1、食品生产加工企业项目质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号制度名称文件编号1任命书CY/QM-ZG03XX2企业概况CY/QM-ZG05XX3组织机构图CY/QM-ZG06XX4质量管理体系结构图CY/QM-ZG07XX5质量管理体系职能分配表 CY/QM-ZG07XX6质量方针CY/QM-ZG5.3XX7质量目标CY/QM-ZGXX8部门职责、权限岗位职责部门质量职责考核规定CY/TCZH5.51XX9岗位职责CY/TCZH5.52XX10部门质量职责考核规定CY/TCZH5.6XX11从业人2、员健康体检制度CY/TGZHXX12设备设施卫生管理制度CY/TCSJ6.31XX13设备清洗消毒管理制度CY/TCSJ6.32XX14设备和容器清洁控制程序CY/TCSJ6.33XX15生产车间卫生管理制度CY/TCSJ6.41XX16防尘、防鼠、防蝇管理制度CY/TCSJ6.42XX17人员培训制度CY/TGZHXX18桶（瓶）装饮用水工艺操作规程CY/TCSJ7.11XX19花生牛奶饮料工艺操作规程CY/TCSJ7.12XX20风味饮料工艺操作规程CY/TCSJ7.13XX21生产过程质量及考核规定CY/TCZGXX22采购管理制度CY/TCGX1XX23采购原材料的管理办法CY/TCG3、X2XX24生产过程控制制度CY/TGSJXX25从业人员健康管理制度CY/TGZHXX26防止产品污染控制管理办法CY/TCGX1XX27成品储藏运输管理制度CY/TCGX2XX28检测设备管理制度CY/TCZG7.61XX29计量器具的校验、标识、使用管理制度CY/TCZG7.62XX30产品质量检验制度CY/TCZG1XX31产品过程检验管理制度CY/TCZG2XX32生产过程关键质量控制点CY/TCSJ3XX33产品防护管理办法CY/TCSJ4XX34食品添加剂的使用规定CY/TCZG1XX35产品出厂检验记录制度CY/TCZG2XX36不合格品处理制度CY/TGZG8.31XX37产4、品召回管理制度CY/TGZG8.32XXXX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG05XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：05标题：企业概况（略）XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG06XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：06标题：组织机构图总经理副总经理兼质量管理负责人质检部生技部理化指标检测室微生物指检测室奶制品车间制瓶车间水制品车间销售片区综合办公室产品研发室财务部销售部物资部副总经理内勤服务内勤服务内勤服务动力5、维修组XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG07XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：07标题：质量管理体系图总经理产品质量负责人质管部研发室供销部生技部综合办公室化验室XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG07XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第1页 共 1页ISO9001XX对应章节号：07标题：质量管理体系职能分配表 部门 标准条款管理层质管部生技部供销部综合办4.0质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量管理记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注交点5.6、3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质理管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1放行、交付和交付后活动的实施7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：相关职能 ：主要职能XX市XX食品饮料有限公司 7、质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG5.3XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：5.3标题：质量方针1、XX市XX食品饮料有限公司的质量方针：技术创新 诚信为本 品质优异 顾客满意2、质量方针其内涵是：2.1体现本公司诚信经营的方针和宗旨；2.2体现本公司对质量精益求精塑造食品安全精品的追求；2.3体现了通过满足顾客要求，增强顾客满意的意识和决心；2.4体现了持续改进不断创新的永恒主题。3、质量方针的管理3.1公司的最高管理者（总经理）通过培训、会议、告示、宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解；3.2在进行管理评审时，将对质8、量方针的适宜性进行评审。必要时，对质量方针进行更新、修订。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZGXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：质量目标1、产品质量目标1.1产品出公司检验受检率100%；1.2出公司产品合格率100%；1.3顾客满意率95%以上。2、质量目标分解2.1综合管理办公室2.1.1与产品质量有关的员工岗前培训合格率100%；2.1.2外来文件受控有效率100%。2.2供销部2.2.1主要物资采购合格率98%以上；2.2.2合同履率99%；一年内顾客投诉低于20次，投诉解决率达100%，顾客满意率达99、5%以上，并保持稳定。2.3生技部花生牛奶饮料、核桃露植物蛋白饮料、配制型含乳饮料、果味饮料、乳味饮料、瓶（桶）装饮用水（饮用水）半成品不合格率1.5%，成品包装后一次合格率98%，今后每年提高0.5%。达到99%后保持稳定，不允许下降。产品出公司合格率100%。2.4质管部2.4.1检测设备检定合格率100%；2.4.2成品出公司检验合格率100%。3、特别说明：质管部对质量目标进行分解展开，尽可能是可测量的，并报总经理批准后实施，以保证公司质量目标的实现，并由质管部每季度对相关部门进行考核。而质管部由管理者代表进行考核。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZ10、H5.51XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 3 页ISO9001XX对应章节号：5.5标题：部门职责、权限1、综合管理办公室职责、权限1.1负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。1.2负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。1.3负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。1.4负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。1.5认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好11、部门文件和资料统计记录工作。1.6认真完成领导交办的其它任务。2、生技部职责、权限2.1负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2.2严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。2.3加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。2.4加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。2.5加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。2.6抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品12、生产要求的环境。2.7抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。2.8加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3、供销部职责、权限3.1学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。3.2负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3.3立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。3.4选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比13、服务），提供相关资质证明并报总经理批准。3.5按领导批准的合同实施采购，要协助质管部门加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。3.6随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生技部、销售部门工作的正常进行。3.7负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。3.8负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。3.9负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。3.10加强销售人员教育、培训、管14、理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。3.11负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。3.12负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。3.13负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。3.14负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。3.15认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。3.15、16认真完成领导交办的其它任务。4、质管部职责、权限4.1负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。4.2负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。4.3负责组织对不合格品的评审和处置。4.4负责纠正和预防措施的监督和检验。4.5指导各部门进行数据分析。4.6认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。4.7认真完成领导交办的其它任务。4.8对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。4.9对原材料、生产过程及产品的出公司具有独立的合格和不合格的判定权利。4.10对不合格品的处置结果有检查的权利。4.11有依照国家质量和卫16、生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZH5.52XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 7 页ISO9001XX对应章节号：5.5标题：岗位职责1.总经理岗位职责、岗位要求岗位职责1）认真贯彻执行国家有关质量方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、17、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1)具有高中以上学历，身体健康，从事管理工作五年以上；2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2.副总经理岗位职责、岗位要求岗位职责1）在总经理的领导下认真贯彻执行国家18、有关质量方针、政策和法规，负责公司质量管理体系的运行，对本公司质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责质量管理体系运行相适应的组织机构，审定组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。4）协助总经理建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1)具有高中以上学历，身体健康，19、从事管理工作五年以上；2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2.销售部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原则开展工作。执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人20、得失、不图私利和损公利己。3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。8）对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。9）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，21、有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。5)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。3.生技部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定22、检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1）具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以23、上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识 4)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。 4.质管部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。检测设备定期送检。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1）有初中以上学历，身体健康，从事本工作五年以上；2)人品正直、能力优24、秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4)有一定的管理工作经验和组织协调能力；5） 善于处理行政日常事务；5.采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理长批准后，方能进行采购。5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。6）了解企业所进物品的市场信息25、，并及时提供给相关部门参考。7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。 岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。6.计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证26、生产过程有条不乱。3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本工作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共7.库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必27、须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知采购部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。5）库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。6）库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员28、工。9）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；4）熟悉库房管理工作程序8.质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。1）负责对供货方原料、辅料，按不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。独立行使检验权任何人不得干预。2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能29、，严格按操作规范作业。3）质检员必须经培训合格，持证上岗。4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品的管理。5）负责提供化验报告，作好化验记录。6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它工作。凡违犯的，一律按实施细则办法处理。岗位要求 1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共； 3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力4）经考试、培训获得检验员证书。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZH530、.6XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：5.6标题：各部门质量职责考核办法1 目的制定本办法的目的在于对与质量有关的各部门和有关人员履行质量职责的情况进行考核，确保各项质量职责的全面落实，为产品质量水平提供保证。2 范围 适用于与本公司质量管理体系有关的各职能部门和有关人员。3 职责3.1 总经理负责办公室质量职责的考核。3.2 办公室负责各部门职责的考核。4 考核细则4.1 综合管理办公室序号项 目考核内容考核措施1培训工作对关键工序和与质量有关的人员实施上岗培训，培训合格率达100%每出现一项不合格情况，处罚责任人100元。2现场管理31、认真做好工作区域的现场管理保洁卫生工作。违者处以当事人50元罚款。4.2 供销部序号项 目考核内容考核措施1采购1)采购质量低于质量目标要求处以责任人20元以上500元以下罚款。2)不按期完成采购任务处以责任人100-500元罚款3)不及时处理采购过程中出现的问题造成经济损失的。处以责任人200-5000元罚款2销售1)未及时处理顾客反映的问题2)未及时收回货款处以责任人50-500元罚款处以责任人200元罚款3原材料贮存1)对原材料贮存过程中出现的问题未及时采取措施，造成损失。2)不按期盘点，造成帐物卡不符处以责任人200-500元罚款处以责任人50元罚款4.3 质管部序号项 目考核内容考核32、措施1检验工作1)不严格执行检验规程或有关标准的规定2)出现产品漏检现象3)检验结果出错，造成成品质量不合格。处以责任人100元罚款每次扣责任人100元视情节处以责任人200元以上罚款。2检测装置管 理1)不按规定送检计量器具2)人为造成检测装置损坏处以责任人罚款10元按检测装置原价的80%赔偿3不合格品处理工作1)出现不合格品未及时报告2)未及时分析不合格原因3)未对返工的不合格品再次检验每出现1次扣责任人100元每出现1次扣责任人100元每出现1次扣责任人100元4纠正预防措施落实工作未对有关部门实施纠正/预防措施进行督促和验证每出现1次扣责任人100元5质量记录不按规定作好相应质量记录每33、次扣责任人50元。4.4 生技部序号项 目考核内容考核措施1生产计划不按规定完成生产作业计划每出现1次扣责任人100元2工艺管理1)不按规定进行工艺执行检查2)违章指挥工人进行生产作业3)工艺单耗超标每出现1次扣责任人100元处以责任人100元以上罚款处以技术员50元以上罚款3设备管理不按规定执行设备的运行、维护和保养工作。每次扣责任人50元。4现场管理生产现场环境不符合文件规定每出现1项不符合要求，处以责任人50元罚款5质量记录不按规定做好相应原始记录处以责任人50元罚款/每次本考核办法解释权为公司综合管理办公室XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZHXX版 34、号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 3 页ISO9001标题：从业人员健康管理制度1、目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。2、 适用范围生技部（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。3、 程序3.1员工健康3.1.1由综合办对每个员工建立份健康档案。3.1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室组织体检，并出具体健康证明，新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。3.1.3经卫生防疫部门体检或主管人员检查，发现有或可能疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，经治疗恢复健康后，需经卫生防疫部门检35、查，开且健康证明，方可以从新上岗。3.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。3.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。3.2个人卫生状况3.2.1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗，培训和考试效果要记录。3.2.2 工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋、袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头36、发完全罩住，防止头发等夹杂物等落入食品中拆包和封口工序要载口罩。3.2.3与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡、不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。3.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后、手部受污染时，必须清洁洗手。3.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。3.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。3.2.7上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ6.31XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：6.3标题：37、设备、设施卫生管理制度1.目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。2.适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3.职责3.1生产负责人3.1.1负责编制设备定期维护保养计划。3.1.2监督和检查各车间定期维护保养情况。3.1.3负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。3.2生产车间3.2.1负责生产设备维护保养；3.2.2维护生产现场必要的工作环境。4.工作程序4.1使用部门制定设备维护保养计划：4.1.1操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。4.1.2操作者应对设备进行维护保养，生技部38、（车间）应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生技部（车间）门考核合格后方能上岗.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。4.4各部提出购置生产/服务设备计划，报总经理批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生技部（车间）建档，报办公室备案.4.5生产设备报废由生技部（车间）提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即39、从生产设备一览表中将该设备删除。4.6应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括4.6.1设备名称4.6.2制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级4.6.3设备接收日期和投入使用日期 4.6.4目前放置的地点 4.6.5接收时状态(新旧或改装过)4.6.6检定或自校记录 4.6.7维护的详细情况或注意事项 4.6.8损坏故障或修理的记录XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ6.32XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：6.3标题：设备清洗、消毒管理制度1.目的规范清洗消毒的管理2.适用范围设备清洗消毒40、。3.职责生技部（车间）负责对设备的清洗消毒。4.程序4.1人员卫生凡是进入车间的人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净并消毒。4.2设施及环境4.2.1地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。4.2.2墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。4.2.3灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。4.2.4过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ6.33XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：6.3标题：设备和容器清洁控制程序1.目的保持食品接41、触面的清洁度，防止污染食品。2.适用范围与食品接触的员工、设备合器具。3.职责生技部（车间）负责按规定进行操作和检查。4.程序4.1 工厂设备及器具生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。4.2一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁每天开工前，各班组负责人必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗42、指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染（如落地）必须清洁。4.3产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由厂统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ6.41XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：6.4标题：生产车间卫生管理制度1.生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度43、，每年进行一次体检，合格者方能上岗。2.生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。3.生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进行操作。4.包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5.生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食。严禁、随地吐痰和做与工作无关的事。6.生产人员要临时外出或上厕所时，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7.生产人员下班后对车间内的设备、工44、具、计量器具、案板必须每日进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。XX市XX食品饮料有限公司 人力资源管理文件文件编号：CY/TCSJ6.42XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：6.4标题：防尘、防鼠、防蝇管理制度1.目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。2.适用范围适用于厂内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。3.职责3.1生技部（车间）负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。3.2办公室负责定期对厂办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。4.程序4.145、在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、家禽及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。4.2预防措施4.2.1日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。4.2.2维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。4.2.4生产车间做好防鼠工作,排水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻入。4.2.5厂46、区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。4.2.6废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。4.2.7车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。4.2.8在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。4.3控制措施4.3.1依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。4.3.2在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别是垃圾池。厂区内不准饲养家畜及宠物。4.3.3在厂区和生产区设置灭鼠点，见灭鼠网络图。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检47、查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在防鼠虫、老鼠执行情况记录中。4.3.4车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。4.3.5在车间入口处安装防鼠板。4.3.6每月对灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZHXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：员工培训制度1、目的增强员工对公司企业内部情况的了解，统一思想；增强员工的凝聚力和归属感。2、方式岗位培训、职能培训、职能培训、职务培训。岗前培训针对于入职的新员工，时间不少于1天，成绩计入入职表现48、，作为考核的依据。岗中培训、职能培训、职务培训，每半年组织一次，时间不少于16小时，成绩计入个人档案，做为年终的考核依据。3、内容3.1熟悉员工手册的具体内容。3.2了解公司的概况及发展史。3.3清楚地了解本岗位的责任；工作内容、工作流程、考核的标准；掌握本岗位的专业知识和技能。3.4试用期结束前，由所在部门领导监督、考察，并出具考察报告，由综合办统一组织考试，将结果报总经理。3.5综合考核合格者发上岗证，不合格者延长试用期。3.6部门未按上述内容和要求对员工进行考核的，将受到严重警告或更严厉的处分。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ7.11XX版 号： 49、01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 6 页ISO9001XX对应章节号：7.1标题：桶（瓶）装饮用水生产工艺技术操作规程一、产品简介XX桶（瓶）装饮用纯净水是以XX市云阳县人和桃花村沟边176米深井优质地下水为水源，水质、水量稳定，泉水中含有人体所必须的微量元素。本公司通过先进的水处理装置，采用自动灌装设备和先进的检测手段，生产出深受广大用户喜爱的饮用水。本公司桶装饮用水具有水质好、口感好、解渴、外观清澈透明的特点，是消费者最理想的水饮料。本公司桶装饮用水目前采用PC塑料桶封装，规格为18.9L/桶、538ml/瓶。二、生产工艺流程简图(标注质量控制点的工艺流程图见附录)水源水粗滤杀 菌50、灌装封盖灯检成品精滤主机瓶（桶）及盖清洗消毒注：双线框为质量控制点三、主要原材料质量标准本公司桶装饮用水生产所用包装标识应符合GB7718-2004的规定。不得使用以回收废旧塑料为原料制成的瓶、桶和盖；所用的消毒剂是食品级并符合国家相应标准的规定，水源符合国家规定的要求。四、工艺操作规程(一)、瓶(桶)盖清洗消毒工序1、操作要点 瓶(桶)盖清洗工从库房领出待洗的空桶和桶盖，将其转入初洗槽（池）； 清洗操作工用餐具洗洁精对每一空桶(盖) 进行第一次清洗后，应将其转入清水池进行第二次清洗； 桶、盖完成第二次清洗后，操作工应检查内外是否干净或是否有残留物，操作工启动消毒冲洗机，将空桶进行逐一冲洗消毒51、处理； 滤水架将冲洗的所有空桶滤干后，瓶(桶)盖清洗工应将其转入消毒间，然后开启臭氧发生器和紫外线并关闭消毒间门窗，消毒时间控制在1小时以上； 桶盖进行两次清洗后，应进行2小时的消毒浸泡，然后再次用清水冲洗并将其滤干，直至无异味后方可放入消毒柜进行紫外线消毒； 在桶和盖清洗过程中，清洗工应对所有空桶和盖逐一检查质量，若发现有漏眼、漏孔或桶颈扭曲变形等不符合规定要求的空桶和桶盖，应将其剔出并放置在一边或采取隔离措施。2、注意事项 在进行消毒杀菌前，所有空桶必须经过2次清洗和1次冲洗消毒(即“一洗”、“二清”、“三消毒”)； 桶盖消毒浸泡时间应不少于2小时； 桶盖清洗操作工必须严格遵守公司区、生产52、现场和库房环境管理办法的有关规定。(二) 水处理工序1、主要工艺参数 处理水量：1t/h 出水总硬度： 0.3mmolL 臭氧发生器启动时电压：200-230V原水压力:0.2MPa-0.6 MPa(5) 膜前膜后压差0.1MPa2、操作步骤要点 开机程序：a) 打开原水泵的进水阀门；b) 调节粗滤器反冲15分钟，观察出水，直至水清后再正冲5分钟,每工作2900小时应对滤料进行更换;c) 每4小时进行1次软水测试,若未达到软水标准就及时对软化器进行再生；d) 精滤芯每工作200小时后应进行更换(原水压差大于0.1Mpa时更换滤芯);e) 当原水压力0.2Mpa时开启反渗透纯水机冲洗15分钟,调53、节压力0.8-1.2Mpa;f) 开启臭氧发生器将其浓度调节为3g/h/t。 停机程序：a) 关闭臭氧发生器；b) 关闭主机；c) 对粗滤进行反冲洗15分钟后关闭原水泵；d) 关闭电源；(3) 注意事项a) 空压机每工作4小时应进行1次排污；b) 打开原水泵的进水阀门时应注意观察压力表，并适时控制出水流量；c) 水处理工在操作过程中应及时排除和汇报不安全因素，确保设备的正常运行。 (三) 灌装工序1、灌装前的准备工作： 灌装操作工踏脚进入更衣室更换外衣和鞋，并将双手在消毒液中浸泡15稀秒后用清水洗净，然后将双手烘干，再进入风淋门进行风淋30秒后进入灌装间； 灌装工进入更衣室穿戴好工装、工帽、口54、罩，踏脚后方可进入藻装间； 根据品种规格备好水桶及桶盖，计清数量。2、灌装操作步骤及要点 开启灌装机电源； 将已消毒过的空桶置于上桶端口，灌装机依次通过1#、2#工位冲洗水桶，然后实现自动灌装和封盖； 灌装过程中，保持气压力0.6MPa；检验员应经常抽查重量，控制好净重量，其误差执行有关产品标准要求；灌装工下班切断电源，做好周围环境的清洁工作。3、现场环境要求灌装现场必须保持干净、清洁，符合卫生防疫部门和本公司公司区、生产现场和库房环境管理办法要求。(四) 打包转运工序1、准备工作 打包转运工根据品种规格备好水桶套膜及有关包装附件。2、操作要点 打包转运工对灌装间传送带传入灯光检测台的每一桶水55、进行感光检验，检查色度、浑浊度和有无悬浮物。 光检合格后进行封膜、贴标和上塑膜套。 将成品转运至成品库整齐堆放，不得倒置。 下班做好所在工作区域环境清洁工作。五、产品质量标准及检验方法1、GB17324-1998 瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准2、GB17323-1998瓶（桶）装饮用纯净水3、GB/T8538饮用天然矿泉水检验方法4、GB/T5750生活饮用水卫生标准检验方法5、GB19304定型包装饮用水企业生产卫生规范6、GB3838地表水环境质量标准六、工作环境及工艺条件要求(一) 原材料、半成品及容器的卫生要求1、加强对原材料的检验，做到不合格原料不投产。2、原材料要集中堆放，禁止原料56、与有害物品同库存放。3、用具及容器使用后要清洗，经常保持洁净，必要时进行消毒。4、生产桶装饮用水所需原材料、辅料以及直接接触水的容器和包装材料必须清洁无毒，符合国家卫生要求。5、原材料仓库保持干净整洁，温度适宜，防止变质。灌装间、制水车间应定时(专人负责)进行紫外线消毒。(二) 个人卫生要求1、生产人员必须每年进行健康检查，取得健康证后方可从事泉水生产活动。凡患有手癣，手部湿疹，发生于手部的银屑病或者鳞屑，渗出性皮肤病以及患有痢疾，伤寒。病毒性肝炎，活性性肺结核等传染病的人员不得直接从事饮用水生产活动。2、任何人员进入灌装区域须穿戴好相应的工作服、工作帽、工作鞋和口罩等卫生防护用品。3、穿戴工57、作服、鞋、帽须在指定的更衣室，若离开(包括暂离) 生产区域，须在更衣室脱去工作服、鞋、帽，白天对工作服、鞋、帽、进行紫外线消毒，每星期清洗二次白色工作衣、鞋、帽。4、进灌装间前双手必须清洗干净。(三) 车间卫生控制要求1、公司房建筑坚固、清洁，车间内天花板、墙壁、地面应当采用光洁建筑材料，应当具有良好的采光(或照明)。2、工作台板始终保持干净、整洁、无污垢，每班生产结束后做好岗位地面，设备的清洁工作。3、车间内必须有畅通的下水道，经常做好地面清洁工作，保持地面清洁，无积水。4、各种原料、包装材料堆放整齐，发现散包，立即处理。5、生产区域及更衣室不准随地吐痰，不准吸烟，不准吃食物。6、私人物品不58、准带入生产区域。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ7.12XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 4 页ISO9001XX对应章节号：7.1标题：植物蛋白饮料工艺操作规程生产工艺图配料暂存二级均质一级均质入库检验贴标装箱冷却清洗灭菌封口灌装浸泡饮用水去皮烘烤植物干果筛选 溶糖水浆渣分离调 配 乳化剂 复原牛乳精 磨粗磨定 溶香 料 质量控制点：关键过程;特殊过程;专检点;质量控制点主要设备控制参数设备名称数据型号数量数据特性高压均质机GYB2000-6S2台工作压力：20-60兆帕；额定流量：2000升/时；电机功率：45千瓦。淋水回转式杀59、菌锅GT7C19H2台最高操作压力:0.3兆帕最高操作温度: 143电机总功率:10千瓦质量控制点控制参数表工序关键过程控制点特殊过程控制点专检点检查点配 料辅料秤量偏差低于标示量的0.1%定 溶溶液定量偏差低于标示量的0.8%。二级均质单瓶产品：不得有200目以上颗粒；325目以上粒径颗粒低于体积重量的0.5%g。灌 装冲盖率0.8%。单位产品容量不得低于国家标准。杀 菌最高操作压力:0.3兆帕。最高操作温度: 143。次品率0.5%升温时间不得20分钟。1. 原料筛选：将购入的花生仁去除砂石、杂质，选出生秧、变色霉变物；要求：选好后应无异物。烘烤：将花生用烘箱烘烤至香酥，烘烤温度为150260、30，以200下烘烤为宜，烘烤25分钟；要求：不能将花生烤糊，以花生冷却后手搓即去皮为宜。去皮：烘烤冷却后的花生去皮率达到90以上；要求：去皮后的花生颗粒瓣型完整，花生回收率在90以上。2. 浸泡：将花生浸泡于0.2NaHCO2溶液中，PH值大于12，或用0.2的NaOH常温溶液浸泡(冬季810小时，夏季46小时)，浸泡温度为6580时，时间为4060分钟。要求：花生要浸泡透心，淘洗花生要干净，无滑手、无苦涩味、无其它杂物。3. 磨浆：将花生、辅料与开水均匀进入磨浆机磨细，通过180目的筛网达90，分离出的浆渣加水再磨两次；要求：先开机开水，再加入花生，停机时应先关水，后停机。花生渣要磨得细、61、均匀、无颗粒状。4. 胶体磨：将浆液经过胶体磨精细处理，将乳化剂经过胶体磨共二次处理备用； 要求：精细处理时，要调整胶体磨，乳化剂先用少量开水溶解。化糖：用温开水溶化砂糖，糖全部溶化后用120目滤网过滤。5. 分离：把花生浆中的渣和脂肪及一部分淀粉用200目滤网精滤，过滤网每次用后清洗干净。6. 配料：将浆液进入冷热缸后调配，调制温度75左右PH值为6.87.8； 要求：配料时容量准确搅拌时间为15分钟，原料要按规定顺序进行，不能前后颠倒野蛮操作。7. 一次均质：将浆液泵入第一台均质机，按均质机操作规程进行操作，均质压力应不低于30Mpa；暂存：浆液通过250300目的过滤网过滤后进入储料缸暂62、存，温度一般保持在70；二次均质：浆液从第一台均质机进入第二台均质机，应在均质压力为35Mpa以上进行工作，在均质过程中，均质压力保持稳定；要求：在均质过程，均质压力要保持稳定，均质机操作按均质机操作规定进行。8. 一次灭菌：将均质好的浆液泵入超高温瞬时灭菌机内进行超高温瞬时灭菌；要求：灭菌温度为125135，灭菌时间为46S。9. 灌装：浆液定量为5ml要求：浆液灌装前，灌装容器、器具要经过清洗、消毒处理，无异物，瓶盖（内盖）上无异物、干净。10. 封盖：将灌装好的浆液和盖在封盖机上密封，封合温度根据不同材料调整封合温度和封合时间；要求：封盖后的瓶盖应平整、无凹痕、皱纹、泄漏。11. 二次灭63、菌：灌装封合后，将封盖后的半成品装入灭菌车，开始灌装至进入灭菌锅的时间间隔应控制在（1000ml规格40分钟、500ml各规格60分钟、250ml以下规格90分钟）的规定范围内。灭菌应在121的高温下进行。保温时间不低于（1000ml规格15分钟、500ml各规格12分钟、250ml以下规格10分钟）的规定范围。12. 贴商标装箱：完成灭菌处理后，并将产品进行降温、清洗，贴上商标装箱入库；要求：瓶身清洗干净，商标要贴整齐、贴紧。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ7.13XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 4 页ISO9001XX对应章节64、号：7.1标题：风味饮料工艺操作规程生产工艺图饮用水暂存均质调酸定溶酸过滤酸酸配料酸酸料液混合 入库检验贴标装箱冷却清洗灭菌封口灌装 注：关键过程； 特殊过程专检点关键质量控制点设备功能参数设备名称数据型号数量数据特性高压均质机GYB20006S2台工作压力：2060兆帕额定流量；2000升/小时；电机功率:45千瓦。淋水回转式杀菌锅GT7C19H2台最高操作压力:0.3兆帕；最高操作温度: 143；电机总功率:10千瓦质量控制点控制参数表工序关键过程控制点特殊过程控制点专检点检查点配 料辅料秤量偏差低于标示量的0.1%定 溶溶液定量偏差低于标示量的0.8%。均 质单瓶产品：不得有200目以上65、颗粒；325目以上粒径颗粒低于体积重量的0.5%g。灌 装冲盖率0.8%。单位产品容量不得低于国家标准。杀 菌最高操作压力:0.3兆帕。最高操作温度: 143。次品率0.5%升温时间不得20分钟。果味饮料生产工艺图纯净水暂存存料液混合配料过滤调酸定溶均质 入库检验贴标装箱清洗灭 菌封口灌装注： 关键过程； 特殊过程; 专检点;关键质量控制点设备功能参数设备名称数据型号数量数据特性高压均质机GYB20006S2台工作压力：2060兆帕额定流量；2000升/小时；电机功率:45千瓦。淋水回转式杀菌锅GT7C19H2台最高操作压力:0.24兆帕；最高操作温度: 128；电机总功率:10千瓦质量控制点66、控制参数表工序关键过程控制点特殊过程控制点专检点检查点配 料辅料秤量偏差低于标示量的0.1%定 溶溶液定量偏差低于标示量的0.8%。均 质单瓶产品：不得有200目以上颗粒；325目以上粒径颗粒低于体积重量的0.5%g。灌 装冲盖率0.8%。单位产品容量不得低于国家标准。杀 菌最高操作压力:0.3兆帕。最高操作温度: 143。次品率0.5%升温时间不得20分钟。1、稳定剂溶解：稳定剂和白砂糖干混合以后，用80的水溶解后待用。2、溶解：用酸味剂总量5倍以上的常温纯净水将其稀释后待用。3、奶粉还原：将生产所需脱脂奶粉用4245的纯净水溶解后，通过液料混合机循环两遍后置于调配缸中，开启搅拌机。4、混合67、：将已经溶解好的稳定剂加入胶体磨，胶磨两遍后泵入调配缸与奶液充分混合。5、化糖：将称量准确的白糖加入化糖锅中，打开阀门加入白糖量2倍以上的纯净水后加热，使其充分溶解后，通过滤网为200目的双联过滤器，再输入调配缸与奶液混合。6、定容：奶液、糖液、稳定剂在调配缸中充分混合后，加纯净水定量到总量的85%。7、降温：将已定容后的料液通过板交控制出料温度为1520，并储存于调配缸中。8、调酸：将已稀释好的酸液加入高位缸，开启阀门将酸液缓缓加入料液中，边加酸边搅拌。9、定容：将已配好的再次用纯净水定容，达到所要求的总量（液位计上已作好的记号或刻度）。10、测酸：将已调配好的乳酸饮料液用量杯量取3050m68、l，用酸度计测试PH值，读数是否在3.84.0以内，否则找原因。11、升温：将PH值为3.8或4.0的乳酸饮料液通过板交升温，出料温度控制6065。12、调香：将6065的乳酸饮料液储于冷热缸中，开启搅拌器后，加入所有香料。13、均质：打开输送泵和均质回流管阀门，开启均质机，使均质机压力为20兆帕（一次均质），二次均质压力为25兆帕。14、降温：均质好的乳酸饮料液通过板交降温，使出料温度为4045。15、灌装封口：将4045的通乳酸包料液过回转式灌装机灌装190ml或 500ml。16、杀菌：将灌装好的乳酸包料液整齐地放入杀菌篮后，推入杀菌锅升温到95，在1.5公斤的压力下恒温10分钟。17、69、清洗、贴标、包装、入库。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZGXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：生产过程质量及考核规定1、目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，树立创优质名牌产品理念，经总经理批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖惩挂钩，由生技、质管部具体考核，月统计、季兑现。2、适用范围适用于本厂常规产品、定型产品生产过程的控制。3、职责 31生技部（车间）是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,70、制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.32质管部负责产品过程的监督。33供销部负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。34质管部负责对质量有影响的生产人员的培训。35各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作程序41、生技部（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。42人员控制421生技部（车间）负责确定生产车71、间，各工序人员需求及能力配备要求。422质管部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。422、具体按人事管理制度进行。43设备的控制4.3.1生技部（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。432、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。433各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。44、原材料控制441供销部负责组织提供经验或验72、证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。442、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。443、具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。45、生产操作控制451生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。452生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。46生产环境控制461生技部（车间）负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。462各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，73、做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。47过程质量监测质管部负责对进厂的原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。48关键/特殊工序生技部（车间）负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控制点，采取的主要措施有：a.关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗；b.操作人员关键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制；c.质管部对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。4.9考核办法74、4.9.1生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%，连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。4.9.4生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效75、益额10%奖励本人。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCGX1XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：采购管理制度1.目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。2.职责2.1供销部为厂物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对厂物质设备采购进行组织.协调.控制及管理。2.2生技部负责提供生产所需物质设备的计划清单。2.3各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。2.4供销部负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。2.5采购人员负责将厂的要求通报供方和外包方。3.工作内容3.76、1采购物质类别(1)A类：原料、辅料。 (2)B类：包装袋。(3)C类：设备。 3.2对供方的评定（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：a有足够的质量保证能力。b能满足数量及交货期的要求。c价格合理、服务良好。d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。e有提供令人满意的售后服务保。f符合法律法规及其他要求的规定。（2）供销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入厂合格供方名录,作为选用.采购的依据.（3）供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。3.3采购文件(1)采购文件包括77、：采购物质计划、采购协议（合同）。(2)采购文件内容：a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。 b明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。（3）采购文件的审批。a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。（4）采购人员按采购计划实施采购行为，并将厂要求通报供方和外包方。3.4采购产品的验证(1)采购人员必须提前一天通知生技部（车间），确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。(2)采购人员协助采购产品的验证工作。(3)质检员依据产品或服78、务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。（4）对不合格产品按不合格控制程序的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCGX2XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：采购原材料管理办法1.原料选购销售部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一录不准外购。2.原料验收2.1采购人员必须提前一天告知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，会同质检员到场检验。79、入有特殊情况（如晚上、深夜到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验合格不得投入生产。2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。2.4原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行。2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售部负责向供货单位提出异议或退货。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGSJXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 380、 页ISO9001标题：生产过程控制制度1、 目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品，以保证我厂产品质量长期稳定，树立创优质名牌平品理念，经总经理批准，特设定产品质量奖惩条例，考核办法和质量奖惩挂钩，由生技、质管部具体考核，月统、季兑现。2、适用范围适用于本厂常规产品、定型产品生产过程的控制。3、职责3.1生技部是过程控制的主管部门，负责过程控制的策划，制定生产作业计划，组织实施过程控制，提供工艺配方，技术标准及相关的工艺操作文件，对关键工序过程进行策划，负责生产设备及维修保障，能源供应及生产环境控制。3.2质管部负责81、产品过程的监督。3.3供销部负责按规定要求提供生产过程所需的原料及物品。3.4质管部负责对质量有影响的生产人员的培训。3.5各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作细则4.1生技部负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、科、法、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。4.2人员控制4.2.1生技部负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配务要求。4.2.2质管部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证82、上岗。4.2.3具体按人事管理制度进行。4.3设备的控制4.3.1生技部负责设备，设施配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。4.3.2资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，受护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。4.4原材料控制4.4.1供销部负责组织提供经验或验证合格的原铺材料、包装及其它物品投入使用加工。4.4.2在加工过程中，发现原铺材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。4.4.3具体以采购控制程序83、和不合格品控制程序执行。4.5生产操作控制4.5.1生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。4.5.2生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。4.6生产环境控制4.6.1生技部负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。4.6.2各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。4.7过程质量监测质管部负责对进厂的原材料，生产过程中的半成品及入库成品84、实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控,确保产品符合规定要求.4.8关键/特殊工序生技部(车间)负责关键/特殊工序的确定和策划,设立关键/特殊工序控制点,采取的主要措施有:4.8.1关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗;4.8.2操作人员关键/特殊工序要求,严格进行操作和工序质量控制4.8.3质管部对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。4.9考核办法4.9.1生产过程中产品合格率,每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%,连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重85、质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所有部门其他人只能拿当月奖金额的50%。4.9.4生产过程中每道工序不合格超过计划质量指标50%，除扣出除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月金额奖金。4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10%奖励本人。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZHXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：从业人员健康管理制度86、1、目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。2、适用范围生技部（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。3、程序3.1员工健康3.1.1由综合办对每个员工建立份健康档案。3.1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室组织体检，并出具体健康证明，新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。3.1.3经卫生防疫部门体检或主管人员检查，发现有或可能疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，经治疗恢复健康后，需经卫生防疫部门检查，开且健康证明，方可以从新上岗。3.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如87、果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。3.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。3.2个人卫生状况3.2.1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗，培训和考试效果要记录。3.2.2 工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋、袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物等落入食品中拆包和封口工序要载口罩。3.2.3与食品接触的从业人员要勤88、理发、洗澡、不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。3.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后、手部受污染时，必须清洁洗手。3.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。3.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。3.2.7上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCGX1XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：防止产品污染控制管理办法1.目的保证食品、食品包装及食品所接触表面不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。2.适用范围生产车间89、及仓库对外来污染物的控制。3.职责生产车间负责对生产车间外来污染物的控制。4.程序4.1加工场所设施4.1.1墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得出现污垢、侵蚀等情形。4.1.2天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。4.1.3车间各入口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗。4.1.4生产区的照明设施装有灯罩，生产用温度计一般为金属温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发生意外时造成玻璃碎片的污染。4.1.5排水沟设有明沟90、和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易生锈的材料制成。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情形出现。4.1.6车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形成冷凝物。4.1.7车间生产时，窗户需关严且密封性要好。4.2库房4.2.1库房墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洁，不得出现污垢、侵蚀等情形。4.2.2天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀。4.2.3地面必须进行防潮处理,门窗必须进行防蝇、鼠91、虫等处理。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCGX2XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：成品储藏运输管理制度经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时与地面、墙壁保持一定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。成品库要干燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生可靠。成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。成品在贮存期间应存放整齐，按先进先出的原则，定期对其进行检查，以保证其卫生质量，超过保质期，全部清除销毁。各92、种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生。成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。成品搬运工、运输工应衣着整洁，穿戴好工作服、帽方可发送成品。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG7.61XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：7.6标题：检测设备管理制度1.目的对检测设备的管理作出规定，为了确保对检测设备的测量精度和适用性满足使用要求，保证检测结果的准确性，特制定本制度。2.范围适用与本厂检测设备的控制（分析天平、分光光度计、电热鼓风恒温干燥箱、洁净工作台等）3.职责3.1质管部负责检测设93、备的归口管理。3.2各使用部门负责本部门的检测设备的使用和维护保养。3.3使用部门负责新购进的检测设备的贮存和保养。4.内容4.1使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相适应的检测设备，对使用的检测设备，质管部应做好周期送检工作，加强对检测设备的管理，保存好各种检定、校准记录。4.2检测设备的购置4.2.1根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置检测设备的计划。4.2.2购置计划报请总经理审批，同意后由使用部门负责购买。4.3检测设备的验收4.3.1质管部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证书以及使用说明书等相关资94、料。4.3.2验收不合格的检测设备，由购置部门负责退换。4.3.3验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设备应由质管部送法定的计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定的，可采取比对的办法或企业自校，合格后出具认可报告，贴上准用证使用。4.3.4验收合格的检测设备由质管部纳入统一管理，建立测量监控设备一览表。并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本厂编号检定或校准时间等。4.4检测设备的使用和维护4.4.1质管部应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实施。4.4.2重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作和使用。4.4.3检测设备在使用过程中，发现95、有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。4.5检测设备的管理4.5.1质管部负责检测设备的使用并作好记录，编制测量监控设备一览表，并注明装置的名称、型号、编号、检定周期、使用地点等。4.5.2质管部负责编定校验记录表，并按计划将检测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。4.5.3对准确度不符合要求或有故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处，并作好标识，防止误用。 4.5.4应确保检测设备在校准及使用时有适宜的环境条件。XX市XX食品饮料有限公96、司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG7.62XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：7.6标题：计量器具的校验、标识、使用管理制度1、目的对计量设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和准确性，满足预期的使用要求。2、范围适用于本厂计量设备的控制(分析天平.计量容器等)3、职责3.1质管部负责计量设备的控制和管理，计量设备周期检定计划的编制。3.2检验员负责计量设备的正确使用及维护保养。3.3 销售部负责计量设备的采购。3.4质管部主管负责贵重的计量设备申购审核和周期检定计划的审批。3.5总经理负责设备购置申请单的批准。4、工作程序97、4.1计量设备的范围用于对采购产品、半成品及最终产品检测所用的设备。4.2计量设备的购置4.2.1使用部门需增添、更新计量设备时，由采购部负责人填写采购单，经总经理批准后予以采购。4.2.2采购人员按要求进行采购，设备购入后通知质管部按照进货验证记录中的内容，对其进行确认。4.2.3在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由销售部负责向供应商调换。4.2.4计量设备经确认后由质管部负责送检，合格后进行登记、编号，进行标识，注明编号、有效期等，并根据使用的地点、位置，写入生产设施、设备一览表，统一进行管理。4.3计量设备的周期检定4.3.1质管部负责制订设施保养检修记录，并按其内容组织实施98、。4.3.2对需检定的设备和即将到期的设备及时送检，由质管部负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检定报告。4.3.3需自校的计量设备由质管部制订相应的自校规程，进行自校，并作好自校记录。4.3.4检定或校准合格的设备，进行合格标识，并标明有效期；校准不合格的，同样进行不合格标识，经修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确保设备的测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行必要的维护和保养。4.4.2在使用计量设备前应检查该设备是否工99、作正常，是否在检定有效期内。4.4.3对于重大的计量设备，搬运后应重新进行校准，合格后方可使用。4.4.4对于暂时不用的计量设备，由使用部门提出封存申请，质管部同意后予以封存，做好标识与记录；反之，由使用部门提出申请，经质管部同意，必要时送上级计量检定部门检定合格后，方可重新使用，并做好记录。4.5计量设备偏离校准时的控制4.5.1发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作；并追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测；质管部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施；4.5.2对无法修复的设备，经质管部负责人确认后，由总经理批准100、报废或作相应处理。4.6使用的计量设备应存放在适宜的环境里，防止设备遭受雨淋、曝晒，由质管部负责监督检查。4.7计量设备的记录保存由质管部收集、保存直至该测量设备报废为止。XX市XX食品饮料有限公司 人力资源管理文件文件编号：CY/TCZG1XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：产品质量检验制度1.购进原料的检验（验证）1.1凡采购回厂的原料，在入仓库保管前必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写合格后，填写检验记录，合格方和办理入仓手续，若属紧急原料入仓时，收货人员应先询问质管部，确认无误后，方可办理入仓手续，注明待检，并及时通知检验员进行检验101、。1.2检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按原料进购、验收管理制度执行，并做好原始记录工作。 1.3检验人员在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。2.过程检验每道工序完成后，由检验员在现场进行巡检，按规定填写记录。3.成品检验3.1每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写成品检验报告单，在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。3.2填写出厂检验报告单，由质管部保存。3.3检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不得随意改变。保留所有得原始记录，归档存查。3.4检验员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加102、强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月的食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化的产品，应及时通知质管部和生技部（车间）制定应变措施。3.5星号项目检验每年不少于两次,以法定检验机构监督检验报告为准。3.5.1星号项目为:瓶（桶）装饮用水：铜、总砷、镉、铅、余氯、三氯甲烷、耗氧量、挥发性酚、亚硝酸盐、霉菌、酵母、致病菌；植物蛋白饮料：山梨酸钾、糖精钠、甜蜜素、总砷、铅、铜、霉菌和酵母、致病菌。风味饮料：总砷、铅、铜、致病菌、霉菌、酵母、山梨酸钾、甜蜜素。2.6成品出厂检验项目为：2.6.1瓶（桶）装饮用水：色度、肉眼可见物、浑浊度、嗅和味、净含量、菌落总数、大肠菌群、标签。2.6103、.2植物蛋白饮料：感官、净含量、蛋白质、细菌总数、大肠菌群。2.6.3风味饮料：感官、净含量、蛋白质、可容性固形物、细菌总数、大肠菌群。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG2XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：产品过程检验管理制度一、 把好三关（一）原材料关：1.原材料进厂后，化验室应根据品种的质量标准或规定进行检查化验，并将化验结果通知有关部门，不符合质检标准的原辅材料，不得投产使用。2.供应部门采购新的原辅材料，必须先提供小样，送检验部门化验，合格方可购买。其大样必须与小样质量相符。3.各车间班组领回的原辅材104、料，应进行必要的感观检查。遇有问题及时和质检部门联系解决。（二）半成品工序关1.加工半成品的部门或车间，必须按质量要求及有关规定加工，必须对所加工的产品质量负责。2.车间班组长要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品，班组长有权对半成品与工序进行检验并提出处理意见。（三）成品关1.成品入库前必须严格检验，车间班组长根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。2.产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验、化验入库的产品。（四）产品检验规则1.外观和感官、净含量、色度、感官 为每批必检项目。2.蛋白含量、细菌总数、105、大肠菌群为每批一次。（五）原辅材料检验规则 感观指标为每批原材料的必检项目。（六）产品的定期检查和型式检查应由质量监督机构和卫生防疫部门检验，并出示有法律效力的检验报告，每年不少于两次法定机构检验合格的全性能合格报告。（七）包装材料应符合食品卫生标准。（八）产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。（九）搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装。接触地要离地离墙15公分。（十）不合格产品组织有关部门专题讨论，分析原因。制定措施，及时处理。二、成品检验报告的管理1.成品检验报告由专职检验人员出具，并做到准确、无误。2106、.专职检验人员每月向质检部、总经理书面汇报一次，并做好原始记录归档管理。3.出现质量事故，应该做到四个及时：及时报告、及时分析、及时处理、及时改进。4.对不合格产品出现要做到“三个不放过”：事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过，措施不落实不放过。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ4XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：产品防护管理办法1.目的对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。2.职责2.1生技部（生料车间）负责组织原料的搬运、装107、卸、防护管理。2.2生技部（热加工车间）负责成品的搬运、装卸、防护、贮存管理。2.3生技部（车间）和销售部组织食品的交付管理。3.内容3.1产品应有明确和明显的标识。3.2产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损和污染。3.3仓库管理员负责对食品贮存管理。3.3.1对验收入库的物质要分类摆放，设原辅料仓和成品库，库内物质摆放整齐，一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质的产地、品名、数量，做到账物卡相符。3.3.2对未出库的食品要做好防护和标识。3.3.3仓库物质应堆放整齐，标识清晰，存取方便。3.3.4特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。XX市XX食品饮料有限公108、司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG1XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：食品添加剂的使用规定1.目的严格控制食品添加剂量的选择供应厂家的评价以及生产过程中的使用量，确保满足国家相关法律规定要求。2.职责2.1生技部负责人负责食品添加剂的选择和使用量。2.2供销部负责人食品添加的供应厂家的调查评价；2.3质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监督。3.工作程序3.1生技部负责人确定并批准，食品添加剂的技术要求。3.2供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理批准，方能在该食品添加的供应厂家采购。3.3质量负责人对食109、品添加剂实施进货验证。3.4配料人员必须严格按照配方要求计量配料，并作好食品添加剂使用登记记录。3.5操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的均匀性。3.6质量负责人对生产过程食品添加剂的使用情况实施监督。4.添加剂备案管理要求本厂使用的所有食品添加剂，必须报当地质量技术监督局备案批准，未经备案批准的一律不得擅自使用。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG2XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：产品出厂检验记录制度1目的：建立一个对本公司生产的所有半成品和成品，进行抽样、检验以及检验报告发放的标准操作程序110、，杜绝未经检验及经检验不合格产品出厂，以达到质量监控的目的。2范围：全公司所有生产的半成品、成品。3责任：供销部、车间质量管理负责人、仓储、质检部。4程序：4.1半成品检验生产过程中正在进行生产的产品为半成品，每天由车间质量管理负责人请检并填写质量检验送验单，送验单上要准确填写品名、规格、生产日期、批量、请检日期。由质检员按抽样规则抽样，封样，即时进行检验，检验原始记录要字迹清晰、工整、不得涂改，根据检验结果，出据检验报告书，叛定是否进入下道工序。4.2成品检验打码入库的产品为成品，即出厂产品，由车间质量管理负责人按同法4.1请检并填写质量检验送验单，由质检员按抽样规则抽样、封样。严格按照法定111、质量标准和成品检验规则，对抽检产品检验项下标准规定的必检项目进行检验，其他项目作不定期抽检。同时做好检验原始记录，成品检验原始记录包括食品的名称、规格、数量、生产日期、检验时间、执行标准、检验结论、检验人员等记录内容，要字迹清晰、工整、不得任意涂改，如果需要更正，用笔轻轻的从左下角向右上角划去，在划去的上面填写正确的数据，在下面签上修改人的名字并写好日期，要做到检验结果准确、即时。4.3成品检验报告书发放经检验合格后的产品，填写成品检验报告书，报告书的内容包括食品的名称、规格、数量、生产日期、检验时间、报告日期、执行标准、检验结论、检验人员、复核人员、检验报告书编号，并在成品检验报告书上加盖质112、量检验专用章，经质量负责人审核，及时发放到相关部门，通知成品库放行。4.3.1成品仓库的成品，一律凭合格的成品检验报告书发货、销售。销售部应做好发货销售台账记录。4.4成品台账记录4.4.1成品检验收样登记表：填写产品的收样日期、品名、规格、生产日期、数量、样品来源、送验单填写人、收样人检验项目和检验编号。4.4.2成品检验不合品台怅记录：填写产品的品名、生产日期、规格、检验日期、不合格项目、检测数据、检验员、复核员、报告单号以及对不合格品的处理情况。4.4.3 成品留样台账记录：对每批成品都要按规定进行留样，留样样品按照存放柜号做好留样登记记录，产品保质期少于2年的，保存期不得少于产品的保质113、期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。要对留样样品随时观察，如果发现产品质量发生变化要做好记录，并及时反馈质量性息。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZG8.31XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：8.3标题：不合格品处理制度1.不合格品的标识和记录在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。2.不合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。3.不合格品处置不合格品的处置方案由质管部确定，报总经理批准后，由车间负责114、实施，生技部（车间）对实施结果验证，并做好记录。4.不合格品处置方式4.1购进的原料一般采取拒收或退货。4.2生产过程中出现不合格原料，应立即停用。4.3产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。5、不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写纠正措施处理单。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZG8.32XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页版 号：修改状态：页 码：第 页 共 页ISO9001XX对应章节号：8.3标题：产品召回制度产品召回制度1、目的将存在食品安全危害的产品及时从115、市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。2、范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。3、职责范围3.1、供销部负责外部相关信息的收集，是产品召回工作的具体实施部门，负责通知公司与召回产品相关的各部门并及时反馈公司质管部。3.2、公司质管部负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划。3.3、公司生技部是负责产品质量不合格的原因分析，和纠正措施制定和实施的部门。4、制度细则：4.1、召回的分类：主动召回被动召回（责令召回）4.2、召回信息收集渠道：4.2.1、质管部自检时发现不安全食品的批次产品的已经流通到市场。4.2.2供销部负责外部信息收集：主管部门检查发现的不116、安全食品或法律法规变化以及顾客投诉。4.2.3召回信息的评估根据内、外部的信息来源，由公司质管部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。43、产品的召回4.3.1根据评估结果，确需召回时，由供销部通知云阳质检局（如：监管部门、销售商和消费者），由公司质管部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核，总经理批准后，由公司质管部专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、供销部，库房停止该批产品出库，供销部立即停止该批产品的销售。4.3.2公司质管部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位117、名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交到供销部。4.3.3供销部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，登记在产品召回记录表上。及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。4.3.4当召回品和已明确去向的未召回数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量负责人批准后结束。4.3.5召回产品进成品库时，暂存不合格区，经公司质管部检验确认不合格后，按不合格品处理。详细见不合格品管理制度。4.3.6公司生技部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4.4、质管部对预防和纠正措施的有效性118、进行跟踪验证，并提交管理评审。5、相关记录产品召回登记表 XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG05XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：05标题：企业概况XX市XX食品饮料有限公司创立于1997年6月，是专业从事动物蛋白饮料、植物蛋白饮料、瓶装、桶装矿泉水产品的生产经营型企业。公司集生产、经营、服务于一体，具有独立的自有知识产权的有限责任公司。公司落户XX市云阳县人和工业园区，公司地理位置优越，距离国家黄金水道长江仅3公里之遥；沪、蓉、西国家沿江高速在公司区内极目可见，铁路，机场距离大约40-50公里，公119、司占地面积25000余平米，公司注册资金1038万元，固定资产4368万元。公司占地面积23916m2；建有19714.5m2的现代化生产公司房及配套设施。在生产装备上，公司拥有三条国内先进水平的动物蛋白、植物蛋白饮料生产线，一条天然矿泉水生产线，年生产饮料、矿泉水能力十余万吨。先进的装备和生产能力，花园式的公司区和完美的公司房布局，在XX市同行业中极度艳丽。公司秉承以人为本的管理理念，经历十几年的优化组合，拥有一大批具有创新意识的饮料专业人才及中高级管理人才。公司现有员工165人，其中具有中、高级职称员工36人。公司与北京大学、中国农科院等科研单位建立了良好的合作关系，从而得到了强有力的技术120、支撑。公司技术力量雄厚，同时以先进的设备，强大的生产规模为依托，具备了现代企业谋求发展应有的各项资源。自公司创业以来，公司在坚持“以诚信为立身之本；以质量为生存之本；以创新为发展之本”的行为宗旨指导下，坚持“取、舍、有、度”经营理念，通过艰辛的努力，获得了“XX市农业产业化龙头企业”称号；“XX CHONGYOU”商标被认定为“XX市著名商标”。 在大XX的同行业中，XX食品饮料有限公司是第一家通过ISO 9001-2000国家认证；第一家通过国家“QS”食品“质量安全”认证企业，并获得国家质监总局颁布发的“食品生产许可证”。公司在产品质量管理工作上，以规范的质量管理行为，确保了产品的质量，公121、司产品“XX”品牌已经获得了消费者的认可，市场的认同。质量管理是公司发展生与死的命脉，公司在产品质量控制上，实施了强势的管理流程，并坚信只有一流的质量管理，才能铸塑出XX百年老店的坚实根基。公司自入驻工业园区后，以迅速发展的势头，吸引了XX市各级政府的广泛关注和政策支持。XX市各级政府领导莅临公司视察并指导工作，为公司经营进一步增添了发展的信念，公司将以更加规范的现代企业制度，超前的企业经营理念，卓越的产品品质，高起点的切入市场，深度开发独具特色的纯天然绿色产品以回报社会。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG06XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1122、 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：06标题：组织机构图总经理副总经理兼质量管理负责人质检部生技部理化指标检测室微生物指检测室奶制品车间制瓶车间水制品车间销售片区综合办公室产品研发室财务部销售部物资部副总经理内勤服务内勤服务内勤服务动力维修组XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG07XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：07标题：质量管理体系图总经理产品质量负责人质管部研发室供销部生技部综合办公室化验室XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG07XX版 号： 01修123、改状态： 0页 码：第1页 共 1页ISO9001XX对应章节号：07标题：质量管理体系职能分配表 部门 标准条款管理层质管部生技部供销部综合办4.0质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量管理记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注交点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质理管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1放行、交付和交付后活动的实施7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产124、品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：相关职能 ：主要职能XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZG5.3XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：5.3标题：质量方针1、XX市XX食品饮料有限公司的质量方针：技术创新 诚信为本 品质优异 顾客满意2、质量方针其内涵是：2.1体现本公司诚信经营的方针和宗旨；2.2体现本公司对质量精益求精塑造食品安全精品的追求125、；2.3体现了通过满足顾客要求，增强顾客满意的意识和决心；2.4体现了持续改进不断创新的永恒主题。3、质量方针的管理3.1公司的最高管理者（总经理）通过培训、会议、告示、宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解；3.2在进行管理评审时，将对质量方针的适宜性进行评审。必要时，对质量方针进行更新、修订。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/QMZGXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：质量目标1、产品质量目标1.1产品出公司检验受检率100%；1.2出公司产品合格率100%；1.3顾客满意率95%以上。2、质量目标分解2.1126、综合管理办公室2.1.1与产品质量有关的员工岗前培训合格率100%；2.1.2外来文件受控有效率100%。2.2供销部2.2.1主要物资采购合格率98%以上；2.2.2合同履率99%；一年内顾客投诉低于20次，投诉解决率达100%，顾客满意率达95%以上，并保持稳定。2.3生技部花生牛奶饮料、核桃露植物蛋白饮料、配制型含乳饮料、果味饮料、乳味饮料、瓶（桶）装饮用水（饮用水）半成品不合格率1.5%，成品包装后一次合格率98%，今后每年提高0.5%。达到99%后保持稳定，不允许下降。产品出公司合格率100%。2.4质管部2.4.1检测设备检定合格率100%；2.4.2成品出公司检验合格率100%。127、3、特别说明：质管部对质量目标进行分解展开，尽可能是可测量的，并报总经理批准后实施，以保证公司质量目标的实现，并由质管部每季度对相关部门进行考核。而质管部由管理者代表进行考核。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZH5.51XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 3 页ISO9001XX对应章节号：5.5标题：部门职责、权限1、综合管理办公室职责、权限1.1负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。1.2负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变128、更登记。1.3负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。1.4负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。1.5认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。1.6认真完成领导交办的其它任务。2、生技部职责、权限2.1负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2.2严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。2.3加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。2.4加强关键过程控制，配料工129、序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。2.5加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。2.6抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。2.7抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。2.8加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3、供销部职责、权限3.1学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之130、中。3.2负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3.3立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。3.4选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。3.5按领导批准的合同实施采购，要协助质管部门加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。3.6随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生技部、销售部门工作的正常进行。3.7负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。131、3.8负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。3.9负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。3.10加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。3.11负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。3.12负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。3.13负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营132、销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。3.14负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。3.15认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。3.16认真完成领导交办的其它任务。4、质管部职责、权限4.1负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。4.2负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。4.3负责组织对不合格品的评审和处置。4.4负责纠正和预防措施的监督和检验。4.5指导各部门进行数据分析。4.6认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统133、计管理工作。4.7认真完成领导交办的其它任务。4.8对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。4.9对原材料、生产过程及产品的出公司具有独立的合格和不合格的判定权利。4.10对不合格品的处置结果有检查的权利。4.11有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZH5.52XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 7 页ISO9001XX对应章节号：5.5标题：岗位职责1.总经理岗位职责、岗位要求岗位职责1）认真贯彻执行国家有关质量方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，134、对本公司质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1)具有高中以上学历，身体健康，从事135、管理工作五年以上；2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2.副总经理岗位职责、岗位要求岗位职责1）在总经理的领导下认真贯彻执行国家有关质量方针、政策和法规，负责公司质量管理体系的运行，对本公司质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责质量管理体系运行相适应的组织机构，审定组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性136、持续性运行。4）协助总经理建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1)具有高中以上学历，身体健康，从事管理工作五年以上；2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2.销售部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原则开展工作。执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交137、代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。138、6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。8）对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。9）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。5)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。139、3.生技部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品140、质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1）具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识 4)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。 4.质管部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。检测设备定期送检。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和141、预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1）有初中以上学历，身体健康，从事本工作五年以上；2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4)有一定的管理工作经验和组织协调能力；5） 善于处理行政日常事务；5.采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。3）选择新供应商142、时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理长批准后，方能进行采购。5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。 岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。6.143、计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求144、1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本工作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共7.库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知采购部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。5）库房人员态度和蔼145、，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。6）库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。9）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；4）熟悉库房管理工作程序8.质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检146、验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。1）负责对供货方原料、辅料，按不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。独立行使检验权任何人不得干预。2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。3）质检员必须经培训合格，持证上岗。4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品的管理。5）负责提供化验报告，作好化验记录。6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它工作。凡违犯的，一律按实施细则办法处理。岗位要求 1)具有高中以上文化程度147、，从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共； 3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力4）经考试、培训获得检验员证书。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZH5.6XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：5.6标题：各部门质量职责考核办法1 目的制定本办法的目的在于对与质量有关的各部门和有关人员履行质量职责的情况进行考核，确保各项质量职责的全面落实，为产品质量水平提供保证。2 范围 适用于与本公司质量管理体系有关的各职能部门和有关人员。3 职责3.1 总经理148、负责办公室质量职责的考核。3.2 办公室负责各部门职责的考核。4 考核细则4.1 综合管理办公室序号项 目考核内容考核措施1培训工作对关键工序和与质量有关的人员实施上岗培训，培训合格率达100%每出现一项不合格情况，处罚责任人100元。2现场管理认真做好工作区域的现场管理保洁卫生工作。违者处以当事人50元罚款。4.2 供销部序号项 目考核内容考核措施1采购1)采购质量低于质量目标要求处以责任人20元以上500元以下罚款。2)不按期完成采购任务处以责任人100-500元罚款3)不及时处理采购过程中出现的问题造成经济损失的。处以责任人200-5000元罚款2销售1)未及时处理顾客反映的问题2)未及149、时收回货款处以责任人50-500元罚款处以责任人200元罚款3原材料贮存1)对原材料贮存过程中出现的问题未及时采取措施，造成损失。2)不按期盘点，造成帐物卡不符处以责任人200-500元罚款处以责任人50元罚款4.3 质管部序号项 目考核内容考核措施1检验工作1)不严格执行检验规程或有关标准的规定2)出现产品漏检现象3)检验结果出错，造成成品质量不合格。处以责任人100元罚款每次扣责任人100元视情节处以责任人200元以上罚款。2检测装置管 理1)不按规定送检计量器具2)人为造成检测装置损坏处以责任人罚款10元按检测装置原价的80%赔偿3不合格品处理工作1)出现不合格品未及时报告2)未及时分析150、不合格原因3)未对返工的不合格品再次检验每出现1次扣责任人100元每出现1次扣责任人100元每出现1次扣责任人100元4纠正预防措施落实工作未对有关部门实施纠正/预防措施进行督促和验证每出现1次扣责任人100元5质量记录不按规定作好相应质量记录每次扣责任人50元。4.4 生技部序号项 目考核内容考核措施1生产计划不按规定完成生产作业计划每出现1次扣责任人100元2工艺管理1)不按规定进行工艺执行检查2)违章指挥工人进行生产作业3)工艺单耗超标每出现1次扣责任人100元处以责任人100元以上罚款处以技术员50元以上罚款3设备管理不按规定执行设备的运行、维护和保养工作。每次扣责任人50元。4现场管151、理生产现场环境不符合文件规定每出现1项不符合要求，处以责任人50元罚款5质量记录不按规定做好相应原始记录处以责任人50元罚款/每次本考核办法解释权为公司综合管理办公室XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZHXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 3 页ISO9001标题：从业人员健康管理制度1、目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。4、 适用范围生技部（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。5、 程序3.1员工健康3.1.1由综合办对每个员工建立份健康档案。3.1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室组织体检，并出具体健康证明，新入厂员152、工必须取得健康证后才能上岗。3.1.3经卫生防疫部门体检或主管人员检查，发现有或可能疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，经治疗恢复健康后，需经卫生防疫部门检查，开且健康证明，方可以从新上岗。3.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。3.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求离开生产线，并记录在每日卫生检查记录153、中。3.2个人卫生状况3.2.1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗，培训和考试效果要记录。3.2.2 工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋、袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物等落入食品中拆包和封口工序要载口罩。3.2.3与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡、不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。3.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后、手部受污染时，必须清洁洗手。3.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。3.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮154、食等行为。3.2.7上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ6.31XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：6.3标题：设备、设施卫生管理制度1.目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。2.适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3.职责3.1生产负责人3.1.1负责编制设备定期维护保养计划。3.1.2监督和检查各车间定期维护保养情况。3.1.3负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。3.2生产车间3.2.1负155、责生产设备维护保养；3.2.2维护生产现场必要的工作环境。4.工作程序4.1使用部门制定设备维护保养计划：4.1.1操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。4.1.2操作者应对设备进行维护保养，生技部（车间）应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生技部（车间）门考核合格后方能上岗.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。4.4各部提出购置生产/服务设备计划，报156、总经理批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生技部（车间）建档，报办公室备案.4.5生产设备报废由生技部（车间）提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。4.6应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括4.6.1设备名称4.6.2制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级4.6.3设备接收日期和投入使用日期 4.6.4目前放置的地点 4.6.5接收时状态(新旧或改装过)4.6.6检定或自校记录 4.6.7维护的详细情况或注意事项 4.6.8损坏故障或修理的记录XX市XX157、食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ6.32XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：6.3标题：设备清洗、消毒管理制度1.目的规范清洗消毒的管理2.适用范围设备清洗消毒。3.职责生技部（车间）负责对设备的清洗消毒。4.程序4.1人员卫生凡是进入车间的人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净并消毒。4.2设施及环境4.2.1地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。4.2.2墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。4.2.3灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。4.2.4过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸158、洗洁剂刷洗，清水冲净。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ6.33XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：6.3标题：设备和容器清洁控制程序1.目的保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。2.适用范围与食品接触的员工、设备合器具。3.职责生技部（车间）负责按规定进行操作和检查。4.程序4.1 工厂设备及器具生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。4.2159、一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁每天开工前，各班组负责人必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染（如落地）必须清洁。4.3产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由厂统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。XX市XX食160、品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ6.41XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：6.4标题：生产车间卫生管理制度1.生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检，合格者方能上岗。2.生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。3.生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进行操作。4.包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5.生产人161、员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食。严禁、随地吐痰和做与工作无关的事。6.生产人员要临时外出或上厕所时，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7.生产人员下班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板必须每日进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。XX市XX食品饮料有限公司 人力资源管理文件文件编号：CY/TCSJ6.42XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：6.4标题：防尘、防鼠、防蝇管理制度1.目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生162、，特制定本制度。2.适用范围适用于厂内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。3.职责3.1生技部（车间）负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。3.2办公室负责定期对厂办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。4.程序4.1在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、家禽及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。4.2预防措施4.2.1日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。4.2.2维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时163、修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。4.2.4生产车间做好防鼠工作,排水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻入。4.2.5厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。4.2.6废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。4.2.7车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。4.2.8在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。4.3控制措施4.3.1依照季节和区域的划分制164、订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。4.3.2在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别是垃圾池。厂区内不准饲养家畜及宠物。4.3.3在厂区和生产区设置灭鼠点，见灭鼠网络图。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在防鼠虫、老鼠执行情况记录中。4.3.4车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。4.3.5在车间入口处安装防鼠板。4.3.6每月对灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZHXX版 号： 01修改状态： 0页165、 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：员工培训制度1、目的增强员工对公司企业内部情况的了解，统一思想；增强员工的凝聚力和归属感。2、方式岗位培训、职能培训、职能培训、职务培训。岗前培训针对于入职的新员工，时间不少于1天，成绩计入入职表现，作为考核的依据。岗中培训、职能培训、职务培训，每半年组织一次，时间不少于16小时，成绩计入个人档案，做为年终的考核依据。3、内容3.1熟悉员工手册的具体内容。3.2了解公司的概况及发展史。3.3清楚地了解本岗位的责任；工作内容、工作流程、考核的标准；掌握本岗位的专业知识和技能。3.4试用期结束前，由所在部门领导监督、考察，并出具考察报告，由综合办统一166、组织考试，将结果报总经理。3.5综合考核合格者发上岗证，不合格者延长试用期。3.6部门未按上述内容和要求对员工进行考核的，将受到严重警告或更严厉的处分。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ7.11XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 6 页ISO9001XX对应章节号：7.1标题：桶（瓶）装饮用水生产工艺技术操作规程一、产品简介XX桶（瓶）装饮用纯净水是以XX市云阳县人和桃花村沟边176米深井优质地下水为水源，水质、水量稳定，泉水中含有人体所必须的微量元素。本公司通过先进的水处理装置，采用自动灌装设备和先进的检测手段，生产出深受广大用户喜爱167、的饮用水。本公司桶装饮用水具有水质好、口感好、解渴、外观清澈透明的特点，是消费者最理想的水饮料。本公司桶装饮用水目前采用PC塑料桶封装，规格为18.9L/桶、538ml/瓶。二、生产工艺流程简图(标注质量控制点的工艺流程图见附录)水源水粗滤杀 菌灌装封盖灯检成品精滤主机瓶（桶）及盖清洗消毒注：双线框为质量控制点三、主要原材料质量标准本公司桶装饮用水生产所用包装标识应符合GB7718-2004的规定。不得使用以回收废旧塑料为原料制成的瓶、桶和盖；所用的消毒剂是食品级并符合国家相应标准的规定，水源符合国家规定的要求。四、工艺操作规程(一)、瓶(桶)盖清洗消毒工序1、操作要点 瓶(桶)盖清洗工从库房168、领出待洗的空桶和桶盖，将其转入初洗槽（池）； 清洗操作工用餐具洗洁精对每一空桶(盖) 进行第一次清洗后，应将其转入清水池进行第二次清洗； 桶、盖完成第二次清洗后，操作工应检查内外是否干净或是否有残留物，操作工启动消毒冲洗机，将空桶进行逐一冲洗消毒处理； 滤水架将冲洗的所有空桶滤干后，瓶(桶)盖清洗工应将其转入消毒间，然后开启臭氧发生器和紫外线并关闭消毒间门窗，消毒时间控制在1小时以上； 桶盖进行两次清洗后，应进行2小时的消毒浸泡，然后再次用清水冲洗并将其滤干，直至无异味后方可放入消毒柜进行紫外线消毒； 在桶和盖清洗过程中，清洗工应对所有空桶和盖逐一检查质量，若发现有漏眼、漏孔或桶颈扭曲变形等不169、符合规定要求的空桶和桶盖，应将其剔出并放置在一边或采取隔离措施。2、注意事项 在进行消毒杀菌前，所有空桶必须经过2次清洗和1次冲洗消毒(即“一洗”、“二清”、“三消毒”)； 桶盖消毒浸泡时间应不少于2小时； 桶盖清洗操作工必须严格遵守公司区、生产现场和库房环境管理办法的有关规定。(二) 水处理工序1、主要工艺参数 处理水量：1t/h 出水总硬度： 0.3mmolL 臭氧发生器启动时电压：200-230V原水压力:0.2MPa-0.6 MPa(5) 膜前膜后压差0.1MPa2、操作步骤要点 开机程序：a) 打开原水泵的进水阀门；b) 调节粗滤器反冲15分钟，观察出水，直至水清后再正冲5分钟,每工170、作2900小时应对滤料进行更换;c) 每4小时进行1次软水测试,若未达到软水标准就及时对软化器进行再生；d) 精滤芯每工作200小时后应进行更换(原水压差大于0.1Mpa时更换滤芯);e) 当原水压力0.2Mpa时开启反渗透纯水机冲洗15分钟,调节压力0.8-1.2Mpa;f) 开启臭氧发生器将其浓度调节为3g/h/t。 停机程序：a) 关闭臭氧发生器；b) 关闭主机；c) 对粗滤进行反冲洗15分钟后关闭原水泵；d) 关闭电源；(3) 注意事项a) 空压机每工作4小时应进行1次排污；b) 打开原水泵的进水阀门时应注意观察压力表，并适时控制出水流量；c) 水处理工在操作过程中应及时排除和汇报不安171、全因素，确保设备的正常运行。 (三) 灌装工序1、灌装前的准备工作： 灌装操作工踏脚进入更衣室更换外衣和鞋，并将双手在消毒液中浸泡15稀秒后用清水洗净，然后将双手烘干，再进入风淋门进行风淋30秒后进入灌装间； 灌装工进入更衣室穿戴好工装、工帽、口罩，踏脚后方可进入藻装间； 根据品种规格备好水桶及桶盖，计清数量。2、灌装操作步骤及要点 开启灌装机电源； 将已消毒过的空桶置于上桶端口，灌装机依次通过1#、2#工位冲洗水桶，然后实现自动灌装和封盖； 灌装过程中，保持气压力0.6MPa；检验员应经常抽查重量，控制好净重量，其误差执行有关产品标准要求；灌装工下班切断电源，做好周围环境的清洁工作。3、现场172、环境要求灌装现场必须保持干净、清洁，符合卫生防疫部门和本公司公司区、生产现场和库房环境管理办法要求。(四) 打包转运工序1、准备工作 打包转运工根据品种规格备好水桶套膜及有关包装附件。2、操作要点 打包转运工对灌装间传送带传入灯光检测台的每一桶水进行感光检验，检查色度、浑浊度和有无悬浮物。 光检合格后进行封膜、贴标和上塑膜套。 将成品转运至成品库整齐堆放，不得倒置。 下班做好所在工作区域环境清洁工作。五、产品质量标准及检验方法1、GB17324-1998 瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准2、GB17323-1998瓶（桶）装饮用纯净水3、GB/T8538饮用天然矿泉水检验方法4、GB/T5750生173、活饮用水卫生标准检验方法5、GB19304定型包装饮用水企业生产卫生规范6、GB3838地表水环境质量标准六、工作环境及工艺条件要求(一) 原材料、半成品及容器的卫生要求1、加强对原材料的检验，做到不合格原料不投产。2、原材料要集中堆放，禁止原料与有害物品同库存放。3、用具及容器使用后要清洗，经常保持洁净，必要时进行消毒。4、生产桶装饮用水所需原材料、辅料以及直接接触水的容器和包装材料必须清洁无毒，符合国家卫生要求。5、原材料仓库保持干净整洁，温度适宜，防止变质。灌装间、制水车间应定时(专人负责)进行紫外线消毒。(二) 个人卫生要求1、生产人员必须每年进行健康检查，取得健康证后方可从事泉水生产174、活动。凡患有手癣，手部湿疹，发生于手部的银屑病或者鳞屑，渗出性皮肤病以及患有痢疾，伤寒。病毒性肝炎，活性性肺结核等传染病的人员不得直接从事饮用水生产活动。2、任何人员进入灌装区域须穿戴好相应的工作服、工作帽、工作鞋和口罩等卫生防护用品。3、穿戴工作服、鞋、帽须在指定的更衣室，若离开(包括暂离) 生产区域，须在更衣室脱去工作服、鞋、帽，白天对工作服、鞋、帽、进行紫外线消毒，每星期清洗二次白色工作衣、鞋、帽。4、进灌装间前双手必须清洗干净。(三) 车间卫生控制要求1、公司房建筑坚固、清洁，车间内天花板、墙壁、地面应当采用光洁建筑材料，应当具有良好的采光(或照明)。2、工作台板始终保持干净、整洁、无175、污垢，每班生产结束后做好岗位地面，设备的清洁工作。3、车间内必须有畅通的下水道，经常做好地面清洁工作，保持地面清洁，无积水。4、各种原料、包装材料堆放整齐，发现散包，立即处理。5、生产区域及更衣室不准随地吐痰，不准吸烟，不准吃食物。6、私人物品不准带入生产区域。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ7.12XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 4 页ISO9001XX对应章节号：7.1标题：植物蛋白饮料工艺操作规程生产工艺图配料暂存二级均质一级均质入库检验贴标装箱冷却清洗灭菌封口灌装浸泡饮用水去皮烘烤植物干果筛选 溶糖水浆渣分离调 配 乳化剂176、 复原牛乳精 磨粗磨定 溶香 料 质量控制点：关键过程;特殊过程;专检点;质量控制点主要设备控制参数设备名称数据型号数量数据特性高压均质机GYB2000-6S2台工作压力：20-60兆帕；额定流量：2000升/时；电机功率：45千瓦。淋水回转式杀菌锅GT7C19H2台最高操作压力:0.3兆帕最高操作温度: 143电机总功率:10千瓦质量控制点控制参数表工序关键过程控制点特殊过程控制点专检点检查点配 料辅料秤量偏差低于标示量的0.1%定 溶溶液定量偏差低于标示量的0.8%。二级均质单瓶产品：不得有200目以上颗粒；325目以上粒径颗粒低于体积重量的0.5%g。灌 装冲盖率0.8%。单位产品容量不177、得低于国家标准。杀 菌最高操作压力:0.3兆帕。最高操作温度: 143。次品率0.5%升温时间不得20分钟。1. 原料筛选：将购入的花生仁去除砂石、杂质，选出生秧、变色霉变物；要求：选好后应无异物。烘烤：将花生用烘箱烘烤至香酥，烘烤温度为150230，以200下烘烤为宜，烘烤25分钟；要求：不能将花生烤糊，以花生冷却后手搓即去皮为宜。去皮：烘烤冷却后的花生去皮率达到90以上；要求：去皮后的花生颗粒瓣型完整，花生回收率在90以上。2. 浸泡：将花生浸泡于0.2NaHCO2溶液中，PH值大于12，或用0.2的NaOH常温溶液浸泡(冬季810小时，夏季46小时)，浸泡温度为6580时，时间为4060178、分钟。要求：花生要浸泡透心，淘洗花生要干净，无滑手、无苦涩味、无其它杂物。3. 磨浆：将花生、辅料与开水均匀进入磨浆机磨细，通过180目的筛网达90，分离出的浆渣加水再磨两次；要求：先开机开水，再加入花生，停机时应先关水，后停机。花生渣要磨得细、均匀、无颗粒状。4. 胶体磨：将浆液经过胶体磨精细处理，将乳化剂经过胶体磨共二次处理备用； 要求：精细处理时，要调整胶体磨，乳化剂先用少量开水溶解。化糖：用温开水溶化砂糖，糖全部溶化后用120目滤网过滤。5. 分离：把花生浆中的渣和脂肪及一部分淀粉用200目滤网精滤，过滤网每次用后清洗干净。6. 配料：将浆液进入冷热缸后调配，调制温度75左右PH值为6179、.87.8； 要求：配料时容量准确搅拌时间为15分钟，原料要按规定顺序进行，不能前后颠倒野蛮操作。7. 一次均质：将浆液泵入第一台均质机，按均质机操作规程进行操作，均质压力应不低于30Mpa；暂存：浆液通过250300目的过滤网过滤后进入储料缸暂存，温度一般保持在70；二次均质：浆液从第一台均质机进入第二台均质机，应在均质压力为35Mpa以上进行工作，在均质过程中，均质压力保持稳定；要求：在均质过程，均质压力要保持稳定，均质机操作按均质机操作规定进行。8. 一次灭菌：将均质好的浆液泵入超高温瞬时灭菌机内进行超高温瞬时灭菌；要求：灭菌温度为125135，灭菌时间为46S。9. 灌装：浆液定量为5180、ml要求：浆液灌装前，灌装容器、器具要经过清洗、消毒处理，无异物，瓶盖（内盖）上无异物、干净。10. 封盖：将灌装好的浆液和盖在封盖机上密封，封合温度根据不同材料调整封合温度和封合时间；要求：封盖后的瓶盖应平整、无凹痕、皱纹、泄漏。11. 二次灭菌：灌装封合后，将封盖后的半成品装入灭菌车，开始灌装至进入灭菌锅的时间间隔应控制在（1000ml规格40分钟、500ml各规格60分钟、250ml以下规格90分钟）的规定范围内。灭菌应在121的高温下进行。保温时间不低于（1000ml规格15分钟、500ml各规格12分钟、250ml以下规格10分钟）的规定范围。12. 贴商标装箱：完成灭菌处理后，并将181、产品进行降温、清洗，贴上商标装箱入库；要求：瓶身清洗干净，商标要贴整齐、贴紧。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ7.13XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 4 页ISO9001XX对应章节号：7.1标题：风味饮料工艺操作规程生产工艺图饮用水暂存均质调酸定溶酸过滤酸酸配料酸酸料液混合 入库检验贴标装箱冷却清洗灭菌封口灌装 注：关键过程； 特殊过程专检点关键质量控制点设备功能参数设备名称数据型号数量数据特性高压均质机GYB20006S2台工作压力：2060兆帕额定流量；2000升/小时；电机功率:45千瓦。淋水回转式杀菌锅GT7C19H2台182、最高操作压力:0.3兆帕；最高操作温度: 143；电机总功率:10千瓦质量控制点控制参数表工序关键过程控制点特殊过程控制点专检点检查点配 料辅料秤量偏差低于标示量的0.1%定 溶溶液定量偏差低于标示量的0.8%。均 质单瓶产品：不得有200目以上颗粒；325目以上粒径颗粒低于体积重量的0.5%g。灌 装冲盖率0.8%。单位产品容量不得低于国家标准。杀 菌最高操作压力:0.3兆帕。最高操作温度: 143。次品率0.5%升温时间不得20分钟。果味饮料生产工艺图纯净水暂存存料液混合配料过滤调酸定溶均质 入库检验贴标装箱清洗灭 菌封口灌装注： 关键过程； 特殊过程; 专检点;关键质量控制点设备功能参数183、设备名称数据型号数量数据特性高压均质机GYB20006S2台工作压力：2060兆帕额定流量；2000升/小时；电机功率:45千瓦。淋水回转式杀菌锅GT7C19H2台最高操作压力:0.24兆帕；最高操作温度: 128；电机总功率:10千瓦质量控制点控制参数表工序关键过程控制点特殊过程控制点专检点检查点配 料辅料秤量偏差低于标示量的0.1%定 溶溶液定量偏差低于标示量的0.8%。均 质单瓶产品：不得有200目以上颗粒；325目以上粒径颗粒低于体积重量的0.5%g。灌 装冲盖率0.8%。单位产品容量不得低于国家标准。杀 菌最高操作压力:0.3兆帕。最高操作温度: 143。次品率0.5%升温时间不得2184、0分钟。1、稳定剂溶解：稳定剂和白砂糖干混合以后，用80的水溶解后待用。2、溶解：用酸味剂总量5倍以上的常温纯净水将其稀释后待用。3、奶粉还原：将生产所需脱脂奶粉用4245的纯净水溶解后，通过液料混合机循环两遍后置于调配缸中，开启搅拌机。4、混合：将已经溶解好的稳定剂加入胶体磨，胶磨两遍后泵入调配缸与奶液充分混合。5、化糖：将称量准确的白糖加入化糖锅中，打开阀门加入白糖量2倍以上的纯净水后加热，使其充分溶解后，通过滤网为200目的双联过滤器，再输入调配缸与奶液混合。6、定容：奶液、糖液、稳定剂在调配缸中充分混合后，加纯净水定量到总量的85%。7、降温：将已定容后的料液通过板交控制出料温度为15185、20，并储存于调配缸中。8、调酸：将已稀释好的酸液加入高位缸，开启阀门将酸液缓缓加入料液中，边加酸边搅拌。9、定容：将已配好的再次用纯净水定容，达到所要求的总量（液位计上已作好的记号或刻度）。10、测酸：将已调配好的乳酸饮料液用量杯量取3050ml，用酸度计测试PH值，读数是否在3.84.0以内，否则找原因。11、升温：将PH值为3.8或4.0的乳酸饮料液通过板交升温，出料温度控制6065。12、调香：将6065的乳酸饮料液储于冷热缸中，开启搅拌器后，加入所有香料。13、均质：打开输送泵和均质回流管阀门，开启均质机，使均质机压力为20兆帕（一次均质），二次均质压力为25兆帕。14、降温：均质好186、的乳酸饮料液通过板交降温，使出料温度为4045。15、灌装封口：将4045的通乳酸包料液过回转式灌装机灌装190ml或 500ml。16、杀菌：将灌装好的乳酸包料液整齐地放入杀菌篮后，推入杀菌锅升温到95，在1.5公斤的压力下恒温10分钟。17、清洗、贴标、包装、入库。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZGXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：生产过程质量及考核规定1、目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，树立创187、优质名牌产品理念，经总经理批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖惩挂钩，由生技、质管部具体考核，月统计、季兑现。2、适用范围适用于本厂常规产品、定型产品生产过程的控制。3、职责 31生技部（车间）是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.32质管部负责产品过程的监督。33供销部负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。34质管部负责对质量有影响的生产人员的培训。35各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作程188、序41、生技部（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。42人员控制421生技部（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。422质管部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。422、具体按人事管理制度进行。43设备的控制4.3.1生技部（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。432、资产负189、责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。433各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。44、原材料控制441供销部负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。442、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。443、具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。45、生产操作控制451生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。452生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检190、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。46生产环境控制461生技部（车间）负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。462各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。47过程质量监测质管部负责对进厂的原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。48关键/特殊工序生技部（车间）负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设191、立关键/特殊工序控制点，采取的主要措施有：a.关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗；b.操作人员关键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制；c.质管部对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。4.9考核办法4.9.1生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%，连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负192、责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。4.9.4生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10%奖励本人。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCGX1XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：采购管理制度1.目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。2.职责2.1供销部为厂物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对厂物质设备采购进行组193、织.协调.控制及管理。2.2生技部负责提供生产所需物质设备的计划清单。2.3各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。2.4供销部负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。2.5采购人员负责将厂的要求通报供方和外包方。3.工作内容3.1采购物质类别(1)A类：原料、辅料。 (2)B类：包装袋。(3)C类：设备。 3.2对供方的评定（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：a有足够的质量保证能力。b能满足数量及交货期的要求。c价格合理、服务良好。d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。e有提供令人满意的售后服务保。f符合法律法规及其他要求的规定。（2）供销部负责对采购产品供方依上述原194、则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入厂合格供方名录,作为选用.采购的依据.（3）供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。3.3采购文件(1)采购文件包括：采购物质计划、采购协议（合同）。(2)采购文件内容：a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。 b明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。（3）采购文件的审批。a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。（4）采购人员按采购195、计划实施采购行为，并将厂要求通报供方和外包方。3.4采购产品的验证(1)采购人员必须提前一天通知生技部（车间），确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。(2)采购人员协助采购产品的验证工作。(3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。（4）对不合格产品按不合格控制程序的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCGX2XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：采购196、原材料管理办法1.原料选购销售部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一录不准外购。2.原料验收2.1采购人员必须提前一天告知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，会同质检员到场检验。入有特殊情况（如晚上、深夜到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验合格不得投入生产。2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。2.4原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行。197、2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售部负责向供货单位提出异议或退货。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGSJXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 3 页ISO9001标题：生产过程控制制度2、 目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品，以保证我厂产品质量长期稳定，树立创优质名牌平品理念，经总经理批准，特设定产品质量奖惩条例，考核办法和质量奖惩挂钩，由生技、质管部具体考核，月统、季兑现。2、适用范围适用于本厂常规产品、定型产品198、生产过程的控制。3、职责3.1生技部是过程控制的主管部门，负责过程控制的策划，制定生产作业计划，组织实施过程控制，提供工艺配方，技术标准及相关的工艺操作文件，对关键工序过程进行策划，负责生产设备及维修保障，能源供应及生产环境控制。3.2质管部负责产品过程的监督。3.3供销部负责按规定要求提供生产过程所需的原料及物品。3.4质管部负责对质量有影响的生产人员的培训。3.5各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作细则4.1生技部负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、科、法、测、时间、信息八大因素进199、行控制，使其处于受控状态。4.2人员控制4.2.1生技部负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配务要求。4.2.2质管部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。4.2.3具体按人事管理制度进行。4.3设备的控制4.3.1生技部负责设备，设施配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。4.3.2资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，受护使用和维护保养。设备发生故障200、时，及时通知维修人员检修。4.4原材料控制4.4.1供销部负责组织提供经验或验证合格的原铺材料、包装及其它物品投入使用加工。4.4.2在加工过程中，发现原铺材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。4.4.3具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。4.5生产操作控制4.5.1生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。4.5.2生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。4.6生产环境控制4.6.1生技部负责依据相关的生产现场管理要求，对生201、产现场工作环境进行规划，控制和考核。4.6.2各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。4.7过程质量监测质管部负责对进厂的原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控,确保产品符合规定要求.4.8关键/特殊工序生技部(车间)负责关键/特殊工序的确定和策划,设立关键/特殊工序控制点,采取的主要措施有:4.8.1关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗;4.8.2操作人员关键/特殊工序要求,严格进行操作和工序质量控制4.8.3质管部对工序质量进行重点监控，对工序能力和202、设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。4.9考核办法4.9.1生产过程中产品合格率,每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%,连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所有部门其他人只能拿当月奖金额的50%。4.9.4生产过程中每道工序不合格超过计划质量指标50%，除扣出除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月金额奖金。4.9.5对产品质203、量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10%奖励本人。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZHXX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：从业人员健康管理制度1、目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。2、适用范围生技部（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。3、程序3.1员工健康3.1.1由综合办对每个员工建立份健康档案。3.1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室组织体检，并出具体健康证明，新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。3.1.3经卫生防疫部门体检或主管人员检查，发现有或可能疾病、传染病、204、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，经治疗恢复健康后，需经卫生防疫部门检查，开且健康证明，方可以从新上岗。3.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。3.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。3.2个人卫生状况3.2.1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂205、员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗，培训和考试效果要记录。3.2.2 工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋、袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物等落入食品中拆包和封口工序要载口罩。3.2.3与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡、不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。3.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后、手部受污染时，必须清洁洗手。3.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。3.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。3.2.7上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全206、管理制度汇编文件编号：CY/TCGX1XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：防止产品污染控制管理办法1.目的保证食品、食品包装及食品所接触表面不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。2.适用范围生产车间及仓库对外来污染物的控制。3.职责生产车间负责对生产车间外来污染物的控制。4.程序4.1加工场所设施4.1.1墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得出现污垢、侵蚀等情形。4.1.2天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、207、侵蚀等情形。4.1.3车间各入口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗。4.1.4生产区的照明设施装有灯罩，生产用温度计一般为金属温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发生意外时造成玻璃碎片的污染。4.1.5排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易生锈的材料制成。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情形出现。4.1.6车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形成冷凝物。4.1.7车间生产时，窗户需关严且密封性要好。4.2库房4.2.1库房墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久208、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洁，不得出现污垢、侵蚀等情形。4.2.2天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀。4.2.3地面必须进行防潮处理,门窗必须进行防蝇、鼠、虫等处理。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCGX2XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：成品储藏运输管理制度经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时与地面、墙壁保持一定的距离，严禁露天209、堆放、日晒、雨淋或靠近热源。成品库要干燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生可靠。成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。成品在贮存期间应存放整齐，按先进先出的原则，定期对其进行检查，以保证其卫生质量，超过保质期，全部清除销毁。各种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生。成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。成品搬运工、运输工应衣着整洁，穿戴好工作服、帽方可发送成品。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG7.61XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：7.6标题：检测设备管210、理制度1.目的对检测设备的管理作出规定，为了确保对检测设备的测量精度和适用性满足使用要求，保证检测结果的准确性，特制定本制度。2.范围适用与本厂检测设备的控制（分析天平、分光光度计、电热鼓风恒温干燥箱、洁净工作台等）3.职责3.1质管部负责检测设备的归口管理。3.2各使用部门负责本部门的检测设备的使用和维护保养。3.3使用部门负责新购进的检测设备的贮存和保养。4.内容4.1使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相适应的检测设备，对使用的检测设备，质管部应做好周期送检工作，加强对检测设备的管理，保存好各种检定、校准记录。4.2检测设备的购置4.2.1根据生产工艺配备要求、产品质量测量211、要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置检测设备的计划。4.2.2购置计划报请总经理审批，同意后由使用部门负责购买。4.3检测设备的验收4.3.1质管部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证书以及使用说明书等相关资料。4.3.2验收不合格的检测设备，由购置部门负责退换。4.3.3验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设备应由质管部送法定的计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定的，可采取比对的办法或企业自校，合格后出具认可报告，贴上准用证使用。4.3.4验收合格的检测设备由质管部纳入统一管理，建立测量监控设备一览表。并在装置上作好标识标记，应212、注明该装置的检定或校准状态、本厂编号检定或校准时间等。4.4检测设备的使用和维护4.4.1质管部应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实施。4.4.2重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作和使用。4.4.3检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。4.5检测设备的管理4.5.1质管部负责检测设备的使用并作好记录，编制测量监控设备一览表，并注明装置的名称、型号、编号、检定周期、使用地点等。4.5.2质管部负责编定校验记录表，并按计划将检测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出213、厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。4.5.3对准确度不符合要求或有故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处，并作好标识，防止误用。 4.5.4应确保检测设备在校准及使用时有适宜的环境条件。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG7.62XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001XX对应章节号：7.6标题：计量器具的校验、标识、使用管理制度1、目的对计量设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和准确性，满足预期的使用要求。2、范围适用于本厂计量设备的控制(分析天平.计量容器等)3、职责3.1质管部负214、责计量设备的控制和管理，计量设备周期检定计划的编制。3.2检验员负责计量设备的正确使用及维护保养。3.3 销售部负责计量设备的采购。3.4质管部主管负责贵重的计量设备申购审核和周期检定计划的审批。3.5总经理负责设备购置申请单的批准。4、工作程序4.1计量设备的范围用于对采购产品、半成品及最终产品检测所用的设备。4.2计量设备的购置4.2.1使用部门需增添、更新计量设备时，由采购部负责人填写采购单，经总经理批准后予以采购。4.2.2采购人员按要求进行采购，设备购入后通知质管部按照进货验证记录中的内容，对其进行确认。4.2.3在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由销售部负责向供应商调换215、。4.2.4计量设备经确认后由质管部负责送检，合格后进行登记、编号，进行标识，注明编号、有效期等，并根据使用的地点、位置，写入生产设施、设备一览表，统一进行管理。4.3计量设备的周期检定4.3.1质管部负责制订设施保养检修记录，并按其内容组织实施。4.3.2对需检定的设备和即将到期的设备及时送检，由质管部负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存检定报告。4.3.3需自校的计量设备由质管部制订相应的自校规程，进行自校，并作好自校记录。4.3.4检定或校准合格的设备，进行合格标识，并标明有效期；校准不合格的，同样进行不合格标识，经修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用216、者妥善保管。4.4计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确保设备的测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行必要的维护和保养。4.4.2在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在检定有效期内。4.4.3对于重大的计量设备，搬运后应重新进行校准，合格后方可使用。4.4.4对于暂时不用的计量设备，由使用部门提出封存申请，质管部同意后予以封存，做好标识与记录；反之，由使用部门提出申请，经质管部同意，必要时送上级计量检定部门检定合格后，方可重新使用，并做好记录。4.5计量设备偏离校准时的控制4.5.1发现计量设备偏离校准217、状态时，应停止检测工作；并追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测；质管部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施；4.5.2对无法修复的设备，经质管部负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6使用的计量设备应存放在适宜的环境里，防止设备遭受雨淋、曝晒，由质管部负责监督检查。4.7计量设备的记录保存由质管部收集、保存直至该测量设备报废为止。XX市XX食品饮料有限公司 人力资源管理文件文件编号：CY/TCZG1XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：产品质量检验制度1.购进原料的218、检验（验证）1.1凡采购回厂的原料，在入仓库保管前必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写合格后，填写检验记录，合格方和办理入仓手续，若属紧急原料入仓时，收货人员应先询问质管部，确认无误后，方可办理入仓手续，注明待检，并及时通知检验员进行检验。1.2检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按原料进购、验收管理制度执行，并做好原始记录工作。 1.3检验人员在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。2.过程检验每道工序完成后，由检验员在现场进行巡检，按规定填写记录。3.成品检验3.1每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写成品检219、验报告单，在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。3.2填写出厂检验报告单，由质管部保存。3.3检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不得随意改变。保留所有得原始记录，归档存查。3.4检验员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月的食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化的产品，应及时通知质管部和生技部（车间）制定应变措施。3.5星号项目检验每年不少于两次,以法定检验机构监督检验报告为准。3.5.1星号项目为:瓶（桶）装饮用水：铜、总砷、镉、铅、余氯、三氯甲烷、耗氧量、挥发性酚、亚硝酸盐、霉菌、酵母、致病菌；植物蛋白饮料：山梨220、酸钾、糖精钠、甜蜜素、总砷、铅、铜、霉菌和酵母、致病菌。风味饮料：总砷、铅、铜、致病菌、霉菌、酵母、山梨酸钾、甜蜜素。2.6成品出厂检验项目为：2.6.1瓶（桶）装饮用水：色度、肉眼可见物、浑浊度、嗅和味、净含量、菌落总数、大肠菌群、标签。2.6.2植物蛋白饮料：感官、净含量、蛋白质、细菌总数、大肠菌群。2.6.3风味饮料：感官、净含量、蛋白质、可容性固形物、细菌总数、大肠菌群。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG2XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：产品过程检验管理制度二、 把好三关（一）原材料关：1.原材料进221、厂后，化验室应根据品种的质量标准或规定进行检查化验，并将化验结果通知有关部门，不符合质检标准的原辅材料，不得投产使用。2.供应部门采购新的原辅材料，必须先提供小样，送检验部门化验，合格方可购买。其大样必须与小样质量相符。3.各车间班组领回的原辅材料，应进行必要的感观检查。遇有问题及时和质检部门联系解决。（二）半成品工序关1.加工半成品的部门或车间，必须按质量要求及有关规定加工，必须对所加工的产品质量负责。2.车间班组长要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品，班组长有权对半成品与工序进行检验并提出处理意见。（三）成品关1.成222、品入库前必须严格检验，车间班组长根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。2.产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验、化验入库的产品。（四）产品检验规则1.外观和感官、净含量、色度、感官 为每批必检项目。2.蛋白含量、细菌总数、大肠菌群为每批一次。（五）原辅材料检验规则 感观指标为每批原材料的必检项目。（六）产品的定期检查和型式检查应由质量监督机构和卫生防疫部门检验，并出示有法律效力的检验报告，每年不少于两次法定机构检验合格的全性能合格报告。（七）包装材料应符合食品卫生标准。（八）产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。（九）搬运时应轻拿轻223、放，严禁扔摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装。接触地要离地离墙15公分。（十）不合格产品组织有关部门专题讨论，分析原因。制定措施，及时处理。二、成品检验报告的管理1.成品检验报告由专职检验人员出具，并做到准确、无误。2.专职检验人员每月向质检部、总经理书面汇报一次，并做好原始记录归档管理。3.出现质量事故，应该做到四个及时：及时报告、及时分析、及时处理、及时改进。4.对不合格产品出现要做到“三个不放过”：事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过，措施不落实不放过。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCSJ4XX版 号： 224、01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：产品防护管理办法1.目的对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。2.职责2.1生技部（生料车间）负责组织原料的搬运、装卸、防护管理。2.2生技部（热加工车间）负责成品的搬运、装卸、防护、贮存管理。2.3生技部（车间）和销售部组织食品的交付管理。3.内容3.1产品应有明确和明显的标识。3.2产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损和污染。3.3仓库管理员负责对食品贮存管理。3.3.1对验收入库的物质要分类摆放，设原辅料仓和成品库，库内物质摆放整齐，一225、定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质的产地、品名、数量，做到账物卡相符。3.3.2对未出库的食品要做好防护和标识。3.3.3仓库物质应堆放整齐，标识清晰，存取方便。3.3.4特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG1XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001标题：食品添加剂的使用规定1.目的严格控制食品添加剂量的选择供应厂家的评价以及生产过程中的使用量，确保满足国家相关法律规定要求。2.职责2.1生技部负责人负责食品添加剂的选择和使用量。2.2供销部负责人食品添加的供应厂家的调查评226、价；2.3质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监督。3.工作程序3.1生技部负责人确定并批准，食品添加剂的技术要求。3.2供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理批准，方能在该食品添加的供应厂家采购。3.3质量负责人对食品添加剂实施进货验证。3.4配料人员必须严格按照配方要求计量配料，并作好食品添加剂使用登记记录。3.5操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的均匀性。3.6质量负责人对生产过程食品添加剂的使用情况实施监督。4.添加剂备案管理要求本厂使用的所有食品添加剂，必须报当地质量技术监督局备案批准，未经备案批准的一律不得擅自使用。XX市XX食品饮料有限227、公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TCZG2XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页ISO9001标题：产品出厂检验记录制度1目的：建立一个对本公司生产的所有半成品和成品，进行抽样、检验以及检验报告发放的标准操作程序，杜绝未经检验及经检验不合格产品出厂，以达到质量监控的目的。2范围：全公司所有生产的半成品、成品。3责任：供销部、车间质量管理负责人、仓储、质检部。4程序：4.1半成品检验生产过程中正在进行生产的产品为半成品，每天由车间质量管理负责人请检并填写质量检验送验单，送验单上要准确填写品名、规格、生产日期、批量、请检日期。由质检员按抽样规则抽样，封样，即时进行228、检验，检验原始记录要字迹清晰、工整、不得涂改，根据检验结果，出据检验报告书，叛定是否进入下道工序。4.2成品检验打码入库的产品为成品，即出厂产品，由车间质量管理负责人按同法4.1请检并填写质量检验送验单，由质检员按抽样规则抽样、封样。严格按照法定质量标准和成品检验规则，对抽检产品检验项下标准规定的必检项目进行检验，其他项目作不定期抽检。同时做好检验原始记录，成品检验原始记录包括食品的名称、规格、数量、生产日期、检验时间、执行标准、检验结论、检验人员等记录内容，要字迹清晰、工整、不得任意涂改，如果需要更正，用笔轻轻的从左下角向右上角划去，在划去的上面填写正确的数据，在下面签上修改人的名字并写好日229、期，要做到检验结果准确、即时。4.3成品检验报告书发放经检验合格后的产品，填写成品检验报告书，报告书的内容包括食品的名称、规格、数量、生产日期、检验时间、报告日期、执行标准、检验结论、检验人员、复核人员、检验报告书编号，并在成品检验报告书上加盖质量检验专用章，经质量负责人审核，及时发放到相关部门，通知成品库放行。4.3.1成品仓库的成品，一律凭合格的成品检验报告书发货、销售。销售部应做好发货销售台账记录。4.4成品台账记录4.4.1成品检验收样登记表：填写产品的收样日期、品名、规格、生产日期、数量、样品来源、送验单填写人、收样人检验项目和检验编号。4.4.2成品检验不合品台怅记录：填写产品的品230、名、生产日期、规格、检验日期、不合格项目、检测数据、检验员、复核员、报告单号以及对不合格品的处理情况。4.4.3 成品留样台账记录：对每批成品都要按规定进行留样，留样样品按照存放柜号做好留样登记记录，产品保质期少于2年的，保存期不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。要对留样样品随时观察，如果发现产品质量发生变化要做好记录，并及时反馈质量性息。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理制度汇编文件编号：CY/TGZG8.31XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 1 页ISO9001XX对应章节号：8.3标题：不合格品处理制度1.不合格品的标识和记录在原231、材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。2.不合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。3.不合格品处置不合格品的处置方案由质管部确定，报总经理批准后，由车间负责实施，生技部（车间）对实施结果验证，并做好记录。4.不合格品处置方式4.1购进的原料一般采取拒收或退货。4.2生产过程中出现不合格原料，应立即停用。4.3产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。5、不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写纠正措施处理单。XX市XX食品饮料有限公司 质量安全管理232、制度汇编文件编号：CY/TGZG8.32XX版 号： 01修改状态： 0页 码：第 1 页 共 2 页版 号：修改状态：页 码：第 页 共 页ISO9001XX对应章节号：8.3标题：产品召回制度产品召回制度1、目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。2、范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。3、职责范围3.1、供销部负责外部相关信息的收集，是产品召回工作的具体实施部门，负责通知公司与召回产品相关的各部门并及时反馈公司质管部。3.2、公司质管部负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划。3.3、公司生技部是负责产品质量不合格的233、原因分析，和纠正措施制定和实施的部门。4、制度细则：4.1、召回的分类：主动召回被动召回（责令召回）4.2、召回信息收集渠道：4.2.1、质管部自检时发现不安全食品的批次产品的已经流通到市场。4.2.2供销部负责外部信息收集：主管部门检查发现的不安全食品或法律法规变化以及顾客投诉。4.2.3召回信息的评估根据内、外部的信息来源，由公司质管部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。43、产品的召回4.3.1根据评估结果，确需召回时，由供销部通知云阳质检局（如：监管部门、销售商和消费者），由公司质管部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责234、人审核，总经理批准后，由公司质管部专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、供销部，库房停止该批产品出库，供销部立即停止该批产品的销售。4.3.2公司质管部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交到供销部。4.3.3供销部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，登记在产品召回记录表上。及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。4.3.4当召回品和已明确去向的未召回数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量负责人批准后结束。4.3.5召回产品进成品库时，暂存不合格区，经公司质管部检验确认不合格后，按不合格品处理。详细见不合格品管理制度。4.3.6公司生技部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4.4、质管部对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。5、相关记录产品召回登记表