1、生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账（4 4）风险点排查内容与排查标准计划过程序号类型名称风险点等级责任单位作业步骤/检查项目/作业区域管控措施排查类型排查周期责任单位责任人名称危险源/潜在事件/职业危害因素1设备设施1#石灰石破碎机黄供料车间1#石灰石破碎机1#破碎壳体上方梯子用完未放置地面管理措施立即按要求规范放置专业检查每月供料车间2设备设施910皮带蓝供料车间防护设施910皮带防护罩不全管理措施按规范重新制作防护罩专业检查每月供料车间3设备设施辅材破碎蓝供料车间防护设施防护踏板缺失管理措施按规范及时修补专业检查每月供料车间4设备设施供料维修蓝供料车间护栏叉车管理措施叉车2、司机持证上岗专业检查每月供料车间5作业活动原料堆场蓝供料车间铁粉堆坍塌管理措施 装载机司机按操作规程进行，防止坍塌专业检查每月供料车间6设备设施锅炉蓝机电车间排污层防护栏排污层防护栏间距偏大管理措施按规范及时制作专业检查每月机电车间7设备设施锅炉蓝机电车间竖梯竖梯无护笼管理措施及时恢复专业检查每月机电车间8设备设施SP锅炉黄机电车间螺栓缺失造成防护罩松动管理措施定期检查，发现缺失及时固定专业检查每月机电车间9设备设施1#熟料库蓝烧成车间防护设施防护罩不规范管理措施按规范重新制作防护罩专业检查每月烧成车间12设备设施1#生料磨蓝烧成车间防护设施缺失管理措施按规范重新制作防护罩专业检查每月烧成车间3、17设备设施2#框架黄烧成车间防护设施高处坠落管理措施发现开焊部位及时修补专业检查每月烧成车间10设备设施2#生料磨蓝烧成车间防护设施未安装防护踏板管理措施按规范及时制作专业检查每月烧成车间11设备设施2#生料磨蓝烧成车间护栏护栏开焊管理措施发现开焊部位及时修补专业检查每月烧成车间15设备设施2#窑、篦冷机黄烧成车间工具电动葫芦未上锁管理措施电动葫芦使用完必须上锁专业检查每月烧成车间18设备设施2#窑、篦冷机黄烧成车间防护设施配电箱无防雨棚管理措施按规范重新制作防雨棚专业检查每月烧成车间排查过程整改过程验收过程排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改4、期限验收时间验收人验收情况放置不当梯子用完未放置地面容易掉落伤人低2018.4.27使用完工具未回归立即按要求规范放置固定处立即2018.4.27已完成缺失防护不全低2018.4.27年久失修立即补全防护罩立即2018.5.15缺失辅材棚西头防护踏板缺失低2018.4.27年久失修尽快将缺失的踢脚板恢复5.15之前 2018.5.15无证件叉车司机无证上岗一般2018.4.27教育培训不足联系张国栋培训取证，无证不得驾驶叉车5.15之前 2018.5.15堆放不当铁粉堆场存在坍塌危险低2018.4.27作业安全意识不够装载机司机按操作规程进行立即2018.4.27已完成不规范造成人员掉落低205、18.4.28未规范铺设按规范制作铺设5.15之前 2018.5.15缺失造成人员掉落低2018.4.28未规范铺设按规范制作铺设5.15之前 2018.5.15缺失缺失失去保护作用一般2018.4.28设备运行时间久震动脱落按标准固定好立即2018.4.28已完成不规范防护不全，造成人员掉落低2018.4.29未规范铺设立即补全防护罩5.15之前 2018.5.15缺失无防护罩，容易造成铰刀转动部位伤人一般2018.4.29未规范铺设立即补全防护罩5.15之前 2018.5.15破损腐烂严重造成坠落伤人一般2018.4.29年久失修将开焊部位及时修补5.15之前 2018.5.15缺失一层平6、台未安装踢脚板低2018.4.29未规范铺设按规范制作铺设5.15之前 2018.5.15不规范线路铺设太乱低2018.4.29未规范铺设按规范整理好5.15之前 2018.5.15不规范操作不规范一般2018.4.29安全意识不足电动葫芦使用完必须上锁立即2018.4.29已完成缺失防护不全，造成设备漏电一般2018.4.29未安装按规范制作安装5.15之前 2018.4.29基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账 计划过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人1安全生产管理制度按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理7、制度、隐患排查治理制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。按规定制定、完善安全操作规程，按规定制定制度编制、发布、修订等制度并执行，实施过程规范等。专业检查每季度安全管理办公室2隐患排查治理按规定开展事故隐患排查工作；按规定开展事故隐患排查治理工作并治理彻底；按规定将事故隐患进行上报；对事故隐患进行统计分析。综合检查每年安全管理办公室3职业卫生管理制度建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。排查过程整改过程验收过程排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况