1、剑川县金华镇文华村老年活动中心建设项目工程可行性研究报告剑川县金华镇人民政府第一章 项目基本情况1.项目建设背景我村的老年工作在县、乡两级政府的领导和上级部门的指导下，取得了优异的成绩。长期以来，随着社会经济的发展，人民生活水平的稳步提高，但受基础条件和经济的制约，文华村的福利事业发展缓慢，保障孤寡、残老基本权益的服务管理工作较为薄弱，难以适应发展的需要。由于基础薄弱，投入较少，我村老年活动中心场地设施建设严重滞后，城乡差距越来越大，急需投资建设农村老年活动中心场所。我村原有老年活动室十分简陋，不能满足村民日益增长的需求。社会安定，医疗卫生条件越来越好，人平均的寿命在延长，老有所养是建设和谐社2、会主义社会，发展民生的重要目标。该工程的实施以做到通过组织学习，深入贯彻落实科学发展观，坚持正确的舆论导向，运用通俗易懂的宣传方式，加强对各级政策的宣传，使各项惠民政策深入民心。通过集体，学习，对新情况、新问题积极探索和总结解决新问题办法和经验。妥善处理改革、发展和稳定的关系，把好事办好。为了满足老年人日益增长的物资和文化需要，让老年人共享经济建设和社会发展的成果，实现“老有所养、老有所乐、老有所医”能正确处理和解决好文华村人口老龄化进程中出现的矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益。为丰富老年人的文化生活，解决好老年人活动场地，方便老年人就近参加文化活动，使老年人有一个方便、标准、舒适的活动环3、境，已成为当务之急。2.项目区基本情况2.1金华镇基本情况金华镇位于剑川县北部的县城所在地，是全县的政治经济文化中心。海拨2195米，平均气温12.3，土地辽阔，气候宜人。东与鹤庆县接壤，南与甸南镇相邻，北与丽江市九河乡毗邻。滇藏公路、剑鹤公路穿境而过，交通便利，区位优势明显。全镇辖东门、南门、北门、西门、城北5个社区和文华、向前、龙营、龙凤、文榜、桑岭、禄寿、新仁、邑平、金星、金龙、永丰、金和、梅园、三河、双河、庆华、清坪18个村民委员会，83个自然村,居住着白、汉、回、纳西、藏族、傈傈族等13个民族，2014年全镇总人口52899人，其中农业人口36439人，非农业人口16460人；国土面4、积358平方公里，耕地面积37418亩。金华镇历史悠久，文化底蕴深厚，境内有丰富的历史文物古迹、人文景观和优美的自然景观，旅游资源得天独厚。剑川古城明代建筑群属国家级重点文物保护单位；有省级重点文物保护单位剑湖湿生态地保护区；有明代徐霞客游览足迹的“金华山”和双A”级景区“满贤林（千狮山）”，有神化传说的“墨斗山”，有林木葱翠、繁花似锦的景风公园。辖区内的 “华顶朝阳”、“东岭夕辉”、“桑岭古木”、“海面渔灯”等景观引人入胜，使人流连忘返。金华镇以发展为主线，以改革开放为动力，充分发挥区位优势，依托县城主要基础，稳农业，积极发展二三产业，大力培植非公有制经济，使全镇综合经济实力明显增强。2015、4年财政总收入3790万元，同比增长21.8%；全社会固定资产投资5.78 亿元，同比增长30 %；农民人均纯收入达4978元，同比增长19%。2.2文华村基本情况文华村隶属剑川县金华镇，地处金华镇西南边，距镇政府所在地3公里，到乡镇道路为水泥路及油路，交通方便，距县城3公里。东邻向前村，南邻甸南镇龙门村，西邻金华山，北邻县城。全村辖10个村民小组。现有农户748户，有乡村人口2348人，其中农业人口2261人，劳动力1080人，其中从事第一产业人数720人。全村国土面积13.18平方公里，总耕地面积3680亩，林地15627.6亩。海拔21952250米，年平均气温12.30，年降水量7516、毫米，适合种植水稻、包谷、大麦等农作物。2014年全村经济总收入2204.0万元，农民人均纯收入 5467.00元。该村农民收入主要以种、养殖业为主。文华村年日照时间2198小时，平均气温12.3，年降雨量751.00毫米，有霜期180天，属长日照、强辐射、多雨低温、春秋相连、长冬无夏的冷寒半山区。文华村是金华镇新农村建设示范引领村之一。该地区地势平坦，地形西北高、东南低。表层060cm为壤土，基地为粘土，承载性较好，可以满足项目建设要求。文华村地理环境优越，区位优势明显，物产比较丰富，工商业较为发达。改革开放以来文华村经济和各项社会事业得到了迅猛发展，农民人均收入近5000元。文华村有着丰富7、的人文和历史资源，随着经济发展和人民生活水平日益提高，人民群众对文化生活的需求强烈渴望，文化发展的底蕴浓厚。奠定了群众文化的基础。但因为历史和自然条件的原因，文华村现在还没有老年活动室设施，新建老年活动中心已经迫在眉睫。 该村充分利用其丰富的山坡林地资源和水利资源优势，引导群众积极发展绿色经济林果、水产养殖业、蔬菜种植和畜牧业等产业，全村经济发展良好，农民收入不断增加，群众生活水平不断改善。第二章 必要性和可行性分析1.项目建设必要性文华村由于没有公共活动场所，多年来没有集体组织活动。为了加强和巩固农村文化体育活动阵地，拟建老年活动中心地址为西周官自然村公地。该工程的实施以做到通过组织学习，深8、入贯彻落实科学发展观，坚持正确的舆论导向 ，运用通俗易懂的宣传方式，加强对各级政策的宣传，使各项惠民政策深入民心。通过集体学习，对新情况、新问题积极探索和总结解决问题的办法和经验，妥善处理改革，发展和稳定的关系，把好事办好，该工程完工后，为老人提供日间生活照料、文化、护理、健身、娱乐等方面服务，围绕构健社会主义和谐社会的建设目标，力争通过新建老年活动中心，创建居家养老模式，满足老年人生活照料要求，为老年人提供多元化服务，逐步健全和完善适应新时期养老服务体系，为全面构健和谐社会作出应有贡献。2.项目建设可行性政府重视，组织机构建立健全老年活动中心建设是关系金华镇农村老年服务体系发展的基础实施项目9、，金华镇党委、镇人民政府非常重视，主要领导亲自过问，并安排各有关部门协助项目的前期申报工作，为全面负责工程的建设管理，各工程建设项目也建立相应机构，加强领导，确保将各项工作落到实处，并且落实专人具体负责。明确职责实行目标管理，镇政府与项目实施村委会签订目标责任书，将任务层层分解、责任落实到单位和责任人，定任务、定工期、定质量、定地方配套资金的落实到位，并将老年活动中心建设工程建设纳入政府绩效目标考核，以明确各项任务的全面落实和完成。工程建设资金有保障、群众支持金华镇党委、镇政府对老年活动中心工程建设也十分重视，在财政十分困难的情况下，依然承诺筹集到位配套资金，地方群众积极性非常高，愿意投工投劳10、，参加项目建设，因此在2015年省级彩票公益金项目加群众自愿筹资筹劳，项目建设资金有保障。工程管护运行老年活动中心项目工程建成后，由老年协会具体维护和管理，村民监督使用情况，镇政府监督管理情况。3.前期工作为确保项目顺利实施并取得实效，镇党委政府高度重视，成立了领导小组和办公室，组建了工作队伍，并积极与县财政、住建、林业等部门沟通联系，依托县级各部门的技术力量，完成了老年活动中心建设项目工程的规划设计、地勘、预算等前期工作和绿化树种选择、绿化苗木规格、预算、种植管护措施等前期准备工作。同时要求村两委及村小组干部分别召开了村小组会议、村民代表会议开展了深入细致的宣传发动工作，为项目的启动实施做好11、了充分的准备，营造了良好的氛围。第三章 项目建设内容危房改造320平米、青石板活动广场420平米。配套健身、娱乐、体育设备10台（套）。工程建设内容一览表序号建设项目名称规格型号单位数量备注1土建工程1.1广场铺垫青石板平米4201.2广场场所硬化混凝土平米4201.3广场挡墙埋石混凝土立平米781.4广场夯实回填土石方立方米2551.5开挖外运土方立方米2801.6危房改造砖木结构平米3202绿化工程2.1绿化树种植香樟、雪松棵103设备配套3.1室外小型健身器材国产台10第四章 投资预算及已到位资金情况4.1投资估算项目总投资439048.64元，其中：广场铺垫青石板420平米， C20埋12、石混凝土挡墙78立方米，投资410348.64元。砖木结构（改造）320平米，投资256000元。绿化树种植10棵投资3700元。设备购置10台套，投资25000元。项目建设总投资预算表 单位：元序号投资项目单位单价数量金额总计元439048.641土建工程元410348.641.1青石板（铺垫）180420756001.2C20砼（垫层）61.5942025867.81.3C20埋石混凝土M3375.787829310.841.4土石方夯实回填M354255137701.5土方开挖外运M33528098001.6砖木结构（改造）M28003202560002绿化工程元37002.1香樟、雪松13、棵3701037003设备配套元250003.1室外小型健身器材台250010250004.2到位资金情况项目总投资43.905万元，其中项目建设单位自筹3.905万元，申请中央财政补助资金40万元。目前已到位自筹3.905万元。第五章 组织保障5.1组织领导金华镇文华村老年活动中心项目工程是关乎我镇经济社会发展的大事，将有力地促进我镇农村的发展，是党和国家实施可持续发展的具体表现。镇党委、政府对该项目建设极为重视，专门成立了文华村老年活动中心项目工程项目实施领导小组：由镇长任组长，分管农业、财政的副镇长为副组长，镇财政所、镇农经组、镇水务组等部门主要负责人为组员的领导小组，领导组办公室设在镇14、财政所。同时，以村委会主任为项目直接负责人，以村勤廉委员会、老协代表、村民代表组成的项目理财小组和项目监督小组，对项目资金和实施过程进行全程监督。为项目工程建设提供强有力的组织保障和质量保障。金华镇成立文华村老年活动中心项目工程工作领导小组和办公室，统筹协调项目实施：组 长：毛金山 镇党委副书记、镇长常务副组长：杨祖兴 镇人民政府副镇长（财政所所长）副 组 长：杨耀祖 镇政法副书记 张才贵 镇人民政府副镇长 尹 胜 镇人民政府副镇长成 员： 李福香 党政办主任李德吕 镇水务组组长杨凤武 项目办经济师王山洪 项目办工程师陈淮润 国土和村镇规划服务建设服务中心主任刘四海 文华村党支部书记张祖兴 文15、华村委会主任领导组下设项目办公室，由镇人民政府副镇长杨祖兴兼任主任由财政、水务、项目办及相关业务技术人员为成员，办公室负责在领导小组的统一安排下开展项目日常管理工作，承担项目组织和实施工作。文华村两委成立相应的领导机构和具体的工作班子，支书为第一责任人，主任为具体责任人，负责日常工作，形成支书亲自抓，主任具体抓，村两委委员亲临现场监督检查的工作班子，确保工程建设进度和质量。5.2实施计划文华村老年活动中心项目工程：砖木结构（改造）320平米；广场铺垫青石板420平米；绿化树种植10棵；设备购置10台套。5.3项目管理项目工程在金华镇的文华西周官村，工程建成后，将有效促进项目区经济可持续发展，改16、善生存环境具有非常重要的意义，因此认真抓好项目建设管理，使工程的效益最大化，意义十分重大。工程建设严格执行基本建设程序,工程实行项目法人制、招投标制、工程监理制及合同管理制。项目法人必须严格执行招投标法律法规，认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，建立健全质量监督保证体系，严格执行单元工程质量管理，严把工程量关，不论是内在质量还是外观质量都严格按照设计、规范和程序认真监督控制，除施工单位认真做好“三检”外，监理按照设计、规范和规程要求，结合施工实际，认真抽检、认真复核，对重要工序、重要部位进行旁站监督，项目建设单位有专人配合施工、监理进行施工质量的控制与监督，做到了“三个不放过”不按规范要求施17、工的不放过，达不到设计要求的不放过，施工质量达不到要求的不放过，从制度上、过程上和措施上确保了工程建设质量。5.4资金管理项目资金由财政统一管理,严格执行相关财务制度、县级报帐制度及工程基本建设财务会计制度，进行工程建设投资前期审计。设立专门账户，专款专用,结合工程建设实际制定资金的管理和使用办法，坚持报账制和公示制，按施工进度及完成的工程量拨付工程款，接受审计监察部门的监督，增加资金管理和使用的透明度，接受社会和群众的监督，并进行竣工审计。第六章 效益分析6.1经济效益剑川县金华镇文华村老年活动中心工程项目是非盈利社会老年活动机构，项目经济效益收入甚微，依靠的是政府的扶持和社会各界的支持，项18、目的主要效益在于社会效益。6.2社会效益剑川县金华镇文华村老年活动中心工程项目是社会公益事业，经济效益不大，但社会效益明显：减轻政府、家庭负担，有利于社会稳定，真正使老人这一弱势群众实现“老有所养。老有所学、老有所乐、老有所为、老有所医”。为全村老年人提供一个综合的文化娱乐场所，丰富老年人的文化生活，促进社会各项事业繁荣、健康、稳定的发展，为新农村建设提供坚实的文化基础。该项目的实施对构建老年文化体育服务体系，推进老年各类文化体育组织和文化体育活动站（点）的建设，培养和建立以社会文化体育指导员为主体的老年文化体育骨干队伍，发挥其对开展老年文化体育活动的组织、带动和指导作用。该项目建成后，切实为19、农村老年人提供老有所乐，老有所学的服务场所，可使该村多位老年人和部分年轻人积极参与到老年协会活动中去。促进村级老年协会健康发展，促进农村老年协会在社会主义新农村建设中更好地发挥作用，做到组织到位、骨干到位、活动到位，引导更多的老年群众投身到文化体育健身活动中来，促进农村和谐社会建设。切实发挥文化体育在社会主义新农村建设中的积极作用，促进当地两大文明建设都将起到极大的促进作用，具有重大和深远的意义。6.3生态效益该项目工程建成后，将极大的方便老年人出行，有效改善空气质量和村内卫生环境，提高群众居住环境，使村内的空气更鲜、树更绿、水更清、人更美。总之，该工程建成后，在方便老年人出行的同时，还将使生20、态环境得到改善，美化环境，不仅村内环境协调发展，也使自然生态环境得以良性循环。目录一、项目背景4二、立项依据7(一)国家及地方政府政策7(二)环保、节能要求8(三)市场需要8(四)盈利可能（见后“经济分析”）10三、项目产品10四、项目规模11(一)生产规模11(二)投资规模11五、设备选型12六、工艺流程13(一)流程图13(二)流程说明14七、组织机构15(一)组织机构图15(二)组织机构设置及各部门职能161.董事会及总经理162.职能部门16八、劳动定员岗位设置17（一）生产基地一线生产人员定岗定员设置17（二）生产基地管理人员定岗定员17九、产量及产值估算18（一）、产量18（二）、21、产值18十、 劳动及环境保护19（一）职业安全及危害因素19（二）防范措施19（三）劳动保护20（四）环境保护201.粉尘处理202.污水处理203.废料处理21（五）环境绿化21十一、成本分析和费用测算21（一）产品生产成本计算211.销售收入232.税金233.利润23十二 社会效益与经济效益24(一)经济效益24(二)社会效益分析24十三 项目论证结论26目录第一章总论3第一节 项目概况3第二节 项目建设背景3第三节 项目建设目的与意义4第三节 项目计划目标7第四节可行性研究编制中的工作范围8第五节可行性研究的简要结论9第二章 项目编制依据和原则10第一节 编制依据10第二节编制原则1122、第三章 申报企业情况11第一节 申报企业基本情况11第二节 企业人员情况13第三节 企业财务经济状况14第四节 企业管理情况14第三章 项目技术可行性分析15第一节 项目的技术创新性论述15第二节 技术成熟性和项目产品可靠性论述18第四章 项目产品市场调查和需求预测20第一节 产品的主要用途20第二节 市场竞争力分析及市场风险21第三节 产品目标市场定位22第五章 项目实施方案23第一节 技术方案论述23第二节 生产方案论述28第三节 产品销售计划39第六章 环境保护42一、设计依据42二、主要污染物种类、来源及排放量43三、污染物处理方案44四、结论45第七章 劳动安全45一、工程建设的安全卫生要求45二、生产过程中存在的职业危害因素46三、安全生产所采取的主要防范措施47四、职业安全、卫生管理及教育48五、预期效果及评价49第十章 新增投资估算、资金筹措50第一节 新增投资估算50第二节 资金筹措51第三节 资金使用计划及还款计划51第十一章 经济、社会效益分析52第一节 生产成本和销售收入估算52第二节 财务分析53第三节 项目的风险性及不确定性分析54第四节 社会效益分析54