1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论61.1 项目单位基本情况61.2项目基本情况71.3可行性研究报告编制依据121.4 综合评价12第二章 背景及必要性12、52.1 项目区社会经济状况152.2 相关产业发展现状152.3 项目建设的必要性15第三章 项目选址与建设条件183.1 建设地点选择183.2 建设条件18第四章 市场分析214.1市场供求现状及前景分析214.2、市场前景分析21第五章 建设方案245.1 产品方案和建设规模245.2 建设规划和布局265.3 技术（工艺）方案26第六章 紫色马铃薯种植技术286.1种植前的土地管理28第七章 环境保护及节能减排措施337.1环境影响337.2节能减排措施35环保部门意见36第八章 项目组织与管理388.1 组织机构与职能划分388.2 劳动定员398.3 管理措施398.4 技术培训3、42第九章 劳动安全、卫生与消防449.1劳动安全卫生449.2消防45第十章 投资估算与资金来源4710.1投资估算依据4710.2投资估算4710.3 资金来源4810.4 财政资金的使用范围48第十一章 财务评价4911.1财务评价基础数据选取4911.2营业收入、营业税金及附加的估算4911.3总成本及经营成本估算5011.4财务效益分析501.41年50第十二章 社会效益分析5212.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5212.2 与农户的利益联结机制5212.3 带动农户及农民增收效果分析5212.4 其他社会影响53第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况14、单位名称：xx旗xx乡互助专业合作社2、企业性质：股份制企业3、合作社成立时间：2007年10月4、主营业务：xx乡互助专业合作社主要从事野生浆果、山野菜收购加工销售；食用菌种植加工销售；豆制品加工销售。公司占地面积7000平方米，建筑面积2720平方米，其中食用菌加工车间420平方米，办公室100平方米，库房800平方米，冷库600平方米，蓝莓果干、果酱、饮料生产车间800平方米。附属设施供暖锅炉1台、生产用汽锅炉1台，锅炉房面积120平方米；化验设备及仪器齐全，有食用菌产品加工生产线1条，年加工能力100吨；蓝莓蓝莓果干、果酱、饮料生产线各一条，年加工蓝莓500吨，成为xx旗蓝莓产业的龙5、头企业。5、主导产品：合作社主要从事食用菌种植、加工、销售，野生浆果收购、加工、销售。 6、主要业绩及荣誉：2008年获得xx旗加工业创新二等奖。xx旗xx乡互助专业合作社与大连民族学院生命科学院合作，在蓝莓生产工艺开发方面取得重大突破，在花青素提取的技术攻关方面正在进行积极合作。在xx旗旗委、旗政府的鼓励和支持下，遵照规范管理的原则，结合自治旗的特点，在紫色马铃薯种植上进行了有效尝试，分别在宜里镇、阿里河镇、乌鲁布铁镇进行试种，取得良好效果。为发展壮大紫色马铃薯产业，形成自治旗的支柱产业，有效调整农业种植结构，带动农民增收致富，推广科学管理技术，引进和培育紫色马铃薯优良、高产品种，在现已掌握6、了成熟的培植管理经验的基础上，公司立足于xx旗广阔、肥沃的土地优势，丰富的自然之源，适宜的气候等各方面的资源条件，推广紫色马铃薯种植技术，建设紫色马铃薯产业基地，带动农户，形成“公司+基地+农户”的一体化经营格局。1.1.2 财务状况截止2012年12月31日，项目单位资产总额为771万元，其中固定资产284万元，流动资产485.6万元；负债328万元，所有者权益443万元，资产负债率42.5%。2012年主营业务收入432万元，净利润77万元。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：胥波；年龄：64；学历：大专，在法人代表的组织领导下，合作社发展步伐快，带动作用强，深受社员和当地农民信任，经济7、和社会效益显著，无破产记录，无银行欠资，具有较好社会诚信度。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质和建设地点1.项目名称：xx旗紫色马铃薯种籽繁育和产业化项目2.建设性质：新建3.建设地点：xx旗宜里镇乃木河村1.2 .2产品方案和规模建设紫色马铃薯种子基地3000亩，发展紫色马铃薯种植基地50万亩，与大连民族大学生命科学院实行校企联合，对紫色马铃薯有效成分进行分析研究，研发紫色马铃薯花青素提取技术，实现紫色马铃薯的产业化发展。项目分三期实施，一期进行紫色马铃薯种子繁育，同时对紫色马铃薯的有效成分进行分析，研究紫色马铃薯花青素的分离、提取和纯化技术；二期进行紫色马铃薯种植基地的发展，利8、用三年的时间将紫色马铃薯种植面积扩大到50万亩，建设紫色马铃薯花青素加工企业，进行紫色马铃薯中花青素成分的提取加工；三期建设紫色马铃薯署渣加工企业，对紫色马铃薯加工剩余物进行综合利用。本次项目可研仅对该项目的一期工程进行研究。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种主要品种为紫色马铃薯。2、技术方案（1）引进良种。项目区内全部采用纯度高、品质好、高产的优质良种。（2）科技培训。聘请专业技术人员在生产过程中的关键环节、重要农事活动前后深入项目区田间地头，通过集中培训和现场指导两种培训方式，重点推广“深松蓄水技术”、“测土配方施肥技术”，推广使用生物农药，加强田间管理，提高项目区内的科学种田水平。9、3、主要设备在紫色马铃薯有效成分试验分析中所需设备主要有：榨汁机、旋转蒸发仪、超声波萃取仪、连续流分离机、层析柱系统、喷雾干燥机、冷冻干燥机、HPLC-指纹图谱仪。详见主要设备名称、数量见表1-1。主要设备名称、数量表1-1序号设备名称规格数量单价 （万元）1榨汁机台122旋转蒸发仪台123超声波萃取仪台144连续流分离机台185层析柱系统组176喷雾干燥机台187冷冻干燥机台198HPLC-指纹图谱仪套116合计561.2.4 土建工程办公室100平方米、化验室200平方米、技术培训室200平方米、产成品及包装物库房800平方米。 土建工程项目一览表 表1-2 单位：万元序号 建设项目 面积10、 1办公室100平方米15 2化验室200平方米30 3技术培训室200平方米30 4产成品及包装物库房800平方米104合计1791.2.5 建设期限建设期1年，2013年6月-2014年6月。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资结构经估算本项目总投资615万元，其中建设投资179万元，科研设备56万元，种子购置费350万元，流动资金30万元。2、资金来源项目总投资615万元，申请上级财政资金240万元，企业自筹375万元。1.2.7 项目效益经济效益：年实现营业收入1800万元，年均实现利润418万元，投资回收期1.41年，项目具有显著的经济效益。社会效益：本项目建成后，将进一步促进项目11、区紫色马铃薯种植产业化迅速发展，加快资源转换和产业结构调整步伐。该项目建成后，仅对种子繁育部分而言，效益比较如下：种植黄豆按亩产量300斤计算，单价2元/斤，亩产值仅600元，其中种子、化肥、农药投入就需250300元，种植黄豆亩收入仅300元。种植紫色马铃薯按2000斤/亩、3元/斤计算，产值可达6000元/亩，种子、化肥、农药投入3250元，亩收益可达2750元。按50万亩耕地计算，种植黄豆的收益为300元/亩50万亩15000万元；种植紫色马铃薯的收益为2750元/亩50万亩137500万元。上述计算表明，种植50万亩紫色马铃薯可使农民增收12亿元。由此可见，种植紫色马铃薯是一项调整农业12、种植结构，增收富民的项目，具有良好的社会效益。1.3可行性研究报告编制依据1、最新国家重点发展产业目录大全；2、xx旗十二五发展规划；3、2011年xx旗农村猎区工作会议精神4、国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）；5、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、项目承办单位提供的基础数据和资料；1.4 综合评价1.4.1必要性本项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划。项目建设有利于完善农业产业链条，对于促进产业结构调整具有重要作用。鄂伦春旗独特的地理位置和气候资源条件，非常适合马铃薯种植，建设马铃薯种植繁育基地，对周边旗市发展传统优势产业的产业化发展将产生很好的辐射13、带动和典型示范作用。本项目建成必将带动紫色马铃薯种植业的发展，延伸xx旗紫色马铃薯产业化链条，带动和促进当地相关产业的协调发展。1.4.2可行性技术可行：富民专业合作社与黑龙江省农业大学，北京农业大学联合，由其提供技术指导及咨询服务，在“产、学、研”结合方面已经摸索出了一条可行之路，使该项目的繁育技术在同行业中达到了领先水平。项目承办单位现与大连民族学院生命科学院聘联合对紫色马铃薯花青素提取工艺进行研发，在技术上取得了突破性进展，现正在研究工厂化生产方案。经济可行：项目投产后，年实现营业收入1800万元，投资回收期1.41年，项目具有显著的经济效益。环境：项目具有通过对该项目建设期与运营期对环14、境的影响及环境保护措施的分析，项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，对周围自然环境、生态环境和社会环境等无影响，可与周围环境长期协调发展。资源：项目区环境优良、土壤、水质、大气均为清洁级，地域辽阔、植被繁茂。市场前景广阔：“紫色马铃薯”目前已被列入农业部“948计划”的推广项目之一。紫色马铃薯属旋花科一年生草本植物，是国外最近开发出的一类优良特异马铃薯品种，其肉质呈紫色，外观诱人，具有营养、着色和保健多重作用，引起国内外的广泛关注。紫色马铃薯主茎发达，株高约60厘米，分枝少，生长强势，抗早疫病和晚疫病能力强，果实成熟后皮和瓢呈紫黑色，形状为长椭圆形，表皮光滑，生长期为90-115、00天，亩产量在1500-2000公斤，淀粉含量为13-15，说明紫色马铃薯营养丰富，不仅含有大量的碳水化合物，还富含矿物质、食用纤维、蛋白质和氨基酸等营养物质。紫色马铃薯色素主要有效成分为花青素，是抗氧化蔬菜，对人体有抗衰老、增强体质的作用。有证据表明，花青素不仅无毒和无诱变作用，而且有治疗特性。花青素在眼科学、治疗各种血液循环失调疾病、发炎性疾病上有疗效。花青素是羟基供体，同时也是一种自由基清除剂，它能和蛋白质结合防止过氧化，花青素具有抗氧化性、抗突变性。因此，花青素在食品、药品上具有广阔的应用空间和市场空间。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况xx旗辖区面积5.99万平方公里，16、驻有6个国有林业局、大兴安岭农管局、黑龙江省大兴安岭农工商联合公司，黑龙江省加格达奇和松岭区均在旗境内。全旗统计总人口为30万人，耕地面积410万亩，林地面积4389万亩，林业施业区面积8730万亩，占全旗总面积的97.2%，森林覆盖率为82.5%。全旗经济板块以农林为主，农业生产主要集中在南部乡镇，北部以林业为主。2010年全旗地区生产总值38.0亿元，农民人均纯收入5065元，城镇居民可支配收入12881元。2.2 相关产业发展现状经过多年的发展，xx旗形成了以农牧业、商贸流通、交通运输、农副产品加工为支撑的产业化格局。现xx旗已经进入了产业转型期，目前肉类加工、大豆加工已初具规模，今后将17、以工业为主，依托丰富的农业资源，重点发展农副产品加工业。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划“紫色马铃薯”目前已被列入农业部“948计划”的推广项目之一，在全国适合马铃薯种植的范围内进行推广，充分说明紫色马铃薯具有空前的发展空间，是符合国家产业政策导向的种植项目。对xx旗而言，农业种植结构的调整也是解决“三农”问题的关键所在。xx旗2013年政府工作报告中再次提出：扶持龙头企业发展。围绕“豆、薯、菌、肉、药、果”六大主导产业，按照“资金跟着项目走，项目跟着基地走，基地跟着企业走”的思路，围绕发展壮大龙头企业实施项目、创办基地，鼓励企业建立现代农业示范区18、。通过公司建基地、基地连农户的模式，把资源优势转化为经济优势，培植一批拉动力强的产业化龙头企业。本项目为紫色马铃薯种子繁育项目，建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。2.3.2项目建设有利于完善农业产业链条，促进产业结构调整具有重要作用鄂伦春旗农业生产较落后，基础十分薄弱，农业的自然条件差，收入水平低，种植业不调整，农民很难有脱贫的出路。要使农民真正脱贫致富，必须调整思路，用产业化的思维谋化农村发展，走产业化的道路，实现科研、种植、贸易、加工一体化的良性格局。鄂伦春旗发展紫色马铃薯种植气候适宜、条件得天独厚，通过项目的完施，以改良土壤培肥地力为中心，以节能增效为目的，可有效促进项目区农19、村经济的可持续发展，是新时期对我国北方农业生产、特别是传统优势产业发展方向的大胆尝试，具有十分重要的意义。鄂伦春旗独特的地理位置和气候资源条件，非常适合紫色马铃薯种植，在本旗建设紫色马铃薯培植繁育种植基地，对周边旗市发展优势新型培育种植业的产业化发展将产生很好的辐射带动和典型示范作用。在项目建设过程中，通过测土配方平衡施肥可根据作物的需肥规律有效控制施肥数量及比例，降低生产成本、改善紫色马铃薯品质、保护农业生产环境。2.3.3项目建设有利于促进企业进步，农民增收项目投产后，一期项目正常年份可实现营业收入1800万元，年实现利润418万元，企业经济实力和市场竞争力将进一步增强。目前，农民种植黄豆20、每亩土地年收入约为300元，而提供土地紫色马铃薯种植每亩可获近2750元的收入，节约的劳动力可外出打工或从事其他工作，年可创收4000-5000元。项目实施可带动全旗50万亩约5000户农民从事紫色马铃薯规范种植，提高农民增收达12亿元，有利于促进农民增收致富。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择考虑繁育种苗实际，需要较大面积的耕地，结合农民种植马铃薯的实际，选择地力肥沃的耕地进行种子繁育。经协议，在鄂伦春旗乌鲁布铁镇进行，农民投入土地，自备农机具，项目单位和农户共同出资购置紫色马铃薯种子，项目单位提供技术服务，秋收后回收成品署。这样即可节省项目建设前期投入，又便于进行技术指导和日常21、管理。3.2 建设条件3.2.1 自然条件1、气候条件项目建设地点位于xx旗乌鲁布铁镇，属于温带大陆性气候，并且有“林区小气候”特征，总体特点是温度较低、温差较大、降水充沛，风沙较小。年日照平均时数：2439.1小时年最高气温：38.2年最低气温：-42.6年平均降水量：480毫米年平均风速：3.1米/秒无霜期：平均110天2、土地资源丰富xx旗现有耕地总面积为413万亩，主要种植的农作物是大豆，占耕地总面积的80%，因多年耕种而导致产量低下，平均亩产在100150公斤左右。加入世贸后，由于受到国际市场的冲击，农产品价格低而不稳，且竞争力较强，销售前景不畅，造成农民广种薄收，经济效益低下的局面22、。为摆脱困境，调整产业结构，项目单位以资源为依托，以市场为导向，充分发挥和利用土地资源优势，运用科学的种植技术，引导农民转变思想。形成以公司+基地+农户的经营模式，实行种、防、管、收一条龙服务体系，搞规模经营，集约化生产，使鄂伦春旗成为优质紫色马铃薯生产基地。3.2.2科技支撑条件xx旗城乡富民专业合作社与黑龙江省农业大学、北京农业大学合作，由其提供技术指导及咨询服务，在“产、学、研”结合方面探索一条可行之路，使该项目的生产技术在同行业中达到了领先水平，项目承办单位聘请有紫色马铃薯种植经验专家进行培育指导，具备良好的科技支撑条件。3.2.3 基础设施条件宜里镇地处大兴安岭东麓低山丘陵区，位于鄂23、伦春旗东南部，北距旗政府驻地阿里河镇120公里，距大杨树镇22公里，地处东经12421、北纬4954之间。耕地面积近40万亩,辖区面积3229平方公里。境内林草并茂，河流纵横，甘河、奎勒河流经镇境，甘奎因两河之名相合而成。第四章 市场分析4.1市场供求现状及前景分析4.1.1、市场供求现状从国际上看，随着各国特别是欧美等发达国家对花青素食用保健功能认识的逐步深入，含花青素元素的制品在市场上占有的品种越来越多，花青素产品的需求量越来越大。就国内而言，随着人们生活水平的日益提高，人们的保健意识也越来越强，含有花青素的食品和生活用品正逐步被人们所青睐。富含花青素的紫色马铃薯进入市场后，已经受到人们的24、重视，在各大超市和农贸市场，紫色马铃薯已经跻身于热销商品系列。而目前紫色马铃薯在我国北方仅有小部分种植，很难满足人们的消费需求，紫色马铃薯的市场仍处于供不应求的供求状态中。在这种市场需求条件下，发展紫色马铃薯种植，是合作社适应市场、转变经营发展方式、带动农猎民增收致富的有效途径。4.2、市场前景分析4.2.1项目产品的目标市场本项目一期紫色马铃薯种薯供应市场为宜里镇农户，同时向xx旗其他乡镇和周边地区辐射。4.2.2市场趋势a.种植前景紫色马铃薯在我国种植时间较短，是近几年新从国外引进的品种，各地农科院对紫色马铃薯的种植进行了大量的探索，但因其种植成本较高，农民不愿承担种植风险，到目前为止，在25、我国没有形成规模化种植。xx乡互助专业合作社推广的紫色马铃薯种薯繁育项目，填补了在黑龙江以北地区的空白，无论是作为人们的蔬菜消费，还是作为花青素提取的原料，都具有广阔的发展空间。 b.开发前景紫色马铃薯中富含花青素，有防止脑神经衰老、增强心脏功能、名目及抗氧化的独特功效物质，因此被国家农业部列为“948”科技成果推广项目，该项目是为了通过菜篮子工程满足人们通过餐饮达到饮食保健的功效。该项目的推广，将为紫色马铃薯的种植开发提供了巨大的发展空间。因紫色马铃薯中花青素含量较高，部分大专院校和科研机构对紫色马铃薯中花青素的提取正在深入研究过程中，初步探明提取紫色马铃薯中花青素的有效方法有：树脂纯化法、26、重结晶法、膜分离法；我国是种植马铃薯的主要国家，马铃薯产量很大，马铃薯加工方兴未艾。在我国北方大部分地区马铃薯加工主要是提取淀粉，产生大量薯渣。随着我国马铃薯产业化发展，马铃薯淀粉加工带来的薯渣处理问题越来越受到重视。2001年8月6日在兰州召开的“中国马铃薯学术年会”上将薯渣综合利用问题列为今后马铃薯加工企业中的重点解决的问题。目前对马铃薯渣的处理方法主要有发酵法、理化法和混合法。发酵法是用马铃薯渣作为培养基，引入微生物进行发酵，制备各种生物制剂和有机物料；理化法是用物理、化学和酶法对薯渣进行处理或从薯渣中提取有效成分；混合法是把酶处理和发酵处理两种方法综合运用。综上所述，紫色马铃薯除提取花27、青素外，在综合利用方面已有成功技术。结合xx旗种植马铃薯的现状，将种植普通马铃薯调整为种植紫色马铃薯具有很好的基础，在正确引导下对其他耕地进行种植结构调整后，种植50万亩紫色马铃薯项目具有广阔的开发前景。项目上马后不但可以解决农猎民转产经营问题，还将有效促进自治旗产业结构调整，市场前景广阔。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1建设规模的确定项目建成后可达到50万亩紫色马铃薯种植规模，配套建设紫色马铃薯加工企业，提取花青素，同时对薯渣进行综合利用。项目一期建设紫色马铃薯种子基地3000亩，经过三年的发展，达到50万亩的产业化发展规模。同时研发马铃薯花青素有效成分提取的生产工艺技术28、。5.1.2主要建设内容1、土建工程办公室100平方米，化验室200平方米，技术培训室200平方米，产成品及包装物库房800平方米。土建工程项目一览表 表1-1 单位：万元序号建设项目 1办公室100平方米15 2化验室200平方米30 3技术培训室200平方米30 4产成品及包装物库房800平方米104合计1792、设备购置 在紫色马铃薯有效成分试验分析中所需设备主要有：榨汁机、旋转蒸发仪、超声波萃取仪、连续流分离机、层析柱系统、喷雾干燥机、冷冻干燥机、HPLC-指纹图谱仪。主要设备名称、数量表1-2序号设备名称规格数量单价 （万元）1榨汁机台122旋转蒸发仪台123超声波萃取仪台144连续29、流分离机台185层析柱系统组176喷雾干燥机台187冷冻干燥机台198HPLC-指纹图谱仪套116合计565.1.3生产能力 本项目建成后，年可培植繁育紫色马铃薯3000吨，为8万亩耕地提供种子。5.2 建设规划和布局紫色马铃薯种子繁育基地在xx旗宜里镇乃木河村境内。5.3 技术（工艺）方案5.3.1 技术路线及流程引进良种。项目区内全部采用纯度高、品质好、高产的优质良种。改良土壤。项目拟建种苗繁育基地现有土层较好，水土保持力较强，为防止土地板结和增强土地肥力，在田间管理上使用农家肥，适量使用复合肥，以培肥地力、减轻土壤板结度，增加土壤有机质含量，使土壤毛管疏松，从而增强土壤的吸水、保水能力，30、进而提高项目区内的生产水平。科技培训。聘请专业技术人员在培植繁育过程中的关键环节、重要农事活动前后深入项目区田间地头，通过集中培训和现场指导两种培训方式，重点推广“深松蓄水技术”、“测土配方施肥技术”，加强田间管理，提高项目区内的科学培植繁育水平。第六章 紫色马铃薯种植技术6.1种植前的土地管理 马铃薯是一种适应性很强的作物，除了盐碱地之外，其他什么地都行。来年要种马铃薯的地，头年最好耕过来，不但要耕，而且要深耕，马铃薯是最喜欢土层松软的，而且也是最能疏松土壤的植物，比较板结的地块，连种几年马铃薯就会变得疏软、松散。经过深耕或冬耕的地，经过这一冬天的严寒和阳光的照射会有很好的杀菌作用。这15厘31、米的熟化层对来年土豆的生长是非常有益的。不但要头年耕，而且要深耕，马铃薯是有几层匍匐根系，所以需要深的软土层。近几年来田间的机旋耕，深度达不到要求，影响马铃薯产量，因此，要创高产必须深度达到20厘米以下，如能达到30厘米在同等种植条件下，增产会更多。 6.1.2.每年于5月初将马铃薯种块栽入棚内，5月末等马铃薯苗已长到2寸高时，再移栽到大田里，早马铃薯7月初可提前半月收获。其具体管理技术如下： 一、切块催芽。播种前20天，时间约在5月初开始催芽。马铃薯种切块时每种块至少有一芽眼。1015块/斤为宜。切好后用小灰干拌或多菌灵粉剂1：200倍对水浸种进行杀菌消毒。待种块晾干后即开始苗床催芽，有两种32、方法：一是在室温15以上的屋角内用沙催芽，一层沙一层种块；二是在室外的通风朝阳处东西方向挖坑催芽，坑深25厘米左右，一层沙一层种块，3层为宜，然后加拱棚薄膜覆盖，夜间加盖草帘保温。以上两种方法在催芽期间要洒水12次，防止落干。当芽长到长0.51.0厘米时，开始播种。 二、整地开沟。下种前看土地墒情，若墒情不好，可考虑灌沟造墒，造墒期间宜在下种前710天。马铃薯种植一般为双沟定植，开沟时可采用大行50厘米，小行40厘米。 三、播种盖膜。5月下旬为最佳期，在此应该特别提出的是：脱毒土豆可提前早播，株距可控制在20厘米。播种前先用辛硫酸1：10000倍水顺沟喷洒，防止地下害虫。有机肥可直接撒如沟内或33、整地时撒入；化学肥可划入沟内或撒在种块之间(注意不能与种块直接接触)。播种时，种块置入沟内的方法有两种：一是种芽朝下，此法长出的土豆根长苗壮，马铃薯少但块大，但苗晚23天；另外方法是种芽朝上，此法长出的马铃薯根相对较短，马铃薯个小但多，且苗早23天。下种结束后从大行内两边取土将土豆沟及小行的空间盖好耧平，加微膜盖严压实。 四、出苗放风及苗期管理。播种后20天左右，即有苗露土，此时可冲苗处将微膜抠破放风，以防蒸苗。待苗长到10厘米高时，将苗周围的膜用土压严，以保水压草。马铃薯生长的前期不宜浇水，待见花后再浇。若天旱无雨，可每隔10天浇水一次，一般浇23次水即可成熟，收获前10天停止浇水。苗期防蚜34、虫或蓟马等虫害。 五、合理施肥。马铃薯喜施用农家肥，每666.7平方米以40005000斤为宜，同时适当施用化肥时要氮、磷、钾配合使用。马铃薯对钾需要量大，科学合理的氮、磷、钾投肥比例是1.85：1：2.1。土豆喜欢吸收铵态氮，对硫的吸收比较多。据实验，每增施1公斤硫酸钾肥，可增产土豆100150公斤。6.2选种 在种植马铃薯时应选择优质、高产，无病害的种薯。6.3催芽关 从秋季收获后至春季播种期间，由于时间较长，种薯通过休眠期，所以栽培马铃薯时一定要浸种催芽。在播种前一周左右将种薯放入5的赤霉素溶液中浸泡5分钟，然后催芽；对休眠期较长的品种，浸种时要适当提高赤霉素溶液的浓度，并且还要延长催芽35、和浸种时间。浸种时先用少量酒精将赤霉素溶解，然后加水稀释到所需的浓度，将种薯装入篓或网袋中再放入药液浸泡即可。浸泡后将种薯捞出放在沙床（床宽100厘米，沙土的厚度为5厘米）上，摊放薯块的厚度为20厘米左右，然后在上面及四周覆盖湿润的沙土5厘米厚左右。当芽长至2厘米长时扒出并放到阴凉有散射光的地方进行绿化，2-3天后即可播种。 浸种催芽时要严格配制赤霉素溶液的浓度。浓度低时起不到浸种作用，浓度高时容易出现弱苗和簇苗，造成减产甚至绝收。赤霉素溶液要随配随用，忌隔夜再用。此外，种薯堆积不要过厚，否则易造成烂薯。6.4播种关 由于春季播种时间正值气温不稳定的时期，为防止薯芽出土快，出土后遭遇春霜冻，所36、以一定要掌握好播种时间，根据气温变化情况，及时覆土保苗，防止霜冻。6.5田间管理：1、出苗前：疏松土壤，增加地温，促进早出苗。保护地此期既不通风换气，也不追肥浇水，重点是增加光照，防止风、雪、雨天气损坏拱棚。2、出苗期：覆盖地膜者，要及时人工辅助破膜；露地栽培者，雨后或浇水后要及时划锄，打破硬壳，使幼苗顺利出土，促进苗齐、苗全、苗壮。苗期浇水要视墒情而定，墒情好可不浇水，避免降低地温。3、发棵期：马铃薯出齐苗后，主攻目标是促进秧棵生长健壮，搭好丰产架子。管理要点是不旱不浇水，浇水时勿漫过垄顶，并进行中耕、培土，最后在团棵封垅前培成方肩大垅，创造一个良好的结薯条件。培土时注意不得损伤功能叶片，缺37、肥的应及时追肥，可穴施，也可随浇水冲施。大、中、小拱棚要逐渐加大通风换气时间，到“谷雨”后，视天气情况可撤除保护设施。4、结薯期：马铃薯团棵现蕾后，即开始结薯，到开花期，薯快迅速膨大，此时应增加浇水量，如不下雨应连浇三水，每水间隔5-7天，应浇小水，切忌大水漫垅。浇水原则是既要保持土壤湿润，又不能造成田间积水。此期还应注意防治病虫害，特别是马铃薯疫病，应立足提前预防，以防为主，一旦发病，难以防治。在此期间如果植株有徒长现象，要进行人工化控，可喷施1-2次多效唑（PP33），换算浓度为100PPm。5、收获期：马铃薯在收获前7-10天应停止浇水。6.6病虫害防治关 秋季阴雨天较多，病虫害较重，如38、疏于防治，往往会引起病虫害的蔓延，造成严重减产。秋季最常发生的病害是晚疫病，对晚疫病可用瑞毒霉、可杀得、杀毒矾、乙磷铝、波尔多液等药剂防治，7月中下旬喷一次药，以后每隔一周喷一次药，喷三次药即可控制晚疫病和茶蟥螨的发生。 第七章 环境保护及节能减排措施7.1环境影响7.1.1执行的法律及环境质量标准根据国家环境保护法律、法规，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善生态环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，使本项目环境建设走向良好循环的轨道。1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国环境噪声污染防治法；3、GB3095199639、环境空气质量标准二级标准；4、GB30961993城市区域环境噪声标准类区标准限值；5、GB1252390建筑施工场界噪声限值标准限值；6、GB89781996污水综合排放标准二类标准。7.1.2项目建设对环境的影响项目建设及运营期间污染物种类包括：扬尘、固体废弃物、噪声、污水及农药残留。采取以下环保措施：1、扬尘的防治措施土建施工时，场地周边必须设置1.8m以上防尘屏，并定期检查发现破损及时补修。建筑废弃物的堆放不准超出场地围档范围，施工场地内不准堆放生活垃圾。严禁高空抛撒建筑垃圾。采取洒水喷洒措施，抑制扬尘。2、固体废弃物处理措施作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工。对产生的建筑废40、弃物分类处理，大块垃圾直接装车，小块建筑垃圾由编织袋装好后暂存于临时堆放点。建筑垃圾要及时清理，由运输单位送至大杨树镇指定的建筑垃圾场。（3）噪声的防治措施降低声源的噪声强度，采用局部隔声降噪技术，合理布置噪声源。在设备选型时优先采用先进、低噪设备，对于高噪音设备应采取隔音减震措施。（4）污水治理措施生活污水应根据处理设施，设置临时卫生间，生活污水经化粪池处理后排放，不会对周围水环境产生不良影响。（5）其他措施建立环境保护专职机构，对周围环境负责，加强全面绿化，改善厂区内的小环境。项目建设过程及使用过程中，在中草药田间管理、病虫害防治方面，严格按照国家制定的标准，使用无公害农药，并采取防治措施41、，不会造成生态环境的污染。7.2节能减排措施7.2.1节能减排节约能源是我国发展经济的一项长远方针，注重节能工作，开发与节约并举，对降低产品成本，提高经济效益具有十分重要的意义。本项目根据国家对节能的要求，为取得较好的节能效果，拟采取以下措施：1、采用节能型工艺流程及技术，择优选择节能型设备，以节约能源消耗。2、厂区总平面布置尽量缩短物料转运距离，车间内设备布置尽量利用物料自流，减少动力消耗。3、所有用热设备和热力输送管道均采取保温措施，减少热量消耗。4、办公室、车间及室外采用节能型灯具照明，在部分场所可安装声控装置，以节约电能。5、设置节能管理机构，负责全厂能源管理，各动力部门，均需建立健全42、的各种规章制度，严格管理。6、加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。7.2.2节水措施1、建设期间，根据项目所处场址情况，合理施工，采取必要的措施，避免对水资源的破坏与浪费。2、在建设运营时期，该项目的给水系统应配有减压装置，严格控制出流水压，减少水头的损失。合理选择水压泵的位置，可以减少出水的损失，提高水资源的利用率。3、采用节水型卫生洁具。卫生间坐便器采用容积不大于6L的冲洗水箱。严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，使用国家推荐的节水型器具和设备。根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头。 4、水池、水箱、溢流水位均设置报警装置，防止进水43、管阀门故障时长时间溢水。5、教育和引导教职工转变用水观念，牢固树立节水意识。环保部门意见该项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求。本项目从事紫色马铃薯种薯培植繁育，企业主要污染物为生产生活废水及垃圾、粉尘、噪声等，年排放量不大。在项目建设过程中，要充分考虑到建设必要的环保措施，不会对周围土壤、水资源、大气和农作物造成污染。第八章 项目组织与管理8.1 组织机构与职能划分xx旗xx乡互助专业合作社实行董事会领导下的总经理负责制，由董事会聘任总经理，组成企业的管理机构。各部门架构设置如下：xx旗xx乡互助专业合作社董事会总经理副总经理各主管部门（办公室、财务部、技术部、质检部、生产44、部、销售部）种植基地。企业行政组织体系图董事长总经理副总经理副总经理基地办销售部财务部行政办供应部技术部生产部8.2 劳动定员8.2.1劳动定员人员配备的原则是以岗定员。本项目新增定员10人，人员总数为13人。其中管理人员3人（企业现有人员），技术人员10人，基地其他人员为农户劳动力。详见表8-1。项目人员配备表表8-1序 号项 目管理人员技术人员工人总计1管理部门332技术10103基地 农户劳动力合计31013 8.2.2员工来源本项目所需管理人员主要为企业现有人员，技术人员和操作工人等其它新增员工通过公开招聘的方式，面向社会招聘。8.3 管理措施8.3.1项目建设期间管理措施1、加强组织45、领导，保证项目建设有序进行为加强项目工作的领导，协调有关部门共同抓好项目的规划、实施、检查落实，项目承办单位成立项目建设领导小组，组长由企业董事长担任。2、建立工程质量责任制，严明责任追究制度(1)建立工程质量行政领导人责任制对工程质量实行主管部门领导责任人制度。如发生重大工程质量事故，除追究当事单位和当事人的直接责任外，还要追究相关行政领导人的领导责任。(2)建立参建单位工程质量领导人责任制设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。因参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，还要追究参建单位法定代表人的领导责任。(3)建立工程质量46、终身制项目工程质量的行政领导责任人，项目法定代表人，设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，都要追究相应的行政和法律责任。3、设立专门账户，加强资金管理为了确保资金到位后能够专款专用，设立专门账户，并按工程实施进度拨款，不挤占挪用项目建设资金，不擅自变更建设内容和投资规模。对项目资金使用情况定期监督检查，加大项目稽查力度。同时，加大项目单位资金自筹力度，保证自筹配套资金按时足额到位，保证工程实施，按期完成。4、健全工程管理制度，确保工程质量(1)严格实行招标投标制基础设施项目的设计、施工和材料采购均实47、行公开招标。招标投标活动严格按照国家有关规定进行，体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。工程监理单位也应通过竞争择优确定。(2)严格实行合同管理制建设工程的设计、施工、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。(3)严格实行竣工验收制度项目建成后按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。8.3.2项目竣工投产后的管理措施1、项目法人组建方案本项目依托原有企业组织机构，原企业48、法人即项目法人。2、管理机构其适应性分析目前，项目单位已拥有完善的管理机构，人员结构合理，素质较高。其指挥能力、管理能力、组织协调能力、运作方式等可满足项目建设、运营的需要，满足企业可持续发展的要求。本项目充分依托现有企业的业务部门，不再增设管理机构，只新增部分技术人员和操作工人。3、财务管理本项目为培植繁育新建项目。公司已建立了完善的财务管理制度。随着新建项目的投产，将继续加强财务管理，提高公司的运营水平。4、营销管理本项目经营方式是供、产、销一体化经营模式。(1)建设前期，采取开发目标市场的策略，有选择地开辟销售网点和确定销售单位。(2)树立品牌形象，利用呼伦贝尔大草原扩大知名度，打造自己49、的拳头产品。以优质产品占领市场份额，高起点的走进国内外各中药材市场，形成拥有健全的网络渠道及多元化结构。(3)通过市场的情况来采购种子等生产资料。培植繁育时根据市场情况来确定产品品种，做到供需平衡。8.4 技术培训1、根据生产需要，按照新型现代化企业发展的要求，在项目建设的同时，对技术人员和工人有计划的进行培训，管理人员出去进行业务培训，经严格考核后持证上岗，并签定聘任和劳动合同。每年对从事培植繁育和种植的人员进行一到两次培训和学习，使员工充分了解药材培植繁育和种植知识，提高员工的培植繁育和种植水平。2、在基地区内开展广泛的技术培训，并印发相关技术资料，提高劳动者的生产技能，保证每户种植户都能50、有一个明白人。以印发教材、印发技术资料、聘请专家等方式进行培训。3、本项目计划培训10人次。由本项目技术提供方对技术人员和生产人员分别进行培训。 第九章 劳动安全、卫生与消防9.1劳动安全卫生1、依据(1)劳动部建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定；(2)内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用办法；(3) GBZ12002工业企业设计卫生标准；(4) GBJ8785工业企业噪声控制设计规范。2、原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全生产51、。3、生产中不安全因素及职业危害(1)不安全因素在运转设备操作过程中，操作人员接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成机械损伤。在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故。(2)职业危害噪声和振动的环境对职工身体的危害。4、安全卫生措施(1)所有设备操作人员都应接受和通过安全操作规程的培训。没有经过相应安全技术指导的工人不许操作设备。(2)所有转运机械外露部分均设防护罩或采取其它防护措施，留有安全活动空间。(3)所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备检修时，要切断电源，以确保安全。(4)对有可能与人体接触的高温设备和管道，应合理布置，尽量避开人行通道，并采取防烫、保温、绝热措施，以防52、烫伤。(5)在进行设备、管道安装时，应合理规划设计，预留出足够宽度的人行道。(6)采光、照明分别按GB500331991工业企业采光设计标准和GB5003492工业企业照明设计标准执行，事故照明应在人员通道、门口等处设置相应的应急照明灯，照明时间不应少于30秒。(7)在容易引发火灾的环节和场所，配备必要的消防器材。对全体员工进行安全防火教育，杜绝火灾隐患。(8)为员工配备适用的劳保用品，每年都为职工办理人身意外伤害保险。(9)设劳动安全管理组织，设兼职安全员，定期对人员进行安全教育及安全检查。9.2消防1、设计依据及原则(1)设计依据GB500162006建筑设计防火规范；GB5014020053、5建筑灭火器配置设计规范；GB5022295建筑内部装修设计防火规范（2001年修订版）。(2)设计原则本工程从平面布局、建筑平面布置、细部构造、设备等各方面统筹考虑，全面满足防火规范及安全生产的要求。2、防火措施(1)总体布置防火按照防火规范，原厂区建筑物之间已留有防火建筑，能保证消防通道的畅通。(2)建筑物防火建(构)筑物最小等距按GB500162006建筑设计防火规范及GB5022295建筑内部装修设计防火规范（2001年修订版）等国家标准的规定执行。主要通道、疏散走道均设事故照明，安全出口、疏散走道及转弯处设疏散标志灯。3、消防设施(1)室外消防系统各建筑物均不设室内消火栓。室外消火栓54、用水量为15L/s，原厂区内设有室外消防给水管及室外消火栓，本工程在厂区已建消火栓保护范围之内。(2)手提灭火器配置按GB50142005建筑灭火器配置设计规范要求进行配置，火灾类型为A类火灾，灭火器采用磷酸铵盐干粉灭火器。手提灭火器的每个配置点最大保护距离15m，每个配置点配两瓶型号为MF/ABC5的灭火器。 第十章 投资估算与资金来源10.1投资估算依据1、国家计委、建设部投资项目可行性研究指南(试用版)；2、流动资金、原辅材料按当前市价估算3、项目承办单位提供的投资估算基础资料。10.2投资估算10.2.1 总投资本项目总投资为615万元。其中建设投资179万元，科研设备56万元，种子购55、置费350万元，流动资金30万元。10.2.1.1建设投资按照投资项目可行性研究指南的规定，结合项目具体特点，将建设投资的估算分为工程费用和生产性费用。（1）建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建(构)筑工程量和单位造价指标计算，单位造价指标的确定参照内蒙古自治区土建工程定额和同类项目造价指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费总额估算为179万元。（2）设备购置费设备采用询(报)价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算(调整到目前价格水平)。本项目设备购置费总额估算56万元。（3）生产性和公益性生物资产费用包括技术咨询、种籽购置等费用，56、共计350万元。10.2.1.2流动资金根据同类项目估算本项目所需流动资金为30万元，主要用于人员工资、燃料动力等费用。10.3 资金来源10.3.1 上级财政资金申请上级财政资金240万元。10.3.2 自筹资金及来源企业自筹375万元。10.4 财政资金的使用范围1、 使用范围：项目申请财政扶持资金240万元，主要用于设施、设备购置和种籽购置补贴。其中：设备投资31万元（榨汁机、旋转蒸发仪、超声波萃取仪、连续流分离机、层析柱系统、喷雾干燥机、冷冻干燥机、HPLC-指纹图谱仪）；土建投资40万元，种籽购置补贴169万元。 2、资金管理：项目资金实行专人管理，转帐核算，专款专用。严格按照会计制57、度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，严格按规定的程序和手续办理报账。 第十一章 财务评价11.1财务评价基础数据选取1、生产负荷本项目按照每年为一个生产周期。为了便于财务评价，将科研经费（按5年）和土建折旧（按10年）费费用平均摊入生产周期的每一年进行估算。因此，计算期内各年生产负荷均计为100%。2、 产品价格 因项目一期以培育紫色马铃薯种薯为主，产品价格按6元/公斤计算。11.2营业收入、营业税金及附加的估算11.2.1营业收入本项目按照每年为一个生产周期。按保守产量1吨/亩，产品价格按6元/公斤计算，年实现销售收入1800万元。11.2.2税金及附加根据项目特点58、，本项目免征营业税税金及附加和企业所得税。11.3总成本及经营成本估算11.3.1 项目总成本估算本项目总成本费用各年基本相同，各年平均总成本费用1382万元。详见总成本费用估算表。11.3.3 经营成本估算正常年份，项目经营成本为1356万元。11.4财务效益分析11.4.1盈利能力分析1、利润估算本项目年均利润总额418万元。2、财务内部收益率经计算项目财务内部收益率为23.41%，大于基准收益率8%。3、投资回收期1.41年4、投资利润率本项目年均利润总额418万元。年均投资利润率=年均利润项目投入总资金100%=67.9%第十二章 社会效益分析12.1 对当地主导产业发展和产业结构调整59、的影响本项目立足于xx旗广阔的土地优势，丰富的天然水源，适宜的气候等各方面资源条件，凭借马铃薯种植的成功技术和基础，在紫色马铃薯种子繁育企业的带动下，建设紫色马铃薯种植基地，进而形成紫色马铃薯产、加、销一条龙经济纽带。项目建设能够加快资源转换增值，调整农村产业结构，带动相关产业发展，提高项目区农民收入和水平。项目建成后，必将促进当地紫色马铃薯种植向产业化、规模化、集约化经营，从而扩大市场，通过内外各营销网把市场做大、做强，保证绿色无污染的品牌质量，在国内将占有一席之地。12.2 与农户的利益联结机制本项目运行模式为“公司+基地+农户”，做到了一头连接项目区及辐射区销售市场，一头连农民种植户。公60、司与紫色马铃薯种植户签订收购合同，确保产品销售畅通。通过这样的运行模式，能够促使紫色马铃薯种植市场化、组织化程度明显提高。12.3 带动农户及农民增收效果分析目前，农民种植粮食每亩土地年收入约为300元，而提供土地从事紫色马铃薯种植每亩可获近3000元的收入，节约的劳动力可外出打工或从事其他工作，年可创收4000-5000元。项目实施后可带动全旗种植50万亩紫色马铃薯，可带动农户5000户，可使农民增收12亿元。从事紫色马铃薯规范种植，有利于促进农民增收致富。人均收入达到万元以上，推动农村小康社会的建设。12.4 其他社会影响该项目的实施，可安置当地的部分剩余劳动力，从而缓解了由于大量劳动力涌61、向城市而给城镇带来的社会压力，促进了农村繁荣和社会稳定。该项目是一项利国利民的特色产业，可带动项目区农民共同致富，加快产业建设步伐，使党在农村的各项经济政策真正落到实处。序号指标名称单位指标参数备注1总投入万元6152总产值万元18003总成本万元13824职工人数人105利润万元4186税金万元7投资利润率67.98产值利润率23.29投资回收期年1.47不含建设期主要经济指标表表一 总投资及其构成表表二 单位：万元序号项 目金额备 注一、固定资产投资一、土建工程1、办公室100平方米152、化验室200平方米303、技术培训室200平方米30 4、产成品及包装物库房800平方米104小计162、79二、分析设备1、榨汁机22、旋转蒸发仪23、超声波萃取仪44、连续流分离机85、层析柱系统76、喷雾干燥机87、冷冻干燥机98、HPLC-指纹图谱仪16小计56二、马铃薯籽种购置350三、流动资金30四、合计615总成本估算表表三 单位：万元序号项 目 名 称金额备 注一外购原辅材料费5251、农家肥3002、复合肥453、农药304、地膜605、拖拉机燃油费456、机械折旧及修理45二外购燃料动力费11.681、煤2.622、电7.23、水1.86三工资福利费30职工10人四专家指导费30五科研经费摊销20按5年摊销六折旧费5.5按10年摊销七种子购置费450购置原种八交通费10管理人员交通费九劳动力工资300每人3万元/年合计1382.18利 润 估 算 表表四 单位：万元序号 年限 金项目 额123一生产负荷（%）100100100二销售收入180018001800三总成本1382.181382.181382.18四利润417.82417.82417.82