1、商贸有限公司运动健身中心项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月65可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论31.1项目背景31.2 项目概况41.3问题与建议5第二章 项目建设的必要性7第三章 需求分析与建设规模93.1需求分析93.2需求预测102、3.3规模确定11第四章 项目选址与建设条件144.1项目选址144.2建设条件15第五章 工程建设方案215.1总布原则215.2总图215.3土建工程方案225.4装修装饰28第六章 公用工程296.1给排水306.2电气工程316.3弱电工程336.4空调、通风346.5无障碍设施34第七章 环保、水保、消防和节能367.1环境保护367.2水土保持397.3消防407.4节能41第八章 组织机构及人员配置428.1组织机构428.2人力资源配置42第九章 项目实施进度与管理439.1项目建设进度439.2工程管理44第十章 投资估算与资金筹措4510.1编制依据及说明4510.2投资估3、算4510.3资金筹措4610.4资金使用计划46第十一章 财务评价4911.1财务评价依据4911.2营业收入4911.3总成本及经营成本估算5011.4利润测算5211.5财务效益评价5211.6不确定性分析5311.7财务评价结论53第十二章 社会评价5412.1社会影响分析5412.2互适性分析5512.3社会风险分析55第十三章 结论与建议5713.1主要结论5713.2建议58第一章 总论1.1项目背景 1.1.1项目名称项目名称：*市*运动健身中心项目业主：*省*商贸有限公司法定代表人：*1.1.2编制依据1、国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见（2010年）；2、全民健身4、计划（2011-2015年）；3、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要1.1.3项目提出的背景 近年来随着*市基础设施不断完善，城市建设日新月异，在人民群众走出家门，参加健身运动的同时，也充分享受到了城市建设新气象。东岳体育广场的改建，更是为广大群众户外娱乐健身创造了良好的条件。越来越多的群众走出家门，加入到全民健身的队伍中，形成了以东岳体育广场为中心的广场群众活动圈。然而*市依旧缺乏一个综合性健身馆以供开展相应的健身、游泳等各项球类运动，成为*市全民健身乃至体育事业发展的瓶颈，急需建立一个适合的市情的综合性运动健身中心以满足该类需求，因而健身项目由此提出。在这种背景下，项目单位顺应国民5、追求身心健康的趋势，推动各类球类运动项目的普及和发展，计划在*市*大道兴资建一座以游泳为主要特色，辅以篮球、足球、网球、水球运动项目，创造最优质的运动休闲空间，突出“自然、和谐、统一”，将运动、休闲、娱乐三个层面进行叠合，高标准、高品位地建成具有绿色生态的运动健身中心，充分地满足不同消费者的需求，竭诚为每一位客人提供最优质的服务。 1.1.4研究范围本可行性研究报告重点对本项目建设的背景和建设的必要性、社会需求及建设规模、建设条件、工程方案、投资估算与资金筹措、经济和社会效益评价等内容进行分析论证。1.2 项目概况1.2.1拟建地点工程拟建于*市*大道，总用地面积约50亩。1.2.2建设规模工6、程总建筑面积16200m2。项目主要内容健身大楼6000m2、综合大楼5000m2、室内恒温游泳馆2000m2、室内恒温水球馆2000m2、室内小型恒温游泳池2处400m2、标准篮球场500m2、标准网球场300m2,室外大型暑季市民消署游泳池5000m2、室外大型暑季儿童水上游乐园5000m2，并建设标准足球场5000m2、停车场、道路相关配套设施。 1.2.3总投资项目估算总投资5738万元。其中工程费用4918.21万元，其它费用546.47万元，预备费用273.32万元,全部由项目单位自筹解决。1.3.4建设工期项目建设周期为2年。1.2.4主要经济技术指标主要技术经济指标汇总表序号项7、目单位数 量备注1用地面积m233333.350亩2建筑层数层43总建筑面积m2162003.1健身大楼m260003.2综合大楼m250003.3室内恒温游泳馆m220003.4室内恒温水球馆m220003.5室内小型恒温游泳池m24003.6标准室内蓝球场m25003.7标准室内网球场m23004固定资产投资万元57385定员编制人266建筑密度%24.67建筑占地面积m282008容积率0.499绿地率%14.510仃车位个1671.3问题与建议1、政府有关部门应加大对*市*运动健身中心的支持力度。项目本身具有的公益性等因素，决定了工程将主要体现社会效益。因此，建议政府有关部门加大对工程8、建设各方面的支持力度，对于涉及工程建设的各项行政事业性收费，采取能免则免、能减则减的政策。2、在下一阶段工作中对停车场地等作进一步的研究和完善。受建设场地条件的制约，为从最大限度的为人民群众提供更多样性的体育活动和尽可能满足更多群众体育健身需要的角度出发，工程方案中布置了比较多的体育健身活动项目。考虑到今后的发展，停车场地问题也必须引起足够的重视，因此在工程进行初步设计时，妥善处理好活动与停车的关系。第二章 项目建设的必要性为加强城市的体育基础设施建设，为体育爱好者和全民健身提供良好的条件和环境，以推动体育事业的发展，建设*运动健身中心是非常必要的。1、是促进全市体育事业发展的现实需要体育设施9、是体育事业发展的重要物质基础，是开展群众体育活动的载体，也是进行对外体育文化交流的窗口。加快*运动健身中心的建设，将有效增强城市的体育文化集聚和辐射功能，促进体育事业和体育产业的发展。运动健身中心的建成，主要服务市民群众体育健身和休闲。*区位优势明显，生态环境优越，本项目的建成，将有力地推动*市接轨武汉，融入大武汉，参与体育文化交通和合作，促进体育事业的可持续发展。2、是改变体育设施落后面貌，适应体育运动发展的需要*市体育发展规划中指出，要积极推行全民健身计划，增强人民体质，并以全民健身计划为指导，普及体育运动，做到提高竞技水平，积极开展群众性体育活动，进一步推进城乡体育社会化，推进*市体育事10、业的全面发展，力争把*市建成群众体育普及、体育科技和教育比较先进、场地设施比较完善、竞技运动水平争取达到全省中上水平，成为全省的体育发达市之一。要实现上述目标，*市现有的体育设施，无论是数量还是质量，已远远不能适应*市中长期体育发展的需要，与体育强市的要求也相距甚远，硬件设施数量严重偏少。由此可见，*市*运动健身中心的建设不仅符合*市体育发展规划，而且也是改变*市体育设施落后面貌，实现体育强市发展目标的需要，是发展*市群众体育与竞技体育运动的必然硬件建设要求。3、是满足体育消费需求，提高*市人民生活水平的需要随着人们经济水平的提高，群众对生活质量的要求愈来愈高，工作之余适当的体育运动，可以大大11、丰富人们的生活内容，而良好的体育运动设施，是保证人们有自由体育运动的基本条件。 全民健身计划（2011-2015年）中提到，全国居民消费十年左右可达到新兴工业化国家的消费水平。体育消费比重将逐步上升，消费需求向多样化、多层次发展。体育服务必须面向群众，提高服务质量、服务水平。目前，我省的体育消费需求已经是现实的和庞大的。锻炼身体、健康体魄的理念已经被大多数人所接受，特别是受教育程度较高，收入中等以上的人群中，体育消费的需求正日益旺盛。如省城武汉各种各样的健身俱乐部十分火爆，游泳场馆人满为患。据有关调查显示，经常参加体育活动的人群在身心各方面的锻炼效果是十分明显的，其身体和心理的基本状况明显优于12、非体育人口。*市*运动健身中心的建设，不仅为市民提供体育运动的现代化场所，也是倡导良好健康生活习俗，引导体育消费的有力举措。因此该项目的建成将有利于丰富人们的生活，提高人民群众生活的质量。第三章 需求分析与建设规模3.1需求分析目前，我国健身娱乐市场呈现出多样化的特点，主要包括全民健身体育活动场所、专项休闲运动俱乐部、有氧运动健身中心和综合健康恢复中心等，但比较缺乏集运动、娱乐、休闲为一体的高品位健康运动休闲中心。随着人们的生活水平不断提高，现阶段的健康娱乐场所已不能满足消费者的需求，因此，建造现代化的运动健身中心已大势所趋。客观经济、政策环境为该项目创造良好的环境1、人民生活水平提高，具备较13、强的消费能力。随着经济的飞速发展，人们的生活环境大大改善，尤其是武汉城市圈地区，具备较强的消费能力，民众对消费质量要求越来越高，更多追求高层次的享受和健康，同时人们生活方式开始慢慢转变，对休闲健身娱乐的观念也在逐渐变化，把越来越多的时间和金钱花在这方面上，这为建造大型现代化的运动健身中心奠定基础。2、国家鼓励拉动内需、促进消费，同时十分重视体育产业发展。体育健身运动娱乐休闲的产业符合国家政策鼓励的产业发展方向，属朝阳行业。体育健身运动市场在这个大环境下可以有效地促进居民的消费，符合国家拉动内需、刺激经济发展的政策，能得到政府的大力支持。同时，人们健康的需求正逐步从被动的治疗型向主动的预防保健型14、转换，这预示未来的健身娱乐市场必然向科学保健、运动和娱乐合理搭配的方式发展。 市场潜力巨大人群消费越来越注重身心健康，运动、养生概念产品越来越受欢迎。在青少年人群中提倡运动健康概念既符合国家关于青少年德智体全面发展的教育目标，满足父母对子女教育的期望，又符合当前青少年彰显个性的潮流。国内市场上专业球类培训项目或集球类培训与娱乐休闲为一体的项目较少，在专业体校与业余培训之间存在巨大的市场空白。我国城乡居民以家庭为单位全年体育消费平均为397.41元。体育消费能力有与其文化程度成正比的关系。在余暇时间的支配意向上看，在15类活动中，体育活动排到了第5位。在存在的问题和需要方面主要集中在场地设施方面15、。对场地拥挤和器材缺少的抱怨合计为39.5%，对要求建体育场所的比例为26.8%，占第一位。总体而言，从体育消费角度看，人们的体育意识在不断增强，“花钱买健康”正逐步被接受，高文化程度人群的体育消费明显高于其它人群，但体育消费水平依然不高，这不仅是消费意识问题，而且越来越体现为缺乏消费场所、消费项目的结果。市场对体育消费的要求并没有得到满足，而且供需差越来越大。3.2需求预测按照全民健身计划（2011-2015年）要求及计算口径，需有30的体育人口。根据*城市总体规划预测的人口估算，*中心城区目前应有3万左右的体育人口。按体育人口最低标准每周锻炼三次计，每年要为约470万人次的需求量提供所需体16、育运动的场地、器材和设备，而目前*市城区拥有的体育场馆远不能满足群众的需求，大量的体育人口还只能借助于公园甚至街道进行锻炼。按照*省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要要求，我省在到2015年末，体育人口比例将达到45以上。随着我市群众生活条件的提高和健身意识的提高，在“十二五”期末，体育人口将达到5万人，并呈不断增长的趋势。从体育消费市场潜在能力分析。按2010年调查的口径，全国户均体育消费约为400元，即使按这一口径保守计算，*市3万人口年体育消费水平在1200万元左右。随着经济发展，*人民文化生活要求日益提高，生活质量明显上升，项目建成后，为民提供了体育休闲消费的场所，其消费能力将会得到17、一定的释放。3.3规模确定3.3.1功能定位运动健身中心拟建设成为项目较为齐全、设施配套完备，能满足人民群众日常体育和休闲的需要，又同时能承担市级单项体育比赛活动需要，既经济实用又美观大方的综合性一流运动健身中心。根据本项目特殊情况，结合市民健身活动需要，本项目重点包括健身健美运动房、综合健身房、室内恒温游泳馆、水球馆、室外暑季市民游泳池、儿童水上游乐园、标准足球场、蓝球场、网球场等配套设施，是一处集健身娱乐休闲、多种综合性体育比赛、展览集会于一体的公共性场所。3.2.2功能划分本项目的功能分为三大功能区：第一部分为室外运动区，包括标准足球场、室外大型暑季市民消暑游泳池和大型暑季儿童水上游乐园18、。主要满足人民群众日常健身活动的需要，同时兼顾举行各类小型运动会、大型集会的需要。考虑到项目用地紧张，为提高场地利用率，室外运动区的布置应结合场地的形态特点，以适当、灵活为原则，并体现健身、休闲、娱乐性等群众体育特点；第二部分为室内游泳池馆。主要包括室内恒温游泳馆、水球馆、篮球场、网球场和小型游泳池，随着人们生活水平的提高、保健意识的增强、工作节奏的加快，体育锻炼已成为人们生活中不可缺少的组成部分。游泳作为一种体育项目，具有健身、减肥、保健、提神等功能，愈来愈受到更多人的喜爱。*市绝大多数人只能在夏、秋两季从事游泳活动。因此建设一个大型高档恒温游泳馆将会受到广大游泳爱好者的欢迎。第三部分为室内19、健身和管理用房。分别设置乒乓球、羽毛球及健美健身运动馆、综合健美馆，是全民健身和群众体育活动的主要部分。3.2.3建设规模*城市目前尚没有设施比较完善的健身中心，除了一些新建小区有一定的体育健身设施外，部分酒店也配有部分设施，此外在部分区域零星分布有健身健美中心（俱乐部），但往往由于实行完全的市场化运作机制，收费标准较高，主要消费对象是经济基础较好的人士或收入较高的白领阶层，影响了市民进行健身锻练的积极性，因此去上述健身场所进行健身锻练人员占体育人口的比例相当小，*城市体育健身设施的不足与体育人口增长之间存在较大的差异。但由于受场地条件的限制，本工程的建设并不能一次解决所有市民健身锻练需要。根20、据现有的场地条件，结合本项目的功能定位和居民日常喜爱的健身方式，本工程各场馆的规模标准如下：1、室内游泳池馆场：室内恒温游泳馆（50 M25 M）一处，室内恒温水球馆（50 M25 M）一处，室内恒温小型游泳池（15 M7 M）二处，标准篮球场（27 M14 M）和标准网球场（23.77M10.98M）各一片。2、健身大楼和综合大楼：健身大楼建筑面积6000，综合大楼56000，4层。部分楼层为群众性健身娱乐休闲性的场所，主要内设健美健身场地、羽毛球馆及乒乓球馆，部分为办公用房。3、室外运动场：室外大型暑季市民消署游泳池5000平方米、室外大型暑季儿童水上游乐园5000平方米，标准足球场（9021、M45M）。第四章 项目选址与建设条件4.1项目选址4.1.1选址的原则与要求本项目为*市运动健身中心建设工程，依据*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、全民健身计划（2011-2015年）等有关规定要求，为满足本项目建设的顺利进行，本项目的建设选址应当满足下列基本条件：（1）项目选址应在城市公共体育用地区块内，符合*市城市总体规划，与周边用地功能相协调；（2）市运动健身中心是面向大众的体育基础设施，是适应广大市民健身强体的活动场所，人流和车流较为集中。因此运动健身中心的选址要求有便利的交通条件，以利于人流、车流的疏散；（3）该项目要求用地平坦，无不良工程地质现象，不易受洪水侵扰；（4）22、运动健身中心在供电质量和供电可靠性方面有较高的要求。项目的用水量和排水量都较大，因此，要求项目所在区域有完善的市政基础设施。4.1.2项目位置 根据上述选址原则与要求，项目建设场址位于*市*大道旁，建设场地地势平坦，厂区内新设计道路、出入口与道路有机相连，能满足工程建设需要4.2建设条件4.2.1地质结构1地貌：场地位于*市*城区盆地东北部，地貌上属河流堆积成因形成的堆积准平原地貌，原始阶地地形明显。表层现状为建筑物及回填土层。2水文地质：根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。3地震烈度：根据建设部建抗（1993）13号23、关于执行“中国地震烈度区划图（1990）”有关规定的通知和省建抗（1993）44号关于抗震设防烈度有关规定的通知，本工程设防裂度要求为8度。4地基土工程地质评价：依据岩土工程勘察规范（GB50021-94）、建筑地基基础设计规范（GBJ7-89）、建筑抗震设计规范（GBJ11-89）、土的分类标准（GBJ145-90）。根据第一人民医院地质勘察报告，地基土主要有人工填土、耕填土和冲洪积、湖积（沼）相堆积层组成，地质物理力学性质一般或较好，周围场地内无不良地质现象。场地土类型属中软场地土，场地类别为类建筑场地。4.2.2当地自然条件 1、气候条件*市属北亚热带大陆性季风气候。冷暖适中,冬干夏雨,24、雨热同季,四季分明。年平均气温在13-16之间，北部为13-14,中部为14-15,南部为15-16,南北温差2。一年中，最冷月为1月，月平均气温2.3；最热多在7月，月平均气温27.9。极端最低气温出现在1976年1月30日，为-16；极端最高气温出现在1959年8月23日，为41.6。平均无霜期在201至240天之间，年平均降水量在940至1040毫米之间。极端降水最多年出现在1980年，年降水量13303毫米，最少年出现在1978年，年降水量497.7毫米。年日照时数为2083小时，最多年份在1978年，为2300小时，最少年份在1982年，为1713小时。花山水库库区年平均气温15.725、,日平均气温0以下，年均60.5天，日平均气温35以上，年均为13天，年降水1100毫米，太阳总辐射量110千卡以上，年均无霜期227天。2、水文条件*境内河流分属长江、淮河流域水系,共有大小河流81条,总长2418.5公里,均属间歇性河流,总流域面积2434.2平方公里,占总面积92%,。境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。年平均降水量990毫米,平均径流深351.6毫米,平均地表径流量9.2亿立方米。在时空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量东部多于西部;在气候成因上,丰水年十年一遇,枯水年五年一遇。境内地下水资源贫乏,为无统一地下水体的贫水区,地下水量为2726万26、立方米。因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。4.2.3公用设施依托条件1、给水 该项目用水由市政供水管道供给，市政供水管道已敷设至项目附近，只需接入供水管道即可保证项目的正常用水。2、排水该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。3、供电该项目用电由*市供电公司供给，市政供电线路己敷设至校址周边，只需接入10KV市政供电线路即可，电力供应有保障。4、电讯项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类27、信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。5、消防*市消防大队根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“消防结合、以防为主”的原则组织消防。整个园区消防给水以城市自来水为主，消防设施按防水规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失。该项目的消防应按建筑设计防火规范和建筑灭火器配置设计规范设计、配置。4.2.4社会经济条件2012年完成生产总值192亿元，增长15%；社会消费品零售总额71.6亿元，增长18.5%；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入28、分别达到17200元、8140元，增长13%、15%。荣获中国风机名城、全国新农村电气化县、卫生应急综合示范市和全省县域经济发展进位先进市、保险先进市、医改工作先进市，第三次荣获全国双拥模范城，第四次荣获全省金融信用县市，被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区。农业稳定发展。全市粮食种植面积84万亩，总产41.33万吨，基本与上年持平。建立标准化基地35万亩，订单农业达15万亩，发展高效经济林10.5万亩，食用菌6000万棒（袋），蒜稻高效栽培4万亩，农业“三品”品牌达32个。省级龙头企业达3家，*市级龙头企业17家，农村专业经济组织386 家。猪、牛、羊、禽出栏(笼)分别为65.9万头、4.29、7万头、 20.7万头、1860万只，比上年分别增长8.4%、13.9%、9.6 %、30%。工业快速发展。规模以上企业达167家，新增24家，规模工业增加值79亿元，增长24%，工业营业收入 281.3亿元,增长24.5%，利税23.1亿元，增长23.6%，产销率达97%。六大支柱产业累计完成总产值 271.2亿元，实现营业收入263.3亿元，实现利税21.5亿元。服务业提速发展。全年实现增加值56亿元，增长16.3。邮电、旅游、仓储、信息网络等行业增长较快。全市金融机构存款余额180亿元，比年初净增29.4亿元，贷款余额47.8亿元，比年初净增7.8亿元。 投资规模不断扩大。预计完成全社会30、固定资产投资156亿元，增长35%。全市争取各类资金9.3亿元，其中，从发改渠道获批项目43个，争取资金1.4亿元。全市共引进项目148个，到位资金52亿元，其中投资过两千万元的项目58个。消费亮点不断凸现。预计完成社会消费品零售总额71.6亿元，增长18.5%。住房、旅游、教育、通讯、保险、汽车等消费热点逐步形成。出口创汇再创新高。有出口贸易经营权的企业新增5家，完成出口创汇5200万美元，增长23.4%。直接利用外资1958万美元，增长22.2%。财政收入快速增长。完成地方财政总收入14.02亿元，增长22%，地方一般预算收入6.16亿元，增长25%。城镇居民收入继续提高。城镇居民人均可支31、配收入17200元，增长13%。农民人均纯收入持续增长。以劳务输出为农民增收的重点，共培训农民工4985人，外出务工人员达22.9万人，较上年净增2000人。农民人均纯收入达8140元，增长15%。 城市建设实现大提速。今年全市共实施重点基础设施项目15个。投资5.9亿元的*大道暨“一河两岸”完成投资3.2亿元，主干道已正式通车；投资1.9亿元的应广大道升级改造项目完成投资1.1亿元，主车道、非机动车道路基工程基本完工；投资3500万元的*城区刷黑项目已全部完工，刷黑道路全长13公里，刷黑面积21万平方米；投资5600万元的十马线改造工程完成投资3000万元，硬化通村公路75公里。投资1.3亿32、元的飞沙河水厂建设完成投资4000万元，投资7600万元的两城同网应急供水工程，元月9日正式竣工通水。“两圈”对接实现大融合。*正式纳入大别山试验区第二批启动范围，省政府每年将拿出1100万元支持*大别山试验区建设，武胜关桃园绿色幸福村建设项目被鄂西生态文化旅游圈确定为首批启动的2个示范村之一。马坪镇小河治理、马坪镇特色饮食一条街、徐家河风景区门景区、陈巷镇虎弼冲连氏文化村、武胜关桃园绿色幸福村建设等5个对接项目争取国家无偿投资1050万元。新能源建设实现大突破。华润公司投资8.5亿元的二妹山风电项目完工，总装机容量8.3万千瓦，现已实现并网发电。丰华公司投资4.3亿元的武胜关风电场，总装机容33、量4.2万千瓦，进场道路正在抓紧建设。国电公司投资4.2亿元的中华山风电项目，总装机容量4.1万千瓦，即将动工。中广核投资8亿元的寿山及余店风光互补项目，总装机容量8.5万千瓦，正在做前期工作。到“十二五”期末，*市新能源项目总装机规模将突破50万千瓦。 农业基础设施不断加强。投资3400万元的农村安全饮水顺利实施，解决了7万农村人口和2万学生的安全饮水问题。圆满完成“三万活动”任务目标，全市整治塘堰4200余口，新增蓄水2.5万方。投资4000万元土地整理项目开花结果，新增耕地3000多亩，10多万农民从中受益。节能减排稳步推进。开展了“万家企业节能低碳行动”，全市15家重点耗能企业完成了能34、源利用状况报告，9家纳入全省节能目标考核。预计全年万元GDP综合能耗下降5%。民生保障不断改善。全市新增就业4186人，安置下岗再就业人员1380人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。基本养老保险、失业保险、医疗保险参保人数分别为6.08万人、2.8万人和12.76万人，同比分别增长103%、100%和100 %。筹措救灾资金1919 万元，救助资金1.3亿元，救助城乡困难群众10万户、30万人。全市新增高新技术企业2家，申报国家专利115件，6项科技成果获省级成果鉴定。教育、卫生事业健康发展，计划生育、国土资源管理工作进一步加强，广播电视、文化体育等都保持了良好的势头。 第五章 工程建设方案35、5.1总布原则1、遵循国家现行的有关法规和政策，建设标准按体育场馆有关标准执行。2、总体布局应根据城市设计的定位，健身中心建筑的人文景观，处于周围地域的特定环境之中，应成为自然景观、城市景观的有机组成部分，两者相得益彰。3、形态空间布局适度超前，突出体现体育建筑的特点和现代体育精神。建筑造型应在美学逻辑的基础上做到新颖、大气，表现体育的磅礴大气、富有力度和美感。主体建筑的轮廓和细部照顾到不同观赏距离的视觉效果。建筑色彩的确定以同环境的良好协调为原则。4、总体设计目标：基本营造出一个优美的、开放的体育健身活动环境，体现实用和显示地方性优势特色，达到“总体布局合理、功能分区明确、整体风貌适度超前、36、富于表现时代感和现代体育精神”的要求。5.2总图5.2.1总体方案规划着重从功能布局、城市景观两方面入手。首先是充分利用有限的空间，尽可能多营造不同的形式的体育运动空间，其次是从城市景观要求出发，尊重稀缺的公共空旷空间的特点，以创造室外运动场地空间为主，兼顾室内健身运动、办公等场所的设置，同时注重广场的景观通透性，打造一个对公众极具吸引力的公共运动空间。规划将地块分为四个功能区块：室外运动区、室内游泳池馆、室内健身和管理用房及停车场区。足球场位于地块西侧，南北向布置标准90 M45 M米环形塑胶跑道要,标准篮球场和标准网球场位于场地中部。游泳池馆区位于地块东北侧，由北侧的游泳池馆及部分室内运动37、设施组成。健身大楼及办公大楼在地块东南角设置。为解决来中心体育锻炼停车空间，地面及地下考虑设停车场地。5.2.2交通组织本地块在交通组织上强调车行流线与人行流线的有序分离、互不干扰。车行交通位于中心的南北入口区域，并在沿广场入口的西侧设置地上停车场出入口一处，市民健身大楼西侧设置地上停车场出入口一处。在地块北侧沿中心后路一侧设置地上自行车停车位、地上停车场出入口，将车行交通限定于中心的外部；中心内部则以步行道联系各功能区块。步行系统的相对独立，有利于营造安全、舒适的健身环境。5.2.3绿化布置绿化系统设计的原则是与整体功能布局、空间组合相协调，重点加强南侧、北侧与中心后路的联系，同时利用田径运38、动场及沿道路边缘空间，尽可能使绿化形成块、条、带状，增强丰富、层次感。5.3土建工程方案5.3.1建筑方案建筑方案在满足群众体育活动特征的基础上，着重强调建筑物的现代感。并与周围景观相连贯，视觉上相互映衬。1、健身大楼和办公大楼健身大楼建筑内容包括体育健身和商业服务等两大部分，内部功能较为复杂。大楼东西长50米，南北深约30米，占地面积1500,建筑面积6000,四层,内部设有二部楼梯和二部电梯。每层面积为1500，一层为健身用房，二至四层顾客临时休息用房。办公大楼主要为办公用房,占地面积1500,建筑面积5000,四层。一至三层为标准层，每层面积为1300，为行政办公用房，四层面积1100，39、 为会议厅。2、游泳池馆室内恒温游泳馆长50米，宽25米，建筑面积2000，主体建筑高8米，5道标准游泳池，容积1100m3，水温27-28度，10条泳道。室内恒温水球馆筑长50米，宽25米，建筑面积2000，主体建筑高8米，容积1100m3，水温27-28度。室内小型恒温游泳池2个，长15米，宽7米，建筑面积400，容积500m3，水温27-28度。室外大型暑季市民消暑泳池，占地面积5000，容积4500m3。区域分为深水区和浅水区，供成人游泳。游泳池为蝴蝶形造型，设计新颖，设施齐全，有假山瀑布喷泉，四周环境优美，循环水处理系统让池水水清见底，为广大市民提供了一个理想的消暑纳凉场所。室外大型40、暑季儿童水上游乐园，占地面积5000，容积4500m3。儿童游乐场是专门为7岁以下(身高130CM以下)的儿童设计的游戏场地，可容纳1100人同时游玩和戏水。这里是顶级游乐设备云集的欢乐天地，它集多元性、自主性、互动性于一身的多彩空间，这里有最惊险和最刺激的冲浪、快乐滑梯等大型游乐项目，置身其中，如同走进奇幻乐园，带给儿童从未有过的欢乐体验。 3、运动场根据场地形态特点及总平面布置要求，室外运动场地本着因地制宜的原则分片灵活设置，主要有：标准足球场：9045米。中心根据不同人员的特点，兴趣分成小组，让大家充分发挥自身的长处，同时有针对地专项训练，弥补自身的不足，使大家的足球技巧更进一步，充分体41、会到足球的乐趣。标准室内篮球场：建筑面积500，规格2814米，建筑高18米。结合中国青少年身体素质较弱的特点，实行仿真NBA训练模式加强身体素质训练、技术配合训练、实战技巧训练，打破传统训练模式，亲身体验CBA/NBA训练模式，让大家在实践中提升球技。标准室内网球场：建筑面积300，规格23.7710.98米，建筑高18米。主要针对广大青少年，同时也为网球发烧友开通绿道，真正满足大众需求。5.3.2竖向设计竖向布置形式采用平坡式。雨水由暗管排至周边主干道路的雨水管网。健身大楼和办公大楼，高四层，建筑高度为17.5米。游泳馆、标准室内篮球场、标准室内网球场和水球馆建筑高度为不高于18米。5.342、.3立面和造型设计构思紧紧抓住形式与意境的关系，以融入生态自然为主题，采取“融解分化、化整为零”的手法将大体量的场馆浓缩和抽象，使其尽可能以完整的整体介入，使复杂的功能在造型上显得简洁、明朗，达到“形神贯通、聚而不泄”的境界，并在形意统一的基础上追求“得意忘形”，即忘却建筑的形式、结构、气质和功能等，让建筑外形如同一叶帆舟在水上航行，又象充满力量的手臂蓄势待发。建筑形态与空间设计上，利用主馆屋面出檐形成北高南低的富于韵律感的折线，展示了富于活力的建筑性格。弧形的屋面轻盈的体感和主入口粗壮的Y型柱完美融合，使建筑的粗犷感与柔美感完美结合。5.3.4结构设计为确保建筑群结构体系合理、安全，主楼建筑43、拟采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。游泳馆屋面采用钢结构屋面。混凝土强度等级基础砼为C30级，上部结构砼强度C30-C40级。外墙均采用240厚多孔砖，内墙、内隔墙采用200、100厚轻质砼砌块。钢筋采用HPB235、HRB335级。地下室采用现浇钢筋混凝土墙板。5.3.5防震 本工程场地基本烈度为六度，基本地震加速度0.05g。5.3.6基础具体基础方案待地质报告提供后才能确定，按一般情况初定，拟采用大直径钻孔灌注桩。5.3.7主要指标总用地面积 50亩总建筑面积 16200平方米其中：健身大楼 6000平方米 综合大楼 5000平方米室内恒温游泳馆 2000平方米室内恒温水球馆 2000平方44、米室内小型恒温游泳池 400平方米 标准室内篮球场 500平方米 标准室内网球场 300平方米建筑占地面积 8200平方米容积率 0.49绿地率 14.5%建筑密度 24.6%停车位 167个5.4装修装饰运动健身中心和游泳馆的装修装饰应量力而行，根据体育健身活动用房的特点，按实际需要进行。管理用房装修装饰应根据有关规定，遵循简朴协调庄重、经济适用的原则，兼顾美观和地方特色，门厅、电梯厅、领导办公室等重要部位采用中级装修；一般工作人员办公室、会议室、走廊、楼梯等部位采用普通装修。内墙选用乳胶漆，地面以铺设中级地砖为主。第六章 公用工程6.1给排水6.1.1设计依据建筑给水排水设计规范（GB5045、015-2003）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001版）自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）6.1.2给水量测算本项目用水主要包括健身群众和工作人员等的生活用水、设备、空调、消防等设施用水及区域内道路、绿化用水等。经测算本健身中心最高日用水量约为500m3/d。其中室外运动场、办公大楼、健身大楼、游泳馆约95m3/d；游泳池补水 400m3/d；道路、绿地用水2m3/d；不可预见水量3m3/d。6.1.3 给水设计水源：本项目供水由给水管网直接引入，引入管径DN150、DN200各一路，场内给水干管通过管沟呈环状敷设46、。以满足整个健身中心及消防用水要求。给水形式：按照规划该区供水压为0.45MPa，中心内建筑高度为一至二层，可由市政给水管压力直接供水，二层以上采用变频给水装置加压供水，变频泵和生活储水箱集中设置。6.1.4消防系统采用区域消防给水方式，生活、消防合用管网，低压制。室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水系统按规范设计。室外消火栓设在DN200环状干管上，布设间距不超过120m，保护半径150m。消火栓用水量：室外30L/s，室内30L/s，火灾延续时间2小时。室内消火栓每幢每层均设，环状布设并保证两股水柱同时到达室内任何部位，间距不大于30m，设闸阀。变配电间及电器设备间等不能用水扑灭的场所47、采用气体灭火系统，适当部位设置手提式干粉灭火器。6.1.5游泳池采用混流式循环方式，有效水深2米，循环周期5小时。池水在进行过滤净化之前宜进行阻隔式的预净化，采用压力式过滤器。用臭氧并辅以氯消毒。加热用间接式，被加热水量为循环水量的25，热媒为蒸汽。6.1.6排水排水采用雨污分流制，室内污、废合流。生活污水汇总收集后经生化处理池处理,通过DN200污水管接入市政排污系统。污水排放量按用水量的90%估算，最高日排水量为540m3/d。雨水系统采用组织与自由排放相结合的形式。屋面雨水经雨水斗收集；道路雨水经雨水口收集；田径场雨水采用盲沟收集。雨水经管道收集后，进入市政雨水管。雨水管道沿道路中心敷设48、。排水管材：室内污、废水管、雨水管均采用UPVC排水塑料管，粘接连接。室外埋地排水管采用UPVC加筋管，T形橡胶圈接口。6.2电气工程6.2.1 设计依据和范围设计依据：民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）供配电系统设计规范（GB50052-95）低压配电设计规范（GB50054-95）民用建筑照明设计标准（GBJ133-90）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）（2000年版）10KV及以下变配电所设计规范（GBJ50053-94）火灾自动报警系统设计规范（GBJ50116-98）设计范围：10/0.4KV开闭所、变配电系统、各单体供电配电 、照明、动力、空调配电系统、防雷接地49、系统、消防报警系统、有线电视、电话、广播音响系统、计算机控制及综合布线系统。6.2.2供电电源双路独立的10KV电源引自城市区域变电站，利用高压电缆埋地引入。双路10kV供电二路常通，互为备用，一路故障时另一路提供全部负荷。10kV高压系统采用母线分段运行方式，各变压器分列运行低压联络，确保供电可靠性。6.2.3 用电负荷计算本工程属二类建筑，按二级负荷供电设计。其中：各场馆的消防泵、喷淋泵等消防设施用电、应急照明、广播电视、保安监控、计时计分、计算机系统电源及比赛用照明均属二类用电负荷，其余为三类用电负荷。本项目供电范围包括健身大楼、游泳馆、田径运动场等建筑物内、外照明及空调等各类设施的全部50、用电。本项目用电总装机容量估算为4000kW，照明指标达到国家体委有关体育场馆照度标准及彩色电视转播要求，室内照明标准按民用建筑电气设计规范有关规定。采用需要系数法计算用电负荷，结果如下:总装机容量：4000 kW计算负荷： 2400 kW(需要系数按0.6计)功率因数cos=0.92视在计算功率：2608 kW计量方式：高压计量、高供高计。6.2.4变配电所设置根据供电需求，本项目计划设置10kV/0.4kV开闭所一座。内置SC9-1250kVA型干式变压器，电源进入变电所后，由自动断路器接入变压器。设三座配电所,分别设于体育场、体育馆、活动楼。配电所由开闭所二路10KV电源送出，各配电所低51、压侧设自动功率因数补偿装置，从配电所至各用电场所均为低压配电。(1) 本工程电力设备电源电压为380V/220V，频率为50Hz，采用放射式配电方式，重要负荷(消防用电)均采用双电源供电，末端自动切换以确保供电质量。(2) 变配电所至各场馆室外均采用YJV型电缆直埋引入；室内线路采用YJV、BV型电缆电线。（3）至消防设备及应急照明的线路均采用NH-BV或NH-YJV型电线电缆。6.2.5防雷与接地(1) 本工程按二类防雷建筑设计，屋顶设针式避雷网，引下线利用柱内主筋，柱内主筋应焊通并与基础上钢筋网连成通路作为防雷接地装置。本工程采用共用接地方式，接地电阻小于1欧姆。(2)工作接地、保护接地与52、防雷接地合一，采用TN-S或TN-C-S系统，确保接地可靠性。6.3弱电工程布线：整个健身中心采用综合布线系统，电话通讯、局域网络齐全，并设置有线电视系统，便于数据图像信息的传输和管理，网络的干线拟采用光缆，通信由*电信局解决。安全监控系统:在本工程各主要出入口及需监视游泳馆等重要场所设置摄像机，在监控中心集中监视，系统采用矩阵切换网络。在财务、贵重物品仓库等有防盗要求的场所设置红外线报警探测器等防入侵警报控制测器，报警设备与监控设备联网，报警时自动打开相应部位的摄像系统并录像。广播音响：健全中心配备完善的广播通讯系统。消防中心设应急广播系统，消防对讲电话系统供消防之用。背景、音响喇叭合用，平53、常背景音响广播，火灾时切换到消防广播。消防系统：为提高对火灾的防御能力，本工程设置火灾自动报警系统并相应设置消防控制中心。各建筑场所根据规范设置火灾探测器，主要出入口及人员密集处设手动按钮，变电所、消防水泵房、电梯机房等处按规范设置消防电话分机，消防设备均双电源供电。应急照明：变配电所、水泵房、弱电机房、消控室、疏散通道及主要出入口等处按规范设应急照明系统。6.4空调、通风6.4.1空调冷热源整个项目空调系统制热采用集中热源，热交换站设置在健身中心地下层，采用热电厂所供蒸汽作为动力制热，蒸汽压力为0.70.8Mpa，蒸汽饱和温度170。蒸汽作为热源，选用二台组合式板式换热器。空调热水泵二用一备54、。考虑到本项目不设集中冷源，故应在个功能用房增加独立的空调电源，室外机的布设应不影响主楼外观。6.4.2通风系统汽车库及各设备用房采用机械送、排风系统进行通风换气；设有全空调系统的场所，空调季节时用新风加回风，非空调季节时用全新风进行通风换气；卫生间采用吊顶排风机排入竖井后集中排出屋面；游泳池上部的屋架采用热风机械循环以防结露滴水。6.4.3防火排烟超过100平方米的汽车库、内走道按要求均设机械排烟；前室、合用前室、防烟楼梯间无自然排烟条件时按要求设加压送风系统。6.5无障碍设施*市运动健身中心面向*全体市民，当然也包括身体残疾的市民。因此，*运动健身中心必须按照无障碍设计规范的要求，对道路、55、停车、洗手间、电梯、游泳池等部位进行无障碍设计，以满足广大身体残疾市民的健身需要。第七章 环保、水保、消防和节能7.1环境保护7.1.1依据的有关标准、规定地表水环境质量标准（GB3838-2002）的类水体标准污水综合排放标准（GB8978-1996）按进管三级标准环境空气质量标准（GB3095-1996）中的二级标准城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）中的2类标准7.1.2区域环境现状项目建设场地地形平坦，区域空气环境能达到二级标准，现状声环境能达到2类标准；有一定的环境容量。该地块形状近似正方形，场址四周交通便利、周围环境良好、空气清新、且附近无污染性企业，区位条件优越。7.156、.3保护原则贯彻执行国家制定的保护环境的有关法规和标准。落实项目所涉及的环保措施，执行防治污染及其设施与主体工程“三同时”制度。7.1.4主要污染源及主要污染物(1) 废水：主要来自健身大楼、游泳池馆、运动区域等健身群众和工作人员等产生的一般生活污水，最高污水排放量为 450 m3/d。其水质为:CODcr200300mg/l、BOD5100200mg/l、SS100250mg/l、PH6.58.5。(2) 废气：汽车尾气已成为目前空气污染的重要污染源之一，健身中心运营期内的废气污染源主要是机动车尾气排放，污染物主要为CO、NOX及HC。(3)噪声：本项目主要噪声声源为加压水泵等机器产生的噪声57、，以及运动场举办比赛时将产生较大的人群噪声及广播喇叭噪声，同时，赛前赛后的体育中心周围道路的交通噪声也将明显增加。(4) 固体废弃物：体育中心产生的固体废弃物主要是健身群众、管理人员等产生的生活垃圾及各种废弃物。7.1.5防治措施(1) 废水：建设期内施工人员产生的生活污水应集中统一排入城市污水管网。施工场地周围设置排水渠道避免下雨造成的水土流失破坏生态环境。钻孔桩产生的泥浆水需经沉淀池处理后上清液排放。营运期内排水实行雨、污分流制。来自各健身中心和球场的各类生活污水以及部分游泳池循环排放水，需经场内污水管收集后统一排入市政污水管网。健身中心内道路、绿地等雨水径流通过各种形式排入雨水管网。(258、) 废气：施工期间应采取洒水措施以抑制扬尘发生；粉状材料的运输和堆放应有遮盖。石灰、水泥等易起尘的材料应尽可能堆放于室内，或搭建临时性工棚。施工时应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开发，有计划回填。施工车辆应及时清洗、禁止超载，以防止洒落尘土，减少施工扬尘。本项目停车库内的汽车尾气须实行高空屋顶排放，排气筒高度不小于20米，并在出入口附近区域设置绿化隔离带。符合大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)的要求。地面停车场属无组织污染源，尤其汽车怠速时的尾气排放严重影响大气环境。健身中心举办大型文体活动时应合理组织交通线路，保持交通顺畅，以减少对周围大气的污染。(3) 59、噪声：施工期间噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械引起，可采取设置临时围护隔声措施，施工设备运转高峰期，应尽量选择在白天。如需在夜间施工，应征得当地环保管理部门的同意方可施工。使运输噪声不致扰民。在营运期间需要的风机、水泵等应优先选用低噪音设备，同时在机房内采用减震基础和消声措施，保证降噪要求，使噪声隔离达到规定标准。(4) 固体废弃物：建设期间，施工过程中的建筑垃圾要回收利用。施工人员产生的生活垃圾应集中运到环保部门指定的地点处置，禁止乱扔乱到，以免影响周围卫生。营运期内，应控制生活垃圾及各种废弃物的产生量，在各健身中心内适当位置设置固定垃圾收集点，每天60、由清洁车统一运出，保护健身中心的卫生清洁。并通过对固体废弃物实行分类管理，尽可能做到废物重复利用。(5) 环境管理：项目建成后，应在管理机构中设置兼职的环保工作人员，负责健身中心的环保工作。在保护环境的基础上更应注意营造环境氛围，进一步提高全体员工和其他人员的环保意识。7.1.6卫生防疫生活污水及垃圾按有关规范规定处理；无外窗房间、汽车库、内走道、各设备用房、卫生间等均按规范要求设置相应的排风、防火排烟系统，保持室内空气清新，满足卫生要求；根据规范配置医疗用房，满足卫生防疫要求； 根据城市道路和建筑物无障碍设计规范进行无障碍设计。7.2水土保持7.2.1水土流失预测工程建设引起水土流失主要发生61、在施工期，特别是临时设施占用地。工程施工过程中的基础开挖填筑等大规模土方施工活动，以及施工过程中设立的临时施工场地和辅助设施，占用堆压土地，将不可避免损坏原土地的自然地形、地貌。引起水土流失的区域主要是地基施工填筑区域，从工程所处的地形、地貌、土壤和植被等总体情况分析，由于地势较为平坦，地基填筑后裸露时间不太长，因此建设期水土流失较少。7.2.2水土流失防治方案为防止水土流失，施工期间合理选择施工场地、临时道路、材料堆场等临时用地，要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周必须用编织袋叠成矮墙进行防护。施工结束后，及时对场地进行平整和复原，尽量恢复原有土地的功能，部分土地还应进行表面植被处理62、。工程建设中要完善临时排水设施，包括施工人员的生活污水及雨水分别汇流，筑好排水沟，有效汇集水流，避免水流冲走砂土，造成地面漫流，破坏周边水土。水土保持各项措施配合主体工程同步进行，尤其是地下排水设施在建筑施工期间要合理配置，以免留下后患。7.3消防7.3.1消防水量消防水源由市政管网的自来水作保证。健身中心设室外消火栓系统、室内消火栓系统和自动喷水池系统，用水量为：用水项目用水标准(l/s)用水时间(小时)用水量(m3)室外消火栓302216室内消火栓302216自动喷淋系统221797.3.2消防系统及设施(1) 健身中心场区内设室外消火栓、室内消火栓、自动喷水灭火系统。均按规范设计，与室外63、生活给水系统合用。(2) 室外消火栓按间距120m、保证半径150m布置。所有建筑物内均设室内消火栓。(3) 室内消火栓及自动喷淋系统由消防水池消火栓泵(喷水泵)室顶消防水箱供水。停车库内的相应部位设置喷水灭火系统。(4) 各建筑物室内均按建筑灭火器配置设计规范配置灭火器；不能用水扑灭的场所采用气体灭火系统，适当部位设置手提式干粉灭火器。7.3.3防火安全(1) 健身中心内各单体均有道路环绕（主要环道宽20m），且与各出入口相联通，满足消防车辆畅通。(2) 在人流相对集中及各出入口处宜设置较大空地及绿地作为缓冲，以利短时疏散。(3) 火灾发生时的应急照明采用带镍电池的疏散指示灯及工作、应急两用64、灯。当火灾发生时，能自动打开消防联动设备及消防广播系统。(4)失火时主要依靠城市消防队进行施救，除此之外，应配置保安员工，进行灭火训练，增强防火意识，加强防火技能，能够在险情发生时迅速出动。7.4节能（1）空调系统按单元划分，在满足不同区域的使用功能的要求下，力求尽量降低能耗。各空调设施均设置变频器，使风机能够动态跟踪所需风量的变化，节约能耗。（2）充分利用建筑物顶部的构件以减少夏季强烈日照而降低空调冷负荷；适度引入日光以减少电力照明，从而降低电负荷；建筑设计中充分考虑利用自然采光和通风，以降低能耗；采用国内成熟的节能技术，包括新型墙体材料及隔热、隔音、门窗体系等均考虑节能要求。（3）对各种动65、力设备的选型，变压器等配电装置全部采用国家推荐的节能型设备；各种照明灯具均可采用节能灯具，尽可能降低能耗。第八章 组织机构及人员配置8.1组织机构项目建成后，为提高运营效率，其日常运营可以考虑成立以总经理负责制的现代公司制度下运作的项目公司，下可设市场营销部、运营管理部、行政办公室、后勤保障部、财务部等部门。后勤保障部运营管理部总 经 理营销部行政办公室财务部其中，营销部负责项目广告、客户关系、赛事策划及训练事宜、公共关系及宣传等方面工作；运营管理部负责项目日常的运营管理和赛事组织及训练安排等；后勤保障部负责工程技术保障、日常及赛事的后勤服务保障等工作。8.2人力资源配置根据项目设置和规模，本66、项目拟配备人员总数为26人，其中管理人员10人，包括管理人员3人；一般员工16人，包括水电工、保洁工、保安人员等。另外根据健身场馆、游泳馆特点，需要外聘季节性的管理员若干名(平均约10名/年)。人员招聘就根据国家相关法规以及*市有关企业招工规定依法进行，实行公开招收，优先安置下岗工人就业。第九章 项目实施进度与管理9.1项目建设进度9.1.1建设工期本工程是*市政府近期重要建设项目，建设计划十分紧迫，任务也非常繁重。根据本工程项目特点、工程量、筹资方式以及组织管理能力、前期工作进展等情况，确定本工程建设期为1年10个月。9.1.2项目实施安排2013年5月完成项目建议书、可行性研究报告的编制及67、批复；2013年7月前设计、招标等所有前期准备工作；2013年8月动工建设，2014年3月底完成工程土建；2015年4月完成工程装修及配套工程。2015年5月完成工程验收，工程全面竣工投入使用。9.1.3项目实施进度表项目实施进度表年 季度阶段2013年2014年2015年一二三四一二三四一二三四项建书、可研等前期工作设计、征地、招投标工程土建施工装修及附属工程竣工验收9.2工程管理9.2.1质量管理施工过程中施工单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、建安工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质68、量关，以确保全部工程达到良好的质量。施工过程中施工单位还应保证文明、安全、协调施工，采取严格的安全防护措施，并符合市政、市容、交通要求。9.2.2招标投标管理依据中华人民共和国招标投标法，本项目属于依法必须公开招标的建设项目，应按国家、省有关规定实施招投标制度，以公开招标方式择优选择设计、监理、建筑施工单位及设备、材料供应与安装单位。要严格对投标单位进行资质审查，综合投标单位的资质，技术力量、机械装备、施工经验、信誉、资金等各方面来进行定标，确保施工队伍的整体素质，严格控制项目投资、质量和工期。9.2.3施工管理施工管理主要针对质量、投资、工期三方面进行，通过计划、组织、协调、检查、调整等系列69、手段达到管理工作的高效和有序。重点是加强质量管理，降低建设投资，积极釆用新材料、新工艺、新技术。9.2.4工程监理 引入监理机制，监理的主要依据是有关法规、合同文件、各项技术标准、施工规程、规范以及设计文件等。第十章 投资估算与资金筹措10.1编制依据及说明10.1.1编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），以及中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南。2、工程方案及工艺技术要求所确定的有关工程量，包括各单项工程、设备及安装工程。3、体育场各种专用设备参照同类设备价格取费。4、工程费用参照本地区有关工程费用概算定额估算。5、通用设备按照国内70、目前市场价格估算。6、业主提供的技术经济资料和类似工程造价资料。10.1.2编制说明（1）本项目的投资估算按本报告确定的有关工艺、设计方案的要求，按分部工程单位造价指标进行估算;（2）估算内容包括:各单项工程的土建、水电、暖通和装饰工程、及游泳馆所配套的设备、以及区内道路、照明、地下管线、绿化、停车场等总图公用设施。其他费用包括勘察设计费用、建设单位管理费用、监理费用等，均按相关费率取定。（3）暂不考虑项目运转流动资金。10.2投资估算项目估算总投资5738万元。其中工程费用4918.21万元，其它费用546.47万元，预备费用273.32万元。投资估算情况详见表10-1。10.3资金筹措 本71、工程总投资5738万元，全部由项目自筹。10.4资金使用计划本工程建设期为2年即2013年5月至2015年5月，第一年投资3443万元，第一年投资2295万元。项目总投资估算表表104序号 项 目 和 费 用 名 称结构类型单位工程量估算单价（元）总投资（万元） 备 注一工程费用4918.21(一)室外运动区m2140501277.471足球场m2703.851.1 草坪m240504001621.2 给水m240505020.251.3看台521.62大型暑季市民消暑游泳池m250005002503大型暑季儿童水上游乐园m25000600300(二)室内游泳池馆场m2520010521室内恒72、温游泳馆框架m2200018003602室内恒温水球馆框架m2200018003603室内标准篮球场钢架m25001200604室内标准网球场钢架m23001200365室内恒温小型游泳池框架m2400180726加热及排污设备套42500001007球场灯光套88000064(三)室内健身和管理用房1110018201健身大楼框架m26000170010202办公大楼框架m250001600800(四)公用工程792.361停车场m25000150752绿化m24833.35024.173道路m2125015017.754设备及安装工程675.444.1 给排水、消防m2162001201973、4.44.2 电气、弱电m2162001001624.3 通风、防排烟m2162001001624.4 电梯座42500001004.5 其他设备套2240000244.6 室外照明m216083.358.044.7 室外广播及安防系统m216083.325二、其他工程费用546.471土地费用亩50800004002、建设单位管理费68.541.43项目前期费9.830.24工程建设监理费39.340.85工程勘察设计费19.4412元/m26施工图审查费2.460.057招标代理费1.960.048环境评估报告表编制及评价费4.90.1三、基本预备费273.32四、估算总投资5738第十一74、章 财务评价11.1 财务评价依据1、项目财务计算期12年，其中建设期2年。2、折旧摊销年限：土建工程折旧年限20年，设备折旧年限10年，工程建设其他费用摊销10年，土地摊销10年，其他资产摊销5年，固定资产、无形和其他资产不计残值。3、根据项目产品实际情况，达产年营业费用按营业收入的2%估算，修理费按固定资产原值的2.5%计。法定盈余公积金按税后利润10%提取。4、税率：营业税率5%，城市建设附加税7%，教育附加税3%，所得税率25%。5、项目基准收益率按12%计算。11.2 营业收入11.2.1产品规模 表11-1 营业收入表序号项目单位(人次/年)单价（元/人次）金额（万元）1室内恒温游75、泳馆5110025127.52室内恒温水球馆48000301443室内恒温小型游泳池1800020364室内标准篮球场114000445.65室内标准网球场120000101206足球场1100040367大型暑季市民消暑游泳池102000101028大型暑季儿童水上游乐园11000010909培训等其他收入298.9合 计110011.2.3 营业税金及附加 营业收入1100万元,利润232.41万元,年均缴纳所得税77.47万元，经营税金及附加60.5万元。11.3 总成本及经营成本估算为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评估指南的方法，将经营总76、成本费用中的相同各项费用归并后，按直接成本、工资及福利费、折旧费、修理费、无形资产摊销费、其他费用、利息支出、营业费用等成本要素进行测算。11.3.1原料及动力成本根据项目运营消耗量估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格(到厂含税价)预测，燃料、动力费为81万元。11.3.2工资及福利费本项目经营劳动定员26人，项目按管理和技术人员、普通工人人均年工资福利4.0万元，年工资福利费用104万元，外聘人员平均按10人/年，每人按1.5万元/年计，约需15万元。工资福利费用共119万元。11.3.3修理费修理费按固定资产原值的2%计算,固定资产原值5738万元,修理费为103.83万元。11.3.77、4其他费用其他费用包括差旅费、交通费、办公费用、工会经费、职工养老保险费、医疗保险费、失业保险费等，按经营营业收入的9%测算,为90万元。11.3.5经营成本以上合计为经营成本393.83万元。11.3.6折旧费固定资产折旧费按直线法、残值率5%测算。折旧年限：建筑物30年、机器设备10年。固定资产折旧费测算，为173.06万元。11.3.7摊销费工程建设其他费用546.47万元从项目经营年起，按10年等额摊销测算，年摊销54.65万元。11.3.8总成本费用预计本项目经营年份的总成本费用为540.54元，见附表1。11.3.9总成本构成根据财务分析和可行性研究的需要，有项目总成本费用按其性态78、可划分为固定成本及变动成本；按项目评价则采用经营成本。a.固定成本：固定成本是指在一定的经营规模限度内，不随营业额等其他因素的变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、利息支出、其他费用等。预计本项目经营正常经营年份的固定成本为540.54元。b.变动成本：变动成本是指随营业额等其他因素的变化而变化的费用，包括直接成本、营业费用等。预计本项目达到经营目标年份的变动成本为81万元。c.经营成本：预计本项目经营正常经营年份的经营成本为393.83万元。11.4利润测算 项目利润与利润分配测算见附表2，从附表2中可以看出，项目正常经营年份的营业收入为1100万元，营业税金及附加79、60.5万元,利润总额为309.88万元。11.5财务效益评价按建设项目经济评价方法与参数（第三版），项目税前财务基准收益率设定为12%。11.5.1财务评价指标根据“项目利润与利润分配表”（见附表2）、1)、“项目项目投资现金流量表”（见附表3）计算出本项目的各项财务评价指标如下：a.总投资收益率（ROI）运营期内年平均息税前利润/项目总资金100%17.47%；b.项目投资回收期：所得税后10.49年c.项目内部收益率：所得税后13.23% d.项目财务净现值（i=10%）：所得税后283.32万元 11.5.2财务评价从以上各项指标中可以看出，本项目的总投资收益率为17.47%；税前项目80、投资回收期为9.34年；税前项目内部收益率为14.51%，高于财务基准收益率；税前项目财务净现值为283.32万元，大于零,因此在财务上是可行的。11.6 不确定性分析11.6.1 盈亏平衡分析项目按达产年分析，变动成本为81万元，固定成本为540.54万元，营业收入1100万元，计算盈亏平衡点为56.39%。11.6.2 敏感性分析通过对产品价格、原辅料价格、建设投资3个单因素分析，分析结果项目受产品价格和原辅料价格影响很大，建设投资变化幅度小。11.7 财务评价结论项目从财务核算角度分析，具有较强的盈利能力，财务评价可行。*市运动健身中心为政府投资的社会公益体育事业项目，性质应是非营利性的81、，本报告仅估算项目运营成本，考虑到项目有经营性内容，因此按国家税收政策有关规定，计取各项税收。第十二章 社会评价社会评价的方法有快速社会评价和详细社会评价法。快速社会评价法主要是分析现有资料和现有状况，着眼于负面社会因素的分析判断。本项目采用的是快速社会评价法。社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的可行性。本项目社会评价以投资项目可行性研究指南为参考。12.1社会影响分析影响项目建设的社会因素很多，诸如项目所在地人口、生活水平、基础设施与服务设施状况、当地风俗、人际关系；各利益群体对项目的反应、要求与接受程度、参加项目的可能性，当地干部、群众82、对项目的态度和积极性等。本项目处在城市老区，居民相对较为集中，生活水平也比较高。根据社会影响因素分析要求，对项目实施对居民收入、居民生活水平与生活质量、居民就业、不同利益群体、脆弱群体、地区文化、教育、卫生、地区基础设施、社会服务容量的和城市化进程等多方面的影响进行分析,项目施工期和项目营运期出现的后果主要是：施工噪声、扬尘、出行受阻、汽车尾气等，可以通过合理组织施工、加强环境保护措施、细致的思想工作、加强施工期间的交通组织等办法加以解决，表明项目的建设影响不大。12.2互适性分析互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察83、项目与当地社会环境的相互适应关系。本项目所在地区附近为*老城居民聚集区，本工程的实施将对此区域城市居民特别是附近区域居民今后的生活、工作将产生极为有利的影响。社会对项目的适应性和可接受程度分析表社会因素适应程度可能出现的后果主要措施1不同利益群体中对眼前的局部利益难以割舍，存在一些局部问题和顾虑1、加强对有问题利益群体的宣传教育；2、重视他们反映的问题，在满足政策的条件下给予及时、妥善解决；3、充分认识、理解他们的顾虑，通过政策宣传，对他们的顾虑进行合理分析、引导，使他们从思想上打消顾虑。2当地组织机构高无不良后果3当地技术文化条件高无不良后果12.3社会风险分析项目的建设为政府和人民群众的重84、视、支持，为本项目的实施营造了良好的社会环境和氛围。社会影响因素的分析表明，没有因为本项目的实施而造成的严重影响，对于影响稍大的社会因素，通过采取合理的措施都可以得到解决。从社会角度来讲，本项目实施难度不大，社会风险很小。第十三章 结论与建议13.1主要结论1、*市运动健身中心将有利于提高城市文化品位和文化内涵*文化资源丰富,城市的体育设施、环境和形象是一种重要的文化形态，是经济和科技水平的反映和结晶。建设一座造型新颖、有时代感、具标志性的运动健身中心正是城市内涵的立体体现。建设*市运动健身中心有利于提高*的城市品位和文化内涵，有利于促进*的经济、旅游、商贸的发展及进一步改善投资环境，有利于促85、进*体育事业的繁荣发展，有利于改善*体育设施的现状。因此建设*市全面健身中心是十分必要的，符合*市经济及社会发展的要求。2、项目选址比较合理，规模基本适当*市运动健身中心建设符合*市城市总体发展规划和经济文化发展战略。该项目选址合理，规模适当。一个现代化的*，需要有现代化的、标志性的体育设施，因此建成后的运动健身中心，将是*市群众进行锻炼和体育爱好者进行业余训练交流的中心，是弘扬民族精神、展现体育道德、推动*文化体育事业的繁荣发展的最重要场所。3、项目具有较大的社会效益体育的产业化是体育事业发展的必然方向，但体育场馆产业化的最终目的是更好地为人民服务，作为群众性的体育设施项目，特别是作为反映和86、提高*城市形象、文化体育内涵的标志性建筑项目，主要应着重于社会效益。同时项目还能改善*投资环境，促进当地的商贸、经济的发展，促进全市体育事业的繁荣发展，在提高群众的生活质量和身体素质方面有巨大社会效益。13.2建议1、政府有关部门应加大对*市*运动健身中心的支持力度本工程作为政府为民办实事项目和项目本身具有的公益性等因素，决定了工程将主要体现社会效益。因此，为了减轻项目承办单位的资金筹措压力，使工程得以顺利实施，建议政府有关部门加大对工程建设各方面的支持力度，对于涉及工程建设的各项行政事业性收费，采取能免则免、能减则减的政策。2、在下一阶段工作中对停车场地等作进一步的研究和完善受建设场地条件的87、制约，为从最大限度的为人民群众提供更多样性的体育活动和尽可能满足更多群众体育健身需要的角度出发，工程方案中布置了比较多的体育健身活动项目。考虑到今后的发展，停车场地问题也必须引起足够的重视，因此在工程进行初步设计时，对场地停车问题特别是非机动车停车问题须作进一步的论证，妥善处理好活动与停车的关系。通过上述分析，该项目符合国家、省市的政策，符合*市城乡发展规划。本项目具有良好的社会效益，已经具备建设条件，资金筹措方案可行，建设方案合理。我们认为该项目的建设是可行的，应加快前期工作进度，争取项目的顺利实施附表1 总成本估算表 序号年份项目合计生 产 经 营 期34567-111原材料及动力费81088、81818181812工资及福利费11901191191191191193修理费1038.3103.83103.83103.83103.83103.834其他费用90090909090905经营成本3938.3393.83393.83393.83393.83393.836折旧费1730.6173.06173.06173.06173.06173.067摊销费546.554.6554.6554.6554.6554.658财务费用0000009总成本费用7296.2729.62729.62729.62729.62729.62其中：可变成本8108181818181固定成本5405.4540.546989、2.62540.54540.54692.62 附表2 利润及利润分配表 单位：万元序号 年份项目合计生产经营期34567-111营业收入11000110011001100110011002税金及附加60560.560.560.560.560.53增值税000004总成本费用7296.2729.62729.62729.62729.62729.625补贴收入0000006利润总额3098.8309.88309.88309.88309.88309.887弥补以前年度亏损8应纳税所得额3098.8309.88309.88309.88309.88309.889所得税774.777.4777.4777.490、777.4777.4710净利润2324.1232.41232.41232.41232.41232.4111期初未分配利润00000012可供分配的利润2324.1232.41232.41232.41232.41232.4113提取法定盈余公积金232.423.2423.2423.2423.2423.2414提取任意盈余公积金116.211.6211.6211.6211.6211.6215各投资方利润分配：000016未分配利润1975.5197.55197.55197.55197.55197.55附表3 现金流量表 单位:万元 序号 年份项目合计建设期经营期123456789101112一现91、金流入14633.991100110011001100110011001100110011004633.991营业收入1100011001100110011001100110011001100110011002回收固定资产余值3633.993633.993回收流动资金二现金流出10281.334432295454.33454.33454.33454.33454.33454.33454.33454.33454.33454.331建设投资5738344322952流动资金3经营成本3938.3393.83393.83393.83393.83393.83393.83393.83393.83393.892、3393.834税金及附加60560.560.560.560.560.560.560.560.560.560.5三税前净现金流量4252.69-3443-2295645.67645.67645.67645.67645.67645.67645.67645.67645.674179.66四累计净现金流量-3443-5738-5092.33-4446.66-3800.99-3155.32-2509.65-1863.98-1218.31-572.6473.034252.69五调整所得税774.777.4777.4777.4777.4777.4777.4777.4777.4777.4777.47六税后净现金流量3477.99-3443-2295568.2568.2568.2568.2568.2568.2568.2568.2568.24102.19七税后累计净现金流量-3443-5738-5169.8-4601.6-4033.4-3465.2-2897-2328.8-1760.6-1192.4-624.23477.99计算指标： 所得税前 所得税后 财务净现值(ic=10%)（万元）：283.02 财务净现值(ic=10%)（万元）：123.57 投资回收期（年）：10.88 投资回收期（年）：11.15财务内部收益率（%）：14.51 财务内部收益率（%）：13.23