1、中国移动甘肃省张掖市甘州区丰泽园小区EPON工程项目建议书一、建设背景随着互联网的持续快速发展，网上新业务层出不穷，特别是近年来开始风靡的网络游戏、会议电视、视频点播等业务，使得人们对网络接入带宽的需求持续增加;据相关数据分析，未来3年用户平均带宽需求将超过10M，传统的接入方式将不能满足带宽的需求。与其他有线、无线接入技术相比，光纤接入在带宽容量和覆盖距离方面具有无与伦比的优势;随着低成本PON技术的出现和迅速成熟，加之光纤光缆成本的快速下降，使得众多运营商接入网络光纤化的理想能够得以实现。一方面是不断涌现的新业务对带宽的巨大潜在需求，另一方面是技术上有望保证在用户可接受的价格下实现光纤接入2、，在“市场需求”和“技术进步”两驾马车的合力作用下，可以预测FTTX即将进入一个大规模商用的崭新时代。二、FTTX建设的必要性与可行性2.1必要性2.1.1业务发展的迫切需求随着运营商整合的尘埃落定，各运营商都开始展开全业务运营的战略部署，中国移动业务主要以手机业务为主，在企业、个人宽带业务方面与电信和新联通存在较大的差距。随着全业务运营的需求越来越明显，发展企业宽带业务已经势在必行。从电信业务组成和业务发展的趋势来看，企业宽带业务将是甘肃移动潜力最大的业务之一，将成为新的利润增长点。2.1.2 提高竞争能力的需要为适应竞争格局的变化，必须发挥中国移动自身的资源优势，不断增强竞争力，迎接电信市3、场开放的挑战。随着各电信运营商不断加入互联网业务和个人宽带业务市场，竞争愈演愈烈，中国移动将面临着来自其它运营公司的强大竞争。要迎接竞争和挑战，就必须以一个高性能的网络平台作为后盾。2.2可行性2.2.1深厚的用户基础中国的互联网市场一直处于突飞猛进发展的状态，用户数和上网时长随着网络规模的扩大也不断增加。据中国互联网络信息中心统计报告显示，截至2008年底，我国网民总数达到2.98亿，同比去年新增8800万人，较2007年增长41.9%，互联网普及率达到22.6%，略高于全球平均水平（21.9 % ）。这是继2008年6月中国网民规模超过美国，一举成为全球第一之后，中国的互联网普及再次实现飞4、跃，赶上并超过了全球平均水平。与此同时，调查显示，过去半年来，90.6%的中国网民使用过宽带接入互联网，也就是说，2.7亿中国网民使用了宽带访问互联网，较2007年增长一个多亿。可见我国互联网业务依然保持良好的增长态势。由于城镇家庭计算机普及率、宽带在计算机中的渗透率仍在提升，加上终端多元化逐步加快、集团客户、政企和农村宽带需求加大，全社会宽带业务仍有很大发展空间。2.2.2 FTTX无源光网络的优势FTTH 无源光网络综合接入解决方案，突破了传统接入网建设的局限性。在技术和设备上实现了“三网合一”的设想。提供了多种解决方案，既适合新兴运营商构建新一代综合业务接入网，通过宽窄带一体化的先进架构5、，向用户提供“快速、灵活、方便”的全业务的接入服务；也适合原有运营商大规模建设FTTH、xDSL 综合宽带接入网。体现了逐步建设、平滑过渡的思想，降低了运营商的投资风险，提高了资源利用率，达到快速获得收益的投资预期。三、建设方案1、工程概况本工程目标客户为张掖市甘州区丰泽园小区13栋新建住宅楼，即113栋，（其中12、13栋为高层）共37个单元，住户424户及商铺26户。2、接入方式本工程为铁通签下的协议，由于丰泽园小区为新建小区，小区只允许铁通进线，所以用户端要求全覆盖配置。本工程建议采用烽火EPON设备（华为的PON设备不支持V5接口），铁通马神庙机房新增OLT一台，型号为按AN5116-6、02，为开展电话业务需配置AC16板一块，2M接口板E16一块，开展数据业务当采用1：16分光器，配置EC2板两块，EC2板PON口采用10KM发光模块。用户端本工程采用烽火FTTB（光纤到大楼）的宽带接入设备，1-10栋每个单元安装ONUAN5006-07-B2H一台，（单台ONU设备提供16个F1接口，可同时连接16个用户的PC机和16路电话）共33台；12、13栋四个单元安装ONUAN5006-10-B，（单台ONU设备提供24个F1接口，可同时连接24个用户的PC机和24路电话）共4台；总共ONU设备37台。3、OLT上联方式由于铁通中心机房没有软交换，OLT只能采用V5接口与火车站机7、房程控交换机连接，利用既有的传输设备开通2M电路来实现语音功能；上联到IP网则由OLT以百兆电口上联到火车站机房三层交换机FH5210（港湾的老设备，只能提供百兆电口，此设备厂家已没有生产了，无法扩容，所以本次用GEPON设备，本次在火车站机房新增一交换机替换原有老交换机，用于为OLT提供GE光口。），两机房相距8.43公里，采用光纤收发器连接，光纤利用原有48芯光缆。（本工程建议在铁通新设一软交换系统来实现语言功能，用V5接口可能出现断死情况。）本工程从丰泽园小区上联至铁通马神庙机房，小区内需新建2孔管道1.1公里；敷设6芯单模光缆5.5公里(管道);共需敷设2芯单模室外光缆5公里,其中管道8、敷设光缆9.62公里、室内敷设光缆0.88公里。50PVC管300条（超五类线和室外光缆保护），25PVC管130条（电源线保护）；BV25平方毫米电源线370米，BV25平方毫米保护地线370米，带接地保护的三眼插座37个。4、网络拓扑图AN5116铁通IP网PSIN网铁通火车站机房LOT铁通马神庙机房ONUV5丰泽园小区ODN1：161：16用户1用户2用户3用户N接头6芯2芯2芯网线电话线2芯2芯(新设交换机)四、投资估算及资金来源4.1 估算依据1.1工业和信息化部颁通信建设工程预算定额第一册电信设备安装工程。（2008年5月）1.2工业和信息化部颁通信建设工程预算定额第二册通信线路工9、程。(2008年5月）1.3 工业和信息化部【2008】75号关于发布通信建设工程概算预算编制办法及相关定额的通知（5月24日）。1.4信息产业部【2007】16号文件“关于转发国家发展改革委建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知”（2007年3月30日）;国家计委计价格【2002】10关于发布的通知。（1月7日）;1.5国家计委计办价格【2002】1153号关于工程勘察收费管理规定有关问题的补充通知（9月2日）;1.6厂家提供的材料价格信息。4.2投资估算本工程总投资为：78.22万元(烽火设备)，其中设备部分36.50万元，线路部分22.9万元,其他材料部分为18.82万元。83.10、82万元（华为设备，要在有软交换的前提下），其中设备部分42.1万元，线路部分22.9万元,其他材料部分为18.82万元。丰泽园小区EPON工程设备投资估算表序号投资项目规 模 容 量投资估算（万元）备注项目名称单位单价(万元)数量一设备费（含安装工程费）1OLT AN5116-02套5.315.3折后价2ONU AN5006-07-B2H套0.573318.81折后价3ONU AN5006-10-B套0.6942.76折后价4 室内挂墙式-1:16光分路/熔配一体化单元个0.5431.62折后价5ODF架300*300*2000（满配144芯）架0.1510.156交换机架1.311.37光11、电转换器台0.120.28工程服务部分2.112.1小计1（18）32.24二工程建设3.2 （一二）x10%其他费小计(一二)35.44三预备费1.06 小计x3%合 计36.5丰泽园小区EPON工程线路投资估算表序号单项工程名称 光缆芯数光缆长度(Km)敷设方式总投资(元)1铁通马神庙机房-丰泽园小区6芯55管道9.92丰泽园小区内2芯50管道及墙壁敷设7.53丰泽园小区内2孔11新建2孔管道5.5总计116022.9注：6芯单模光缆管道敷设估价为1.8万/公里；2芯单模室外光缆1.5万/公里；新建2孔管道5万/公里。丰泽园小区EPON工程其它材料估算表序号投资项目规 模 容 量投资估算（12、万元）备注项目名称单位单价(元)数量112芯光缆接头（两进两出） 个1200010.0122电源线RVVZ-1X25mm2米1453700.543保护地线RVVZ-1X25mm2米1453700.547带接地保护的三眼插座个1800370.07450PVC管条45003001.35525PVC管条30001300.396超五类线米 3003600010.87R45水晶头个20010000.28其它材料项1200002.0小计1（19）15.9二工程建设1.59 （一二）x10%其他费小计(一二)17.49三预备费0.53 小计x3%合 计18.82 4.3资金来源本工程投资为78.22万元人民13、币，本项目投资由中国移动通信集团甘肃有限公司自筹资金考虑。五、预估投资回收期5.1 收入预测丰泽园小区共有主户和商铺450户，本期工程上网用户按30%计算，每户费用为800元/年；电话用户按50%计算，每户费用为30元/月；每年收入共计45050%3012+45030%800=18.9万元。5.2年经营成本测算(1) 工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为30000元(2) 职工福利基金职工福利基金年工资总额14%(3) 修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产100元计算。(4) 低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为1000元5.3投资原则该项目5年内收回项目投资成本。六、项目建设进度安排建议本项目进度安排如下：