1、监理规划220kV输变电工程批准：审核：编写：目 录第一章 工程概况第二章 监理工作范围第三章 监理工作内容第四章 监理工作目标第五章 监理工作依据第六章 项目监理机构的组织形式第七章 项目监理机构的人员配备计划第八章 项目监理机构的人员岗位职责第九章 监理工作程序第十章 监理工作方法及措施第十一章 监理工作制度第十二章 监理设施第一章 工程概况1工程名称：220kV输变电工程2工程地点： 3工程建设规模1）土建工程：站区总占面积，本工程按最终规模一次征地。其中，站内（包括围墙）占地面积，进站道路，站内主电缆沟m，站内道路面积、站区围墙。（1）.建筑面积。主控楼综合面积：，站内总建筑面积。（22、）.主变基础面积，混凝土量m。（3）.户外构支架。本工程220kV、110kV等电压等级构支架、设备支柱选型。（4）.给水系统。本工程设置生活给水系统、消防给水系统。均以自来水作水源，生活用水直接用水管网供用，为满足消防要求设置的消防m水池一座。（5）.排水系统。站区排水系统采用有组织排水方式，场地排水汇集到雨水口，流入下水到。2）电气工程： （1）.本期工程装设主变三卷kVA；（2）.220kV出线：本期回，远期回，本站现有的接线形式布置，远期接线形式采用布置。（3）.110kV出线：本期回，远期回，本站现有的接线形式布置，远期接线形式采用布置。(4)10kV出线：本期回，远期回，本站现有的3、接线形式布置，远期接线形式采用布置。(5).无功补偿装置。本期10kV电容增加10kV电容增加kvar，远期kvar。3）线路工程：全线单（双）回路架设，共基，（其中铁塔基、砼杆基）；直线杆塔基；转角（耐张）杆塔基。（1）.现浇基础基，混凝土m。灌注桩基础基，混凝土m；掏挖桩基础m基，混凝土m。（2）.导线规格：导线型号；地线型号；光缆型号。（3）.导线绝缘子型号。4.计划建设工期年月日，竣工：年月日，计划工期日历天。5. 质量要求达标投产、优良工程（按施工合同要求）。6.安全要求达到达标投产的标准，争创零事故工程。7.参建单位建设单位:广东电网公司供电局监理单位:肇庆市粤鼎电力工程监理有限公4、司设计单位: 设计有限公司施工单位: 公司运行单位:8.工程总投资额，工程投资总额万元，建设工程投资组成简表。9.建设工程项目编码（要求建设单位提供或监理合同有）。第二章 监理工作范围依据本工程监理合同及施工合同，按照国家及行业的有关规定、规范、规程和质量验评标准对220kV输变电工程进行以质量、进度、投资三大控制和安全生产监督管理为主要内容的施工全过程监理的服务，服务范围包括单不限于：（1）.服务项目。线路工程、变电站工程建设、变电站附属工程建设。（2）.服务期限。从线路工程、变电站土建主体施工开始至保修期结束。（3）.服务范围。施工、安装、调试、竣工验收及启动投运、资料归档整理、工程移交、5、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、安全控制、进度控制、工程建设合同管理、信息管理等），以及协调工程建设各有关单位的工作关系。第三章 监理工作内容1 进度控制1.1 协助建设单位编制220kV输变电工程计划进度横道图，满足合同工期的要求。1.2 根据施工综合进度计划督促施工单位编制设备要求到货计划，以满足综合进度要求。1.3 审查施工进度计划，以满足综合进度计划和合同工期的要求。1.4 督促并审查承包单位编制月度施工计划，以保证施工进度计划的实现。1.5 审查承包单位材料供应计划，以保证施工进度计划的实现。1.6 检查承包单位施工人员的组织并投入足够的劳动力，6、以保证施工进度计划的实现。1.7 检查承包单位施工机械和器具的配备，满足施工要求，以保证施工进度计划的实现。 1.8 审查施工技术措施，督促向施工人员交底，以保证施工进度。1.9 审核承包单位施工综合报表、现场检查实际进度，和计划进度进行比较，找出超前和滞后的部分，分析滞后原因，和承包单位协商，采取针对性措施，使滞后的部分赶上计划进度。1.10 协调会上，如实反映影响进度的原因并提出解决的办法。1.11 检查开工条件，审核开工报告，呈请建设单位批准发布开工；审查并批准单位工程的开工。1.12 签署竣工报告。2质量控制2.1 编制“220kV输变电工程各专业监理实施细则”；2.2参与/组织2207、kV输变电工程各专业设计交底和图纸会审，并形成书面会议纪要；2.3核查设计和工程变更；2.4审查220kV输变电工程施工组织设计，检查质量管理体系、技术体系和质量保证体系措施是否完善；2.5审查施工应急预案、工程安健环策划。2.6审查施工（调试）方案、施工措施的完善性和合理性；2.7审查特殊工种人员持证上岗；2.8审查施工用的试验、测量、计量工器具和仪表的有效性；2.9审查工程材料的质量和保管、领用情况；2.10参加设备材料开箱检查；2.11审查工程项目划分的合理性；2.12加强工程质量控制重点部位的检查:（1）.土建施工阶段1） 基础施工。A、 首先在变电站内建立轴线控制网、高程控制网并做好8、保护措施。B、 检查定位放线的准确性。C、 地槽验收、土方开挖的标高、开挖尺寸。D、 检查钢筋、钢筋焊接、水泥等原材料的质量证书和试验报告；E、 核查钢筋放样单，对每一种钢筋的规格、尺寸和绑扎位置进行检查。F、 检查水泥的储存条件，复合混凝土配合比，严格控制混凝土外加剂的选用、掺量、搅拌的时间。G、 对于大型的设备基础（主要是变压器），除把好以上几项重点外，还要严格控制预埋件、预埋管的位置、基础表面的标高、平整度、特别是直埋螺栓的施工，现场监理在施工时进行旁站监理，并做好验收记录，作为土建交付安装时的资料。2） 上部结构安装钢结构安装：要按照GB50206-2001钢结构施工及验收规范的要求和9、设计图纸进行钢结构加工。加工期间由监理组织建设单位、质量监督站、施工单位进行质检活动，对进场的每一根构件进行检查，要求施工单位首先对供货商提供的钢结构按照编号逐步进行验收。现场监理工程师审查施工单位编写的吊装作业指导书，参加吊装现场技术交底；组织地面组装起吊前质量检查，注重对法兰间隙和螺栓紧固的检查，合格后同意吊装。安装过程中监理人员采用巡视、抽查和旁站的方式，检查钢结构安装质量和螺栓的紧固质量。经施工单位三级自检后组织中间验收。3） 一般砖墙、混凝土结构的施工，应重点控制建筑物的原材料和半成品的进货检验。在施工过程中严格控制施工工艺，明确模板十一夹板等大模板，使柱、梁、板不跑浆，节点美观，砌10、体按清水墙要求，双面带线，灰缝整齐美观。运用成功的经验，促使本工程土建施工工艺水平上个台阶，加强中间工程的巡检，注重资料的整理，为安装创造好的条件。4） 装饰装修阶段。建筑装修施工，是创造精品工程的关键，具体内容如下： A.审查施工承包单位保证的施工技术措施；审查装饰装修所用材料的质量，包括原材料出厂合格证书、检验证明、包装质量等。 B.要求施工单位在正式进行大面积的装修开始前，首先进行技术交底并做好一个样板间，检查合格后，方能进行装饰工程的施工。 C.施工过程中监理人员深入现场，进行随时抽检，发现不合格的部位立即通知施工单位限期整改，对影响工程比较严重的部位，报建设单位同意，立即下达工程暂停11、令。 D.对于贴面砖墙砖和铺设地面，铺设前检查基层是否平整，铺设后检查墙、地面是否平整密实，有无空鼓现象，出现问题返工处理。 E.地下管沟的施工；对地下标高、定位轴线、管接头的密封、防腐和防水要严格控制。监督检查施工单位严格按照设计要求和规程、规范施工，特别是对站区管道一定要按设计施工，任何的改动都要经过监理工程师的批准并作好记录，严禁随意改动。 （2）.电气安装施工阶段 1）电气设备安装质量控制。电气设备安装监理要把握几个环节；电气设备保管、就位、调试，电缆支架和电缆排放，二次接线、电气试验、交接验收、系统调试、带电试运行等。 A.专业监理工程师根据规程、规范和设计文件，明确本专业的监理工作12、程序、监理工作重点、监理的目标、确定旁站监理的计划确定“W、H、S”(W点-见证点；H点-停工待检点；S点-旁站)点，制定切实可行的监理实施细则。 B.参加土建与电气专业的交接并在交接记录上签字确认。 C.参加电气设备安装方案和技术措施的讨论和制定，审查作业指导书，参加技术交底，检查特殊人员的上岗证。 D.组织设备开箱验收，检查供货商提供的设备供货清单、备品备件、出厂合格证书、试验报告、说明书，以及外观检查等，检查设备的保管情况。 E.对重大设备的安装如主变器运输、就位、安装等项目实施旁站监理。 F.检查二次接线和盘柜内的接线工艺，检查电缆沟和盘柜底部的防火封堵，参加各种试验前的检查验收。G.13、要求承包商编写变电站电气设备电气试验大纲，经建设单位、监理、运行单位审查后组织实施，参加试验技术交底，监督试验过程，确认试验结果。H.协助运行单位编写反事故措施实施方案。I.监督施工承包单位认真做好内部的三级自检验收，在提交监理单位验收时，必须提供完整、真实的自检记录，无自检记录或记录不全者，监理单位不予验收。2）微机监控设备安装监理工作。本工程采用的微机监控设备技术先进，自动化程度较高，所有微机监控设备的调试全部采用计算机进行，操作程序逻辑严密，微机监控设备安装和调试是现场监理的重点和关键点。因此现场监理工程师应做到：A.参加微机监控设备安装措施的讨论和施工技术方案的制定，审查安装指导书，参14、加技术交底。B.根据规程、规范和设计文件编制本专业的监理实施细则，明确监理工作程序、监理工作重点、监理的目标、确定盘站监理的目标、确定旁站监理的项目及“S”点，制定切实可行的监理措施。C.检查现场安装条件，协助施工单位制定措施对已安装的设备进行保护；加强施工过程的监督检查，保证信号的接入率。D.严格工艺纪律，重点检查安装现场微机电缆的摆放、盘内的接线工艺，做到接线正确、整齐美观、排列有序、标识清楚。F.监督施工承包单位认真做好内部三级自检，在提交监理单位进行验收时，必须提供完整、真实的自检记录，无自检记录或记录不全者，监理单位不予验收，也不能进行下一道工序的施工。（3）.线路工程A.本工程质量15、控制点为转角塔的位置、基础坑、转角塔基础的预高、接地、基础配筋混凝土配合比、基础浇制，杆塔倾斜、导（地）线压接，OPGW光缆的展放和连接，导（地）线防磨防震等。对质量控制点的施工，必须履行监理工程师签认手续，没有监理工程师认可，不得进入下道工序，不得交付验收。监理工程师在监理实施细则中明确“W”、“H”和“S”点。B.参加主要设备的开箱检查。C对施工单位严格管理，针对质量通病进行分析，采取对策。对基础施工，设立两个停工待检点，一是基础支模后，混凝土浇制前，二是基础拆模后，回填土前。导、地线（包括OPGW光缆）的连接，设立一个见证点。监理工程师不签字，不得进入下一道工序，导、地线不升空。签证的工16、序卡需交存档。D.在组立铁塔工程中，严禁高强度螺栓混用，严禁违章组塔和强行组装。材料代用或改变安装工艺，都必须履行各单位职能部门签字认可，最后由监理工程师确认。E.线路调试主要措施：1.配合测试组对全线路电阻、电感、电容等参数正确无误；2.正确测定OPGW复合光缆每根光纤的总衰耗值。调试达标。3.在调试过程中做好协调工作。2.12严格执行广东省广电集团公司“工程质量控制标准”规定的WH点组织检查验收；2.13严格执行南方电网110KV500KV送变电工程质量检验及评定标准规定组织检查验收。2.14制定预验收方案，组织竣工预验收，写出工程质量评估报告；参与建设单位组织的竣工验收；2.15组织“事17、故调查”，审查质量事故报告；2.16参加竣工验收、工程启动验收；2.17审查分包商的资质（如有）。3安全和文明施工控制3.1 审查承包单位安全和文明施工管理制度；3.2 检查承包单位的安全管理体系和专兼职安全员到岗并履行职责；3.4 检查承包单位的安全防护用具和现场安全设施；3.5 检查承包单位施工机械操作规定；3.6 检查材料库工程材料的管理制度、保管是否符合要求，有无防火器材及防火标志；3.7 检查项目经理部和施工驻地环境清洁整齐并悬挂施工标牌、安全警示牌和防火标志；3.8 检查交通车辆的管理办法，驾驶员的教育；3.9 检查项目经理部和施工队的安全管理台账；3.10 检查施工现场的安全、文18、明设施和标志牌，巡检安全施工状况，禁止违章作业，施工现场应“工完、料尽、场地清”；3.11 不定期检查施工安全活动，如“安全措施交底”、“安全学习”、“站班会”等；3.12 审查施工措施中的安全施工措施；3.13 审查承包单位的安全月报；3.14 参加建设单位的“安委会/安全领导小组”，参加建设单位组织的安全大检查；3.15 向建设单位报告“安全和文明”施工状况。3.164投资控制4.1 审查承包单位的资金使用计划，并报建设单位作好资金安排；4.2 审查承包单位的月度综合报表，工程款的申请，并签发支付凭证；4.3 严格现场的工程计量，以核对施工月度综合报表，现场监理工程师签字确认；4.4 审查19、工程索赔；4.5 审查工程变更的费用部分；4.6 审查施工结算。5合同管理5.1 经建设单位同意发布“停工令”和“复工令”；5.2 按合同规定审查“工程变更”；5.3 按合同规定审查“索赔”与“反索赔”；5.4 按合同规定处理“工程延期”和“工程延误”；5.5 按合同规定进行工程质量检查与跟踪；5.6 按合同规定履行保修期的监理工作；5.7 总监理工程师代表监理公司全面履行“监理合同”。6信息管理6.1 按规定编制监理文件；6.2 编制监理月报；6.3 编制协调会上的监理汇报；6.4 如需要，编制监理专题汇报；6.5 编写监理主持的会议纪要；6.6 利用会议、电话、传真、网上电脑收集、保管、转20、达工程信息；6.7 填写监理日志；6.8 按GB 50319-2000建设工程监理规范的规定整理监理资料向建设单位移交。6.9按照广东电网公司建设项目档案管理工作手册的规定整理监理资料向建设单位移交。6.10按照广东电网公司电网工程建设资料电子化移交的规定整理监理资料向建设单位移交。7组织协调7.1 参加业主组织的协调会，作书面监理汇报；7.2 组织好监理工作“首次会议”，形成会议纪要；7.3 组织必要的工程例会；7.4 用电话、监理工作联系单、监理工程师通知单及时进行工程协调。第四章 监理工作目标总目标按广电程2008250号文的规定标准“达标投产”，工程质量优良。1工期控制目标：实现合同工21、期，确保按期投产。2质量控制目标2.1 工程达到南方电网110KV500KV送变电工程质量检验及评定标准规定的优良标准。2.2 保证贯彻和实施工程主要设计技术原则。2.3 不发生重大质量管理事故。3安全控制目标：在工程准备、施工、试运行期间，各参建单位不发生人身死亡事故或三人以上重伤事故、重大施工质量事故、火灾事故及负主要责任的重大交通事故；轻伤负伤频率10。4投资控制目标：控制在施工承包合同范围内。第五章 监理工作依据1 建设单位和肇庆市粤鼎电力工程监理有限公司签订的本工程施工监理合同。2. 建设单位与 (承包单位)签订的施工承包合同。3220kV输变电工程的施工图设计文件和初设文件以及可行22、性研究的批复。4GB 50319-2000建设工程监理规范。5本工程施工图交底及会审纪要。6本工程监理工作“首次会议”纪要、工程协调会议记要和专题会议纪要。7经过批准的工程变更文件。8国家、部颁和地方现行相关规程、规范、标准和文件，包括但不限于以下文件：- GB50204-2002混凝土结构工程施工验收标准；- GB 50205-2003钢结构工程施工质量验收规范；- GB 50203-2001砌体工程施工质量验收规范；- GB 50210-2001建筑装饰装修工程施工验收规范；- GB 50303-2002建筑电气安装工程施工质量验收规范；- GB 50209-2002建筑地面工程施工质量验23、收规范；- GBJ 147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范；- GBJ 148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范； - GBJ 149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范；- GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准；- GB 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；- GB 50164-92混凝土质量控制标准；- JGJ 53-92普通砼用碎石或卵石质量标准及试验方法；- JGJ 52-92普通砼用砂质量标准及试验方法；- JGJ 55-81普通砼用配合比设计技术规定；- GB 50026-93工程24、测量规范及条文说明；- DL/T 5009.2-97电力建设安全工作规程；- JGJ18-2003钢筋焊接及验收规范；- GB 50300-2001建筑安装工程质量验收统一标准；- SDJ69-87电力建设施工及验收规范建筑篇；- GB50243-2002通风与空调施工质量验收规范- DL/T5434-2009电力建设工程监理规范- 广电程2008250号，广东电网公司关于“输变电工程建设管理办法；- 南方电网110KV500KV送变电工程质量检验及评定标准- 供货厂家的技术文件和试验报告。第六章 项目监理机构的组织形式项目监理部组织机构第七章 项目监理机构的人员配备计划监理人员配备计划：项目25、监理部总监理工程师1人、土建监理人员人、线路监理人人员、电气监理人员人。公司将根据工程进展情况，安排监理人员进场。第八章 项目监理机构的人员岗位职责项目监理部人员岗位职责1总监理工程师总监理工程师是肇庆市粤鼎电力工程监理有限公司派驻“220kV输变电工程项目监理部”的工地全权负责人，代表公司履行监理合同，全面负责并领导“220kV输变电工程项目监理部”的监理工作，主持日常工作，其具体职责如下：1.1 保持与建设单位的联系，贯彻落实监理合同的各项条款；1.2 确定“220kV输变电工程项目监理部”人员的分工及岗位职责，检查和监督监理人员的工作，调换建设单位认为不称职的人员；1.3 编写监理范围内26、的工程项目建设监理规划；1.4 参加工程协调会，并作监理工作汇报；1.5 参加建设单位组织的本工程的“安全工作委员会/领导小组”；1.6 参加建设单位组织的施工质量检查、安全施工大检查；1.7 审核监理范围内各专业监理实施细则；1.8 审查分包单位的资质，并提出审查意见；1.9 主持监理工作会议，签发“220kV输变电工程监理部的文件和指令”；1.10 主持施工图设计交底、图纸审查；1.11 审核签署承包单位提交的开工报告、施工组织设计、进度计划；1.12 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；1.13 审查和处理工程变更；1.14 主持或参与工程质量事故的调查；1.15 调解建设单位与27、承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；1.16 签发监理月报、监理工作汇报、专题报告；1.17 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；1.18 主持整理工程项目的监理资料；1.19 组织监理规划的修改;1.20 主持编写项目监理工作总结。2专业监理工程师在总监领导下，具体负责组织开展本专业职责范围内的监理工作：2.1 负责编制本专业的监理实施细则并组织实施；2.2审查承包单位提交的涉及本专业的计划、技术方案、申请、变更，并向总监提出报告；2.3 审查测量、计量工器具、仪表，特殊工种；检查施工28、机械、安全防护用品；2.4 检查施工单位的质量保证体系，安全保证体系；2.5 审查输变电工程放线测量成果（土建、线路）；2.6 审查砼配合比设计试验报告（土建）；2.7 审查调试大纲（电气、线路调试）；2.8 参加设备开箱检查；2.9 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收，参加质量事故处理；2.10 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告、质量证明文件，进行认为有必要的平行检验，合格时予以签认；2.11 负责本专业的工程计量，审核工程计量的数据和原始凭证；2.12 参加本专业的图纸交底、会审，参加各阶段质量监督检查，尤其是质量保证体系的运行，施工单位“三检制”的贯彻执行；2.13 组织29、本专业的质量验收，填写验收记录和质量控制记录卡；2.14 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，编写本专业监理月报，编写本专业监理工作总结，定期向总监提交本专业监理工作实施情况报告，重大问题向总监请示报告；2.15 负责本专业的工程协调工作；2.16 参加本专业质量检查评比和安全检查；2.18 作好本专业监理工作日志；2.19 签署施工技术记录和质量评定记录。3.监理员职责3.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；3.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；3.4按设计图及有关标准30、，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；3.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；3.6做好监理日记和有关的监理记录。第九章 监理工作程序1施工阶段监理工作程序见附图1：监理工作程序1.1 建设单位提供文件主要包括：- 施工承包合同；- 材料/设备/构配件订货合同和供应计划；- 初设审批文件；- 设计说明书；- 全套设计图纸；- 地质、水文勘测报告；- 概算书、预算书。1.2 开工报告审查的主要内容- 施工许可证已办理；- 路、水、电、通讯已开通，施工场地具备开工条件；- 施工驻地、材料站已布置妥善，生活、通讯设施基本配套；-31、 承包单位现场管理组织机构、劳动力配备和特殊工种的培训能满足施工需要；-施工机具已到达施工现场，状况良好；-施工组织设计已获总监审核签认并报建设单位批准；- 工程各项管理制度已经制订，并可以落实到工程实施中；- 基础施工图已经过会审；- 基础及接地施工技术资料已完备，已向全体施工人员交底；- 主要材料/设备供应满足开工要求，其中：* 基础材料砂、石、水泥、砼配合比、钢筋等，已经过检查和必要的试验并合格；* 基础材料和加工预制件已经落实，具备连续施工的条件；- 承包单位在工程所在地的施工注册已经完毕；- 资金落实。1.3 首次会议由建设单位主持，监理单位作会议纪要，会议议题主要包括：1.3.1 32、建设、施工、监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工；1.3.2 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；1.3.3 建设单位介绍工程开工准备情况；1.3.4 承包单位介绍施工准备情况；1.3.5 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；1.3.6 总监理师介绍监理规划；1.3.7 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、会议周期、地点及主要议题。1.4 施工图交底、会审程序：施工图交底/会审由建设单位主持，监理作会议纪要，具体程序如下：1.4.1 建设、监理、生产和承包单位仔细阅读并审查设计文件，分别将设计文件中的“错、漏、误”及要求修改、增加的项目列成33、书面清单交建设单位；1.4.2 建设单位将书面清单转交设计单位，设计单位阅读审查；1.4.3 召开设计交底、会审会；会议内容包括- 设计交底：工程概况；设计概况；新技术、新材料、新工艺的采用；设计要求；设计规定的施工方法和工艺，施工应注意的地方。- 图纸会审：对建设、监理、运行、承包单位在清单上提出的问题及新问题与设计单位进行对话，并形成会议审查意见，如提出的问题涉及初步设计审查的意见时，报请原初设审批单位作出结论意见；- 监理单位负责整理记录，最终审查意见分送建设、承包、设计和运行各单位，并由监理监督执行。1.4.4 设计根据会议纪要对设计图纸作出修改或编制设计变更文件，对施工费用有影响时，34、作出补充预算。1.5 工程变更管理程序见附图2：设计/工程变更程序。 评估内容：工期、质量、工程量、费用、环保、安全、工序衔接、施工条件。1.6 分包单位资质审查程序分包单位提供施工资质文件承包单位签表申报 专业监理师审查N总监理师签认重新选择合格否？Y可进入施工分包单位资质文件- 营业执照；- 资质证书；- 主要业绩；- 专职管理人员资格证、上岗证，主要包括：项目经理、项目总工、质检员、安全员等；- 特殊工种资格证、上岗证：测工、焊工、试验工、压接工、机械操作工、电工、起重工；-分包范围和内容。1.7 施工组织设计申报审查1.7.1 施工组织设计的内容；中国南方电网有限责任公司电网工程建设监35、理工作典型表式之规定的要求。1.7.2 统一用中国南方电网有限责任公司电网工程建设监理工作典型表式之规定的表，开工之前七天申报。1.7.3 审查：总监组织审查。1.7.4 修改再版：修改再版后报监理部审查并需重填报。修改再版不超过七天时间。2.施工阶段进度控制程序2.1 进度控制工作流程见附图3：进度控制工作流程图。工程开工、分部工程动工、施工进度计划及调整计划、分部工程竣工、土建交付安装验收和线路、变电站竣工一律填报 中国南方电网有限责任公司电网工程建设监理工作典型表式之规定的表格报审。2.2 工程停、复工程序见附图4：工程停、复工程序。停工通知、申请复工、复工通知一律填报中国南方电网有限责36、任公司电网工程建设监理工作典型表式之规定的表。3工程质量控制程序3.1 工序质量监控程序见附图5：施工过程质量控制工作流程。工程质量报审文件一律填写“中国南方电网有限责任公司电网工程建设监理工作典型表式之规定的表”。3.2 施工技术方案的申报审查3.2.1 施工技术方案的内容主要应包括：分部/分项（工序）工程的名称、工程量一览表、设备/构配件/设备一览表、施工机械/主要施工工具一览表、管理及施工人员的组织及分工、主要方案和施工工艺、试验方法和标准、质量标准和保证质量的措施、施工环境的分析、保证安全的措施、工期安排。3.2.2 施工技术方案经施工单位技术负责人审核签字后，填表申报。3.2.3 专37、业监理工程师审核签字盖章。3.2.4 修改、再版。指导施工和调试的技术方案必须是修改、再版后的有效版本。3.3 试验室资质的申报程序3.3.1 试验室资质的审查按GB 50319-2000监理规范5.4.5 条规定，填表申报，包括外委试验室。3.3.2 试验室的审查由专业监理工程师执行。3.4 材料/构配件/设备的申报审查程序3.4.1土建用：水泥、钢材、砂、石、按到货批次，填表申报；3.4.2 变电站设备开箱检查，按到货材料填表申报；3.4.3 专业工程师根据有关规范和标准审查确认；3.4.4 平行检验-砂、石、水取样化验前的采样由监理工程师见证；-钢材、水泥、镀锌铁构件等质量证明文件不足或38、有怀疑而需作平行检验时，抽样方案由专业监理工程师认定，并参与抽样见证；-安装设备质量证明文件不足或有怀疑而需作平行检验时，由供货商委托检验，抽样方案经专业监理工程师审查同意，并参与承包单位和供应单位联合抽样见证。注:质量证明文件指有效的出厂合格证、检验合格证及复试报告单。3.5 分部/分项（工序）、隐蔽工程报验程序见附图7：隐蔽、分部/分项工程签认流程图。3.5.1 在施工单位“三检”全部合格，消缺完，并经监理工程师确认。3.5.2 承包单位按南方电网公司的110KV500KV送变电工程质量检验及评定标准的验标作出完整的施工记录和质量评定结论，监理工程师审核签字；3.5.3 填表并附三检签证单39、申报验收：分部工程按30%及以上抽检率由总监或总监委托人组织验收；分项工程由专业监理工程师检查验收；隐蔽工程、工序由监理工程师检查验收。注：隐蔽工程指基础工程、接地工程、导线压接工程；工序指验坑、验筋、验模、基础几何尺寸、砼浇注、基础回填、接地体焊接；重要交接试验控制、保护模拟传动试验、保护及安全自动装置定值检查。3.6 竣工验收程序3.6.1 在监理单位监督下，承包单位“三检”全部合格，消缺完；3.6.2 施工记录及质量评定准确、完善、整齐并经专业监理工程师审查签字；3.6.3 承包单位填报 “工程竣工报验单”申报竣工预验收；3.6.4总监理工程师组织竣工预验收，承包单位消缺完后，总监理工程40、师提出质量评估报告并签署竣工报验单；3.6.5 承包单位填报竣工报告，提供施工技术资料；监理单位提供监理资料和质量评估报告，建设单位审查后，组织竣工验收；3.6.6 带电试运行；3.6.7 监理单位、建设单位签发“竣工报告”和“竣工移交证书”工程移交。4.安全工作控制程序见附图8：安全控制流程图5投资控制程序见附图9：投资控制流程图5.1 工程款申报按GB 50319-2000第5.5.1条执行。5.2 工程竣工结算按GB 50319-2000第5.5.2条执行。5.3 索赔管理程序：执行 GB 50319-2000第6.3.1-6.3.5条执行。5.4 工程延期申报程序：执行GB 5031941、-2000第6.4.1-6.4.6条执行。6所使用中国南方电网有限责任公司电网工程建设监理工作典型表式。第十章 监理工作方法及措施1 工程质量监理方法和措施1.1 事前控制1.1.1 熟悉施工设计图纸，掌握质量控制标准，组织好施工图交底、会审工作、出版会议纪要，作为施工设计的构成文件。1.1.2 审查承包单位的施工组织设计、施工技术方案及主要分部/分项（工序）施工技术方案 ，并监督执行；1.1.3 检查承包单位质量保证体系的运行和施工质量保证措施的实施；1.1.4 审查分包单位的施工资质，若不符合要求，令其退场；1.1.5 检查工程中使用的材料/构配件/设备是否符合设计文件及相关规程、规范和技42、术标准；1.1.6 审查承包单位和委托单位试验室的资质和类型是否符合要求，试验人员的资质和上岗证必须符合要求。本工程需要报审的试验报告包括但不限于以下内容：钢材理、化试验报告按批、钢材焊接试验报告；水泥化验报告按批；砂、石化验报告按批；砼配合比设计的试验报告(按不同强度等级)；施工砼试块试验报告（按不同强度等级）；导线出厂试验报告；金具出厂试验报告；瓷瓶出厂试验报告；接地电阻测定值记录表；按GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准规定项目应提交的试验报告；建设单位要求补作试验项目试验报告；综合自动装置按厂家文件及相应规范应提交的试验报告；继电保护按厂家文件、定值单及相应规43、范应提交的试验报告；安全自动装置按厂家文件及相应规范应提交的试验报告。1.1.7 审查管理人员、特殊工种的资质和上岗证；1.1.8审查承包单位采用的计量器具、仪器、仪表是否合格，是否在检验有效期内，检查项目包括：经纬仪、水平仪、塔尺、数显游标卡尺、机械游标卡尺、绝缘摇表、接地电阻测定仪、导线压接模具、试验设备及仪器。1.1.9 检查承包单位的施工机械运行是否正常，有无配件，检查项目主要包括：砼搅拌机，机械振捣器，液压机，吊车，运输机械,焊接设备，试验设备，充气及检漏设备。1.1.10 检查承包单位的安全防护用具是否检验、是否有效；检查项目主要包括：接地线、警告牌、验电器、绝缘操作杆、安全帽、安44、全带、安全网、施工用电缆、电线和刀闸等；1.1.11 审查线路、变电站放线测量成果，凡不符合设计要求及超出规范标准者，应由设计单位查明原因予以纠正；1.1.12 按GB 50319-2000监理规范第5.2.8条之规定审查开工报告；1.2 事中控制1.2.1 监督检查施工组织设计、分部/分项（工序）施工技术方案的贯彻执行；1.2.2 监督检查承包单位质量保证体系的运作，尤其是“三检”制贯彻执行；1.2.3 严格工序质量的检查验收工作，做到上道工序检查验收不合格，不准进入下道工序作业；验线、验坑、验筋、验模、验基础几何尺寸和埋深、焊接、设备安装调整、电气距离、试验接地体的焊接和防腐、接地体的埋深45、导线的压接等工序必须申报检查验收、监理确认签字；1.2.4 分部/分项工程的检查验收见“第9章3.5条”规定，检查验收之前先由专业监理工程师检查施工技术记录和质量评定记录的准确、完善、整齐后在申报表上签字，项目监理部再组织验收；1.2.5 严格管理“工程变更”并监督实施，使其达到设计要求和质量标准；1.2.6 施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师下达“监理工程师通知单”，令其承包单位整改，整改完毕，施工单位回复，专业监理工程师检查确认，并在该回复单上签字；1.2.7 发生质量事故和缺陷，按GB 50319-2000监理规范第5.4.12、5.4.13条之规定办理；1.2.8 工程暂停及复46、工：按GB 50319-2000监理规范第6.1.1-6.1.7条之规定执行；1.2.9 现场见证和停工待检见监理实施细则；1.2.10 总监组织不定期的现场巡检；1.2.11 检查持证上岗情况，凡发现非持证上岗人员执行持证上岗工作的，令其退场，必要时停止施工，调换整改好后恢复施工；1.2.12 检查进入现场的材料符合审查要求，凡不符合者，清除出场；1.2.13 作好监理日志、原始记录，认真签署承包单位施工技术记录、质量评定记录和“质量控制记录卡”。1.2.14 砂、石、水采样和原料供应地必须经监理工程师见证。1.2.15 砂、石必须是不落地存放，以减少含泥量及各种杂物的混入，保证砼的质量。措47、施是硬化地面或用防雨布隔离。1.2.16监理过程中执行南方电网公司的110kV500kV送变电工程质量检验及评定标准。通过以上措施，做到上道工序不合格，不能进入下道工序，确保工序质量，用工序质量保证分项工程质量，用分项工程质量保证分部工程质量，用分部工程质量保证单位工程质量，从而确保整个工程的优良率。1.3 事后控制1.3.1 按施工验收规范和质量验评标准组织好中间验收，审查承包单位对分项工程的质量评定.1.3.2 按GB 50319-2000监理规范第5.7.1条之规定，总监组织好预验收，对工程质量进行评估.1.3.3 审核承包单位提交的施工技术文件、质量评级、竣工图，签字确认.1.3.4 48、汇总、整理质量控制部分监理资料.1.3.5 参加建设单位组织的竣工验收和质检中心的检查验收.1.3.6 参加带电试运行，合格后，签署竣工报告和竣工移交证明书。施工阶段质量控制的三大任务其系统过程的简要结构如下图所示。质量控制系统组织质量保证体系、施工管理人员资格审查原材料、半成品及构配件质量控制机械设备质量控制施工方案、施工计划、施工方法审查工程技术环境监督检查现场管理环境监督检查新技术、新工艺、新材料审查把关测量标准审核、检查施工准备质量控制事前控制审查开工申请，把好开工关施工图纸会审及设计技术交底底施工阶段质量控制工序控制工序之间的交接检查隐蔽工程质量控制施工过程质量控制中间产品质量控制分49、部、分项工程质量评定设计变更与图纸修改的审查事中控制联动试车竣工文件审核竣工检查验收文件审核竣工验收竣工质量检验工程质量评定工程质量文件审核与建档事后控制施工质量控制的方法是审查、指令文件、巡视、见证、旁站、测量和试验。2 进度控制2.1 审查施工进度计划是否满足综合进度计划和合同工期，变电站确保土建交安和电气部分受电时间；检查各分部/分项工程搭配的合理性，既要满足技术间歇（如砼令期）时间，又要满足工期要求；审查施工方案与施工进度计划的协调性和合理性，既满足工程质量、施工安全的要求，又满足工期要求。2.2 请建设单位提供设备的供货计划、到货时间、到货地点、交货方式，以满足各分部/分项工程现场施50、工进度要求。2.3 责成承包单位制定详细钢材、水泥、砂、石等物资的采购供应计划，开工前的检查化验工作、配合比设计的试配试验工作，以满足基础开工的条件。2.4加强设备开箱检查工作。2.5 施工技术方案必须在分部/分项工程开工前出版有效版本并向全体施工人员全面交底，直至全体施工人员掌握。2.6 检查进场施工机械的进场时间、数量、功率（容量）、完好性和配件必须满足使用中连续运转的需要，以保证工期。2.7 承包单位人员配备必须满足施工的需要，监理人员对各施工队实际人数进行检查，在每月的安全月报内反映。2.8 承包单位必须和气象部门建立联系，根据天气的变化安排施工工作，并准备雨天的防护工作，砼浇注必须保51、证工艺的连续性，禁止间歇施工。2.9 监理工程师经常对施工进度和计划进度进行动态跟踪比较，分析偏差和产生偏差的原因，在协调会上提出并加以解决，难以解决的问题及时向建设单位书面反映。2.10 定期出版监理月报，按GB 50319-2000监理规范的要求全面反映工程进展情况及存在、潜在问题。3投资控制3.1 严格工程变更的管理，做好设计交底和图纸会审工作，使工程变更发生的机率降至最低。来自建设和施工方的工程变更严格审查，只要对原设计工程质量、安全及功能没有作用的，原则不能同意变更；对来自建设、施工和设计方面的工程变更严格做好评估工作，使发生的费用降至最低。3.2 现场监理工程师认真作好工程计量工作52、，工程款的支付必须和现场计量相符。3.3 认真作好工程检查验收工作，凡是未经检查验收或者检查验收不合格的项目，不能统计上报工作量。3.4 认真审查承包单位的综合月报，上报的工程量和计量相符，检查验收合格并经现场监理工程师签字确认，做到工程款不多支付，也不提前支付。3.5 承包单位的履约保证金、预付款和质保金严格执行施工承包合同的规定。3.6 依据合同和法律规定，公正地处理双方的索赔和反索赔事件，做好监工作，尽量降低索赔事件的发生机率。3.7 认真审查竣工结算。4安全监控4.1 监理参加建设单位组建的工程项目“安全工作委员会/领导小组”，定期查：- 承包单位安全管理体系，专、兼职安全人员的到位和53、执行“安全监察”情况；- 安全规章制度的贯彻执行；- 安全设施和安全用具的完善性和有效性；- 安全措施的制定、交底和贯彻执行情况；- 施工现场的安全文明施工。4.2 监理人员经常巡视，检查安全措施的贯彻执行，发现不安全因素，令其改正；发现危及人员安全和设备安全隐患时令其停工并整改。停工令由总监理工程师征得建设单位同意后签发，紧急情况除外。4.3 搞好交通安全，禁止车辆带病运行，严禁酒后驾车和违章行车；主变运输办理相关手续、按规定行车。4.4 检查督促承包单位作好防火、防盗、防疫、防毒、防传染、防寒防冻工作；高空作业人员经过体检，符合安规规定。4.5 参加上级部门和建设单位安全大检查。4.6 参54、加建设单位召开的安全工作会议。4.7严格执行广东电网公司运行变电站扩建工程人员行为规范管理规定；4.8严格执行广东电网公司运行变电站施工作业现场安全措施标准(试行)。5合同管理5.1 对施工承包合同的执行进行管理，施工承包合同的管理内容主要包括：-工期管理，分析判断工程延误和工程延期的原因，工期延期应符合GB 50319-2000和合同有关条款规定；- 工程暂停和复工执行GB 50319-2000和合同条款的规定；- 工程变更的管理按GB 50319-2000合同条款及管理程序执行；- 费用索赔管理按GB 53-0319-2000中6.3.1-6.3.5条之规定,更需符合合同条款之约定。- 工55、程质量必须符合合同条款之规定，质量等级符合合同约定；- 施工安全符合合同之约定；- 工程款的支付符合合同约定；- 工程款结算符合合同之约定；- 施工工艺，合同有约定时，必须执行；- 合同争议的调解按GB50319-2000规定执行；5.2 做好合同管理、档案文件的整理和管理工作。6工程信息管理本工程采用广东电网公司工程档案管理系统软件进行工程管理。工程信息管理主要内容包括：- 做好承包单位的综合报告的审查、管理和反馈；- 做好监理月报的编辑、审查、管理和上报；- 做好监理的书面报告和管理；- 做好会议纪要的整理、编辑、出版和发行；- 做好质量控制签证文件的汇总、整理和管理；- 做好进度控制签证56、文件的汇总、整理和管理；- 做好投资控制签证文件，尤其是费用索赔、竣工结算的汇总、整理和管理；- 做好安全监控文件的汇总、整理和管理；- 做好设计文件，尤其是工程变更文件的汇总、整理和管理；- 做好上级单位和相关单位文件的汇总、整理和管理；- 做好合同管理签署文件的汇总、整理和管理；- 充分利用计算机技术进行讯息交换、上报、归档等管理工作。7竣工文档管理7.1广东电网公司最近推出的广东电网公司档案管理办法及实施细则中的有关规定，以明确各参建单位的文档管理的职责，实现实体工程、文档管理的同步管理和双达标的目的。具体归档范围及立档单位见附件2。7.2广东电网公司电网工程建设资料电子化移交的规定整理57、监理资料向建设单位移交。8工程协调8.1 参加建设单位组织的协调工作，报告监理情况及存在问题。8.2 有必要时召开工程例会，协调好各参建方的工作，处理并解决好存在问题，形成会议决议，作出纪要，责成各参建单位共同遵守、执行。第十一章 监理工作制度监理工作制度主要包括：- 文件和资料管理制度；-“标准规范”管理制度；- 监理工作管理制度；-中国南方电网有限责任公司电网工程建设监理工作典型表式的规定-“监理服务过程质量记录表式”的规定；- 工程例会管理制度；- 设计交底及施工图会审管理制度；- 安全文明施工管理制度；- 监理日志填写与跟踪管理制度；- 原材料验收管理制度；- 隐蔽工程验收管理制度；-58、 施工方案审查管理制度；- 分部/分项工程验收管理制度；- 监理工作报告编写管理制度；- 计量器具检测制度；以上监理管理制度是粤鼎电力工程监理有限公司的内部管理制度，在质量体系文件中作了详尽明确的规定，以上制度与GB50319-2000规范有相勃之处，以GB 50319-2000规范为准。第十二章 监理设施1. 办公设施:电脑（上网）、打印机、电脑台、电话、办公桌、椅、文件柜等；2. 监理设施：照相机、钢卷尺、游标尺、靠尺等。附件及附图附件1：安全检查报告表式附件2 ：归档范围及立档单位附图1：监理工作程序附图2：设计/工程变更程序附图3：进度控制工作流程图附图4：工程停、复工程序附图5：施工59、过程质量控制工作流程图附图6：安全控制流程图附图7：投资控制流程图附件说明： 1、凡需建设单位提供的材料/设备，施工单位提前一月上报要求到货计划。 2、承包单位的综合进度计划符合施工合同要求；3、安全检查报告表，由承包单位按规定检查，经现场监理工程师签字确认，在综合月报内上报。附件1安全检查报告表 编号：工程名称检查人受检单位检查日期参检单位序号检查项目检查情况1安全管理组织机构健全2安全责任制落实3每月进行一次安全生产会议4每月定期进行一次安全检查5安全奖惩考核制度执行6及时传达上级安全工作指示7坚持每周一次安全日活动8施工工程有否安全保证措施9定期进行安全教育及安规考试10文明施工11监建60、安全12用电安全13防爆防火安全14安全管理台帐15安全技术措施执行16施工人员使用安全防护用品17主要机械、器具使用18施工现场布置19安全施工标语警告牌20施工人数/负伤人数存在问题处理要求：整改情况复检：现场监理工程师： 日期：附件2归档范围及立档单位分类号案卷题名归档文件保管期限收集单位建设单位施工单位 设计单位监理单位运行单位82架空线路工程820工程建设文件8200凭证、合同、协议8200线路工程勘测设计、施工、监理、测试合同线路工程勘测设计、施工、监理、测试、竣工图编制的证明书、合同文件永久长期长期长期建设、设计、施工、监理单位8206竣工、验收文件8206中间验收及工程竣工验收61、缺陷处理清单中间验收申请、中间验收汇总表、分部工程验收缺陷处理清单长期长期建设、施工、监理单位工程竣工验收缺陷处理清单8207工程管理8207关于工程材料等问题来往函件、报告、通知关于塔材、金具、线材等问题来往函件、报告、通知长期长期建设、监理单位8207投资、进度、质量、安全、合同控制投资、进度、质量、安全、合同控制长期建设、施工、监理单位83电力电缆线路工程830工程建设文件8300凭证、协议、合同建设报告、批复、征地证书、协议、建设许可及设计、建设、施工、招投标、运行、设备制造和沿线有关单位来往的合同、协议等永久长期长期长期建设、设计、施工、监理单位8307工程管理工程施工、物资、费用管62、理、工程评优、审计、回访、总结等长期长期长期长期长期建设、设计、施工、监理单位分类号案卷题名归档文件保管期限收集单位建设单位施工单位 设计单位监理单位运行单位84变电站（所）工程840工程建设文件8400凭证、合同、协议8400工程勘测设计、施工、监理、测试合同工程勘测设计合同竣工图编制合同土建、电气施工合同监理合同测试合同永久长期长期长期建设、设计、施工、监理单位8406项目管理文件关联表及项目档案移交书项目管理文件关联表长期长期长期长期长期建设、设计、施工、监理单位土建、电气工程档案移交书；设备、备品备件移交清单设计、监理档案移交书各类项目文件材料移交书监理施工监理8207（8307）（863、407）监理合同、协议、大纲、规划、细则的审批监理合同、协议、监理大纲、监理规划、监理细则的审批长期长期监理单位8207（8307）（8407）施工、设备及材料单位的资质审核及报审施工、设备及材料单位的资质审核、设备、材料报审长期长期监理单位8207（8307）（8407）施工组织设计、方案等监理签审监理签审：施工组织设计、施工方案及计划、技术措施审核、进度、延长工期、索赔及付款长期长期监理单位8207（8307）（8407）开工令、中间验收及质量评估开（停、复、返）工令、中间验收、监理质量评估报告长期长期监理单位8207（8307）（8407）设计变更、设备代用等监理签审监理签审：设计变更、64、材料、零部件、设备代用长期长期监理单位8207（8307）（8407）监理通知单及来往函件监理通知单、协调会审纪要、来往函件长期长期监理单位8207（8307）（8407）工程材料监理检查、报告工程材料监理检查、复检、实验记录、报告长期长期监理单位8207（8307）（8407）监理日志、周报、备忘录监理日志、监理周（月、季、年）报、备忘录长期长期监理单位8207（8307）（8407）质量、安全、合同管理、信息管理等监理签审监理签审：质量、安全、进度、投资、合同管理、信息管理的文件长期长期监理单位设备采购、监造工作监理8207（8307）（8407）设备采购委托监理合同、方案、计划设备采购委65、托监理合同、采购方案、监造计划长期长期监理单位8207（8307）（8407）设备制造的检验计划和要求及试验报告、分包单位资格报审表设备制造的检验计划和要求及记录、试验报告、分包单位资格报审表长期长期监理单位8207（8307）（8407）质量事故处理、设备制造索赔质量事故处理、设备制造索赔长期长期长期监理单位8207（8307）（8407）设备验收、采购文件设备验收、交接、支付证书和设备制造结算审核长期长期监理单位设备采购、监造工作总结监理工作声像及电子文件材料长期长期监理单位注：1、文件资料内容可根据工程实际情况予以调整； 2、立卷单位可根据有关合同内容变更。附图1 监理工作程序1审核施工66、总进度计划；2审查施工组织设计；3审查施工技术方案、措施；4审查安全、文明施工措施；5检查人、材、机配备情况；6主持/参加施工图纸会审及设计交底；7审核分包单位资质；8。审查开工报告，签署监理意见。施工过程监理编制监理实施细则（专业监理工程师）确认监理规划 (建设单位)成立项目监理部签订监理合同内部管理监理服务结束审查承包单位的竣工报告及竣工资料现场监理进度控制投资控制合同管理信息管理组织协调组织竣工预验收、参加竣工验收编制监理规划(总监理工程师)参加施工招、投标工作（建设单位委托）1.施工方案审查2.设计变更审核3.原材料检验审核4.工程款支付审核5.工程进度计划审核6.工程质量验收7.安全67、文明施工管理8.处理重大质量问题经建设单位同意施工准备监理签发开工报告（总监理工程师） 安全控制质量控制1. 监理人员守则2. 监理工程师岗位责任制3. 监理工作检查制度4. 监理资料管理制度5. 监理日志填写要点6. 监理月报编写要点7. 工程例会制度8. 监理工作报告编写要点9. 监理表格应用规定监理工作总结监理资料整理归档附图2设计/工程变更程序提出设计/工程变更要求建设单位、设计单位、承包单位审核项目监理部审核退回提出工程变更的单位是否必要? N Y将审核意见提交建设单位审核、确认项目监理部发出设计变更通知单设计单位 建设单位转交 实施承包单位附图3进度控制工作流程图编制施工总进度计划68、承包单位N审查项目监理部报建设单位同意修改批准、实施当月计划完成工程量;当月实际完成工程量;累计计划完成数和实际完成数;必要时，对计划提前或拖后的原因分析,拟采取的对策;按月上报实际工程进展情况，并与计划进度比较承包单位审查，并进行计量和支付审核项目监理部进行计划进度与实际进度的原因分析项目监理部调整施工进度计划承包单位 两者 对比NY继续执行计划附图4工程停、复工程序报经建设单位同意，签发工程暂停令项目监理部对质量问题进行处理承包单位复工承包单位符合要求?检查整改情况项目监理部填写工程复工报审表 承包单位按规定要求处理完毕、并自检合格承包单位同意复工签认项目监理部YYN附图5施工过程质量控制69、工作流程提出施工组织设计（方案）报审表承包单位修改审查，合格签认项目监理部、建设单位N合格？ Y设计交底、图纸会审设计单位、建设单位、项目监理部、承包单位 施工组织设计与技术措施已审批施工图纸已会审劳动力安排就绪并已进场技术交底已进行开工所需的材料、机具已进场（工程所需原材料、设备及半成品按规定进行检验）开工许可证已办好（特殊工种人员资格审查）（施工环境检查）（分包商的资质审查） 施工准备，提出工程开工报审表承包单位检查开工条件项目监理部整改是否具备？ N 同意开工签认项目监理部 施工监理项目监理部巡视检查旁站监督见证测量试验指令文件 整改 三级自检合格，提出报验申请表承包单位分部/分项、单位70、工程验收，合格签认项目监理部 N组织预验收项目监理部组织竣工验收建设单位附图6安全控制流程图修改承包单位编制安全、文明施工措施，编制施工安全薄弱环节控制点安全、文明施工措施，编制施工安全薄弱环节控制点承包单位N定期进行安全文明施工检查发生安全事故审查项目监理部N批准?建设单位成立安全领导小组（建设单位担任组长、成员为各参建单位负责人）在施工过程中依照执行，监理实施监控，并进行日常检查 Y提交安全事故分析报告，报建设单位和项目监理部承包单位是否有安全隐患整改及检查整改结果调查，研究处理方案建设单位、项目监理部、承包单位在监理月报及监理工作报告中反映安全文明施工信息项目监理部Y处理、整改及检查提交71、专题安全事故分析报告承包单位满足工程安全施工要求，继续施工项目监理部确认根据批准的工程施工控制进度计划及其分解目标计划编制分年或分月或单项工程资金使用计划（包括工程计量项目划分）承包单位附图7 投资控制流程图修改审核项目监理部是否符合实际及合同规定?N 审批建设单位 Y N 工程变更工程施工过程中进行工程量计量（三条件：1、按设计施工图完成； 2、质量报验合格； 3、按合同规定。）Y 提交变更原因提出单位填报工程变更单，并附完成工程量统计报表承包单位经建设单位、项目监理部确认，承包商实施变更后工程施工测量记录与计量成果及复测审核后签证（中间签证）项目监理部、承包单位拨付进度款项建设单位了解款项拨付情况项目监理部必要时，进行投资偏差分析项目监理部 在监理月报中反映投资完成情况项目监理部合同工程完工支付签证竣工结算