1、xx乡xx村农民回迁安置房项目B区12#电缆分界室及外电源工程监 理 规 划目 录1 工程概况12 监理工作依据23 监理工作范围34 监理工作目标35 施工质量控制46 施工进度控制177 工程投资控制218 职业健康安全与环境管理控制措施229 合同、信息管理2710 组织协调工作2811 监理工作组织系统及人员2912 监理资料规定与管理3213 项目监理部工作制度3414 监理设施55附件1:公司必备的安全监理法规56附件2:监理部必备安全监理规程56附件3:项目监理部有关资料内容57附件4:项目监理部需审核的安全资料581 工程概况1.1 工程名称：xx乡xx村农民回迁安置房项目B区2、12#电缆分界室及外电源工程1.2 建设地点：朝阳区xx乡xx村1.3 建设规模：本工程为xx乡xx村农民回迁安置房项目B区12#电缆分界室10KV电缆工程。自新建官悦开闭站引出双路单条电缆至12#电缆分界室，电缆长度为342米，分界室安装8面10KV环网柜，1面配网终端测控柜。1.4 工程项目建设组织系统：建设单位：监理单位：设计单位：施工单位：1.5 工程概况及要求1.5.1本工程为朝阳区xx乡xx村农民回迁房项目B区12#电缆分界室及外电源工程。 1.5.2接地系统：工作接地与保护接地共用接地网，与建筑物总防雷接地网可靠连接，总接地电阻要求小于0.5欧姆。1.6主要工程量敷设电缆ZRC-3、YJY22-8.7/10kV-3150mm2共342米；安装ZRC-YJY22-8.7/10kV-3150mm2电缆终端头4套，分界室安装10KV环网柜8面，配网终端测控柜1面。1.7本工程特点:工程主要包括了分界室安装及电缆敷设施工。设计内容为常规设计，简约而实用。施工方法为常规做法。因此，对于施工的质量、安全、文明施工及环保等方面要求相当重要。2 监理工作依据2.1 国家及地方政府颁发的工程建设法律和法令法规2.2 国家及电力行业颁发的现行安装、生产法规2.3 施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）2.4 北京电力公司电力安全工作规程（线路部分）2.5 电气装置安装工程质量检4、验及评定规程2.6 建设工程监理规程DBJ01-41-20022.7 建设工程安全监理规程DB11/382-20062.8 建设单位和监理单位签定的建设工程委托监理合同2.9 建设单位与承包单位签定的建设工程施工合同 2.10 设计单位的相关设计（文件）图纸、设计变更文件等2.11 生产家提供的安装使用说明书2.12 建设单位对本工程各类指令性文件2.13 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）2.14 建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）2.15 建筑机械使用安全技术规范（JGJ33-2001）2.16 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）5、2.17 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-20062.18 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-20122.19 电力建设工程监理规范DL/T5434-20092.20 建筑工程资料管理规程DB11/T695-20092.21 建设工程监理规范GB/T50319-20132.22 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20132.23 北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）（京建质【2009】289号）3 监理工作范围监理工作范围即与建设单位签署的建设工程监理合同所规定的范围，即xx乡xx村农民回迁安置房项目B区12#电缆分界室6、及外电源低压工程项目的施工阶段监理。根据合同的要求，主要对本工程施工及保修期间的质量、进度、投资进行控制，以及安全管理、合同管理、信息管理和协调工作。4 监理工作目标4.1 质量控制目标：工程验收合格率100%。4.2 进度控制目标：按期完成工程监理任务，实现合同约定的预期目标。工程计划开/竣工时间工程计划开工日期：2014年08月01日工程计划竣工日期：2014年12月28日4.3 投资控制目标：工程投资控制符合批准的概算指标及动态管理的要求。严格执行工程变更及洽商的管理制度。严格按照合同要求进行进度款审批和支付，进度款偏差率小于5%。工程变更审查率100%；协助业主确保整个工程造价有效控制7、在工程批准概算以内。4.4 信息与档案管理目标：监理资料文字资料记录真实、可靠，具有可追溯性；收发文及时登记，无遗漏；工程资料管理分类整理，台帐清晰、规范，收集同步，查证方便；按照国家电网和北京电力公司相关文件的要求进行质量控制数码照片拍摄及整理；保持信息通畅，及时接收上级或参建各方往来文件，及时报告现场重大事件、周报、月报。4.5 组织协调：及时协调参建各方提出的问题，协调及时率100%。4.6 安全控制目标：在施工期间不发生轻伤及以上人身事故；不发生一般及以上设备事故；不发生一般施工机械设备损坏事故；不发生火灾事故；不发生负主要责任的重大交通事故。5 施工质量控制5.1 质量控制的原则5.8、1.1 以工程施工质量验收统一标准及验收规范为依据,督促承包单位全面实现施工合同约定的质量目标5.1.2 对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点。5.1.3 对工程项目的人机料法环等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的质量管理体系技术管理体系和质量保证体系落实到位5.1.4 严格要求承包单位执行有关材料设备检验制度和施工试验制度5.1.5 坚持不合格的建筑材料构配件和设备不准在工程上使用5.1.6 坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认,下一道工序不得施工5.2 质量控制措施项目监理部根据本工程的特点，采取“核查文件、现场巡视、跟踪检查、重点旁站”的监理方式，从事前、事中、事后9、三阶段进行控制，全过程把关。5.2.1 根据工程需要制定相应的监理细则，明确质量控制要点、方法和手段。严格开工手续，待影响工程质量的“人、机、料、法、环”因素全部到位，并能满足要求，方可开工。施工承包商必须将施工技术措施向施工人员进行交底，同时通知监理到交底现场，参加交底会。5.2.2 审查施工组织设计、施工技术方案、措施中有关保证施工质量的内容是否完整、合适。5.2.2.1 施工管理、施工技术人员及主要技术负责人的配备及分工是否合适。各级质检人员经培训并持证上岗，特殊工种必须持证上岗。5.2.2.2 施工管理、施工技术人员及主要技术负责人的配备及分工是否合适。各级质检人员经培训并持证上岗，特10、殊工种必须持证上岗。5.2.2.3 施工技术方案、措施（包括施工作业指导书）是否具有针对性。有效性。对施工中可能遇到的气候、地质等不利情况，有无应对方案和保证质量的措施。5.2.2.4 主要施工机具及计量、测量等工器具配备是否合适，计量、检测设备的校验在有效期内。5.2.2.5 准备采用的质量标准、施工技术及评级记录表式、质量检查验收项目划分是否适宜。 5.2.2.6 要求施工现场材料、机具布置有序，有操作工艺简图或摘要，质检人员应有明显标志。5.2.2.7 施工中违章行为行使否决权，必要时发出监理通知，责令停工整改，并提出监理意见，促使其尽早恢复施工。5.2.3 对材料供货厂家资质进行核查，11、必要时到厂家进行检验，以保证材料及构配件、原材料的质量。5.2.4 参与材料到货现场验收及核查质量保证文件（包括出厂检验报告、产品合格证等），在对工程材料外观质量检查合格后，对进场材料按规定进行见证取样及送检，复试后确认材料的质量，合格后方可使用。5.2.5 对新材料在工程中的应用，应事先对技术鉴定及有关试验和实际应用报告进行审查确认；并经有关单位批准。对新技术、新工艺的应用要严格按程序进行审查。5.2.6 严格执行设计变更程序；并以此作为施工依据。5.2.7 对施工现场有目的地进行巡视、停工见证和旁站：5.2.7.1 对巡视过程中发现的问题及时要求承包单位予以纠正，并记入监理日志；5.2.712、.2 对施工过程中的某些关键工序、重点部位进行旁站，并做旁站记录。5.2.8 验收隐蔽工程5.2.8.1 要求承包单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格，将隐蔽工程检查记录报送项目监理部；5.2.8.2 监理工程师应对隐蔽工程检查记录的内容到现场进行检测、核查；5.2.8.3 对隐检不合格的工程应填写不合格项处置记录，要求承包单位整改，至到合格，然后签认隐蔽工程检查记录，并准予进行下一道工序。5.2.9 分项工程验收5.2.9.1 要求承包单位在一个分项工程完成并自检合格后，填写分项/分部工程施工报验表报项目监理部；5.2.9.2 监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽查、核13、查；5.2.9.3 签认符合要求的分项工程；5.2.9.4 对不符合要求的分项工程填写不符合项处置记录，要求承包单位整改；5.2.9.5 经返工或返修的分项工程应重新进行验收。5.2.10 分部工程的验收在分部工程完工后，要求承包单位填报分项/分部工程施工报验表，总监理工程师根据已签认的分项工程质量验收结果签署验收意见。单位工程基础分部已完成，进入主体结构施工时，或主体结构完成，进入装修前应分别进行基础和主体工程验收，要求承包单位申报基础/主体工程验收；并由总监理工程师组织建设单位、承包单位和设计单位共同核查承包单位的施工技术资料，进行现场质量验收，并会同各方在基础/主体工程验收记录上签字认可14、。5.2.11 竣工预验收：竣工验收前对施工质量及竣工资料组织竣工预验收，对整个工程的完成情况进行全面检查，对验收文件资料进行审查，如发现缺陷和问题督促施工承包商整改，完成后提出质量评估报告，并提交项目法人进行竣工验收。5.2.12 竣工验收：参加建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理部要求承包单位进行整改。工程质量符合要求后，由总监理工程师会同参加验收的各方签署单位（子单位）工程质量竣工验收记录（表C8-1），总监理工程师还应签署单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（表C8-2）、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（表C8-3）15、和单位（子单位）工程观感质量检查记录表（表C8-4）等；竣工验收完成后，由项目总监理工程师和建设单位代表共同签署竣工移交证书（表B9），由监理单位、建设单位盖章后，送承包单位一份。5.2.13 工程保修期间如发生质量问题，监理履行合同约定的监理职责。5.3 工程质量控制的基本程序：5.3.1 工程材料，构配件和设备质量控制基本程序承包单位填写工程物资进场报验表方法：1.审核证明资料2.到厂家考察3.进场材料检验4.进行验证承包单位另选不合格监理工程师审核合格承包单位使用5.3.2 分项分部工程签认基本程序不合格合格不合格合格承包单位填写分项/分部工程施工报验表监理工程师审查承包单位达到分项工程16、报验条件进行自检承包单位进行纠正监理工程师签认分项工程承包单位填写分项/分部工程施工报验表承包单位进行纠正监理工程师审查承包单位继续施工达到分部工程报验条件进行自检总监理工程师签认分部工程5.3.3 单位工程验收基本程序项目监理部签发监理通知有缺陷承包单位自检合格填报单位工程竣工预验收报验表监理工程师核查质量控制资料监理单位进行竣工预验收监理单位向建设单位提交工程质量评估报告参加由建设单位组织的竣工验收在单位工程验收记录上签字总监理工程师签发竣工移交证书承包单位进行整改5.4 质量控制要点5.4.1 检查定位放线的准确性5.4.1.1 测量仪器、设备、测量人员预控要求：测量仪器、设备检定证书在17、有效期内，精度等级满足工程需要，测量人员有资格证/上岗证；5.4.1.2 技术预控要求：复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；5.4.1.3 质量主控要求：核查定位放线结果满足设计要求。5.4.2 电缆支架制作、安装工程5.4.2.1电缆支架的制作：本工程电缆支架设计材料要求为热度锌角钢。电缆支架的制作严格按照设计要求尺寸制作，并选择合格厂家供应的材料。5.4.2.2电缆支架的安装：按照设计要求的支架安装位置，在隧道土建施工时留预埋螺栓，螺栓应预埋准确牢固，露出丝扣应一致，支架采用螺栓固定，确保安装整齐美观。5.4.3 电缆敷设分项工程5.4.18、3.1材料、设备预控要求：核查电缆的规格、型号、截面电压等级、长度应符合设计要求，外观无扭曲、损伤、密封、绝缘良好；核查进场电缆合格证、产品出厂质量试验报告（有特殊要求时，要出具“北京电力试验研究院”复试报告）。电缆牵引机械完好，牵引速度可控制在56m/min左右，各种滑轮齐备；5.4.3.2技术预控要求：制定带电体、近电体作业安全防护措施；机械敷设电缆时，电缆牵引头与牵引钢缆之间应装设防捻器，最大牵引强度应符合电气工程施工验收规范规定，机械敷设电缆牵引方案要得到批准；电缆按电力运行单位给定了电缆导管孔道、电缆支架排架具体位置敷设；5.4.3.3质量主控要求：电缆弯曲半径符合GB501682019、06之规定；与热力设备、管道之间水平净距1m，且不宜敷设在热力管道之上；与保温层之间水平净距0.5m；电缆水平敷设，其首末端及转弯处、接头两端均应固定，超过45倾斜敷设时，电缆每个支撑点亦应固定；敷设后外观检查，严禁有拧绞、挤压变形、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；按规定装设电缆标志；冬期敷设电缆，当温度达不到要求时，应按规定将电缆提前加温。5.4.4 电缆头制作分项工程5.4.4.1材料、设备预控要求：核查电缆接头工作必须的工具、接头材料齐备，压接钳模具与电缆截面规格相对应，接头材料的规格应与电缆规格相匹配；5.4.4.2技术预控要求：电缆接头制安操作人员经过专门培训，熟悉施工工艺和本电缆附件20、安装工艺；空气相对湿度在70%及以下，严禁在雾或雨中施工；5.4.4.3质量主控要求：a 10KV交联电缆中间接头：削除外半导电层不损伤主绝缘，断面整齐、无毛刺；导体压接符合工艺规程规定，表面均匀光滑；接管两侧应力分散胶缠绕密实；安装绝缘套管位置、应控附件套入位置正确，收缩表面光滑，符合工艺要求，应控附件搭接外半导电层长度符合要求；铜屏蔽处理符合工艺要求，包绕平整、连接牢固；接地线处理符合工艺要求；标志牌设置完整；b 10KV交联电缆终端头：绝缘检查符合技术条件要求，削除外半导电层不损伤主绝缘，断面整齐、无毛刺，铜屏蔽、钢带接地线处理：地线连接牢固，接地处为永久接点，接地线、接地线穿过零序CT21、安装符合验收规范规定；应控附件套入位置正确，收缩表面光滑，符合工艺要求，应控附件搭接半导电层长度符合要求；绝缘套管安装位置正确，收缩表面光滑，符合工艺要求，绝缘套管与外护套搭接尺寸符合要求；端子压接符合工艺规程规定，表面均匀光滑；导体连接时涂导电膏，固定牢固；对地及相间距离符合工艺规程规定；标志牌设置完整；电缆相序要一致；见证电缆绝缘电阻测试及交流耐压试验。5.4.5 高低压柜安装质量控制要点5.4.5.1设备进场开箱检验：检查进场的高低压柜a 设备的规格、型号、数量符合设计要求，柜内电气部件齐全；b 设备应有合格证、工厂试验报告等质量证明文件；c 气体绝缘的设备，气压指示应正常；d 设备外观22、良好，涂层完整无脱落；5.4.5.2设备基础检验：用水平尺检查柜体基础的水平度，水平误差不大于1mm/m，全长不大于5mm。5.4.5.3柜体基础必须有两处可靠接地，接地引下线与接地母线应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定：a 扁钢与扁钢的搭接长度为其宽度的2倍，且3边施焊；b 圆钢与扁钢搭接时，其长度为圆钢直径的6倍。5.4.5.4柜体的排列应与主接线图及设备平面布置图一致5.4.5.5盘、柜成列安装时盘面误差5mm,相邻两柜边误差1mm，相对排列的柜体，安装母线桥的母联柜必须对齐，左右误差小于2mm。5.4.5.6柜内接地母线（PE线）应与接地网可靠连接，且每段PE母线与接地网应有2处23、连接。5.4.5.7二次接线正确，端子压接牢固无松动，电缆芯线排列整齐无交叉。5.4.5.8柜内二次配线完成后需监督施工单位进行自检，保护、控制、遥信、遥测、连锁或五防等动作正确、可靠。5.4.5.9监理人员见证断路器的绝缘电阻测试及工频耐压试验。5.4.5.10监理人员见证继电保护及自动装置试验。5.4.6 硬母线安装的质量控制要点5.4.6.1母线进场检查a 母线型号、规格、材质应符合设计要求；b 母线表面应光滑平整，无裂缝、变形；c 有合格证及材质报告等相关质量文件；d 支持母线用的支柱绝缘子、穿墙套管表面应光滑、无缺陷，法兰完整无裂纹，胶合处填料充实、结合牢固。5.4.6.2母线的弯曲24、加工工艺应采用冷弯，弯曲处无裂纹及皱褶。5.4.6.3母线采用螺栓固定搭接时，连接处距支撑绝缘子的支持夹板边缘不小于50mm，上母线端头与下母线平弯开始处距离不小于50mm。5.4.6.4母线平置连接时，贯穿螺栓由下往上穿；其余情况下，螺母应置于维护侧。5.4.6.5母线与设备端子连接时，不应使设备连接端子受到额外应力。5.4.6.6交流母线的固定金具或支持金具不应形成闭合磁路。5.4.6.7母线支架、套管法兰均应可靠接地。5.4.7 旁站监理方案5.4.7.1旁站监理范围：电缆终端头制作；5.4.7.2旁站监理程序：a 上述实施旁站监理的各分项工程，承包单位应提前24小时向项目监理部申报施工25、申请，总监理工程师确认准备工作就绪后安排好旁站监理人员，按照旁站监理方案实施旁站监理；b 旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工；c 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施；d 对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录26、的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，项目监理部应当将旁站监理记录存档备查。5.4.7.3旁站监理人员的主要职责：a 检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；b 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；c 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；d 做好旁站监理记录和监理日记，保存好旁站监理原始资料。6 施工进度控制6.1 进度控制措施目的是控制施工进度，实现合同约定的工期目标。6.1.1 审批进27、度计划编制的是否合理和可行。6.1.2 对承包单位已批准的计划和实际进度进行跟踪、监督、检查、实行动态控制。6.1.3 将实际进度与计划定期进行比较，对比较的结果进行分析评价。发现偏离，要求承包方纠编，采取措施实现进度目标，并及时与建设单位进行沟通。6.1.4 发现工程进度严重偏离计划时，总监理工程师应组织监理工程师进行原因分析，召开各方协调会议，研究应采取的措施，并应指令承包单位采取相应的措施，保证合同约定目标的实现。总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取的控制措施的执行情况。6.1.5 必须延期时应要求承包单位填报工程延期申请表，报项目监理部。总监理工程师依据施工合同约定28、，与建设单位共同签署工程延期审批表，要求承包单位据此重新调整工程进度计划。6.2 进度控制的基本程序承包单位编制施工总进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批承包单位编制年、季、月进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批按计划组织实施监理工程师对进度实施情况进行检查、分析基本实现计划目标严重偏离计划目标承包单位编制下一期计划总监理工程师签发监理通知指示承包单位采取调整措施注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批否6.3 进度控制要点6.3.1 审批施工进度计划6.3.1.1 要求施工单位将施工总进度计划用“横道图”表示，并应附有文字说明。对季度及年度进度计划，应有主要工29、程材料、设备的采购及进场时间等计划安排。6.3.1.2 施工总进度计划应符合施工合同中工期目标的约定。监理工程师根据本工程的条件（工程的规模、质量标准、复杂程度、施工的现场条件等）及施工队伍的条件，全面分析施工总进度计划的合理性、可行性。a. 对“横道图”施工计划，核查整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期必须符合合同的约定。分析各项工作的划分，工作的开始时间和完成时间，工作的持续时间，工作之间的搭接关系以及防范风险措施的合理性与可行性；b. 监理工程师必须在施工进度计划实施之前，对影响建设工程施工进度计划的诸多因素进行分析，对工作之间的逻辑关系进行审查、分析，进而提出保证施工进度计划实施成30、功的措施，以实现对施工进度计划主动控制和有效控制。6.3.2 进度计划的实施监督6.3.2.1 监理工程师必须对施工进度计划的执行情况进行动态检查（驻地监理人员定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料，或跟踪现场建设工程的实际进展情况），通过整理实际进度数据与计划进度数据进行比较，从中发现各项工作是否出现进度偏差及偏差大小，分析施工进度计划偏差产生的原因，了解施工中的潜在问题，以便为施工进度计划调整提供必要的信息。6.3.2.2 该工程由于时间短工期紧、工期后门已关死。要求承包单位把“月进度计划”分解为“周作业计划”，按照“日保周”、“周保月”、“月保总”的程序运转，以利于及时主动控31、制与有效调整，从而实现工期目标。a. 劳动力的投入是保证工期的关键；b. 每周召开监理协调会议，以便施工遇到的问题能够及时解决，保证不耽误工期；c. 根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，要求总包单位材料提前配齐配足，便于加快施工进度；d. 要求总包根据工程进度安排，全体施工人员及管理人员取消节假日、休息日。 6.3.3 工程进度计划的调整6.3.3.1 发现工程进度严重偏离计划时，总监理工程师应组织监理工程师进行原因分析，召开各方协调会议，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响及程度，研究确定后续工作和总工期的限制条件，确定可调整进度的范围，主要是关键节点、后续工作的限制条件以32、及与合同条件有关的总工期允许变化的范围。然后，确定应采取的措施，并指令承包单位按照相应调整措施编制施工进度调整计划。6.3.3.2 施工进度计划调整的方法a. 通过组织措施、技术措施、经济措施、合同措施及其他配套措施压缩关键工作的持续时间；b. 组织搭接作业或平行作业或同时采用这两种方法。7 工程投资控制7.1 严格执行建设工程施工合同中的约定的合同价、单价、工程量计量规则和工程款支付方法，严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求。7.2 应坚持对报验材料不全、与合同文件的约定不符、未经监理工程师质量验收合格或有违约的工程量不予计量和审核，拒绝该部分工程的支付。7.3 处理由于工程变更和违33、约索赔引起的费用增减应坚持合理、公正。7.4 对有争议的工程量计量和工程款支付，应采取协商的方法确定，在协商无效时，由总监理工程师做出决定。若仍有争议，可执行合同争议调解的基本程序。7.5 工程量计量原则上每月计量一次，计量周期为上月26日至本月25日。7.6 监理工程师对承包单位的申报材料进行核实，必要时应与承包单位协商，所计量的工程量应经总监理工程师同意，由监理工程师签认。7.7 监理工程师应要求承包单位根据已经计量确认的当月完成工程量，按建设工程施工合同的约定计算月工程进度款，并填写（）月工程进度款报审表报项目监理部，监理工程师审核确认后，应在监理月报中向建设单位报告。7.8 7.8 要34、求承包单位根据当期已发生且经审核签署的（）月工程进度款报审表等计量当期工程款，填写工程款支付申请表、工程变更费用报审表，报项目监理部。7.9 监理工程师根据建设工程施工合同及北京市或行业有关规定、定额进行审核，确认应支付的工程款额度。7.10 工程竣工，经建设单位组织有关各方验收合格后，承包单位应在规定时间内向项目监理部提交竣工结算资料。7.11 监理工程师及时进行审核，并与承包单位、建设单位协商和协调，提出审核意见。7.12 总监理工程师根据各方协商的结论，签发竣工结算工程款支付证书8 职业健康安全与环境管理控制措施8.1 安全监理方案8.1.1 安全控制目标在施工期间不发生人身伤亡事故不发35、生因工程建设引起的电网及设备事故不发生一般施工机械设备损坏事故不发生火灾事故不发生负主要责任的重大交通事故8.1.2 本工程项目特点以及安全监理控制工作的重点：该工程主要是地下一层电缆护管的敷设，施工现场临时用电、施工机械及电气设备安装的安全防护十分重要夹层内敷设电缆时属于有限空间作业要严格按相关规定程序进行施工；电缆路径涉及到占用地下车位的问题，建设单位对工程的质量要求高。因此，施工质量、安全、文明、环保施工便构成了该工程的特点、重点。工程特点建立安全保证体系正常、有效运转，安全管理制度及施工安全措施全面落实，对生产中人的不安全行为和物的不安全状态的控制作为动态安全管理的重点，是安全管理的永36、恒主题。监理人员强化安全监理的巡视和检查，监帮结合，及时纠正违章作业，及时消除安全隐患，则是安全监理控制工作的重点。 根据本工程项目特点及施工现场的实际情况，项目监理部确定对施工现场安全防护（围挡、基坑支护、施工现场临时用电、施工机械等）施工部位编制安全监理实施细则。8.1.3 安全监理工作的内容8.1.3.1 施工准备阶段工作：a 审核施工承包单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案。需专家论证的，应督促完成论证；b 审核施工单位的安全生产保证体系；c 核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况；d 审查施工单位项目管理人员和特种作业人员的资格证书；e 审查施工单位的施37、工现场临时用电施工组织设计（方案）；f 审查施工单位的应急救援预案。8.1.3.2 施工阶段工作a 检查施工单位的专职安全员进行现场监督的到位情况；检查施工单位工作票（危险点控制单）使用情况；b 检查施工单位人员的持证上岗情况；c 检查施工承包单位各类施工机械设备、安全工器具的年检和验收情况；d 督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查；e 督促、检查施工单位按照国家有关法律法规、工程建设强制性标准和已通过审查批准的施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施组织施工，制止违章作业；f 在安全巡视和旁站检查过程中发现严重违规施工或存在安全事故隐患的，应立即要求施工承包单位进行整38、改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，应由总监下达工程暂停令并报建设单位，必要时应及时向安监部门报告；g 发生安全事故时，按相关规程要求执行，并督促施工方做好救援工作，采取措施防止事故扩大；督促施工方及时上报以及参与事故的调查处理工作。8.1.3.3 资料管理工作：a 监理人员应在监理日记上记录当天施工现场安全生产和安全监理工作情况；b 项目监理部在编制监理月报时，应对当月施工现场的安全施工状况和安全监理工作做出评述；c 利用影像设备来记录施工现场与安全生产有关的各类影像资料。8.1.4 安全监理工作的方法及措施8.1.4.1 编制安全监理工作文件：根据本工程的特点编制安全监理实施细则39、。安全监理实施细则应具有可操作性，危险性较大的分部分项工程施工前，必须编制安全监理实施细则。安全监理实施细则应针对施工单位编制的专项施工方案和现场实际情况，依据安全监理方案提出的工作目标和管理要求，明确监理人员的分工和职责、安全监理工作的方法和手段、安全监理检查重点、检查频率和检查记录的要求。安全监理实施细则的编制应由总监理工程师主持，专职（兼职）安全监理人员和专业监理工程师参加。安全监理实施细则由总监理工程师审批后实施。8.1.4.2 监理例会及安全专题会：在第一次工地会上进行安全监理交底。将安全生产作为例会的主要内容之一，利用监理例会加强各方的安全意识及协调工作，统一认识，了解施工单位安全40、生产管理及实施情况，通报施工现场不安全因素及其整改的有关情况，研究解决问题，对安全隐患及安全问题严格要求按有关规定及时整改。总监认为有必要时可召开安全专题会。8.1.4.3 巡视及旁站检查：检查施工单位安全措施的具体落实情况；对重点部位、重点环节加强巡视；对重要及危险的作业工序及部位进行旁站。8.1.4.4 专项检查：根据规划或细则的规定加强现场安全检查；对重点部位、重点工序进行专项检查，做好记录。 8.1.4.5 监理通知与工作联系单：对违反有关国家强制性标准、设计文件、安全施工方案、安全施工操作规程等相关规定的行为及时下达书面文件，责令施工单位及时整改。8.1.4.6 工程暂停令：对严重违41、规操作和存在严重事故隐患时，由总监下达工程暂停令，要求施工单位立即停工整改，并报建设单位及监理公司领导。8.1.4.7 参与或配合事故的调查或处理。8.1.5 本方案的编制由总监理工程师主持，专职（兼职）安全监理人员和专业监理工程师参加。由监理单位技术负责人审批后实施。本方案应根据工程的变化予以补充、修改和完善，并按规定程序报批。8.1.6 对本工程的重要危险源和风险因素识别如下:重大危险源和风险因素清单序号产品/活动/服务重大危险源重大风险因素主要职责管理措施1办公区/现场施工电源、电路、易燃品、吸烟等火灾、人身伤害、财产损失公司/施工方检查施工单位消防制度2现场施工坠落物体、坍塌、起重、施42、工机械、电源电器、车辆、以及人员未佩带安全帽、违规操作等高空坠物、高空坠落、触电、机械打击、交通事故等造成的人身伤害和财产损失施工方检查施工单位各项制度3车辆使用车辆、驾驶员人身伤害、财产损失公司/施工方检查施工单位相关制度4现场生活食物中毒人身伤害公司/施工方检查施工单位相关制度8.2 环境管理控制8.2.1 环境管理目标：对发现的环境事故隐患向施工方施加影响100%。本工程重要环境因素清单见下表：序号影响环境因素作业项目地点主要责任环境影响1固体废物的排放现场施工现场/办公项目部/施工方污染土地2施工中造成的植被的破坏现场施工现场施工方破坏土壤3液压机油的渗漏现场施工现场施工方污染土地8.43、2.2 环境保护控制措施：8.2.2.1 要求施工中的废料和生活垃圾妥善处理，严禁倒入河流当中，要求标识分类垃圾箱，分类排放固体废物；8.2.2.2 装载施工材料、渣土或生活垃圾的车辆，应采取有效的遮盖措施，防止尘土飞扬、道路遗洒；8.2.2.3 施工现场在施工完毕后，派专人进行清理，弃渣、临时工程要清除、移走，做到工完、料尽、场地清，恢复地貌；8.2.2.4 强噪声设备有降噪措施，施工作业层进行有效围挡，控制人为噪声，加强噪声监测；8.2.2.5 搭设安全通道、安全棚和砂浆搅拌机密封棚，防止因施工造成的空气和环境污染。9 合同、信息管理9.1 合同管理9.1.1 按照建设单位要求建立合同台帐44、；9.1.2 按照建设单位要求编制全部合同资金使用计划；9.1.3 按照建设单位要求提供合同资金拨付资料。9.1.4 定期检查合同履行情况，如有违约事项提出监理意见。9.2 信息管理信息管理是提高管理效率，及时取得第一手资料，制定对策的重要手段，监理工程师应及时的向建设单位提供真实、规范、可靠的信息，以便建设单位掌握工程真实情况和作出正确的决策。9.2.1 开工后第一周开始，以文字或电子邮件形式每周准确、及时的向建设单位报告有关工程进展（进度、质量、安全）情况，对重点分部、分项工程做到随时完成、随时上报。9.2.2 每月底及时以书面形式报送监理月报一份，并以书面形式准确、及时向建设单位上报各参45、建单位签字、盖章后的阶段性工程完成量及每月施工进度报表、资金使用计划报表。9.2.3 现场施工资料应收集及时、真实齐全、分类有序。9.2.4 本工程参照执行关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知国家电网公司部门文件 基建安全200725号的规定，及时保留反映工程的质量、安全、进度等的影像资料。10 组织协调工作10.1 按设计总平面布置图，协调工程建设期内各施工单位的施工场地布置。10.2 协调各参建单位之间的关系，特别是安排好有关施工接口处的衔接，对施工重点、难点加强协调力度，组织好工序衔接配合，做到文明有序施工。 10.3 协调工作是监理日常最主要的工作之一。监理应通过监46、理例会、专题协调会等方式，对各参建单位在总平面管理、施工进度、施工接口、安全文明施工以及施工、调试、等单位进行协调配合，使各参建单位关系融洽、通力协作、排除干扰，保证工程总目标的实现。11 监理工作组织系统及人员11.1 项目监理人员一览表序号姓名性别职务专业证书编号1李丹男总监理工程师房屋建筑工程及市政公用工程008278312刘长寿男监理工程师电气培证字第0352143李晶男监理工程师土建培证字第JF03104兰川男监理工程师土建培证字第0566765魏翔男安全监理员电气考077-00034616赵东平男监理工程师工程造价京06002061411.2 项目监理组织结构框架图总监理工程师李丹47、电气专业监理工程师：刘长寿土建专业监理工程师：李 晶土建专业监理工程师：兰 川安 全 监 理 员：魏 翔信 息 管 理 员：兰 川监 理 工 程 师：赵东平11.3 监理人员岗位职责11.3.1 总监理工程师应履行下列职责：11.3.1.1 确定项目监理机构人员及其岗位职责。11.3.1.2 组织编制监理规划，审批监理实施细则。11.3.1.3 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。11.3.1.4 组织召开监理例会。11.3.1.5 组织审核分包单位资格。11.3.1.6 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。11.3.1.7 审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停48、令和复工令。11.3.1.8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。11.3.1.9 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。11.3.1.10 组织审查和处理工程变更。11.3.1.11 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。11.3.1.12 组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。11.3.1.13 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。11.3.1.14 参与或配合工程质量安全施工的调查和处理。11.3.1.15 组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。 149、1.3.2 专业监理工程师应履行下列职责：11.3.2.1 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。11.3.2.2 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。11.3.2.3 参与审核分包单位资质。11.3.2.4 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。11.3.2.5 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。11.3.2.6 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分别工程。11.3.2.7 处置发现的质量问题和安全事故隐患。11.3.2.8 进行工程计量。11.3.2.9 参与工程变更的审查和处理。11.3.2.10 组织编写监理日志，参50、与编写监理月报。11.3.2.11 收集、汇总、参与整理监理文件资料。11.3.2.12 参与工程竣工预验收和竣工验收。11.3.3 监理员应履行下列职责：11.3.3.1 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。11.3.3.2 进行见证取样。11.3.3.3 复核工程计量有关数据。11.3.3.4 检查工序施工结果。11.3.3.5 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。12 监理资料规定与管理12.1 监理文件资料应包括下列主要内容：12.1.1 勘察设计文件、建设工程监理合同及其它合同文件。12.1.2 监理规划、监理实施细则。12.1.3 设计交底和图纸51、会审会议纪要。12.1.4 施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文件资料。12.1.5 分包单位资格报审文件资料。12.1.6 施工控制测量成果报验文件资料。12.1.7 总监理工程师任命书，工程开工令、暂停令、复工令、工程开工和复工报审文件资料。12.1.8 工程材料、构配件、设备报验文件资料。12.1.9 见证取样和平行检验文件资料。12.1.10 工程质量检查报验资料及工程有关验收资料。12.1.11 工程变更、费用索赔及工程延期文件资料。12.1.12 工程计量、工程款支付文件资料。12.1.13 监理通知单、工作联系单与监理报告。12.1.14 第一次工地会议、监理例会、52、专题会议等会议纪要。12.1.15 监理月报、监理日志、旁站记录。12.1.16 工程质量或生产安全事故处理文件资料。12.1.17 工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料。12.1.18 监理工作总结。12.2 监理日志应包括下列主要内容：12.2.1 天气和施工环境情况。12.2.2 当日施工进展情况。12.2.3 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。12.2.4 当日存在的问题及处理情况。12.2.5 其他相关事宜。12.3 监理月报应包括下列主要内容：12.3.1 本月工程实施情况。12.3.2 本月监理工作情况。12.3.3 本月施工中存在的问题及处理情况。153、2.3.4 下月监理工作重点。12.4 监理工作总结应包括下列主要内容：12.4.1 工程概况。12.4.2 项目监理机构。12.4.3 建设工程监理合同履行情况。12.4.4 监理工作成效。12.4.5 监理工作中发现的问题及其处理情况。12.4.6 说明和建议。13 项目监理部工作制度项目监理部工作制度目录序 号名 称1施工组织设计（施工方案）审签制度2监理例会管理制度3测量放线报验工作制度4月进度计划审批制度5工程材料、设备进场检验制度6分部/分项工程质量验收制度7现场巡视/旁站监理制度8工程变更管理制度9监理通知管理制度13.1 施工组织设计（施工方案）审签制度13.1.1 监理部审核54、施工组织设计/方案审核的主要内容13.1.1.1 承包单位的审批手续是否齐全;13.1.1.2 承包单位的组织体系质量保证体系是否健全;13.1.1.3 施工总平面布置施工布置是否合理,采用的承包单位法、工艺和检测手段是否可行,质量保证措施是否可行且有针对性;13.1.1.4 工期是否满足合同要求,进度计划能否保证施工的连续性和均衡性;13.1.1.5 配备的人员设备检测工具是否合理且与质量目标和进度计划协调;13.1.1.6 季节性/专项承包单位案是否合理可行;13.1.1.7 安全生产保证体系是否符合相关要求(包括安全生产管理机构的建立安全生产责任制度安全检查制度事故报告制度项目负责人及专55、职安全员的资格证书等);单位资质及安全生产许可证等符合相关要求;13.1.1.8 安全技术措施是否符合相关要求,主要包括以下内容:安全技术措施的内容应符合工程建设强制性标准;安全生产事故应急预案的编制情况;冬期雨季等季节性安全承包单位案的制定应符合规范要求;施工总平面布置应符合有关安全消防的要求临时用电方案(施组)符合要求;13.1.1.9 危险性较大的分部分项工程的专项承包单位案是否满足要求13.1.2 施工组织设计/方案审核的依据13.1.2.1 施工验收规范安全规程及施工图纸等;13.1.2.2 施工合同;13.1.3 施工组织设计/方案审签的时限施工组织设计/方案审核签署工作应在审签开56、工报告之前完成。13.1.4 施工组织设计/方案审签程序13.1.4.1 监理人员督促承包单位及时报审签收A1表及施工组织设计/方案,当因特殊原因或工程组织单位要求某一分部工程先行施工时,应要求承包单位先报审该分部工程A1表及承包单位案;13.1.4.2 监理人员在总监理工程师组织指导下审查施工组织设计/方案;13.1.4.3 如果监理人员同意施工组织设计/方案,经总监理工程师复审后,在A1表上签字确认;13.1.4.4 如果监理人员在审核中发现问题并提出了修改意见,应向总监理工程师汇报,取得同意后,将发现的问题和修改意见填写在A1表监理单位意见栏中,如果内容较多,可加附页;附页中应有监理单位57、名称和总监理工程师的签字;13.1.4.5 施工组织设计/方案连同A1表报总监理工程师复审,并在A1表上签字确认,返回承包单位;13.1.4.6 承包单位修改后,重新填写A1表报送给监理人员,直至合格;13.1.4.7 最后审批合格的A1表及施工组织设计/方案除返回承包单位外,也要报建设单位;13.1.4.8 当施工组织设计/方案有重大问题时,A1表及附件也要报建设单位13.1.5 相关工作要求13.1.5.1 监理人员就施工组织设计/方案中存在的问题在与承包单位协调时,如遇有阻力应及时报告总监理工程师,由总监理工程师出面协调解决13.1.5.2 当建设单位要求以会议形式审核施工组织设计/方案58、时,应及时通知组织有关部门召开审核会,记录会议决定,编发会议纪要;13.1.5.3 督促报审审核问题的处理或会议审核等活动的过程与结果,应记入当日监理工作日记中13.2 监理例会管理制度13.2.1 第一次工地会议13.2.1.1 第一次工地会议应在工程正式开工之前由建设单位组织召开，召开第一次工地会议时项目监理部应具备以下条件:a 监理规划/专业实施细则已签署出版；b 施工组织设计/方案、进度计划及动工报审表已审签完成。13.2.1.2 第一次工地会议内容包括：a 建设单位负责人宣布项目总监理工程师并向其授权；b 建设单位负责人宣布承包单位及其驻场代表；c 建设单位、监理单位、承包单位互相介59、绍其组织机构、人员及工作分工；d 承包单位介绍工程施工准备情况；e 确定会议各方的协调方式及参加今后监理例会的时间安排；f 其它事项。13.2.1.3 会议程序a 与建设单位商定会议时间、地点，向各相关单位发出会议通知；b 进行会议签到工作；c 参加建设单位主持的会议，记录会议内容；d 编制、审核、出版第一次工地会纪要；e 及时向与会各单位发送纪要并做好签收工作。13.2.2 监理例会13.2.2.1 监理例会由监理单位组织召开，原则上每周一次，但根据不同工程的特点，在与建设单位协商后可适当调整召开的周期；13.2.2.2 监理例会的主题一般包括：a 检查、总结前一次例会决议事项落实情况，分析60、未能落实的原因；b 提出和讨论工程现阶段在工期、质量、安全、文明生产、设计、设备物资、工程文件等方面的发现的问题，研究解决对策；c 传达上级或建设单位对工程的新要求；d 下一周期工作目标、实施措施和需求。13.2.2.3 会议程序a 会前资料及会议内容准备；b 通知与会单位会议时间、地点并应告之会议内容；c 会议签到，总监理工程师（授权时由监理工程师）主持会议；d 组织与会者讨论、研究会议议题，重要事宜记入议定事项之中；e 记录会议内容；f 编制、审核、出版例会纪要；g 及时向与会各单位发送纪要并做好签收工作。13.2.3 工程专题会议13.2.3.1 工程专题会议是指施工过程中出现某项工期/61、质量/安全文明生产/设计/设备问题，而必须约请相关单位专门加以研究讨论以谋求解决的会议。13.2.3.2 会议组织程序a 确认出现的问题有必要召开专题会议讨论解决；b 报建设单位并争得同意；c 通知相关单位会议时间、地点和会议议题；d 会议签到，总监理工程师主持会议；e 专题分析、制订措施、落实责任、形成决议；f 编制、审核、出版会议纪要；g 及时向与会各单位发送纪要并做好签收工作。13.2.4 会议决议落实的监督与检查13.2.4.1 第一次工地会议、监理例会、工程专题会纪要决议均应逐项督促落实、跟踪检查；13.2.4.2 检查决议执行的结果均应记入监理日记；13.2.4.3 经多次协调无法62、执行的决议应将问题和原因记入监理日记和最终作为遗留问题写入监理总结；13.2.4.4 总监理工程师定期（每两周）审查监理日记，验证决议执行情况，协调、解决难以执行的问题，必要时应报告建设单位；13.2.4.5 为方便沟通，监理人员宜建立工程相关方通讯录，将建设单位、设计、施工、设备材料供应等相关单位有关人员的联系方式记录下来，以便沟通。13.3 测量放线报验工作制度13.3.1 测量放线报验审验的主要内容13.3.1.1 核查A2表附件,确认测量放线结果是否符合设计文件及相关标准要求;13.3.1.2 按规定进行外业复核,确认实际测量放线结果;13.3.1.3 施工现场控制桩辅助桩是否采取有效63、的保护措施13.3.2 测量放线报验审验的依据13.3.2.1 设计文件;13.3.2.2 有关测量规程;13.3.2.3 坐标点水准点;13.3.3 测量放线报验审签的时限测量放线的审验签署工作应在审签开工报告之前完成13.3.4 外业复核抽样率应符合相关规程要求;13.3.5 测量放线报验审验程序13.3.5.1 督促承包单位报验A2表及附件;13.3.5.2 查验测量放线结果的符合性,记录不一致的问题;13.3.5.3 确认无误后由监理人员签署A2表或进入问题处理程序。13.3.6 测量放线审验中问题的处理13.3.6.1 附件与设计文件不符或复核结果与附件不符但未超过质量标准时,应征得64、设计单位书面认可意见;如设计单位不认可则应要求承包单位纠正;13.3.6.2 附件与设计文件不符或复核结果与附件不一致且超过质量标准时,应填写监理通知连同复核记录复印件发送承包单位重新复测并纠正;13.3.6.3 对需承包单位重新复测纠正的结果应进行复核,确认合格后并做出复检结论;13.3.6.4 复检合格后签署A2表13.3.7 相关工作13.3.7.1 当测量放线结果超标,承包单位拒不纠正且协调不成时,应及时报告总监理工程师出面协调,必要时应报告建设单位;13.3.7.2 测量放线的跟踪报验内外业复核问题的处理A2表签署活动的过程与结果应按相应工作发生之日记入当日监理日记中13.4 月进度65、计划审批制度13.4.1 月进度计划审核的主要内容13.4.1.1 月工程量和进度安排是否合理、可行，能否满足总进度要求；13.4.1.2 施工人员安排是否适当，能否满足工程量和进度要求；13.4.1.3 施工机械设备安排是否满足工程量和进度要求。13.4.2 月进度计划审签的时限13.4.2.1 每月25日前应督促并签收承包单位报送的下月A3表及附件；13.4.2.2 承包单位报审后应在3日内审签完毕并返承包单位。13.4.3 月进度计划审签程序13.4.3.1 监理人员收取A3表及附件；13.4.3.2 按本标准3.1款规定审核进度计划，审核确认满足要求时，签署审核意见报总监理工程师审签；66、13.4.3.3 审核确认有问题时应与承包单位协调，督促其修改。修改后应重新审核，确认满足要求后签署审核意见报总监理工程师审签；13.4.3.4 总监理工程师审核确认后签署A3表；13.4.3.5 审签后的A3表及附件返承包单位并报建设单位，自存一份。13.4.4 月进度计划实施的现场监控程序13.4.4.1 通过巡检、旁站等监理手段对实际进度情况进行连续的跟踪和监督；13.4.4.2 随时比照进度计划进行分析、判断实际进度是否偏离；13.4.4.3 发现偏离时应视偏离的程度采取适当的方式要求承包单位采取措施纠偏，所选择的方式如下：a 一般性偏离：及时与承包单位进行协调，协助承包单位分析原因、67、制订并实施纠偏措施，保证计划执行；b 严重偏离：应先分析原因，提出纠偏措施建议后，编发监理通知并协助承包单位制订、实施纠偏措施，保证计划执行；c 延期申请签署：当偏离程度会导致影响工期时，督促承包单位报审工程延期申请表（A15表）及附件；经核实后申请建设单位同意，由总监理工程师签署A15表；按调整后计划跟踪和监督实施；d 当需召开会议协调时，应及时组织协调会，分析原因并确定纠偏措施；13.4.4.4 形成决议后编发纪要，并按纪要跟踪、监督实施，按月进行进度计划实施情况分析，并按规定内容编入监理月报。13.4.5 相关工作13.4.5.1 月进度计划审签及实施阶段监控过程中问题的协调遇有阻力时，68、应由总监理工程师及时出面协调，必要时尚应报告业主；13.4.5.2 月进度计划报审、审签、实施阶段监控、偏离计划问题的处理等活动的过程与结果按相应工作发生之日记入当日监理日记中。13.5 工程材料、设备进场检验制度13.5.1 设备/材料审验的主要内容13.5.1.1 每一批次报验的A4表及附件是否齐全；13.5.1.2 所报验的设备/材料名称、规格、型号、数量是否与设计文件和附件相符；13.5.1.3 所有证明性资料是否齐全、有效，符合要求；13.5.1.4 抽样检验，验证设备/材料是否合格、符合安装或使用要求；13.5.1.5 对于有强制检查要求的设备/材料，须有相应资质的部门进一步检验以69、确定其质量。13.5.2 设备/材料审验的依据13.5.2.1 设计文件、订货合同；13.5.2.2 国家、地方、行业或生产厂家有关设备/材料的制造、试验、工艺、质量13.5.2.3 的标准、手册、说明书等。13.5.3 设备/材料报验、审签的时限13.5.3.1 要求施工单位提供材料报检计划； 13.5.3.2 设备/材料报验、审签工作应在投入安装或使用前完成。13.5.4 设备/材料抽检的方法13.5.4.1 审验证明资料并与实物核对；13.5.4.2 参加设备开箱检查或到厂家验收；13.5.4.3 对应进行复试的设备/材料送有资格部门复试；13.5.4.4 外观和内部结构的检查和量测；170、3.5.4.5 监控设备的进场检验和试验过程。13.5.5 设备/材料报验、审签程序以每一批次的报验、审签为一个活动过程。13.5.5.1 督促承包商报验A4表及附件；13.5.5.2 审验设备/材料证明资料；13.5.5.3 核实所报验的设备/材料名称、规格、型号、数量、生产厂家是否与报验13.5.5.4 文件相符；13.5.5.5 按本标准3.4款规定要求抽检，验证设备/材料质量；13.5.5.6 不合格设备/材料处理；13.5.5.7 签署A4表，返承包单位并报建设单位签收。13.5.6 不合格设备/材料处理程序13.5.6.1 通知承包单位将不合格设备/材料进行隔离、标识或清出现场；171、3.5.6.2 判断不合格性质，提出处理要求；13.5.6.3 协助承包单位、订货单位与生产厂家协调，确定处理意见；13.5.6.4 督促不合格设备/材料的返修、返工或更换；13.5.6.5 返修、返工或更换后重新验证；13.5.6.6 重新验证合格后签署A4表。13.5.7 设备/材料安装/使用中控制程序13.5.7.1 通过巡检、旁站等监理手段随时监督、检查设备/材料的安装/使用；13.5.7.2 严格控制设备/材料二次搬运工作，避免已验收合格的设备/材料发生不合格；13.5.7.3 发现设备/材料有不合格情况时，应按本标准3.6款规定程序处理。13.5.8 相关工作13.5.8.1 对不72、合格设备/材料处理中，如监理人员与承包单位、厂家协调有阻力时，应及时报告总监理工程师出面协调，必要时应报建设单位；13.5.8.2 每一批次设备/材料报验、抽检、不合格处理、签署A4表及安装、使用中的控制等活动过程与结果应按相应工作发生之日记入当日监理日记中。13.6 分部/分项工程质量验收制度13.6.1 分项/分部工程的划分原则参照国家及行业有关规定，结合各专业工程特点进行划分。划分的分项/分部工程应与施工单位充分统一认识。13.6.2 分部/分项工程报验类型13.6.2.1 一次性报验适用于该部分工程全部完工报验后转序或已无后工序的分部/分项工程。该类报验应以一个完整的分部/分项工程为报73、验单元。13.6.2.2 分段报验适用于该部分工程已部分完工因进度需要需先行报验，经监理验收合格准予转序施工的分部/分项工程。该分部/分项工程经几次报验最终形成完整的分部/分项报验单元。其中的任何一段不经报验及验收合格不得准予转序施工。13.6.3 分部/分项工程报验审查和检验的内容A7表及附件（施工记录、三级检验记录、规定的试验记录）；实物质量抽检。13.6.4 监理人员应督促检查施工单位的实物质量抽样率不低于以下标准：变电安装工程： 不低于10%输电工程： 不低于30%其它工程： 按规范要求执行其他专业技术规范中另有要求的按其要求执行。13.6.5 实物质量抽检的依据13.6.5.1 施工74、图纸、设计变更、工程洽商、设备安装说明书等；13.6.5.2 施工验收规范、检验试验规范、专业性技措和反措规定。13.6.6 分项/分部工程报验及验收程序13.6.6.1 确定分部/分项工程划分原则；13.6.6.2 与施工单位协商、确定划分原则、报验时机、附件内容、配合验收等要求（应编入监理规划）；13.6.6.3 督促施工单位三级自检后报审A7表及附件；13.6.6.4 审查附件，有错、漏、缺问题要求施工单位补齐、纠正；13.6.6.5 当监理人员对实物质量有怀疑时，应进行抽检；13.6.6.6 将实物质量问题通知施工单位返工或返修；13.6.6.7 验收返工或返修结果；13.6.6.8 75、签署分项工程施工报验表（A7表），返施工单位并报建设单位；13.6.6.9 要求承包单位在分部工程完工后，填报分项/分部工程施工报验表，总监理工程师根据已签认的分项工程质量验收结果签署验收意见。13.6.7 隐蔽工程验收13.6.7.1 要求施工单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格，将隐蔽工程检查记录报送项目监理部；13.6.7.2 应对隐蔽工程检查记录的内容到现场进行检测、核查；13.6.7.3 对隐检不合格的工程，应填写不合格项处置记录，要求施工单位整改，合格后再予以复查；13.6.7.4 对隐检合格的工程应签认隐蔽工程检查记录，并准予进行下一道工序。13.6.8 相关工作13.676、.8.1 对分段报验的分部/分项工程应及时验收，问题应尽快处理，以保证工程尽快转序；13.6.8.2 每一次分部/分项工程报验、验收、问题处理及签署A7表的活动过程与结果按相应工作发生之日记入当日监理日记中。13.7 现场巡视/旁站监理制度13.7.1 基本要求13.7.1.1 旁站应有计划，巡检和旁站应有目的、有针对性的进行；13.7.1.2 要及时发现违章、违规、违反工艺要求和违反图纸施工的行为和问题；处理问题时应坚持原则，手段要灵活适用，且迅速果断；13.7.1.3 巡检、旁站过程发现的问题均应实施“监理提出、施工单位受理、问题处理和监理验收”四个程序的闭环管理；13.7.1.4 及时向77、总监理工程师报告现场的问题，必要时应及时向建设单位报告。13.7.2 现场巡检13.7.2.1 工程进度实际状况及与月进度计划的比较；13.7.2.2 应持证上岗的操作人员有无无证上岗情况；13.7.2.3 投入使用的施工机械、工器具和工程设备、材料是否合格；13.7.2.4 现场施工人员是否按施工组织设计/方案、图纸、按验收规范、按工艺要求施工；13.7.2.5 现场安全和文明施工是否符合规定要求；13.7.2.6 施工过程的半成品、成品质量抽查和转序前检验；13.7.2.7 发现并纠正施工过程中工艺质量及设备材料方面的问题；13.7.2.8 检查现场安全防护情况，针对发现的问题按严重程度及78、时向施工单位发出监理指令，责令消除；13.7.2.9 记录每一次巡检的内容及发现与处理问题的情况。13.7.3 旁站监理13.7.3.1 操作前核查应应到岗人员到岗情况，应持证上岗的操作人员有无上岗证；13.7.3.2 施工机械、工器具和工程设备、材料投入使用前核查是否合格；13.7.3.3 连续性的监督工序过程是否符合图纸和工艺要求；13.7.3.4 过程质量的检验和转序前的检验；13.7.3.5 监督现场安全和文明施工；13.7.3.6 发现、纠正施工过程中工艺质量、设备材料和安全方面的问题；13.7.3.7 记录每一次旁站监理的内容及发现与处理问题的情况。13.7.4 现场巡检和旁站监理79、发现问题的处理13.7.4.1 现场巡检和旁站必须纠正或处理的主要问题a 无上岗证操作的行为；b 使用不合格施工设备、工具或未经检验、试验合格的计量器具；c 安装使用未经报验并经监理验收签字的设备、材料；d 不按图纸、工艺要求施工或野蛮施工；e 无设计变更文件或不经有关单位签署洽商擅自修改设计施工；f 应经检验或报验的工序和分部工程未经监理检验认可而擅自转序施工；g 设备和施工质量缺陷、质量问题或质量事故；h 应试验、检验的项目未进行试验和检验；i 违反安全规程和安全防护措施的不合格施工行为；j 违反文明施工规定和措施的施工行为。13.7.4.2 问题纠正或处理的方式a 监理人员在日常巡视中发80、现施工现场的一般性问题，凡立即整改能够消除的，可通过口头指令向施工单位管理人员予以指出，监督其改正，并在监理日记中记录；b 如口头指令发出后施工单位未能及时消除隐患，或者监理人员认为有必要时，应发出工作联系单，要求施工单位限期整改，监理人员按时复查整改结果，并在监理工作日记中记录；c 当发出安全、质量事故隐患后，监理人员认为有必要时，总监理工程师或监理人员应及时签发监理通知，要求施工单位限期整改并限时书面回复，监理人员按时复查整改结果； d 当发现施工现场存在重大安全、质量事故隐患时，总监理工程师应及时签发工程暂停令，暂停部分或全部在施工程的施工，并责令其限期整改；经监理人员复查合格，总监理工81、程师批准后方可复工。13.8 工程变更管理制度13.8.1 基本要求13.8.1.1 凡施工结果与原施工图纸不一致时，均应具有书面（设计变更、工程洽商）证据；13.8.1.2 施工过程中对设计的更改，均应在施工前取得设计变更文件，或经相关部门共同签署的工程洽商；13.8.1.3 因工期需要来不及对更改取得书面依据时，应事先取得相关单位同意后施工，事后尽快补齐书面依据；13.8.1.4 涉及设计原则改变，增减工程量或额外增加投资的工程洽商必须征得建设单位同意后总监理工程师方可签署工程洽商文件；13.8.1.5 所有设计变更、工程洽商均应作为工程验收的依据，并存入监理档案。13.8.2 设计变更的82、管理设计（包括设备）变更是施工图的补充文件，应按施工图管理要求进行管理。其工作程序如下：13.8.2.1 协助建设单位督促设计单位在施工前提出设计变更文件；13.8.2.2 签收设计变更文件，并对文件进行核查；13.8.2.3 核查发现的设计问题及时进行协调处理；13.8.2.4 通过现场巡检、旁站监理手段监控施工单位按设计变更文件施工和三级自检；13.8.2.5 按公司分部/分项工程验收制度验收成果；13.8.2.6 设计变更文件的签收、核查、问题协调处理、监控施工及验收等活动的过程与结果按相应工作发生之日记入当日监理日记中。13.8.3 工程洽商的管理13.8.3.1 工程洽商的签署原则a83、 工程洽商应由承包单位提出，由监理人员审核，并负责核对洽商内容与现况，报总监理工程师或专业监理工程师。b 监理单位根据工程洽商内容，在与建设单位和承包单位协商后，由总监理工程师或专业监理工程师签认，报建设单位批准。13.8.3.2 工程洽商审核、签署程序a 签收工程洽商单（包括附图）、受理洽商审签事宜；b 对洽商的内容进行技术、工艺方面的可行性、合理性审核，或工作量、投资等方面的计量确认；c 征得相关单位（建设单位、设计、运行、订货部门）意见；协调意见达到一致；d 总监理工程师签认比较重要的工程洽商，专业监理工程师签认一般性的；e 报建设单位审批；f 通过现场巡检、旁站监理监控施工单位按工程洽84、商单施工和三级自检；g 按公司分部/分项工程验收制度验收成果；h 工程洽商的接收、审核、协调、签署及施工监控与验收活动的过程与结果按相应工作发生之日记入当日监理日记中。13.8.3.3 其它a 设计变更、工程洽商必须经所有相关部门同意并签署方才有效；b 设计变更、工程洽商为建设合同及设计文件的变更，必须严格管理并完整地存入工程档案。13.9 监理通知管理制度13.9.1 监理通知签署的权限13.9.1.1 总监理工程师a 涉及重大安全问题或隐患和严重不文明施工需处理的通知；b 涉及重大质量（施工、设备）问题或隐患需处理的通知；c 总监理工程师认为需亲自签署的通知。13.9.1.2 监理人员签署85、一般性监理通知；凡涉及工程存在严重质量、安全问题和隐患，影响或可能对工程产生严重影响的情况，监理人员应编写、签署监理通知并在总监理工程师签署后生效，传达至承包单位。13.9.2 监理通知的适用范围13.9.2.1 监理前期工作阶段工程开工前期由于施工单位原因使得工程开工存在安全隐患时，发出监理通知。13.9.2.2 监理实施阶段a 施工中的职业健康安全方面的问题或隐患；b 现场发生重伤事故后；c 发现承包单位在工程中使用自己供货的不合格的设备/材料；d 施工工艺、质量方面的问题或隐患； e 环境保护、文明施工中的严重问题或隐患； f 施工进度严重偏离计划进度时；g 分部/分项工程及工程竣工验收86、资料审查和质量抽检中的问题；h 其它需要编发监理通知的问题。13.9.3 监理通知签发的时限问题发现后48小时之内发出。13.9.4 监理通知的编发及问题跟踪13.9.4.1 接收单位签收后，督促其及时回复；13.9.4.2 根据监理通知回复单（A16）的内容，跟踪、检查监理通知中问题的处理情况；13.9.4.3 签署监理通知回复单；13.9.4.4 将监理通知处理过程记入当日监理日记；13.9.4.5 对于与承包单位有争议或最终未能解决或未有定论的问题，应向建设单位做出汇报，并最终在监理工作总结中作为遗留问题或有争议问题加以记述。14 监理设施序号设备名称单位数量备注1电子计算机2台2打印机87、1台3水准仪1台4数码相机3台5经纬仪1台6塞尺3个7移动电话2台8湿度计1个9钢卷尺3个10游标卡尺1个附件1:公司必备的安全监理法规序号内 容1建筑法2中华人民共和国安全生产法3中华人民共和国环境保护法4国务院关于进一步加强安全生产工作的决定5安全生产许可证条例6建筑工程质量管理条例7建设工程安全监理规程8国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定9北京电力公司电力安全工作规程(变电站和发电厂部分)10北京电力公司电力安全工作规程(电力线路部分)附件2:监理部必备安全监理规程序号内 容1建设工程监理规程2建设工程安全监理规程3国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定4北京电力公司88、电力安全工作规程(变电站和发电厂部分)5北京电力公司电力安全工作规程(电力线路部分)附件3:项目监理部有关资料内容序号内 容备案情况1监理人员资质证2监理人员安全教育培训记录3安全监理工作制度和工作程序4施工安全审查备案制度5重大施工措施(方案)审查表6监理规划(含安全监理方案)安全监理实施细则7承包单位安全管理体系,项目经理及特种作业人员安全生产人员的资质证书等及审核资料8承包单位的安全生产责任制安全管理规章制度及审核资料9承包单位的专项安全承包单位案及工程项目应急救援预案的审核资料10安全监理专题会议纪要11安全事故隐患安全生产问题的报告处理意见等有关文件12监理工作日记13工作联系单监理通知及监理通知回复单14安全技术措施及交底15施工现场及毗邻建筑物构筑物和地下管线等的专项保护措施16总监理工程师认为有必要的其它资料附件4:项目监理部需审核的安全资料序号内 容审查情况1承包单位大中型起重机械等特种设备的安全准用证安装(拆除)资质证操作许可证2安全工具的年审合格资料3消防工具器材的年审纪录及合格资料4职业健康用品的发放资料5安全教育培训制度培训记录6承包单位对安全违章事故隐患的处理7现场施工平面布置图临时用电方案及消防方案8总监认为有必要的其它资料