1、 XX发电公司设备专业部 秋季安全生产大检查活动方案 批准： 审核： 编制：设备专业部 XX发电公司设备专业部 秋季安全生产大检查活动方案为全面落实蒙东能源公司、通辽霍林河XX发电有限责任公司2015年年中工作会议精神，认真吸取近期安全生产事故教训，深入开展隐患排查与治理，不断夯实安全基础，确保持续稳定的安全生产局面,圆满完成全年的各项生产任务。于2015年9月1日至10月31日，开展2015年秋季安全生产大检查（以下简称“秋检”）活动。有关事项安排如下：一、 指导思想坚持“全面检查、重点突出、查出即改、闭环管理”的工作原则，以强化隐患排查治理、落实季节事故防范措施，有效预防季节性事故的发生为2、重点，按照“五查”的指导思想对安全生产的各个环节进行广泛深入的检查，达到落实各级人员安全生产责任，提升安全管理水平的目的。二、 重点检查工作“安健环体系”、“两型企业”创建及安全性评价推荐工作；应急管理，防寒、防冻、防火、保供热的应急预案及组织实施专项演练；环保设施维护及排放指标的监察；二十五项反措项目检查；技术监督项目检查。三、 工作目标杜绝季节性事故；杜绝一般及以上设备事故；杜绝误操作事故；杜绝火灾事故。四、 组织机构及职责组 长：设备部主任副组长：设备部副主任成 员：专业点检长 专业点检员 外委单位负责人职 责：负责“秋检”工作的组织领导，制定实施方案，对设备部“秋检”工作进行指导、检查3、和验收，协调处理存在的问题，对总体工作进行评价和总结，确保“秋检”工作顺利进行。五、 具体工作安排（一）准备阶段（9月1日9月5日）部门于8月25日前完成“秋检”工作计划编制、审批和下发工作。所属班组不另行制定秋检计划，但应有项目计划，部门主要负责人要下到班组指导职工检查的方向。1. 部门一把手负责本次“秋检”的领导和组织工作，成立组织机构并落实责任。深入基层进行指导、检查和督促安全大检查活动，确保“秋检”活动如期进行并收到实效，不流于形式。2.设备专业部结合公司近年来发生的各类安全事件、“春检”遗留问题、缺陷等编制“秋检”活动方案、具体工作计划表，制定各项防范措施，真正把检查目标落实到专业、4、班组及具体岗位。部门安全管理人员要对每个阶段的开展情况进行检查、监督、指导，定期进行通报考核。3.设备专业部主要负责人要进行一次“秋检”动员讲课，调动全员的积极性。要求讲稿存档，交底和动员做好记录。4.设备专业部于9月5日前完成“秋检”所需物资材料和器具设备的准备工作，并具备检查、试验条件。 （二）检查整改阶段（9月6日10月25日）各部门(单位)结合季节性特点,认真组织开展自查工作，对工作开展情况进行检查指导，督促落实整改。同时做好以下工作：1. 部门所属各专业、班组在9月20日前完成“秋检”防人身事故、防设备事故、防误操作事故和保证设备安全过冬的措施（即三防一保）的编制、审批工作。2. 防5、寒防冻准备工作在9月30日前完成，要求各单位将防寒防冻所需物资准备充分，以确保防寒防冻工作全面展开。3. 继续开展查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患的“五查”活动。结合历年来发生的各类安全事件所暴露出来的问题检查防范措施的落实情况，全面查找深层次的安全隐患和安全管理的薄弱环节。重点查找各级安全生产责任制的制定和落实过程中存在的问题，查找“定期工作”规定落实工作中存在的问题。4. 秋检期间认真执行公司管理标准，严格规范作业人员的操作行为和检修行为。做到运行操作标准化，检修作业规范化。5. 结合秋检工作对“安全大检查”、“三讲一落实”、“隐患排查治理”等工作开展情况进行检查，重点解决存在的6、管理问题和重大隐患，着重消除已查出但没有解决的各类隐患。6. “两型”企业创建活动开展情况进行自查。以安全性评价和发电企业安全生产标准化规范及达标评级工作促进“两型”企业建设。从人、机、环境、管理等方面按照“不断提高、持续改进”的原则对“两型”企业建设工作，认真对照实施细则组织一次自查。7. 开展以专业为单位的防止人身事故的安全检查工作，重点如下：（1） 以保障员工人身安全为重点，开展安全设施检查、安全工器具检查以及劳动保护用品配置的检查。（2） 特种设备的检查、检验及人员持证上岗情况。重点是检查承压设备、部件检验以及安全阀和保护装置检定情况。（3） 检查电气设备遮栏及标志、楼梯栏杆、平台、走7、梯以及地沟孔洞的盖板、厂房照明、电气安全工具、手提电动工具、起重机具等。（4） 检查转动机械的防护装置、电机接地、防尘、防毒、防爆及工业卫生设施。（5） 检查每项作业是否进行了危险点分析和预控，工作人员是否掌握防范措施。要认真吸取以往事故教训，有效控制事故风险。（6） 检查技术改造项目施工的防范高处坠落、物体打击、施工坍塌、起重伤害、冬季施工安全及质量措施的制定与落实情况。（7） 加强大型检修作业脚手架搭设监督检查，规范起重设备的检修维护及使用，避免交叉作业。8. 开展设备检查工作，重点如下：（1） 检查防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则以及“两措”计划落实情况。针对集团公司及公司8、近年来发生的不安全事件，将主设备、环保设施及特种设备作为检查的重点。（2） 检查燃用褐煤防火防爆安全技术规范贯彻执行情况。检查继电保护、热工保护装置整定、试验以及维护等管理工作，特别是发生的保护误动、保护越级问题，安排进行专项排查。（3） 检查设备在防汛、迎峰度夏后的状况，及主要设备的隐患排查治理情况。（4） 检查防风、防暴风雪、防寒防冻措施以及保供热措施的落实情况。重点对供水、输煤、除灰、除尘、脱硫、空冷岛系统以及室外电气设备系统等进行检查，对供热设备及系统的维护情况以及设备完好情况进行检查。（5） 检查燃运系统接、卸、排、储设备以及保供煤措施落实情况。（6） 检查防止锅炉“四管”漏泄和防止9、机组“非停”的措施落实情况。（7） 各项技术监督措施的落实及存在问题的治理。检查技术监督网的运作情况，检查技术监督计划的制定和落实情况。落实继电保护、自动装置，自控系统的隐患检查，检查系统设置的合理性，软件管理的和修订程序的规范性。（8） 检查防止火灾事故措施落实情况，对现场漏粉、积粉、漏油、积油点进行全面排查与治理。对油系统连接部件的可靠性、电缆桥架、防火设施、高温热源附近以及重点要害部位进行排查与治理。（9） 检查并网机组应对电网系统异常工况的保稳定措施和预案落实情况。（10） 检查“春检”期间遗留隐患的整改完成情况。（11） 建立完善安全工器具的检验台账，不合格的工器具应按规范要求妥善处10、置并及时补充。（12） 对威胁设备安全的重大缺陷或隐患，要立即采取措施予以解决。9. 开展外包工程项目检查工作，重点如下：（1） 检查项目法人“四项责任”贯彻落实情况，防止和纠正的有，一是资质审查不严，项目承包方不符合要求；二是在开工前未对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底，或者没有完整的记录；三是对危险性生产区域内作业未事先进行专门的安全技术交底，未要求承包方制定安全措施，未配合做好相关的安全措施（包括有关设施、设备上设置明确的安全警告标志等）；四是未签订安全生产管理协议，或者协议中未明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施。（2） 检查项目法人安全生产责任制的落实11、情况，安全管理体系和保证体系的建立情况，安全管理机构的设立和安全管理人员的配备及职责落实情况；各项有关安全管理制度的制定和执行情况。重点检查供热首站建设安全措施，安全管理机制执行情况。（3） 检查工程项目对施工单位的安全管理和作业人员的安全培训情况；工程的分包管理情况，特别是对分包队伍和劳务工的管理和培训情况；各类作业人员严格按照有关规定持证上岗的情况10. 开展安全防护设施、安全工器具检查，对现场安全警示标识、职业安全健康提示标识的设置及劳动保护用品配置及使用进行检查。（1） 对生产现场的安全防护设施进行一次全面检查，对存在的问题制定整改计划、措施，制定责任人及整改时间。（2） 对生产现场安12、全警示标识、职业安全健康提示标识进行检查。按照国家能源局发布的DL/T1123-2009火力发电企业生产安全设施配置要求进行对照，对存在问题的要制定整改计划、方案并落实到人。（3） 生产现场人员要正确佩戴安全防护用具，正确佩戴劳动保护用品，安全防护用具、劳动保护用品不全的单位要及时采购发放。公司将在“秋检”期间对作业人员的安全防护用具、劳动保护用品的佩戴进行专项检查，并列为长期性检查项目。11. “秋检”中，要认真执行电业安全工作规程和“两票三制”，开展好危险点分析和事故预想工作，杜绝无票操作、无票作业现象，杜绝误触、误碰、误操作以及走错间隔等事故。12. 各单位要认真制定大型作业方案，做好各13、项安全措施，特别是燃运系统冬季防人身事故的落实。同时做好作业过程中的联系协调工作，特别要防止运行误操作、继电保护误整定和热工保护误动作等责任事故。13. “安全健康环境”体系建设。（1）积极开展安健环体系相关知识的培训，提高员工安健环意识，加强安健环理念的宣传与普及；（2）加强设备危害辨识、职业健康与环境危害辨识工作，进一步梳理安全防范措施，建立健全风险数据库，编写关键设备清单与重要环境因素清单；（3）针对本年度内审评估发现问题，查找管理方面存在的问题，及时制定整改计划，落实责任人及完成时间；（4）加强工余安健环管理及行为管理、员工拒绝程序的推广普及，不断提高员工安健环意识和自我防范措施。1414、. 对“安全生产标准化达标工作”存在问题的整改情况进行梳理。各部门及专业要指定专人负责抓落实，必须按计划如期完成。15. 组织做好安全学习和技术培训工作。今年的“秋检”培训工作要结合全年技改工程及设备变更情况进行开展，各部门（单位）要认真制定切实可行的培训计划并认真组织实施。（1）组织员工根据设备改造和变更后的技术参数和运行状况对运行规程、检修规程、系统图进行修编；（2）加强对新上岗人员的培训工作，使其能够尽快熟悉设备的工作原理，熟练掌握操作技能尽快适应生产工作的需要；（3）技术培训工作应重点放在员工操作技能的培训上，不断提高员工的实际操作水平，增强事故判断和应急处理能力；（4）安全方面的培训15、应重点学习新版安全生产法、环境保护法及防止电力生产事故的二十五项反措、电业安全工作规程、公司工作票、操作票管理规定、隐患排查治理管理规定等，不断提高员工安全意识。16. 检查新设备、新系统的检修维护规程、运行规程和系统图编制完善情况，并制定检查项目。17. “安全生产大检查”活动开展及查出问题整改情况的检查。18. 自查整改阶段的各中间环节，必须使用检查表，对查出的威胁人身和设备的安全隐患，列出整改计划安排，落实到责任人，限时整改，对于重大隐患要填报统计表，于10月10日前报设备部。（三） 验收总结阶段（10月26日-10月31日）1.各专业于9月10日前将防寒防冻、保供热以及防风、防暴风雪措16、施和预案报设备部部。2.各专业要按照“秋检”计划列表对所属班组进行检查验收、总结，并有文字材料和记录。3.各专业查出的威胁人身和设备安全的隐患，列出计划安排，落实到责任人，限时整改，对于重大隐患要填报统计表，于 10 月10 日前报设备部。4.各专业应总结在“秋检”工作中发现并解决了哪些问题，通过秋检工作取得了哪些好的经验和做法并对本单位安全生产的薄弱环节和不足进行分析，提出改进措施以及对明年的春检工作有何打算等。总结材料于10月25日前报设备部。六、 有关要求（一）各专业根据“秋检”主要内容认真对照检查，要逐项排查，坚持“查出即改”的工作原则，对威胁人身、设备安全的重大缺陷或隐患，要立即解决17、。对暂时不能消除的要制定控制措施，落实责任人并限期整改。对不能彻底解决的问题要及时以书面形式上报公司协调解决。（二）吸取以往冬季安全生产事故的教训，完善各项冬季保供热、保安全措施，并制定相应的事故处置方案。（三）各专业要做好统筹安排，严格执行标准化、规范化作业管理，推行风险预控管理，增强安全风险分析预控能力。（四）“秋检”过程中必须严格执行防人身事故、防设备事故、防误操作事故的措施，特别要做好防止高处坠落、触电、机械伤害等事故防范措施。附件：1.秋季安全大检查提纲2.秋检开展重点项目计划表3.秋检查出主要问题及隐患统计表4.秋检发现需要协调解决问题统计表5.秋季安全大检查各阶段验收秋季安全大检18、查提纲1、安全部分序号检查项目检查要点计划完成时间落实单位检查人检查情况1.安全管理年度安全生产目标是否明确，定位是否准确，是否层层分解，做到分级控制9月1日至10月20日各专业主任安全主管安全第一责任者是否亲自阅批上级安全生产的重要文件和事故通报，结合本单位实际提出要求，改进工作，并对提出要求的贯彻落实情况有检查各部门根据公司的“两措”计划，组织编制并实施本单位的“两措”计划部门主任是否每月定期召开安全分析会；是否每月最少参加1次班组安全活动，抽查班组安全活动记录，并作出批示；是否针对工作特点制定了有针对性的防止设备事故、障碍和人身伤害的措施，并制定有针对性的防止设备事故、障碍和人身伤害的措19、施，并组织进行实施班组是否组织制定和实施本班组控制异常和未遂及安全目标的具体措施；是否建立了危险化学品管理制度，是否编制了应急救援预案，相关的证件是否齐全三讲一落实工作是否被认真执行分析各级岗位安全生产职责的正确性、合理性及实用性，对不符合本岗位的职责进行修编和补充，同时学习落实各岗位安全生产职责。完善安全监督体系及保证体系职责，重点监督管理人员上岗到位履职情况，实行按月通报考核，确保各体系的正常运作。2.查领导成立由安全第一责任人为组长的“秋检”组织机构。9月6日至10月20日各专业主任安全主管部门第一责任人负责建立本部门的安全生产责任制，班组第一责任人组织落实安全生产责任制。检查各级领导人20、员对安全产指示、文件、通报的批阅及贯彻执行情况。按要求组织召开“安全月例会”、“可靠性经济活动分析会”每周的安全周例会，各专业主管、班长按要求参加会议。检查是否能深入生产现场巡视、检查，及时组织分析研究解决生产中存在的问题。部门安全第一责任人是否进行秋检动员、安全知识讲课；是否按照规定参加班组的安全活动。对长期存在的事故隐患是否组织处理；对发生的事件是否按着“四不放过”的原则去对待和处理部门管理人员按规定参加班组的安全活动。查领导及管理人员，是否严格执行交通安全管理企业标准（组织作用、安全责任、管理责任、报告制度）。3.查思想各级人员应从思想上认真执行“安全第一、预防为主”工作方针；应树立安全21、是电力生产的头等大事的思想。全年各专业主任安全主管要经常与职工沟通，了解职工的思想动态，纠正不良的思想，从职工的切身利益出发做好安全生产工作纠正职工的习惯性违章行为，了解掌握习惯性违章行为的根源，让职工知道违章的危害，生命的可贵，安全的重要职工对各项管理制度的理解程度，思想有无排斥，正常的生产活动中职工能否正确对待，是否带着情绪工作，工作主动性等推广安全生产先进经验，宣传贯彻安全生产的方针、政策和法规4.查管理各级各岗位人员的安全责任制落实情况9月6日至10月20日各专业主任安全主管检查防止误操作措施在实际工作中是否得到落实，反事故措施是否按计划完成在正常工作中安全考核与奖惩规定是否正确、严格22、执行外包工程、临时工、外协人员应按外包、临时工的管理规定进行管理各级管理人员是否及时配合上级及部门组织的各种专项活动各级管理人员应按公司管理制度进行正常的管理，不得徇私舞弊，一事同仁各级管理人员应严格履行上岗到位制度，生产现场有较大型操作时，各级主管领导应主动上岗到位，监督、指导操作，保证各项工作正常进行通过检查及时发现和弥补管理上的缺陷，逐步建立现代化安全管理体系5.查规章制度对本部门的安全规章制度应定期进行一次梳理，检查各项管理制度的修编、完善情况，在生产过程中贯彻执行情况9月6日至10月20日各专业主任安全主管结合自身实际，检查现行的安全生产规章制度是否健全，及时修编、完善，堵塞漏洞；根23、据部门职能和各岗、各类人员变化情况，及时修订各部门安全生产责任制及各级人员安全职责。同时检查执行情况；自检、自查是否真正得到落实，自查违章是否有记载。检查发布规程、制度的有效清单。对以往的事故进行汇总，有真对性的制定防范措施，并将防范措施落实到实际工作中检查规章制度制定宣贯、落实情况。6.查隐患认真查找人的行为违章、设备的装置性违章、作业环境上的违章，对查出的违章要严肃处理。9月6日至10月25日各专业主任安全主管查找设备存在的缺陷、隐患。对缺陷、隐患要认真分析，妥善处理，举一反三，确保全年安全生产。各部门及班组检查出的设备缺陷、隐患应有列表及隐患登记，制定整改计划及防范措施，并通过检查消除事24、故隐患，提高安全管理水平设备检查应通过经常性检查、定期检查、专业性检查等，查出设备隐患，防止由于设备缺陷检查不及时所造成的事故。根据事故发生的规律，进行专项检查，防止季节性事故检查生产过程中物的不安全状态和人的不安全行为，并通过检查加以控制以防止事故的发生根据本年度发生的不安全事件，制定安全防范措施，检查安全防范措施落实情况，安全措施落实效果评价根据制定的25项反措实施细则和检查表做好检查登记和整改计划7.安全防护设施安全防护设施：检查楼梯、通道、走梯、平台、围栏、护板、地沟和孔洞盖板、篦子、转动机械防护罩等安全防护装置是否齐全完整，标志是否正确清晰，是否符合安全工作规定。9月6日至10月2525、日各专业主任安全主管现场除尘设备投入状态，良好状态现场安全标识符合集团公司制度要求8.安全工器具检查安全工器具：检查、检验安全工具、劳保用品、仪器仪表。要求100%进行检验，不漏项，并且按要求做好记录和登记，存在问题的要停用维修或报废。1.检验各种起重设备（手拉葫芦、电动葫芦、千斤顶、钢丝绳等）2.吊车电气部分检查3.专业部电动工具检查试验4.大锤、手锤、锉刀、射钉枪检查5.专业部电焊机检查6.安全带检查试验7.梯子检查8.高压试验仪器检验9.临时电源盘、试验围栏检查10.全厂绝缘工器具试验11.各专业部电动工器具试验12.继电、仪表、高压实验仪器、仪表检查13.警示灯、线轴、电烙铁检查实验126、4.临时接地线检查15.个人安全帽、工具、验电笔检查16.临时电源箱检查17.除尘电机吊车检查9月6日至10月25日各专业主任安全主管9.“三防一保”安全措施检查“三防一保”安全措施修编情况。9月6日至10月25日各专业主任安全主管检查“三防一保”责任书签订情况。检查“三防一保”措施执行情况。10.开展“反三违”活动部门及专业按照要求进行培训学习。9月6日至10月25日各专业主任安全主管组织“反三违”知识的闭卷考试。对于违章人员严格执行4个100%。抓好安全生产技术培训工作，提高员工的安全技术素质，从源头杜绝违章行为。完善安全防范措施及警示提示标识，减少装置性违章的发生。11.外包、外委管理检27、查对维护单位的安全管理工作开展情况。9月6日至10月20日各专业主任安全主管检查维护单位人员参加设备部安全会议情况。严格执行外包工程及劳务用工安全管理办法，严格审核各外包单位资质、人员和设备设施的配备、职业健康体检结果、特种作业人员、施工安全技术方案等重点内容。实施全员安全教育、安全技术交底和安全考试。重点内容为岗位安全知识、自救互救与现场急救知识、典型事故案例及防范措施、施工作业安全和技术措施等。重点抓好技改工程项目施工的安全管理，加强大型机械、脚手架、高空、动火、起重、有限空间、临时用电、交叉防护和特种作业等方面的安全管理，侧重于现场作业过程的监督、管理和指导。监督大型检修和操作项目方案的28、审批与正确执行。重点监督安全和技术措施的有效落实，是否满足现场作业实际，作业前交底和作业人员能否胜任，相关管理人员到岗到位、检查指导等情况。12.应急管理应急组织机构设立、安全职责落实情况.9月6日至10月25日各专业主任安全主管应急预案编制、完善，组织培训工作开展情况应急物资采购、储备检查情况.应急备用人员储备情况.应急事故照明设施，应完善、完好，处充电状态。现场安全警示标识应齐全、指示方向正确、安全出口指示灯完好。季节性应急演练情况。应急能力评估进展情况，相关问题整改闭环情况13.特种作业管理情况必须严格执行特种作业管理要求，建立特种作业管理档案，定期接受地方政府主管部门的审核和监督。9月29、6日至10月25日各专业主任安全主管特种作业人员严格执行“资格准入”制度。特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗工作。特种作业人员在作业时必须携带“特种作业资格证书”，其他人员严禁从事特种作业。特种作业证按要求复审情况。特种设备检验情况。14.安全培训工作是否编制年度安全教育培训计划，教育培训工作是否落实9月6日至10月25日各专业主任安全主管安全培训工作验收情况。特殊工种执证上岗。结合安全事件管理，组织学习事故通报及历年安全事件，认真组织学习，完善相关安全和技术措施并确保有效实施；强化作业过程管理，确保人身和设备安全。每季度对事件防30、范措施落实情况进行效果评价，部门主任做好监督；对主管专业不认真、落实不到位者要从严考核。15.“两票三制”检查制度是否齐全，是否符合安规要求；9月6日至10月25日各专业主任安全主管现场检查“两票三制”执行情况，抽查部分工作票、操作票，规范“两票”危险点分析及控制措施。检查已执行的工作票、操作票是否按月按编号装订成册，汇总、分析、评价；结合PMS应用，规范“两票”管理，建立标准票库检查工作票填写的安全措施是否具体，工作票填写的是否统一或漏填项目。管理人员、工作票负责人对工作票中间检查情况。16.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求各专业使用制订的二十五项反措检查表对二十五项反措项目落实情况进31、行检查落实，并进行闭环管理。9月6日至10月25日各专业主任安全主管生产现场防火防爆措施需进一步完善。重点检查电缆密集区，局部电缆没有涂刷耐火涂料，未能达到规程“电缆沿一定长度涂以耐火材料或其他阻燃物质”的要求17.现场照明设施检查对现场照明设施进行一次普查，对存在问题督促处理，对不合理的开关回路建议改造或完善9月6日至10月25日各专业主任安全主管检查油区、氢站、尿素区、化学品库的照明应符合国家关于易燃易爆化学品储存场所电气防爆规定要求检查应急事故照明设施完善、完好，处充电状态。18.重大事故应急预案及事故措施对防风、防冻、厂用电全停应急预案组织进行学习和演练；9月6日至10月25日各专业主32、任安全主管检查防寒、防冻措施的落实情况检查尿素区防火、脱硝系统着火爆炸、冬季保供热的安全措施制定及落实情况19.防火工作规范油区、制氢站、油班、油库、登记管理制度，检查警示、标志符合要求，消防、报警设施齐全。9月6日至10月25日各专业主任安全主管检查防火检查表执行情况。检查现场消防设备完好性。严格依照防止电力生产事故的二十五项重点要求实施导则开展自查活动，认真落实查出的各项问题。严格按照消防安全管理的相关规定和要求，重点监督集控室、开关场、配电室、电缆、脱硫、脱硝、氢、油等区域和系统防火措施的有效落实，定期组织联合检查，针对发现问题限期整改。20.防范措施落实情况效果评价编制检查监督表，按分33、级控制的原则，组织做好上半年的障碍、异常防范措施落实情况的效果评价。9月6日至10月25日各专业主任安全主管21.重大危险源控制和计算机与网络安全检查危险化学品、易燃易爆物品锅炉压力容器安全控制措施执行和保管情况，计算机与网络安全是否符合要求。9月6日至10月25日各专业主任安全主管22.文明生产与标准化治理对主变、启备变、220KV及500KV出线、220KV及500KV开关场、生产厂房、输煤栈桥区域内的积粉、积灰、杂物督促清理；9月6日至10月25日各专业主任安全主管检查电缆沟标志、照明是否完善，沟内清洁无积水、积灰等；标准化作业组织机构建立情况。专家查出标准化作业项目整改完成情况。标准化34、作业与专项活动、日常管理工作相结合情况。23.安全评价安全评价组织机构建立情况9月6日至10月25日各专业主任安全主管安全评价自查开展情况。安全评价查出问题整改情况。安全评价迎审各种查证资料准备情况。新增设备安全评价验收情况。安全评价工作推动、推广、全员了解情况。24.专项活动开展情况积极组织开展安全生产标准化达标评级工作，制定达标工作计划，及时联系评审机构，有序地推进各项工作，力争年内取得一级达标企业证书。9月6日至10月25日各专业主任安全主管开展安健环体系建设工作。重点抓好作业危害辨识、设备危害辨识、职业健康与环境危害辨识工作，补充完善三级作业任务清单，强化风险预控，修订完善应急预案及处35、置方案，改善工作场所环境等工作，继续加强对员工良好行为习惯的培训，坚持“定期评估、持续改进”，不断提高管理水平。结合年度安全生产与环保重点工作，对“两型”企业创建五年规划进行修订与完善，制定年度创建工作计划，落实措施、资金、责任和时限，定期组织验收和评估。检查各项活动存在问题的治理及未完成项目的整改计划及完成情况。检查各活动领导小组成立情况。检查专项活动总结。安全第一责任者是否亲自阅批上级安全生产的重要文件和事故通报，结合本部门（单位）实际提出要求，改进工作，并对提出要求的贯彻落实情况有检查各部门根据公司的“两措”计划，组织编制并实施本部门的“两措”计划完成情况 。各部门主任是否每月定期召开安36、全分析会；是否每月最少参加1次班组安全活动，抽查班组安全活动记录，并作出批示；是否针对工作特点制定了有针对性的防止设备事故、障碍和人身伤害的措施，并制定有针对性的防止设备事故、障碍和人身伤害的措施，并组织进行实施。班组是否组织制定和实施本班组控制异常和未遂及安全目标的具体措施。是否建立了危险化学品管理制度，是否编制了应急救援预案，相关的证件是否齐全。三讲一落实工作是否被认真执行。2、设备部分2.1 220kV及500kV系统部分序号检查项目检查要点计划完成时间责任单位检查人检查情况1.电气一次设备定期检修、预试及红外测温；是否有超周期运行。9月6日至10月25日设备部孙万里2.主变压器运行、检37、修及冷却器投运情况各种记录（含试验）、运行台数及上层油温情况，重点检查变压器及套管的色谱数据情况9月6日至10月25日设备部孙万里3.线路、母线、主变及高抗机组等保护配置及校验情况是否安全可靠、是否按期效验，是否按规定投入。9月6日至10月25日设备部王健4.母线构架情况、主回路及导线接头发热情况，支柱绝缘子。防腐工作，红外测温记录，运行10年以上的支柱绝缘子的探伤检查9月6日至10月25日设备部孙万里5.避雷针、避雷器、接地网完善、齐全；试验、运行和防腐情况；接地连接情况；短路容量增大后，能满足要求；按规程进行开挖检查9月6日至10月25日设备部孙万里6.外绝缘绝缘子清扫情况维护、调爬工作、38、定期测严密情况，防污闪技术措施。9月6日至10月25日设备部孙万里7.户外端子箱、控制箱处于完好状态；漏水、防潮及过热情况。9月6日至10月25日设备部王健8.高压断路器、刀闸对传动机构进行检查试验，研究解决开关拒合拒分及合不到位问题。9月6日至10月25日设备部孙万里9.发、变电电气设备的清扫对发、变电电气设备进行清扫防污工作，防止发生污闪落。9月6日至10月25日设备部孙万里10.穿线管、控制箱端口端部封堵良好，穿线管内检查无积水、积冰，电缆无破皮，无基础下沉电缆受力情况9月6日至10月25日设备部孙万里2.2发电机及辅助设备部分序号检查项目检查要点计划完成时间责任单位检查人检查情况01机39、组保护装置保护装置运行情况，定值能否满足电网安全要求。9月6日至10月25日设备部王健02励磁系统、调速系统励磁系统运行情况，PSS装置按要求投入，调速系统运行情况，AGC系统运行是否正常。9月6日至10月25日设备部王健03定子、转子绕组绝缘合格，是否有局部过热等缺陷。9月6日至10月25日设备部孙万里04氢冷却系统发电机氢压、纯度、氢含氧量、氢气湿度和漏氢量是否符合要求；内冷水质、压力、流量、温度是否合格。9月6日至10月25日设备部孙万里05电网安控装置按电网安全稳定规定投入。9月6日至10月25日设备部运行部王健06轴承轴承温度、供回油温度及各部振动是否合格9月6日至10月25日设备部40、孙万里07碳刷碳刷定期巡视、检查、更换9月6日至10月25日设备部孙万里2.3厂用电及直流系统部分序号检查项目检查要点计划完成时间责任单位检查人检查情况1.备用工作电源及快切装置工作可靠，按要求进行定期检查。9月6日至10月25日设备部王健2.事故保安电源系统运行状况是否良好；独立外来交流电源有保障；柴油发电机定期试验及完好情况9月6日至10月25日设备部孙万里3.UPS系统运行是否正常，是否按规程进行定检及定期进行切换试验。9月6日至10月25日设备部孙万里4.重要辅机电源和备用电源配置情况工作是否可靠、正常。9月6日至10月25日设备部孙万里5.就地控制箱箱内清扫，接线紧固9月6日至10月41、25日设备部孙万里王健6.开关本体检查螺丝紧固，无卡涩，操作灵活9月6日至10月25日设备部孙万里7.电动机定期巡视检查，测温测振，定期补油9月6日至10月25日设备部孙万里8.照明灯具齐全，亮度合格，开关无损坏9月6日至10月25日设备部孙万里2.4继电保护部分序号检查项目检查要点计划完成时间责任单位检查人检查情况1.整定管理是否每年进行校核，履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更及时编制整定方案，整定资料计算无误，整定无误。9月6日至10月25日设备部王健2.校验管理继电保护校验有规程，有计划并上报，校验周期与报告情况。9月6日至10月25日设备部王健3.运行管理（含二42、次）装置运行规程齐全；保护屏及继电器标识清晰、压板位置正确；是否有定期巡检纪录。9月6日至10月25日设备部王健4.设备管理及反措设备台账齐全；缺陷处理形成闭环和纪录情况；备品备件管理情况；是否及时落实反措要求。9月6日至10月25日设备部王健5.故障录波器投运率和维护、校验纪录。9月6日至10月25日设备部王健6.电气二次设备、中央信号、二次交直流系统重点检查中央信号设备的电源，二次交直流系统设备等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。9月6日至10月25日设备部王健2.5监控系统部分序号检查项目检查要点计划完成时间落实单位检查人检查情况1.监控系统及有关设备机组监控系统、一次调频和AGC的43、投运情况，设备维护消缺纪录等，装置投入率及试验情况（记录报告）。装置与五防接口情况，AGC与电厂CCS接口设备情况。9月6日至10月25日设备部王健2.监控系统（设备）供电电源UPS及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电记录。蓄电池组的管理、运行规程及记录。9月6日至10月25日设备部王健3.监控系统网络安全性网络安全符合要求；监控系统与厂内MIS系统的网络连接方式和设备运行状况。9月6日至10月25日设备部王健4.分析可能存在的危险源 机房安全、消防设施等符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物及电缆封堵情况。 解决计算机死机和操作失灵问题。9月6日至10月25日设备部王健5.二次设备、中44、央信号设备对热工二次设备进行检查、中央信号设备等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。9月6日至10月25日设备部王健2.6通信部分序号检查项目检查要点计划完成时间落实单位检查人检查情况1.通信设备运行情况通信设备运行情况记录，通信质量、防雷措施。9月6日至10月25日设备部王健2.通信设备运行供电电源定期充放电纪录、电池容量。9月6日至10月25日设备部王健3.通讯线路对通讯线路做一次绝缘检查。9月6日至10月25日设备部王健4.检查通讯设备、电源、二次交直流系统通讯设备的电源和二次交直流系统等有无积灰、老化、松动、过载、过热现象。9月6日至10月25日设备部王健2.7电费计量系统部分序号检45、查项目检查要点计划完成时间落实单位检查人检查情况1.关口电能表定期进行电能表校验，校验纪录管理规范。9月6日至10月25日设备部王健2.计量回路管理PT、CT满足计量要求，计量二次回路定期进行导线二次压降测试。9月6日至10月25日设备部王健2.8汽轮机部分序号检查项目检查要点计划完成时间落实单位检查人检查情况1.汽轮机本体机组振动、汽温、汽压、胀差等运行参数；检修计划和项目的落实情况；定期试验情况9月6日至10月25日设备部郭岩2.控制系统抽汽逆止门；主汽门和调速器门严密性试验、交直流润滑油泵、顶轴油、密封油泵联动情况9月6日至10月25日设备部郭岩3.汽水系统内、外漏泄，阀门工作状况；检修46、计划和项目落实情况9月6日至10月25日设备部郭岩4.油系统内、外渗漏，温度正常；靠近高温管道部分采取防火措施情况9月6日至10月25日设备部郭岩5.开式水系统阀门工作状况；防冻措施情况9月6日至10月25日设备部郭岩6.循环水系统循环水泵运行方式和运行要求情况9月6日至10月25日设备部郭岩7.辅汽系统运行和供汽情况9月6日至10月25日设备部郭岩8.压缩空气系统含仪用、杂用气系统可靠、可用9月6日至10月25日设备部郭岩9.重大危险源控制检查专业管辖内有毒物质、易燃易爆物品、压力容器安全控制措施的制定并落实9月6日至10月25日设备部郭岩10.排污排涝系统专业管辖内的设备运行、定期试验与轮47、换情况9月6日至10月25日设备部郭岩11.采暖系统专业管辖内的系统是否正常，是否存在漏泄，泵、阀门、电机等附属系统是否按计划完成检修9月6日至10月25日设备部郭岩2.9锅炉部分序号检查项目检查要点计划完成时间责任单位检查人检查情况1.压力容器压力容器及安全附件是否安全可靠9月6日至10月25日设备部杨立斌2.受热面1.受热面防磨防爆检查2.锅炉“四管”漏泄和防止机组“非停”的管理措施和治理方案落实情况检查3.锅炉“四管”漏泄事件防范措施落实情况检查9月6日至10月25日设备部杨立斌3.锅炉油系统油系统管路及阀门内外漏缺陷检查9月6日至10月25日设备部杨立斌4.汽包水位计水位计漏泄及水位指48、示偏差情况检查9月6日至10月25日设备部杨立斌5.制粉系统制粉系统漏点检查，防爆门缺陷检查；热风隔绝门严密性检查；蒸汽消防系统缺陷检查；冷却水系统检查；液压润滑油系统渗漏点检查9月6日至10月25日设备部杨立斌6.风机冷却水系统检查；液压、润滑油油质及系统渗漏点检查；风门及调节机构缺陷检查9月6日至10月25日设备部杨立斌7.吹灰系统蒸汽吹灰系统缺陷检查9月6日至10月25日设备部杨立斌8.高温高压阀门及炉外管内、外漏检查9月6日至10月25日设备部杨立斌9.除灰渣系统灰渣系统磨损情况检查9月6日至10月25日设备部杨立斌10.转动机械轴承、油质、油位、温度、振动检查，防护罩、转向标志检查949、月6日至10月25日设备部杨立斌11.压缩空气系统含仪用、杂用气系统可靠、可用9月6日至10月25日设备部杨立斌12.采暖系统专业管辖内的系统是否正常，是否存在漏泄，泵、阀门、电机等附属系统是否按计划完成检修9月6日至10月25日设备部杨立斌2.10公用系统及其它部分序号检查项目检查要点计划完成时间责任单位检查人检查情况1.开式冷却水系统、闭式冷却水、空冷系统运行方式和运行要求情况，振动、声音正常，油位、油压正常，各散热单有无封闭严密9月6日至10月25日设备部郭岩2.工业水系统运行管理及缺陷情况；疏干水泵、供水泵及曝气风机运行情况，振动温度及给油脂情况检查。曝气除铁过滤器及水泵缺陷处理9月650、日至10月25日设备部焦春玲3.冷却水系统主要辅机的冷却水有可靠的事故备用水源。9月6日至10月25日设备部郭岩4.除盐水系统澄清池、超滤装置、反渗透系统及EDI系统缺陷情况检查处理9月6日至10月25日设备部郭岩5.氢站制氢设备运行情况，缺陷统计及处理9月6日至10月25日设备部焦春玲6.辅汽系统运行和供汽情况。9月6日至10月25日设备部郭岩7.采暖、供热系统系统是否正常，是否存在漏泄，泵、阀门、电机等附属系统是否按计划完成检修，是否已经具备过冬条件，9月6日至10月25日9月6日至10月25日9月6日至10月25日设备部郭岩供热管道安装完成，保温完好，阀门、电机调试正常，逻辑正确；管道、51、阀门无漏泄规程、系统图编制完成，培训教材下发完成。8.空压机系统电源、自投装置、电缆和电气开关等可靠。9月6日至10月25日设备部杨立斌9.生活水系统、消防水系统、污水系统、汽水系统、加药系统、再生系统、酸碱系统、精处理系统、压缩空气系统设备是否泄漏，设备标志是否齐全，介质流向、色环等是否齐全、清晰, 是能否可靠备用。在线仪表是否投入，在室外裸漏部分，有无保温；室内温度低的地方（如靠墙或靠近门窗部分）是否进行保温；取暖设施是否齐全，有无损坏9月6日至10月25日设备部焦春玲谢福全10.输煤系统：输煤皮带输煤系统（皮带）的自投、拉线开关等试验正常。皮带驱动装置是否存在缺陷，防护设施是否符合安全要52、求。胶带输送机基础及机架是否变形，检查整条皮带运行状况，调偏装置是否灵活，是否存在跑偏、胶带刮损等隐患。检查皮带接口的胶接质量，接口是否存在起皮、翘起、鼓包等隐患9月6日至10月25日设备部李文刚11.油区（油）系统供对油系统全面检查，储存、运输及使用是否符合有关规定油系统运行情况。各种检修、试验纪录齐全、上层油温及油位正常，有记录。供油泵运行状况是否正常、机械密封、泵体出入口管道有无漏泄9月6日至10月25日设备部李文刚12.输灰系统：输灰皮带检查皮带机的运行情况、检查皮带的磨损情况、缺陷处理情况、皮带机架是否完整、托辊是否完整齐全9月6日至10月25日设备部李文刚13.公用系统的电源和备用53、电源运行方式及自投情况。9月6日至10月25日设备部孙万里14.各控制室、保护室、计算机、通讯机房、UPS室等的空调系统房间内温度符合要求。定期检查集控室本站和五段子站控制柜内接线端子或接插件是否松动或接触不良。检查测量输煤程控系统供电电源的防护装置是否良好。9月6日至10月25日设备部谢福全15.重大危险源控制化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器安全控制措施的制定及落实情况。9月6日至10月25日设备部焦春玲16.脱硫系统检查增压风机运行正常、有无失速、异音、漏油、漏烟、漏风等现象9月6日至10月25日设备部运行部刘贵春浆液循环泵运行状况是否正常、机械密封、泵体出入口管道有无漏泄、减速机54、及泵体振动是否合格、减速机及轴承座油位、油质是否合格。球磨机运行是否正常、球磨机润滑系统有无渗漏油现象、润滑油管道完整无渗漏油、稀油箱内部油质及油位是否正常。真空皮带脱水机运行是否正常、皮带及滤布有无磨损及损坏、真空密封系统无漏泄、真空泵运行是否正常、有无轴承过热或异音等现象17.脱硝系统尿素储备完好、充足，无污染9月6日至10月25日设备部杨立斌焦春玲运行加热器正常，无漏泄隐患运行泵、喷枪、计量装置正常，吹灰系统正常规程、系统图编制完成，培训教材下发完成。18.化学水系统加酸、碱计量泵、阻垢剂、还原剂计量泵、加氨、联氨、磷酸盐加药计量泵运行情况及缺陷检查9月6日至10月25日设备部焦春玲清水55、箱、超滤水箱、反渗透水箱内部检查，定期清理19.300MW化学水处理增加模块及流量计，达到设计出力，已满足冬季生产用除盐水要求9月6日至10月25日设备部焦春玲4号一级反渗透浓水排放管接入1-3号一级反渗透浓水排放89母管上，运行时浓水排放不畅，压力升高，造成浓水流量低易使膜组件结垢，为解决背压升高浓水排放不畅问题，应将4号浓水排放母管改为159，与1-3号一级反渗透浓水排放89并列运行，确保反渗透设备安全稳定运行20.酸、碱、油系统对酸、碱、油系统全面检查，储存、运输及使用是否符合有关规定。9月6日至10月25日设备部焦春玲李文刚21.接地网检查接地网进行一次普查。9月6日至10月25日设备56、部运行部专业主管22.电除尘除尘变系统、整流变系统、运行调整情况。门窗是否完好；封闭的标准应满足要求；房顶、墙壁的孔隙、电缆沟洞封闭完好；采暖设施完好9月6日至10月25日设备部杨立斌高压水泵运行是否正常、油质及油位是否正常、运行时振动是否合格、泵出口管道及机械密封有无泄漏现象、运行中有无异音供水泵运行是否正常、油质及油位是否正常、运行时振动是否合格、泵出口管道及机械密封有无泄漏现象、运行中有无异音23.主厂房、空冷岛彩钢墙板检查主厂房、空冷岛外墙板是否松动9月6日至10月25日设备部郭岩2.11防寒、防冻工作序号检查项目检查要点计划完成时间责任单位检查人检查情况1防寒防冻工作建立防寒防冻管理57、办法，内容要有针对性、适用性，要有明确的考核细则。9月6日至10月25日设备部各专业主管冬季重点的防寒防冻部位应有明确的巡检要求和操作规定。检查防寒防冻措施是否制定完成。各项制度组织学习情况，应有记录。全员在冬季来临前对生产系统进行一次防寒防冻全面检查，发现的问题进行汇总上报。检查防寒物资应准备完毕，如未准备完毕应有物资准备购置计划。检查户外管道保温是否完整，各水管与气管设计上有无防冻措施，拌热汽源能否正常投入。检查水塔、地下供水管线、各种汽、水、燃油管道阀门以及表计；检查设备保温情况；检查除灰管路及其伸缩节有无漏泄现象；检查电除尘汽水系统保温情况；做好一、二次零排放过冬的防冻措施。渣仓、脱水58、仓：措施应完善：运行方式合理、渣仓切换、排空备用措施可行。脱水仓脱水时应有可靠的防冻措施。脱水仓、渣仓厂房内的防冻设施完善。检查液压开关控制机构的防冻设施能否正常投入。是否建立线路积雪结冰防止短路的处理措施，建立防止人身伤害措施。制定特殊天气的巡检规定。检查热网系统、热风幕、暖风器、疏水器以及生产厂房防寒玻璃和漏风点，供暖系统管道、阀门无漏泄现象，保温完整，各个穿墙孔洞堵塞严密不漏风。要落实好除灰系统、除尘系统、冲洗水系统过冬安全措施，特别是机组一台、两台或全停时的防寒防冻安全措施，落实好冬季机组稳发、满发和防冻的各项措施。落实好水源地、灰管路过冬安全措施。落实好各户外阀门井、疏水井防冻措施，59、确保各户外设施、系统安全过冬。3、消防部分序号检查项目检查要点计划完成时间责任单位检查人检查情况1 1消防：“秋检”计划要求学习的有关消防内容。消防责任制、防火措施、消防常识。1. 学习内容（1）电力设备典型消防规程相关内容；（2）学习各自消防管理办法的制度、职责；2. 检查内容（1）学习内容的掌握情况；（2）学习教案，活动记录；（3）措施是否落实；（4）自检自查记录。9月6日至10月25日设备部谢福全2 2消防设施消防器材放置合理，无过期损坏，墙壁消防栓内水枪水带齐全，无破损，出水正常，地下消防栓完整好用（清除保温），各种防火沙、桶、钩、铁锹齐全。9月6日至10月25日设备部谢福全3 3电源60、电源、刀闸、无破损裸漏，临时电源符合用电要求，重点部位电源、电线、照明设备符合防火防爆要求。9月6日至10月25日设备部孙万里4 4重点部位电缆沟、桥、夹层、无孔洞无积粉、无杂物、无漏油；输煤系统保持清洁、无积粉杂物；氢气、油库油区等重点部位院内无杂草、杂物；高温设备有保温，附近无杂物，油管路无渗漏油。9月6日至10月25日设备部孙万里翟金星李文刚5 5消防通道消防通道畅通，无堵占现象9月6日至10月25日设备部谢福全附件2秋检开展重点项目计划表单位： 序号项目内容责任部门（车间）计划完成时间备注主管领导： 填报人： 填报时间：附件3秋检查出主要问题及隐患统计表单位：序号隐患及问题整改情况完成61、时间未整改控制措施计划完成时间备注主管领导： 填报人： 填报时间：附件4秋检中发现需要协调解决问题统计表单位：序号协调解决问题项目内容协调解决部门完成时间备 注主管领导： 填报人： 填报时间：附件5：XX发电公司秋季安全大检查各阶段验收表“秋检”准备阶段工作完成情况验收表受检单位受检单位负责人签字检查人检查时间序号检查内容完成未完备注0102检查评价：检查组长签字：“秋检”检查阶段工作完成情况验收表受检单位受检单位负责人签字检查人检查时间序号检查内容完成未完备注0102检查评价：检查组长签字：“秋检”重点工作完成情况验收表受检单位受检单位负责人签字检查人检查时间序号检查内容完成未完备注010262、检查评价：检查组长签字：“秋检”总结验收工作完成情况验收表受检单位受检单位负责人签字检查人检查时间序号检查内容完成未完备注01检查评价：检查组长签字：秋检交通验收检查表部门：年月日项目序号检查内容与标准标准实际完成记事组织管理1管理组织健全负责人：检查人：2每月一次安全例会3有车单位对车况检查有记录4班组车况检查有记录5班组安全活动6查规章制度安全管理及责任7出私车酒后驾车非驾驶员开车等情况8出车单执行情况9交通事故汇报查处情况10生产专用车执行制度情况11车管部门月检查一次12交通部门月检查一次13对驾驶员进行考试车辆管理14车辆大中小修情况15事故回顾16车辆月行驶里程数奖惩兑现及问题1763、检查中扣罚人数及金额18本分场好人好事及好经验19有无隐瞒事故情况20行车中存在什么险情秋季防火标准检查部门：年月日项目条检查内容自检存在问题联检存在问题整改四查1查领导：消防管理规定秋检贯彻执行况2查思想：各级人员是否认真对待秋检防火检查3查纪律：是否存在违反消防管理规定情况4查制度：各种防火制度是否健全及执行情况消防设施1消防器材放置是否合理，有无过期损坏2消防栓（墙壁）内水枪水带齐全无破损出水正常3消防栓（地下）是否做好防冻保温4各种防火沙、桶、钩、铁锹、是否齐全好用电源1电源、刀闸、无破损裸漏，接拉线符合用电要求2重点部位电源线照明设备符合用电要求重点部位1电缆沟、桥、夹层、无孔洞无积粉无杂物漏油2输煤系统保持清洁、无积粉杂务3高温设备有保温附近无杂物4油管路无渗漏油其他1防火检查有安排、消防道路是否畅通2消防学习、培训有无安排、落实、有总结