1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案11.3 可行性研究报告编制依据41.4 综合评价5第二章 背景及必要性2、62.1 项目建设背景62.2 社会经济状况：62.3本产业及关联产业发展现状82.4项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1建设地点选择123.2建设条件13第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 销售策略、方案和营销模式204.3 市场风险分析20第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.2 建设规划和布局235.3 建设标准和产品标准235.4工艺技术方案255.5 设备选型方案285.6 主体工程方案295.7实施进度安排29第六章 环境影响评价316.1 环境影响316.2节能减排措施316.3 环境保护与治理措施326.4评价与审批32第七章 项目3、组织与管理337.1 组织机构与职能划分337.2建设各阶段的管理方案347.3项目运行组织管理347.4 技术培训367.5劳动安全、卫生与消防36第八章 投资估算与资金来源388.1 投资概算依据388.2 投资概算388.3 资金来源398.4财政资金使用和管理39第九章 财务评价409.1 财务评价依据409.2 销售收入、销售税金和附加估算409.3 总成本及经营成本估算409.4 财务效益分析419.5 不确定性分析429.6 财务评价结论45第十章 社会效益分析4610.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4610.2 与农户的利益联结机制4710.3 带动农户及农民增收效4、果分析47第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1. 概况1、 项目建设单位：xxxx镇人民政府法人代表：xx2、项目经营单位：xx旗xx种养殖农民专业合作社(1)经营单位发展历程：xx旗xx种养殖农民专业合作社成立于2013年3月，注册地址在xxxx镇xx村，以种养殖和农牧业机械租赁服务等业务为主。(2)财务状况：xx种养殖农民专业合作社注册资金500万元，年收入200万元。(3)法人代表：xx1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：xxxx镇xx村xx种养殖农民合作社肉羊养殖基地建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：鄂尔多斯市xxxx镇xx村二瞒5、壕社1.2.2 建设目标、规模及产品方案1、建设目标:以肉羊养殖基地建设为契机，以专业合作社示范带动，尽快帮助贫困人口脱贫致富，着力改善基本生产生活条件，增强抵御自然灾害能力，提高人口综合素质。2、建设规模: 购买537只纯种基础母羊（小尾寒羊）和3只种公羊（纯种无角道赛特），进行杂交改良，繁育F1代繁育母羊和育肥羊。3、主要产品有：年销售繁育母羊110只；出栏商品育肥肉羊830只。1.2.3品种、技术、设备方案1、品种：项目饲养品种以纯种无角道赛特种公羊和纯种小尾寒羊杂交生产F1代繁育母羊和育肥羊。2、技术方案。该项目应用的技术成熟，品种纯正，遗传稳定。通过推广肉羊繁育技术，培育肉羊新品系和6、杂交配套系；示范推广肉羊饲料配方及饲养模式，进行新型饲料资源开发利用；示范推广肉羊疫病防控技术，肉羊疫病综合防治技术，建立无疫病肉羊生产区；建立规模化、标准化、产业化肉羊饲养管理及经营模式，创建绿色羊肉品牌。通过杂交繁育，可使肉羊品质提高，个体产肉量增加15-20%。 3、设备。购置设备5台套，即秸秆处理机械2台，饲料粉碎机1台，兽医及配种器材2套。1.2.4 土建工程新建标准化羊舍1800，肉羊运动场2550，饲草料库100，饲草料加工车间100。1.2.5基础种羊购置购进537只纯种小尾寒羊母羊和3只纯种无角道赛特公羊。1.2.6建设期限项目建设期为一年。从2013年11月开始到2014年7、10月底结束。按照国家基本建设程序，项目按以下几个阶段进行实施：1、项目准备阶段（2013年11月-2014年2月）：立项报批、可行性研究、项目评估；2、项目实施阶段（2014年3月-9月）：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试等；3、项目完成阶段（2013年10月）：试运营，竣工验收。1.2.7 投资结构及资金来源1、投资结构。经估算，项目建设总投资129.85万元，其中：土建工程94.65万元，购置设备2.40万元，购买基础母羊及公羊投资29.00万元，其他费用3.80万元。2、资金来源。建设总投资129.85万元，其中：其中：申请市财政专项扶贫资金50万元，占项目建设总8、投资的38.50%，xx种养殖农民合作社自筹79.85万元，占建设总投资的61.50%。3、流动资金。经估算，项目经营期间需流动资金13.44万元，由建设单位另行解决。1.2.8项目效益1、经济效益：项目达产后，年新增繁育母羊110只，新增出栏育肥羊830只，年预计新增销售收入87.90万元，达产年新增利润总额为24.51万元，净利润24.51万元，投资利润率18.59%；全部投资内部收益率所得税前23.09%，所得税后23.09%；净现值所得税前77.86万元，所得税后77.86万元，投资回收期（含建设期）为4.81年。2、社会效益：本项目可直接带动29户农牧民通过饲养肉羊，户均增收30009、0元，年增加收入总额为87.90万元，达到致富的目的。项目安排就业岗位3个，每人年收入3万元以上。项目的实施可吸引更多的农牧民加入到养殖和饲料种植业中来，带动农牧区经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。通过项目的实施，将进一步改善农业生产条件，提高农牧业生产的科技含量，向社会提供安全、卫生、健康的优质肉食品。3、生态效益：本项目实行舍饲饲养，可消除放牧羊群对天然草场的破坏，对退牧还草、退耕还林和草原建设等项目的实施有很大的促进作用。家畜粪便通过沼气发酵，施入耕地可提高地力增加作物产量。农作物秸秆通过处理，作为肉羊饲草，减少因秸秆焚烧造成的大气污染，对改善农村牧区生产生活条件，建设环境优美的新农牧区10、有明显的效果。 1.3 可行性研究报告编制依据1、农业项目可行性研究报告编写提纲；2、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）；3、鄂尔多斯市农牧业经济“三区”发展规划；4、鄂尔多斯市人民政府关于推进现代农牧业发展的指导意见（鄂府发200910号）；5、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7、xx旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；8、xx旗关于加快农牧业主导产业发展的若干意见；9、xx旗统计资料；10、建设单位项目建议书；1.4 综合评价该项目符合国家关于新农村建设和产业结构调整的政策，项目建设11、扩大了肉羊养殖的饲养规模，进一步增加了畜牧业科技含量，增强了带动农牧民能力，可加速xx旗农牧业产业化的进程，是一项利国利民的好项目。通过项目实施可以推动当地农牧业生产结构的调整和产业升级，有效地增加农牧民收入，可使该村29户、98名养殖户实现脱贫致富。 1.3.1论证结论该项目是国家扶贫开发扶持的重点产业。该项目充分利用当地资源,应用成熟技术和设备，生产市场必需的肉食品,其投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施得力，经济合理，经营方案成熟，示范带动作用明显；项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品的市场潜力大、竞争力强，项目切实可行。1.3.2 问题与建议：从近几年来肉类市场12、的变化来看，价格因素决定着养殖业的兴衰，因此要密切注意农资价格、饲料价格、肉类价格的变化以及动物疫情、自然灾害的影响,及早采取有效的防控措施。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景加快农村改革，发展农村经济，已经成为新时期党和国家战略重点和中心任务。中央和内蒙古自治区多次提出了积极发展现代农牧业的指示，以现代农牧业示范项目来引领农牧业的快速高效发展，有效增加农牧民收入。围绕中央和自治区关于发展现代农牧业的方针，xx旗党委政府做出大力发展种养殖业的战略决策，并且决定加快实施百万肉羊基地建设步伐，尽快形成地区特色产业。2.2 社会经济状况：近年来，xx旗坚持调结构、促转型，经济结构不断优化，产业13、竞争力显著增强，现代农牧业发展水平稳步提升。实施高效节水农业项目34.8万亩，项目区土地规模化经营面积达到20万亩；全旗综合机械化水平达到87%；新增露地蔬菜1万亩、马铃薯1.8万亩、牧草2万亩，饲草料和经济作物占农作物总播面积的36%；粮食产量连续8年超10亿斤，达到11.65亿斤；新增水产养殖2600亩；完善规模化养殖场165个。建成冷链物流及仓储物流中心3处、农产品直销店6家；直接从事规模化种养企业达到100家，各类专业合作组织100个。全年完成地区生产总值451.5亿元，同比增长11.7%；财政收入42.3亿元，增长10.5%；全社会固定资产投资190.3亿元，增长10.8%；城镇居民14、人均可支配收入29712元，增长14%；农牧民人均纯收入11394元，增长13.7%。xx旗境内包神铁路、210国道、包（头）茂（名）高速、乌（乌兰）泊（东胜泊江海）公路、解（解放滩）柴（东胜柴登）公路、德（德胜太）敖（敖包梁）公路、萨（土右旗萨拉齐）德（准旗德胜西）公路、柴（吉格斯太柴登）榆（榆林子）公路等纵贯南北，109国道、羊（准旗羊四圪嘴）巴（杭锦旗巴拉贡）公路横穿东西，210国道树林召镇过境公路绕城通过，沿河公路2012年5月通车，沿河铁路正在建设中。乡乡通油路目标已全面实现，131个行政村中84%的村开通了公路，其中53个村通了油路。全旗公路总里程达到1933km2，其中黑色化里程15、943km2。吉格斯太镇位于xx旗最东部，东南与准格尔旗接壤，西南与白泥井镇毗邻，北与包头市土右旗隔河相望。镇内地形南高北低，交通便捷，羊巴线横穿东西，德萨线纵贯南北，召圪梁浮桥直达包头市土右旗。境内地势南高北低倾斜而下，南部为鄂尔多斯高原缓坡地带，地势起伏不平；中部为库布其沙漠丘陵区，土壤属于沙化、半沙化状态；北部多为黄河冲积平原，地势平坦，土质肥沃，地下水资源丰富。全镇总面积1031.25平方公里，下辖10个行政村，133个自然村，7560户，26900人，有蒙、汉、回、彝四个民族，其中蒙古族1560人。全镇现有草地面积26.5万亩，其中，优质牧草2.56万亩，人工草牧场5.5万亩。镇内建16、成规模养殖户1312户，兴建标准化舍饲养殖小区14个，标准化棚圈1200处，青贮窖池4120处，饲草料加工机具500台（套）并建成科学改良配种站25个。xx村总面积201平方公里，辖10个社，726户，2881人，其中少数民族55人，党员91人，耕地面积19827亩，其中水浇地6000亩。2009年实施生态移民建设工程以来，已搬迁转移农牧户241户634人，全村累计实施退耕还林 4.19万亩，退牧还草 3.4万亩，砒砂岩治理沙棘种植面积2.5万亩，种植面积居全镇第一，沙棘果人均收入在全镇屈指可数。2.3本产业及关联产业发展现状1、农牧业发展现状。xx旗是自治区的农业大旗，鄂尔多斯市50%的粮食17、产于xx旗。土地面积中耕地占12.07hm2，其中排灌、林、路综合配套的标准化农田8万hm2， 2011年农作物总播面积11.53 hm2，其中：播种玉米6.47 hm2，优质牧草面积2.54 hm2，粮食总产量6.5亿kg，还有作物秸秆产量11亿kg，牧草产量7.7亿kg，青贮玉米产量252万t，种植业结构以能量饲料生产为主。2、关联产业发展现状。本项目的主要关联产业是肉羊养殖业和种植业。xx旗是内蒙古西部的农牧业大旗。根据农业部优势农产品区域布局规划，xx旗属于内蒙古肉羊主产区之一。目前该旗农作物播种面积172.8万亩，粮食产量达到7.5亿kg。牲畜头数达到370万头（只）。做大做强种养殖18、业，是xx旗实现农牧业增效、农牧民增收的有效途径。旗委、政府十分重视农牧产业的发展，始终把农牧产业作为调整农业产业结构的重要举措来抓，并坚持把标准化生产摆到十分突出的位置，全旗肉羊养殖规模不断增加，销售市场不断扩展，对发展农村经济、增加农民收入起到了积极的推动作用，养羊业已成为农民增收的一个亮点。项目的其他关联产业包括饲料种植、牲畜贩运与经营、饲料加工及物流运输、餐饮、农畜产品加工等。鄂尔多斯市四季青农业开发有限公司的肉羊屠宰加工厂，年设计加工120万t羊肉，现由于加工的羊源不足，处于加加停停的状态。当地种植业、肉羊养殖业和加工业的发展，为当地农牧民的生产提供了可靠的原料保障和产品稳定的销路，19、也促进了该企业的不断壮大，增加了农牧民收入。另外，围绕肉羊养殖发展起来的运输、饮食服务及商业网点几十家，户均收入在万元以上。肉羊产业的发展，凸显了“兴一项产业、活一方经济、富一方百姓”的重要关联作用。2.4项目建设的必要性1、项目建设是推动贫困地区各项事业发展的需要。为了进一步提高养殖户的经营管理水平，促进解决扶贫移民搬迁后剩余贫困人口的脱贫致富难题，拟在吉格斯太镇xx村建设以xx种养殖农民合作社牵头的肉羊养殖基地，组织农民发展规模化经营，指导农民养殖方向，实现民主管理，拓宽农民收入渠道，带动当地贫困户脱贫致富。2、项目建设是国家产业政策和市场需求决定的。项目的实施是内蒙古以及鄂尔多斯市调整和20、优化农牧业产业结构的必然选择。在当前农牧业生产中存在的突出问题是：饲料加工、肉类加工等行业的发展较快，而在这一产业链中居重要地位的养殖业发展较缓慢。出现了饲料滞销、肉类加工企业缺少原料不足的现象。加之近年来禽流感、口蹄疫等疫病的肆虐，使家畜饲养量急剧下降，导致全国肉类市场价格飙升，国家为了调节肉食品的供需矛盾，国家启动了肉食品储备。所以，扶持发展养殖业就成为各级政府的重要任务之一，也是各养殖企业义不容辞的责任。为了适应人民生活不断提高的需求，增加肉、奶、蛋、毛的供给，丰富人民的“菜篮子”，提出采用现代先进的技术和设备，建设规模较大的肉羊繁育基地,带动周边农牧户发展养殖业,带动当地及周边地区经济21、向更好、更快、更高的方向发展。3、项目建设是实现农牧业产业化经营，进一步壮大当地优质肉羊养殖规模，推进肉羊产业化进程的需要。养殖业是农村牧区经济的重要环节和支柱，也是振兴我国畜牧业的重要保证。xx旗是传统的农业大旗，也是内蒙古重要的种养殖基地之一。肉羊产业是当地重点培育的农业主导产业。本项目充分利用当地农作物秸秆及饲料作物，促进了农作物的综合利用和就地转化，为当地的肉羊养殖业提供可靠的原料保障。同时项目充分依托本地的肉羊产业发展优势，积极探索“龙头企业+合作社+基地+农户”的“一条龙”新模式，实现农业增效和农民增收。4、项目建设的宗旨是依托当地的资源优势，以市场为导向，科技为动力，效益为中心，22、集中开发建设肉羊养殖，使其形成新的经济增长点。实施该项目有利于保护生态环境，促进农牧业持续快速发展，可以提高产品市场竞争能力；有利于种、养、加结构的调整；有利于农牧业产业优化升级；满足消费者需求，为安全无污染的绿色食品进入国内外市场奠定坚实的基础。5、项目建设是xx旗转变农牧业经济增长方式、改善生态环境的必然需要。在新形势下迫切需要转变经营观念，在鄂尔多斯市委“城乡统筹，集约发展”的战略指导下，确立“为养而种，以种促养，以养赚钱”的经营理念，改变以往靠天吃饭、靠天养畜的传统观念，充分合理的利用当地资源，发展具有相对稳定市场和效益的地方特色产业，将其做大做强，将成为农牧民增收的主渠道。通过本项目23、的实施，可使本地区的草场得以休养生息，沙化、退化、水土流失可得到明显缓解，生态环境将得到显著改善。实现人与自然和谐发展。6、项目建设是提高当地农牧业科技含量、增强农牧业经济实力和竞争力的现实需要。通过引进新技术、新品种和先进管理办法，全力繁育优良品种，不断增加农牧业的科技含量和现代化集约化生产水平，提高项目区劳动生产率，项目建成投产后，将紧密联系周边地区的种植、养殖基地、农民专业合作社和农牧民以及饲料加工、肉类加工企业，建立风险共担、利益均沾的产业化运作机制，促进农牧民进一步扩大种植养殖规模，有力地拉动种植业、养殖业、饲料加工业、肉类加工业的协调发展，形成种、养、加、销相互促进的产业链条，提高24、农产品的附加值，增加地方财政收入和农牧民收入。第三章 建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则1、项目建设符合地区土地利用发展和村镇建设发展规划。2、交通方便，充分利用当地已有的交通条件。3、具备满足建成后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。4、地势高燥、平坦，不占或少占耕地。5、满足工程需要的水文地质和工程地质条件。6、与居民点的间距应在2000m以上；与交通要道的距离在1000m以上； 7、场址选在生活区的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000m以上。8、尽力做到降低建设投资，节省运费，25、减少成本，提高利润。3.1.2选址依据依据家畜家禽防疫条例、家畜家禽防疫条例实施细则。选定地点将给肉羊创造适宜的生活环境，保障肉羊的健康和生产的正常运行。花较少的资金、饲料、能源和劳力，获得更多的畜产品和较高的经济效益。3.1.3地理位置及区域范围项目建设地在xx旗xx村，位于镇政府南部，距镇政府40公里，东南与准格尔旗接壤，西南与白泥井镇以母哈日沟为界。3.1.4土地类型土壤类型属丘陵粘土。3.1.5土地来源方式、占地面积xx种养殖农民专业合作社与农民签订土地流转合同，租赁、承包了3000多亩荒地进行治理改造。3.2建设条件3.2.1 自然条件 项目所在地xx旗地处内蒙古自治区呼和浩特包头鄂26、尔多斯“金三角”经济区之内,在连通我国中西部的神华铁路产业带的“T”字型结合部。北依黄河，与国家钢铁稀土基地包头市隔河相望，东与准格尔煤田毗邻，南与万利川煤田、东胜煤田相连，西近煤城乌海。全旗总面积8200km2，地形南高北低，海拔高度由1500米降至1000m。全旗境内资源丰富，煤炭、硭硝、石英砂、陶土、天然碱、泥炭等矿产资源品种多、储量大、品位高、易开发。全旗分三大自然类区，南部属鄂尔多斯台地北端，占总面积的24%，系丘陵土石山区，土壤属栗钙土类，矿藏丰富，地势起伏 较大，水土流失严重；中部为库布其沙带，占总面积的49%，土壤属沙壤土，宜林宜牧，水土流失特别严重，项目区地处达旗中部库布其沙27、带北缘；北部为黄河冲积平原区，占总面积的27%，地势平坦 ，土壤属灌淤草甸土类，是国家商品粮基地和国家农业开发区。xx旗属大陆性气候，四季分明，干旱少雨，年降水量240360mm，日照充足，风沙较大，昼夜温差大，年平均气温6.17.4，无霜期130141d。黄河过境流程为178.5km，年过境流量310亿m3，可利用11亿m3。境内有南北走向的10条季节性河流汇入黄河,地下水储量554亿m3。当地自然灾害主要是干旱、暴雨、大风、雹灾、霜冻。其中：春季干旱和大风尤为严重，需重点防范。3.2.2政策、资源、科技支撑条件1、政策优势。xx旗委政府已经出台了一系列有关加快畜牧业发展的政策措施。特别是把28、发展养羊业做为新的支柱产业，专门制定了xx旗百万肉羊产业实施方案，在政策、资金、土地、和技术服务等方面予以重点倾斜，全力支持，并开通了农畜产品绿色通道工程。这为肉羊养殖业的发展创造了良好的政策环境和发展机遇。2、资源优势。吉格斯太镇及周边地区土地辽阔，土壤肥沃，水系发达，气候适宜，种植业很发达，拥有充足的饲草料，加之富余劳动力很多，发展养羊业具有得天独厚的资源优势。3、科技优势。本项目聘请大专院校、科研单位和技术推广部门的农牧业专家对肉羊良种繁育、科学饲养、疫病防治等进行研究，对生产进行技术指导，对职工和农牧民进行培训。项目所采用的技术成熟可靠，技术资料完整，数据可靠，建设方案和技术路线正确，29、达到国内领先水平。市旗两级家畜改良站也组织了高质量“科技特派员”队伍，这些措施为项目实施创造了良好技术服务条件。4、设备先进。现有冷冻精液设备是从德国引进的Minitub米尼图，羊专用冷冻精液生产设备，胚胎移植设备分别从美国、日本、法国和澳大利亚等引进，实验室装备属于国内领先，完全可以开展育种与繁殖技术的各项研究。5、市场优势。随着我国经济日益繁荣和人民生活水平的逐步提高，人们饮食结构已经发生了根本变化，人们的食品结构已由以粮食为主向以肉蛋奶为主转变。项目区地处呼、包、鄂经济金三角地区，是内蒙古自治区最具经济活力的地区，同时是羊肉消费量最多的地区。该地区生产的无污染、无公害的绿色畜产品，在国内30、外市场享有盛誉，如“蒙祥”牌羊肉赢得广大消费者的青睐，同时我国肉类产品生产成本及价格均低于国际市场，所以该项目产品具有很强的市场竞争力。该项目及带动农户的育肥羊全部实行订单生产供给四季青公司进行加工后，统一向国内外市场销售，市场广阔，渠道畅通，销售有保障。3.2.3 基础设施条件xx旗是自治区粮食主产旗（县）之一，也是国家的能源基地。境内高速公路以及镇村公路形成网化结构，交通十分便利，煤碳、电力、天然气等十分丰富，通讯设施覆盖全区。项目区电力线路与当地电网相连接，有变电站1座能满足当地生产、生活用电的需求。xx旗是煤电主产区，电力不仅能满足当地使用，而且强大的电力远输区外使用。项目所在地现有高31、压线路23公里，低压线路25公里，变压器11台，机电井31眼，农机具210台（套），有过境油路7公里。该村先后实施了生态小移民工程3处和整村推进扶贫开发工程1处，累计投资159万元，新上高压线路2公里，低压线路5公里，发展水浇地250亩，调进优质高产肉用羊107只，新建配种站1处，实施的截伏流饮水工程，完全能够满足人畜饮水需求。3.2.4主要障碍因素及解决方案3.2.4.1主要障碍因素1、项目区及周边地区农户的羊群品质下降，个体生产能力下降，优良种畜短缺，饲养成本高、效益低；母畜比例低，“长寿羊”较多。2、当地的养羊受长期靠天养畜习惯的影响，农牧民科学养畜意识淡薄，饲养技术原始落后，养羊业发展32、缓慢。3、抵御自然灾害和市场风险的能力较弱。养殖户一遇到自然灾害、疫病、饲草料和羊肉价波动等变化，其效益明显下滑，甚至破产倒闭。3.2.4.2解决方案1、发展养殖专业合作社，重点扶持种羊生产，以优良的种畜带动养殖业的发展。实行“公司+合作社+基地+养殖户”的模式，与养殖户结成利益共享、风险共担的利益共同体，带动广大农牧民进行规模化养殖，集约化生产。2、与大专院校、科研院所及农业技术推广部门合作，引进先进的科学养殖技术和管理经验，对农牧民进行培训，使之尽快掌握现代化饲养管理技术。3、加强畜牧业基础设施建设，建立肉羊繁育中心，加强肉羊改良速度，采取人工配种技术，加快本地羊种的更新换代，提升肉羊养殖33、业的科技含量和经济效益。4、完善风险防范制度建设：一是政府、养殖企业、养殖户按一定比例出资建立风险基金，调节市场和自然灾害双重风险对养殖业的冲击；二是建立完善的肉羊健康防疫体系，定期开展防疫注射，预防传染病发生，提高疫病的控制和预防能力。三是要健全质量检测体系，确保肉食品安全。加强肉食品生产标准化建设，从饲料、饲养等各个环节进行控制，提高肉食品的质量。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析近年来随着我国经济发展，人的肉食品消费结构发生了很大变化，从猪、禽肉的主体消费转向了牛、羊肉，尤其是在羊肉消费量加大的同时，对其品质提出了更高要求，分割、精选肉成为抢手货。从国内羊肉市场总体来看，总需求大34、于总供给，市场缺口较大，国内羊肉的主产区在北方牧区，羊肉生产潜力较大；从市场需求层次来看，优质羊肉缺口大，生产前景好。羊肉价格上涨，羊肉市场的火热，推动着肉羊养殖业的不断发展。4.1.1 项目产品市场供求现状据有关资料介绍，2012年全国羊生产继续保持了稳步发展势头，畜产品结构不断优化，区域优势更加明显：一是羊产量在肉类生产中的比重不断提高，进一步促进了畜产品结构的优化调整；二是肉羊生产进一步向优势区域集中。初步估计，肉羊产业带的羊肉产量占全国羊肉总产量的80%以上。带骨羊肉平均价格为42.62元/kg，同比提高15.92%。其中，第三季度平均价格为44.25元/kg，与第二季度相比提高4.935、0%，与上年同期相比提高18.45%。羊肉主销区（包括北京、天津、上海、福建和广东）全年平均价格为43.71元/kg，同比提高12.41%。其中，第四季度平均价格为44.45元/kg，与第三季度相比提高4.47%，与上年同期相比提高13.78%。羊肉主产区（包括山东、新疆、河南、河北、内蒙古、四川和江苏）全年平均价格为41.95元/kg，同比提高14.82%。其中，第四季度平均价格为42.54元/公斤，与第三季度相比提高5.47%，与上年同期相比提高8.27%。根据国家统计局资料计算显示，2012年1-8月全国城镇居民人均羊肉购买量为1.52kg，人均购买羊肉支出64.78元，比上年增加了4036、多元。4.1.2 市场前景分析我国是世界头号肉类生产和消费大国，据有关部门的研究表明，在近10年里，我国羊肉类总产量和销量翻了一番，每年以10%以上的幅度增长，将来也不会低于这个水平，羊肉价格将维持在45元/kg左右的价位上。可见我国羊肉食品市场潜力很大，前景广阔。随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对肉食消费的需求越来越高。原料肉逐步向分割包装发展，由单一的肉制品逐步转向多品种、多风味和多档次的产品结构；由以家庭消费为主，逐步向方便快捷和休闲、旅游消费等发展；由以传统节日消费为主，逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。在国际市场上，中国加入世界贸易组织后，其中欧盟将向中国等第三世界国家开放市37、场，税率减让和放宽限制的政策将为我国增加羊肉的外销出口提供良好的机遇；另外，针对一些肉制品进口需求量大的第三世界国家，还可以以价格低廉、风味独特、包装别致的优势打败对手，进入其市场。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析项目严格按照食品安全生产要求生产的育肥羊和繁育母羊，其品质纯正，安全可靠，所有的饲草料来自于公司饲草料基地及周边农户订单，成本低无污染，风味独特，属于绿色产品，具有很强的市场竞争力。4.2 销售策略、方案和营销模式主要产品为繁育母羊及育肥羊，项目建成达产后，年增加繁育母羊110只，出栏育肥肉羊830只。主要为当地及周边地区的农牧民提供优质的F1代繁育母羊，带动这一区域的肉羊养殖业38、的发展。生产的杂交育肥羊具有生长发育快、生产周期短、体重大、肉质鲜美等特点，很受市场欢迎，因此市场价位也较高。首先，养殖基地加强科学饲养，实行专业化管理，标准化作业，规模化经营，提高肉羊个体生产能力和羊肉品质；严格实施疫病防控制度，严格按无公害肉羊生产基地建设要求建设基地，建立健全质量管理体系，实行QS、ISO9001:2000、HACCP、有机产品、绿色环保产品、中国知名品牌等认证。其次，基地与养殖户签订母羊销售合同，以成本价赊销给农牧民，扶持当地农牧民发展肉羊养殖。公司与羊肉加工龙头企业签订长期供货合同，负责供应育肥肉羊，实现公司、养殖户与加工企业的多赢对接。既保证基地和养殖户饲养的肉羊及39、时出栏，也能保证加工企业获得数量充足、质量上乘的肉羊来源。育肥羊销售以肉类加工企业、活畜交易市场为主的销售策略和运作模式。以合同订购为主，协商销售为辅。通过各种媒体广泛宣传产品，扩大产品的知名度。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析1、产业政策的变化。养殖业是国家努力扶持的产业，是联系种植业、饲料加工业、畜产品加工业等产业的纽带，在农牧业中占有举足轻重的作用。但是随着我国市场经济逐渐成熟，不能排除今后国家的产业政策发生调整，不能排除金融政策的变化、银行利率的调整，不能排除国内税收、税率的变化，所有这些可能会不利于公司的经营和发展。2、原料和产品市场的变化。玉米等饲料价格上涨40、羊肉价格下跌，直接影响到项目效益和存亡。3、动物疫情。疫病泛滥将使项目无法实施。4.3.2 防范和降低风险对策1、本项目技术风险很小。因为本项目所采用的技术是成熟的，引进的品种是稳定高产的。2、原料市场的变化影响较小。一是原料部分来源于本合作社饲料地，一部分向周围种植户采购，费用低；二是原料采购数量少、运距短、管理费用少、成本低；三是对原料采购已积累了相对丰富的经验，并且建立了畅通的原料信息渠道和严格的原料价格预警体系，能够理性规范的进行原料采购工作。3、产品价格的变动。肉食品市场价格变动较大，但多年来总是呈现上涨的趋势。短期下跌后，跟着是较长时间的高价位。在饲料价格上涨、羊肉价格下跌时期，41、要保持和巩固产品在质量、价格、服务方面的优势。进一步开拓更深层次的市场，不断满足消费者的需求，扩大产品销售渠道，结合市场特点开发新产品。也可采取缩小饲养规模、减少开支、生产优质育肥羊等措施顺利度过价格变动期。4、动物疫情。经过几次动物疫情的冲击，国家明显加大了动物防疫的工作力度和投入资金，动物防疫法律法规和标准体系逐步健全，动物防疫基础设施建设得到加强，动物防疫整体能力明显加强。养殖基地从疫病防控中学到了动物疫情危机管理的办法和经验，即使再有疫情发生，养殖基地也能有效应对，使损失降到最低点。5、政策变化。要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求同地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。42、可以预见，财政支农政策的落实，将给畜牧业发展带来新的机遇。投资建设肉羊繁育基地是符合国家产业政策的。 第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1产品方案项目建成后，增加的主要产品为F1代繁育母羊和育肥羊，繁育母羊性成熟并达到本品种成年羊标准体重的70%即可销售;育肥羊活重达到45kg以上,产羊肉20kg以上，或达到肉类加工企业要求时就可出栏。5.1.2建设规模项目建成后，新增饲养基础母羊537只，种公羊3只。项目达产后，年增加繁育母羊110只；年增加育肥肉羊830只。5.2 建设规划和布局养殖基地的布局主要依据养殖规模、发展方向、资金状况、机械化程度等因素而确定。本着因地制宜、降低成43、本、方便实用、能长期发挥效能的原则建设养殖场。1、养殖场要建在生活区的下风头，距居民区有一定距离，便于防御疫病。2、地势较高，羊舍坐北朝南，背风向阳；场地排水良好，不易淹没，不易被水冲毁，通风干燥。3、保证有充足的水源供应，牲畜饮水水质符合国家牲畜饮水标准（NY50272001）。4、符合兽医卫生防疫要求，不在传染病、寄生虫病病源区和多发区建厂。羊舍间距符合防疫、消防的要求。5、总图运输简洁方便。能保证饲草、饲料运途捷短及时供应。6、场区地势平坦并稍有坡度，坡度约为35。7、场址大小、间隔距离等均应符合卫生防疫要求，符合配备建筑物和辅助设备以及羊场远景发展的需要。整个扩建工程的规划布局尽量与原44、有基础设施相匹配。5.3 建设标准和产品标准5.3.1土建工程标准羊舍要求有光照、保温、防潮。后墙、山墙为24cm厚的砖墙砌筑，羊舍为双坡式轻钢架彩钢舍顶。地面硬化不返潮，导热系数小，易保持干燥。顶棚保温隔热，不怕水、不透气、防火、坚固、表面光滑。本工程采用的主要标准及有关法规、资料：（1）建筑结构统一标准GB68-84（2）建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001（3）建筑抗震设防分类标准GB50223-95（4）建筑结构荷载规范GB50009-2001（5）混凝土结构设计规范GB50010-2002（6）建筑地基基础设计规范GB50007-2002（7）建筑抗震设计规范GB50045、11-2001（8）砌体结构设计规范GB50003-20015.3.2 产品标准 种母羊性成熟且体重达到本品种的70%时出售;羔羊4月龄断奶，育肥羊出栏活重45kg以上，产羊肉20kg以上。具体执行标准：1、NY 623-2002 内蒙古白绒山羊 行业标准；2、NY/T 677-2003 细毛羊饲养技术规程 行业标准；3、NY 5074-2001 畜禽屠宰卫生检疫规范 行业标准； 4、GB/T 99611988 鲜、冻胴体羊肉 国家标准；5、145GB/T 165691996 畜禽产品消毒规范 国家标准 ；6、GB/T 178901999 饲料用玉米 国家标准;7、GB/T 16764199746、 配合饲料企业卫生规范 国家标准；8、GB/T 106491989 微量元素预混合饲料混合均匀度测定法 国家标准；9、GB 130781991 饲料卫生标准 国家标准；10、GB 72941987* 饲料添加剂 维生素 国家标准。5.4工艺技术方案5.4.1工艺流程：1、种母羊：配种妊娠分娩保育断奶空怀期饲养配种。2、羔羊：出生哺乳前期开食哺乳后期断奶部分出售，部分转入育成育肥。3、育成羊：断奶育成前期育成中期育成后期育成种羊、后备种羊。4、育肥羊：断奶育肥前期育肥中期育肥后期出售。5.4.2工艺简述1、种公羊的饲养管理：本项目新增饲养种公羊3只。种公羊数量少，利于价值高。俗话说：“母羊好，好47、一窝，公羊好，好一坡”，由此可见种公羊对后代的影响有相当大的作用。在饲养上要求比较精细，力求常年保持健康强壮的繁殖体况，使其在配种期性欲旺盛，精液品质良好，保证种公羊的利用效果。目前，大多农户肉羊的配种依靠人工受精。种公羊在非配种期，除供应足够的能量外，应注意蛋白质、维生素和矿物质的充分供应。理想的饲草有苜蓿草。三叶草、花生秧等，精饲料类有玉米、麸皮、豆饼、黑豆等。每天补给混合精饲料0.4kg，干草2-2.5kg，青贮饲料2kg，块茎饲料0.5kg。夏季让公羊多吃青草，先减干草，后减饲料，常年补给矿物质和食盐，喂量分别占精饲料的2%和1%。配种期种公羊消耗体力大，因此应增加精饲料标准，精饲料增48、加到1kg，配种旺期应补喂鸡蛋和牛奶。2、种母羊的饲养管理：新增基础母羊537只，哺乳母羊断奶后加强饲养，使其迅速恢复体况。在配种前1015d进行短期优饲，力争满膘配种。配种后710d给予短期优饲，以后3个月营养水平要求和配种前基本一样，但营养更全面；怀孕后期合理补饲混合精料、优质青草、干草以及块根多汁饲料等。母羊产仔后，根据膘体情况灵活给饲，保证乳汁充足。产后1520d，每天饲精料0.30.5kg，尽量喂给优质青绿饲料，1个月后逐渐减少精料。3、羔羊的饲养管理：产羔时加强母仔护理，寒冬预先在产羔栏里垫上棉絮、柔草或放置保温设施，防止冻死羔羊；及时让羔羊吃上初乳；保证1个月内的羔羊吃好常乳，同49、时，诱导羔羊及早采食饲料。羔羊在10日龄以后，开始训练采食幼嫩的青干草，15日龄20日龄时适量补饲含蛋白质1820精料，并加入1食盐和骨粉以及微量元素添加剂。采取饲料多样搭配、少喂勤添，逐渐减少哺乳次数，促进羔羊提早断奶。按时对2月龄前后的羔羊用驱虫药物进行体内驱虫；羔羊栏舍要干燥、清洁、通风、冬暖、夏凉，做到防寒防湿、通风保暖。羔羊应尽早放牧或多运动，增强其体质。4、育成种羊的饲养管理。育成繁育母羊110只。从断奶到配种前的青年羊叫育成羊。这一阶段是羊充分发育的时期，饲养是否合理对羊的生长和体型结构起着决定性作用。因此，要喂给优质的富含蛋白质、维生素和矿物质的饲草、饲料，如在精饲料中可适当添50、加豆粨，并配胃优质干草和鲜草。冬季缺乏青草时，应添加维生素A、D或鱼肝油类，以满足其正常生长发育的需要。5、育肥羊的饲养管理：本项目育肥羊830只。按育肥羊的饲养标准配置育肥日粮，完全在舍内饲喂、管理的育肥方式，采用舍饲育肥需投入较高的饲养成本。因此舍饲育肥适合于高投入、高产出、高效益的大规模、集约化、工厂化得养羊。要求一定的房舍设备、劳动力等条件。需要较高的技术管理投入。羊在育肥期间增重快，效率相对高。形成一定规模，因而取得较高的效益。一般活重比以上两种育肥高10%-20%。胴体重高20%。育肥期短，一般30-60d，主要生产肥糕，优质羊肉供应市场需求。舍饲育肥日粮以45%精饲料和55%粗饲51、料配比较好。在强度育肥精饲料可提高到60%。舍饲育肥给料草应分别投喂。也可把育肥料制成草块。颗粒料饲喂便于机械化饲养。5.4.3科技示范推广措施1、技术依托。与自治区农牧场科技推广站、内蒙古农业大学、市级、旗级的农牧业技术推广部门达成合作协议，常年聘请自治区、鄂尔多斯市的畜牧专家来场指导工作。2、主要技术及措施。项目将推广肉羊繁育技术，培育肉羊新品系和杂交配套系并大力推广；示范推广肉羊饲料配方及饲养模式，进行新型饲料资源开发利用；示范推广肉羊疫病防控技术，肉羊疫病综合防治技术，建立无疫病肉羊生产区；建立规模化、标准化、产业化肉羊饲养管理及经营模式，创建绿色羊肉品牌。通过增加科技含量，使肉羊品质52、提高，个体产肉量增加15-20%。3、种羊购买。与种畜生产企业签订了技术转让协议和供货合同，羊种来源有保证，其中：购买纯种道赛特公羊3只，纯种小尾寒羊537只。4、技术培训。培训农牧民200人次，聘请农牧业专家现场讲课。5.4.4主要技术参数小尾寒羊与道赛特等肉羊杂交繁殖成活率为170；基础母畜淘汰率为25%；死亡率1%。采用人工授精技术繁殖羔羊；羔羊4月龄断奶，育肥羊出栏活重45kg以上，育肥羊产肉20kg以上。种母羊性成熟且体重达到本品种的70%时出售。5.4.5物料消耗定额及平衡项目达到稳定生产期每年消耗玉米饲料8.00万kg，玉米青贮饲料每年需要36.29万kg，干草13.98万kg，53、农作物秸秆9.00万kg。饲草料部分主要由当地供给，部分向周边地区的农牧民收购。每年需电力5.65万度。项目区地处国家能源基地，电力、燃料充足。5.5 设备选型方案1、设备选型的原则：项目所用设备根据工艺技术要求、建设标准，全部选择符合国家质量标准的标准设备，零部件属于标准件。选择三证齐全，质量达到国标，能耗低，污染小，符合国家环保要求的正规厂家购进设备。2、设备选型依据：依据项目投资及设备投资规模，结合实际工作需要，在对可供选择的仪器设备供应商资质条件与信誉等考察论证基础上，确定设备供应商以及供应种类。3、新增仪器设备及型号：本项目新增的设备有5台套，即秸秆处理机械2台（型号：ZC-51,配54、套动力5.5千瓦），饲料粉碎机1台，兽医及配种器材2套。4、设备来源：本项目所用设备在内蒙古自治区（如呼和浩特市）就近采购。5.6 主体工程方案新建砖混结构标准化羊舍1800m2（其中：基础母羊舍600，育肥羊舍650，育成羊舍400，羔羊舍150），羊舍为24cm厚砖墙，双坡式，舍顶坡轻钢架彩钢封顶;羊舍脊高2.8m，后墙高2m。羊舍坐北朝南，羊舍前设运动场。为便于保温、防疫、管理，每栋前后间距为8m，左右间距为6m。每栋羊舍长50m。羊舍前是运动场，建运动场2550m2，运动场四周用24cm砖墙围封，中间用钢丝网围栏分割成小栏；围墙高1.5m，围栏高1.2m。库房100m2，饲草料加工车间55、100 m2，均为红砖基础，砖砌墙体，周边墙宽37cm，间墙宽24cm，轻钢屋架，屋脊高480cm，彩钢板盖顶，填充隔热材料，外墙用粉红色涂料，内墙勾缝。库房长11.76m，宽8.5m；饲草料加工车间长11.76m，宽8.5m土建工程通过公开招标招选有资质的工程队承担施工任务。5.7实施进度安排 本项目运行期暂定为10年（20132023年）。其中建设期一年，生产期9年，第二年达到设计生产能力（2014年）。具体进度请见下表5-1。表5-1 项目实施进度安排表内 容时 间2013年2014年项目前期工作。可行性研究、项目申报11月-12月争取立项、建设前准备、初步设计1月-2月开始平整土地3月56、-4月土建工程4月-9月购买机械设备、安装调试9月购买生产资料、购基础羊、种公羊等9月技术培训10月工程竣工、申请验收10月第六章 环境影响评价 6.1 环境影响根据中华人民共和国环境保护法坚持环境保护与经济效益、社会效益协调发展，努力改善生态环境，实现经济效益和环境效益双赢目的。环境保护实行预防为主、综合治理、化害为利、变废为宝，控、防、治、管并施，使项目建设走上良性循环的轨道。该项目的主要污染是羊粪尿排泄物，其次是生活垃圾、动物尸体、病畜等。只要按照家畜环境卫生标准、兽医卫生防疫法规实施项目，就不会构成对周围环境严重影响。本项目采用肉羊舍饲圈养的饲养管理方式，饲草料全部由人工草场收割加工后57、利用，羊不再放牧，减少了羊群超载过牧对草场的破坏，草场在人为的控制下可以得到恢复，所以项目的实施可改善项目区的生态环境。6.2节能减排措施认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。建筑物门窗均采用密闭性能优良的产品。建筑设计中充分考虑良好的自然通风，尽量利用自然能源，减少人工耗能，实现节能目的。水、电气和环境控制系统等均选用节能高效的设备。设备放置位置适中，使管线距离最短，降低管路能耗。合理利用水能。对用水设备和用水点规定消耗定额，安装水表专人管理，并计量考核58、。利用已建成的沼气池，将家畜粪便集中到沼气池中发酵，降低家畜粪便对环境的污染，沼气用于新能源加以利用，沼液、沼渣施入饲料地肥田、改良土壤。建造沼气池可起到节能排解保护环境的作用。 6.3 环境保护与治理措施项目运行中严格执行国家建设项目环境保护设计规定。主要措施有植树绿化，在场区空地、畜舍前后、道路两侧种植树木，美化环境，净化空气。按照肉羊生理特性建造标准化棚圈和运动场地，羊舍地面要硬化，便于粪便清扫。门窗大小比例合适，羊圈舍内保持通风和充足的光照。建设处理粪便的沼气池，沼气池要求保温、密闭，不漏气不渗水。粪便处理。坚持每天定时清扫棚圈，定期消毒，粪便集中在沼气池中无害化处理。沼气可进行新能源59、利用，节约煤炭和电力，减少粪便和恶臭的排放污染；沼查和沼液施入农田取代了化肥对土壤的污染，可肥田和改良土壤。病畜隔离饲养，圈舍彻底消毒,粪便等排泄物做无害化处理；动物尸体按照要求做无害化处理,防止疫病流行和污染环境。6.4评价与审批xx旗环境保护局经过检测，项目环境保护措施可行。 第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分1、项目领导机构。成立xx旗扶贫开发项目建设协调领导小组，由旗人民政府分管副旗长任组长，旗扶贫办主任任副组长，在旗委、政府的领导下开展扶贫开发工作，全面负责项目的管理、检查和考核工作。组 长：吕俊义（xx旗旗委常委、政府副旗长）副组长：云少军（xx旗扶贫开发办公室主任）60、成 员：黄建军（xx旗农牧业局局长） 林金栋（xx旗水利局局长） 白文科（xx旗发改局局长） 马 林（xx旗财政局局长） 潘海峰（xx旗审计局局长） 2、项目所在镇政府成立相应机构。成立xxxx镇扶贫开发项目实施小组，镇长任组长，在镇党委、政府的统一领导和旗扶贫办的帮助指导下，抓好项目的组织实施，解决处理社会矛盾，协调好各项目户的用工安排。组 长：姬 智（吉格斯太镇镇长）副组长：胡雪松（吉格斯太镇纪委书记）成 员：xx村村支部书记、村主任3、xx旗扶贫办作为项目建设主管部门，具体负责项目的计划编制，协调管理、督促检查、资金筹措，编制项目资金的使用计划，阶段性检查和年终初验等工作。4、xx种养殖61、农民专业合作社成立施工指挥部，确定养殖场的负责人和职能，按照所规划设计的各项内容组织实施，层层落实任务，保质保量按时完成任务。详见图7-1图7-1项目建设组织管理机构xx种养殖农民专业合作社项目建设领导小组（有关部门为成员） 办公室财务部质检部指挥部扶贫办财政局农牧业局审计局水利局发改局供电局 7.2建设各阶段的管理方案在项目实施阶段，xx种养殖农民专业合作社办公室负责可行性研究、初步设计及施工图设计；质检部负责质量监测；财务部负责资金管理、竣工结算和决算；指挥部负责工程实施及竣工验收。7.3项目运行组织管理7.3.1 运行管理机构项目建成后，由吉格斯太镇人民政府进行资产登记，交付给xx种养殖62、农民专业合作社按照市场经济法则运行管理模式，独立核算。详见框图7-2。图7-2项目运行组织管理机构xx种养殖农民专业合作社综合部财务部质检部质管部生产部营销部科创部7.3.2劳动定员根据项目经营规模，该项目经营管理机构劳动定员3人，生产技术工人根据需要优先雇佣周边地区农牧民。7.3.3运行方案针对本项目的实际需要，xx种养殖农民专业合作社下设：以办公室为基础组成综合部，负责上传下达，综合协调各方关系;财务部负责财务管理与预决算；以生产技术人员为基础组成生产部，负责蔬菜苗木种植、技术方案制定与研究；以具有丰富质量检验经验的技术人员组成质检部，负责产品质量检查与监督；以销售部门为基础组成营销部，负63、责产品批发销售。合作社与农户的利益联结关系是：直接带动29户农民发展肉羊养殖业，用资金和技术对农户进行扶持，改善农业生产条件，提高生产力，推广优质品种，并免费对农户进行技术培训和肉羊疫病防治，以周转金的形式给农户发放一部分借款，用于购买生产资料，统一销售农户的肉羊。7.3.4 运行经费解决方案管理人员和生产工人工资计算在生产成本中，管理人员福利及运行经费从利润中解决。7.4 技术培训根据项目实施的实际情况，对工作人员定期或不定期进行培训，注重培养骨干力量，提高员工的业务素质和专业操作技能。7.4.1 管理人员培训通过开办技术讲座，或到高等院校专业进修等方式，使管理人员提高专业水平和管理技能。764、.4.2 工人与农牧民培训分类集中组织工人和农牧民进行肉羊养殖、安全、劳动纪律的培训，对所用人员都要实行考核合格后方可上岗。7.4.3 技术依托 自治区农牧场科技推广站、内蒙古农业大学、xx旗农牧业局、农业技术推广中心为项目技术依托单位，建设单位计划与技术依托单位签订长期合作协议，保障项目的顺利实施。7.5劳动安全、卫生与消防认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全生产卫生、消防规定，在场区总平面及单项工程的布置上均遵循生产工艺流程，符合国家有关规定，场区交通流畅，在道路布局上考虑防火要求，考虑建筑物的安全距离、防火规范以及采光、通风等，保证安全生产。同时按照行业生产规范严格控制环境、人员和65、生产卫生。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资概算依据1、内蒙古自治区建设工程费用计算规则（建设厅2006年）；2、鄂尔多斯市建筑安装工程预算定额；3、工程勘察设计收费标准（国家计委、建设部 计价格200210号文件）；4、农业项目经济评价实用手册；5、建设项目经济评价方法与参数（2006年版）；6、设备材料价格采用2012年3季度当地市场价格，并考虑运杂费及采购保管费；7、相关行业规范、办法和规定等。8.2 投资概算项目建设总投资129.85万元，其中：土建工程94.65万元，购置设备2.40万元，基础母羊及公羊投资29.00万元，其他费用3.80万元。8.2.1建设投资1、土建工程投资及66、构成：土建工程总投资94.65万元，占建设投资的72.89% ，其中:新建标准化羊舍投资72.00万元；肉羊运动场投资7.65万元；饲草料库投资7.50万元；饲草料加工车间投资7.50万元。详见附表2、附表2-1。2、设备投资及构成：购置设备总投资2.40万元，占建设投资的1.84% ，其中：秸秆处理机械2台投资1.20万元，饲料粉碎机1台投资0.40万元，配种器材2套投资0.80万元。详见附表22。 3、基础羊投资：该项投资29.00万元，占建设投资的22.33%。购买种公羊3只，投资4.00万元；购基础母羊537只，投资25.00万元。4、其他费用：该项投资3.80万元，占建设投资的2.967、2%，其中科技培训投资0.80万元，项目前期工作费3.00万元。8.2.2流动资金流动资金13.44万元。流动资金在第二年投入13.44万元，主要用于购原料、燃料动力和人员工作等。流动资金由xx种养殖农民专业合作社自筹解决。8.3 资金来源项目建设总投资额129.85万元，其中：申请财政扶贫资金50.00万元，占建设投资的38.50%，xx种养殖农民专业合作社自筹资金79.85万元，占建设投资的61.50%，自筹资金主要来源于经营利润积累。8.4财政资金使用和管理财政资金50.00万元全部用于标准化羊舍补助。资金的使用由有关部门负责监督。项目单位应对资金进行严格的管理，专户储存、专账核算、专款68、专用。资金使用按国家有关管理办法执行。竣工验收时,附审计部门的审计报告。第九章 财务评价9.1 财务评价依据 1、投资项目可行性研究指南；2、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）；3、内蒙古工程造价管理及取费标准；4、贴现率ic =8%，折算基准点均为建设期第一年年初；5、项目计算期10年，其中建设期1年；6、营业税按销售收入的3%计征，城市维护5%，教育附加费3%，地方教育附加费1%，项目计算期（10年）。7、企业所得税09.2 销售收入、销售税金和附加估算9.2.1 销售收入:项目达产后年销售繁育母羊110只；出栏育肥商品肉羊830只。每年实现销售收入87.90万元69、。平均每只繁育母羊销售价格为1200元，每只育肥羊销售价格900元。9.2.2 销售税金及附加:每年销售税金及附加2.85万元。其中：营业税2.64万元，城市维护建设0.13万元，教育费附加0.08万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算：每只羊的饲养成本，种公羊599.10元/只年，成年羊498.2元年年；育成羊240.34元120d只；育肥羊118.69元/只；羔羊103.58元120d只。详见附表5-1、5-2。9.3.2 项目总成本估算：本项目达产年总成本费用为60.54万元，其中：固定成本13.82万元，可变成本46.72万元。1、原辅材料费主要是饲草料年均70、34.33万元，饲草料部分有当地提供，价格按成本价格水平确定。2、外购燃料、动力费根据鄂尔多斯市当地价格确定,每年26.04万元。3、工资及福利费每人每年33567万元计，3人计10.07万元。4、修理费用年均2.04万元,约占当年折旧费用的30。5、管理费5.00万元。6、折旧与摊销采用平均年限法，项目建筑物按20年折旧，设备按15年折旧，固定资产残值按固定原值的5计提；无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销；种羊按5年折旧，残值20%。本项目折旧与摊销6.79万元，见附表5。9.3.3 经营成本估算经营成本是购原材料、动力，工资福利，修理费之和。每年平均经营成本为53.76万元。9.4 71、财务效益分析盈利能力分析：项目达产后，年新增销售繁育母羊110只，新增出栏育肥羊830只，年预计新增销售收入87.90万元，达产年新增利润总额为24.51万元，净利润24.51万元，投资利润率18.59%；全部投资内部收益率所得税前23.09%，所得税后23.09%；净现值所得税前77.86万元，所得税后77.86万元，投资回收期（含建设期）为4.81年。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年营业税及附加）*100%=13.82（87.90-46.72-2.85）100%=36.06%。项目只要达到设计生产能力的36.06%，即销72、售收入达到31.40万元时，就可保本平衡生产。说明该项目抗风险能力较强。详见表9-1、图9-1。表9-1盈亏平衡点表序号年份2345678910平均盈亏平衡点1/(2-3)36.0636.0636.0636.0636.0635.0535.0535.0535.721固定成本(万元)13.8213.8213.8213.8213.8213.8213.4313.4313.4312.322销售收入(万元)87.987.987.987.987.987.987.987.987.979.113可变成本(万元)46.7246.7246.7246.7246.7246.7246.7246.7246.7242.05473、营业税及附加2.852.852.852.852.852.852.852.852.852.56图9-1 盈亏平衡图9.5.2 敏感性分析考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定销售收入、可变成本和固定资产投资为敏感因素，并对销售收入下降10%，可变成本增加10%,固定资产投资增加10%,进行单因素敏感性分析，考察财务净现值和财务内部收益率的变动情况。见敏感性分析图9-2、9-3、9-4、9-5和敏感性分析表9-2。图9-2 财务内部收益率敏感性分析图9-3 投资回收期敏感性分析图9-4 财务净现值敏感性分析图9-5 投资利税率敏感性分析表9-2 敏感性分析表单位：万元项目税前税后基本方案经营成本74、销售收入建设投资10%-10%10%-10%10%-10%内部收益率（%)税前23.09 17.57 28.62 31.75 13.85 20.30 26.38 增减-5.52 5.52 8.66 -9.24 -2.80 3.29 投资回收期（年）税前4.81 5.57 4.25 4.00 6.23 5.15 4.47 增减0.75 -0.56 -0.81 1.42 0.34 -0.34 财务净现值 税前77.86 47.94 108.94 127.05 28.66 68.06 87.66 增减-29.91 31.08 49.20 -49.20 -9.80 9.80 投资利税率（%）18.5975、 14.69 22.64 25.01 12.17 17.07 20.40 增减-3.90 4.05 6.42 -6.42 -1.52 1.81 9.6 财务评价结论通过上述分析，本可研认为：项目财务净现值大于零，财务内部收益率高于同行业基准收益率；项目财务效益较好。从敏感性分析看，销售收入、可变成本、固定资产投资在增减10%的范围内变化项目各项财务指标仍是合格的，项目抗风险能力较强，项目是可行的。第十章 社会效益分析10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响该项目建设符合国家产业政策和行业规划，符合国家扶贫开发支持的范围。项目建成后可实现农牧民增收、政府增税、农民增收的目标。实行“龙头企76、业+合作社基地农牧户”连接营销市场的经营模式，形成种植、养殖、加工、销售一体化的产业链，可拉动当地经济起飞、调整当地产业结构、改变经济增长方式、增加农牧民收入，全面实现小康社会。项目的实施可极大的调动当地农牧民的生产积极性，带动当地养殖业的发展。项目产品无污染，生产过程无污染，其技术先进、科学合理，产品市场广阔，具有明显的经济效益、生态效益和社会效益，是一个符合循环经济和可持续发展的好项目，可推动当地及周边地区农牧业生产、农畜产品加工、商品销售向集约化、现代化方向转变。 10.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析农牧业是xx旗的主导产业。本项目的实施发展壮大了农牧业这个主导产业。促进种植业、养77、殖业、饲料加工业、肉类加工业及相关行业的有序发展，按照市场规律调整、优化农牧业产业结构，使之更趋科学合理。1、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业。项目的实施将促进种、养、加及相关行业的发展，更加完善种、养、加、销的产业化链条，以实际行动践行鄂尔多斯市委提出的“为养而种，以种促养，以养赚钱”的方针。带动吉格斯太镇及周边地区产业结构的调整，推动xx旗农牧业向现代化迈进。2、辐射带动能力分析。通过项目建设带动农牧民发展养殖肉羊的能力，创造了扩大肉羊养殖规模的物质条件，带动吉格斯太镇乃至xx旗的饲料种植业、饲料加工业、肉类加工业的健康发展。由于本项目具有明显的经济效益，而且市场风险较小，收入稳78、定可靠，项目的建设势必会吸引周边乡镇更多的农牧民加入到饲料种植业和畜牧养殖业中来，将辐射带动周边乡镇的养殖业发展，对项目区农牧民尽快脱贫致富将起到重要作用。10.2 与农户的利益联结机制本项目通过向农牧民提供改良后的优质母畜，负责配种、疫病防治、饲养管理等畜牧业技术的无偿服务，根据市场信息组织农牧民有计划的生产，有步骤的销售，联合农牧户进行规模化、集约化生产，使一家一户的农民摆脱千百年来小而散得种植、养殖模式。招收部分农民经过培训成为职工，按劳分配发给工资；养殖基地与四季青等扶贫龙头企业签订肉羊收购合同，明确收购数量，品质标准、最低保护价等；对于贫困户，采取赊销母羊；一般饲草料、肉羊按市场价收购，优质原料以高于市场价5%的价格收购。10.3 带动农户及农民增收效果分析据初步测算，该项目直接带动29户养殖户饲养肉羊，户均增收3万元以上，项目安排就业岗位3个，平均每人每年收入3万元以上。