化建设工程、教育布局调整优化工程、教师安居工程。十项教育重大项目包括了全市普通高中扩建项目等。特别是在未来两年内，XX市将集中精力、集中财13、力，全面打响一场中心城区学校建设大会战，力争到2012年建市十周年时向世人展现一个崭新的教育形象。近年来，XX市经济快速发展，一方面给教育发展提供了必要的条件和保证，另一方面也向教育提出了更高的要求。目前全市总人口约210万，中心城区人口为28万人，2010年全市初中毕业生19123人，其中升入高中10756人，高中教育毛入学率为56.71%。XX市近年来人口自然增长率约为9，以此类推，2012年城区人口将达到32万人，预计有初中毕业生22000人；2015年城区人口将达到48万人，预计有初中毕业生33000人。根据XX市教育“十二五”规划要求，2012年高中阶段教育毛入学率要达到70%，那么14、将有15400人升入高中；2015年毛入学率达到80%，将有26400人升入高中。目前，全市现有高中13所(其中完中7所)，在校高中生28420人，计划能完成的招生人数不超过10800人/年。其中城区公办高中只有四所，每年只能招收高一新生3600人左右，远远满足不了初中毕业生升学的需要。目前，全市平均每万人中在校高中生128人，全区平均150人。尽管2010年XX市已扩大了高中招生数，但高中办学规模还远远未能满足初中毕业生升学的需要，短缺的教育资源与人民的需求反差很大。如果不改变这种局面，一方面将导致我市优质生源外流，另一方面致使大量的未成年人过早地离开学校，进入社会低文化层次。XX市201015、年全市教育工作会议明确提出，要加快实现普及高中阶段教育的发展目标。2011年全区教育工作会议明确提出，将2011年定为广西的“普通高中改扩建推进年”，力争改扩建50所普通高中，新建5所普通高中。因此，我们要想方设法，加大教育经费投入，增强高中教育基础设施建设，扩大办学规模，大幅度提高普通高中招生能力，更好更快地解决XX市高中教育发展“不充分”难题，为XX万人在校高中生达到自治区平均水平作出应有的贡献。3、XX市委、市政府对本项目高度重视XX市委、市人民政府及市教育局非常重视和大力支持XX第二高级中学的建设和发展。XX市2010年全市教育工作会议明确提出，要着力破解高中教育“不充分”的难题，为实16、施普通高中扩建提供了指导思想。市有关部门对本项目的高度重视，为实施扩建工程提供了动力支持。XX市委常委会研究决定，用两年的时间，集中精力、集中财力，全面打响一场中心城区教育项目建设大会战。为此，XX市委和市人民政府及市教育局成立了XX二高扩建项目指挥部，由白希市长亲任指挥长，刘雪萍副市长任副指挥长，多次召开项目工作会议，协调各相关部门积极推进工作。市教育局作为项目责任单位负责建设项目的跟踪服务及推进工作。XX第二高级中学拥有高效务实的党政领导班子，有较强的建设管理能力。为确保项目建设的顺利完成，学校还专门成立了扩建工程项目工作领导小组，会同有关部门制订项目方案，具体组织实施，定期及时向上级有关17、部门汇报项目进展情况。4、XX第二高级中学的办学情况（1）学校在当地基础教育发展中发挥着重要的作用XX第二高级中学是一所由市人民政府主办、市教育局直属管辖的公办高中，是全市6所自治区示范性普通高中之一。2003年4月，学校被确立为市重点高中，担负着向高等学校输送合格新生的主要任务。2009年，学校通过自治区示范性普通高中评估验收。近年来，学校教育质量稳步提升，在为高校输送人才的同时也为社会培养了一批高素质的劳动后备力量，对形成我市雄厚的人才资源，促进经济社会发展起到了重要作用。根据XX市2010年全市教育工作会议精神和XX市教育事业“十二五”发展规划，XX二高作为全市发展高中教育的核心基地之一18、，对满足人民群众不断增长的教育需求尤其是优质教育的需求，推动全市基础教育跨越发展起着十分重要的作用。按规划要求，2012年学校办学规模要达到5000人，为全面提升教育教学质量和提高全市万人在校高中生比例，为XX更好更快发展提供强有力的人才支撑和智力保障。（2）学校生源覆盖全市目前XX二高共有44个教学班，在校学生3197人，平均每班近70人，班额较大。学校生源覆盖全市三县两区，且随着学校教育教学质量的不断提高，必将吸引着越来越多的优秀学生前来就读。（3）学校发展势态良好近年来，在各级领导及社会各界人士的关心和支持下，XX二高办学条件不断改善，办学规模进一步扩大，教学质量稳步提高，社会声誉日益提19、升。2009年6月，顺利通过自治区示范性普通高中评估验收。2010年，XX二高高考成绩突出，本科上线人数实现三大突破，上线人数、增幅、上线率均创历史新高，其中二本上线人数的增幅位居全市第一。2010年，全校共有1050人参加高考，本科上线853人，比09年增加331人，增幅为63.4%，上线人数首次突破800人大关；本科上线率由09年的56.5%提高到82.2%，提高25.7个百分点。其中：一本上线103人，比09年增加45人，增幅为77.6%，上线率由09年的6.3%提高到9.8%，提高了3.5个百分点，一本上线人数首次突破百人大关；二本以上上线561人，比09年增加了235人，增幅为72.20、1%，上线率由09年的35.4%提高到53.4%，提高了18个百分点，二本上线人数首次突破500人大关。5、学校发展中存在亟需解决的问题（1）校园占地不足根据XX市人民政府规划，XX二高2012年办学规模要扩大到5000人，按自治区示范高中校园占地面积生均31.4平方米计算，XX二高校园面积需要达到15.7万平方米（约236亩）。目前该校占地面积112.41亩（其中学校实际面积为72.86亩，向夏良村民租鱼塘及荒地39.55亩），因此学校亟需扩建校园面积124亩，以顺应学校发展。（2）硬件建设不足根据自治区示范性普通高中对学校环境条件设施方面的要求：教学及教学辅助用房生均6.16平方米，行政办21、公用房生均0.97平方米 学生宿舍生均5.5平方米 学生生活用房生均1.73平方米；每6个班有1个篮球场或排球场，有环形标准塑胶跑道；图书馆、理化生实验室、语音室、电脑室与学生人数相适应，能满足日常教学的需要，生均藏书量60册。对照2012年学校在校生将达到5000人的规模，学校急需加大对硬件设施建设的投入。（3）师资紧缺根据自治区示范性普通高中对师资配备的要求，即1：12.5的比例，对照2012年学校在校生将达到5000人的规模，我校需要400名教师，而现在仅有205个编制，其中专职教师只有166名，需要增加195个编制。如果这些问题得不到解决，将严重制约着学校的发展，无法满足XX人民群众对22、优质教育资源的渴求。二、项目建设的必要性1、是落实XX市2010年全市教育工作会议精神和XX市教育事业“十二五”发展规划的重要举措在XX市2010年全市教育工作会议上，彭晓春书记指出要贯彻落实好全国、全区教育工作会议精神，在肯定成绩的同时，提出要认清形势，我市教育发展还不能完全适应经济社会发展的新要求和人民群众接受良好教育的新期盼，与国内区内教育先进地区的发展水平差距还比较大，还存在一些突出问题和薄弱环节，其中高中阶段教育发展“不充分”，高中阶段教育毛入学率为56.71%，比全区平均水平低4.3个百分点，办学规模总体偏小。彭书记强调要增强发展普通高中教育的紧迫感和责任感，办好更加优质的普通高中23、教育。调整高中布局，扩大办学规模，改扩建一批普通高中，撤并规模过小、布局分散的普通高中。鼓励现有优质普通高中通过建设新校区、扩建校园、合作办学等方式扩大办学规模，使全市就读自治区级示范性普通高中的学生比例提高到2012年的70%、2015年的80%以上，教育教学质量达到全区先进水平。根据XX市2010年全市教育工作会议精神和XX市教育事业“十二五”发展规划，XX二高扩建工程项目作为XX市教育项目建设大会战中重要项目之一，要在2012年建成在校生5000人的办学规模，向XX市建市十周年献礼，促进XX市教育快又好发展。2、扩建是优化教育资源，满足人民需要的当务之急国务院关于深化教育改革全面推进素质24、教育的决定指出：“在城市和经济发达的地区要有步骤地普及高中阶段教育”。 随着城市人口的快速增长，学生人数每年也在增加，原有的办公用房，生活用房以及活动场地已适应不了在校学生人数的快速增长，学校的用地、教学基础设施的不足已严重制约了学校的发展，无法满足现代化教育教学的要求和提升学校品位。从现有初中、小学各年级在校生人数来看，今后几年将是高中学生入学的高峰时期，加剧了XX市发展高中教育，扩大招生规模的紧迫性，而从XX市现有普通高中招生能力来看远远不能满足这一要求。因此，新建教学设施，扩大招生规模，成为XX市教育发展和社会经济发展的当务之急。广西XX市总面积11855平方公里，辖八步、平桂、钟山、富25、川、昭平（三县两区)，共67个乡镇，220万人口。根据XX城市总体规划，到2012年、2015年，中心城区人口将分别达到32万人、45万人，城区教育将面临更加严峻的挑战。XX市现有初中47所，在校学生47985人。2010年初中毕业生19123人，其中升入高中10756人，升学率为56.24。2010年XX市已扩大了高中招生数，但高中办学规模还远未能满足初中毕业生升学的需要。全市现有高中13所(其中完中7所)，在校高中生28420人。全市平均每万人中在校高中生128人，而全区平均数为150人万人。与其他先进市(县)相比，XX市的高中教育还存在较大差距，对照“十一五”规划XX市2010年高中生要26、达到150人万人的要求差距较大。尽管2010年XX市已扩大了高中招生数，但高中办学规模还远未能满足初中毕业生升学的需要，短缺的优质教育资源与人民的需求反差很大。如果不改变这种局面，一方面将导致我市优质生源外流，尤其是城区优质生源外流情况非常严重，一方面致使大量的未成年人过早地离开学校，进入社会低文化层次。我们的教育工作必须积极回应群众关切，适应城市发展需要，超前布局调整城区学校，增加学校数量和扩大办学规模，完善教育基础设施，更加注重提高教育质量和实现均衡发展，给市民一份满意的答卷。3、是XX城市发展的必要条件随着XX市教育事业的发展，XX第二高级中学的教育教学质量不断得到提高，获得了社会各界人27、士的一致认可，成为XX市高级中学的窗口学校。伴随XX市教育教学形势的迅猛发展，上级领导、学生家长、社会各界对该校的要求不断提高，XX第二高级中学的扩建已势在必行。只有扩建，才能彻底清除阻碍学校发展和基本建设落后的因素。XX第二高级中学的扩建符合XX市经济的发展水平，并且和XX的城市发展相互呼应。因此，XX二高决定以原校部分教学力量为依托，改扩建学校规模，充分利用教育资源优势，扩充可持续发展的资金来源，扩大办学规模，改善办学投资环境，提高办学水平，以适应社会和群众对高中教育的需求，为国家培养更多更好的建设人才。第三章 项目建设单位基本情况XX第二高级中学创办于1957年，是一所由XX市人民政府主28、办、XX市教育局直属管理的公办高中，2003年被列为XX市第一批重点高中建设学校，2009年6月荣获“广西壮族自治区示范高中”称号。学校在社会上享有很高的声誉，先后荣获国家级 “第三届全国青少年生物百项活动评选优秀项目三等奖”、“第九届全国中小学生作文竞赛优秀组织奖”、“第四届全国少数民族传统体育运动做出突出贡献的集体”、“中小学图书馆先进集体”、“教科研优秀实验学校”、“少数民族传统体育运动突出贡献集体”，自治区级“广西中小学德育工作先进集体”、“广西军训先进单位”、“广西爱国运动先进单位”、“广西综治先进单位”、“广西文明庭院”、“广西卫生优秀学校”、“广西青少年科技教育基地”，市级“XX29、市普通高考先进单位”、“XX市科研先进单位”、“青少年科技教育基地”、“教育目标管理特等奖”等139项荣誉称号，成为桂东地区一颗璀璨的明珠。学校基础设施完善，教学设备先进。学校拥有XX市最先进的教学大楼，全部教室配备多媒体设备。拥有一流的实验楼、教研楼、教学功能室、公寓式学生宿舍楼、食堂。校园内建筑分区科学、布局合理，优雅的自然景观与宁静庄重的校园气息和谐相融。学校实行封闭式管理，管理规范、严格。学校师资雄厚，在全市处于领先地位。有特级教师2人，高级教师38人，中级教师55人，中、高级职称教师占任课教师的70%。任课教师本科学历达100%，研究生27人。教师荣誉灼灼，有全国优秀教师、广西“五一30、”劳动奖章获得者、自治区园丁工程A类人才、市优秀专家、市园丁工程B类人才等，教师们素质高、业务精、治学严谨、爱岗敬业。2010年，教师们积极撰写论文、著作，共有62篇论文在各级各类刊物上发表，其中国家级7篇，自治区级51篇，市级4篇；共有108篇论文获各级论文评比一、二等奖。XX市第二高等中学文化底蕴深厚、管理严谨、业绩突出、质量上乘，特色鲜明。建校以来，XX二高始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，求真务实，开拓创新，从教育体制、教育理念、教学内容和教学方法等方面进行全面改革，已形成了必修与选修课、活动课相结合的课程结构，学校教育与社会教育、家庭教育紧密结合的教育模式。XX二高现有31、44个教学班，在校学生3000多人。在五十多年的办学历程中，学校形成了“以人的发展为本，师生员工与学校共同发展”的办学理念，以“以德立校、依法治校、科研兴校、民主理校、质量强校、科研办校”为办学思路，以“让学生成才，让家长放心，让社会满意”为办学标准。在高考方面，自2002年学校上划地级XX市管理以来，高考重点、本科上线人数年年翻番，上线率在XX市所有高中中名列前茅。学校2005至2010年高考连续六年本科上线率稳居XX市所有高中第二名，并且在一本和二本上线率上年年创新高，共培养出8位市级高考状元。近年来，XX二高高考重点、本科上线人数连年飚升，2010年高考再创辉煌，本科上线人数实现三大突破32、，上线人数、增幅、上线率均创历史新高，其中二本上线人数的增幅位列XX市第一。XX二高1050人参加高考，本科上线853人，比09年增加331人，增幅为63.4%，上线率由09年的56.5%提高到82.2%，上线率提高了25.7%，本科上线人数首次突破800人大关。其中一本（重点）上线103人，比09年增加45人，增幅为77.6%，上线率由09年的6.3%提高到9.8%，上线率提高了3.5个百分点，一本上线人数首次突破百人大关。二本以上上线561人（比09年增加235人，增幅为72.1%，上线率由09年35.4%提高到53.4%，上线率提高了18个百分点，二本上线人数首次突破500人大关。向社会33、向家长、向学校交了一份满意的答卷。高标准的办学条件为广大师生创设了一流的办公学习环境，现学校占地面积113亩，建筑面积近三万平方米。学校教学设备先进齐全，有多媒体教室、电脑室、语音室及一流的理、化、生实验室。开通了校园宽带网络，各教研室和教工家中都配备了电脑。还有校园广播网，高考英语有线播放系统。同时，学校加强了对周边环境的管理，营造良好的学习氛围。第四章 生源分析XX市第二高等中学是XX市重点高中，主要招收XX市初中毕业生，现学校有在校生3197人。随着城市人口的增加，适龄学生也在较快地增长，项目建成后，可有效解决将来因人口发展可能带来的学生就读难的问题。本项目能较大改善学校的配套服务设施34、教学环境和提高学生的生活质量水准，有益于学校品位和教学质量的提高。学校品位的提高可吸引辖区内的学生不致外流，在完成辖区内招生任务后，还可吸收一部分外来学生来校就学，因此学校生源前景较好。一、招生对象招生范围主要面向XX市及周边城镇，招生对象为初中毕业生。二、生源分析广西XX市总面积11855平方公里，辖八步、平桂、钟山、富川、昭平（三县两区)，共67个乡镇，220万人口。根据XX城市总体规划，到2012年、2015年，中心城区人口将分别达到32万人、45万人，城区教育将面临更加严峻的挑战。从人口年龄结构看，根据人口统计资料情况表明，全市年人口出生率约为9，XX市每年大约出生6000名儿童，235、011年014岁年龄段人口占全市总人口23.46%，约为49万人。这个年龄段的显著特点是：城镇人口基本上是独生子女，农村人口的独生子女比例也逐年增高。随着社会经济的发展城乡人民生活水平的提高，这个年龄段的人口绝大部分都会接受初中、高中阶段教育。可以预见项目未来的生源充足。XX市现有初中47所，在校学生47985人。2010年初中毕业生19123人，其中升入高中10756人，高中教育毛入学率为56.71%。2010年XX市已扩大了高中招生数，但高中办学规模还远未能满足初中毕业生升学的需要。全市现有高中13所(其中完中7所)，在校高中生28420人。全市平均每万人中在校高中生128人，而全区平均数36、为150人万人。与其他先进市(县)相比，XX市的高中教育还存在较大差距，对照“十一五”规划XX市2010年高中生要达到150人万人的要求差距较大。近年来，XX市经济快速发展，一方面给教育发展提供了必要的条件和保证，另一方面也向教育提出了更高的要求。目前全市总人口约220万，中心城区人口为28万人，XX市近年来人口自然增长率约为9，以此类推，2012年城区人口将达到32万人，预计有初中毕业生22000人；2015年城区人口将达到48万人，预计有初中毕业生33000人。根据XX市教育“十二五”规划要求，2012年高中阶段教育毛入学率要达到70%，那么将有15400人升入高中；2015年毛入学率达到37、80%，将有26400人升入高中。目前，全市现有高中13所(其中完中7所)，在校高中生28420人，计划能完成的招生人数不超过10800人/年。其中城区公办高中只有四所，每年只能招收高一新生3600人左右，远远满足不了初中毕业生升学的需要。数据充分显示，XX市城乡平均每万人口在校中学生人数呈逐年上升增长态势。这表明了XX市初、高中生源充足，也提醒我们，必须加大高级中学教育设施的建设步伐，以适应日益增长的高中教育需求。三、市县区域内的生源竞争优势1、办学优势作为“广西壮族自治区示范高中”和“XX市重点高中”，XX第二高级中学在市委、市政府及相关部门的关怀和扶持下，目前学校的办学条件得到了极大的改38、善，办学水平跃上了历史新台阶，学校办学规模进一步扩大，办学业绩显著，为全市普通高中学校发展发挥了很好的示范辐射作用。XX二环境优雅，学校基础设施完善，教学设备先进，并秉承“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”的办学宗旨，明确了“为学生终身发展奠定基础”的办学理念，曾培养出多名市级高考状元。近年来，学校高考本科上线人数连年飙升，向社会、向家长、向学校交了一份满意的答卷。XX第二高级中学屡获殊荣，共获得139项荣誉称号。学校在社会上享有很高的声誉，吸引了大量来自三县两区的优秀初中生报考就读，同事也吸引了省市内外的兄弟学校前来交流取经。XX第二高级中学将在创建广西名校的道路上继续阔步前进。从39、竞争发展态势看，XX第二高级中学“示范高中”、“重点高中”效应不断提高，学校建设在XX市位列前茅，择校生、转学生应接不暇。扩建项目实施后，能为学生提供更优质的教学资源，生源会更加充足，教学质量也会进一步提高。市委、市政府高度重视教育的发展，XX二高属公办学校，教师工资和学校大部分办公经费由市财政提供保障，学校预算外资金完全由学校自主支配。生源丰富，办学资金就有保障，资金充裕，就能将学校做强做大。作为“广西壮族自治区示范高中”和“XX市重点高中”，XX第二高级中学着有深厚的文化底蕴。纵观历史及未来，XX二高在XX市的高中教育竞争中能占有绝对优势。2、师资配备XX第二高级中学现有师资力量雄厚，教学40、业绩突出，在全市处于领先地位。随着学校规模的不断扩大，学校还会每年从师范院校招收部分应届优秀毕业生，从市内外其它中学吸纳有一定教学成果的优秀教师来充实师资队伍，完全能够满足项目运营需求。第五章 项目选址及建设条件一、场址选择项目选址于XX第二高级中学校园西、南、北侧围墙周围新征土地。学校目前占地面积113亩，坐落在XX市八步镇新兴南路旁的XX市“八大景观”之一的观音岩前，该地块地形平坦，并可充分利用校区内原有的公用配套设施，便于建设，降低工程造价，区位条件优越。项目地块与原有用地相连，自然环境条件优越，周边规划区块的功能有利于学校教学工作的开展。四周没有高噪音源，因此项目选址是合适的。二、建设41、条件1、自然条件XX市属亚热带季风气候，年均气温19.9，年均降雨量1535.6mm，年平均降雨日171天，年无霜期320多天，年平均日照时数1586.6小时，年平均相对湿度78%，平均蒸发量1621.8mm。常年主导风向为西西北，夏季为东风，平均风速1.8米/秒。2、交通XX市位于广西东北部，北纬23390至25090，东经111050至112030，处于湘、粤、桂三省区的结合部。北临湖南省永州市，东达广东省清远市、肇庆市，南临梧州市，西靠桂林市。已建成通车的洛湛铁路、桂梧高速公路和建设中的贵广高速铁路、广贺高速公路，永贺高速公路贯穿全境。项目地点南接207国道，距离XX市中心仅1.5公里路42、程，交通极为便利。3、供排水生活用水水源由市政给水管网供给，由市政管网引入 DN300 向校区供水，原自备水源作为备用水源，校区内沿主干道敷设给水管，形成环状供水管网系统，供水水压满足需要。本次扩建给水系统直接从校外市政给水干管接入，13层采用市政管网直接供水，4层以上采用贮水箱供水，满足生活和消防用水的需要；污水排水管接入管为DN1200，能满足建成后的污水排放需要。4、电力现有电网已接入校内，学校原设计供电负荷为100KVA，经计算，本次扩建后总用电负荷为400KVA，根据总用电负荷，选用400KVA变压器为照明、设备及其他用电负荷，可满足本次扩建一期工程的用电需要。5、消防XX市消防大队43、根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度建筑状况以及交通道路水源等实际情况划分消防区，以“消防结合，以防为主”的原则组织消防。整个城区消防给水以城市自来水为主，消防设施按放火规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失校区内的消防应按建筑设计规范和建设灭火器配置设计规范设计配置。6、通讯XX市电信已建成足够装机容量的程控电话交换系统，通宽带信息网，便于网络插接，通讯方便，可直接与国内外联系。另外，无线通讯数字网、模拟网均覆盖整个项目区，有利于教学信息的处理和发布，以及工作之间的相互联系，非常方便快捷。7、建材供应44、条件XX市建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家驻县城供货商定点供应。项目的建筑材料来源充足。第六章 项目建设规模及建设方案一、建设规模根据学校教学和后勤服务需要，XX市第二高等中学扩建新校区工程共建设三大基本功能区：办公教学区、学生生活区和体育活动区。主要建设三大功能区的各种建筑物以及运动场，相应配套的道路、广场、供排水、供配电、绿化等工程。项目征地165亩，其中学校扩建用地80亩，通过招拍挂方式，出让土地70亩，农民产业发展回建用地15亩。新增校舍总建筑面积23000平方米，扩建40个高中教学班，使全校达到84个教学45、班，2014年实现在校学生5000名的办学规模。1、新建教学综合楼1幢新建教学综合楼拟建六层，其中一至五层用作教室，第六层用作教师辅导室、学生社团用房等，总建筑面积6200平方米。（1）按中小学校建筑设计规范GBJ99-86要求，普通教室生均使用面积1.22平方米以上，每间普通教室学生的使用面积不小于61平方米。教室应同时配备其它教学空间。（2）每层设置卫生间2个。（3）新建的教学综合楼投入使用后，要同时容纳在读生达2000人。为了安全起见，综合楼建设让学生能够使用足够的安全消防通道。2、新建行政办公楼1幢新建行政办公楼拟建五层，总建筑面积2800平方米。按照完善的办公场所分类，以及按学校教学46、所需应配备的部门，行政办公楼应设领导办公室、各科室、财务、档案室、图书室、文印室、设备室、播音室、会议室等。（1）档案室1个，面积约200平方米。（2）图书室1个，面积约250平方米。（3）常务会议室1个，面积约60平方米。（4）大会议室1个，面积约160平方米。（5）其它办公室面共30个，平均每个面积约40平方米，办公室总面积约为1200平方米。（6）每层设卫生间2个，每个占面积约30平方米，行政办公楼卫生间总面积约为300平方米。3、新建学生公寓4幢本项目计划招生2000名，按每个宿舍居住10名学生计算，并按公寓的协调性和便于管理设计，应设宿舍240个。新建学生公寓每幢拟建六层，总建筑面积47、12000平方米。每个宿舍生均使用面积不少于2.6平方米，宿舍内设置盥洗室和通道，每个学生宿舍总面积应不少于40平方米。4、新建学生食堂1幢及相应设施新建学生食堂拟建三层，建筑面积为2000平方米。每层设置厨房及厨房内基本设施包括案台、清洗池等，厨房面积约占80平方米；设置供应操作间及相关设施包括橱窗和操作台，供应操作间面积约占50平方米；厨房连接供应操作间，每层楼橱窗外空间面积约为500平方米。5、新建400米环形跑道田径场1个及篮球场8个、排球场4个按国家及广西的标准要求，学校应设有400米标准环形跑道，并且每6个班应有一个篮球场地，并且独立设置。该项目应设室外篮球场8个、排球场4个，每个48、球场的标准规格为28米15米=420平方米，球场为水泥地面。体育场周围设置体育器材室、教师办公室及男女更衣室等附属用房。6、配套工程包括平整土地、道路、绿化、围墙、排水排污等。7、 仪器设备购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑、运动器材、床架等设施设备一批。二、建设规划1、总体规划设计依据依据中小学校建筑设计规范GBJ99-86以及现行的国家及地方的有关设计规范等。2、规划原则面向二十一世纪，在可持续发展的前提下，突出以“人”为中心，力求创造适应现代化教学发展要求的校园生态环境。（1）整体布局应充分体现自身特色，设计要体现出以人为本、以学生为主体的教育思想。整体规划设计要体现现代化教育气49、息，现代化办学设施，同时结合学校地形地貌特点，利用自然景观和人文景观，创造一种尊重环境、以人为本、具有时代气息的校园文化。（2）整体规划要把握好校园与城市，与周边用地的关系，搞好与周围自然环境的有机结合，保持环境的整体性。（3）学校布局要优化建筑组群，合理分区，形成整体的建筑群体关系。运用多种设计手法，体现环境理念和绿色文化内涵，创造有利于教学科研和广大师生学习的校园环境。 （4）建筑造型设计力求简洁明快、美观大方，赋予建筑以活泼生动的艺术特征，形成独特的建筑风格。（5）平面布局要灵活多样，各功能区关系处理要统一协调，总 体把握得当，分区明确，布局合理，联系方便，且互不干扰。3、规划指导思想（50、1）把握现今教育发展趋势，顺应教育内涵变化的总体构想21世纪教育发展的方向将是强调创造性素质的培养。教育的任务是为人的一生打下各个方面的基础，在教育大系统中占有极为重要地位。为了实现德、智、体和谐发展的培养目标，必须有极富吸引力的教育活动，主体的、全方位的教育设备和多层次、多维度的教育模式，而其中校园物化环境对于学生的人格品德的熏陶将发挥其不可替代的作用，这一趋势是校园规划的理论基础。（2）创造鲜明个性的形式特征。高品质的教学环境，是一个地区的极其宝贵的社会资源，它的存在将体现地域在文化、经济方面的竞争力，创造鲜明个性的校园形象，并形成标志性。既是学校自身发展的必需，也是地区发展的需要。（3）51、符合项目建设规律的现实操作模式。扩建部分建筑面积大，投资较多，影响广，在总体规划中要实现经济、社会和环境效益的综合优化，达到功能先进，经济合理，节能节地，布局完整。4、总体规划构思与布局特点（1）该项目用地最明显的特点是基地平整，无明显的地形高差， 且用地相对宽裕。规划中将花草林木作为主导因素而合理布局，即利用花草林木作为功能区间的自然分隔，更利用花草林木地带作为整个校区的室外公共空间而组织全校的各种设施，营造“花式园校园”的环境特色。 整个校区根据学校功能要求，分为三大功能区，分别是办公教学区、学生生活区和体育活动区。 学校各主要功能区的布局特点如下：、办公教学区办公教学区用地内各主体建筑紧52、凑，在用地内布置有行政办公楼、综合教学楼等。在各建筑主体内侧空地域内，加入大面积绿化和硬化地面，作为学生课间活动广场，成为学校主要景观特色。、学生生活区学生生活区相对独立，又与教学区、体育活动区贴邻，即方便学生生活，又避免干扰学生学习。、体育活动区体育活动区内设有400米环形跑道的标准田径场一处、篮球、排球及室外器具活动场地，还设有附属用房。所有体育场地都与教学区有一定的距离，起到了通过距离而降低噪音的作用，避免影响学习。（2）道路交通系统校园的主要交通骨架是由通达校区东西的学校景观大道和沿整个校区四周的环型道路及与之相连的支路组合而成。景观大道将整个用地分为南北两部分，各功能区依道路走向布置53、。各功能区及建构筑物与景观大道和环型路则以支路的方式互相联系。学校设出入口二处，学校主入口位于学校西校区，面向新兴南路，次入口位于东校区，面向新兴南路，学校出入口与城区干道相连。（3）校园内花草林地与建筑小品相互交织，是学校最主要的环境 特点，设计中对此加以充分利用。在花草树木穿插区内空闲地内，使建筑与地形结合更为密切。由此，以花草林地为核心，以建筑物为纽带，向各区渗透，形成全面展示自然的格局，弥补场地的单调感觉，美化校园环境，塑造出极有个性的环境特色。附：XX第二高级中学扩建项目总平面布置图。三、建设方案1、建筑平面设计各建筑主体平面形式根据其功能需要设置，相互之间各自独立，又相互联系。2、54、立面设计采用欧式压线条与竖形窗相结合，造型简洁大方，色彩采用浅色墙面与白色线条相互应，使整个建筑韵律感强，具有时代建筑特色。 3、室外装饰整个外墙均采用釉面瓷砖贴面，线条采用GRC高强水泥制品（欧式风格）表面刷白色涂料。室外台阶、平台均采用花岗岩铺设。所有墙基外侧（除台阶外）均做散水。4、室内装饰地面：卫生间采用防滑瓷砖地面加C10混凝土垫层 60mm厚（增设一道防水层）其它房间做大理石地面或瓷砖地面加C10混凝土，垫层60mm厚。内墙面：卫生间满贴瓷砖墙面，其它房间均采用麻刀灰抹面，表面刷白色涂料。踢脚：除卫生间外，其它房间均采用瓷砖踢脚或水泥砂浆踢脚高为0.15米。天棚：所有房间及楼梯踏步55、板底部均采用麻刀灰抹面，表面刷白色涂料。门、窗：所有外门、窗均采用银白色铝合金制作，内门采用木制夹板门，表面均刷调合漆二道，玻璃采用5mm厚无色透明玻璃。楼梯栏杆及扶手均采用不锈钢管材制作。5、屋面所有屋面均采用膨胀珍珠岩保温层， 防水层采用SBS防水卷材。6、室外落水管采用100白色PVC管材。7、结构（1）设计要求、基本参数抗震设防烈度7度；框架抗震等级一级；结构安全等级二级；建筑物类别丙类；建筑物合理使用年限70年。、自然条件：基本风压：0.4KN/m；基本雪压：0.4KN/m；冻土深度：0.5m。、本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。、楼面和屋面设计均布活荷载标56、准值办公、学习功能用房：2.0KN/m；楼梯、卫生间：2.5KN/m；屋面：0.5KN/m。、结构选型主体结构采用钢筋混凝土框架构造。根据建筑功能要求，工程主体采用框架结构，墙体采用24厘米承重粘土实心窑砖填充。、砌体建设中优先使用目前国家推广使用的墙体填充材料，杜绝粘土红砖的使用。、基础所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。、其它A、按规范的规定应在楼体中，设伸缩缝、防震缝和沉降缝。B、本工程钢筋选用：级钢；级钢；冷拔带肋筋。C、所有墙基在-0.06 米处做一道水泥防水防潮砂浆层，厚20mm。8、建筑标准与要求（57、1）教室按中小学校建筑设计规范GBJ99-86要求，普通教室生均使用面积1.22平方米，班额50人，每间普通教室学生使用面积不小于61平方米，每个教室建筑面积不小于90平方米。教室内布置，课桌椅的排距不宜小于900mm，纵向走道宽度不应小于550mm，课桌端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离不应小于120mm，前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30，第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2000mm，最后一排课桌后沿与黑板的水平距离不宜大于8500mm，教室后部应设置不小于600mm的横向走道。普通教室应设置黑板、讲台、清洁柜、窗帘杆、银幕挂钩、广播喇叭箱、“学习园地58、”栏等，教室的前后墙应各设一组电源插座。黑板表面应采用耐磨和无光泽的材料，高度不应小于1000mm，宽度不宜小于4000mm，黑板下沿与讲台面的垂直距离宜为1000-1100mm。讲台宽度不应小于650mm，高度宜为200mm，两端与黑板边缘的水平距离不应小于200mm。（2）办公楼办公室设置各类办公室34个，包括领导办公室、各科室、财务、档案室、图书室、文印室、设备室、播音室、会议室等。其中档案室不小于200平方米，图书室不小于250平方米，内设档案柜、书架、电脑、打印机、复印机、冷暖设备、干燥设备、防鼠防虫设备等。常务会议室面积不小于60平方米，大会议室面积不小于160平方米，其它办公室面59、积不小于40平方米。每层设置男女卫生间各一个。（3）学生公寓不应与教学楼合建，男、女生宿舍各2幢，出入口应分开设置。每个宿舍生均使用面积不少于2.6平方米，按居住10名学生设计，每个学生宿舍总面积应约为40平方米。宿舍内应设贮藏间，并应设有盥洗室和晾晒衣设施，宿舍盥洗室内盥洗槽应设污水池、地漏和便器等。宿舍一层出入口及门窗，应设置安全防护措施。（4）学生食堂三层，建筑面积为2000平方米。每层设置厨房及厨房内基本设施包括案台、清洗池等，厨房面积约占80平方米；设置供应操作间及相关设施包括橱窗和操作台，供应操作间面积约占50平方米；厨房连接供应操作间，每层楼橱窗外空间面积为500平方米。（5）室60、外田径场、球场按国家及广西的标准要求，学校应设有400米标准环形跑道。该项目新建400米环形跑道田径场一个，田径场的弯道半径是32-38m，跑道宽度1.2-1.25m，运动场四周要求有上、下水设施。按国家及广西的标准要求，每6个班应有一个篮球场地，并且独立设置。该项目应设室外篮球场8个、排球场4个，每个球场的标准规格为28米15米=420平方米，篮球、排球场地应与400米标准环形跑道等集中设置，四周用铁网封闭，球场为水泥地面。体育场周围设置体育器材室、教师办公室及男女更衣室等附属用房。（6）卫生间教学楼内每层应设卫生间，女生应按每25人设一个大便槽（或1000毫米长大便槽）计算；男生应按每5061、人设一大便器（或1000毫米长大便槽）和1100毫米长小便槽计算。卫生间位置应便于使用和不影响环境卫生，在厕所入口处宜设前室或遮挡措施，厕所内均设污水池、地漏和洗手盆。当学校运动场中心距教学楼内最近厕所超过90米时，可设室外厕所，其面积宜按学生总数的15%计算。四、基础配套设施1、供水（1）水源该项目用水水源取自XX市城区给水管网，XX市自来水公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障。（2）用水量估算全校用水主要是教职工和在校生的生活用水。项目建成后，全校教职工400人，日用水指标按180L/人，日需用水72立方米；在校生5000人，日用水指标按80L/人，日需用水400立方米，日需生活用62、水约472立方米。此外还有道路广场喷洒用水和绿化用水，日需绿化用水34立方米；消防用水根据建筑设计防火规范GBJ16-87有关规定确定；未预见水量及管道渗漏按用水量的10%考虑，约47.2立方米/日。以上各项合计，日需用水553.2立方米，年用水量约为20.19万立方米。（3）供水工程学校用水由XX市自来水公司统一供给，已接入校内，只需铺设扩建部分的管道即可。给水管道采用镀锌钢管，直埋敷设，干管管径为DN200，支管管径为DN150，所需水量、水质完全有保障。2、排水该项目校区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水和雨水排水管网。（1）生活污水生活污水主要是教职工和学生洗涤污水及冲刷厕所用污水，63、经化粪池滞留沉淀处理后，排入污水管网，流至污水处理站处理后排入城区污水管网。（2）雨水雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，经校内雨水汇集系统排入地下雨水管道，就近排入城区雨水管网。3、消防根据建筑设计防火规范规定，该项目中教学楼、办公楼、实验楼、学生公寓、职工宿舍等耐火等级均为一级，其它建构筑物均为二级。在总体布置要求各建筑物之间保证消防的畅通，能保证消防车通过，各建筑物要保证两个长边或三边可通达消防车。各建筑物各部分防火分区要按规范要求及平面功能的布置，合理划分，每个防火分 区建筑面积应不大于规范要求。在各建构筑物每层内，均设置消火栓，并保证有两支水枪的充实水柱同时达到楼层内任何部位。64、室外设置地上式消火栓。保护半径为120米。室内消防水量为10L/s，室外消防水量为30L/s，同一时间内的火灾次数按二次考虑，总计消防水量为 288m/h。火灾时，其他用水单位应立即全部或部分停止用水，以保证消防用水。此外，建构筑物各楼层内，应配置一定数量的泡沫或干粉灭火器。4、供电（1）用电负荷等级该项目主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为三级。（2）电源该项目自 10KV 市政供电线路引线至校内 10KV 变电站，电压降至 0.4KV，对扩建部分引线至各用电单位作为用电电源，即可满足用电需求。（3）负荷计算 该项目用电负荷按25W/m计，65、新增耗电量约为31万KWH。（4）供电方案、低压配电系统所有用电负荷均为低压负荷，供电电压 380/220V。在校区内采用放射式供电方式。校内配电线路采用电缆直埋，盖板防护敷设，照明用电和动力用电分线设置，各幢建筑除在一层设电源总切断装置外，各层均应分别设电源切断装置。校内各独立建筑物均设置专用馈电电缆。消防用电设备需由两个专用配电回路供电，电源引自不同的低压母线段，并在配电设备末端设双电源自动切换箱。 、建筑照明根据不同场所的使用功能及建筑要求选用各种类型的照明光源及灯具，学校建筑均设人工照明，对一般的教室平均照度为300LX，建议采用高效节能栅日光灯，防止直接眩光，对颜色有较高要求的教室宜66、采用高显色光源。教室前后至少设置二组电源插座（单相二孔、三孔为一组），实验室、电化教室按不同性质设置多组电源插座。体育场内活动场所灯具应设置护网或护罩。重要场所及出入口处均按消防要求设置必要的带镉镍电池的应急照明灯和疏散照明指示灯。公共场所均采用节能型灯具和光源，分散控制。宿舍走廊、楼梯间开关采用延时的开关。、电气消防系统整个校区内按规范要求在相关场所装设火灾自动报警和联动控制装置。当火灾发生时，联动启动系统相关消防设施，扑救火灾。、建筑物防雷接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋67、网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于 10。 在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。 综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。、区域电气系统所有电气线路均采用直接埋地或穿管埋地敷设方式。室外照明选用与周围景观相协调的照明灯具，光源采用节能型气体放电灯。、设备选型变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。、弱电设计68、A、电话/电脑局域网络综合布线系统采用综合布线系统，在校园内组成局域校园网络系统，进户电缆（光缆）对数由电话局设计。B、有线电视与电视双向传输系统。C、火灾自动报警与消防联动控制系统在电化教学楼设置火灾自动报警与消防联动控制系统。D、会议厅传声扩音与电视转播系统。E、公共音响广播系统。F、多媒体语言学习系统。在校语音室设置多媒体语言学习教学系统。5、通讯工程在校内设电话机房，安装程控交换机一台，为校区内的办公、教育、娱乐、后勤设施服务，设计校内闭路电视系统和校园网络系统。电视设接收开路节目或有线台信号接收设备，并预留二套学校自播节目的接口，电视用户终端分别引至教学楼、办公楼、图书馆、科技活动楼69、等场所。在播音室设多分路广播设备，在校区的体育场及公共部分设室外音箱，在所有建筑物的公共部分设吸顶（或墙挂）扬声器。在演播广场、体育场、礼堂、餐厅等设置独立音响系统。五、防震学校是人员密集场所，本项目建设工程应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工，将建设工程的抗震设防要求管理纳入基本建设管理程序，并将抗震设防要求作为建设工程项目可行性论证、选址、设计、施工、监理和竣工验收的必备内容。本项目所在区域建筑抗震级别为6级烈度，按照广西壮族自治区防震减灾管理条例规定，本项目建设工程应按抗震级别为7级烈度设防。第七章 节能措施一、编制依据1、节约能源法。2、国务院发布的节约能源暂行条例及国70、家和行业的有关规范、标准。二、节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，该项目拟采取以下节能措施：1、建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。2、墙体采用新型节能墙体材料，使用推广的新技术、新工艺。建设过程中，在不增加投资的前提下，尽可能选用新型建筑材料，如空心砖、粉煤灰砌块及轻质保温隔板等，以降低能耗；使用气密性、保温性较好的塑钢窗。3、选用节能型变配电设备。推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率。4、加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制71、度，努力降低能源消耗。三、节水项目用水主要是生活用水、消防用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。4、加强物业管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。第八章 环境保护一、编制依据及执行标准1、中华人民共和国环境保护法。2、建设项目环境保护管理条例国务院令253号。3、开发建设活动环境管理人员行为规范。4、开发建设项目水土保持方案管理办法。5、建筑施工场界噪声限制。72、二、环境保护措施本项目建成后不会对周围环境造成污染，但须注意工程施工过程中的环境保护和文明卫生。1、施工期污染控制措施（1）料堆、土堆等应加防起尘措施，挖出的土壤等固体废弃物应及时清运。工地周围用围墙或防护板围护，减少工地扬尘对环境的影响。（2）加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。2、施工期噪声污染控制措施（1）执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）对各施工阶段噪声限值的要求。（2）将施工现场的固定噪声源，如搅拌机（车）、临时加工车间、建筑料场等相对集中，并尽可能布置于远离周边声敏感点。3、施工废水、建筑垃圾污染控制措施（1）施工期间工地废弃物应指定地点堆放并及时组73、织清运。（2）施工现场要严格规定排水去向，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流。（3）严禁将施工泥浆排入下水道。4、施工期清洁生产与综合污染防治对策（1）用先进的施工技术。（2）加强施工管理。（3）采用预制装配施工方案。（4）采用先进的施工机械设备。（5）采用优质、环保型的工程材料。5、营运期环境影响分析（1）地表水环境影响分析校区污水主要来源于生活区废水、实验废水、校区卫生间废水、食堂废水、运动场馆和其它废水。运动场废水污染物浓度值一般不高，均可达到CJ3088-1999污水排放城市下水道水质标准要求，这部分废水可不作预处理直接排入县区排污干管。试验室废水：影响废水性质的主要因素是进行化学试74、验时产生的废液，必须单独处理后外排。因此，应在实验室设置废水处理池，对废水进行处理，并把废水的pH值调为6-9，再排入校区污水系统。行政楼卫生间及校区公共卫生间废水：该废水污染负荷比较高，不能直接排放。按教学区设置34个化粪池、生活区设置68个化粪池进行处理。卫生间废水经化粪池厌氧处理，降低其污染负荷，排入校区污水系统。食堂废水：因含油脂、悬浮物、CODcr、BOD5等较高，在其排污口处设置隔油池、沉淀池，除去大部分油脂和悬浮物。虽然经过隔油除渣预处理，该废水中的CODcr、油脂仍有轻微超标，但该废水汇入校区污水管网与其它废水混合后，可降低污染负荷，再排入市区污水管。在运营期，只要加强管理，做75、到清污分流，污水统一汇入排污干管，经市政管网排入污水处理厂。通过上述措施后，项目废水对地表水环境影响不大。校区总污水排放量及排放浓度见下表。校区总排口污水排放情况排放排放排放浓度排放量及排放浓度污染物种类及其浓度（mg/L）CODcrBOD5SS氨氮磷酸盐动植物油污染物排放量kg/d14297808.52.63.7污染物排放浓度mg/L25517414515.34.66.7标准要求500300400358100外排水达标达标达标达标达标达标（2）环境空气影响分析项目建成投入营运后，办公楼及宿舍楼饮水主要采用电热水器供给，锅炉采用燃油锅炉，因此，产生的污染气体较少。食堂产生的油烟采用抽油烟机通过76、厨房抽油烟道在楼顶排放，在营运过程中也没有其它的工艺废气。对周围空气环境产生影响的主要是食堂炉灶燃气及厨房油烟。学生宿舍和教职工住宅全部采用太阳能+电能方式供热。学校的燃料结构以燃油气为主，电能为辅，基本属清洁能源。学校食堂以液化气或柴油作为燃料。在使用过程中，燃油燃烧完全后，会产生SO2、NOX等污染物，但浓度都很低，且由于食堂每天只在早、中、晚三个时段分别工作2-3个小时，外排废气属非连续、周期性排放，一般不会对周围空气环境产生大的影响。食堂在加工食物过程中产生的厨房油烟量、油烟浓度与加工食物的数量和加工方式有关，波动比较大，为此，在厨房设计时应考虑在各灶具上加装集烟罩，统一收集后送入油烟77、净化装置进行除油处理之后再外排，即实行分散收集、集中处理的原则。油烟净化工艺必须认真设计，合理选择各项技术参数和标准设备，确保外排烟气达到GB82348-2001饮食业油烟排放标准要求。采取该措施后，基本上不会对空气环境产生影响。（3）声环境影响分析项目营运过程中产生的噪声主要来自教学活动噪声，食堂噪声二个方面。教学活动噪声主要是由于如会议室、电教室、音乐室使用扩音设备产生，以及学生在运动场馆上体育课时产生。从总平面布置图可见，运动场的布置在校院东部，与教学及生活区有一定距离且中间有其他建筑相隔，噪声经距离衰减后，可做到界外达标，不会对校内教学及生活区产生影响，也不会对学校周边地区产生影响。教78、学过程中产生的噪声仅限于白天，且不连续，一般不会对环境造成影响。食堂噪声主要由厨房灶具及抽油烟机、餐厅学生就餐时产生。因为就餐时间相对集中且较短（早、中、晚各约1小时），噪声等级不大，通过墙壁隔声可使界外噪声达到相应标准。因此，食堂噪声对环境影响不大。（4）固体废弃物的影响项目在营运期产生的固体废弃物，主要为生活垃圾、教学活动中产生的办公废弃物、实验室垃圾以及化粪池污泥等。生活垃圾同教学办公垃圾可回收其中的废纸、废塑料、废玻璃、金属之后，集中放置于垃圾收集间，定期由受委托运的环卫部门清运至垃圾场处理，对周围环境影响不大。实验室垃圾产生量不大，但应对有毒有害垃圾专门处理，统一收集后按国家的相关规79、定处理。化粪池运行一段时间后，需要将池底进行清除，由学校委托环卫部门组织专门的运输车辆进行清运，该污泥可作肥料。采取上述措施后，学校营运期的固体废弃物不会对环境造成大的影响。（5）建设项目对土地利用的影响主要表现在改变了土地的原有功能和土地利用方向，这些被占用的土地的利用方式将发生永久性的、不可逆转的改变。建设项目对动植物资源不产生影响。通过人工绿化，大量种植花卉、树木，可在一定程度上改善该区域的生态功能。第九章 劳动安全卫生与消防一、安全卫生措施1、电气安全设备全部按照国家有关标准和规范进行布置；所有正常不带电的电器设备金属外壳均妥善接地，电气设备和线路绝缘良好；设备的电气控制设安全开关，尤80、其加强了变压器附近和配电房的安全防护措施。2、防雷按三类防雷建筑设置防雷装置，采用层面板内钢筋做接闪器，梁、柱、钢筋做引下线，基础钢筋做接地体的防雷设施。3、防触电高压侧10kv为中性点不接地系统，低压380/220v系统保护采用TN-S系统，所有电气设备不带电的金属外壳，构件等均须与接地系统连成电器通路。4、防火防爆学校建筑物防火等级二级，各类建筑物布置及占地面积均符合防火规范要求。同时也考虑了校区道路贯通，全校主要通道考虑消防车的回旋余地。5、防暑降温食堂及宿舍内设置排风设备，以增强空气流通，降低室内温度。二、消防设施1、概述工程项目消防设计应严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止81、和减少火灾危害，在建筑防火技术，应贯彻“预防为主，消防结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理。本项目建筑物的耐火等级不低于二级。（1）总图布置各建筑物间均留有符合消防要求的防火间距，所有建筑物四周均设有环形消防通道，学校内道路呈网络状，宽度6米，满足防火要求。（2）建筑部分合理布置建筑物的建筑面积，各建筑物疏散走道和安全出入口按规范设置。2、消防给水部分室外消火栓用水量：25L/S，火灾延续时间2H。室内消火栓用水量：15L/S，火灾延续时间2H。自动喷淋30L/S。室内外消火栓系统：在室外连接成环状并沿道路两侧按间距100m设置室外消火栓，在每层楼层内设置室内82、消火栓。在学校内建筑最高部位设置高位消防水箱。3、防雷、接地、电气安全防雷：10KV电缆引入处和电缆埋地引入配变电所后的母线上均设有10KV避雷器，以防雷电波侵入。建筑物为三类防雷建筑，在屋顶明缚镀锌圆钢避雷带作为接闪器，利用柱子内钢筋作为引下线，引下线不少于两根，基础内的钢筋作为接地极，要求接闪器、引下线、接地极相互焊接连通，接地电阻不大于1。接地：高压10KV为中性点不接地系统，低压380/220V为TN-C-S接地系统，变压器中性点直接接地，其接地电阻不大于1。电气安全：各建筑的电缆进线处均应可靠的重复接地，各用电设备不带电的金属外壳、电缆的金属外皮、电线的保护钢管均需与保护线可靠连接，83、每路照明干线中设有专用接地线，配电箱至插座（箱）回路应设专用接地线。在各建筑物内主要通道和出入口均设应急照明和疏通指示灯。4、火灾报警在校区设置火灾自动报警及联动控制装置。校区内设消防报警控制室，电源经双电源切换箱切换后供给报警控制器，报警控制器拟选用智能型火灾控制器。在各建筑物内安装烟感探测器，在走道及楼梯间安装并联动消防泵开泵。并专设火警电话，与当地公安消防部门建立通讯联系，以便失火时有利于当地公安消防队及时施救。第十章 项目组织与管理一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，以高标准、现代化、精品化建设为抓手，着眼长远、科学规划，用实际行动贯彻落实市委84、“强作风、重落实、促发展”活动，高效推进XX第二高级中学扩建项目，着力打造XX市基础教育的龙头品牌，努力办好人民满意的高中教育。二、项目组织与管理XX市委、市政府高度重视本项目建设，专门成立了XX二高扩建项目指挥部，由市人民政府市长白希任指挥长，分管副市长任副指挥长，各有关部门及单位负责人为成员，负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。指挥部下设办公室，负责XX二高扩建项目的日常工作。1、加强领导，明确责任（1）为加强领导，成立XX二高扩建项目指挥部，指挥部成员名单如下：指 挥 长：xxxxxx 市人民政府市长副指挥长：xxxxxx 市人民政府副市长 xxxxxx 市人民政府副市长成 员：85、xxxxxx 市人民政府党组成员、财政局局长 xxxxxx 市人民政府党组成员、发展改革委主任 xxxxxx 市人民政府办公室副主任主要职责：负责统筹协调XX二高扩建项目中的重大事项，组织审定XX二高扩建项目的规划设计，制定和落实资金筹措、使用和债务偿还计划，负责协调督促和检查工程进度和质量。（2）指挥部下设办公室，负责XX二高扩建项目的日常工作。办公室设在市教育局，具体人员名单如下：主 任： xxxxxx 市教育局局长副主任： xxxxxx 市教育局副局长 xxxxxx XX二高校长成 员： xxxxxx 市教育局党政办主任 xxxxxx 市教育局校安办副主任 xxxxxx XX二高副校长 86、xxxxxx XX二高政教处主任 xxxxxx XX二高办公室主任 xxxxxx XX二高总务处主任2、明确各部门工作职责（1）市教育局负责项目各参与单位的牵头协调工作和建设项目的跟踪服务及推进工作，协调各相关单位推进XX二高扩建项目进度。指导XX二高开展各项工作。（2）XX二高负责项目资金的筹措；负责基础设施项目及配套项目的申报、建设、验收等工作。负责监管工程质量，生产安全工作。负责内部设施的完善；协助各相关单位做好扩建项目的各项工作。（3）八步区人民政府按时完成XX二高扩建的征地拆迁工作任务；负责处理XX二高扩建过程中因征地拆迁问题出现的纠纷。（4）市国土局负责落实XX二高扩建项目的用地指87、标、用地预审及报批手续；协助城区做好XX二高扩建项目的征地拆迁工作。做好土地变性工作。（5）市住建委负责落实XX二高扩建项目选址意见、红线图、建设用地规划许可等前期手续、工程验收及减免相关费用等工作；配合做好征地拆迁工作。（6）市发改委负责XX二高扩建项目建议书的编制、立项批复、可研编制及批复等工作。（7）市财政局负责年初预算安排，做好资金统筹，在项目完善财政投资评审、政府采购相关程序和手续后及时拨付工程款；负责落实项目贷款的担保单位，负责项目贷款1500万元的政府全额贴息资金的落实；负责项目工程财政评审。（8）市政管理局负责XX二高扩建项目校外排水、排污工程建设。（9）市采购招标管理办负责X88、X二高扩建项目建设工程招标方面相关工作。（10）市环保局负责做好XX二高扩建项目环评指导和审批工作。（11）市地震局负责确定XX二高扩建项目抗震设防要求，指导项目选址。（12）桂东电力公司负责迁移穿越校园的高压线。（13）市公安局负责XX二高扩建项目建设工地突发事件的应急管理工作，指导做好建设过程中的治安保卫工作，协调武警XX市消防支队完成项目消防验收工作。（14）市人防办负责指导人民防空基础设施建设。（15）市水电局协助提供洪涝防治方面技术支撑和必要保障，协助业主做好通水通电工作。3、工作要求（1）强化协调配合，精心组织实施。各级各部门要统一思想，牢固树立大局意识、责任意识、服务意识，强化协89、调配合，进一步精简办事程序，减少审批环节，加快XX二高扩建项目的立项、土地、环评、规划等手续的审批，努力提高服务水平和办事效率。对项目建设要精心组织，努力破解项目建设中的矛盾和困难，加快项目建设进度，提高建设水平。（2）加强检查督促，确保工作落实。对XX二高扩建项目各项工作实施时间倒计时推进机制，各责任单位要按时间要求完成各项工作任务。指挥部办公室要要牵头组织对各项工作推进情况的检查督促，及时研究解决推进工作中的困难和问题，确保各项工作按时间要求落实到位。三、项目监督项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由扩建项目指挥部负责组织实施。1、监督与评价组织扩建项目指挥部负责成立项目监督评价管90、理小组，由扩建项目指挥部成员中发改委、教育局、财政局、建设局等部门负责人及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。2、监督方式监督方式为经常性监督和阶段性监督。（1）经常性监督经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施（2）阶段性监督阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。（3）监督频率项目监督评价管理小组对项目监91、督安排如下：经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。（4）监督报告项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。第十一章 项目实施进度与工程管理一、实施进度计划该项目工程建设期计划为20个月。具体分为一下五个阶段：1、第一阶段（2011年3月2011年4月）：项目前期工作阶段（1）组建项目征地工作小组，做好征地工作。主要由XX市政府办、八步区人民政府负责。（2）项目用地征地、拆92、迁、补偿资金筹措；落实项目的用地指标及报批手续；用地预审报批。主要由XX市国土局负责。（3）编写XX二高扩建项目实施方案、编制项目建议书、立项申请、编写贷款材料。主要由XX市教育局、XX二高负责。（4）立项批复、可研报告编制、批复。主要由XX市发改委、住建委负责。（5）项目规划用地红线图、规划用地许可证、规划选址意见书、校园平面规划。主要由XX市住建委负责。（6）环评初步意见及环评报告批复。主要由XX市环保局负责。2、第二阶段（2011年4月2011年7月）：征地、拆迁阶段（1）7月20日前完成征地、拆迁工作，做好安置、涉农等工作。主要由XX政府办、市国土局负责。（2）落实XX二高1500万元93、贷款的担保单位，落实项目贷款1500万元的政府全额贴息资金。主要由XX市财政局负责。（3）争取自治区教育厅扩建项目资金。主要由XX市政府办、市教育局负责。（4）建设用地三通一平、围墙建设。主要由XX二高负责。3、第三阶段（2011年8月2011年9月）：规划建筑设计阶段（1）工程地质详细勘察；规划建筑设计指标；项目工程预算、总体设计、单体设计、工程施工图设计、报建、施工图审查。主要由XX市住建委、市教育局、XX二高负责。（2）建筑场地初步地质勘查。主要由XX市国土局负责。（3）土地招拍挂、土地变性。主要由XX市国土局、市采购招标管理办、市住建委负责。（4）落实四幢学生公寓建设资金及建设工作。主94、要由XX市教育局、XX二高负责。（5）项目工程财政评审。主要由XX市财政局负责。（6）办理消防、人防、防雷审核。主要由XX消防支队、市人防办、市气象局负责。4、第四阶段 （2011年10月2012年8月）：工程施工、教师招聘阶段（1）施工工程招标、监理招标。主要由XX市采购招标管理办负责。（2）办理施工许可证。主要由XX市住建委负责。（3）主体工程施工。主要由建筑中标单位负责。（4）招聘教师。主要由XX市编委、人事局、教育局、XX二高负责。5、第五阶段 （2012年9月2012年10月）验收交付使用阶段（1）工程初步验收。主要由XX市质检部门负责。（2）工程正式验收交付使用。主要由XX市质检部95、门负责。6、要求2011年3月4月完成立项、环评、可研、用地预审工作；7月完成征地、拆迁工作。8月完成“三通一平”、设计、报建等工作；8月9月完成勘察、设计等工作；10月开始项目工程全面施工；力争2012年10月完成项目建设，2012年秋季学期部分投入使用，2013年秋季扩招时全面投入使用。详细进度见下表： 项目建设进度表年份2011年2012年月份工作内容345678910111212345678910立项、环评、可研、用地预审完成征地、拆迁工作完成“三通一平”、设计、报建等工作完成勘察、设计等工作工程施工、教师招聘验收、交付使用二、施工保证措施为保证该项目的建设进度和质量，拟采取以下措施：96、1、抓好规划设计的招标评优，确定一个较高水平的规划设计方案；2、通过投标竞争选定一批实力雄厚、管理扎实、重视信誉、积极配合的施工队伍和材料供应厂家；3、实行工程监理制，聘请有实力的监理公司对工程建设实行全方位、全过程监理，从而保证工程建设各个环节都得到科学有效的控制；4、实行优质优价，利用经济杠杆把质量、目标与施工单位的效益紧紧挂钩，促其自觉地实行全面质量管理，保证工程质量；5、引入风险机制，目标责任制，从领导到每个职工都确定明确的责任目标，根据目标实施情况进行奖惩。三、工程管理根据中华人民共和国招标投标法有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制97、，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计、施工和主要设备、材料采购实行公开招标。3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。5、实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行项目98、投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。第十二章 投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、投资估算主要依据建设项目可行性研究及建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2、建设标准及要求执行中小学校建筑设计规范GBJ9986。3、建筑工程按当地询价估列。4、设备仪器按项目建设单位的报价予以估列。5、建设单位管理费按1.2%计列。6、本项目系99、政府教育工程建设项目，因此不计工程预备费。7、按国家税务局国税发1999158号文件精神，该项目固定资产投资方向调节税暂缓征收。8、征地费用为12.1212万元/亩。9、银行贷款年利率一至3年（含）中长期贷款利率，即按6.40%计算。二、投资估算本项目征地165亩，其中学校扩建用地80亩，通过招拍挂方式，出让土地70亩，农民产业发展回建用地15亩。新增校舍总建筑面积23000平方米，总投资估算为6375.6万元。其中：1、建安工程（1）平整土地、道路、绿化、围墙、排水排污等工程，投资400万元。（2）新建六层教学综合楼1幢，建筑面积6200平方米，投资850万元。（3）新建五层行政办公楼1幢，100、建筑面积2800平方米，投资300万元。（4）新建六层学生公寓四幢，建筑面积12000平方米，投资1500万元。（5）新建三层学生食堂1幢及相应设施，建筑面积2000平方米，投资350万元。（6）新建400米环形跑道标准田径场1个及篮球场8个、排球场4个，共投资500万元。2、仪器设备购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑、运动器材、床架等设施设备一批，共投资200万元。3、其它费用（1）征地165亩，2000万元（含办证费）。（2）勘探、设计、报建、招标、办证等200万元。（3）建设单位管理费75.6万元。项目总投资估算为6375.6万元。各项费用详见下表。XX第二高级中学扩建项目投资使101、用计划和资金筹措表项目名称XX第二高级中学扩建项目建设性质新建、扩建主管部门XX市教育局建设单位XX第二高级中学建设年限2011年3月2012年10月建设地点XX第二高级中学校园外西、南、北侧新征土地主要建设内容及规模新建教学综合楼1幢，建筑面积6200平方米；新建行政办公楼1幢，建筑面积2800平方米；新建学生公寓4幢，建筑面积12000平方米；新建学生食堂1幢及相应设施，建筑面积2000平方米；新建400米塑胶环形跑道田径场一个及篮球场8个、排球场4个；购置课桌椅、黑板、床架等基础教学设施一批。建设内容规模（数量）单位单价(元)投资估算(万元)备注一建安工程23000平方米39001平整土102、地、道路、绿化、围墙、排水排污4002教学综合楼6200平方米1370.978503行政办公楼2800平方米1071.433004学生公寓12000平方米125015005学生食堂及相应设施2000平方米17503506400米环形跑道标准田径场一个及篮球场8个、排球场4个500二仪器设备2001课桌椅2000套300602黑板、讲台等教学设施50套3000153办公桌椅50套2000104办公电脑30台5000158运动器材1批5010架床2000张25050三其它费用22001征地165亩12.1212万20002勘探费503设计费1204报建、招标、办证等30一、二、三 合计6300四建103、设单位管理费75.6五总投资6375.6六资金来源业主自筹1500万元学校贷款1500万元市政配套2800万元学校自筹575.6万元三、资金筹措项目总投资估算6375.6万元，资金筹措如下：1、四幢学生宿舍楼由开发商垫资1500万元建设。校方与开发商签订合同，约定学生宿舍楼的所有权归学校所有，其从投入使用起20年内所收取的学生住宿费归开发商所有，20年后学校收回这4幢学生宿舍楼的收费所有权。学生住宿费的收费标准由市物价部门核定（拟每生每学期收取住宿费300元）。2、学校贷款1500万元，政府全额贴息并落实担保单位。贷款期限10年，第三年开始偿还本金。3、市政府配套资金2800万元。4、学校自筹104、资金575.6万元。5、项目建设期20个月，建设资金按各年50%的比例投入，资金筹措和使用详见附表投资使用计划和资金筹措表。第十三章 效益分析一、社会效益建设和改善高中教育基础设施是当今社会发展的需要，教育环境的优劣直接体现当地经济及文化的发展水平，本项目的建设将不仅适应时代潮流的发展，更是“以人为本”和构建“和谐社会”的需要。1、XX第二高级中学的办学条件将得到很大改善，为学校实现全员寄宿制管理，全面实施素质教育，提高育人质量，提升办学水平，为国家和地方经济建设输送、培养更多更好的人才奠定了良好的物质基础。2、XX第二高级中学将能按计划扩大高中招生规模，完成XX市“十二五”规划指定的招生指标105、，能极大地缓解XX市高中教育的供需矛盾，较大程度满足人民群众日益增长的高中办学需求，从整体上带动XX市教育事业的发展。3、XX第二高级中学可发展成为一所能适应现代教育发展需求和具有地方民族特色、校本特色、质量上乘、能够体现管理育人、教书育人、环境育人的示范性优质高级中学。4、能增强区域内竞争实力，吸引更多优质生源，创“名校”效应。5、项目完成后，XX市第二高等中学学生的学习环境能得到极大的改善，在“绿色校园”的氛围中健康成长，扩建后的XX二高将是一个布局合理、新旧建筑协调、功能齐全、环境优美、高档次品位的一流中学，不但可以牢牢吸引住本地区学生不外流，而且还可以吸引更多外区的优质学生来本校就读，106、还可以接收迅猛增加的外来人口的子女，为他们提供一个良好的学习条件，解决他们的后顾之忧。同时也是推动XX市教育事业进步的因素之一，对提高国民素质、促进全面小康社会的建设也非常有益。因此本项目的建设能取得良好的社会效益。二、经济效益1、收费标准（1）项目建成后，增设教学班40个，每班按50人算，XX二高将增收新生2000人，每年约新收学生667人。（2）按市有关规定及某县物价局核准，在校生每生收费标准为：学杂费800元/学期，住宿费300元/学期，电教教材费 30 元/学期，班费30元/学期，每学期人均应收费0.116万元。（3）学生食堂外租承包费每层2万元/月，整幢6万元/月，72万元/年。2、107、经济效益（1）四幢学生宿舍楼由开发商垫资1500万元建设，所有权归学校所有，其从投入使用起20年内所收取的学生住宿费归开发商所有，20年后学校收回这4幢学生宿舍楼的收费所有权，即2012年2031年新建宿舍楼住宿费不计入学校收入，2032年起新建宿舍楼所收取的费用归学校所有。（2）班费不计入学校收入。综上所述，2012年2031年新建校舍每生每期实收费0.083万元。（3）新建校舍计划从2012年秋季起招收第一批高中一年级新生，招生额为667人，收取一个学期的费用，按招生率96%计，即：0.08366796%53.15万元。食堂租金计半年，即36万元。2012年新校舍运营后收入约为89.15万108、元。（4）2013年秋季招生额667人，按招生率96%计，收取一个学期的费用53.15万元；2012年招收的学生收取一个学年的费用106.3万元，加上食堂租金72万元，2013年新校舍部分在读生约为1334人，收入约为231.45万元。（5）2014年秋季招生额667人，按招生率96%计，收取一个学期的费用53.15万元；2012年和2013年招收的学生收取一个学年的费用共212.6万元，加上食堂租金72万元，2014年新校舍部分在读生约为2000人，收入约为337.75万元。（6）此后每年新校舍运营收入与2014年相同，直至2032年，新建校舍加上宿舍楼住宿费收入0.032000=60万元/109、年，总收入可达到397.75万元/年。第十四章 风险分析XX第二高级中学扩建项目是教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。项目实施后，XX二高每年可招收高中新生667人，到2014年新校舍在读生可达2000人，有效解决XX市适龄高中生的就读问题，可使适龄青少年进一步接受高中教育，提高文化科技素质，成为有用人才，从而有效提高XX市人口总体素质。本项目实施后，可为受教育者今后提高劳动熟练程度，进而成为有文化的劳动者，为进一步接受高一级教育和直接就业奠定了良好的基础。项目建设存110、在的风险如下：一、征地风险购买土地使用权仅仅是获取土地过程中的一个环节，之后便是大量的征地、拆迁、安置和补偿工作。征地拆迁牵涉许多法律和社会问题，地块上原房产所有者基于社会的、心理的、经济的原因，可能不愿意出售或搬出原有房屋，千方百计地阻挠。此时，征地工作面临的艰难选择是，要么接受高昂的卖价或苛刻的条件，承受远远超过预期的额外投资，要么无限期拖延时间，延误工程进度，同时支出大量资金利息，面对不能如期交付项目的风险。建议以XX市政府的名义为本项目征地，并采取以下应对措施：一是拓宽被征地块信息搜集渠道。通过召开群众座谈会、发放调查问卷、开放咨询窗口等方式，收集被征地群众在心理情绪、权益诉求及社会保111、障等方面的不稳定信息，为征地工作开展提供可靠信息。二是发现问题及时化解处置到位。通过风险评估，发现涉土问题，注重发挥村委会和村级土管员的作用，做好征地相关政策的解释工作，消除群众的疑问，为征地工作顺利推进奠定基础。三是健全风险评估资料台账。分门别类建立征地风险评估资料台账，对已经做好的风险评估台账进行分析和研究，为征地工作积累第一手资料。二、生源风险因本项目为新建工程，学校规模扩大，在运营初期，可能会出现师资紧缺等问题，这就可能会导致无法达到在校生5000名的招生目标。项目运营后，应坚持严格管理与精细管理，做好教师招聘及培训工作，善待教师，稳定军心。学校领导应进一步引领学校文化与教风，注重德育112、工作，提升在校生的德育层次，形成更加良好的学习风气，以进一步优化学校的人文气息。针对学校生源特点，制定教学改革方案，致力于提升课堂教学质量，努力使学生“学会、会学、乐学”， 进而提高高考升学率，扩大学校在社会中的影响力，从而使更多的适龄学生乐于选择本校就读。三、还贷风险本项目运用土地置换、银行借贷等资本运作方式来筹措基建资金。但存在投资规模与所需资金不匹配，还贷资金难以落实的财务风险。其主要原因是：1、为把学校的教育事业做大做好，项目基建的建设标准要求较高，因此可能会造成投资规模与还贷能力不匹配的财务风险。2、高中教育是非盈利行业，在师资队伍建设上投入较大，生均培养成本高，这就造成了财务收支结113、余率偏低，还贷困难的局面。3、学校历年财务收支结余不多，新校区建设规模较大，可能造成基建负债率过高。加强项目基建资金筹措与还贷风险防范的对策如下：1、让渡经营权就是利用校方的资源吸引社会法人投资，同时将一定时期的经营权、收益权让渡给投资者，校方拥有资产的所有权。我们的做法是：四幢学生宿舍楼由开发商垫资1500万元建设，所有权归学校所有，其从投入使用起20年内所收取的学生住宿费归开发商所有，20年后学校收回这4幢学生宿舍楼的收费所有权，即2012年2031年新建宿舍楼住宿费不计入学校收入，2032年起新建宿舍楼所收取的费用归学校所有。2、提高生均收支结余比例一是争取市教育局的支持，尽可能按学校现114、有的教学条件安排招生计划，项目建成后实现增量、增收；二是建立全方位的责任体系，强化内部管理，压缩弹性支出，降低生均成本的支出。3、延长银行贷款的还贷期限，争取政府支持全额贴息一方面财务人员要及时动态地向银行报告学院的招生情况、收费政策、财政拨款及收支结余情况，使银行对学校的还贷能力有一个真实的判断，取得银行的支持；另一方面学校要根据政策争取向政府在建设贷款方面全额贴息的支持，以有效缓解学校还贷的压力。4、积极争取财政更大的支持。四、社会风险学校对目前存在社会风险进行了详细评估，认为以下六个方面仍存在较大社会风险，并研究制定以下预防措施。1、着重从学校内部管理入手，重点检查学校安全工作制度建设、115、积极配合公安、建设、卫生等部门，对学校周边治安状况、消防、交通设施建设、寄宿制学校食堂及师生饮食、卫生保健、流行疾病预防、项目建设及校舍、教育设备检修、维护等项工作进行监督检查，督促对发现的不安全隐患及时进行整改。2、重点检查监督校园内消防周边环境治安、交通安全工作各项措施落实情况，加大对不安全隐患整治的力度，督促、指导学校依法履行并落实好应承担的安全职责。进一步落实学校上、放学期交通警察值班巡逻制度。3、加强学校饮食卫生安全、卫生保健及疾病防控检查工作，监督指导学校制定和开展疾病的预防工作，并组织专业人员在学校开展食品卫生、自护自救等方面的教育。4、积极推进教育系统“五五”普法教育，保证每学116、期开展不少于2次的包括法律法规、交通、消防安全专题法制教育活动。5、配合文化、工商、卫生部门应依法加强学校周边经营店铺、互联网服务营业场所的管理，重点加强对无证照经营的网吧、小卖部、饮食摊点的综合整治。6、进一步落实安全总责制度，重点检查学校安全工作制度建设。在做好学校日常安全管理，加强学校安全制度建设，落实学校安全职责的同时，对校园及周边存在的不安全隐患要积极与有关部门，特别是公安机关的联系，及时沟通信息，做好配合与协调工作，强化师生的安全教育，确保学校安全工作的顺利开展，保障师生的人身及学校财产安全。五、价格风险由于受市场价格、能源、运输费用上涨等因素影响，建设工程钢材、柴油、水泥、石料等117、主要建筑材料价格异常上涨，会给工程建设造成极大困难，严重影响了工程建设的顺利实施。为了尽可能在不增加资金投入的情况下确保工程质量安全，保证工程建设的正常运行，现就加强建设材料价格风险控制提出以下解决办法：1、工程发承包双方应当增强风险意识，应在招标文件和施工合同中明确主要建设材料价格风险包干幅度，合理分担主要建设材料价格异常波动所带来的风险。2、因钢材、柴油、水泥、石料等主要工程建设材料价格上涨所产生的价差，工程发承包双方应本着实事求是、风险共担的原则，根据签订的建设工程施工合同中有关条款，协商订立补充合同条款，作为价差调整的依据。3、加强项目施工管理，围绕项目管理，建立目标责任考核机制，加强118、项目管理环节的控制，使责任成本落到实处。4、加强项目资金使用环节的成本管理，搞好项目资金控制和按规定用途使用资金，是控制价格风险的前提，控制资金成本支出是对资金使用环节管理的重要手段。因此，在项目部各业务部门之间对资金使用应建立严格的控制制度。5、加强施工技术管理。工程技术是确保项目顺利实施、有效节约成本、控制价格风险的重要保障。项目施工必须遵循科学的工法管理原则，只有先进的施工技术与科学的管理方式，才能制造出优质的工程产品。6、物资采购管理。物资采购也是项目资金使用的重点，它占据了项目资金使用的很大比例。因此，必须严格按工程进度情况做好材料、设备的采购供应计划，分期、分批、分类控制好材料采购119、的各个环节。大宗设备与物质要实行公开招标采购，杜绝跑、冒、滴、漏等管理乱象的发生。材料采购要货比三家，在确保质量与使用功能的前提，采用“就低、就近、就快”的原则选择供应商，这样才能有效地降低采购成本。7、逐步健全内控制度，加强项目部内部管理，保证项目的顺利实施并如期竣工，可避开建筑材料价格上涨的风险。第十五章 财务评价一、评价依据及说明本可行性研究报告的财务评价按国家发改委、建设部发布的建设项目评价方法与参数（第三版）中财务评价及国家税法的有关规定进行。项目建设期20个月，经济计算期为22年，本项目是教育基础设施建设项目，财务内部基准收益率为7%（高于银行长期借款年利率）。二、收入估算该项目建120、成部分运营期间的收入主要有以下部分组成：1、学校是社会事业项目，XX市财政每年定额拨款410万元。2、项目建成运营后，按国家规定的学费收取标准，该项目部分年收入如下：（1）新建校舍计划从2012年秋季起招收第一批高中一年级新生，招生额为667人，收取一个学期的费用，按招生率96%计，即53.15万元。食堂租金计半年，即36万元。2012年新校舍运营后收入约为89.15万元。（2）2013年秋季招生额667人，按招生率96%计，收取一个学期的费用53.15万元；2012年招收的学生收取一个学年的费用106.3万元，加上食堂租金72万元，2013年新校舍部分在读生约为1334人，收入约为231.4121、5万元。（3）2014年秋季招生额667人，按招生率96%计，收取一个学期的费用53.15万元；2012年和2013年招收的学生收取一个学年的费用共212.6万元，加上食堂租金72万元，2014年新校舍部分在读生约为2000人，收入约为337.75万元。（4）此后每年新校舍运营收入与2014年相同，直至2032年，新建校舍加上宿舍楼住宿费收入60万元/年，总收入可达397.75万元/年。3、收入详见收入估算表。三、运营成本估算该项目建成部分运营期间年成本费用为713万元，产生的费用主要由下列构成：1、外购教学器材费包括教学器材、图书资料费等各项费用，正常年成本为30万元。2、外购燃料动力学校所122、需水、电、燃料等费用，正常年成本为96万元。3、工资福利包括教职员工工资、福利及社会保障费用、外聘教师工资等。本项目计划新聘195名教师，按平均年薪、福利等2.6万元/年人计算，正常年工资成本为507万元。4、修理费按维修费提比率0.49%算，每年约需20万元。5、折旧费本项目不计折旧费。6、财务费用本项目贷款由政府全额贴息，银行贷款利息不计入成本。7、其他费用包括办公费用、差旅费、邮电、印刷等费用，正常年成本60万元。总成本费用详见附表总成本费用估算表。四、利润及分配计算期各年利润详见附表损益和利润分配表。五、财务评价结论经成本费用估算和项目收入估算，该项目建成后在后续财政补贴支持的情况下，123、项目正常运行期间年收支结余为34.75万元，到2032年结余达到94.75万元。本项目按照可分配利润，采取等额还本利息照付方式偿还贷款，贷款偿还期（含建设期）为18年，项目有偿债能力。详见附表损益和利润分配表。第十六章 工程招投标一、概述根据中华人民共和国招标投标法和国家发展计划委员会第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定的要求，在该项目立项批复后，对该项目土建、安装工程的工程监理、设计、施工单位及主要设备依法进行公开招标，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。二、发包方式承包方式有总承包和单项工作内容承包两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内124、容分别采取单项工作内容发包方式。三、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主似委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。四、招标方式招标方式分为公开招标、邀请招标两种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下：1、勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。2、建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。第十七章 结论与建议一、结论1、通过研究表明，21世纪是知识经济时代，其显著特点是人才的竞争，党中央、国务院上个世纪来就提出“科教兴国”战略，使教育的先导性、全局性、基础性地位和作用日趋显著。XX市第二高等中学扩建项目是合理配置125、教学资源，完善扩大教学规模的重要举措，不仅有利于完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。项目建设是完全必要的。2、项目建设场址具有良好的区位优势，地质稳定，外部水、电基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。3、项目的生源丰富，项目建设有良好的发展前景，项目本身具有很强的抗风险能力。4、项目建设规模、规划布局、建设方案、环保措施、实施进度安排，项目组织与管理，资金筹措方案等是可行的。5、项目建设具有良好的社会效益和经济效益，对XX市高中教育事业和学校的发展有积极的推动作用，能切实解决当地高中教育供需不平衡的矛盾，对构建和谐社会具有极积的作用。综上所述，本工程建设的主126、客观条件基本具备，具有较好的社会效益，故本项目可行。二、建议1、根据项目可行性研究报告内容及结论，建议相关部门尽快批准项目实施，并给予相应的政策支持和投资扶持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2、建议项目建设单位在下一步工作中，一要进一步加强对规划设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。3、建议相关部门为本项目争取自治区教育厅扩建项目资金。82 附表1项目投资使用计划和资金筹措表项目名称XX第二高级中学扩建项目建设性质新建、扩建主管部门XX市教育127、局建设单位XX第二高级中学建设年限2011年3月2012年10月建设地点XX第二高级中学校园外西、南、北侧新征土地主要建设内容及规模新建教学综合楼1幢，建筑面积6200平方米；新建行政办公楼1幢，建筑面积2800平方米；新建学生公寓4幢，建筑面积12000平方米；新建学生食堂1幢及相应设施，建筑面积2000平方米；新建400米塑胶环形跑道田径场一个及篮球场8个、排球场4个；购置课桌椅、黑板、床架等基础教学设施一批。建设内容规模（数量）单位单价(元)投资估算(万元)备注一建安工程23000平方米39001平整土地、道路、绿化、围墙、排水排污4002教学综合楼6200平方米1370.978503行128、政办公楼2800平方米1071.433004学生公寓12000平方米125015005学生食堂及相应设施2000平方米17503506400米环形跑道标准田径场一个及篮球场8个、排球场4个500二仪器设备2001课桌椅2000套300602黑板、讲台等教学设施50套3000153办公桌椅50套2000104办公电脑30台5000158运动器材1批5010架床2000张25050三其它费用22001征地165亩12.1212万20002勘探费503设计费1204报建、招标、办证等30一、二、三 合计6300四建设单位管理费75.6五总投资6375.6六资金来源业主自筹1500万元学校贷款1500129、万元市政配套2800万元学校自筹575.6万元附表2投资使用计划表 单位：万元序号项 目合计建设期(年份)运营期(年份)2011201220131建设投资分年投入比例100.00%50.00%50.00%0.00%建设投资分年投入额6375.603187.803187.800.002流动资金分年投入比例100.00%0.00%0.00%100.00%流动资金分年投入额0.000.000.000.00附表3总成本费用估算表单位：万元序号项 目合计建设期(年份)运营期（年份）20112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520130、262027202820292030203120321外购教学器材590.000.005.0015.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.002外购燃料及动力费1888.000.0016.0048.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.003工资及福利费10055.500.0084.50338.131、00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.00507.004修理费399.910.000.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.005折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.132、000.000.000.000.000.000.000.006办公费用、差旅费、邮电、印刷费用1180.000.0010.0030.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.007摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.00133、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009其他费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(1+2+3+.+9)14113.410.00115.50451.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.007134、13.00713.00其中：可变成本2478.000.0021.0063.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00126.00 固定成本11635.410.0094.50388.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.00587.0011经营成135、本(10-5-6-7-8)12933.410.00105.50421.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00修理费计提比率：0.49%附表4收入估算表单位：万元序号项 目合计建设期(年份)运营期（年份）20112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120321年收入合计15817.85136、410.00499.15641.45747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75807.751.1政府拨款9020.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.00410.001.2运营收入6797.850.0089.1137、5231.45337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75337.75397.75学杂费5071.770.0051.23153.69256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15256.15住宿费60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0138、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 电教教材费190.080.001.925.769.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.60食堂外租1476.00 0.0036.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.00139、附表5损益和利润分配表单位：万元序号项 目合计建设期(年份)运营期（年份）20112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120321销售(营业)收入15817.85410.00499.15641.45747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75807.752销售税金及附加0.000.000.000.000.140、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004总成本费用14113.410.00115.50451.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.141、00713.00713.005利润总额(1-2-3-4)1704.44410.00383.65190.4534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7594.756弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007应纳税所得额(5-6)1704.44410.00383.65190.4534.7534.7534.7142、534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7594.758所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009税后利润(5-8)1704.44410.00383.65190.4534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.143、7594.7510提取法定赢余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011提取公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012提取任意赢余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00144、0.000.000.0013可供分配利润1704.44410.00383.65190.4534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7594.7514应付利润(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015未分配利润(13-14)1704.44410.00383.65190.4534.7534.7534.7534145、.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7534.7594.7516累计未分配利润1704.44410.00793.65984.101018.861053.611088.371123.121157.881192.631227.381262.141296.891331.651366.401401.161435.911470.661505.421540.171574.931609.681704.44法定赢余公积金：0.00%提取公益金：0.00%附表6项目财务现金流量表单位：万元序号项 目合计建设期(年份)146、运营期（年份）20112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120321现金流入19917.85410.00499.15641.45747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.754907.751.1销售(营业)收入15817.85410.00499.15641.45747.75747.75747.75747.147、75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75747.75807.751.2回收固定资产余值4100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004100.001.3回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.148、001.4其他现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出19309.023187.803293.30421.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.002.1建设投资6375.603187.803187.800.000.000.000.000.000.149、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本12933.410.00105.50421.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.00653.150、002.4销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6其他现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000151、.003净现金流量(1-2)608.84-2777.80-2794.15220.4594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.754254.764累计净现金流量608.84-2777.80-5571.95-5351.50-5256.74-5161.99-5067.23-4972.48-4877.73-4782.97-4688.22-4593.46-4498.71-4403.95-4309.20-4214.45-4119.69-4024.94-3930.18-38152、35.43-3740.67-3645.92608.845所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006所得税后净现金流量608.84-2777.80-2794.15220.4594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.7594.754254.76XX第二高级中学扩建项目区位图XX第二高级中学扩建项目位置示意图xx第二高级中学扩建项目位置