1、XXXXXX公公司司人人力力需需求求预预测测总总表表序号部门薪资级别2010年2011年2012年需求已有待招需求已有待聘需求已有待聘1公司高管层3333332项目管理部2727242415153招标预算部1010101010104财务管理部5555555综合事务部555555合合计计50500 0505047470 0474738380 03838汇总!A1公公司司高高管管层层人人力力需需求求预预测测序号部门薪资级别2010年2011年2012年需求已有待招需求已有待聘需求已有待聘1总经理1111112副总经理1111113总助111111合合计计3 30 03 33 30 03 33 302、 03 3汇总!A1项项目目管管理理部部人人力力需需求求预预测测序号职位薪资级别2010年2011年2012年需求已有待招需求已有待聘需求已有待聘1集团项目管理部人员9999881.1项目管理部经理1111111.2项目管理部副经理1111111.3项目管理部现场副经理1111111.4安全管理1111111.5合同管理1111111.6进度管理1111111.7信息管理3333222现场管理人员1818151577合合计计27270 0272724240 0242415150 01515汇总!A1招招标标预预算算部部人人力力需需求求预预测测序号部门薪资级别2010年2011年需求已有待招需求3、已有1部门经理1112预算员7773招投标岗主管1114市场调研员0005合同管理员111合合计计10100 0101010100 02012年待聘需求已有待聘111777111000111101010100 01010汇总!A1财财务务管管理理部部人人力力需需求求预预测测序号部门薪资级别2010年2011年需求已有待招需求已有1部门经理1112部门副经理1113会计2224出纳111合合计计5 50 05 55 50 02012年待聘需求已有待聘1111112221115 55 50 05 5汇总!A1综综合合事事务务部部人人力力需需求求预预测测序号部门薪资级别2010年2011年需求已有待4、招需求已有1部门经理1112人力资源主管1113行政主管1114文秘1115文员1116司机000合合计计5 50 05 55 50 02012年待聘需求已有待聘1111111111111110005 55 50 05 5项目!A1现现场场管管理理人人员员人人力力需需求求预预测测序号类别名称2010年2011年2012年需求已有待招需求已有待聘需求已有待聘1新区3311002旅游区6666003水上代建项目4433224经营项目3333335非经营项目222222合合计计18180 0181815150 015157 70 07 7序号类别名称2010年2011年2012年需求已有待招需求已有5、待聘需求已有待聘1 1新新区区3 33 31 11 10 00 01.1路桥2200001.2坝0000001.3景观工程1111001.4库底清淤0000001.5市政管网系统0000001.6变配电站0000001.7通信邮政工程0000002 2旅旅游游区区6 66 66 66 60 00 02.1路桥隧道2222002.2坝0000002.3市政管网系统0000002.4变配电站1111002.5通信邮政工程0000002.6自来水厂1111002.7污水处理站0000002.8垃圾处理站0000002.9消防站0000002.10新农村1111002.11移民新村1111002.126、景观工程0000002.13其他0000003 3水水上上代代建建项项目目4 44 43 33 32 22 23.1旅游码头及配套工程1111113.2湾区景观工程0011113.3景观群岛1100003.4滨湖景点群0000003.5维修码头及后勤基地1111003.6松岭景区1100004 4经经营营项项目目3 33 33 33 33 33 34.1超五星级国际会议中心1111114.2度假酒店及酒店式公寓0000004.3XXX小镇1111114.4生态停车场1111114.5功夫城0000004.6露天剧场0000004.7养生谷0000004.8高尔夫社区0000004.9其他0007、0005 5非非经经营营项项目目2 22 22 22 22 22 25.1游客服务中心1111115.2商务中心1111115.3其他000000合合计计18180 0181815150 015157 70 07 7项目!A1集集团团项项目目管管理理部部人人员员三三年年配配备备细细目目序序列列类类别别名名称称2010年2011年2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1项目管理部经理1111111111111111111111111111111111112项目管理8、部副经理1111111111111111111111111111111111113项目管理部现场副经理1111111111111111111111111111111111114安全管理1111111111111111111111111111111111115合同管理1111111111111111111111111111111111116进度管理1111111111111111111111111111111111117信息管理112222223333333333333333222222222222合合计计7 77 78 88 88 88 88 88 89 99 99 99 99 99 99 99、9 99 99 99 99 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8现场!A1现现场场管管理理人人员员人人力力需需求求预预测测细细目目序序列列类类别别汇汇总总2010年2011年2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1新区2222222233331111111111110000000000002旅游区0022223366666666666653330000000000003水上代建项目000111113310、332221111122222222222220004经营项目0000000033333333333333333333333333335非经营项目000000002222222222222222222222222222合合计计2 22 24 45 55 55 56 66 617171717171717171414141414141313131313131313131313131111111111117 77 77 77 77 77 77 77 77 75 55 55 5序序列列类类别别名名称称2010年2011年2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月511、月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1新区2222222233331111111111110000000000001.1路桥2222222222221.2坝1.3景观工程11111111111111111.4库底清淤1.5市政管网系统1.6变配电站1.7通信邮政工程2旅游区0022223366666666666653330000000000002.1路桥隧道22222222222222222222222.2坝2.3市政管网系统2.4变配电站11111111111112.5通信邮政工程2.6自来水厂11111111111112.7污水处理站212、.8垃圾处理站2.9消防站2.10新农村1111111111112.11移民新村1111111111111111112.12景观工程2.13其他3水上代建项目0001111133332221111122222222222220003.1旅游码头及配套工程11111111111111111111111113.2湾区景观工程11111111111113.3景观群岛11113.4滨湖景点群3.5维修码头及后勤基地11111113.6松岭景区111114经营项目0000000033333333333333333333333333334.1超五星级国际会议中心111111111111111111111113、1111114.2度假酒店及酒店式公寓4.3XXX小镇11111111111111111111111111114.4生态停车场11111111111111111111111111114.5功夫城4.6露天剧场4.7养生谷4.8高尔夫社区4.9其他5非经营项目0000000022222222222222222222222222225.1游客服务中心11111111111111111111111111115.2商务中心11111111111111111111111111115.3其他合合计计2 22 24 45 55 55 56 66 617171717171717171414141414141314、13131313131313131313131111111111117 77 77 77 77 77 77 77 77 75 55 55 5BTBT项项目目新区计量单位工程量开工时间完工时间路桥公里9.342008年8月8日2010年12月31日坝座12008年8月8日2010年12月31日景观工程公里9.342010年9月1日2011年12月31日库底清淤平方公里1.352010年9月1日2011年12月31日市政管网系统公里9.342009年9月1日2010年9月30日变配电站座待定2010年3月1日2010年9月30日通信邮政工程公里9.342009年9月1日2010年9月30日旅游区计15、量单位工程量开工时间完工时间路桥隧道公里6.82010年3月1日2011年12月31日坝座12010年9月1日2011年12月31日市政管网系统公里6.82010年9月1日2011年9月30日变配电站座？2010年9月1日2011年9月30日通信邮政工程所？2010年9月1日2011年9月30日自来水厂座12010年9月1日2011年9月30日污水处理站座42010年9月1日2011年12月31日垃圾处理站座22010年9月1日2011年12月31日消防站座？2010年9月1日2011年12月31日新农村处12010年9月1日2011年8月31日移民新村处22010年7月1日2011年12月316、1日景观工程2010年9月1日2011年12月31日其他月数计划完成时间（链接后计算值）项目管理部现场人员配备完工标志292010年12月31日2第一层沥青摊铺完成292010年4月30日0第一层沥青摊铺完成161主干道两侧景观完成162011年12月31日0全部完工130到小区接口72010年9月30日0具备安装变压器条件130通信接通月数计划完成时间（链接后计算值）项目管理部现场人员配备完工标志222011年12月31日2第一层沥青摊铺完成162011年12月31日0全部完工130到项目接口132011年9月30日1满足旅游起步区的需求132011年9月30日0满足旅游起步区的需求132017、11年9月30日1满足旅游起步区的需求162011年12月31日0满足旅游起步区的需求162011年12月31日0满足旅游起步区的需求162011年12月31日0满足旅游起步区的需求122011年8月31日1全面完工182011年12月31日1全面完工162011年12月31日0满足旅游起步区的需求BTBT项项目目备注一年两季绿化（道路两端的绿化），种三季，第一季6号地4公里。清淤的土用在绿化上备注东西向、南北向一节点主干路可能取消视拆迁及设计情况确定开工时间视拆迁及设计情况确定开工时间代建项目水上代建项目计量单位工程量开工时间完工时间周期(月)旅游码头及配套工程处12010年9月1日201218、年9月30日25湾区景观工程 处12011年9月1日2012年9月30日13景观群岛岛32010年9月1日2010年12月31日4滨湖景点群群0维修码头及后勤基地处12010年9月1日2011年3月31日7松岭景区处12010年4月1日2010年8月31日5户外代建项目计量单位工程量开工时间完工时间周期(月)国家水上训练中心0汽车营地0山地自行车营地0户外学校00其他代建项目计量单位工程量开工时间完工时间其他计划完成时间（链接后计算值）项目管理部现场人员配备完工标志2012年9月30日1整体交付使用2012年9月30日1整体交付使用2010年12月31日1初步满足水上公司需求2011年3月3119、日12010年8月31日1计划完成时间（链接后计算值）项目管理部现场人员配备完工标志计划完成时间（链接后计算值）项目管理部现场人员配备完工标志代建项目备注码头上房，棚，设施待定缆车、观景、休息，备注未完成策划，建设时间待定未完成策划，建设时间待定未完成策划，建设时间待定未完成策划，建设时间待定备注集团项目经营项目计量单位工程量开工时间完工时间超五星级国际会议中心万平米102010年9月1日2012年12月31日度假酒店及酒店式公寓万平米XXX小镇万平米82010年9月1日2012年12月31日生态停车场 车位10002010年9月1日2012年12月31日功夫城 露天剧场养生谷 高尔夫社区其他20、非经营项目计量单位工程量开工时间完工时间游客服务中心平米70002010年9月1日2012年12月31日商务中心平米150002010年9月1日2012年12月31日其他周期（月）计划完成时间（链接后计算值）项目管理部现场人员配备282012年12月31日1028#REF!1282012年12月31日1周期（月）计划完成时间（链接后计算值）项目管理部现场人员配备282012年12月31日128#REF!1集团项目完工标志备注满足起步区需求待定，合同未确定，目前没有规划满足起步区需求起步区3万平米满足起步区需求待定待定，策划未定待定，策划未定待定，策划未定待定，策划未定完工标志备注满足起步区需求21、，开工周期制约因素资金及征地拆迁满足集团办公需求新新区区路路桥桥（及及路路桥桥配配套套）工工程程进进度度计计划划项项目目开开始始时时间间2008/8/82008/8/8项项目目完完成成时时间间2010/12/312010/12/31项目名称部位 时间单位设计数量计划施工数量开(完)工时间开始时间土石方工程土石方m340000003000002008年8月8日道路工程路面m21160001160002010年7月1日过街板涵座37372010年4月1日桥梁工程一桥承台个10墩、台柱根30台身C15混凝土m3484拱座帽梁个10102010年1月1日主拱圈跨932010年1月1日拱上建筑2010年22、3月1日桥梁工程二桥承台个422010年1月1日墩、台柱根12122010年1月1日台身C15混凝土m34962010年1月1日主拱圈跨332010年2月22日拱上建筑2010年5月11日桥梁工程三桥承台m3742010年1月1日墩、台柱根21212010年1月1日台身C17混凝土m3724.9主拱圈跨662010年3月16日拱上建筑2010年6月21日管网工程污水管PE600管道m5769.0845592010年1月1日PE1000管道m13246362010年1月1日给水PE400管道m800080002010年3月16日电力波纹管m800080002010年4月1日电信电信管道m800023、80002010年5月16日浆砌工程浆砌片石片石护坡m399311.12997523.1292010年1月1日护坡挡墙m329531750.2282010年1月1日景观工程景观工程km9.349.342009年9月1日工工期期（天天）876876完成时间工期(天)2010年4月30日6312010年12月31日1842010年6月30日912010年2月8日392010年2月8日392010年6月15日1072010年1月31日312010年2月8日392010年2月8日392010年5月10日782010年6月30日512010年2月8日392010年3月31日902010年6月15日92224、010年8月15日562010年5月15日1352010年1月25日252010年5月31日772010年6月30日912010年6月30日462010年6月30日1812010年6月30日1812010年9月30日395开(完)工时间新新区区大大坝坝工工程程进进度度计计划划序序号号项项目目名名称称开开始始时时间间结结束束时时间间工工期期（天天）1坝体施工2008年8月8日2010年1月15日5262设备安装2010年1月16日2010年3月31日753桥墩钢筋4桥墩模板2010年1月6日2010年1月31日265桥墩混凝土2010年1月15日2010年2月8日256桥面模板2010年3月1日25、2010年3月10日107桥面钢筋2010年3月11日2010年3月31日218桥面混凝土2010年4月1日2010年4月2日29桥面栏杆2010年4月3日2010年4月10日810围堰拆除2010年4月1日2010年4月15日1511桥面沥青摊铺12工程竣工2010年4月16日2010年4月30日15库底清淤进度计划填表说明：黄色为表格自动生成数据；绿色为手工录入数据序序号号项项目目内内容容开(完)工时间开始时间完成时间工期(天)（项项目目名名称称）2 20 01 10 0年年3 3月月1 1日日2 20 01 11 1年年1 12 2月月3 31 1日日6711方案设计2010年3月1日226、010年4月19日502方案报批2010年4月20日2010年4月29日103施工图设计2010年4月30日2010年6月28日604施工图报审2010年6月29日2010年7月13日155工程招标2010年7月14日2010年8月22日406办理建设工程施工许可证2010年8月23日2010年8月31日97库底清淤施工2010年9月1日2011年12月16日4728工程竣工验收及移交2011年12月17日2011年12月31日15变配电站进度计划填表说明：黄色为表格自动生成数据；绿色为手工录入数据序序号号项项目目内内容容开(完)工时间开始时间完成时间工期(天)20102010年年1 1月月127、010日日20102010年年9 9月月3030日日2641方案设计2010年1月10日2010年1月24日152方案报批2010年1月25日2010年1月25日13工程勘探2010年1月26日2010年1月26日14初步设计2010年1月27日2010年2月5日105初步设计报批2010年2月6日2010年2月6日16施工图设计2010年2月7日2010年2月27日217施工图报审2010年2月28日2010年2月28日18工程招标2010年3月1日2010年4月9日409办理建设工程施工许可证2010年4月10日2010年4月19日1010基础施工2010年4月20日2010年8月17日128、2011设备安装、调试2010年8月18日2010年9月16日3012工程竣工验收及移交2010年9月17日2010年9月30日14路桥隧道市政管网进度计划项项目目名名称称开开始始时时间间结结束束时时间间工工作作日日 隧道工程2010年3月1日2011年8月2日520施工测量2010年3月1日2010年3月15日15洞口段施工2010年3月16日2010年5月14日60洞身开挖2010年5月15日2010年11月10日180施工支护2010年5月25日2010年12月10日200衬砌2010年12月11日2011年3月20日100安装工程2011年3月21日2011年7月18日120竣工验收229、011年7月19日2011年8月2日15 桥梁工程2010年3月16日2011年10月6日570施工测量2010年3月16日2010年3月30日15桩基施工2010年3月31日2010年6月28日90桥墩施工2010年6月29日2010年12月25日180桥面施工2010年12月26日2011年6月23日180安装工程2011年6月24日2011年9月21日90竣工验收2011年9月22日2011年10月6日15 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