1、目录第一章 总 论2第二章 项目建设背景与必要性5第三章 项目选址和建设条件11第四章 建设内容与规模方案15第五章 项目建设初步方案与功能定位18第六章、环境保护、节能与绿化21第七章 项目组织与管理23第八章 项目实施进度25第九章 投资估算和资金筹措27第十章 项目效益初步分析32第十一章 结论与建议3523第一章 总 论一、项目概况1、项目名称：仙居县下各镇中心卫生院迁建工程2、项目建设地址：下各镇铁山路与镇南路交叉口东北角。3、项目内容和规模：本项目规划总用地面积23968平方米（约36亩，含代征道路），净用地面积21666平方米。参照乡镇卫生院建设标准（建标1072008）、综合医2、院建设标准（建标110-2008）和浙江省建设项目用地控制指标（医疗机构建设项目控制指标）的相关要求，本项目计划设置200床的建设规模，总建筑面积28600平方米，其中地上建筑面积16600平方米，地下建筑面积12000平方米。（2）地上建筑面积16600平方米主要用于建设医疗机构所需的门诊楼、住院楼以及医院生活辅助服务用房（餐厅与便民服务中心）等设施工程。地下建筑12000平方米主要用于防空与地下停车需要。4、项目投资估算及资金筹措：项目总投资估算14002万元，建设资金由县财政拨款和拟盘活原有资产及争取上级补助等多种形式筹措解决。5、项目业主单位：仙居县下各镇中心卫生院 6、项目负责人：朱3、永平（院长）7、项目主管部门：仙居县卫计局8、项目建设周期：项目计划控制在36个月（2019年1月-2021年12月）。微信：1115955733，朋友圈送资料，淘宝搜店铺名：建筑后浪二、编制依据及工作范围1、仙居县土地利用总体规划（2006-2020年）2、仙居县人民政府专题会议纪要【2018】5号3、仙发改【2018】142号4、仙政投审办【2018】6号5建设项目范围图（XG18F-016）2018.6.146、中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（中发【2002】13号）7、农村卫生服务体系建设与发展规划（卫规财发【2006】340号）8、中华人民共和国卫生部关于印发县医院4、县中医院、中心乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心等5个基层医疗卫生机构建设指导意见的通知（2009年）9、关于印发仙居县卫生和计划生育事业发展“十三五”规划纲要的通知（仙政发2016195号）10、浙江省建设项目用地控制指标（医疗机构建设项目控制指标）其他相关资料三、项目业主单位概况仙居县下各镇中心卫生院位于下各镇穿镇路510号，医院现下辖5个服务站、6个村卫生室，医疗辐射朱溪、大战、双庙、杨府、临海市白水洋镇等乡镇及经济开发区，辐射约18多万人口，是一所集医疗、预防、保健、康复和社区卫生服务为一体的非盈利性基层医疗机构。设有急诊、全科、骨科、儿科、妇产科、五官科、中医科等20多个临床及5、医技科室；配有西门子CT、佳能DR、C-臂机 、GE彩超 （2台）、 日立全自动生化分析仪、奥林巴斯电子胃镜、菲利浦除颤仪（2台）、无创呼吸机、心电监护仪（9台）等。目前普外科能开展疝修补术、大隐静脉高位结扎抽剥术、阑尾切除术等一、二类手术为主，骨科能开展断指再植术、肌腱吻合术，妇产科能开展剖宫产、宫外孕、子宫切除等手术。现有医护工作人员149名，现任医院院长朱永平。第二章 项目建设背景与必要性一、项目建设背景乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是6、农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村老百姓看病难看病贵的重要一关。乡镇卫生院是卫生医疗工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。乡镇卫生院在控制传染病、提高农民卫生服务质量、保障农民健康等方面发挥了重要作用。长期以来，我国的卫生医疗事业发展中存在优质资源过分向大医院集中，乡镇卫生院服务资源短缺、服务能力不强、不能满足群众基本卫生服务需求等问题。这是造成群众看病难、看病贵的重要原因之一。深化我国医疗卫生体制改革，优7、化卫生资源结构，发展农村医疗卫生服务设施，努力满足群众的基本卫生服务需求，就必须大力发展乡镇卫生服务机构。为优化农村卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系具有重要意义。根据中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（中发【2002】13号）、农村卫生服务体系建设与发展规划（卫规财发【2006】340号）、浙江省发展与改革委员会、浙江省卫生厅、浙江省财政厅、浙江省中医药管理局（浙发改规划【2008】305号精神）：“每个乡镇（街道）设置一所标准化社区卫生服务中心，提供预防、康复、保健、健康教育、中医、计划生育技术指导、基本医疗等综合服务，承担辖区内公共卫生管理、突发公共8、卫生事件报告和卫生监督协管等工作，并对所辖区卫生服务站实行一体化管理”中提出的要求与实际情况，提高仙居县下各镇中心卫生院的设施设备非常需要。仙居县下各镇中心卫生院现总占地面积仅有3109.9平方米(约4.66亩)，总建筑面积6518平方米，医院现有综合楼、门诊楼、急诊综合楼3幢房屋建筑，其中综合楼是5层高框架结构的建筑，门诊楼为4层高砖混结构的建筑，急诊综合楼是4层高框架结构的建筑。卫生院现在的很多建筑始建于1995年-2003年之间，目前卫生院的房屋面积、结构、设置以及医疗设施设备配备已经非常落后，无法跟上仙居县医疗卫生发展水平和满足当地老百姓看病就医保健的需求，与社会经济发展需要不同步。根9、据仙居县下各镇中心卫生医院目前的年门诊（急）量已达24万人次以上，日平均门诊（急）量已达670左右人次来看，医院日平均门诊（急）量已达到了综合医院的服务规模。由于医院建筑设施建设年久，医院西北两面紧邻民房，东南两面紧邻穿镇路和环湖路，没有发展空间，想要扩建与改建无法实施。因此仙居县下各镇中心卫生院迁建势在必行，迫在眉睫。因此，2017年仙居县下各镇中心卫生院迁建工程项目开始全面启动。 二、项目建设的必要性1、项目建设是仙居社会发展的需要随着下各镇社会经济的发展、人民生活水平的提高、国家二胎政策的放开、朱溪水库工程（国家重大水利工程与浙江省水资源保障百亿工程）以及每年外来流动人口的增加，群众看病10、就医需求的不断提高，目前下各镇中心卫生院的基本设施根本无法满足社会发展的需要。同时，由于受地域条件限制，也无法进行扩建和改建，医院建设规模偏小，不能满足医院辐射区域人口看病就医的需要，项目迁建工程迫在眉睫。仙居县下各镇卫生院迁建工程是对医院长远发展和满足老百姓身体健康对医疗设施日益增长的需要，也是县委、县政府为百姓实际需求的一项“民生投资”。迁建既解决了基层医疗资源结构不合理的问题，又进一步提升了基层的医疗服务水平。2、项目建设是仙居卫生事业发展的需要目前，仙居县现有医疗服务基础设施相对比较薄弱，相关制度措施等与群众需求的现状、服务设施与社会经济、人口发展不相匹配。大多数乡镇卫生院的规模较小，11、医疗设备落后，已不能满足当地老百姓的就医需求。因此，为进一步加强仙居县乡镇卫生院的建设，增加仙居县农村卫生设施资源是当前仙居县的卫生工作的重中之重。“十三五”期间，仙居县卫生与计划生育事业发展应坚持“内抓提升，外抓合作”的发展路径，全面落实“六化”建设思路，稳步推进“五大”重点任务，努力实现仙居县卫生与计划生育事业跨越式发展。由此看来，该项目的建设是解决项目所在区域人们就医需求的需要，是保障人民群众健康的需要，是推动仙居乡镇卫生事业发展的需要。该项目的建设是十分必要的。3、项目建设是深化仙居医疗卫生体制改革发展的需要。仙居县卫生和计划生育事业发展“十三五”规划纲要仙政发2016195号提出：“12、十三五”时期是我县高水平全面建成小康社会的决胜阶段，也是深化医疗卫生体制改革、提升计划生育服务管理水平的关键时期。乡镇卫生院是保障农村老百姓健康的重要基础之一。大力发展乡镇卫生服务设施，有利于有效解决我县城乡居民看病难、看病贵问题。也是调整我县卫生服务体系的结构、功能、布局，提高效率，降低成本，方便群众就医的有效措施之一。从而形成以乡镇卫生服务机构为基础，城市医院为医疗中心，预防、保健、健康教育等机构为预防、保健中心，分工合理、协作密切的新型卫生服务体系。通过本项目实施将改善仙居医疗服务设施落后现状，对进一步完善仙居县卫生医疗服务体系和深化卫生医疗工作都有着非常重要的作用，对推动仙居医疗卫生事13、业可持续发展有着重要的意义。4、项目建设是建立健全城乡居民基本医疗保险制度的需要。项目建设有利于建立健全城乡职工基本医疗保险制度。乡镇卫生院可以为参保农村居民就近诊治一般常见病、多发病、慢性病，帮助参保农村居民合理利用乡镇卫生服务设施，并通过健康教育、预防保健，增进农村居民健康，减少发病。既保证基本医疗，又降低成本，符合“低水平、广覆盖”原则，对城乡居民基本医疗保险制度长久稳定运行，起重要支撑作用。4、项目建设是社会稳定发展的需要。目前我国正处于医疗体制改革时期，医患关系本应和谐稳定。然而随着市场经济的发展，我国目前的医疗还不能完全满足老百姓对健康日益增长的需求，这一关系变得日趋紧张，且严重冲14、击着医疗服务市场，成为社会关注的焦点。新环境下，如何构建和谐的医患关系，已经成为当今社会亟待解决的社会问题。本项目建设是提高我县农村医疗设施的一个举措之一，通过本工程建设提高我县农村卫生服务设施，为群众看病排忧解难起到重要作用，更为医院医护人员与广大老百姓建立起新型医患关系再增添力量。积极开展乡镇卫生设施建设能充分体现我县党员干部全心全意为人民服务的宗旨，有利于密切党群干群关系，有利于加强我县社会主义精神文明建设，维护社会稳定，从而进一步促进当地长治久安。因此，项目建设是我县社会稳定发展的需要。微信：1115955733，朋友圈送资料，淘宝搜店铺名：建筑后浪第三章 项目选址和建设条件一、项目选15、址本项目选址位于下各镇铁山路与镇南路交叉口东北角，规划用地面积23968平方米（约36亩）。项目选址地块目前是一块空地 ，东面是空地和蔬菜农作物，南面为镇南路，西面是铁山路，北面是真自来水厂。该地块四周地块地势平坦、视线开阔、交通方便，供水、供电、排污、通讯等公用工程配套设施完善，建设条件较好，符合当地规划要求。二、建设条件（一）自然条件1、地理位置下各镇位于仙居东部，地处永安溪下游，是仙居县最大的河谷平原，平原面积45平方公里，东临临海市白水洋镇，南与双庙乡、大战乡相连，西面紧临县城。离仙居县城15公里。境内括苍山脉横亘东南，永安溪、括苍溪、朱溪港纵横贯穿，山塘、水库星罗棋布。区域面积89.16、5平方公里，下辖37个行政村，总人口5万人。2、气候下各镇地处亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，水、热、光资源充足。多年平均气温17.2C，平均降水量1444.1mm，平均日照时数1785.5小时，多年平均无霜期为246.2天。3、水资源下各镇水资源非常丰富。境内溪流纵横、湿地资源丰富，境内主要有永安溪、朱溪港、扩苍溪三大溪流。据相关资料显示，全镇大小山塘水库湿地共有32处，水文资源达1005万平方米，大小河流长约66公里。4、区域地质地震条件据历史记载，本区域历史和近期均无大的破坏性地震发生，地震活动具有震级低，强度弱，频度小的特点。本区属于抗震烈度小于6度的地区。项目所在区域17、无断裂、滑坡、崩塌等不良地质现象分布，区域地质构造稳定，属于稳定场所，适宜建筑建设。（二）社会经济发展条件下各镇是仙居工业重镇，是仙居工业新城重要组成部分。全镇现已经形成工艺、橡塑、机械三大行业。规则占地5平方公里的创新工业集聚区，目前已形成1000亩基本框架。仙居县工艺小微园和橡塑小微园项目（高速公路至黄梁陈坝内林地约507亩）已经开工建设，永安工业集聚区下各区域规划面积900亩，目前已陆续引进多家企业正常生产。下各镇工艺品业发达。全镇有三分之一人从事工艺品加工、生产、销售，形成了以生产木制、铁制、布制、陶制工艺品的块状经济。不仅解决了当地劳动力的就业问题，还吸纳了外来务工人员3000多人，18、大大地促进了当地经济的发展。下各镇土地肥沃、平坦，排灌渠纵横交叉，耕作机械化水平高，农业生产条件优越，是仙居的主要产粮区，也是仙居的粮仓，素有仙居“乌克兰”美称。随着农业生产结构的不断调整，以水果业为特色的效益，全镇水果面积约10000亩左右，优质果品有东魁杨梅、仙居幸水蜜梨、美国布琅李、杨砩头油桃、羊棚头樱桃。羊棚头村已形成水果专业村，四季水果品种齐全，家家户户栽种水果，户均水果收入达1万多元左右。下各镇旅游资源丰富，括苍山为浙东南第一高峰，境内拥有括苍森林公园、道家第十洞天“括苍洞”，仙居传统八景之一“麻姑积雪”等旅游景区，马蹄岩、洪武坝、仙姑岩、音空崖等充满神话的景点，富有旅游文化开发的19、内涵。下各镇党委、政府正在规划开发括苍森林公园和括苍洞等旅游资源。不远的将来，下各镇旅游业必将从无到有，别具特色，成为振兴下各的一大支柱产业。（三）基础设施条件1、交通本项目选址位于仙居县铁山路与镇南路交叉口东北角。该地块距离台金高速路仙居段下各出口2公里左右，交通便利，出行方便。2、市政基础设施（1）供水：本工程供水为市政自来水，可满足本工程与生活水量要求。(2)排水：室内采用废、污分流制，室外采用雨污分流制，生活污水排入城市污水管网。(3)供电：从附近原有专变接入，满足工程建设需要。(4)电讯：电话、电视、宽带由仙居广电、移动公司装置，满足本项目使用需求。综上所述，本项目选址具有良好的自然20、条件、社会经济条件和基础设施条件，为本项目的实施创建了有利的条件。第四章 建设内容与规模方案一、项目建设建设内容本项目规划总用地面积23968平方米（约36亩），净用地面积21666平方米。主要建设乡镇医疗机构所需的门诊楼与住院楼设施等医院业务服务用房，改善乡镇医院设施设备条件，进一步满足老百姓就医的需要。二、工程建设规模初步方案1、下各镇中心卫生院迁建工程床位建设依据与标准：根据乡镇卫生院建设标准（建标1072008）和浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理规范（浙卫发【2017】104号），乡镇卫生院床位规模应根据其服务人口数量、当地经济发展水平、服务半径、地理位置、交通条件等因素，按照21、乡镇卫生院的类型、基本任务和功能合理确定，每千服务人口宜设置0.61.2张床位。下各镇若按照户籍人口、流动人口以及辐射人口合计约19万人计，则需19000010001=190张床位。按照浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理规范（浙卫发【2017】104号）要求，超出100张以上床位的可参照二级综合医院标准建设。综合医院建设标准（建标110-2008）中提出200床的规模区间为150-249床。因此，该项目从医院长远发展的角度考虑，本项目提出拟设置200床的建设规模。2、迁建工程建设用地面积与建筑面积建设依据与标准：（1）按照浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理规范（浙卫发【2017】122、04号）要求，超出100张以上床位的可参照二级综合医院标准建设。综合医院建设标准（建标110-2008）中提出用地指标为200-300床的标准为117/床和200床建筑面积按照床均78-106面积指标。但根据我国现阶段综合医院的实际情况和实际需要，以0.7的建筑容积率为基点规定了不同规模的综合医院的用地面积指标。（2）为了病人和病人家属在医院治疗康复期间生活更方便，也为了减轻患者、家属的家庭经济费用，同时考虑医院工作人员上下班离城区较远，解决他们生活的后顾之忧便于安心工作，更是为医院今后的不断发展着想，本项目计划建设医院餐厅和便民服务中心的辅助用房，用于方便病人和家属在医院治疗康复期间，一般生23、活所需用品在医院内都能方便解决，满足老百姓对看病治疗条件日益增长的不同需求。同时项目建设为满足人防建设需要和方便老百姓看病就医的需要，特建设地下建筑面积12000平方米用于人防建设和地下停车需要。（3）地上建筑面积根据实际需求按每床83标准计算则为200床83=16600，其中16000平方米用于门诊楼、住院楼等医院业务用房。600平方米用于医院生活辅助服务用房（餐厅和便民服务中心）。因此，本项目规划建设用地净用地规模是21666平方米，设置200床规模，则每床达到108.33标准是符合（建标110-2008）中提出用地指标的要求的；地上建筑面积16600平方米则每床建筑达到83平方米，符合综24、合医院建设标准（建标110-2008）中提出的“200床建筑面积按照床均78-106面积指标”， 也与浙卫发【2017】104号中的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）业务用房面积标准相符合。综上，本项目规划建设用地规模为21666，总建筑面积28600（地上16600平方米，地下12000平方米），容积率为0.77。另外，考虑新建医院绿化率不低于35%，建筑密度不高于30%，设置地面停车位80个，详见附表。3、项目建设主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1用地面积23986含代征道路23022总建筑面积28600含地下建筑面积120003容积率0.774建筑密度%30525、绿化率%3575856机动车停车位个80地上第五章 项目建设初步方案与功能定位一、项目建设的基本思路本项目建设要严格按照国家、我省市对乡镇卫生医疗设施建设的相关精神，落实执行仙居县国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要、仙居县“十三五”卫生事业发展规划，全面落实为人民健康服务的方向，坚持卫生服务的公益性质，根据我县行政区划，满足所有建制乡镇（街道）办好一所政府举办的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的要求。引导乡镇卫生院（社区卫生服务中心）分层分类发展。做大做强我县乡镇中心卫生院，逐步向综合医院发展，一般乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心基本医疗和公共卫生服务并重。适当扩大基层医疗机构床位规模，重点26、加强护理、康复、老年病床的设置。强化对乡镇（街道）基层卫生的行政支持，为仙居县2020年基本建立起适应社会主义市场经济体制要求的新型卫生服务体系奠定基础。二、项目建设的基本目标本项目将严格按照国家对乡镇中心卫生院的建设标准和设置要求，以及仙居县城市建设总体规划进行建设，改变乡镇中心卫生院业务用房设施落后的状况，把乡镇中心卫生医院建成一个机构完善、设备先进、功能齐全、就医环境优美的医疗机构，向群众提供安全、有效、方便、价廉的卫生医疗服务场所，并基本达到国家规定的相应标准要求，实现推动我县医疗卫生服务能力向高水平、高质量发展的目标。三、工程建设初步方案工程建设初步方案：按照国家相关规定设置建设2027、0床规模，初步计划总建筑面积28600平方米，其中地上16600平方米用于建设医疗机构所需的最基本的业务、服务用房：门诊楼与住院楼及生活辅助用房（餐厅与便民服务中心），结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。地下建筑面积12000平方米（用于防空与地下停车）。结构设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级。四、项目建设主要业务功能定位根据仙居县卫生“十三五”规划总体要求，抓住“双下沉、两提升”长效机制，进一步推进分级诊疗实施，达到小病在乡镇医院（社区）、康复回社区的目标，切实解决老百姓“看病难、看病贵”问题。仙居县下各镇中心卫生院迁建后将承担基本医疗（包括门诊、住院）、基本公共卫生、康复护理服务28、功能体系。医院科室布局参照浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理（浙卫发【2017】104号），设置全科医疗科、内科、外科、中医科、急诊抢救室、儿科 、妇（产）科、感染性疾病诊科、康复科、观察科、口腔科、五官科、西药房、中药房、检验科、放射科、超声室、心电图室、供应室、手术室、健康教育室、疾病控制室、预防接种室、孕产妇保健门诊、儿童保健门诊、健康档案室、卫生监督协管室、院办、医务科、公共卫生科、财务科、后勤科等相关科室。第六章、环境保护、节能与绿化一、环境保护保护环境是我国的一项基本国策，本项目建设要严格遵循国家有关环境保护法律、法规，控制环境污染，保护生态环境。在项目建设时，环境治理必须与29、主体工程实行建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则。（一）施工期环境影响分析施工扬尘：在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘会更严重。因此，需禁止在大风天气进行此类作业及减少建材的露天堆放，并采取洒水压尘措施。施工噪声：项目建设施工期建筑噪声对周围的居民有较大影响，因此建设单位应加强对施工期间建筑噪声的监督，使用先进低噪声的建筑机械和工艺，合理安排和控制施工周期，并严格控制夜间施工。固体废弃物：项目建设中产生道固体废弃物主要为建筑垃圾，有木头、竹片、纸片、铁条、砖块、水泥块等，其中一部分30、可以综合利用，一部分可填埋处理。（二）运行期环境影响分析项目要严格遵循国家有关环境保护法律、法规，控制环境污染，保护生态环境。在项目运行期时，环境治理必须执行规定的“三同时”原则。同时应搞好绿化工作，净化环境，隔阻噪声，美化环境。二、节能节约能源是我国基本国策，项目将以国家颁布的中华人民共和国节约能源法、国务院颁布的节约能源管理暂行条例及其他相关的节能法律法规、规范标准为依据进行设计等。三、绿化赏心悦目的环境与轻松的氛围，能够消除紧张情绪，缓解郁闷与恐惧，使之获得安慰与信心。最大限度争取绿化空间和绿色体量；最大限度将建筑物绿化。以草坪、低、矮灌木、花木种植，点缀些高大乔木，形成丰富的绿色风景。31、植物要结合当地气候特点，种植易栽、易活、易保养、绿化效果好的经济植物。第七章 项目组织与管理一、项目组织（一）项目组织实施该项目由仙居县下各镇中心卫生院负责组织实施，并组织成立项目办公室，项目负责人为朱永平。（二）机构设置1、人力资源配置乡镇卫生服务机构应根据服务功能、服务人口、居民的服务需要，按照精干、效能的原则设置卫生专业技术岗位，配备适宜学历与职称层次的从事全科医学、公共卫生、中医（含中西医结合、民族医）等专业的执业医师和护士，药剂、检验等其他有关卫生技术人员根据需要合理配置。医院科室布局参照浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理（浙卫发【2017】104号），设置人员编制。并充分利用32、退休医务人员资源充实到医院人力资源配置中。（2）人员培训1、要求大型公立医院应有计划的安排具备相应工作资历和有关专业知识的卫生技术人员，定期或不定期地到乡镇卫生医院出诊、会诊并进行技术指导。接收、安排乡镇卫生院机构的卫生技术人员、管理人员到本医疗机构进修、学习。同时，县公立医院和乡镇医院应积极探索建立定点协作关系和双向转诊制度。2、进一步明确对乡镇卫生专业技术人员的继续教育要求，开展具有全科医学特点的、针对性和实用性强的继续教育活动。注意加强乡镇卫生专业技术人员的中医药知识与技能培训，加强全科医学师资培养，善培训教材体系建设。确保实现乡镇卫生专业技术人员达到相应的岗位执业要求。二、项目管理（一33、）工程管理本项目工程管理要严格遵循国家基本建设程序，落实项目法人责任制，健全和完善项目工程设备招标采购、工程建设公开招标、施工监理制度和合同管理制度，认真落实建设中招标采购、工程管理的相关规定，强化管理，遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量。（二）运营管理本项目建成后，主要由仙居县下各镇卫生院负责项目的营运，县卫计局负责对项目的运营进行监管。第八章 项目实施进度一、项目建设周期本项目计划建设周期控制在36个月（2019年1月-2021年12月）。项目实施进度安排要充分考虑工程建设的特点，进度安排要科学、合理、可行，方便施工，降低造价，同时确保各项建设工程的质量。二、项目实施进度安排1、本34、项目将严格按照基本建设的有关程序，根据批准的项目建议书，进行可行性研究、初步设计、施工图设计、公开招标、组织施工，安装调试、竣工验收等工作。项目计划从2019年1月开始，至2021年12月竣工。具体计划安排如下：（1）前期策划阶段（2019年1月-2019年8月）：完成项目建议书、可研、环境影响评价报告表、水土保持报告的编制与上报审批等工作。（2）施工准备阶段（2019年9月-2019年12月）：完成项目地块地质勘察和工程初步设计与施工图设计、招标等工作。（3）工程施工阶段（2020年1月-2021年11月）：完成项目土建工程与二次装修的施工工程。（4）竣工验收阶段（2021年12月）：完成项35、目建设工程竣工验收工作（含设备调试），并交付相关工程资料。（5）投入使用：2022年1月正式投入使用。第九章 投资估算和资金筹措一、投资估算（一）投资估算依据本工程投资估算编制的主要依据如下：1、国家发改委投资项目可行性研究指南；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、浙江省安装工程概算定额（2010版）；4、浙江省工程建设其他费用定额（2010版）；5、设备、仪器、交通运输工具等设备外购费用均按市场价格确定，运杂费计入设备价格中，不另行计取；6、建设单位管理费按财政部基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504号）执行；7、前期咨询费用按国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计36、价格19991283号）执行；8、 勘察设计费按国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）执行；9、 工程监理费按国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）执行；10、招标服务费按关于印发国外政府贷款项下采购工作管理暂行规定的通知（财债字199934号）执行；11、基本预备费按工程费用与工程建设其他费之和的5%计算；12、营改增税率按财税201636号执行估算；13、其他行业相关规定。（二）项目投资估算1、工程建设估算内容说明本项目工程估算内容主要包括主体工程的土建、二次装修、安装工程、设备购置、室外工程等工程产生的实际37、费用；工程建设其它费用主要包括土地费用、前期开展费、建设管理费、勘察设计费、工程监理费、环境影响评价费、工程保险费、市政公用配套设施费以及预备费等。经初步估算，工程总投资费用14002万元，其中主体工程费用10919万元，工程建设其他费用2416万元，预备费695万元。2、投资估算计划表本项目投资计划详情见表9-1仙居县下各镇中心卫生院迁建工程估算表序号项目和费用名称计费基础单位单价（万元）金额（万元）备注一主体工程费用109191土建63201.1地上建筑16600平方米0.233201.2地下建筑12000平方米0.2530002二次装修16600平方米0.058303安装工程12893.38、1综合布线安装300水、电、通讯、网络3.2暖通28600平方米80元/平方米2293.2消防安全500含地下33洁净系统工程2604设备购置14604.1医疗设备12004.2开办设备60桌、椅等4.3电梯4部200暂定5室外工程10205.1道路2005.2地下管网280含污水处理工程5.3强弱电3005.4绿化与景观7585平方米0.0251905.5围墙50二工程建设其它费用24161土地费用36亩35万元/亩12602前期开展费主体工程1%1093建设管理费主体工程3%3284勘察、设计费主体工程3.5%3825工程监理费主体工程2%2186环境影响评价费57场地准备及临时设施费主体39、工程0.8%878工程保险费主体工程0.25%27三预备费一+二5%667四项目总投资一+二+三140023、附表：下各镇中心卫生院医疗设备购置预算下各中心卫生院医疗设备购置预算序号设备数量单价（万元）金额（万元）1CT机13933932胃肠镜11801803彩超11501504生化仪180805腹腔镜系统11001006麻醉机160607呼吸机160608电刀115159血凝仪1151510心电图机251011尿沉渣仪1202012心电监护仪1022013全自动血液分析仪1202014病床800.352815电脑1000.44016打印机300.39合计1200二、资金筹措 项目计划总投资140、4002万元，建设资金由县财政拨款和拟盘活原有资产（计划打算将对原下各中心卫生医院地块进行资金盘活）及争取上级补助等多种形式筹措解决。第十章 项目效益初步分析一、效益评价说明乡镇中心卫生院是我国医疗机构的基层医疗卫生机构，是农村卫生工作的枢纽，承担政府的卫生行政职能，具备预防、保健、基本医疗、健康教育、康复等综合卫生服务功能，是广大农村居民享有最基本的身体健康的卫生服务安全保障机构之一。直接关系广大农村居民群众基本医疗保障和健康水平。本项目所需经费由财政拨付，故本项目不作财务分析，仅作运行费用分析和社会效益分析。二、运行费用效益分析（一）运行费用乡镇中心卫生院医疗机构正常运行的主要费用为药品和41、检验费用、专家劳务费用、人员工资及附加费、办公费用、通讯费用、交通费用及出差费用等。根据下各镇中心卫生院提供的资料测算结果是：医院正常运行目前年需费用约为5081.1万元。（二）项目效益项目建成后，中心卫生院的业务量会不断扩大，预计将增加20名医务工作者，估计职工工资、福利及附加费用会增加为200万元。其它所有支出费用也会随着增加，若按支出增长率20%计算估计为1016万元，合计为6097万元。同时按照目前收入5125万元预计正常情况下也会增加30%，收入可达6363万元,年净结余可用作医院的设施、设备更新与修缮等。三、税收根据国家财政部和国家税务总局下发的财税字200042号文关于医疗卫生机42、构有关税收政策的通知规定，对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征各项税收，因此对卫生服务医疗机构免征增值税，对卫生服务医疗机构自用的房产和土地免征房产税和城镇土地使用税。四、社会效益分析本项目的建设能大大提高仙居县卫生事业的科研业务水平、管理水平及档次，使之成为仙居县一个重要的医疗服务场所,对保障居民群众身体健康，维护社会稳定，促进社会主义物质文明和精神文明建设等方面有重要意义。（一）项目对社会的影响分析项目建成后，随着医疗条件的提升，将大大提高仙居县乡镇医疗水平，为当地人民群众提供优质价廉的医疗服务，提高当地群众的生命年限，改善当地群众的生活质量。同时加快仙居县卫生事业43、的发展，合理配置卫生资源，服务仙居及周边地区经济发展，保障人民群众身体健康；项目建成后能够提高仙居县医疗卫生事业的硬件设施水平，改善地该区的医疗条件，适时满足服务范围内人们增长的就医需求。（二）项目与所在地互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度项目的实施与当地居民的利益冲突较小。项目建成后，直接和间接增加就业，居民的生活质量将得到很大提高，对区域社会卫生事业的发展具有重大意义，有利于社会稳定。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。2、该项目与区域社会环境的适应性本项目功能定位恰当，建设规模适中，与周边的医院建设不发生就医冲突，不存在重复投资。（三）社会风险分析如上面所分析的情况，项目的建设深受各个利益群体的欢迎，几乎无社会风险。（四）社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目的实施可以促进本地区社会、经济的发展，所在地有较强的互适性，社会评价可行。 第十一章 结论与建议一、结论项目建设有利于改善仙居县农村卫生服务设施与医疗条件，推进仙居县卫生事业的发展，对创建和谐社会有积极的作用，是仙居社会经济发展的需要。二、建议为了便于项目各项工作顺利开展，建议项目单位抓紧做好各项前期工作，争取项目早日建成，发挥其应有的经济社会效益。36