1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月134可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称、企业名称、性质及法人代表二、编制依据与原则三、项目提出的背景和意义第二节 项目概况一、建2、设地点二、建设规模与产品方案三、矿区建设条件四、主要建设内容五、项目实施计划六、项目总投资及效益情况七、主要技术经济指标第二章 市场分析7第一节 市场预测分析7一、市场需求7二、市场增幅需求分析11第二节 市场竞争优势及风险分析13第三章 建设方案15第一节 建设规模15第二节 产品方案15一、产品方案15二、产品质量标准15第三节 可采储量16第四节、服务年限16第五节 开采方式17第四章 厂址选择18第一节 场址建设条件18一、自然条件18二、地质资源18三、开采技术条件25四、矿山开采现状29五、矿区建设条件29第二节 厂址选择29第五章 矿床开采及选矿方案31第一节 矿床开采31一、首3、采地段及开采顺序31二、矿床开拓系统31三、采矿方法和结构要素34四、矿山主要设备36第二节 矿山机械38一、坑内运输38二、矿石提升38三、压气设施39四、矿床通风39第三节 选矿方案42一、选矿厂简介42二、选矿工艺42第四节 工程方案44一、基建44二、尾矿设施46第六章 总图运输与公用辅助工程47第一节 矿山总体布置47一、项目组成47二、总体布置47第二节 主要场地总平面布置48第三节 地面运输49第四节 矿山公用及辅助工程49一、给供水49二、供配电50三、防雷接地51四、通讯52五、防治水52六、采暖、通风52七、维修52第七章 节能53一、原则及依据53二、能源消耗种类和数量分4、析54三、能源供应状况分析55四、节能措施和节能效果分析55五、节水措施56六、管理措施56第八章 环境保护57第一节 编制依据与标准57一、编制依据57二、相关标准57第二节 环境保护58一、环境现状58二、污染物治理措施58三、环境影响分析60四、水土保持和土地复植60五、环保机构与资金投入60第九章 劳动安全卫生与消防61第一节 劳动安全61一、依据及规范61二、危险有害因素分析61二、主要安全措施62第二节 工业卫生65一、防尘措施65二、噪声防护66三、职业病防护和卫生保健措施66第三节 炸药库安全管理66第四节 消 防68一、设计依据68二、消防设计68第十章 组织机构与人力资源配5、置70第一节 组织机构70第二节 工作制度与人力资源配置70一、工作制度70二、劳动定员70三、人员来源与培训71第十一章 项目实施进度73第一节 建设工期73一、基建工期73第二节 项目实施进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措75第一节 投资估算75一、投资估算范围及依据75二、通用费用估算说明75三、建设项目建设投资估算75四、流动资金估算76五、项目总投资76第二节 资金来源和融资方案76一、项目资本金76二、贷款资金76三、资金运筹计划77第十三章 财务分析78第一节 产品成本和费用估算78一、成本和费用估算78二、工资及附加费78三、固定资产折旧78四、维修费78五、摊销费78六6、其他费用78七、产品成本78第二节 财务评价79一、生产规模79二、项目计算期79三、财务费用79第十四章 项目招投标方式及内容82第十五章 社会效益分析83第十六章 结论与建议84第一节 结论84第二节 建 议84附表1 主要经济指标表85附表2. 总成本费用估算表86附表3. 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表87附表4. 损益表88附表5. 借款还本付息计算表89附表6. 财务现金流量表90附表7. 资金来源与运用表91附表8. 投资计划与资金筹措表92附表9. 流动资金估算表93附表10. 资产负债表94附表11. 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表96附表12. 敏感7、性分析表99第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称、企业名称、性质及法人代表项目名称：*铅锌矿开采项目企业名称：*项目性质：新建二、编制依据与原则（一）编制依据1、法律、法规（1）中华人民共和国矿产资源法；（2）中华人民共和国节约能源法；（3）中国人民共和国土地法；（4）中华人民共和国水土保持法；（5）中华人民共和国环境保护法（6）中华人民共和国环境影响评价法；（7）建设工程质量管理条例2、规范性文件和技术标准（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）青海省国民经济和社会发展十二五规划纲要（3）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本）（4）建设项目经8、济评价方法与参数（第三版）；（5）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）；（6）青海省政府办公厅关于加快淘汰落后产能、积极推进产业升级的若干政策措施（青政办2009141号）；（7）有色金属选矿厂工艺设计规范（YSJ014-1992）；3、其他附件和资料（1）业主委托书（2）采矿许可证（3）青海xx行委景忍山*矿区铅锌矿详查报告（中化地质矿山总局广西地质勘查院 2012年12月编制）（4）青海省xx行委景忍山*铅锌矿开发利用方案（青海省地矿工程咨询中心2013年5月编制）（5）业主提供的其它资料（二）编制原则1、依据国家经济和社会发展长远规划，行业、地区发展规划及国家的产业政策、技术政策，对9、本装置的技术、工程、环保进行技术、经济论证。2、按照积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，进行多方案比较和科学论证。3、在采矿工艺技术上，采用国际上先进技术并消化吸收国内外在该领域的先进经验，结合本省工业实际，力求技术成熟，设备先进，做到实用可靠，经济合理。4、遵照国家相关的法律、法规及规范、标准，认真解决环境保护问题，加强“三废”处理及综合利用方面的设计，减少环境污染。5、注意劳动保护和安全卫生，提高机械化、自动化水平，注重生产安全及事故防范处理，确保项目运行安全可靠。6、平面布置力求紧凑合理，物流短捷，功能分区明确，道路顺畅，建筑美观。7、以经济效益为中心，加强项目的市场调研，按10、照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革的要求，尽可能节省项目建设投资。三、项目提出的背景和意义本项目符合国家产业结构政策，即符合产业结构调整指导目录第一类鼓励类，第九项有色金属中第一款有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采以及第二款高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发。本项目由*建设，公司坚持科学、生态、创新、节约、和谐和跨越的发展理念，紧紧抓住国家西部大开发的重大历史机遇，继续加大固定资产投入力度，加快对铅锌矿开发项目的建设，进一步优化产业产品结构和战略转移；着力增强自主创新能力，进一步提升产业技术水平和高端产品市场占有率；大力推进节能降耗，进一步转变经济11、增长方式，努力提高经济增长的质量和效益。在国家产业政策调整，鼓励节能减排技术创新大政方针指导下，*加到对矿山的合理开采投入，加强了矿山生产的管理，矿石采出量稳定提高，解决了选矿厂矿石供应。综上所述，利用资源优势，*新建*铅锌矿开采项目，具有得天独厚的条件，项目的建设和投产不仅增加企业的产值，增加地方财政税收，解决部分下岗职工的再就业，而且为促进地方经济的发展、稳定我国有色金属行业持续发展有着重要的作用和现实意义。经过充分的市场调研，本项目产品市场广阔，本地区建设条件优越，采用的采矿工艺技术合理、先进、成熟、可靠，为此，项目的建设是十分必要的。第二节 项目概况一、建设地点本项目*铅锌矿区位于青海12、省格尔木市西约348km的xx塔格山北坡，从格尔木市出发沿格茫公路西行约238km进塔肯公路，沿西北方向32km便道可达矿区。二、建设规模与产品方案本项目选择矿山建设规模为3万t/a。产品方案为铜、锌、铅精粉，要求铜精粉品位25%，锌精粉品位47%，铅精粉品位40%。三、矿区建设条件1、资源根据本项目生产探矿报告，矿区内保有铜铅锌332333334矿石量20.8万t，矿石品位尚可，可规模化开发。2、交通运输条件矿区距庆华矿业公司肯得可克铁矿32km，为砂石简易公路，可行驶15t左右货车，自庆华矿业至格尔木316km为柏油路，交通方便，满足矿石运输条件。3、供水条件距矿区南3km左右有一眼泉，能13、满足采矿业生产及生活用水的需要。4、供电条件矿区无工业电网，矿山已购2台150KW柴油发电机组进行生产生活供电。5、通讯矿山未覆盖通讯网，可向通讯部门申请覆盖。6、医疗矿山设卫生所，处理一般常规性疾病，紧急情况时可与格尔木市等医院联系救急。7、燃料供应矿山用油可由格茫公路边已建油库供给，用煤由格尔木市供给。综上，项目建设条件尚好，社会环境宽松，单从外部条件考虑，企业可以进入。 四、主要建设内容项目主要建设内容包括：采矿工业场地与堆矿场、排土场、生活办公区、截水沟、炸药库、卷扬机房、压气站和高位水池等。五、项目实施计划根据项目进度计划安排，项目建设期1年。 六、项目总投资及效益情况（一）项目投入14、总资金项目总投资48278.14万元，其中建设投资45000.00万元；建设期利息1033.20万元；流动资金为2244.94万元。（二）资金筹措与使用计划本项目投资总额48274.14万元，其中33600.00万元为银行贷款，剩余14678.14万元为企业自有资金。建设投资45000.00万元；流动资金从第二年开始投入。（三）效益分析经估算，项目财务内部收益率分别为36.87%（税后），财务净现值分别25781.89万元（税后），项目收益水平投资者是可以接受的。七、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位指标备注1项目总投资万元48278.14 1.1建设投资万元45000.001.215、建设期利息万元1033.201.3流动资金万元2244.94 2资金筹措2.1资本金万元46033.20资本金占总投资比例%100.00 2.2中长期借款万元33600.00长期借款万元中期借款(用于流动资金)万元2.3短期借款万元3销售收入万元29772.73 4销售税金及附加万元1938.17 5总成本费用万元10008.40第三年6增值税万元3800.21第三年7所得税万元4456.45第三年8税后利润万元13369.35第三年9利税总额万元17825.80第三年10财务盈利能力分析10.1投资财务内部收益率(FIRR)全投资所得税前%48.29全投资所得税后%36.8710.2投资财务16、净现值(FNPV)全投资所得税前万元38099.71全投资所得税后万元25781.8910.3投资回收期(Pt)全投资所得税前年1.78（不含建设期）全投资所得税后年2.16（不含建设期）10.4投资利润率%27.6910.5投资利税率%36.9211清偿能力分析固定资产投资借款偿还期年212盈亏平衡点%24.64以生产能力利用率表示第二章 市场分析第一节 市场预测分析一、市场需求本项目产品方案为铜、锌、铅精粉，为有色金属的重要基础原料，在国民经济中均占有十分重要的地位。2009年以来，随着我国宏观经济持续好转，信息产业、交通、能源、汽车、机械制造和建筑等消费有色金属产品行业的市场需求与日俱增17、，有力的带动了有色金属工业的快速发展，然而受资源条件的制约，长期以来铜铅锌矿山是铜、铅、锌工业中最薄弱的环节，供需矛盾十分突出。因此，国家十二五规划明确指出，要加快冶金行业的结构性调整，重点开发矿产资源，国土资源部十二五规划纲要再次指出，不断提高资源的经济效益、社会效益和环境效益，缓解资源供应短缺的矛盾。继十一五期间，我国信息产业、交通、能源、建筑等消费有色金属较多的行业将保持快速发展，持续上升的趋势，国家十二五规划明确指出，要加快有色金属行业结构调整，重点发展矿产原料。1、铅及铅精粉市场供需情况铅主要用于蓄电池、玻璃、电缆、颜料、放射性保护设施等领域。自从世界产铅大户特雷尔冶炼厂关闭以后，对18、全球精铅供应产生了极大的负面影响，导致了全球精铅供不应求的格局。据有关资料报道，2012年，我国主要领域铅消费已久保持旺盛势头。我国铅产品消费主要几张在铅酸蓄电池领域。2012年我国铅酸蓄电池耗铅占铅消费总量的80%，氧化铅、铅合计及铅材所占的比例分别为12%和5%，如图2.1所示。数据来源：安泰科 美尔雅期货图2.1 2012年中国铅消费比例近年来我国铅消费量呈现逐年增加的趋势，2008年我国铅消费量为301.4万吨，而到2012年铅消费量已经达到447.2万吨，预计2013年铅的消费量将达到490万吨左右，未来几年我国铅消费量还将呈现继续增长的趋势，如表2.1所示。表2.1 近几年我国铅消19、费量情况2008年2009年2010年2011年2012年2013年E消费量（万吨）301.4350.5393.0410.6447.2486.5增长率（%）20.016.312.14.58.98.8数据来源：安泰科 美尔雅期货2012年我国铅产品消费量为451.0万吨，同比增长12.6%，预计未来几年，全球前消费量还经继续增长。国内虽然蕴藏着一定的铅矿资源，但储量并不丰富，远不能满足经济发展的需要，铅资源仍感缺乏。2003年探明铅资源金属量为3757万吨，其储量居世界第三位，但资源供应保证程度低，按照现有资源储量和采矿量计算，自产铅矿石量远不能满足冶炼生产的要求，因此依赖国际市场原料供给已经成20、为目前国内市场的趋势所在。预计2013年中国铅精矿产量同比增长15.1%。我国2012年1-10月份铅精矿产量239万吨，同比增长19.84%，预计全年产量265万吨，同比增长12.4%，我们认为2013年中国铅精矿产量将增长15.1%至305万吨。表2.2 2013年中国铅精矿产量预测2008年2009年2010年2011年2012年2013年E产量（万吨）114.5136.0185.1235.8255.0305增长率（%）-18.836.127.412.415.1数据来源：有色金属工业协会 美尔雅期货2008年我国铅精矿进口量为134.5万吨，2009年进口量为146万吨，2010年进口量21、为160.9万吨，2011年进口量为144.4万吨，2012年进口量为180万吨，预计2013年进口量将达到200万吨左右，如表2.3所示（数据来源：美尔雅期货）。表2.3 近几年我国铅精矿进口情况2008年2009年2010年2011年2012年2013年E进口量（万吨）134.5146.0160.9144.4180.0194.9增长率（%）8.510.2-10.224.68.3数据来源：安泰科 美尔雅期货2、锌及锌精粉市场供需情况我国锌的消费领域以轻工、冶金、颜料和铜合金材料为主，约占国内锌总消费量的84%，国内虽然蕴藏着一定的锌资源，但储量并不丰富，远不能满足经济发展的需要。我国继20022、1年从锌矿山原料的净出口国转为净进口国后，2004年又成为锌金属的净进口国。随着我国工业发展进程的加快，中国将进入新消费高速增长时期。中国是世界上最大的锌生产国和消费国。据统计2012年我国锌产量达到482.9万吨，同比下降2.4%。2012年我国锌消费量达到528.6万吨，同比下降1.3%。我国锌的产量和消费量均居世界第一位。据专家预测到2020年我国锌需求量将达到8000万吨，产量将达到700万吨，产需缺口为100万吨。表2.4 近几年中国精锌产消量2010年2011年2012年全国产量（万吨）520.9522.2482.9产量增速（%）19.01.0-2.4全国消费量（万吨）520.0523、35.3528.6消费增速（%）16.82.8-1.3据中国有色金属工业协会（CNIA）最新公布的数据，2013 年 1-2 月，我国累计生产锌精矿 61.6 万吨，同比增长 6.4%，较 2012 年全年 14.4%的增幅略有回落。这一方面是季节性因素的影响；另一方面，虽然去年 11 月份以来锌价和加工费有所回升，冶炼厂开工水平出现提升，锌精矿需求改善，但是由于去年冶炼厂的减产令锌精矿市场的整体供应居高不下，矿山的生产积极性受到的提振有限。我国锌精矿主要生产地区中，内蒙古、广西和甘肃产量保持高速增长，增幅分别高于全国平均水平，产量分别为 10.9 万吨、6.5 万吨和 4.1 万吨。广西产量24、明显增长主要是因为去年同期广西河池地区受龙江河镉污染事件影响，当地涉重企业一度停产，去年同期基数较低。今年 1-2 月份四川、云南、福建、广东、江西锌精矿产量较去年同期出现回落。据国土资源部提供的资料，我国锌储量为2095万吨，基础储量为3250万吨。2011年我国锌精矿进口量达到293.61万吨，近年来随着我国锌冶炼企业产能的不断扩张，导致了对锌精矿的需求逐渐增大，加之乱采滥挖严重，国内锌矿资源储量急剧下降。我国东部地区锌矿资源已逐渐枯竭，东北、华北地区的大型矿山陆续关闭，华南地区大型矿山经过多年开发，储量明显降低，锌精矿短缺成为制约我国锌工业持续发展的瓶颈。二、市场增幅需求分析1、铅精矿价25、格2009年国内铅精矿平均价格约为12398元/吨，2010年国内铅精矿年平均价格约为13964元/吨，增长率为12.6%，2011年国内铅精矿年平均价格约为14000元/吨，增长率为0.2%，2012年国内铅精矿年平均价格约为13164元/吨，下降5.9%，2013年上半年内铅精矿年平均价格约为12866元/吨，近两个月又有回升趋势。2011年铅精矿月平均价格趋势逐渐降低，2012年铅精矿月平均价格稳中略有降低，但幅度不大，2013年铅精矿月平均价格保持平稳，7月、8月略有升高。价格（元/吨）月 份图2.2 2011年1月至2013年8月国内铅精矿月平均价格趋势图2012年经满洲里口岸进口铅26、矿砂及其精矿20.6万吨，较去年同期增加51.2%，进口量占同期全国铅精矿进口总量的11.3%，占比较去年同期高1.8%；进口值3亿美元，增长21.2%；进口均价为每吨1434美元，下跌19.8%。2012年满洲里口岸铅精矿进口，主要以一般贸易方式进口；集体企业进口量居首位；逾六成为河南企业进口；几乎全部进口自俄罗斯。二、锌精矿价格2010年国内锌精矿年平均价格约为12005元/吨，2011年国内锌精矿年平均价格约为11108元/吨，下降率为7.5%，2012年国内锌精矿年平均价格约为10652元/吨，下降4.1%，2013年上半年内锌精矿年平均价格约为10481元/吨，近两个月又有回升趋势。27、2011年锌精矿月平均价格趋势逐渐降低，2012年锌精矿月平均价格稳中略有降低，但幅度不大，2013年锌精矿月平均价格保持平稳，7月、8月略有升高，2011年，2012年和2013年至今锌精矿年平均价格逐渐降低。月 份价格（元/吨）图2.3 2011年1月至2013年8月国内锌精矿月平均价格趋势图三、铜精矿价格2010年国内铜精矿年平均价格约为55600元/吨，2011年国内铜精矿年平均价格约为54182元/吨，下降率为2.6%，2012年国内铜精矿年平均价格约为47882元/吨，下降11.6%，2013年上半年内铜精矿年平均价格约为45644元/吨。2011年铜精矿月平均价格趋势逐渐降低，228、012年铜精矿月平均价格较2011年铜精矿月平均价格有较大幅度的降低，2013年铜精矿月平均价格保持平稳，7月、8月略有下降，2013年较2012年上半年铜精矿月平均价格略有下降。月 份价格（元/吨）图2.4 2011年1月至2013年8月国内铜精矿月平均价格趋势图第二节 市场竞争优势及风险分析1、市场竞争力分析该项目生产规模庞大，产品品种繁多，形成了一定的规模效益，同种质量规格的产品具有成本这一明显优势。本项目生产的境况主要为市场需求量较大的铅精矿、锌精矿，在销售上有多家合作商，具有易产易销多产多销的一系列优势。从产品生产工艺角度分析，本项目引进了先进设备和工艺技术，大大节约了水电的消耗，并29、且实现了低能耗的排放要求，是公司成本大大降低，为公司更好的盈利创造了条件。公式整体技术力量雄厚，生产工艺精湛，企业内部管理机制完善，具有较强的市场竞争力。2、市场风险分析根据供需市场分析情况，本项目经勘测矿山储量大，生产辅助材料供应充足。从产品销售市场分析，本项目具有完善的销售网络和强力的销售措施，既定市场持续有力，潜在市场拉动强劲，企业发展健康、效益稳定，具有较强的市场抗风险能力。3、企业竞争策略（1）充分利用资源、能源优势；（2）树立鲜明的品牌形象；（3）建立广泛的市场营销网络；（4）严格控制生产成本。第三章 建设方案第一节 建设规模本项目矿山为地下开采，采矿方法主要为浅孔留矿法，矿床开采30、顺序为自上而下、自上盘向下盘推进。计算公式为：式中：A矿山企业生产能力（t/a） q 矿房生产能力（t/a）取100t/d N 单阶段中可布置的有效矿块数（个）取2个（矿区主要矿体平均长93m，利用系数0.9，矿块按走向布置，矿块长40m，） t 年采矿工作日数取280天 Kh矿房采出的矿石量占矿块采出矿石量的比重（%）取90 同时回采矿块的有效利用系数（查表取0.5）算得A=3.1万t/a3万t/a，所以本方案选择矿山建设规模为3万t/a（107t/d），其技术可行。第二节 产品方案一、产品方案产品选择铜、锌、铅精粉。要求铜精粉品位25%，锌精粉品位47%，铅精粉品位40%，均为合格产品。二31、产品质量标准本项目产品铜精粉、锌精粉和铅精粉的质量指标如表3.1所示。表3.1 本项目产品的质量标准产品CuZnPbFe铜精粉25%5%2.5%锌精粉1.0%47%1.5%12%铅精粉3.0%10.0%40.0%第三节 可采储量一、设计损失量主要矿体多较薄，急倾，主要采用浅孔留矿法采矿，按该方法的矿块结构面积比法估算，留柱损失量为2万t，考虑可信度后（加权平均0.65）后为1.3万t；本方案设计底界与资源量分布底界相同，深部及边远部无资源量损失。所以矿山设计损失量为1.3万t。二、采矿损失率根据矿体赋存特征，结合采矿方法及国内铜铅锌矿山采矿平均水平（损失率10.51%），设计采矿损失率为7%32、。三、可采储量按上述设计指标，算得可采储量为（13.431.3）（1-7%）=11.28万t。第四节、服务年限按照矿体特征（主矿体薄）及开采技术条件，设计矿山贫化率为8%，根据前述建设规模及可采储量，算得矿山服务年限为：11.283（18%）=4.1年资源储量、建设规模与服务年限三者基本匹配，建设规模确定大致合理。第五节 开采方式矿山主矿体（2号）长121m，平均厚4.02m，最大延深70m，矿体急倾，其它矿体延深40m左右，矿体薄，矿岩较稳固，主要矿体多为平硐控制，根据矿体赋存特征，方案采取地下开采方式。第四章 厂址选择第一节 场址建设条件一、自然条件（一）气候条件测区地处内陆高原盆地，地形33、闭塞，因此，具高寒多风少雨、蒸发强烈、昼夜温差悬殊等典型内陆高原干旱盆地的气候特征。据以往气象资料，本区年平均气温1.23.4，每年有281.9天平均气温低于0，最低极值-34.3，最高极值31.2。年平均风速5米/秒，最大风速22米/秒，八级以上风日数105天，多集中在34月份。年平均降雨量85.8毫米。且多集中在6、7、8三个月，蒸发量大于降雨量。（二）地震影响根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）和中国地震动参数区划图（GB18306-2001），综合确定矿区地震基本烈度为度，设防烈度为度，设计基本地震动峰值加速度为0.10g，设计地震分组为第二组。二、地质资源（一）矿区总体概34、况1、矿区以往地质勘查工作简述（1）20002003年青海省第一地质矿产勘查大队进行150km2 1:5万水系沉积物测量和1:5万路线地质调查，发现*多金属矿点，该矿点附近的成矿地质条件好，具有进一步工作价值。（2）2008年2010年由业主委托中化地质矿山总局广西地质勘查院进行了生产探矿，投入主要工作量有：1:2千地形地质草测1.0651km2，硐探1375.99m、槽探4007.8m3、竖井40m、斜井81.6m，圈定8条矿体，估算保有332333334矿石量20.8万t。2、矿区总体规划矿区共圈出8条多金属矿体（包含5号铁矿体），其中1号矿体有部分在矿权范围外。本项目矿种较多，矿石主要类35、型为铜铅锌矿石，采矿时采用混采(个别矿体除外，如6、7号铜矿体，占少量)；选矿时采取浮游选矿，分别销售铜、铅、锌精粉。矿区总体控制程度低，应加强基建和生产探矿力度，优化矿山资源搭配，为稳定均衡生产提供保证，规模上设计采选矿石3万t/a。3、矿区探明资源储量矿区查明资源情况见表4.1所示。表4.1 景忍山*矿区铅锌矿资源量一览表资源类别资源类型矿石量（万t）查明3323.453339.06动用3320.663330.92保有3322.83338.14矿权外保有3330.25查明33410.05动用0.19保有9.864、项目与矿区总体开发的关系本项目除1号矿体有部分在矿权范围外，含所有矿体，代表36、矿区总体开发，方案着重对主要矿体开采进行叙述，同时也兼顾其它矿体开拓开发。（二）资源概况1、矿区地质特征（1）地层矿区出露地层有石炭系上统缔敖苏组（Cd）及三叠系上统（T3）和第四系。石炭系上统缔敖苏组（Cd）位于矿区大部分，主要岩性为巨厚层白云岩、生物碎屑灰岩、大理岩、，与上覆地层上三叠统呈不整合接触，局部地段为断层接触。控制厚度375m。区内已发现的铅锌矿点赋存于该岩组中。三叠系上统（T3）分布于矿区西北角，与上石炭统缔敖苏组呈不整合接触。岩性主要为灰绿、紫灰、紫红色流纹质含角砾凝灰熔岩、流纹质玻屑、晶屑熔凝灰岩、安山岩、流纹岩夹火山角砾岩。第四系（Q）在区内多分布于山区边缘、河谷两岸等地37、，由冲积、洪积砂砾岩及砂、砾、亚砂土等组成。（2）构造褶皱：采矿权范围由一系列次级褶皱组成。采矿权范围南部有一背斜构造，轴向北西西向，背斜核部由石炭系缔傲苏组符山石大理岩组成。南冀产状21070，北冀产状1556。区中部可见一倒转背斜，其南冀产状正常，北冀产状倒转，局部正常，背斜轴部岩层为灰绿色透辉石矽卡岩，两冀岩层为大理岩、黄铁矿化大理岩。断裂：矿区内发现的两条断裂均为性质不明断裂。F1断裂分布于石炭系上统缔敖苏组大理岩中，走向为北东东向呈舒缓波状，断裂出露长纵贯矿区南侧、宽约30-100米。断层面倾向南西，倾角60-85左右。在断裂带上可见弱的硅化、褐铁矿化、黄铁矿化等蚀变矿化现象，在断裂38、边部形成一些小揉皱。该断裂位于采矿区南侧属压扭性，可能与区内深部花岗岩体在采矿区南侧隆起有密切的关系，对区内多金属矿化有一定的控制作用。F2断裂分布于石炭系上统缔敖苏组碳酸盐岩中，走向北西，断裂带宽约10-20米。该断裂位于采矿区中西侧，距离西侧多金属矿较进，其将东西向展布的透辉石矽卡岩错断，沿断裂带可见矽卡岩呈带状分布，对矿化有一定的控制作用。（3）岩浆岩区内岩浆岩十分发育，主体为印支期侵入岩，其次为燕山期侵入岩，岩体呈大小岩株状，主要受北西向构造控制，多沿北西向断裂和构造带边缘侵入。岩石类型以酸性岩为主，中性岩次之。脉岩主要为花岗斑岩脉（），这些脉岩多穿插于印支期斑状二长花岗岩中，部分侵入39、于三叠系上统火山岩地层中。（4）接触变质岩接触变质岩石主要是受到印支期二长花岗斑岩体的侵入影响产生的，岩石类型主要为矽卡岩，是采矿区内主要赋矿地质体。地表出露矽卡岩的区段主要在采矿区中部、东北部，其岩石类型主要为透辉石矽卡岩、石榴石透辉石矽卡岩、绿帘石透辉石矽卡岩等。岩石中含方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿、磁黄铁矿等金属矿物。而据硐探资料，在矿区深部较普遍存在矽卡岩，埋深从几十米至几百米，岩性主要为透辉石矽卡岩、石榴石透辉石矽卡岩、石榴石矽卡岩、绿帘石透辉石矽卡岩、透闪石矽卡岩、绿泥石矽卡岩等。各硐探中矽卡岩出露厚度不等，一般单层厚度约1-100m，最厚可达243.03m，总厚一般约540、0-100m，最厚达265.42m。矽卡岩中常见赋存有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿、磁黄铁矿等金属矿物，局部可富集成矿。2、矿床地质*铅锌多金属矿体为矽卡岩成因的多金属矿床，圈定的铁多金属矿体多以隐伏矿为主，仅在2号矿有露头矿体，地表可见赤褐铁矿矿化及铜铅锌矿化。（1）矿体特征采矿区内圈出的不同规模的矿体共8条，矿化体9条，多为隐伏矿，3号矿体靠近花岗斑岩，距岩体最远的矿体在岩体西北数百米处，这些矿体在岩体附近构成厚达数十米-几百米的含矿带。矿体在垂向上可大致划分出上下两矿层：上部近地表矿体以铅锌矿为主，多倾向北；深部矿体以铜矿为主，多倾向南。两矿层之间并没有明显分界，且均为矽卡岩型41、成因，矿体多为透镜状，规模不一，矿体的长度、宽度和厚度变化较大，一般长1520m，最长120m以上；宽一般1070m不等；厚一般在14.86m之间，最厚达5.9m，厚度变化较大，其变化系数一般在50%以上，最高可达159%；矿体的矿石类型复杂，可在同一矿体中见磁铁矿石、硫铁矿石和铜、铅锌等多种矿石类型。1号-Cu、Zn矿体主要分布于05-01勘探线之间，走向北西西，倾向北，倾角一般在71，地表有YX001、YX002、YX003三条样线控制，深部有PD1CM1、PD1CM2共两个穿脉平硐控制，矿体呈透镜状、似层状，长93m，主要赋存于矿区深部与花岗岩体具有密切联系的矽卡岩带内，可见膨胀、收缩及42、分支、复合现象，产状变化较大，走向大致为90，矿体总体向东倾伏，倾伏角30不等；工程控制矿体厚度在0.87-2.1m之间，平均1.48m，厚度变化系数55.1%；矿体中所见矿石类型较复杂，主要为铜锌矿、少量铜铅锌矿。2号-Cu、Pb、Zn矿体该矿体主要为工业铜锌矿从02勘探线一直延伸到08勘探线，只在6线夹含低品位铅矿的铜铅锌矿，总长121m，走向近南北，倾向北东，倾角约83，地表有YX004、YX005、YX006、YX007四条样线控制，深部在4410m中段有PD8CM1、PD8CM2，在4365m中段有PD2CM1、PD2CM2共四个穿脉平硐控制，矿体呈似层状，可见膨胀、收缩和分支、复合43、现象，矿体总体向南东倾伏，倾伏角约35。工程控制矿体厚度在1.05-5.9m之间，平均4.02m，厚度变化系数105%；矿体中所见矿石类型主要为铜锌矿、铜铅锌矿，少量锌矿、铜铅锌硫铁矿、铜硫铁矿。3号-Cu、Pb、Zn、S矿体该矿体为工业铜铅锌硫铁矿和铜锌矿，赋存于矽卡岩中，主要分布于18-20勘探线之间，走向北西，倾向北东，倾角为80，地表有YX008、YX009两条样线控制，深部有PD3CM1、PD3CM2共两个穿脉平硐控制，矿体呈透镜状、似层状，长60m，平均宽约3.44m，主要赋存于矿区深部与花岗岩体具有密切联系的矽卡岩带内，可见膨胀、收缩及分支、复合现象，产状变化较大，走向大致为1744、0，工程控制矿体厚度在1.2-4.33m之间，平均3.44m，厚度变化系数49%；矿体中所见矿石类型较复杂，主要为铜铅锌硫铁矿、铜锌矿、少量铜磁铁矿、铅锌矿、锌矿。其余各类矿体、矿化体列于表4.2、表4.3。（2）矿石质量矿石金属矿物主要见有黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿；脉石矿物主要有石英、透辉石、石榴石、碳酸盐以及蚀变黑云母、白云母等，且以石榴石和透辉石为主。容矿岩石以透辉石石榴石矽卡岩、碳酸盐化透辉石榴石矽卡岩为主。矿石矿物结构以它形粒状、交代乳滴状、交代残留结构为主；矿石构造可见浸染状、细脉状、块状等。矿石矿物粒度比较粗，易分离和分选。脉石矿物中全部以它形粒状和柱粒状45、为主，部分脉石矿物破碎，多以碎粒状结构为特征。脉石矿物虽然比较复杂，但是颗粒普遍比较粗大，矿物相互交代不明显，可解离性比较好。（3）矿石类型矿区矿石的工业类型共可划分为铜铅锌矿石（1、2、4号）、铜铅锌硫铁矿石（3号）、铜锌矿石（8号）、铜矿石（6、7号）、磁铁矿石（5号）共5种类型。表4.2 *矿区铅锌矿区矿体特征一览表矿体编号长（m）深（m）平均厚度（m）矿体形态矿体产状（）控矿工程矿石类型倾向倾角193601.48似层状071YX001、002、003，PD1CM1、CM2铜锌矿2121704.02透镜状9183YX004、005、006、007，PD2CM1、CM2， PD8CM1、C46、M2铜铅锌矿、铜锌矿360403.44透镜状9080YX008、009，PD3、PD3CM1、CM2铜铅锌硫铁矿、铜锌矿440402.90透镜状070PD9铜铅锌矿546404.81似透镜状35581TC10磁铁矿653404.12似透镜状33281TC10铜锌矿738401.6透镜状3581TC6铜矿838401.8透镜状3685 TC7铜锌矿表4.3 *矿区铅锌矿区矿化体特征一览表矿化体编号长（m）厚度（m）矿体形态矿化体走向（）验证工程矿化类型Cu-124似层状0-190SJ1/YX001孔雀石化Cu-241透镜状0-190YX005、YX007，孔雀石化Cu-343透镜状130-31047、TC12孔雀石化Cu-431透镜状30-210PD3-2孔雀石化、磁铁矿化Cu-538似透镜状165-345PD3-2孔雀石化、磁铁矿化Cu-629似透镜状65-245TC9孔雀石化Cu-731透镜状65-245PD10孔雀石化、方铅矿化Cu-824透镜状30-210PD10孔雀石化、方铅矿化PbZn-924透镜状0-1800PD2CM4方铅矿化三、开采技术条件（一）矿区水文地质条件矿区的最低侵蚀基准面以矿区最低高程为准为4300m；矿坑水自然排泄面标高4410m；首采地段或第一期开拓水平和储量计算底界的标高为4365m。在矿区边界范围内，因降雨量很小对地下水的补给没有意义，主要靠沟谷潜水或断48、裂带水及裂隙岩溶水的侧向补给为主。分布于xx塔格山主体的中高山部分，海拔在4100m以上分布有长年性冻土，其起隔水作用，表层为季节性冻融、冻层。，故其上、下有两个不同的含水亚类：即冻结层上水与冻结层下水。1、地下水类型（1）第四系松散岩类孔隙潜水和冻结水该含水层与碳酸盐岩类裂隙岩溶水含水层相接，未与矿床直接接触，不具备直接向矿井充水的条件。（2）基岩裂隙水分布于矿床底板和侵入碳酸盐岩的花岗岩岩组中，矿床底板的裂隙由于矿床的隔水作用，充水不完全，只有局部与碳酸盐岩接触部位的裂隙中有水，而且水量极小，因此虽与矿床直接接触，但对矿床充水的可能性很小，影响不大。根据区域水文地质普查资料，单泉流量一般小49、于0.1g/s，地下水水化学类型HCO3ClNa型居多，矿化度一般也大于1g/l。（3）碳酸盐岩类裂隙岩溶水水平上分布于整个矿区，地表出露于沟谷两侧的大部分山体内。该碳酸盐岩类裂隙岩溶水，除构造破碎带富水性较好外，其它地段水量较小，水质较差。矿区碳酸盐岩作为矿床顶板，与矿床直接接触，为矿床直接充水的主要的含水层，采矿过程中揭露该含水层时，可能会导致含水层中的水涌入井巷内。（4）构造脉状裂隙含水层矿区内发现F1、F2两条性质不明断裂。F1、F2断裂都分布于上石炭统缔傲苏沟组大理岩中。F1、F2断层破碎带及伴生的较次一级的断裂破碎带中的地下水，是矿床充水的主要因素，在位于矿区水文地质上部边界以下，50、与矿床接触的部位在采矿时将导致矿井大量充水，影响极大。2、矿区隔水层的性质特征矿区隔水层表层为长年性冻土，下部为矿区内的矽卡岩和含铁多金属矿的矽卡岩，在本章中视为矿床。地表出露见于矿区的中心部位，紧邻蚀变破碎带。该岩组由于矿区在岩浆活动侵入时期的热力变质、交代、蚀变等作用，使母岩（碳酸盐岩）发生质的变化，岩石由硬脆变为柔性，节理、裂隙和岩溶空隙间被矿石所充填，成份不再被地下水所溶蚀，最终导致其具有较好的隔水性能。3、矿区地下水的补给、径流、排泄条件矿区位于地下水径流区，以南为上石炭统缔傲苏沟组大理岩，该岩组由于含水性和透水性较弱而具有一定的隔水作用，来自南部的富水性中等的裂隙岩溶水不能直接补给51、矿区，因此对矿区地下水的补给来源主要是上游谷地内潜水和断裂带水，矿区内为地下水径流区，并以地下径流的方式向矿区北部边界以北排泄。（二）工程地质1、岩、土体工程地质类型矿区内岩、土体的工程地质类型可划分如下几组岩（矿）体：块状坚硬的花岗岩组、块状次坚硬的矽卡岩组、块状次坚硬的铁多金属矿石岩组、层状次坚硬-坚硬的碳酸盐岩组；土体：残坡积砂砾石土、冲积洪积砂砾石土、风积砂质土。（1）岩（矿）体工程地质类型 块状坚硬的花岗岩组其岩石类型主要有印支期斜长花岗岩和二长花岗岩，多为中细粒花岗结构，块状构造。岩石坚硬，单轴抗压强度105.7151.8Mpa，平均130.4Mpa；天然抗拉强度6.99.4Mpa52、，平均7.9Mpa；天然抗剪切强度13.3Mpa（ 37.5）。岩石质量较好，岩体完整。 块状次坚硬的矽卡岩组该岩组在矿区内发育较广泛，是含铁多金属矿体的主要赋矿围岩。岩石类型主要有透辉石矽卡岩、石榴石透辉石矽卡岩、石榴石矽卡岩、绿帘石透辉石矽卡岩、透闪石矽卡岩、绿泥石矽卡岩等，多为中细-中粗粒粒状变晶结构，块状构造。岩石坚硬，单轴抗压强度194.2232.0Mpa，平均218.0Mpa；天然抗拉强度6.110.0Mpa，平均7.4Mpa；天然抗剪切强度35.6Mpa（ 39.3）。岩石质量较好，岩体的完整性较好。岩组中局部与碳酸盐岩组接触的部位，特别是与破碎带接触的位置，由于结构面发育，为碎53、裂状结构类型，工程地质性质恶化，岩石稳定性差，容易产生矿床顶板冒落。 块状次坚硬的铁多金属矿石岩组矿区内已发现的主要矿石类型有磁铁矿矿石、磁黄铁矿矿石、黄铁矿矿石、方铅矿矿石、闪锌矿矿石、方铅矿闪锌矿矿石和黄铜矿矿石等，多为中细-中粗粒粒状结构，浸染状-团块状构造。该岩组主要赋存在矽卡岩组内，岩石坚硬，单轴抗压强度176.3275.0Mpa，平均233.4Mpa；天然抗拉强度7.49.2Mpa，平均8.4Mpa；天然抗剪切强度25.6Mpa（ 37.2）。岩石的质量较好，矿体的完整性较好。 层状次坚硬坚硬的碳酸盐岩组为矿区内发育的主要地质体，岩石类型有大理岩、白云质大理岩、含碳质大理岩、灰岩、54、结晶灰岩等，常见中细粒变晶结构，中厚层状构造。岩石相对较坚硬，单轴抗压强度37.2-98.7Mpa，平均69.6Mpa；天然抗拉强度0.9-5.3Mpa，平均2.8Mpa；天然抗剪切强度10.0Mpa（ 37.7）、16.4Mpa（39.4）。硐探时在该岩组中局部见有碎裂的岩体存在，该岩体在地表所见主要沿断裂带小范围分布，在矿区深部见有少量具碎裂岩化的大理岩、灰岩等。为碎裂、散体结构类型，主要由岩粉、角砾岩、碎裂岩、碎裂岩化的大理岩、灰岩等组成，一般为软质的，岩石质量极劣，岩体破碎，开采时与矿床接触部位的井巷围岩容易产生顶板冒落。（2）土体工程地质类型 碎石类土 砂砾石土 松散砂质土2、工程地55、质评价矿区在未来开采过程中，可能在第四系松散土体地段采用竖井方案深入矿床进行采掘，因此形成露天人工边坡，地表第四系松散层在矿区主要为风积、残坡积成因的碎石土和砂土，土体欠固结，十分松散，容易坍塌，其次，竖井穿越碳酸盐岩结构面发育地段时，周壁岩体极不稳定，容易崩塌。因此根据土体工程地质性质，结合建筑边坡工程技术规范（GB50330-2002），确定岩土体露天边坡的安全等级为一级。对矿区有影响的井巷围岩主要为碳酸盐岩，其中发育的结构面极不均匀，在结构面发育部位，特别是破碎带，稳固性差，岩体极不稳定，可能产生顶板冒落问题，同时也不能排除几条破碎带相互组合导致井巷顶板大面积冒落的可能，开采期间应高度注56、意，一旦发现破碎带就要搞清楚其性质，并采取必要的支护措施和严格进行监控。四、矿山开采现状矿山仅开采了2号矿体厚度方向的中间部分，形成槽沟通过PD8和斜井XJ1形成开拓，采矿最深部位位于K-6线（4365水平），约采深2277m，采宽1.52.5m，共动用矿石量1.76万t。五、矿区建设条件（一）交通运输条件矿区距庆华矿业公司肯得可克铁矿32km，为砂石简易公路，可行驶15t左右货车，自庆华矿业至格尔木316km为柏油路，交通方便，满足矿石运输条件。（二）供水条件距矿区南3km左右有一眼泉，能满足采矿业生产及生活用水。（三）供电条件矿区无工业电网，矿山已购2台150KW柴油发电机组进行生产生活供57、电。（四）燃料供应矿山用油可由格茫公路边已建油库供给，用煤由格尔木市供给。第二节 厂址选择本项目*铅锌矿区位于青海省格尔木市西约348km的xx塔格山北坡，属xx行委管辖，从格尔木市出发沿格茫公路西行约238km进塔肯公路，沿西北方向32km便道可达矿区，交通较为便利。本项目矿区南侧约29km处为金茂矿业xx分公司。项目选址详见项目位置图。矿山因建设规模小且服务年限较短，所以委托加工较为合理，矿区南29km的金茂矿业有限责任公司xx分公司已建有500t/d规模的铜铅锌选厂，运输道路已基本形成，选厂选矿指标良好，方案推荐委托加工。项目位置图第五章 矿床开采及选矿方案第一节 矿床开采一、首采地段及58、开采顺序矿区2号矿体由PD2、PD8两个中段控制，规模相对较大，矿石品位较富，方案确定为首采地段，其次采1号矿体，最后采3、6、4、7、8号矿体。各阶段顺序：自上而下同阶段矿块顺序：后退式同矿块开采顺序：自下往上二、矿床开拓系统1、开采崩落范围的确定矿区海拔44004600m左右，气候干燥，附近无居民，地表多为砂积物，植被稀少，允许塌陷。利用地质剖面，从最低一个开采水平起，按各种岩层陷落角延至地表，确定各崩落点，再连成崩落范围。本方案中矽卡岩、大理岩等为中等稳固的致密岩石，取崩落角上盘65，下盘70，端部80，第四系表土均为50。从剖面上确定崩落点后，再依据矿体特征，大致圈出陷落范围。2、中段59、高度的确定根据矿岩稳固性、矿体控制程度，段高取4050m。3、开拓方式选择（1）矿体赋存特征矿区山体走向大致为南北向，主矿体（2号矿体）基本为南北走向，山沟东侧分布缓。矿体倾向东，急倾，赋存深度在80m以内，呈透镜状产在矽卡岩中。其它矿体多急倾，赋存深度在40m左右，矿体规模小，数量多、分布散，需设置多个开拓系统。（2）勘查(或已开拓)工程生产探矿时主要通过竖井、斜井、平硐工程对矿体进行控制，地表系统进行了槽探控矿。竖井SJ1通过穿沿脉对1号矿体4372中段进行了控制，但该竖井布置在1号矿体顶盘，属塌陷范围内，作主运输时存在安全隐患，本方案把SJ1竖井用作通风井，兼作安全出口。2号矿体有XJ160、斜井和PD8平硐两个工程控制，控制中段4410、4365m，段高3045m，均可用作开拓。3号矿体由PD3穿脉控制，控制中段4495m，断高55m，PD3经扩充修整后可用作平硐开拓。4号矿体由PD9平硐控制，段高仅10m左右，设计开拓时不利用。其它矿体均为地表槽探工程控制。（3）开拓方式选择 针对上述矿体赋存及工程控制情况，方案对各矿体均设独立开拓系统。矿山已有的勘查工程（开拓工程）大多经修整扩充后可作为开拓利用，仅有地表工程控制的矿体当地形有利时优选平硐开拓，当地形不利时选斜井或竖井开拓，所以矿山采用竖井、斜井、平硐联合开拓。4、设计开拓（1）1矿体开拓1矿体分布于矿区西北角的K05K01线61、间，地形平缓，矿体北倾，采用竖井开拓，原SJ1因在塌陷范围内而用作通风井，设计SJ2(54系X=4107282，Y=16375488，Z=4428)布在3线矿体南端，形成对角单翼式布置，主井位于矿体下盘、陷落范围之外。SJ2竖井先形成最上4372中段，竖井掘至4372m时，往北掘石门，穿矿体，与原SJ1工程贯通，然后形成4372中段开拓，由于矿体推测底部界线为4360m，与4372中段高差仅12m，所以方案选择竖井延深30m左右探索矿体，如见矿则可形成中段。SJ1净直径2.8m，地表标高4420m，井深49m；SJ2净直径3m，地表水平4428m，井深87m。SJ2竖井浅部用钢筋混凝土作井颈，62、伸入基岩内5m。SJ1设梯子间，SJ2镶嵌钢筋梯，便于逃生时攀爬。SJ2为主井，SJ1为副井（兼风井），SJ2进风，SJ1排风（2）2矿体开拓2矿体分布于西北角的K0K8线间，地表出露平缓，已施工了平硐PD8及斜井XJ1，PD8控制4410中段，方案在矿体最南端设人行通风天井，便可形成4410中段开拓。由斜井控制的4365中段矿体最南端设置人行通风井与上中段4410相通，便可形成4365中段开拓。由于4365中段矿体往下延深仅12m，所以设计仍由原斜井（XJ1）继续掘进，按3040m段高先进行基建探矿，由石门穿矿体，再掘人行通风井与4365连通，从而形成2矿体开拓系统。（3）3和6号矿体开拓363、矿体位于矿区中部的K16K20线间，矿体急倾，已施工了平硐PD3（4495水平），由穿脉CM1、CM2控制3号矿体，方案设计在4495水平矿体最南端掘人行通风天井，形成3矿体4495中段开拓，在4495中段最南端继续掘进至6号矿体，拉底，掘人行通风天井，形成6号矿体开拓系统。3号矿体推断的最底界线为4485m，由于距上中段（4495）仅10m段高，所以设计由4485运输巷道中掘盲斜井按3040m段高进行基建探矿，然后掘风井，与上中段人行通风天井连通，形成3矿体的开拓系统。（4）其它矿体开拓7、8矿体规模小，推深40m，地形条件良好，采用平硐开拓。（5）阶段运输巷道以上开拓的阶段运输巷道均设在矿64、体底盘一侧，距矿体610m，规格2.52.2m，通过装矿穿脉巷道与采场连通。5、运输方案井下及地表运输为轻轨（17kg/m）矿车运输，轨距600mm。采用电瓶车或人力推动。电瓶电机车为CDY2.5/TC48（4）电压48V。矿山外部运输委雇社会车辆，需10t自卸汽车3辆。三、采矿方法和结构要素1、采矿方法选择*多金属矿矿体厚度变化范围较小，厚度薄，矿体急倾，稳定，矿岩较稳固，矿石不粘结，不自燃。根据矿体赋存特征和矿岩稳固性，可行采矿方法有浅孔留矿法和分段矿房法，这两种方法中，浅孔留矿法更适合于薄矿体，方法简单，易操作；分段矿房法主要用于中厚矿体，生产能力大，工艺复杂，对比之下，方案选择浅孔留矿65、法。对于2号矿体中间已采成沟槽，采用浅孔留矿法时可以全断面一次挑顶或两侧分别挑顶开采，不影响方法的运用。2、采矿工艺（1）矿块布置及结构要素矿块沿走向布置，阶段高4050m，矿块长40m，矿块宽等于矿体厚，不留底柱，顶柱厚4m，间柱宽6m，矿房两端设置采场天井。（2）采准切割采准工作包括掘进穿脉装矿巷道（连通矿块与阶段运输巷道）、人行通风天井及其联络道。联络道断面21.5m。天井断面2.22m。切割工作仅为拉底（探矿沿脉巷道）。采准和切割工程中的平巷用YT-28浅孔凿岩机凿岩，天井用YSP45上向凿岩机凿岩。（3）回采工作回采自下而上分层进行，分层高度一般为2m。凿岩：在矿房内的留矿堆上进行，66、自拉底巷道（探矿沿脉巷道）起，用上向凿岩机凿上向炮孔挑顶，炮孔深度为1.31.8m，排列方式以交错式为宜，炮孔排距1m左右，间距0.8m，一次挑顶端高为2m。爆破：使用硝铵类炸药，电雷导爆管引爆。通风：采场爆破后，经大于30分钟的通风，炮烟排除后，进行下步作业。在进行平场与凿岩等其它作业时，采场也需不断地通风（如图5.1所示）。局部放矿：矿石崩落后，借自重放出崩落矿石的三分之一左右，以保证有适当的回采工作空间。顶板检查及平场与二次破碎：放矿后要进行顶板检查，撬落浮石，保证后续作业安全，同时，将矿堆表面整平，将大块矿石二次捣碎，以防卡堵。上述步骤便构成一个回采工作循环，待矿房内各分层的矿石全部崩67、落后，便可进行大量放矿，完成整个矿房的回采工作，采场中的间柱待矿房回采工作完全结束后，滞后几个矿块可部分进行回采。（4）支护措施为了提高巷道安全可靠性，对破碎不稳矿岩采取相应支护形式：相对不稳固矿岩巷道：采取木材立柱支护；不稳矿岩：喷砼支护；极不稳矿岩：喷砼与锚杆联合支护；运输巷道：喷砼或钢架支护。3、工艺技术指标指标名称单位浅孔留矿法矿块生产能力t/d100矿石损失率%7矿石贫化率%8综合利用率伴生的铜铅锌有益组分在选矿时分别富集在各自的精粉中，伴生的银主要富集在铅或锌精粉中，有益组分均得到较好利用4、工艺流程图本项目采矿工艺流程图如图5.2所示。采矿掘进采矿凿岩爆破采区通风采区支护出矿充填68、（空区管理）图5.2 采矿工艺流程图四、矿山主要设备本项目采矿所用到的主要设备由凿岩机、空压机、局扇、绞车等，其设备的详细信息如表5.1所示。表5.1 矿山主要开采设备一览表设备名称型号数量凿岩机YSP452YT-282主扇K40-4-No.93（备1）局扇JK55-2No.43（备1）绞车JTK-1.21潜水泵669954（备1）空压机LG25-20/71图5.1 本项目通风示意图第二节 矿山机械一、坑内运输1、运输系统轻轨（17kg/m，600mm轨距）矿车运输。矿石装至矿车后人工（或电机车牵引）推至硐外矿石堆场，翻卸；如斜井（或竖井）提升时，人工（或机车）推至提升处，经斜井（或竖井）提升69、至地表，人工运至原矿堆场，人工翻卸，再用装载机将矿石装至自卸汽车运至选厂原矿仓翻卸。运输平巷规格为2.5m（宽）2.2m（高）。有条件时，地表运输用电机车牵引运至堆矿场。2、运输设备数量及分布人力推运矿车，选用YCC0.7-6侧卸矿车5辆，分布于各采场。二、矿石提升2号矿体后期为斜井提升，XJ1提升系统承担矿石设备、材料主提升或下放任务，人员从斜井一侧踏步上下井。井口标高4410m，提升能力107t/d。矿山斜井提升采用串车方式，主要配置见表5.2。表5.2 副提升配置表序号设备名称及型号主要规格备注1JTK-1.2单绳提升绞车D=1200mm，Fc=30KN，V=1.52m/S，i=31.570、交流驱动2YR交流电机75kw，380v，950rpm3YCC0.7-6容积0.7m3，最大装载量1.75t，长宽高=165098010504JTK-1.2提升绞车（用于1号矿体提升）D=1200 FC=30KN、V=1.52m/s i=31.5 N=75kw三、压气设施1、最大耗气量根据矿山用气设备为YT28气腿式凿岩机（3.3 m3/min）和YSP-45上向凿岩机（5m3/min），气腿凿岩机与上向凿岩机可同时工作，故计算压缩空气用量时按YSP-45凿岩机（3台，其中一台用于凿岩）用气量来计算，矿山各矿块最大同时凿岩台数为3台，按公式Q=1.05K0K2KXKTmiqiki计算得Q=2071、.5m3/min。2、设备选型选用20m3/min螺杆空压机2台（其中一台备用），空压机型号为LG25-20/7，压气量20m3/min，电机功率150kw，采用集中供气，其风量能满足生产之需。3、压气管网压气站设在斜井XJ1近旁，基本靠近负荷中心，压气主管从空压机房引入，由平硐进入，在通往各用气地点的巷道交叉处设三通及分支管路，分别通往各用气地点，主管规格选734mm无缝钢管，法兰盘连接，分支管路选573.5mm无缝钢管。四、矿床通风1、通风系统各开拓系统采用独立集中通风形式，对角单翼式布置，机械抽出式通风。以2矿体开拓为例，最上中段4410回采时新鲜风流由平硐PD8经阶段运输平巷（441072、）、穿脉巷道到达采矿工作面，清洗工作面后，污风经风井扇风机抽出地表。开采最低中段4335(基建探矿后才确定)时，新鲜风流由斜井XJ1进入，经石门、阶段运输平巷（4335）、穿脉装矿巷道到达采矿工作面，清扫工作面后，污风经回风天井（或回风平巷4365）进入人行通风井经扇机排出地表。其它中段回采时，通风路线类似，详见通风系统示意图如图5.2所示。图5.2 *2号矿体对角单翼式通风示意图采场通风风流属贯穿风流，局部设局扇加强通风，掘进巷道等独头作业时采用局部扇风机压入式通风。采场及掘进巷道所需局扇功率5.8KW，型号为JK55-2NO.4，数量为3台，其中2台工作，1台备用。2、矿井需风量矿井的总风73、量为各采掘工作面与其他需风量以及矿井漏风量之总和。矿山生产时有2个回采工作面和1个掘进工作面同时工作。根据金属非金属矿山安全规程规定，对矿井所需风量应按井下同时工作的最多人数计算、排尘风速计算以及按柴油设备需风量计算，比较后取最大值。矿井的总风量按下式计算（过程略）：Q=K1K2（qh+qj+qd+qt）=5.8m3/s式中：Q矿井总风量，m3/s；qh回采工作面所需风量，m3/s；qj掘进工作面所需风量，m3/s；qd独立通风的硐室所需风量，m3/s；qt其他工作面所需风量，m3/s；K1外部漏风系数，1.20；K2内部漏风系数，1.10.3、矿井通风阻力计算各中段通风阻力计算为：h摩=aL74、PQ2/S3式中：a 井巷通风摩擦阻力系数；L巷道长度，m：P巷道净断面周长，m；Q通过井巷的风量m3/sS巷道净断面积，m2.矿山2矿体4410中段（最上中段）回采时通风负压最小，通风最容易；4335中段开采时通风负压最大，通风最困难，矿井局部通风阻力系数取1.15。自然风压（He）：由于进风口与出风口标高相差20m左右，入井空气温度和出井空气温度变化不大，所以对自然风压不予考虑。根据以上公式计算，4410中段开采时（困难时期）矿井通风阻力为14.6pa左右，4335中段为19.3Pa。4、设备选型根据上述风量及风压，考虑到高原降效因素，拟选用K40-4型轴流扇风机。该类风机通风效率高、噪音75、低、操作简单、反风迅速、无需反风道。本方案初选K40-4-No9矿用轴流风机，叶片安装30。配套电机Y160M-4，功率11KW，n=1450r/min。通风时在其工况点上。H=150pa Q=8.5m3/s n=0.86第三节 选矿方案一、选矿厂简介本项目矿石采用委托加工，受矿厂家为青海金茂矿业有限责任公司xx分公司，设计能力为1万t/d，实际生产能力为500t/d，选矿能力强，供矿严重不足。本矿山已送大样至该选厂进行工业试验，铜回收率达92.5%，铜精矿品位25%；锌回收率90.3%，锌精矿品位47%，均达合格产品，证明矿石选矿性能良好。二、选矿工艺选厂采用优选铜流程，再进行铅锌混选，然后76、再铅锌分离粗选，再各自精选，产出铜、铅、锌精粉，工艺成熟，不存在工艺难题，工艺具体流程见图5.3。图5.2 选矿工艺流程图第四节 工程方案一、基建1、基建工作量基建主要选择2号矿体的开拓采切。为保证合理的三级矿量，要求建立完善的开拓运输、通风、供排水等系统，基建期完成以下工程量（见表5.3）。其中运输巷道净断面为2.52.2m，其它平巷为2m2m；天井规格为1.8m2m。竖井净断面3m，斜井断面2.5 m2.2m。由于巷道的支护方式视围岩情况而定，故巷道掘进体积按净体积的1.1倍计。表5.3 矿山基建期井巷工程量统计表井巷名称长度（m）净断面（m2）数目总长度（m）净体积（m3）掘进体积（m377、）矿量（万t）PD8（平硐扩整）1005.5（按2算）11002002202.4装矿穿脉巷道105.515150825907.54410拉底904.0190360396风井283.6128100.8110.884365运输巷（扩）605.5（按2算）1601201325.48装矿巷道105.56603303634365拉底604.0160240264风井873.6187313.2344.52XJ1655.5165357.5393.30.91石门105.51105560.54353运输巷道555.5155302.5332.754353拉底巷道554155220242装矿巷道105.566033078、363风井123.611243.247.52合计8923797.24176.978.79由表5.3得知，基建期工程总长度为892m，掘进体积4177m3。 其他矿体开拓主要工程量有SJ2竖井87m(3m)，人行通风天井70m，工程量不大。2、巷道掘进指标运输巷道 80m/月（扩整时120m/月）平 巷 100m/月斜 井 30m/月风 井 60m/月3、三级矿量完成上述工程量后，三级矿量保有期为：开拓矿量2.5年采准矿量1.0年备采矿量0.5年二、尾矿设施1、尾矿量本矿山日处理原矿120t，尾矿产率91.49%，年尾矿2.75万t，服务年限为4年，总尾矿量11万t。2、尾矿库址和坝址选厂所处地79、区为山前荒地，尾矿库建选厂下侧，距选厂300m左右，该区为山谷地形，地势略低，三面环山，基岩裸露，因此，尾矿库型式为山谷型，三面临山，一面筑坝，容纳量大。选厂已进行了立项批复及安评环评论证，属在生产项目，其选矿尾渣由金茂矿业xx分公司负责处置。第六章 总图运输与公用辅助工程第一节 矿山总体布置一、项目组成矿山由采矿工业场地、矿石堆场、排土场、炸药库等组成，原矿运到选厂加工，运距29km。物流路线为：矿石经平硐（斜井或竖井）运输至地表，采用窄轨运输至原矿堆场，自行翻卸，再用装载机将矿石装至自卸汽车运至选厂原矿仓翻卸。二、总体布置根据项目组成、物流路线，项目总体布置如下：1、采矿工业场地与堆矿场矿80、山设计了多个独立开拓系统，工业场地相对应各坑口进行布置。主工业场地（2号矿体，兼顾1号矿体）布置在XJ1斜口北东侧，地形缓，易于平整，含动力房、机修间、绞车房等，占地700m2；矿石堆场选在工业场地西北侧，紧邻简易公路，便于装载，占地300m2。3矿体工业场地、堆矿场均布置在PD3硐口西侧。2、排土场项目年排废石量约0.5万t，项目总量约2万t。废石中部分可用于修路填方，部分用于平整工业场地，部分直接排入地下采空区，剩余部分（0.7万t）堆放排土场。2号矿体(兼顾1号矿体)排土场地选择主要考虑容纳量及稳定性，选择在矿石堆场西北侧，该排土场设计为长30m，宽20m，堆高6m，边坡角40，容纳量081、.4万t左右，用装载机推平碾压，分层排土 ，台阶高2m。废石尽量坑内填充，减少环境污染。对于其它矿体，可依此方式排土，就近选择排土场，排土量大致估算0.3万t。3、生活办公区生活区布置考虑便利，同时考虑安全条件，对2矿体采区布置在主工业场地西侧10m左右，可同时兼顾1号矿体生活区，也便于生产人员上下班，占地400m2左右。4、防洪排涝措施 设置截水沟以排洪在工业场地、堆矿场、排土场、井口的地形高端设计排洪截水沟，将大气降水拦截疏引。截水沟规格为1. 0m（宽）0.8m（深）。 场地选在缓山坡上以防涝工业场地布置在山坡地形，便于废水自然疏干。 5、炸药库已建在主工业场地西南端约320m的沟西侧，82、距生活区300m以上，能满足爆破安全距离要求，炸药库库容5t左右，实存3t，由xx公安部门指定地点，并经其检查验收。6、卷扬机房、压气站布置在井口近旁，便于操作与节能。7、贮油设施矿山设6-10t柴油罐储存柴油，离生活区60m。8、高位水池2号矿体采区高位水池位于K8线南侧4440水平，用于各采掘点湿式凿岩；其它矿体视情况而定，也可用水罐、水箱位于高处供生产用水。第二节 主要场地总平面布置根据矿石运输路线：矿石由矿车经平硐（或斜井或竖井）运至地表，采用窄轨运输至原矿堆场，人工翻卸，再用装载机将矿石装至自卸汽车运至选厂原矿仓翻卸。动力房布置在工业场地内，工业场地内设有车场、修理间、钎机房、坑木加83、工间等。矿区至各井口的简易公路需铺石修筑，并铺细砂以防扬尘。第三节 地面运输地面运输由自卸黄河汽车直接运入选厂堆矿场翻卸，矿石出坑口后由矿车通过窄轨运至堆矿场翻卸，然后由装载机装至黄河汽车运往选厂。第四节 矿山公用及辅助工程一、给供水1、用水量YSP45耗水量5L/min，矿山生产生活总用水量155m3/d，其中生产用水120m3/d，生活用水5m3/d，不可预见量3m3/d，消防存水27m3/d。2、供水（1）水源地矿山生产用水取自矿区3km的一眼泉水，其流量约500m3/d，已掘池存水，可满足矿山生产、生活用水需要；（2）取水方式矿区生产供水：用手摇泵泵水至拉水车，运至矿山高位水池，采取自84、流方式流入高位水池。水池（钢筋混凝土结构）容量130m3（小矿体时采用水罐存水）。3、给水系统矿山生产、生活及消防用水均来自高位水池，采用合用的给水系统。从水池中引出50mm无缝钢管，地面设四通和阀门，一路供地面消防用水，一路供生产及降尘用水，另一路给生活用水。50mm供水管道沿平硐或斜井或竖井进入各阶段，设支管30mm进入各采场和降尘点。二、供配电1、电源矿区及附近无国家电网，靠内燃机自行发电。2、用电负荷及设备选择（1）矿山负荷矿山电力负荷计算见表8-1，经计算，工作设备安装容量283kw，有功功率201kw，无功功率180.3Kvar，视在功率270.1KVA，功率因数0.73（补偿后085、.81），竖井提升为一级负荷，故应有二路电源供电表6.1 电力负荷计算表序号用电设备名称台数功率（kW）计算系数计算负荷备注需用系数costg有功功率（kW）无功功率（kW）视在功率（kW）（一）采矿1主扇1110.70.750.887.76.82局扇225.80.60.750.887.06.13绞车1750.80.71.026061.24空压机11500.70.750.8810592.45潜水泵（排水）1150.50.71.027.57.65（二）坑口机修1交流电焊机18.50.350.501.732.975.12砂轮11.50.50.701.020.750.83手电钻10.40.50.7086、1.020.20.2（三）巷道照明11010合计283201.1180.3270.1（2）电源设备选型根据负荷量，总装机容量为283KW，矿山购置柴油发电机2台，每台发电容量150KW，能满足用电需求。根据提升绞车功率，设计另配发电机作为联锁备用电源，当主发电机出现问题时，备用发电机即刻起动，自行切断原发电机供电，改备用发电机给提升绞车供电。本项目选用洛阳东方190系列发电机，其型号为GF100KW。3、供电方案由发电机经控制柜提供电能。供电负荷为提升系统（75KW）、压气系统（150KW）、通风系统（11KW）和排水系统（15KW）等剩余负荷。控制柜提供的380/220V电源经电缆供给提升、87、通风、压气、排水系统，电缆选型初选高压电缆，采用ZR-YJV42-8.7/10型阻燃粗钢丝铠装聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。供电系统如图6.1所示。图6.1 本项目供电系统示意图低压配电：采矿坑内供电，采用中性点不接地系统，供电电压380V/220V，配电线路采用BV-500型电缆，均设有漏电保护。照明：井下运输巷道照明220V，采矿工作面、天井梯子照明电压36V，井下照明配电采用专用照明变压器。电力传动：电动机采用自动开关作短路保护。三、防雷接地矿山发电房、接入地下的金属管线均应设避雷针进行防雷保护，避雷针的接地要牢靠，接地电阻不超过10。防雷接地与电气接地要分开。主要电气设备（例发电机等）应88、设避雷器过压保护，避雷器顶端接电气线路，底端接地。炸药库采用防直击雷及感应雷措施。井下主接地极不得少于2个，主接地可放在储水仓中。在有固定设备处，应设局部接地体，置于排水沟中，在距主接地极的最远点侧得的接地电阻值应小于2。四、通讯在未覆盖通讯网前，矿山内部30门有线电话，外部采用卫星电话，井下与地面联系采用专门的电联络信号五、防治水*多金属矿为矽卡岩型矿床，赋矿岩性主要为矽卡岩和碳酸盐岩，地表无常流水系。从已有探矿工程看大多无渗水，而2号矿体斜井里有滴水现象，涌水很小。矿山选用平硐、斜井、竖井开拓，采深在90m以内，地下涌水（裂隙渗水）采用多级潜水泵一段直接外排，潜水泵可选用66995型，其最89、大扬程90m，流量30m3/h，配电机功率15kw，为防突水，设计安装两套相同排水设施，其中一套应急备用，另配备备用水泵。地表上在矿体分布范围设截水沟，在井口设置防洪沟，确保大气降水时水流不涌入坑内六、采暖、通风生活办公区供暖面积400m2。项目所采暖为电热供暖，可满足需求。各开拓系统采用独立集中通风形式，对角单翼式布置，机械抽出式通风。七、维修机修车间主要承担项目机械设备的维修和日常维护工作，正常生产期间设有值班维修工、值班电工。第七章 节能一、原则及依据（一）编制原则（1）遵循国家颁布的节约能源法、节约能源管理暂行条例等基本原则。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，改造工艺，充分90、回收利用资源。（3）节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑，降低综合能耗。（4）保证工业固定资产投资工程项目合理利用能源，从源头杜绝浪费能源和用能不合理的建设项目。（5）根据节能中长期专项规划、中国节能技术政策大纲、青海省实施(中华人民共和国节约能源法)办法等有关能源利用的法律法规和方针政策，合理利用和节约能源，降低能源消耗，降低生产成本，提高企业的经济效益。（6）优选设计方案，采用技术领先、节能效果显著的新设备和新工艺。（7）配置合理利用能源所需的公辅设施。（8）合理综合利用资源，延长资源的使用年限，减少环境污染（二）编制依据（1）中华人民共和国节约能源法（2008年中华人民共和国第77号主91、席令）；（2）中华人民共和国清洁生产促进法（2002年中华人民共和国第72号主席令）；（3）中华人民共和国可再生能源法（2005年中华人民共和国第33号主席令）（4）有色金属产业调整振兴规划（2009年2月25日国务院常务会议审议并通过）；（5）中国节能技术政策大纲（发改环资2007199号）（6）中国节水技术政策大纲（国家发改委等2005年17号公告）；（7）节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；（8）金属非金属矿石安全规程（GB16423-2006）；（9）综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）：（10）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）二92、能源消耗种类和数量分析本项目所耗能源主要为水和电，水为矿区地下水，电由本项目配备的柴油发电机提供。1、能耗指标表7.1 项目年新增能源消耗量表序号项目单位年耗用量1水m343400生产用水m333600生活用水m31400不可预见量m375602电万kWh190.172、耗水本项目耗水部位主要是YSP45凿岩机用水，用水量为120m3/d。本项目实施后年用水量为43400m3。3、耗电电消耗主要是生产及辅助生产中的设备运转动力及生产照明等，本项目实施后，年耗电总量为190.17万kWh。三、能源供应状况分析本项目采矿工段用电和用水量较小，电有项目自备的柴油发电机提供，水来自于地下水，可以满足93、生产、生活的需要。四、节能措施和节能效果分析本项目通过采用先进的工艺、设备、技术，同时注重节能技术的应用，使产品的综合耗能指标保持在国内先进水平。1、生产技术和设备节能采用当前国内最常用的采矿技术，能达到国内的节能标准，达到节能减排最终的节能目的。在变配电方面，电气设备和灯具选用新型节能型产品，减少电能的损耗。配电室设有无功补偿装置。在满足工艺生产要求的条件下，尽量选用功率小的电气设备。所有设备一律酸雨国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已经公布淘汰的机电产品。2、工程项目、工艺设计节能各工种、工序最大限度的缩短供电距离，减少线路损耗；照明采用高效节能灯具，提高发光效率，减少照明负荷。394、整体设计节能公用设施尽量靠近负荷中心，以降低能耗。各工段根据用途不同，尽量选用合理的建筑材料，较好的满足通风、防潮等要求，无形之中变相的节约能耗。4、其他节能方面设备占地少，相同的设备相对独立，较好的减少了局部工作导致连带空转的能量损失。本项目采用了充分的节能措施，并对生产人员强化了节能意识，其节能效果经过了充分的论证和预测。五、节水措施1、为加强水资源的节约、保护和科学用水，努力提高水的利用率，本项目尽量实现生产用水的循环利用，最大限度的降低生产用水量。2、设计中充分考虑选用节水型及节能型仪表和有关的各种阀门。各装置均设置流量仪表，对流量进行控制管理，以达到节水的目的。3、选用国家推广应用95、的新型管材，以降低能耗、减少水量渗漏及水质污染。4、选用国家推广应用的节水型产品和节能设备，各类产品均应符合国家节水型产品技术条件及管理通则GB/T18870标准的要求。5、生产和生活用水实行分别计量。外购水总管、自备水井管、生产车间、辅助部门均设置用水计量器具。循环水泵站的计量仪表设置符合现行国家标准工业循环冷却水处理设计规范GB50050的规定。六、管理措施1、加强企业的内部管理，做好节约能源的基础性工作，从节能管理的制度建设入手，加大节能工作考核的力度，养成良好的节约能源习惯，减少跑冒滴漏现象，达到节能的目的；2、建立和健全节能、节水管理规章制度；3、建立和健全能源、用水统计台帐的管理；96、4、建立和健全能源、水节约利用的考核制度，层层分解落实节能目标责任制；5、对重点设备进行重点监控，减少跑冒滴漏现象。第八章 环境保护第一节 编制依据与标准一、编制依据（一）法律法规1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国环境影响评价法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国水污染防治法；5、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；6、中华人民共和国环境噪声污染防治法；7、中华人民共和国国务院第253号建设项目环境保护管理条例；8、国家环境保护总局建设项目环境保护分类管理名录；9、青海省实施建设项目环境保护管理条例细则；10、青海省执行国家建设项目环境保护分类管理名录的补充规97、定；11、青海省实施中华人民共和国大气污染防治法办法；12、青海省实施中华人民共和国水污染防治法细则；（二）技术导则1、环境影响评价技术导则总纲(HJ 2.1-2011)；2、环境影响评价技术导则大气环境(HJ 2.2-2008)；3、环境影响评价技术导则地面水环境(HJ/T2.3-1993)；4、环境影响评价技术导则声环境(HJ 2.4-2009)；二、相关标准（一）环境质量标准1、环境空气质量执行GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准，即SO2日均值0.15 mg/（m3N）、NO2日均值0.12 mg/（m3N）、TSP日均值0.30 mg/（m3N）。2、地表水环境质量执行98、GB3838-2002地表水环境质量标准中的类标准。其中DO2mg/l、高锰酸盐指数15mg/l、BOD510mg/l、氨氮2.0 mg/l。3、地下水环境质量执行GB/T1484893地下水质量标准类水质。其中，NO3-N20mg/l，总硬度（以CaCO3计）450mg/l，TDS1000mg/l，氯化物250mg/l，硫酸盐250mg/l。4、区域环境噪声执行GB3096-2008城市区域环境噪声标准中的类标准，即昼间噪声55dB(A)，夜间噪声45dB(A)。（二）污染物排放标准1、废水执行废水综合排放标准（GB89782002）一级。2、噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB123482099、08）三类区标准。3、粉尘执行大气污染物综合排放标准（GB1627996）无组织排放源标准。第二节 环境保护一、环境现状矿区地处xx塔格山北坡，海拔标高多在4400m以上。矿区地表细砾广布，植被稀疏，呈现典型的高寒荒漠景观，矿区10km以内附近无居民，气候多变，植被十分贫瘠，生态环境比较脆弱，大气无污染。矿山为地下开采，生产规模107t/d，采矿排废石约0.5万t，选厂年排尾渣约2.75万t。二、污染物治理措施1、废石矿山产出的废石部分可用于修路、填方、修筑工业场地，部分可直接排于地下空区，剩余约0.7万t有序堆放在排土场。排土场地选在井口附近，废石可用作平整工业场及修筑运输道路，也可以作为闭100、坑的充填料就地取用。选矿厂尾渣堆放在尾矿库，以便二次开发利用。2、废水地下开采过程中，产生的凿岩和喷雾除尘废水极少，此水中仅含一定量的沉积物，不含有毒元素。上中段废水可用于下中段湿式凿岩，过多时用潜水泵抽排。选矿废水经沉淀净化后全部返回使用。3、噪声矿山噪声主要来自于凿岩机、发电机及空压机等。噪声级约为110 dBA。空压机站设砖混结构，机组经消音处理后，噪声级在80 dBA以下；选厂噪声主要来自于破碎机和球磨机，主要靠佩戴防噪耳塞来降噪。4、废气、粉尘矿山生产爆破放矿时会产生硝烟气，通过良好通风来排除，因量小，对大气无影响，对装卸矿废点采取洒水降尘措施。5、地质灾害鉴于矿区地形及气候条件，发101、生山体滑坡、泥石流的几率很小。在塌陷界线外设截水沟，将大气降水引出矿区外。采矿引起的地质灾害主要有塌陷，本方案中对采空区及废弃巷道采取井下废石预先充填，在采矿过程中部分不稳地段人工加以支护。矿山闭坑后，采取措施有：1、地面上的废石尽量充填。2、让其自然塌陷或强制塌陷。3、设置明显危险标志。三、环境影响分析本项目开发利用其本身对建设环境影响不大，对其开发所带的废渣、废水、废气及地质灾害都采取了一定的防范治理措施，所以，矿山生产对当地环境影响较小。四、水土保持和土地复植矿山为地下开采，开采范围小，对地表植被影响不大，固体废弃物在闭坑时可作为充填料。矿山采矿过程中，应适时对排土场恢复治理，铺上熟土，102、种植适宜当地的耐寒植本以固水土。本矿床规模小，设计建设规模不大，矿区水文地质条件较简单，所以对地表及地下水影响较小。选厂尾矿库要经常检查渗漏情况，防止污染地表及地下水。项目建成后应在辅助工业场地、选矿厂及周围种植耐寒植本，保护厂区及周围生态环境，矿山开发同时应平整覆土、及时绿化。五、环保机构与资金投入为了有效规范企业对环境破坏产生的负面效益，企业应按“青国土资矿2007167号通知”按时缴存矿山环境治理恢复保证金，其存储标准按通知执行。矿山设安全环保机构，负责矿山的环保管理工作。本项目环保装置和设施主要有尾矿库、废水沉淀净化设施、噪声防护装置、以及地质灾害防护设施等，共计500万元，占总投资的103、1%左右（见表9-4）。表8.1 环保投资估算项 目投资（万元）备 注尾矿库1301套废水沉淀净化设施1202套噪声防护装置30地质灾害防护设施180其他30.0绿化10.0合 计500第九章 劳动安全卫生与消防第一节 劳动安全一、依据及规范（1）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）（2）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）（3）生产过程中安全卫生要求总则（GB12801-2008）（4）职业性接触毒物危害性程度分级（GB5044-2008）（5）建筑照明设计标准（GB50034-2004）（6）工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（GB4387-2008）（7）建筑物防雷设计规范104、（GB50057-2010）（8）设备及管道保温技术通则（GB4272-92）（9）安全色（GB2893-2008）（10）安全标志及其使用导则（GB2894-2008）（11）、安全色卡GB6527.1、安全色使用导则GB6527.2、（12）固定式钢直梯和钢斜梯安全技术条件GB4053.1-4053.2、固定式工业钢平台GB4053.4（13）固定式工业防护栏安全技术条件GB4053.3（14）建筑设计防火规范GB50016-2006（15）特种设备安全监察条例（国务院第373号）（16）防止静电事故通用导则（GB12158-2006）二、危险有害因素分析1、自然危害因素分析设计开采范围内105、没有对安全开采有重大影响的破碎带和滑坡体。设计开采范围的矿体均位于当地侵蚀基准面以上，坑道内废水为大气降水沿裂隙渗漏所致，涌水量不大，水文地质条件较简单。自然危害因素主要有：雷电、低温作业、地震、高原危害。2、生产过程危害作业（1）井巷掘进及采场爆破作业（2）爆破产生的炮烟（3）采场回采中，不稳地段的冒顶及片邦（4）矿石、废石搬运及转运环节（5）提升作业（6）采空区的管理二、主要安全措施1、自然灾害安全技术措施（1）防雷电安全技术措施供电及电气设备应安装避雷器，避雷器顶端接电气线路，底端接地，防雷设施应定期接受有关部门的检验，并取得检验部门颁发的检验合格证。（2）防低温的安全技术措施对冬季露天106、操作工和巡视工应配备防寒工作服，保护作业人员的身体健康。室内要备好燃煤取暖。（3）防地震安全技术措施本项目建（构）筑物按度地震烈度设防。（4）高原自然环境防护措施在高原地区从事体力劳动，由于受低氧环境的影响，加重了人体生理负荷，即使在相同数量的劳动时，与平原相比，海拔愈高，生量负荷愈重，劳动能力的下降愈明显。因此，要采取以下防护措施。1）在高海拔地区从事劳动时，对劳动定额和劳动强度都应进行相应的减少和严格的控制，针对高原气候特点，应注意预防感冒，多饮水，冬季防寒防冻伤，雪地防雪盲等。2）加强营养，应注意摄食易消化的食物，以糖类和蛋白质为主。3）尽量采用机械化操作，调整劳动强度和劳动时间，减少体107、力消耗。4）矿山应配备急救药箱，职工发生急性高山反应时，及时进行抢救，并及时将患病职工送至就近医疗条件较好的医院抢救冶疗。2、地表预防措施地表采矿工业场地的设备、发电机房、空压机站、建筑设施等，均布置不受地表崩落、滑坡、滚石威胁且工程地质条件良好地段，各类建筑物安全距离根据防水、防爆、防震及交通安全考虑，矿山炸药库与雷管库在偏僻地点单独设置，炸药与雷管之间距离大于20m，与民房距离大于300m。炸药库采用密实双层铁刺网隔离，并设值班人员警卫。3、开采中的预防措施（1）主要设施选择采矿各中段之间均有2个以上与地表沟通的出口，保证安全出口。各采场两侧有人行通风天井。回采顺序为由里向外后退式回采。对108、不稳地段采用留矿柱或喷砼进行支护，并加强顶板检查，及时撬落浮石。（2）崩落区安全措施开采范围内地表移动危害范围为高山坡，在此范围内严禁放牧或其它作业，同时加强监测管理，设置立标标明危险区。（3）矿山生产安全措施坑道作业人员一律佩戴安全帽和防尘口罩，为保证有安全良好的作业环境，对开拓、探矿、采切等独头掘进作业面及回采工作采用湿式凿岩、局扇加强通风。对装卸点、掘进装岩（矿）时，喷雾洒水降尘。安排专门的通风防尘员和设备取样化验仪器，定期进行粉尘、有害气体的测定。4、机电和运输安全（1）矿山运输的安全矿山坑内运输采用人推矿车（或电瓶车）运输，线路坡度、弯道半径、巷道断面等满足车型、行车、视野等要求。（109、2）电气安全措施供电系统设计严格遵守矿山安全规程，配电线路均设有漏电保护装置。对井下36V以上的电力设备的金属外壳、构架及金属外皮，均做保护接地。坑内照明设专用回路供电。5、爆破作业爆破器材安全（1）爆破安全措施爆破作业要严格执行爆破安全规程，放炮前应有明确信号，加强警戒。爆破工要经过严格培训，取得证书后才能上岗。（2）爆破器材加工、储存安全措施炸药库内配有防潮、防爆、防火、防雷、防静电等设施，派专人管理、发放爆破器材，并设有警卫岗哨。爆破器材加工应由爆破人员按当班爆破用量，严格按爆破安全规程要求加工、运输、存放、使用。6、防治冒顶片帮安全措施对不稳破碎地段进行支护加固，方式有锚杆、喷射混凝土110、注浆等。7、车辆伤害的安全技术措施（1）井下要保持良好照明，车速不易过快。（2）矿（渣）要限量装车，不要过满。（3）矿区道路必须有洒水车洒水降尘。（4）严禁酒后驾车。（5）机动车驾驶人员必须持证上岗，保证车辆状况良好，不带病运行。8、预防矿山火灾矿区内建筑物和构筑物有消防通道，配置有消防器材，矿山每年编制防火计划，规定专门的火灾信号。9、矿山提升（1）提升系统必须设防坠和过卷、限速、过速、过负荷及无电压保护装置等，提升信号齐全、灵敏、可靠。（2）抓捕器、缓冲绳、钢丝绳要经常检查维护。（3）进出口处需设安全门。（4）凡是有坠落危险的场所，如主副井口均应有防护拦杆及防坠落的保护措施。（5）升降人111、员的罐笼必须是专用乘人罐笼，装设安全可靠的防坠器。（6）竖井提升系统的卷筒制动装置、防过卷装置、限速器等应每班检查一次，发现问题就立即处理，并将检查结果和处理情况记入提升装置记录簿。（7）斜井上部或下部停车场须设防跑车装置（挡车器或挡车栏），下部车端须设躲避硐。10、防机械伤害矿山采矿时多为移动设备，设备本身自带外壳，设备工作时其传动外露部分需高度注意，为保障安全生产，在易发生机伤处设安全标志及防护栅栏。第二节 工业卫生严格执行国家、采矿行业的有关标准和规定，在设计中采取了一系列防火、防设备事故和机械伤害、防雷、防尘、防噪声等安全与工业卫生措施，在正常操作情况下，可避免发生意外事故，保证安全生112、产和工人身体健康。采取的主要防护措施如下：一、防尘措施1、企业必须改善劳动条件，做好防尘防毒工作，实现安全生产和文明生产。2、对作业场所，必须加强管理，防止粉尘扩散，使作业场所的粉尘浓度符合工业企业设计卫生标准和环境保护的要求。3、噪声超过国家标准的生产岗位，必须采取控制噪声的措施，使作业场所的噪声符合工业企业噪声卫生标准的要求。4、防尘设施投用后，应及时对技术效果进行鉴定和总结，并建立技术档案。对防尘防毒设施必须指定专人负责维护和管理，保证正常运转。不得任意停用、挪用和拆除。5、凡新建项目设计和施工部门必须严格执行国家工业企业设计卫生标准和“三废排放标准”。防尘设施及“三废”治理措施要与主体113、工程同时设计、同时施工、同时投产。二、噪声防护选用低噪声节能工艺设备和辅助设备，如风机选用时应注意选用同类型节能缔造产品，安装时配备减振座架，减少噪声与振动工作对工作环境的影响。三、职业病防护和卫生保健措施1、应防止工作人员直接接触具有或能产生危险和有害因素的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料；2、对于生产过程中产生的粉尘危害，可采用通风除尘。尽可能的利用自然通风除尘，当自然通风不能满足要求时，可设置全面或局部机械通风除尘装置，将粉尘危害降至最低点。此外，工人作业时应配戴防护用品；3、定期组织生产场所作业人员到定点医院进行身体检查，保证作业人员的身体健康。第三节 炸药库安全管理鉴于炸药对生产114、的重要性，为保证采矿厂正常生产及相关安全，特对炸药库的安全管理制定以下制度。1、为了保障炸药库的安全，特制定本管理制度，并严格贯彻执行。2、炸药库除业务主管与保卫、安全人员外，无保卫部分证件许可不准进入，不论任何人出入库，都要认真填写登记表。3、本岗位工作人员必须穿戴防静电工作服和防静电鞋。4、进入药库人员严禁携带火柴、打火机等火种和易燃物品，不准穿铁钉鞋从事库内工作。5、拉运炸药汽车必须戴防火帽，并不准驶入护堤内。6、炸药库管理认真执行两人管理、两把锁、两本账、两人发药的制度。两个管理员各持一把钥匙，同时开库、同时进发药；每人一本帐，月底盘点炸药，把全月的进库、出库、结存数量报给业务主管员。115、7、药库区域内不得有丛生杂草、杂草要铲除干净。8、库区内禁止使用铁制工具，并使用防爆照明。9、收货进库要严格验收，遇有规格不符，单、物数量不符，质量不合格，包装破损等情况，拒绝收货、进库。10、严格支领手续，无单位领导与爆破工程师签字不发、涂改领料单者不发、非爆破工或单人领药不发。11、堆放要整齐、稳固、并符合下列规定：（1）对着门的通道宽度要小于1.5米（2）堆垛与墙壁距离不小于0.5米（3）堆垛间的距离不小于1.3米（4）炸药垛高不超过2米（5）雷管箱垛不准超过1.6米12、不同品种的炸药不准混存，并按进货时间分别堆垛。13、库内要经常保持清洁，遇有破袋洒落在地板上散药，要及时清理14、主116、管部门与保卫部门、安全管理部门对药库的设施与管理进行不定期检查，发现有人不负责任，无故造成变质、失效、丢失或账务不符等情况，对责任者进行严肃处理。第四节 消 防一、设计依据1、中国人民共和国消防法2008年10月28日2、建筑设计防火规范（GB50016-2012）3、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）4、建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）5、爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范（GB20058-1992）6、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）二、消防设计1、矿山地面防火严格遵守有关工矿企业地面防火规程的要求，在生产过程中加强防火检查，消除一切隐患和采117、取防火技术措施。厂房的建筑平面布置必须符合建筑设计防火规范的有关要求。2、生产车间电气设备的布置和安装（包括临时用电设备）必须符合中华人民共和国爆炸场所电气安全规程中防火防爆要求。在生产系统可能引起火灾、爆炸的部位，应设置温度、压力等检测仪表、声光报警器和事故停车联锁装置。3、发生火灾时，现场人员应立即进行灭火和报警。发生火情时，必须迅速向现场值班、调度及有关领导报警，及时从工艺上进行紧急处理，防止灾情蔓延扩大。发生工艺火灾时，应立即采取紧急措施，切忌误操作，严防发生二次灾害和次生灾害。4、电气设备、线路着火，扑救时必须切断电源，禁止用水或其它导电性的灭火剂灭火.5、本项目设有消防设施，从水池118、中引出50mm无缝钢管，地面设四通和阀门，一路供地面消防用水。第十章 组织机构与人力资源配置第一节 组织机构根据本项目的建设规模和采矿工艺流程，企业的组织机构按现代企业制度采用三级管理模式，建立起以总经理负责制的现代企业管理制度。由企业按生产实际需要和有关法律法规，进行组织管理。董事长总经理副总经理矿石部基建部财务部销售部选矿部管理机构组织方案和体系图第二节 工作制度与人力资源配置一、工作制度设计采矿年工作日280d，每天3班作业，每班8 h。二、劳动定员矿山地下开采劳动定员见下表（表10.1）：表10.1 劳动定员明细表序号工种出勤人数在册系数在册人数一班二班三班合计一回采工段（2个面）66119、6181凿岩工2222装药放炮工2223运矿222二掘进工段（1个面）555251凿岩放炮3332装运碴222三地面生产人员744151空压机工1112炸药库23主扇1114化验25提升1116其它（电、水）111四生产采矿技术441地质工程师12采矿工程师23测量工程师1五管理人员771矿长12总工程师13专职安全员34财务2合计69注：井下采、掘工作面所有工种均为混合工种。矿石运输可以外委从表得知，矿山需安排人员69人，其中生产人员58人，占总人数84%。三、人员来源与培训（1）人员来源本项目所需管理和技术人员由项目承担方委派和向社会公开招聘。生产车间及辅助车间操作人员外招。主要操作人员及120、关键生产岗位工人，必须具备中专或技校以上文化程度。（2）人员培训项目建成后，要对生产人员进行必要的专业技术培训，要求受训率达到90以上，经培训的生产人员要达到全面了解采矿工艺，生产设备能熟练操作，并能懂得必要的维护、修理知识，对生产中出现的问题能及时解决，对关键技术岗位的主要技术管理人员，可通过设备定货，技术考察过程逐渐熟悉设备的性能，掌握先进的采矿工艺技术，以便投产后能指导生产。可将操作工人派往国内有类似生产工艺的采矿企业的相应岗位进行产前技术培训，所有培训人员考试合格后，持证上岗。要增强安全意识，建立各项安全管理制度，搞好安全生产检查，整改事故隐患；建立意外事故应急救援各级、各类组织，制订121、意外事故应急救援预案，并进行演习；加强对职工进行日常工作中的劳动、安全、卫生意识等方面的教育，提高职工素质。第十一章 项目实施进度第一节 建设工期一、基建工期本矿山规模为小型，基建井巷总工程量为851m，为保证三级矿量均衡按中段作业安排一支作业队伍。按照基建工程量，巷道掘进工期为10.2个月，施工准备期为1个月，则矿山基建工期为12个月。二、采掘进度计划采掘进度计划是按照尽量缩短基建期，尽快投产，合理开采顺序的原则设计的。按照生产规模3万t/a，列出采掘回采进度计划表，见表11.1。表11.1 采进度计划表 采区号资源量类别资源量（矿石量）万t第一年万t第二年万t第三年万t第四年万t2号332122、3333348.79331.5其它矿体1.53第二节 项目实施进度安排为保证项目的顺利进行，科学合理地安排各工序，项目实施进度安排如下表11.2所示。表11.2 工程进度表序号巷道名称工程量（m）施工工期（月）施工工期123456789101112131施工准备1.02PD8（平硐扩整）1000.834410拉底900.94风井280.55装矿穿脉巷道1501.564365运输巷（扩整）600.574365拉底600.68风井871.49装矿巷道600.810斜井XJ1延深652.111石门100.1124353拉底巷道550.613风井120.2144353运输巷道550.715装矿巷道60123、0.8合计85112.5第十二章 投资估算和资金筹措第一节 投资估算一、投资估算范围及依据本项目投资估算主要包括采矿工程、选矿工程及辅助工程。采矿工程投资按井巷开拓、采掘设备、动力设备、土建工程、通风设备、供排水设备、其它等分项计算；选矿工程按生产能力指数法再考虑其它因素估算，辅助工程主要为总图运输。土建工程按青海省建筑预算定额调整到格尔木地区进行估算；安装工程根据全国统一安装工程预算定额青海省单位估价表调整到格尔木地区进行估算；通用设备、专用设备采用询价及建设单位报价，另加12%的运杂费进行估算；其他费用估算按有关规定进行估算。二、通用费用估算说明本项目通用费用的确定是按有关规定并结合项目实124、施单位实际情况而确定的；建设单位管理费按项目总投资的0.41%计；可行性研究报告的编制费按青自咨协（2000）第13号文要求的投资0.10.3%计；设计费按投资的0.25%计；工程监理费根据建设部（92）价费字479文要求按项目建设单位和监理单位商定价格计。三、建设项目建设投资估算（一）建设投资估算项目建设投资为48278.14万元，其中建设投资45000万元，建设期利息1033.20万元，流动资金为2244.94万元。（二）建设期贷款利息计算本项目银行贷款33600万元，项目建设期为12个月，按照现行贷款利率，项目建设期利息为1033.20万元。（三）固定资产估算固定资产估算=建设投资+建设125、期利息=46033.20(万元)四、流动资金估算拟建项目所需原料及辅助材料需由外地购入，按分项详细估算法估算所需流动资金2244.94万元。全部为银行贷款，流动资金的30%作铺底流动资金。五、项目总投资建设项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=48278.14万元第二节 资金来源和融资方案一、项目资本金本装置拟投入资金48278.14万元。项目资本金用于建设投资、建设期利息和铺底流动资金。资本金占项目总投资的100%。二、贷款资金本项目贷款资金为33600万元，主要用于项目的投资建设。三、资金运筹计划本项目建设期按1年计算，建设投资在建设期全部投入。流动资金第二年开始逐渐投入，详见附表流126、动资金估算表。第十三章 财务分析第一节 产品成本和费用估算一、成本和费用估算经过估算，单位原矿石成本为240万元，正常年总成本10008.40万元，年经营成本为1338.40万元，具体估算见总成本费用估算表。二、工资及附加费根据企业所在地区现行人工工资平均标准，取3000元/人.月（其中含福利费及养老保险，住房公积金，失业保险等），项目定员共计69人，年工资总额为248.40万元，进入各年成本。三、固定资产折旧固定资产原值为46033.20万元，残值率为5，厂房折旧年限为4年，设备综合折旧按4年计算，其它设备折旧按4年计算。固定资产折旧详见附表固定资产折旧费计算表。四、维修费年维修费按折旧费的127、1.4%计取，约为90（万元）。五、摊销费年摊销费为2400万元。六、其他费用年其他费用200万元，主要用于项目的技术服务费和环评等费用。七、产品成本经计算，正常生产年份年总成本费用为10008.40万元。第二节 财务评价一、生产规模本方案选择矿山建设规模为3万t/a，产品选择铜、锌、铅精粉，要求铜精粉品位25%，锌精粉品位47%，铅精粉品位40%。根据项目矿石的品位计算，本项目最终产品铜精粉约为4600吨/年；锌精粉5600吨/年；铅精粉2100吨/年。二、项目计算期建设期1年，生产期4年，计算期5年。投产第一年按100负荷计算。三、财务费用（1）销售收入正常年份销售收入29772.73万元128、（锌精粉按10481元/吨计；铅精粉按12866元/吨计；铜精粉按45644元/吨计）。（2）销售税金产品增值税率13，城市维护建设税税率5，教育附加费3，地方教育附加费0.5。（3）利润及分配企业所得税税率25；盈余公积金按税后利润的10计提；项目生产期4年，年平均利润额如下：年平均销售税金及附加：1938.17万元年增值税：3800.21万元年平均利润总额；13369.35万元年平均利税总额：17825.80万元（4）盈利能力分析根据现金流量表，损益表及总投资数额等计算出以下经济指标：投资利润率：27.69%投资利税率：36.92%全投资财务内部收益率：36.87%（所得税后）财务净现值(129、i=12%)；25781.89万元（所得税后）;投资回收期：2.16年（所得税后）（6）盈亏平衡分析盈亏平衡点（BEP）=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)100%=24.64%，该项目只要达到设计能力的24.64%，企业就可保本经营。（7）敏感性分析对项目销售收入、经营成本、建设投资等进行敏感性分析计算，考虑各敏感因素变化幅度在5%和10%的主要财务指标计算结果汇总见表13.1。表15-1 敏感性分析表变化范围-10%-5%基本方案5%10%销售收入31.57%34.23%36.87%39.49%42.10%经营成本37.25%37.06%36.87%36.68%36.49%建130、设投资43.26%39.92%36.87%34.06%31.46%图13.1 项目投资敏感性分析图从以上分析可以看出，产品销售收入最为敏感，其次是经营成本，说明产品市场价格的变化将对项目经济效益影响较大，企业应当加强质量管理，努力降低成本以增强产品竞争力，占稳已有市场、开拓新的市场。各不确定性因素在变化范围内项目的财务内部收益率仍高于行业基准收益率I=12%。由此可见，本项目风险较小，有可观的经济效益。第十四章 项目招投标方式及内容根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，应对该项目所涉及的地质勘察、设计、施工以及设131、备的采购均采取招投标制。招标具体内容如下：1、项目勘察设计和监理；2、项目施工工程；3、项目所需设备采购。本项目招标活动采取委托招标的形式面向全社会进行公开投标。为规范项目的招标活动，在招标过程中要严格遵守中华人民共和国招标投标法。本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式报项目审批部门核准。经核准后如建设单位再做出变更，重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准本项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门，如项目建设单位在招标内容中弄虚作假或者在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发200034号文的规定对项目建设单位依法进行处罚。第十五章132、 社会效益分析本项目的产品锌精粉、铅精粉和铜精粉，国内用量大，随着国内经济的快速增长和铅、锌、铜等有色金属用量的不断增加，需求量近年来保持着稳定增长的良好势头。因此，项目是可行的，市场前景较好。符合国家产业政策，也符合青海省资源开发整体规划。本项目的建设利用青海廉价的资源，能有效促进青海省采矿业和下游有色金属冶金行业的开发力度，对提升资源开发具有积极意义。通过经济技术分析研究表明，本项目实施后有较好的经济效益和广泛的社会效益。本项目所采用的采矿工艺技术为现有成熟技术，实施可靠性强，设备选择的是国内外先进的生产设备，具有较低的生产成本和能量消耗。同时从环保、节能等方面考虑，该工艺有利于环保和可持133、续发展，符合地方工业发展规划，适合青海省投资建设的实际。本拟建项目的实施，可为地方财政增加税收，增加就业机会。第十六章 结论与建议第一节 结论1、该项目充分利用青海省丰富、廉价的资源优势，生产的锌精粉、铅精粉和铜精粉等产品市场前景好、项目采矿工艺技术成熟可靠、可创造良好的经济效益和社会效益。 2、通过对市场需求分析、采矿工艺技术、建设方案、三废排放及综合治理、财务经济效益分析等研究，本项目矿山建设规模为3万t/a。年销售收入29772.73万元，年销售税金及附加1938.17万元，平均年利润总额13369.35万元，年平均利税总额17825.80；投资利润率27.69%，投资利税率36.92%134、，财务净现值25781.89万元，投资回收期2.16年（税后，不含建设期），盈亏平衡点为24.64%。并通过全投资现金流量分析测算，按所得税后求得财务内部收益率为36.87%，较同行业基准收益率12%高，由此可见，本项目建设具有较好的经济效益和社会效益，故属可行。第二节 建 议1、本拟建项目处于较高海拔地区，在项目设计和设备选型时应充分考虑这一因素，以达到项目的预期效益和目标。2、项目主办单位要充分重视职工文化技术素质的教育和提高。实行科学管理，加强和搞活市场营销管理，严格操作规程和经济核算，方可达到优质、商产、低耗产品畅销，效益稳步上升的目标。3、本项目效益受产品价格和销售收入的影响较大，因135、而，保证项目产品有广阔的市场，增加产品价格的竞争力将是该项目效益的关键。附表1 主要经济指标表序号名称单位指标备注1项目总投资万元48278.14 1.1建设投资万元450001.2建设期利息万元1033.201.3流动资金万元2244.94 2资金筹措2.1资本金万元46033.20资本金占总投资比例%100.00 2.2中长期借款万元33600长期借款万元中期借款(用于流动资金)万元2.3短期借款万元3销售收入万元29772.73 4销售税金及附加万元1938.17 5总成本费用万元10008.40第三年6增值税万元3800.21第三年7所得税万元4456.45第三年8税后利润万元1336136、9.35第三年9利税总额万元17825.80第三年10财务盈利能力分析10.1投资财务内部收益率(FIRR)全投资所得税前%48.29全投资所得税后%36.8710.2投资财务净现值(FNPV)全投资所得税前万元38099.71全投资所得税后万元25781.8910.3投资回收期(Pt)全投资所得税前年1.78（不含建设期）全投资所得税后年2.16（不含建设期）10.4投资利润率%27.6910.5投资利税率%36.9211清偿能力分析固定资产投资借款偿还期年212盈亏平衡点%24.64以生产能力利用率表示附表2. 总成本费用估算表单位：万元序号项目 年份2345合计生产负荷（%）100.00137、100.00100.00100.001外购原材料240.00240.00240.00240.00960.002外购燃料动力300.00300.00300.00300.001200.003工资及福利费248.40248.40248.40248.40993.604修 理 费90.0090.0090.0090.00360.005其他费用200.00200.00200.00200.00800.006折 旧 费3610.006270.006270.006270.0022420.007摊 销 费2400.002400.002400.002400.009600.008利息支出1033.20516.60-15138、49.809管理费200.00200.00200.00200.00800.0010销售费60.0060.0060.0060.00240.0011总成本费用8381.6010525.0010008.4010008.4038923.4011.1固定成本6360.009020.009020.009020.0033420.0011.2可变成本2021.601505.00988.40988.405503.4012经营成本1338.401338.401338.401338.405353.60附表3. 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目 年份2345合计生产负荷（%）100.00100139、.00100.00100.001销售收入29772.3729772.3729772.3729772.37119089.482增 值 税3800.213800.213800.213800.2115200.842.1销项税金3870.413870.413870.413870.4115481.642.2进项税金70.2070.2070.2070.20280.803营业税金及附加1938.171938.171938.171938.177752.683.1营 业 税1488.621488.621488.621488.625954.483.2城市建设维护费264.44264.44264.44264.441140、057.763.3教育费附加158.66158.66158.66158.66634.643.4地方教育附加费26.4426.4426.4426.44105.76附表4. 损益表单位：万元序号项目 年份2345合计生产负荷（%）100.00100.00100.00100.001销售收入29772.3729772.3729772.3729772.37119089.482销售税金及附加1938.171938.171938.171938.177752.683总成本费用8381.6010525.0010008.4010008.4038923.404利润总额19452.6017309.2017825.80141、17825.8072413.405应纳所得税额19452.6017309.2017825.8017825.8072413.406所得税4863.154327.304456.454456.4518103.357税后利润14589.4512981.9013369.3513369.3554310.058可供分配利润14589.4512981.9013369.3513369.3554310.059盈余公积金1458.951298.191336.941336.945431.0210未分配利润13130.5111683.7112032.4212032.4248879.0611累计未分配利润13130.51142、24814.2236846.6448879.06-附表5. 借款还本付息计算表单位：万元序号项 目 年 份12345合计生产负荷（%）-100.00100.00100.00100.001借款及还本付息-1.1年初借款本息累计-34633.2016800.00-本金-33600.0016800.00-建设期利息1033.20-1033.201.2本年借款33600.00-33600.001.3本年应计利息1033.201033.20516.60-2583.001.4本年还本-16800.0016800.00-33600.001.5本年付息-1033.20516.60-1549.802偿还能力-1143、9140.5120353.7120702.4220702.4280899.062.1未分配利润-13130.5111683.7112032.4212032.4248879.062.2折旧-3610.006270.006270.006270.0022420.002.3摊销-2400.002400.002400.002400.009600.003本年节余资金-2340.513553.7120702.4220702.42-4累计节余资金-2340.515894.2226596.6447299.06-附表6. 财务现金流量表单位：万元序号项 目 年 份12345合计生产负荷（%）-100.00100.144、00100.00100.00现金流入-29772.3729772.3729772.3744247.31133564.421产品销售收入-29772.3729772.3729772.3729772.37119089.482增值税销项税金-3870.413870.413870.413870.4115481.643回收固定资产余值-12230.0012230.004回收流动资金-2244.942244.94现金流出45000.0010384.667603.877733.027733.0278454.574建设投资45000.00-45000.005流动资金-2244.94-2244.946经营成本-145、1338.401338.401338.401338.405353.607增值税进项税金-70.2070.2070.2070.20280.808增值税-3800.213800.213800.213800.2115200.849销售税金及附加-1938.171938.171938.171938.177752.6810所得税-4863.154327.304456.454456.4518103.3511所得税后净现金流量-45000.0019387.7122168.5022039.3536514.2955109.8512所得税后累计净现金流量-45000.00-25612.29-3443.791859146、5.5655109.85-11所得税前净现金流量-45000.0024250.8626495.8026495.8040970.7473213.2012所得税前累计净现金流量-45000.00-20749.145746.6632242.4673213.20-附表7. 资金来源与运用表单位：万元序号年 份项 目12345合计生产负荷（%）-100.00100.00100.00100.001资金来源46033.2027707.5425979.2026495.8040970.74167186.481.1利润总额-19452.6017309.2017825.8017825.8072413.401.2折旧147、费-3610.006270.006270.006270.0022420.001.3摊销费-2400.002400.002400.002400.009600.001.4长期借款34633.201033.20516.60-36183.001.5自有资金11400.001211.74-516.60-12095.141.6回收固定资产余值-12230.0012230.001.7回收流动资金-2244.942244.942资金运用46033.207108.094327.304456.454456.4566381.492.1建设投资45000.00-45000.002.2建设期利息1033.20-1033148、.202.3流动资金-2244.94-2244.942.4所得税-4863.154327.304456.454456.4518103.353盈余资金-20599.4521651.9022039.3536514.29100804.994累计盈余资金-20599.4542251.3564290.70100804.99-附表8. 投资计划与资金筹措表单位：万元序号项 目 年 份12345合计生产负荷（%）-100.00100.00100.00100.001总投资46033.202244.94-48278.141.1建设投资45000.00-45000.001.2建设期利息1033.20-1033.2149、01.3流动资金-2244.94-2244.942资金筹措46033.202244.94-48278.142.1自有资金11400.001211.74-516.60-12095.14用于流动资金-2244.94-2244.942.2借款34633.201033.20516.60-36183.00长期借款（本金及建设期利息）34633.201033.20516.60-36183.00附表9. 流动资金估算表单位：万元序号年 份项 目2345合计生产负荷（%）100.00100.00100.00100.001流动资产2289.942289.942289.942289.949159.761.1应收帐150、款669.20669.20669.20669.202676.801.2存货1578.401578.401578.401578.406313.60原材料120.00120.00120.00120.00480.00燃料150.00150.00150.00150.00600.00在产品639.20639.20639.20639.202556.80产成品669.20669.20669.20669.202676.801.3现金42.3442.3442.3442.34169.362流动负债45.0045.0045.0045.00180.002.1应付帐款45.0045.0045.0045.00180.00151、3流动资金2244.942244.942244.942244.948979.764自有流动资金2244.94-2244.945流动资金本年度增加额2244.94-2244.94附表10. 资产负债表单位：万元序号项 目 年 份12345生产负荷（%）-100.00100.00100.00100.001资产46033.2050081.9974818.9588188.30116032.591.1流动资产总额-22847.0544498.9566538.30103052.59应收帐款-669.20669.20669.20669.20存货-1578.401578.401578.401578.40现金-152、42.3442.3442.3442.34累计盈余资金-20599.4542251.3564290.70100804.991.2在建工程46033.202244.94-1.3固定资产净值-15390.0023120.0016850.0010580.001.4无形资产及递延资产净值-9600.007200.004800.002400.002负债及所有者权益-2.1流动负债总额-45.0045.0045.0045.00应付帐款-45.0045.0045.0045.002.2长期借款34633.201033.20516.60-负债小计34633.201078.20561.6045.0045.002.3153、所有者权益11400.0027201.2052797.0177850.08103251.86资本金11400.0012611.7412095.1412095.1412095.14累计盈余公积金-1458.952757.144094.085431.02累计未分配利润-13130.5137944.7361660.8685725.70资产负债率（%）75.242.150.750.050.04流动比率（%）-50771.2298886.56147862.89229005.76速动比率（%）-47263.6795379.00144355.33225498.20附表11. 固定资产折旧、无形资产及递延资产154、摊销费计算表单位：万元序号年 份项 目12345生产负荷（%）-100.00100.00100.00100.001固定资产原值19000.0019000.0033000.0033000.0033000.001.1折旧费-3610.006270.006270.006270.001.2折旧费累计-3610.009880.0016150.0022420.001.3固定资产净值-15390.0023120.0016850.0010580.002工程建筑原值13000.00-2.1折旧费-2470.002470.002470.002470.002.2折旧费累计-2470.004940.007410.00155、9880.002.3工程建筑净值-10530.008060.005590.003120.003机器设备原值-14000.0014000.0014000.003.1折旧费-2660.002660.002660.003.2折旧费累计-2660.005320.007980.003.3机器设备净值-11340.008680.006020.004其他固定资产原值6000.00-4.1折旧费-1140.001140.001140.001140.004.2折旧费累计-1140.002280.003420.004560.004.3其他固定资产净值-4860.003720.002580.001440.005无形156、资产12000.00-5.1摊销费-2400.002400.002400.002400.005.2摊销费累计-2400.004800.007200.009600.005.3无形资产净值-9600.007200.004800.002400.006土地使用权原值8000.00-6.1摊销费-1600.001600.001600.001600.006.2摊销费累计-1600.003200.004800.006400.006.3土地使用权净值-6400.004800.003200.001600.007其他无形资产原值4000.00-7.1摊销费-800.00800.00800.00800.007.2摊157、销费累计-800.001600.002400.003200.007.3其他无形资产净值-3200.002400.001600.00800.008无形及递延资产净值-9600.007200.004800.002400.009无形及递延资产净值摊销费合计-2400.002400.002400.002400.00附表12. 敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率敏感系数0基本方案48.2936.871建设投资2036.7326.81-1.36-2064.6850.98-1.911539.3029.05-1.41-1559.9546.92-1.82158、1042.0631.46-1.47-1055.6943.26-1.73545.0534.06-1.52-551.8239.92-1.652营业收入2061.8647.271.41-2034.3526.191.451558.5044.691.41-1537.8828.891.441055.1142.101.42-1041.3831.571.44551.7139.491.42-544.8534.231.433经营成本2047.3236.11-0.10-2049.2737.64-0.101547.5636.30-0.10-1549.0237.44-0.101047.8136.49-0.10-1048.7837.25-0.10548.0536.68-0.10-548.5337.06-0.10