1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月114可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章总 论1一、项目简况1二、业主简介2三、编制依据2四、研究范围及内容3五、结论及主要技术经济指标3第二章项目建设的背景5一、*2、县的基本县情5二、*县经济社会发展概况6三、三峡水库蓄水对*县的影响7四、得天独厚的旅游资源促使旅游业成为县域优势支柱产业7第三章景观价值简介9一、XX洞景区9二、XX山景区10第四章 项目建设必要性及可能性14一、项目建设的必要性错误！未定义书签。二、项目建设的可能性20第五章 客源市场22一、客源市场现状22二、客源市场分析23三、目标客源市场26四、客源市场拓展28五、客源市场预测33第六章 建设规模和内容36一、XX洞景区现存问题36二、XX洞景区的建设内容和规模37三、XX山景区现存的问题38四、XX山景区建设规模及内容39五、其它附属工程39第七章建设地址及条件40一、建设地址403、二、建设条件40三、气候条件42四、其它条件43第八章工程建设方案45一、XX洞洞内环境整治工程45二、XX洞洞外公共设施工程48三、景区公路改扩建工程50四、旅游厕所的改造与建设工程53五、XX山环境整治工程54第九章环境及景观保护58一、环境影响评价及其对策58二、对景观影响评价及其对策61第十章 消防与安全64一、景区消防工作64二、景区安全工作64第十一章 组织机构及人力资源配置66一、组织机构的设置66二、人力资源配置67第十二章 建设进度及招投标方案69一、建设进度69二、招投标方案69第十三章投资估算及资金筹措71一、投资估算71二、资金筹措73第十四章 财务评价74一、财务评价4、范围74二、旅游净收入预测74三、净现值（NPV）76四、内部收益率（IRR）77五、动态投资回收期78六、财务风险分析79第十五章社会评价80一、社会影响分析83二、互适性分析84三、社会风险分析85四、社会评价结论85第十六章 结论及建议86一、结论86二、建议87第一章总 论一、项目简况（一）项目名称：重庆*县xx洞、xx山旅游基础设施改扩建工程（二）项目业主：*县旅游开发有限责任公司（三）项目法定代表人：*（四）建设地址：*县xx洞国家AAAA级旅游区、xx山景区（五）建设性质：改扩建（六）建设内容及规模：1.xx洞景区1.1洞内3.7万平方米环境监测及景观复生工程1.2洞内灯光系统及5、其线路设施改造； 1.3洞外公共设施（停车场、游客码头、接待中心、厕所）改扩建；1.4xx洞至xx江游客码头297米复线环保轻便型缆车建设。1.5江口至xx洞4.5公里旅游公路的改造； 2.xx山景区2.1梅子坳xx山8.5公里的公路改扩建;2.2xx山景区连接丰都南天湖景区15公里的景区公路改扩建;2.3活龙口滑雪滑草场佛龛岩3公里景区公路改扩建；2.4新建一个处理能力为1500 m3/d污水处理站；2.5新建一个处理能力为50t/d的垃圾处理场；2.6 在大坝子、木梯子、天生三桥进出口、龙水峡地缝的进出口等处各按3星级标准改建厕所5个，另在天生三桥的黑龙桥下新建1个3星级厕所；2.7大坝子6、等主要草坪的综合整治。（七）项目建设投资及资金来源：xx洞景区总投资3000万元，xx山景区总投资5500万元，全部工程共需资金8500万元。其中申请国家三峡库区优势产业重点扶持基金6000万元，申请国家旅游国债和旅游结构调整资金1500万元，业主自筹1000万元。（八）项目建设工期：2003年11月至2005年12月二、业主简介*县旅游开发有限责任公司是项目业主单位。该公司是隶属于*县旅游局的国有独资公司，注册资本1050万元。公司现有员工188 人，其中工程技术人员10人、旅游专业人员58 人、各类管理人员77人、其他人员33 人。公司设有景区开发建设、旅游综合接待、办公室等工作机构，各种7、工程技术人员、旅游专业人员和管理人员的结构合理。该公司自1997年成立以来，已承担了白果天生三桥武仙路的改建工程，xx江旅游区、天生桥景区公路改造工程，xx山森林公园综合开发等旅游开发项目的建设和管理，目前这些项目运行情况良好。旅游开发公司与旅游主管局的关系密切，县旅游局负责项目的监督管理、审查项目的实施情况和确保资金的正确合理使用；旅游开发有限责任公司负责旅游项目的规划、勘测设计、招投标、施工管理和工程建成后的维护及管理。对于国家投资的重大旅游建设项目，*县由旅游局、旅游开发有限责任公司和相关部门组成项目领导小组，下设施工组、财务组、后勤组等施工管理机构，与县旅游开发有限责任公司内设科室合暑8、办公，确保项目建设有计划、有组织、高标准、高质量的进行。三、编制依据（一）投资项目可行性研究指南（二）国务院三峡工程建设委员会办公室三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法（三）*县旅游发展总体规划（中期成果征求意见稿）（四）重庆xx江国家重点风景名胜区总体规划（五）xx山国家森林公园总体规划（六）水利部长江水利委员会长江勘测规划设计研究院长江三峡工程库区*县淹没处理及移民安置规划报告（七）交通部重庆公路科学研究所重庆市*xx山国家森林公园旅游道路工程环境影响报告书（八）重庆市地质矿产勘查开发总公司南江水文地质工程地质队重庆xx江国家重点风景名胜区总体规划阶段地质灾害调查评价报告（九）重庆旅游局长9、江三峡区域旅游发展规划优先启动的重点旅游项目名单（简称“双十”工程）（十）渝旅办200330号文“关于切实抓好2003年度旅游厕所工程建设的通知”（十一）国家有关技术法规四、研究范围及内容本报告研究的范围包括项目建设的必要性、客源市场分析与预测、建设项目的规模和方案、环境及景观影响评价、人力资源配置、投资估算、财务评价和社会评价等。五、结论及主要技术经济指标（一）结论本项目属旅游基础设施建设项目，符合国家重点扶持三峡库区发展优势产业的精神，符合国家进一步加快发展旅游的精神，符合重庆市旅游发展总体规划把*旅游纳入重点扶持对象的要求，符合*县实施旅游强县战略建设生态旅游大县的决定，符合*xx洞景区10、和xx山景区当前的实际需要。同时，项目的建成有助于*县旅游资源的开发利用，有利于三峡库区的旅游资源整合、生态环境保护、移民安置及脱贫致富，对增加当地居民收入、促进农村变革和农业结构调整、加强城乡一体化建设和推动全面建设小康社会，具有显著的经济效益和社会效益。其必要性和重要性是显而易见的。从总体上讲，本项目的子项目较多，每个子项目的工程量并不大、技术也不复杂，设计及施工过程均严格遵照国家的有关规定进行；*县当前的社会经济发展水平、交通、水、电、通迅等基础设施的状况及各种主要建筑材料，均可保证项目的建设。资金缺口是当前突出的困难，业主自筹资金和市县旅游结构调整资金远不能满足项目建设的需要。争取国家11、对三峡库区发展优势产业的重点扶持资金，是项目的顺利实施最关键的保证。（二）主要技术经济指标（见表11）表11 主要技术经济指标景区序号建设项目名称主要技术经济指标xx洞1景观复生工程37000 投资75万元2配置洞穴气象、环境监测系统高精密度 投资100万元3灯光系统及其线路设施的改造全套灯光 部分线路 投资100万元4扩建游客接待中心及新建步游道扩500 建2000m 投资55万元5轻便式缆车建设297米复线 投资163万元6旅游厕所改建2个 3星级标准 投资50万元7扩建停车场扩大2000 投资60万元8新建游客码头400平台 泊20来只小船 投资20万元9江口xx洞公路改建共31公里 312、级公路标准 投资2170万元xx山10梅子坳xx山的公路改建11xx山南天湖的公路改建12滑雪滑草场环道公路建设13旅游厕所建设6个 3星级标准 投资165万元14污水处理站建设1500 m3/d 投资1370万元15垃圾处理场建设50t/d 投资770万元16大坝子等主要草坪的综合整治草种更替 生态步道 投资2400万元-前期工作 竣工验收前期需投467.5万元 预备费534.5万元第二章项目建设的背景一、*县的基本县情*县位于重庆东南部乌江下游，介于东经1070510801、北纬29022940之间，地处云贵高原大娄山脉和武陵山脉延伸部分的褶皱地带，地势东宽西窄，东北高、西南低，海拔在1613、02033米之间。境内群山起伏、沟壑纵横、河流交错，呈典型的立体地形。气候属亚热带季风型湿润性气候，雨量充沛，四季分明，光照较少，无霜期较长。县域南北宽75km，东西长82.7km。全县幅员2901.3平方公里，总人口40万，辖46个乡镇、427个村，东邻彭水县，北连丰都县，西靠南川和涪陵区，南与贵州省的道真接壤。*是重庆通往渝东南黔江地区、直达湖南的咽喉要地，又是山区型农业大县。由于山区地形陡峭险要，交通建设难度大、投资高，制约了交通发展的规模和速度。全县现有公路里程为1152公里，面临的突出问题是技术等级低、路面质量差。等级公路仅463公里，占总里程的40.4%，等级公路密度为16.0公里14、/百平方公里，低于重庆市等级公路密度的平均水平（26公里/百平方公里）。随着重庆直辖和西部大开发战略的实施，在“8小时重庆”实施之际，全县人民抓住机遇，克服重重困难，使交通运输事业得到了较快的发展。目前已初步构建了较为简陋的交通运输网络。*县党代会提出力争在2010年把*县建设成为渝东南的交通枢纽。目前，*境内有60公里的渝怀铁路正在建设中，渝怀铁路为国家级铁路干线，设*和黄草两个站，预计2005年完工。另有重庆市规划的地方铁路南涪铁路，*境内有15公里，预计在“十五”末开展前期工作。铁路站场均位于319国道一侧，与公路有很好的衔接。*公路总体布局上是“两纵四横一网络”的格局。即以“两纵四横”15、公路骨架为基础，建成农村公路网络。“两纵”为：西部开发通道重庆至长沙高速公路、国道G319；“四横”为：省道垫道路S203、省道石雷路S303、省道水铁路S904、县际出境线武务路。公路站场共布局3个，已列入重庆市公路次级枢纽规划，即*汽车站、*汽车东站（大木桥）、乌江二桥汽车站。其中，*汽车站为现有车站，*汽车东站（大木桥）、乌江二桥汽车站为新建站。*境内通航河流主要为乌江，东起木棕河口，西止大溪河口，境内全长79公里。乌江为重庆市的水运主通道之一，航道等级规划为四级，境内主要码头有*、江口、羊角和白马，码头公路均能与319国道相连接。*县委县政府已响亮的提出了在2005年基本实现、200716、年全面实现“两小时*”的交通建设目标。届时，*到重庆约2小时，*东西过境时间约1小时，*南北过境时间约2小时，乡镇到县城也均能在2小时内到达。二、*县经济社会发展概况在重庆三大经济圈的划分中属三峡生态经济区的区县之一。由于自然和历史的原因，*经济社会发展比较落后，人民生活水平十分低下，属国定贫困县。经过全县人民多年的奋斗，城乡居民生活已明显提高：全县累计减少建卡贫困户2.3万户、减少建卡贫困人口19.4万人，实现了历史性的整体越温达标。2001年，全县实现了国内生产总值16亿元、财政收入1.052亿元（其中地方财政收入8364万元）、全社会固定资产投资8.1亿元、社会消费品零售额6.2亿元、农17、民人均纯收入1666元，来*旅游的人数达45.6万人次，旅游企业直接收入2484万元。经重庆市政府的综合考评，*经济社会发展状况在三峡生态经济区的19个区县中列第二名。尽管*的经济社会发展已取得了历史性突破，但仍存在经济总量较小、发展基础薄弱、质量和效益不高的困难和问题，需要积极开拓新的经济增长点。三、三峡库区移民带来的就业压力*县乌江边的一些地区属三峡水库的淹没地区。三峡水库175m方案，在*县境内移民迁移线下水库面积为7.59平方公里，其中水面4.73平方公里，陆面2.86平方公里。据1992年长江委与*县政府的联合调查，三峡水库淹没涉及*县15个乡镇（原建制）和1个县属农场，淹没影响建制18、镇和一般集镇各1个，淹没涉及工矿企业5家、单位40个。居民迁移线下总人口3470人，其中农村人口447人、城镇人口2164人、工矿企业户口在厂人口859人。线下房屋面积142189.8平方米，其中工矿企业72964.7平方米、农村21810.8平方米、城镇47189.3平方米、水电站225.0平方米。淹没耕地1135亩、园地1亩、河滩地261亩、森林地7亩、柴草山171亩。受淹三级公路4.4千米，四级公路1.0千米，邮电通信线路8.3杆公里，广播线路30.5千米、变压输电线路5.7杆公里、装机容量为720KW的电站1处、码头4处。三峡移民就地后靠使耕地减少，大批农村移民农转非，均增大了农村富余19、劳动力的压力。产业结构调整，使原有基础薄弱、技术落后的工业受到较大冲击，导致下岗失业压力进一步增大。同时，新增劳动力已进入高峰期，使城镇就业矛盾十分突出。*县为农业大县，但其农业受山多地少、土地贫脊的制约，发展缓慢且不均衡。随着三峡移民工程的推进和地区产业结构的进一步调整以及农村富余劳动力的增加，域内的就业矛盾还将更加突出。因此，如何解决好就业问题，实现 “搬得出、稳得住、逐步能致富” 的移民安置目标，一直是*县委、县政府的重要工作，也是重庆市政府乃至中央政府一直关注的焦点。四、得天独厚的旅游资源促使旅游业成为县域优势支柱产业*县境内旅游资源十分丰富，其独特的地质地貌，形成了xx洞、xx江、x20、x山、天生三桥、地峡、黄柏渡、白马山等独具魅力的旅游资源。目前，已开发出被誉之为“天下第一洞”的xx洞、惊险刺激的xx江过江速滑、风景一枝独秀的xx山森林公园、地质奇观亚洲最大的天生桥群，龙水峡地缝以及黄柏渡漂流等，与长江三峡、丰都名山、南川金佛山、乌江画廊交相辉映，构成了渝东地区新的旅游环线。旅游已成为*县的新兴支柱产业，对全县经济发展具有巨大的推动作用。国务院三峡办明确指出：“根据三峡库区的实际，国务院三峡办重点支持库区发展柑橘业、畜牧业、水产养殖业和旅游业等四大优势产业”。重庆旅游局也将xx洞/xx山列为了长江三峡区域旅游发展规划优先启动的重点工程项目名单。可见，*县得天独厚的旅游资源，21、最符合将旅游业作为优势产业和支柱产业，使旅游业在库区的生态环境保护、移民安置、促进就业、经济发展和社会进步等方面充分发挥带动作用。第三章旅游资源简介一、xx洞景区xx洞AAAA级景区位于xx江右岸，距江口镇6公里，景区面积10平方公里，洞口朝南，面向xx江峡谷，海拔430米，高出江口电站库区水位130米。本质是一个大型石灰岩洞穴，形成于第四世纪更新世(大约100万年前)，发育在古老的寒武系白云灰岩中。洞内深部稳定的气温为16.1。xx洞全长2700米，高宽多在3050米之间，洞体宏大，洞底总面积为37000平方米。xx洞洞内各类次生化学沉积物形态琳琅满目、丰富多彩，几乎包括钟乳石所有沉积类型。22、其种类数量之众多，形态之完美，质地之纯净，更为国内罕见，世界稀有。所构成的丰富景观，辉煌壮丽，玲珑剔透，华丽奇巧、缤纷灿烂，令人目不暇接。中国地质学会洞穴研究会长朱学稳教授评价说：“xx洞是一座斑斓辉煌的地下艺术宫殿，一座内容丰实的洞穴科学博物馆”。澳大利亚洞穴协会客人盛赞“xx洞美丽的棕榀状石笋、红珊瑚池和石膏花等都是世界上属于特级的景物”。在一九九四年九月洛阳召开的中国洞穴研究会首次学术研讨会上，被评为100多家溶洞之第一，在一九九六年九月中国洞穴研究会第三届大会的专家参观xx洞后冠之以“溶洞之王”的美名，游客也不时发出“xx洞归来不看洞”赞叹。xx洞主要解说景点30余处，其中在国内属特级23、景点有10余处，尤其是宽15.76米、高21.4米的巨型石瀑布，面积32平方米、水深0.8米正处在生长旺盛期的红珊瑚池，长120厘米、周长124厘米的“生命之源”和“犬牙晶花”、“石花之王”被喻为“xx洞五绝”。xx洞不仅有很高的旅游美学价值，而且在地质学、矿物学、地貌学、水文学、地球化学、生物学、第四世纪地质学、古气候与古环境学、考古学等一系列的科学领域方面极具研究价值。为此，中美英联科考队四次到*开展地质科学考察，发现具有重大科学价值的地下河、天坑群、竖井群等。目前仍有部分国外探险队员在后坪、天星等地进行探险、考察。二、xx山景区xx山地处*乌江北岸，属武陵山脉西麓，因山上有一山峰酷似翩翩24、起舞的xx而得名。山上为高原草坪，偶有浅丘，平均海拔1800多米，最高海拔2033米，总面积10000余公顷，规划面积4800公顷。xx山国家森林公园的前身是1958年建起的国营林场，经过30多年的人工和飞播造林，亚热带常绿阔叶林区已然形成，成林面积已达30余万亩。林区公路两旁，柳杉、马尾松挺拔高峻、排列有致。林地杂草不生，少有荆棘藤萝，成为鸟儿的乐园。山顶10多万亩草场是xx山景观构成的优势资源和最大的发展潜力所在。低矮的缓坡和冈峦上，芳草萋萋，春夏期间但见蓝天白云、鸟语花香、草绿如茵、牛羊成群，是发展畜牧业和观光农业的理想之地。冬季来临，这里的冰雪景致也十分美妙，游客可尽情的赏雪和滑雪，宛25、如瑞士的一些高山草原的优美景观。因此，xx山素有“南国第一牧原”、“东方瑞士”、“山城夏宫”和“北欧风情”之美誉。旅游专家已将这些美誉确定为xx山森林公园的主题形象。xx山还流传着优美动人的民间传说。xx山得名由来是梅子坳一酷似女翩翩起舞的秀丽石峰，即xx石。传说是一位美丽的xx与一位虽然穷苦但朴实善良的牧童相爱，由于财主的迫害，最后xx化成仙石，把财主诛灭，以示贞洁，成为千百年来扶正祛邪的象征。在景区菩萨坨处，有天然“石菩萨”。石菩萨下有一土台，平整规则；石菩萨旁边有一汪清泉，终年不枯不溢，一尘不染，人称“圣水”。石菩萨每年引来许多朝拜者焚香跪拜，并争喝“圣水”，以求祛病延年。另外，*毗邻黔26、江、贵州等苗族、土家族聚居区，域内也有许多苗族和土家族人群。优美动人的民间传说和少数民族风情交织其间，营造了浓厚的宗教文化和民族文化氛围，成为旅游业开发利用的人文资源。xx山旅游总体布局充分尊重现有的自然景观风貌，结合xx山地形地貌特点和现有的资源特点，根据生态效益、社会效益、经济效益相结合的原则，以旅游行为学、心理学和旅游经营管理要求为依据，有利于旅游参与性活动项目的设置和接待服务设施功能的发挥，景区内外统筹安排，进行科学合理的布局和分区。xx山景区布局以xx山森林公园为主、以天生三桥及龙水峡地缝景观为辅划分为三个区域。（一）xx山森林公园1、活龙口综合接待区。位于xx山入口处，指挥管理中心27、也设在该处。此处布置有大门入口、停车场、职工宿舍、会议中心、宾馆、游客住宿区，接待游客500人。解决职工200人的生活居住。2、木梯子夜间游乐活动与中心服务区。位于木梯子处，是景区的主要接待中心，接待游客700人。建设夜间游乐活动中心，可同时容纳1000名游客参加夜间游乐活动。3、磨子坝跑马活动区。位于磨子坝。此处距主入口较近，地势平坦，水源充足，且风景相对独立，自成体系。在此规划建设一个功能齐全的跑马场，设有骑士俱乐部、驯马场、马术训练场、马厩、兽医室和300人的接待点等配套设施。4、大坝子滑雪和草地活动区。大坝子是xx山草原的代表地，有120公顷宽阔的草场，大体有20度角左右的坡度，是冬季28、开展雪地活动和夏季滑草的理想场所，主体建筑采用欧式风格的城堡式建筑。5、小耕坝夏季游客接待备用区。位于园区北部的小耕坝，颇具塞外风情。此处规划布置夏季简易木屋，准备草原活动帐篷，提供夏季高峰时期游客的食宿服务。（二）天生三桥天生三桥奇观属典型的喀斯特地貌景观，具有雄、奇、险、秀、幽、绝等特点，是全国罕见的地质奇观生态型旅游区。天生三桥是由于地质变化而形成的三座规模宏大的天生石拱桥，称天龙、青龙、黑龙三桥，桥平均高度240余米，宽度100米以上，三桥间距在800米之内，由三桥相隔，形成二座巨大天坑，其深度和直径都在200米以上，穿桥洞即见天坑。在不到一公里的范围内形成如此规模宏大，气势磅礴的三座29、天生石桥和两个天坑，在国内罕见，世界也稀有，2002年被国家批准为AAAA级景区。由于天生三桥地处大山深处，加之过去交通闭塞，人烟稀少，长期与世隔绝，故它完全保存了原始地质遗迹风貌，这里林森木秀，峰青岑翠，悬崖万丈，壁立千仞、绿草成茵，修竹摇曳，飞泉流水，呈弧形串联；珍珠泉、雾泉的泉水从高100多米的洞顶坠向地面，似珍珠珠、似薄雾；灵泉地涌，晶莹剔透、声如琴弦；以山峰、峡谷、桥洞、天坑、瀑泉共同构成一幅完美的山水画，一派雄奇、苍劲、神秘、静幽的原始自然风貌。其中天生桥、飞崖走壁、擎天一柱、绿茵塘、翁妪送归、xx洞等景点更为引人入胜，使人留连忘返。经中英美联合探险科考队考察，还发现其内的天坑群属30、国内第二大天坑群（共7个天坑）。游历于山水之间，不仅可以观赏到优美的自然景观，而且让游人忘却尘嚣，陶醉于大自然，给旅游者以最美的享受。（三）龙水峡地缝龙水峡地缝是2002年新开放的一处罕见地质景观公园，是与天生三桥毗邻但属不同特色、不同规模的河谷地缝型游览景观，其生态环境保护的完好成为*旅游开发的典范。龙水峡地处*县东部的白果乡下场口，距县城15公里。它是几千万年前造山运动而形成，属典型的喀斯特地貌景观，峡谷长5公里，谷深200400米，最窄处仅1米，酷似地表开裂的一条缝。其规模宏大，气势磅礴，峡谷具有雄、险、峻、秀等特点。高山、峻岭、峡谷、流水共同构成一幅完美的山水画卷。龙水峡地缝由入口地缝31、中途穿洞、出口地峡三段组成，峡谷两边悬崖千仞、岩壁绝险、植被茂密，地缝极其狭窄，有的仅可通人，仰头望天，一线天光；地峡中溪水长流，泉瀑飞溅，幽幻无穷；穿洞洞体宏大，钟乳密布，中有地下湖泊。游客进出由80米高的室外景区观光电梯接送，游览线路全为岩壁栈道。游客进入其间，内有栈道沿地缝蜿蜒前伸，行走1000余米地下穿洞，过水帘瀑布，抚绿波深潭，绕丝竹门帘，水雾、流泉、溪河、鸟叫，透明的鱼，一线天光，一柱太阳，流瀑挂壁、明涧湍急；抬头仰望，只有壁立千仞、天光曦微，让人昏昏然不知置身何处。充分显示地峡景观的独特魅力。*县已将此旅游资源作为了申报国家地质公园的核心景观之一。第四章 项目建设必要性及可能性32、*具有得天独厚的旅游资源，是我国旅游资源的重要组成部分，也是长江三峡区域旅游的有机组成部分。目前xx洞和xx山的基础设施条件与其资源的声誉极不相称，几乎到了非进行改扩建不可的时候了。一、落实国家加快发展旅游业的精神之需要改革开放以来，我国接待入境过夜旅游者由1978年世界排名48位跃居2001年的第5位，旅游外汇收入也由世界排名第41位跃居第5位。2001年我国旅游业总收入达4995亿元，相当于国内生产总值的5.2%。世界旅游组织2002年6月18日公布的统计公报显示：2001年，我国国际旅游收入178亿美元，首次居世界第5位，占全球市场份额的4.8%。我国旅游业的发展非常迅速,国家宏观政策把33、发展国内旅游放到了更加突出的位置。2001年4月11日国务院发布了关于进一步加快旅游业发展的通知，明确指出：旅游业在促进对外开放、推动国民经济增长、增加就业和消除贫困、提高人民生活质量等方面发挥了重要作用。要求增加适应国内旅游需求的产品和服务的供给。2001年1月的全国旅游发展工作会议确定，国内旅游的兴旺发达是我国旅游业成为国民经济新的增长点的坚实基础；促进国内旅游业更好更快的发展，是旅游业贯彻中央确定的扩大内需方针的实际行动。会议还提出促进假日旅游健康有序发展为突破口，大力推进国内旅游整体发展的思路。国务院三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法明确规定：“根据三峡库区的实际，国务院三峡办重点支34、持库区发展柑橘业、畜牧业、水产养殖业和旅游业等四大优势产业”。重庆旅游局长江三峡区域旅游发展规划也将*xx洞/xx山列为了优先启动的重点旅游项目名单（简称“双十”工程）。宏观决策已指明了目标，基层工作必须仔细落实，务必保证目标的实现。二、实施西部大开发战略之需要西部大开发战略，在初期主要是着眼与改善西部地区的基础设施和生态环境条件，西部各地根据自身的具体情况，在此基础上寻找经济起飞的突破口，从而逐步实现西部地区经济的前面发展。西部地区原有的自然和人文资源，使其发展旅游业具有得天独厚的优势，而且旅游业是投入相对少、环境资源代价相对小的可持续发展能力较强的产业。因此，西部各地政府都越来越认识到旅游35、业在西部大开发战略中重要地位，把旅游业作为特色产业、脱贫产业和富民产业的决策在广大的西部地区得到了普遍的推行。重庆市是我国西南地区和长江上游的经济中心、重要的交通枢纽和内河口岸，地处在我国中西部地区的结合部，具有承东启西的区位优势。举世瞩目的三峡工程建设、库区移民开发和3000万人民奔小康，引发了巨大的投资需求和消费需求，为这一区域发展旅游提供了广阔的空间。*县是隶属重庆的一个县，是一个以喀斯特地貌组合最好的旅游区域，紧扣游客对西部的生态理念和探险心理的需求。借势国家西部大开发的整体攻势，依托重庆长江上游经济中心的地位，接受重庆的辐射和带动，*旅游可以进一步扩大市场影响，争取发展政策，其前景非36、常广阔。尽管面临一大批著名旅游目的地先发优势的竞争，但国内旅游需求的大规模、多元化、日常性和近距离的特点，仍然可以发挥自己的旅游资源的优势，寻找有吸引力的产品卖点，在市场竞争中占有自己的份额，促进*旅游业发展。三、符合国家扩大内需、拉动消费的方针改革开放以来，我国经济持续增长，社会稳定发展，综合国力不断攀升，人民生活水平大幅度改善，为旅游业发展奠定了强大的物质基础和巨大的市场需求。国内旅游市场持续升温，市场需求呈现多元化发展，新兴旅游目的地能够较迅速的占有自己的市场份额。尤其是巨大的人口基数，在一周双休和全年三个“黄金周”的休假制度基础上，国内旅游已成为刺激消费、扩大内需的一大亮点。随着全面建37、设小康社会进程的推进，我国旅游业将呈规模化的发展，其潜力非常巨大。我国国内旅游有其自身的特点，一是旅游逐步成为城镇居民普遍的生活需要，人们出游的频度提高，家庭旅游比例较高。二是旅游需求多元化，除了城镇居民旅游消费外，潜力更大的农民旅游市场已经启动，全民旅游市场正在形成，并成为支持旅游业发展的基础。三是随着退休人员和老龄人口的增加，将出现以旅游为主要生活方式的社会群体。*县旅游基础设施的改扩建，可扩大旅游资源的利用、扩大游客接待能力、吸引更广泛客源。尽管面临一大批著名旅游目的地先发优势的竞争，但国内旅游需求的大规模、多元化、日常性和近距离的特点，*仍然可以发挥自己的旅游资源的优势，寻找有吸引力的38、产品卖点，在市场竞争中占有自己的份额，提高区域居民到*旅游消费的比重。总之，建设项目符合国家扩大内需、拉动消费的方针。四、符合*县经济社会的发展战略*县位于重庆东南部乌江下游，处在长江三峡黄金旅游线的库区延伸线上，境内旅游资源得天独厚。既有山的雄奇，也有水的秀丽；既有观光型产品，也有休闲型产品。xx江风景名胜区被地质专家确认为西南罕见的大容量型峡谷景观，xx洞被誉为“天下第一洞”，天生三桥属世界地质奇观，xx山有“东方瑞士”之称，乌江被称为“山水画廊”等。此外，还有唐长孙无忌衣冠冢、李进士故里石刻等人文景观。这些都是长江三峡旅游的有机组成部分。长江三峡全长193公里，两岸山峰海拔高度为500米39、至1500米，三峡水库蓄水至海拔135米水位后，三峡重岩叠嶂、陡峭神奇的峡谷感并未减弱，仍然是世界大江大河中能乘坐游船观看峡谷风光的最长峡谷。世界上最大的水利枢纽工程和世界上最大的人工湖泊交相辉映，蔚为壮观。蓄水后形成的“高峡平湖”拉近了三峡与周边景区的距离，水库中亦形成了120多个岛屿，许多久藏未露的景观得以展现。*优美的自然风光，就是由于长期的交通闭塞，不为世人所知。随着旅游业作为朝阳行业的迅速发展，加上交通和通讯的日益改善，藏于深山密林之中的旅游资源才揭开了神秘的面纱，以其雄奇险峻、鬼斧神工、妩媚多姿、清凉舒爽而令世人叹为观止。随着长江“新三峡”的概念逐步深入人心，“高峡平湖”将成为人们40、旅游长江三峡新的情结，三峡旅游模式将由“一线游”变成“一片游”；“全程游”变成“分段游”；“乘船游”变成“复合游”。正因为此，国家旅游局的三峡旅游整体规划，将*县的xx洞和xx山已纳入了长江三峡旅游的“双十”工程，作为需要先行启动提档升级的旅游精品来打造。*县委县政府也将“旅游强县”作为全县二次创业的战略思路。并提出“快速推进生态旅游大县建设，符合*旅游资源富积和劳动力素质较低的实际。它有利于产业结构的调整，有利于促进县域经济可持续发展”。还明确了“全县交通围绕旅游先行、城建围绕旅游规划、商贸围绕旅游褡台”的指导思想。随着xx洞和xx山旅游基础设施的改扩建，使三峡区域旅游的内涵更丰富、更方便、41、更安全、更舒适。五、扩大就业及安置三峡库区移民的需要1992年长江委与*县政府联合调查的资料显示，三峡水库淹没涉及*县15个乡镇（原建制）和1个县属农场，淹没影响建制镇和一般集镇各1个，淹没涉及工矿企业5家、单位40个。居民迁移线下总人口3470人，其中农村人口447人、城镇人口2164人、工矿企业户口在厂人口859人。受淹三级公路4.4千米，四级公路1.0千米，等等。*县受资金、市场、技术、交通等诸多“瓶颈因素”的制约，一、二产业的发展十分艰难，城镇下岗职工再就业难度大、移民和城镇化发展又产生了大批农村劳动力的转移，社会适龄待业人员分布面广。三峡水库蓄水造成*2个城镇和5家工矿企业的迁建，需42、要大面积的开挖土石方，可能改变原来的地表形态、坡角和地表径流系统，可能诱发滑坡、泥石流等地质灾害。通过种植业来安置移民，需新开发大量的坡耕地，使得土壤侵蚀加重，在暴雨季节极易发生严重的水土流失。公路改、复建和新建的工程，也将毁掉一部分森林植被。移民建房和生活用燃料需要部分木材和薪材，如采伐不合理，会造成森林植被的进一步破坏。要想不破坏植被，又使得通过种植业安置移民的机会减少。旅游业是21世纪创造就业和环境保护的先导性产业，是综合性消费的劳动密集型服务行业，是国民经济中消耗资源最少、最具活力、高关联度和带动性强的产业，已经成为扩大就业的主要渠道。旅游基础设施的改扩建，既不破坏原有的自然生态环境，43、又能安置较多的劳动力，满足广大农民脱贫致富的愿望。这是西部大开发的切入点，也是保护环境和实现经济可持续发展的积极举措。在就业矛盾日益突出的今天，该地区迫切需要通过整合旅游资源、调整经济结构、壮大旅游产业，扩大旅游就业岗位，缓解就业矛盾，为提高人民生活水平与生活质量奠定基础。据*旅游管理部门测算，仅xx洞景区的基础设施得到改善后，就将带动300人直接就业、带动1000人从事相关行业、带动当地移民10000人逐步通过发展旅游而脱贫致富，还能刺激景区范围乃至整个*的餐饮、住宿、娱乐、旅游运输、旅游商品等第三产业的发展。若再加上xx山景区，则提供的直接和间接的就业岗位比翻一倍还多。这将在很大程度上缓解44、该地区就业矛盾，为提高城乡居民收入水平，全面推进小康社会建设起到十分重要的作用。六、xx洞、xx山景区提档升级的实际需要xx洞是xx江国家重点风景区的核心景点，是近年来我国洞穴勘探的一个重大发现，有地下宫殿、洞穴科学博物馆之美誉。xx洞洞体高大，宽高多在100米以上，其中辉煌大厅底面积达1.1万平方米。洞内各种次生化学沉积物类型齐全、形态完美、质地纯净，几乎包括了钟乳石类所有沉积类型，其中大多数种类在目前发现的洞穴中极为少见，极具观赏价值。xx洞是*旅游业的龙头产品，已被国家确认为AAAA级景区。自1994年5月1日正式对外开放以来，曾创下日接待游客6000人的记录。由于洞内通风和照明的作用，45、洞穴的生态环境已有所破坏，有些钟乳石已严重氧化或变色。洞外从江口镇到xx洞的盘山公路未完全硬化、道路边坡护壁的隐患较多、景区出入口的停车场和供游客休息、等候、观景和购物的场所难以满足需求、xx洞与xx江没有方便游客的缆车道或步行道，xx江边也没有游客码头，二者还处于相互脱节的状态。因此，xx洞旅游基础设施建设和洞内环境整治具有非常迫切的必要性。xx山地处*乌江北岸，属武陵山脉西麓，因山上有一山峰酷似翩翩起舞的xx而得名。山上平均海拔1800多米，最高海拔2033米，总面积10000余公顷。xx山国家森林公园的前身是1958年建立的国营林场，经过30多年的人工和飞播造林，亚热带常绿阔叶林区已然形46、成，成林面积已达30余万亩。春夏期间，蓝天白云、草绿如茵、鸟语花香、牛羊成群；冬季来临，冰雪景致十分美妙，游客可尽情的赏雪和滑雪，宛如瑞士的一些高山草原的优美景观。在xx山景区，还有*国家地质公园的核心景观天生三桥和龙水峡地缝。天生三桥是三座天生的石拱桥，平均高度240余米，宽度100米以上，三桥间距在800米之内，呈弧形串联。珍珠泉、三桥之间还自然形成了两个天坑，其深度和直径都在200米以上，穿桥洞即见天坑。天生三桥规模之宏大、气势之磅礴，实为罕见的地质奇观，2002年已被国家批准为AAAA级景区。龙水峡地缝景观由山间峡谷构成，峡谷从谷顶到谷底的高差在200米到400米之间，最窄处仅1米，酷47、似地表开裂的一条缝。地缝中流瀑挂壁、明涧湍急，壁立千仞、天光曦微。游客进出由80米高的室外景区观光电梯接送，游览线路全为岩壁栈道。xx山景区接待游客量曾创下6500人/日、景区住宿游客2000多人/日的记录，但目前的基础设施条件还比较初级。进入景区的公路只有武仙路条件较好，景区连接垫江贵州道真的省际公路、连接邻县丰都南天湖景区的公路，均是过去林场伐木运输木料的泥石公路；目前没有与景区声誉相称的旅游厕所、没有垃圾处理场，也没有污水处理站；大片供游客观赏休闲的草坪因游客和马匹的践踏以及自身的退化，日渐裸露其表土。总之，景区基础设施的建设和草坪环境整治，是其资源能否充分发挥功效，能否永续利用、持续发48、展之关键。七、基础设施改扩建的可能性两个景区都已接待游客多年，已建成了车辆进出的道路。拟改造的公路基本都有简易路基，不用征地，也不需移民，现有道路状况能够满足施工运输的需要。为项目的实施提供了非常有利的条件。从工程实施供水、供电、通讯和材料情况看，两个景区的主要水源为山泉水，水质优良，水量充足，且xx洞景区紧靠xx江电站水库，工程供水条件要求不高，现有水源能够保证需要。*全县供电自给有余，农村用电已经普及，变配电设施完善，完全能够满足项目的用电需要。两个景区已有电信线路与县城相通，无线电话网络也已覆盖整个景区，项目建设的通讯条件有保障。景区公路沿线及其附近的石料资源丰富，分布广泛；水泥、河沙、49、石灰等材料，*本县都能就地解决；外购材料也能通过乌江水运或319国道的陆运顺利到达建设场地，建设用料不成问题。从工程所需的社会经济条件来看，*县委县政府已提出“快速推进生态旅游大县建设”的目标，并将“旅游强县”作为全县二次创业的战略思路，并明确了“全县交通围绕旅游先行、城建围绕旅游规划、商贸围绕旅游褡台”的指导思想。全县居民已经从*的发展变化中体会到了发展旅游业给*带来的好处，普遍拥护和支持项目的建设。目前的困难是建设资金短缺，只要这个问题解决好，项目便可顺利开展。从过去此地旅游的统计情况看，xx洞和xx山的游客量一直呈增长趋势，已经成为了重庆主城区和邻近区市县的旅游目的地。随着渝怀铁路的建成50、“八小时重庆”交通工程的见效、“高峡平湖”带来三峡旅游区域的扩大、*旅游资源的深度开发和加大宣传促销的力度、广大民众的收入水平提高和旅游意识的增强等，将*作为旅游目的地的游客范围还将有更大的增长。综上所述，此次对xx洞、xx山两大景区基础设施的提档升级，既是必要的，也是可能的。第五章 客源市场旅游资源开发及其基础设施建设能否达到预期的效果，与客源市场的大小及其发展趋势息息相关。一、客源市场现状1. 客源市场的规模。1994年5月1日xx洞对外开放作为*旅游规模发展的标志，到2002年7月止，全县旅游已累计接待游客236.83万人次，旅游企业收入1.01亿元，带动相关产业收入5.05亿元。xx51、洞景区对外开放当年接待游客即达10万人次，以后每年以18%的速度上升，累计接待游客已达180万人次。其中2001年接待游客达到了13.23万人次，2002年因319国道改造的影响也达到了12.3万人次。xx山国家森林公园景区于1995年对外开放，当年接待游客仅2万人次，但发展速度非常快。到2001年接待游客达到了19.83万人次，2002年因319国道改造的影响也达到了17.3万人次。若将后来开放的龙水峡地缝包含进来，接待游客的量更大。2. 客源市场特征2.1核心景区的带动作用明显。目前，来*旅游的游客主要是xx洞等核心景区的带动，xx洞接待游客的数量基本上可以视为全县同期旅游接待数量。19952、7年xx洞最高游客曾经达到25万人次。xx洞、xx山的最高日接待量超过2万人次。2.2 国内旅游市场为主。*旅游总体上目前是国内旅游目的地。入境旅游的数量极少，统计体系尚未建立。随着*旅游通过发展区域旅游等手段逐步取得入境旅游的突破，入境旅游的系统统计体系需要逐步建立。2.3 近邻市场为主。*的游客主要来自重庆城区、彭水、南川、涪陵、丰都和*县本地。根据抽样统计，其中来自重庆主城区的游客占70-80%。2.4 具体特征。1996-1999年期间，*县旅游局对来*旅游的游客进行的调查基本摸清了*客源的特征：重庆主城区的游客占70%的比重；产品选择以2日游为主；游客构成中，中青年比重较大；来自城镇53、的游客占80%以上；来*的游客基本是游览目的为主。2002年再次调研发现：来自涪陵、彭水等地的游客有增长的趋势；多数游客属于首次来*旅游；一些游客对从涪陵乘水路返回的游览方式比较赞赏。*本地的各类机关企事业单位招待客户的团队占一定比例，这是*旅游宣传促销的一个重要渠道。团队旅游是*客源的主体，客源地旅行社在其中发挥的作用十分突出。重庆游客普遍对市域内具备这样出色的产品感到自豪。截止2003上半年，全县累计接待游客已达300万人次，旅游直接收入1.5亿元，带动相关产业收入7.5亿元。其中2001年接待游客45.65万人次、2002年接待游客45.3万人次，旅游直接收入4500万元，间接收入2.254、5亿元。目前客源主要来自重庆主城区及*县邻近地区，并通过重庆、涪陵和丰都接纳其他省份和国外游客。据初步统计，来*旅游的，重庆游客约占70%，四川游客占20%，其他省份游客和国外游客各占5%。总起来说，*旅游的客源市场发展很快，已逐步走向全国。二、客源市场分析按照客源的地理位置可将客源市场分为近距离、中距离和远距离市场。1. 近距离市场。主要指重庆主城区、涪陵区、丰都县、彭水县及*本县。重庆拥有长江三峡等一批世界级的旅游精品资源，奇山秀水将吸引越来越多的海内外旅游者。经过专家对我市最重要的旅游资源长江三峡研究规划：在三峡大坝截流后，三峡旅游将不但不会衰落，反而会更加有利于整个干流和腹地旅游的整体55、开发，形成世界上首屈一指的旅游产品。另外，市域内巴山绵延、渝水纵横，历史源远流长，文化积淀深厚，构成了集山、水、林、泉、溪、峡、洞为一体的奇特自然景观和融巴渝文化、抗战文化、三峡文化、民族文化于一炉的异彩纷呈的人文景观。现在全市拥有世界文化遗产1个，国家级风景名胜区4个，国家级森林公园5个，国家级自然保护区1个，全国重点文物保护单位7处，全国爱国主义教育基地2个，AAAA级旅游区(点)4个，另有214处市级风景名胜区、森林公园、自然保护区和重点文物保护单位。直辖以来重庆的基础设施建设取得了巨大成就，这为重庆的旅游业开发提供了必要的支撑和动力，重庆铁路、公路、水运、航空和管道运输方式俱全，通信体56、系完备，是中国长江上游和西南地区最大的水陆空交通枢纽和通信中心。改革开放以来，重庆的旅游业有了长足发展。接待境外游客人数从1985年的不到5万人次到2001年的31万多人次，平均年增长率12.22；旅游外汇收入从527万美元上升到1.6341亿美元，年均增长23.9。尤其是“九五”期间，虽然我市海外客源市场受亚洲金融危机及“9.1l”事件的影响强烈波动，但总体升势良好，全市国际旅游者收入年均增长18.2，高出全国13.2的年均增长率5个百分点。重庆市也把旅游作为支柱产业来进行发展，这几年逐渐加强领导、加大投入，并成立了市旅游产业发展领导小组，编制了重庆市旅游发展总体规划。从1998年以来，市财57、政每年安排3000万元旅游结构调整资金，带动了社会投资十多亿元，政府主导部门联动、行业管理及社会参与的大产业框架已初步形成，旅游业发展势头良好。重庆主城区人口众多，每年有约有20%的市民前往郊外观光休闲与度假娱乐，随着人均收入的逐年上升，居民的旅游意识不断增强，外游比率逐渐增长，已进入短途旅游向中远程旅游过渡的阶段。根据重庆市农调队的调查结果，重庆农村居民的出游率达到7%。旅游动机主要是探亲访友型的，占76%，其次是商务旅游，占13%，纯粹旅游目的的占8%。说明重庆农村居民的旅游市场已经启动。涪陵区是发展迅速的新兴城市，有城镇人口25万多人，域内没有出色的旅游资源，*旅游是涪陵人休闲避暑的首选58、地点。丰都县是长江三峡旅游精品线路的一站，经济相对较发达，随着跨县公路的开通和三峡水库蓄水使乌江航道改善，丰都居民和到丰都旅游的游客都是*旅游的重要客源。彭水县的经济发展水平正在稳步提高，到*旅游的客人也逐年增多，这是近距离客源的潜在市场。*县域人口超过43万人，县城人数超过6万人次，旅游逐渐成为居民的日常性消费活动，县城居民的休闲娱乐需求成为了最稳定的客源市场。2. 中距离市场。指重庆主城区之外的其他区市县以及贵州、湖北、湖南、陕西等省份的邻近地区。重庆市正在加紧实施“八小时重庆”的交通建设工程，最偏远的区市县都可望在八小时内到达主城区，相应地各区市县到*县的时间可大大缩短，近距离市场外的客59、源将大量增加。贵州是旅游资源丰富、旅游业发展迅速的省份，国内外的游客量都比较大。贵州的道真县与*毗邻，从贵州省进入长江三峡区域旅游，选择*这条水陆交通线路，对游客是极具诱惑力的，由此可吸引部分过境游客。根据重庆市2000年国内旅游抽样调查，到重庆旅游的国内游客客源地构成和游客流向如以下二表：表51 客源地构成表客源地本地四川湖北广东北京云南贵州比例（%）38.415.95.14.232.62.6表52 游客流向表游客流向本地四川湖北广东云南比例（%）40.819.315.72.82.6以上两表说明，目前来重庆的国内游客以近邻市场为主,广东市场和北京市场已经开始启动。到重庆旅游的游客流向以四川、60、湖北为主，验证了四川旅游正在兴起的现实和三峡旅游升温的形势。去湖北的游客以走三峡线去宜昌的为主。湖南张家界线路和贵州梵净山线路目前还不是三峡游客的主要流向。随着张家界与长江三峡旅游大环线的形成和长江三峡“金三角”旅游规划的实施，*与湖北、湖南、陕西等省邻近地区的交通将产生直接的联系，这些地区将给*带来丰富的客源。3. 远距离市场。指中近距离市场之外的客源市场，包括国外和海外市场。世界旅游组织负责人弗朗切斯科弗兰贾利曾在亚太经合组织旅游部长会议上说，预计到2020年将有1.3亿人到中国旅游。他认为国际旅游事业2003年将增长3，这一增长将从2001年底开始出现，增长最明显的将是太平洋地区、欧洲和61、非洲。而中国将成为世界上旅游目的地中的首选目标。*以其独有的两个AAAA级景区（xx洞与天生三桥）、两个国家级旅游资源（国家森林公园和国家重点风景名胜区）和一个正在申报的国家地质公园等资源优势，对国内外及海内外远距离市场产生着强烈的吸引力，随着收入的增加和交通的改善，远距离客源将逐渐增多。特别是xx山冬季的雪景和雪上游乐活动，对经济收入较高、出游率大、当地气温较高的东南亚和港澳台地区的游客有较强的吸引作用，这些游客将是重要的远距离客源。三、目标客源市场*旅游的目标市场，定位在重庆主城区、涪陵、长寿、丰都、南川、彭水等主要的现实市场。随着渝合、渝万、渝黔等高速公路和遂渝高速铁路、渝怀铁路的建成通62、车，四川省的广安、遂宁、南充、达县等与重庆相邻的地区，以及贵州、湖南、湖北等与重庆相邻的地区也逐步成为*旅游的辐射范围。这些地区是*旅游业定位比较明确的潜在市场。重庆市区及近郊区加上流动人口共有800万人，每年约有20%以上即160万人次前往重庆郊外观光休闲旅游。通过调查分析发现，重庆主城区这个最大的目标市场具有如下特征：1. 出游时间构成据对重庆主城区的居民出游率调查，重庆主城区大都是利用周末时间到*游览，参与一日游、二日游、三日游的比例分别为54%、15%、7%。因其时间选择比较自由，所以成为*旅游最重要的目标市场。2. 旅游消费特征2.1 外出旅游时间除冬季外，特征不明显。随着冬季冰雪项63、目的开展，全年旅游淡旺季会更加趋向均匀。2.2 年平均外出旅游次数3次这并不是与全年黄金周的3次相对应。实际情况可能是一定数量的旅游爱好者全年平均旅游次数远远高于平均数，而一部分居民可能较少参与旅游活动，表现出的平均数是3次。2.3 消费水平平均每人次353元。2.4 出游动机构成（见表53）。表53 出游动机构成表动 机家庭旅游（带小孩）体验大自然单位组织娱乐与益智出差探亲顺访健 身游客比例%555041292817从表中可以看出：家庭旅游是居民出游的第一动机。这是周末市场和假日市场为主的直接反映，抓住这两个市场是*旅游进一步争取重庆主城区客源的核心。体验大自然的动机占居重要位置，*的生态旅64、游产品对重庆主城区客源具有独特的优势。单位组织、出差探亲两种动机对客源增长的推动作用显著。市场促销就不再应该是*县旅游局的任务，而是全县各个行业、各个单位、每个居民的任务。通过出台必要的优惠政策，鼓励各行各业和每个居民邀请更多客户和朋友来*旅游，既可以促进*旅游的发展，也可以拓展*招商引资的领域。娱乐、健身作为旅游的重要作用得到关注，度假、康体健身、休闲娱乐等旅游产品需要进一步强化，以满足对应的市场需求。在旅游中增长知识也是重要的旅游动机，特别是对于学校组织的师生团、家庭旅游团，为此，要进一步挖掘旅游知识和旅游文化，完善景区的解说系统，强化导游的专业培训，使得游客能够领略到旅游独特的教育功能。65、2.5 游客目的地选择的主要考虑因素（见表54）表54 旅游影响因素分析表考虑因素交通便捷价格景点名气娱乐性安全住宿餐饮游客比例%70695733321612上表说明交通和价格是游客最敏感的两个因素。四、客源市场拓展1. *旅游市场促销的必要性。重庆中通广告公司在2002年底-2003年初以街头随机拦截访谈的方式，通过400个样本的调查发现：1.1 知名度还不高。重庆市消费者未提及知名度为38.7%，在重庆周边景点中排名第八位；提及知名度为71.8%，但曾经到过*只有14.7%。这些数据从一个侧面反映了*旅游还未进入重庆主城区市民旅游的第一品牌目录群；虽然提及知名度较高，但实际达成率并不显著。66、在另一方面也说明了重庆市场对*旅游还有相当的发展潜力。1.2 重游率低。调查中发现去过一次*的为93%，去过二次*的锐减至5%，去过3次*的再降到2%。由此证明重庆市民到*是以观光旅游为主，度假旅游还没有形成气候。1.3 近几年的较高增长速度主要依靠新景点的带动作用，xx山与xx洞占有相当高的知名度，比例为84.10%和77.10%，而其它景点知名度则呈锐减。重庆市民对*的整体产品认知还不足，随着景点对于游客熟悉程度的加深，保持游客稳定增长面临一定挑战。1.4 缺乏有效的整体市场营销机制和其他区（县）旅游目的地的竞争，使2002年下半年*游客接待数量出现大幅度下降。上述情况说明，*旅游市场必须67、加大宣传促销的力度。2. 促销策略选择促销是市场营销组合中的一个重要因素，其实质是通过卖方与买方的信息沟通，向顾客传递商品信息、提高顾客兴趣、激发购买欲望。促销不仅帮助或说服顾客购买，而且更刺激了消费需求的产生。*旅游的策略主要应考虑：2.1建立合理机制，出台管理规定，实施整体促销。随着旅游景区和相关设施、机构的民营化，客观上带来旅游企业各自为战、相互削价竞争，整体利益受损。促销缺乏组织和经费支持，难以形成*旅游的整体形象，不利于*旅游的可持续发展，从根本上也不利于旅游企业的长远发展。解决此类问题比较成功的办法，是由县政府出台综合性的旅游发展管理规定，明确全县旅游发展的主要规则，促销经费采取“68、取之于民、用之于民”的办法。2.2 采取综合措施，持续加大宣传促销力度，提高效果。对街道、学校、企业、机关等重点单位的专门促销；对重庆主城区市场进行跟踪式促销，给回头客和休假常客以必要的优惠，鼓励重游。制作宣传*旅游的各类成本低、信息含量高、形象突出的旅游宣传品，在各类促销活动中发放。比如比较完备的*旅游游客手册、信息及时更新的*旅游交通图、介绍*旅游的光盘、台历挂历、旅行包、太阳帽、手绢、纪念笔等等。2.3 加大宣传促销的投入。近年来，各地旅游宣传促销的投入不断加大。比如，江津四面山在2003年投入300400万用于市场宣传。*旅游要求得规模发展，加大政府投入来提高促销力度已成为重要的保障。69、2.4 充分发挥企业主动的促销作用。通过引入多元化投资参与*旅游项目开发，投资方会从企业发展的角度，利用企业自身的业务网络，积极主动开发市场。在未来*旅游发展中，可以在投资方的选择中，对于投资方的背景、业务网络情况进行必要的考察，从而保障其介入*旅游开发具有进一步拓展旅游客源市场的能力。不同企业的不同客源市场指向，可以不断完善*旅游的市场结构，共同实现*旅游市场发展的总体目标。2.5 举办专题促销活动。1994年以来，*县委、县政府组织相关部门，每年在重庆举办旅游新闻发布会。另外，举办xx江漂流大赛、中国洞穴研究会第三届大会、重庆市99生态环境游首游式、xx山赛马节、重庆电视台十佳节目主持人*70、之旅等活动，促销成效明显。这些做法需继续坚持。2.6 文化演出促销。发挥*本地各类文化演出乐团体的作用，在本地主要景区演出，丰富到达游客的旅游娱乐项目；到主要旅游客源地演出，激励潜在游客到*旅游。2.7 在*的主要游客活动场所进行促销。旅游市场拓展的一个重要手段是面向已经到达游客的宣传，使他们有机会现场对*旅游有更加深入的了解，通过使游客了解一些这次旅游没有体验的产品，激发他们再次来*旅游的愿望，并把这次旅游的美好感受向周围的潜在游客传播，从而逐步扩大客源市场。为此，需要在游客主要活动的景点、居住的饭店、街区等布设大型的全面介绍*旅游的宣传媒体， 通过向游客免费赠送光盘、宣传画册、导游图等，使71、游客有机会更加深入全面地了解*旅游。2.8 媒体促销。通过电视、报刊、信息网站、户外广告等媒体开展促销。2.9 全民促销。1994年来，*通过各部门散发的资料达数万份。今后这种全民促销的做法需要坚持。2.10 不同时段选择不同主题的重点促销。选择地质奇观、草原休闲、冰雪旅游、森林探险、民族风情、xx江山水等主题，在一年内不同季节根据产品优势突出不同的促销主题；不同年份围绕一个主题集中促销，使*旅游产品优势逐步得到发挥。2.11 面向重庆主城区公众的宣传。近期重庆主城区仍然是*旅游市场拓展的主要客源地，需要在这一市场开发上投入较大精力。以重庆本地电视台、电台广告（特别是风景区天气预报），通过报媒72、户外广告、车媒宣传；在大型超市或者其他市民集中活动场所开展集中促销的大型活动。2.12 进一步加强与客源地旅行社的合作。*旅游取得目前的发展业绩，主要客源地的旅行社的推广和组团发挥了重要作用。随着交通条件的改善，这些地方的旅行社更加看好*旅游，目前，各旅游景区已分别与近100家旅行社签订了组团合同，比以前有显著增加。2.13 充分利用假日旅游提高国内旅游市场的占有率。目前，全国“黄金周”旅游产出产出占全年国内旅游总量的20%以上。如果再把每年50个左右的周末计算在内，假日旅游实际上基本构成国内旅游的主体（见表55）。表55 假日旅游基本构成情况表年份指标春节五一十一全年国内旅游总计黄金周合计73、黄金周占全年%1999游客（万人次） -4000719005.6旅游收入（亿元）-1412831.95.0人均花费（元）-3523942000游客（万人次） 200046005500744001210016.3旅游收入（亿元）163181220317556417.8人均花费（元）815393400424456-2001游客（万人次） 44967376.663977840018251.623.3旅游收入（亿元）198288249.83522.36735.820.9人均花费（元）441390391449.2403-2003年春节全国共接待游客5147人次，收入257.6亿元，同比增长15.3%与174、3%。重庆市假日旅游统计中心的资料显示，2003年春节黄金周7天假期全市接待游客约357万人次，实现旅游收入9.37亿元，较去年同期增长近10%。这些数据说明，假日旅游市场有良好发展态势。总结回顾*旅游从无到有、全面振兴的发展过程，在很大程度上得益于假日旅游的推动。从产品开发到市场支持，假日旅游具有全方位的带动作用。从今后发展看，黄金周制度基本稳定，带薪休假制度呼之欲出。*旅游要围绕假日旅游，从产品、市场和管理等方面进一步完善，进一步调动各种积极因素，做大假日旅游市场。确保假日旅游市场价健康发展的目标，已经被业内综合地概括为 “安全、秩序、质量、效益”四统一的目标。要实现这个目标，必须成立由县75、主要领导牵头的假日旅游协调领导机构，组织旅游、交通、公安、消防、卫生、安监等部门，对假日旅游所涉及到的地段、场所、设施、设备进行全方位的检查。对发现的问题及时提出整改意见，并指定专人现场负责监督落实。在假日旅游高峰到来之前，要对旅游从业人员进行集中培训，着重培训应对假日旅游特殊问题的相关技能，确保假日旅游的服务质量。为满足假日旅游期间游客集中消费的现象，要努力完善现有的旅游产品，挖掘新的旅游产品，在旅游服务设施上有充足的应对，在满足游客需求的前提下，实现旅游经济的规模增长和快速、健康发展的目标。2.14 积极参与并争取主办旅游市场交易活动。重庆旅游交易会是由重庆市人民政府主办，西南六省区市旅游76、局协办，经国家旅游局批准的、集中展示西部各省区市和景区旅游资源的区域性旅游交易会。旅交会每两年举办一次，已于1998年、2000年成功举办了两次。*除了积极参与外，可以力争作为主办地举办。这对于进一步扩大*旅游的影响，巩固和强化*旅游在中国西部及长江上游的地位产生重要的作用。2.15 通过区域联合开发市场。*县应注意与相邻地区联合发展区域旅游，实现客源市场共享。目前，*旅游作为首选目标吸引入境游客还不现实。入境游客市场的启动，必须借助外力、寻求联合。比如，丰都是三峡旅游的热点之一，年接待海外游客90多万人次。*应积极与丰都形成旅游协作，可望实现*旅游海外游客的快速增加。随着乌江画廊旅游产品的成77、熟和市场影响力的扩大，构筑与贵州梵净山于一体的乌江画廊产品，努力加强与张家界的联合，通过区域旅游扩大市场份额、拓展国际旅游市场，是*突破入境旅游市场的重要举措。2.16 以三峡移民为纽带，拓展移民前往地客源市场。随着三峡工程建成，重庆市超过百万的移民有相当一部分安置到了全国各地。迁出重庆的移民所固有的故乡情，必然一直关注故乡的建设与发展，具有回乡探望的天然动机。而且，随着他们与前往地居民的融合，也可以吸引当地一定数量的居民来重庆旅游。移民及其前往地客源市场，是今后一个时期，利用三峡工程效应，*旅游突破重庆市域、逐步向全国扩展的又一个重要措施。2.17 充分利用重庆入境旅游市场的辐射作用，带动*78、入境旅游市场开发。随着国家西部大开发战略的实施，重庆作为西部地区重要城市，交通条件不断完善，国际知名度日益提升，商务活动频繁，为入境旅游市场开发提供了更加有力的条件。重庆市目前已开通了到日、韩、泰等亚洲国家的3条国际航线，2003年4月份开通的重庆至德国的航线是我西部地区首个直航欧洲往返客机的航班。德国是三峡旅游的传统客源，航班的开通将进一步方便德国和其他欧洲国家游客，预计每年也将约有10万欧洲客人来重庆旅游。按照重庆江北机场的规划，到2005年，重庆的国际航线将达到10条，这预示着重庆入境旅游的进一步发展。为此，*旅游要争取和重庆市区旅游有更加紧密地结合，逐步打开入境旅游市场的大门，入境游客79、争取有稳步发展，实现*旅游国内市场为主体、入境旅游市场有起色的发展格局。五、客源市场预测*旅游管理部门的统计资料显示，1994年至2002年全县接待游客的情况如表56所示。表中xx洞景区的游客统计包括游览xx洞和参加过江速滑的游客，xx山景区的游客统计包括游览森林公园、天生三桥和龙水峡地缝的游客，其他游客统计主要指参加黄柏渡漂流和随旅行社活动并在宾馆饭店食宿的游客。9年总共游客已达253.2万人次，若将2003年上半年的情况计算进去，游客总数已突破300万人次。表56 *旅游游客数量统计表年 份199419951996199719981999200020012002游客（万人次）121611380、5.32228.237.7545.6545.3其中： xx洞 xx山 其 他10-213.520.57.82.80.52510.33164210.578.539.112.429.6115.7213.2319.8312.5912.317.315.7分析统计情况可发现，*旅游的发展最初在很大程度上是依靠xx洞和xx山的带动作用。但后来游客规模的增长主要是依靠开发新的景点，否则游客规模就比较稳定。这在一定程度上说明，xx洞、xx山现有的基础设施状况，已限制了客源市场的扩大。随着我国西部大开发政策的实施，西部旅游呈现了快速发展的势头。国家旅游局正会同有关专家研究西部开发旅游战略，计划通过1015年的努81、力，把旅游业建设成西部经济增长的战略支撑点，使西部成为中国、乃至世界重要的生态旅游、文物古迹和民俗风情游的目的地。随着经济实力的增强和国民财富的增加，旅游消费逐渐普及化。尤其是推行春节、“五一”、“十一”长假，使得国民潜在的旅游消费能力迅速转化为现实需求。长假成为切切实实的旅游黄金周。可以预见，中国旅游业的快速发展期即将来临。随着长江三峡项目对于*旅游辐射力的增强，其中越来越多的游客可望延伸为*的旅游客源。另外，xx江国家重点风景名胜区的旅游开发、白马山的旅游开发和xx山冰雪旅游项目逐渐形成影响后，可对香港及东南亚市场逐渐形成吸引力。高尔夫项目如果得到成功开发和营销，对于特定的海外客源群也会形82、成吸引力。目前，*当局非常重视宣传促销，特别重视发挥旅行社的纽带作用，加大了拓展中、远距离市场的力度，*旅游的知名度和影响力会正在向海内外纵深发展。预计到2005年，即xx洞和xx山的基础设施的提档升级初见成效后，全县年接待游客将达80万人次左右，并且可继续按每年20%左右的速度递增。其中，xx洞、xx山的游客量在较高的基数上仍会保持15%左右的增长。到2008年，即三峡水库完成175米蓄水、长江三峡区域旅游的新格局基本形成后，全县游客将大致稳定在135万人次的规模水平，xx洞和xx山的游客比重基本保持在50%之上。第六章 建设规模和内容一、xx洞景区现存问题问题一：为满足游客观赏xx洞的需要83、，洞内必须有良好的通风和照明条件。xx洞最初的开发就遵循了高起点、高标准、科学、艺术、自然、协调、幽幻、安全和方便游人的原则，安装了音响和部分解说录音系统。各景点有景名、科学术语及科普解说灯牌、灯箱；进口和出口隧道，装饰成展示洞内主要景观的灯箱走廊。可是，长期的通风和照明，却使洞穴的生态环境遭到了破坏，有些钟乳石已严重氧化和变色，若不及时治理，后果难以估量。问题二：江口至xx洞4.5公里旅游公路急需改造。xx洞是xx江国家重点风景名胜区的第一个景点，也是进入其间的门户。洞外从江口镇到xx洞的4.5公里盘山公路都是通过高切坡形成的路基，路面明显损坏，目前仅在进行局部的路面改造，边坡护壁的整治因资84、金问题而完全未纳入改造计划。根据这几年的运行情况观察，雨季到来时常有塌方，严重时还形成了泥石流。问题三：景区出入口的供游客休息、观光、购物、躲避风雨、等候进洞观赏或等待乘车离开的处所，仅为一条长约100米宽约5米的廊亭，面积仅500平方米左右。每遇旅游高峰到来，游客只能站立等候、并遭拥挤之累，严重影响国家AAAA级旅游区和“天下第一洞”的形象。问题四：停车场也是在山体上高切坡形成的地坪，面积只有3000平方米左右，每遇旅游高峰到来，汽车被迫在盘山公路上排起了长龙。随着汽车时代的来临，这种现象可能逐渐加剧。问题五：xx洞洞内游览时间约90分钟，洞内环境不适合建旅游厕所，因此在出入口处各建设了一个85、旅游厕所。但目前的旅游厕所面积小、厕位少、档次低，化粪池容积小、生化处理能力弱，与国家AAAA级景区的要求差距很大。问题六：xx洞是进入xx江国家重点风景名胜区的门户。洞口至xx江边的路程水平距离约260米、垂直高差约145米、平均坡度为29度，目前还没有方便游客的缆车道或步行道，江边也还没有建设旅游码头，使xx洞与xx江国家重点风景名胜区呈现脱节的状态。问题七：xx洞口与xx江对岸月亮山的联系，目前仅依靠过江速滑。月亮山本来就是xx江国家重点风景名胜区的一处景点，可是仅有一个由钢管搭建的保护速滑设施的简易棚房。游客速滑过江，惊险紧张的情绪来不及松弛，又要立即速滑回来，在一定程度上影响了游客的86、参与度。同时，月亮山的旅游资源也没有得到开发和利用。二、xx洞景区的建设内容和规模根据上述情况，建设内容和规模主要包括：1. 洞内37000平方米的景观复生工程和灯光及线路系统改造；2. 洞内配置一套高精密度洞穴气象、环境监测系统；3. 洞外江口至xx洞4.5公里旅游公路，继续按3级公路的标准进行路面改造，并对边坡护壁进行全面整治；4. xx洞至xx江游客码头297米复线轻便式缆车全套设施设备的建设，同时在xx江边建一个游客码头。5. 出入口的停车场由现在的3000平方米扩建为5000平方米，在两个山湾处建梯级地坪，并建环线路将其串联起来； 6. 将出入口现有的2座厕所，按3星级标准改造，并增87、大化粪池容积和生化处理能力；7. 过江速滑的xx江对岸的月亮山，修建2000米游客步行道和500平方米观景廊亭，作为扩建游客接待中心的地点。让速滑过江的游客在月亮山有休闲、漫步、赏景、舒缓紧张情绪的空间，同时可使因xx洞容量限制而滞留在洞外的游客，得到暂时的分流，起到扩大洞外接待游客的空间和开发月亮山旅游资源的双重作用。三、xx山景区现存的问题问题一：进入xx山景区的公路，目前只有*县城至xx山的武仙路条件比较好，因此目前的游览路线都是先到*县城，再去xx山景区。如果有条件能对xx山林场原有的两条采伐木料的林区公路加以改造，可以大大提高xx山与外界联系的效率。一条是梅子坳xx山8.5公里的林区88、公路，垫江至贵州道真的跨省公路经过梅子坳，此公路改造好以后可增大对贵州游客的吸引力；另一条是连接邻县丰都南天湖景区的15公里的林区公路，丰都旅游也是长江三峡旅游的精品之一，将游丰都的客人直接吸引至*，并从*开始乌江画廊之行，实为方便游客、提高效率的创意。因此，这两条林区公路的现状已成为制约xx山景区充分发挥功效“瓶颈”。问题二：在活龙口至木梯子的公路一侧大约1.5公里的地方，正在进行xx山户外运动中心（滑雪、滑草场）的建设。目前进出户外运动中心只有一条泥石路，一旦旅游旺季来临，游客及其车辆在这里极易出现拥堵现象。改造活龙口至户外运动中心的路面状况和新建户外运动中心至佛龛岩各约1.5公里的公路，89、使公路在这里形成环线，是当前急需解决的问题。问题三：xx山景区面积广大、内容丰富、游客众多，仅森林公园接待游客量就曾创下6500人/日、住宿游客2000多人/日的记录。可是，景区目前还没有垃圾处理场和污水处理站。目前景区的垃圾，是依靠环卫人员收集起来运送到某偏僻处进行埋藏；游客产生的污水，几乎是自然排放。长此下去，xx山的自然环境势必遭到严重污染和破坏。问题四：xx山国家森林公园的大坝子和木梯子是游客最集中的地方；天生三桥和龙水峡地缝的游览路线分别都有几公里长，但这些地方目前却没有与其名声相匹配的游客公厕。问题五：xx山顶10多万亩草场是xx山景观的优势资源，是最能吸引游客和让游客留连忘返休闲90、胜地，也发展畜牧业和观光农业的理想之地。然而，大片供游客观赏休闲的草坪因游客和马匹的践踏以及草种自身的退化，绿草逐渐稀疏，表土日益裸露，迫切需要更新草种和进行草坪的综合整治。这是xx山旅游资源能否充分发挥功效，能否永续利用、持续发展之关键。四、xx山景区建设规模及内容根据上述的情况，xx山景区提档升级的建设内容和规模为：1. 梅子坳（垫江至贵州道真的省际公路经过此处）xx山8.5公里的林区采伐公路按三级公路标准进行改造；2. 景区可连接丰都南天湖景区的15公里的林区采伐公路按三级公路的标准进行改造；3. 在活龙口至木梯子之间，改造活龙口至户外运动中心（滑雪滑草场）约1.5公里的泥石路，新建户外91、运动中心至佛龛岩约1.5公里的环线道路；4. 新建处理能力为1500 m3/d污水处理站1个；5. 新建处理能力为50t/d的垃圾处理场1个；6. 在森林公园的木梯子和大坝子、天生三桥入口和出口、龙水峡地缝出入口等处，按3星级厕所的标准建设或改造厕所5个；另在黑龙桥下新建1个个游客厕所；总共6个旅游厕所。7. 大坝子等草场草种更换及草坪综合整治。五、其它附属工程两个景区在基础设施建设过程中，需要附带完善的道路、给排水、供电、通讯、绿化和美化等方面的一些零星工程。第七章建设地址及条件本项目是涉及xx洞景区和xx山景区的几个不同地点。xx洞景区是在xx江国家重点风景名胜区的范围之内。重庆市地质矿产92、勘查开发总公司南江水文地址工程地质队对该范围的地质情况做了调查，并于2003年6月提供的地质灾害调查评估报告。xx洞景区项目的建设地址及条件，是依据此报告的结论。xx山景区尚未进行地质灾害的调查评估，目前没有权威性的地质资料。尽管公路改扩建是以原有林区公路的路基为基础、厕所和垃圾污水处理设施的建设对地质条件要求不高，但进行地质灾害的调查评估仍然是必要的。*县旅游管理部门必须给予充分的重视。一、建设地址按照*县发展计划委员会关于*县xx洞AAAA级旅游区洞内环境整治及景区基础设施建设项目建议书的批复，xx洞国家AAAA旅游区的“建设地址为江口镇、石桥乡”。xx山景区的建设地址为xx山镇。二、建设93、条件（一）地形地貌xx江国家重点风景名胜景区为岩溶中低山地貌，地形起伏，最高点在阳暗山顶，地面标高1510.00m，最低点在乌江边上，地面标高176.3m，相对高差1333.7m。xx江切割较深，形成峡谷地貌。xx山景区平均海拔1750米，最高海拔2033米，最低海拔1560米，相对高差50200米，平均坡度20度。境内为岩层断烈构成的高台地，上万亩狭长平坝镶嵌其间，形成重庆最大的高山草原。（二）地层结构xx江国家重点风景名胜景区出露地层有：第四系全新统残坡积层、人工堆积层、河流冲积物及寒武系、奥陶系、志留系、二叠系等。xx洞景区基础设施建设涉及的地层从新到老分述如下：1、人工堆积层杂填土：为94、建筑、生产、生活垃圾，分布在江口镇、电站及居民区附近，可见厚度13m。2、第四系全新统残坡积层主要分布在江口镇、贾角山乡、浩口乡生态农业区的局部地带，岩性以粉质粘土为主，呈可塑硬塑状，夹岩屑碎块石，厚度05m。3、第四系全新滑坡堆积层主要分布在江口镇的局部地带，以块碎石夹粉质粘土为主，块碎石岩性以灰白岩、白云岩为主，粉质粘土呈可塑硬塑状，厚度1860m。（三）地质构造与地震xx江国家重点风景名胜景区位于xx江背斜轴部及两翼，岩性产状为2633202168、1101401051。区内见断层构造，为xx江冲断层。断层走向5040，为压性断层。地层断距3001000m，由北向南逐渐加大。断层破碎带宽95、度一般1015m，最大达60余m。根据测年成果，该断层最新活动年龄大于50万年。（四）水文地质条件xx江国家重点风景名胜景区地下水类型主要为碳酸盐岩类裂隙溶洞水和碎屑岩基岩风化裂隙水。碳酸盐岩类裂隙溶洞水含水层主要为寒武系、奥陶系、二叠系灰岩、白云岩地层，接受大气降雨补给，富含溶洞裂隙水。碎屑岩基岩风化裂隙水主要为志留系页岩、粉砂岩、砂岩互层浅部基岩裂隙水，由于其夹于碳酸盐岩之间，故可视为隔水层。从地下水的资料来看，地下水对拟建项目无不良影响。（五）不良地质现象根据地质调查，xx江国家重点风景名胜景区内分布有6处滑坡、危岩（崩塌）2处。其中罗洲滑坡位于江口镇罗洲村4社，地处xx江右岸斜坡中部，96、现有至xx洞进景区公路从滑坡中下部通过。目前滑坡变形明显，尽管江口电站在切坡时修建了4级挡土墙护面，仍还处于蠕动变形阶段。（六）破坏地质环境的人类工程活动xx江国家重点风景名胜景区人类工程活动，主要表现在江口电站蓄水、电站开挖边坡及公路开挖边坡。这些情况已进行工程治理，调查中未发现有整体变形现象，仅局部有跨塌现象，边坡现状稳定性处于欠稳定状态，破坏地质环境的人类工程活动不强烈。xx山景区公路建设主要是泥石路面的改造，破坏地表的人工开挖土石方量很少，垃圾污水处理场站的建设、游客公厕的建设，对地质条件的要求不高，不存在强烈破坏地质环境的人类工程活动。（七）地震评价根据中国地震动峰值加速度区划图，x97、x江国家重点风景名胜景区地震动峰值加速度为0.05g，据“江口勘测报告”，江口电站蓄水后，预测最大震级4级，最大地震烈度约6度。据调查，附近区县在百年左右曾有强烈地震的遗迹，但景区内近代未见发生强烈地震的记录，建设项目无需特殊设防。三、气候条件*属亚热带季风湿润性气候区，由于海拔高度相差大，立体气候规律十分明显，海拔500米以下的乌江河谷地带年平均气温18.5C，无霜期大雨300天，年降雨量近1000毫米；海拔12米以上的中山地带年平均气温11.2C，无霜期230天左右，年降雨量超过1200毫米。全县总的气候特点是：气候温和，雨量充沛、四季分明。主要气象特征如下：年均气温 17.9， 最低气温98、 -1.8最高气温 40.7年平均日照 1160.5小时年均相对湿度 78%年均风速 1.57米/秒年均降水量 954.9毫米最大降水量 1160.2毫米xx洞景区的气候条件与全县总的气候特点相似，其气候条件对本项目的建设和实施无不良影响。xx山景区因海拔相对较高，年平均气温低于11.2，月均最高气温出现在7月，低于21；月均最低气温出现在12月，在0.4左右。雨量大、湿度高，年降雨量高于1214.3、相对湿度7.8%；云雾多、光照不足、无霜期短、积雪期长，年平均日照921.9小时，十月中旬至次年三月上旬为下雪期。这些气候特征对旅游基础设施的建设提出了更高的要求。四、其它条件（一）交通*xx洞99、和xx山两个景区都已接待游客多年，已建成了基本可满足游客和车辆进出的道路。目前的主要问题仅是道路状况欠佳，但对于本项目的建设而言，现有交通条件完全能够满足施工运输的需要。（二）供水xx洞景区的建设项目，紧靠xx江电站的水库，距江口镇的距离很近。景区供水管网与市政自来水管网早已溶为一体，工程所需供水及其供水的水压完全能够保证本工程的需要。xx山景区的水源主要依靠山泉水，其水质优良，接近矿泉指标。由于地质构造的原因，地表积水较少，并未形成大的湖泊。但xx山年降雨量达1400毫米左右，经现场勘察，规划景点均发现有露头无压泉水，水量小耕坝400吨日，木梯子130吨日，磨子坝、活龙口400吨日，景区供水100、完全可以保证。目前，各景点规划接待游客的综合用水量远小于供水量，只要项目建设期尽量避开旅游期，xx山的工程用水也完全有保证。（三）供电*全县供电自给有余，农村用电基本普及，变配电设施完善，完全能够满足项目建设的需要。（四）通讯两个景区已有电信线路与县城相通，电信和联通的无线电话网络已覆盖整个景区，国际、国内通信通畅。本项目的通讯有保障。（五）筑路材料景区公路和停车场的改扩建，需要大量的碎石、片石、块石、料石、粘土、水泥及河沙。景区道路沿线及其附近的石料及粘土资源丰富，分布广泛，能够满足建设用料。道路沿线沟谷中常年有水，几乎没有污染，可作施工和生活用水。但应选择比较隐蔽的采取场地，注意采取场地的101、环境保护，不能因采石采土造成环境的破坏和景观价值的降低。水泥、河沙、石灰等材料，*本县都能就地解决；外购材料也能通过乌江水运或319国道的陆运顺利到达建设场地。第八章工程建设方案由于本次研究的对象是整个景区的基础设施建设问题，涉及的具体项目多、技术领域宽，难以依次进行方案设计。这里所说的建设方案，只能宏观性的针对各个具体项目提出技术方面的初步构想。若要就每一具体项目提出方案设计，有待分门别类的进一步开展研究。一、xx洞洞内环境整治工程xx洞是一个长近2公里洞体宏大的型岩溶洞察穴，形成于寒武系中统的灰岩中。洞内的乳石类虽形成于不同的时期与阶段，但其的大多数今日仍在形成与生长之中。xx洞游览开发的102、设计，一开始就确定为国内领先、国际先进水平。游览线路为单向，方便游人不走回返路线。洞内道路宽度在1.01.5米之间，表层用水泥摸面，厚度不小于10厘米，建筑台阶台面高差未超过18厘米。在每个景点的观景位置（地点），修筑了可容纳2530名游客观景的平坦场地。整个游览道修筑自然、隐蔽、方便观景。xx洞的灯光控制系统居国内游览洞穴先进水平，灯光的光源以2、3代最新光源为主体，动态艺术效果在国内为最新最高标准。为普及洞穴科学知识，洞内各主要景点均设置了景名灯牌，灯牌上展示了中、英文对照的文字解说、图解、景物和标本图片。某些重要景物还配置了音响和录音解说系统，具有很好的导游效果和较高的现代化程度。xx洞103、自1994年5月1日对游客开放以来，因通风、照明和灯光艺术布置等原因，洞内原有的钟乳石生态环境受到了严重的冲击，价值极高的一些景石开始发黄变黑、并逐渐氧化，使辉煌壮丽、斑斓多姿的洞穴奇景受到了破坏。目前，整治洞内环境和保护洞内景观的工作刻不容缓。1. 洞穴环境保护工程保护洞内生态环境，是所有旅游洞穴遇到的普遍问题。xx洞对游客开放后，原来相对封闭、独立稳定的环境系统变为被人侵扰的半开放系统。洞内空气流动量、湿度和温度等环境因素发生了较大的变化，表现洞内池水减少、沉积物发生风化、景观受污染变黄发黑等。保护好xx洞内自然形成的各种沉积物，必须保护好各种沉积物赖以生存的洞穴环境。但是，人们目前对各种104、特殊的化学沉积形态的成因的认识还比较肤浅，如珊瑚池和犬牙晶花池相隔不远，但其内的沉积形态迥异。只有深入对其成因进行研究，才能有效的保护好这些珍贵的地质遗迹。鉴于人们对此认识程度还比较低，目前的洞内环境保护工程，应以加强洞穴环境监测为重点。具体方案是在xx洞内选择若干部位，配置具有自动记录和存储功能的空气环境及水文记录仪，多测点、高频率和高精度的测定洞穴中的空气、CO2、正负离子、水、风及各种放射性元素的温度、浓度、PH值等的量值和岩石位移情况，并配以人工测量。此项工程可以有效的跟踪洞穴环境要素的变化趋势，彻底弄清景观退化的原因，掌握xx洞的自净能力，为寻求有针对性的保护方案提供依据。2. 景观105、复生工程xx洞的特殊化学沉积物的形成环境，是自然界协同作用的结果。洞内化学沉积物发育之所以完好，就是因为它们在形成时与洞内外物质的能量交换是低量级的。要保护好这些沉积物，首先要保护好形成这些沉积物的洞穴环境。目前，世界上80以上的风景旅游洞穴，因大量游客涌入和高能量景观灯的应用，洞穴环境及能量场和化学场发生了巨大变化，洞穴碳酸钙景观遭受严重破坏，其景观的美学价值大大降低。工程技术人员为解决这些问题，多次进行在已遭风化的碳酸钙景观上滴喷高Ca+2碱液，吸收洞穴空气CO2，形成CaCO3沉积层的试验。试验结果表明，Ca+2碱液滴喷技术可以恢复风化碳酸钙景观的美学度，同时又降低洞穴空气中的浓度，改善106、洞穴环境，实现风化碳酸钙景观复生和洞积石景观的再造。我国浙江瑶琳洞的景观复生试验得出的结论认为，应用碱性溶液修补风化碳酸钙景观是一个有效的方法。新沉积的修补层具有与原生景观相同的成分和结构，只要在修补层表面保持一定湿度，不用高能灯直接照射，修补层不会发生风化脱皮现象；要使新沉积的CaCO3与原生层结合得十分坚固，且具有自然CaCO3沉积的结晶及色泽特点，碱液滴沉的时间需长于一年；当碱液的钙浓度和流速较低时，因吸收CO2而沉积出CaCO3的结晶程度可接近天然条件下的CaCO3的沉积；碱性溶液的滴喷一方面能复生景观，另一方面又能降低洞穴空气中CO2的含量、改善洞穴环境，可谓一举两得。xx洞洞内景观107、复生工程的方案，可参照浙江瑶琳洞的做法，3. 灯光系统改造工程xx洞洞内电力供电设施（发电机、变压器、配电柜等）及灯光线路已使用多年，出现了陈旧老化的状态，造成无功电能损耗增加，功率因素偏小，并存在一些安全隐患。如洞内灯光供电的各种电缆都在潮湿的泥沟中使用了十多年，目前已出现老化现象，容易产生漏电；灯光照明电脑控制柜因受雷击影响已多次损坏，且柜内的电器元件严重退化，不适应在南方雷雨较多及温度较大的洞穴中使用；洞内的各种灯具因使用时间过长而老化，发光效果变低，多有发生漏电现象等。另外，洞内有的灯光控制点设计不合理，整体灯光协调不好，主要特征不够突出，景点远眺效果不佳。游览洞穴的灯光设计及其效果，108、是洞穴开发水平评价的核心内容之一，洞内灯光，具有游览洞穴开发之灵魂的地位，其投资额也是开发中最大的项目之一。我国游览洞穴灯光现状约可分为中、低档两类。山乡与民间、或某些洞穴的开发初期均采用低档设计，即明灯明线，无景灯、路灯系统之分，无专用电缆及配电装备。中档灯光设计表现为有专用电缆与配电装备，可辨景灯、路灯之别，但缺少景灯布置的构思与意境效果，基本以照明景物为主，且以缤纷的彩色为基调；形状为单动，无光量之调节、启动之先后的区别。xx洞灯光系统的改造方案，采用高档设计，谋求更科学的灯光效果，才与其声誉相称。即根据景点的特色、规模和观赏主题，引用舞台、化合物摄影和建筑物布光技法与技巧，进行意境光设109、计。景灯、路灯、专用灯各子系统分明有序，达到游览线上见光不见灯，见光不露（电）线和路灯不照人（光亮只及膝下）的要求；色彩处理上，以表现景观的原色调为主。不滥用彩色灯光，在整体意境设光时运用色彩，并以兰、品红、淡紫、浅绿色调为主；运用程序开关，灯光效果，灯光启动与解说或录音音响装置密切配合，形成启动有先后，灯光有强弱变化的效果。使一关即灭、一开即亮的“死灯”，转换为启动和亮度变化的“活灯”，达到世界游览洞穴灯光的一流水平。另外，还需降低高能景观照明灯对景观的破坏程度，更换洞内、外所有的供电、控制和灯光照明设施，并添置一台电容补偿屏。二、xx洞洞外公共设施工程1. 洞口停车场扩建工程xx洞洞口停车110、场的地坪，也是在陡峭的山体上高切坡得来的，面积只有3000平方米左右，每遇旅游高峰到来，汽车被迫在盘山公路上排起了长龙。只有想法扩大停车场的面积，才能适应正在增长的客源量和汽车时代的来临。从现场观察的情况看，在进入现停车场之前的两个山湾处，原路基之下可通过建涵洞、砌堡坎和填方可形成一定面积的梯级地坪。将此梯级地坪作为扩大停车场面积的土地来源，是非非常必须的，也是完全可行的。在两个山湾处砌出梯级地坪来建设停车场，不必再挖切山体，只需建大约1015米高的堡坎和高度及跨度大约在58米之间的涵洞，建筑材料可通过现有公路从其他地方运来，对现有边坡没有大的影响。在新建两个梯级停车场的同时，再在现有游客休息111、长廊下方建一条高架桥形式的车行道，与新建的两个梯级停车场串联起来，并在xx洞入口出处接通现停车场，形成环道，车辆单向进出景区。这是更完善的洞口交通方案，而且在技术上也没有大的难度。2. 游客接待中心（休息长廊）扩建工程xx洞景区出入口供游客休息、观光、购物、躲避风雨、等候进洞观赏或等待乘车离开的场所，仅一条长约100米宽约5米的廊亭，面积只有500平方米左右。每遇旅游高峰到来，游客拥挤其间，大都只有遭受站立等候之累。扩建方案一：将现长廊延长并加层，把办公、休闲和观景的场所设在楼上；现办公场地所占土地，作为扩建（延长）游客休息长廊需要的土地。长廊底层仍作为游客周转、等候进洞、等候上车、躲避风雨的112、场所。扩建方案二：结合xx江过江速滑和拟建xx江游客码头建设工程，将对岸月亮山的土地资源和旅游资源利用起来，把游客接待中心延伸至江对岸，xx洞口游客接待场所的现状不改变。月亮山也是纳入xx江国家重点风景名胜区的一处景点，并归属xx洞景区。目前月亮山没有得到旅游开发的原因是两岸的旅游联结仅依靠一条速滑钢缆，月亮山那边目前仅有一个由钢管搭建的保护速滑设施的简易棚房。游客速滑过江，没有休息的空间和时间，惊险紧张的情绪来不及松弛，又要求立即速滑回来，在一定程度上影响了游客的参与度。在月亮山修建与xx洞外相仿的观景廊亭和游客步游道，不仅能让速滑过江的游客有休闲、漫步、赏景、舒缓紧张情绪的空间和时间，同时113、可使因洞内容量限制而滞留在洞外的游客，得到暂时的分流，起到扩大洞外接待游客的空间和开发月亮山旅游资源的双重作用。因此，我们推荐第二扩建方案。3. 游客码头和轻便缆车建设工程xx洞是水路进入xx江国家重点风景名胜区的门户，可是游客目前不能方便的到达江边，江边也没有码头和船只接待游客，呈“水路无路”的现象。随着xx江江口电站成功修建并投入运行，为拓展xx洞风景区风景资源提供了机遇。建游客码头和建轻便缆车道和步行梯道，能为开发水上游览及江对岸月亮山的旅游资源创造良好条件。码头建设方案一：在既接近洞口又在的电站水库大坝的保护区之外江边某处筑一平台，作为游客上下游船的场地，并使此场地尽量靠近轻便缆车站。114、码头的规模应满足能停泊30只左右的小型游船，同时能满足5只游船上下客人的要求，可作为轻便缆车的下站，客人候船候车不至于太拥挤。根据地形条件的限制，平台的长40米、宽10米左右，并有人行阶梯、候车候船棚房等。码头建设方案二：充分利用xx江电站水库已建成、江水已变得很平缓这一特征，在xx江上搭建一座连接两岸的浮桥。将浮桥既作为停泊游船的码头，又作为未参加速滑的游客的过江通道，还能以此作为电站水库保护区的分界线。此方案可最大限度的建设建筑工程量，最大限度的保护xx江的植被，可谓一举几得。但此方案在洪水突然来临时，不易采取安全措施。我们推荐方案一。轻便型缆车的建设方案，根据有关单位已做的研究论证，宜采115、用国外普遍使用的轻便式地面缆车运输系统。轻便式地面缆车运输系统，其线路可以用支架高度来适应地形的变化，大大减少线路土方量；线路选择能灵活适应游客的集散，在上、下站房可以采用露天或轻型结构房（棚），设备基础工程量较小，便于确保其边坡地质稳定性，土建工程投资较少。根据初步测定，该缆车的线路水平距离约260米，垂直高差约145米，平均坡度29度，运行距离约297米，运载工具容量28人，运输量300人/小时（双向）。上站位于xx洞出口附近，下站位于库区淹没线上方、大坝保护区域外的游客码头。三、景区公路改扩建工程景区公路的改扩建，需要综合考虑地区和地形条件、车辆类型及性能、行车速度和交通流量等。*旅游景116、区的地形属山岭重丘，进出景区的车辆以各型客车为主，游客利用节假日到这里观光渡假、一般没有追求太高的行车速度，交通流量目前主要在节假日较大，预测未来10年的发展、汽车进入家庭将带来车流量的增加，本项目拟改扩建的四条公路，均执行国家公路工程技术标准对山岭重丘三级公路的技术规定（见下表）。表81 三级公路标准表地 形计算行车速度行车道宽度路基宽度极限最小半径停车视距最大纵坡桥涵设计车辆荷载山岭重丘30km/h6.0m7.5m30m30m8%汽车-20级挂车-100与此同时，公路两边路肩设计宽度各50cm；边沟采用446尺寸；即沟深40cm，沟底宽40cm，沟口宽60cm；填方路基和半挖半填路基地段设117、档土墙。结合公路线型的具体情况，以多挖少砌为原则。各条公路的具体情况分述如下：1. 江口至xx洞4.5公里的旅游公路改造工程江口镇到xx洞的盘山公路是在山体上高切坡而形成的路基，目前路面正在进行局部硬化和油化、边坡护壁的仍存在较多隐患，雨季来临时常因发生塌方甚至泥石流，需要给予足够的重视。此道路改造工程涉及的内容，包括路面全面硬化油化、边沟边坡的护壁整治、路面油化处理、道路护栏、标志标牌设置等。总的要求是通过这次改造和整治，不但使此公路能达到国家三级公路的标准，而且使公路边坡护壁的隐患得到根除。此工程完全在原道路上开展，不涉及征地拆迁和赔偿，在技术上也没有什么困难。2. 梅子坳xx山8.5公里118、道路改造工程。梅子坳是xx山景区与跨省公路垫（江）道（真）路的联结点。梅子坳到xx山主要游客接待处木梯子的距离为8.5公里，目前这段公路仍然是过去伐木运输的公路，与国家森林公园的声誉极不相称，急需进行改造。公路改造后，xx山对贵州境内的三峡游客具有吸引作用。跨省公路垫（江）道（真）路也要经过丰都县，一旦丰都南天湖景区公路与xx山景区公路也按三级公路标准连接起来后，三峡旅游将在这里形成一个环线，可以避免游客走回头路。公路改造工程基本是在原路基上进行，拓宽加固均不涉及征地拆迁赔偿，建设难度也不大。3. xx山丰都南天湖15公里跨县景区公路改造工程*、丰都两县毗邻，同处武陵山系，均属渝东南三峡库区腹119、地淹没县。两县地质地貌及经济结构相似，旅游资源丰富，且优势互补。*xx山和丰都南天湖两个景区相距15公里，虽同属一山，但分属两县。丰都是长江三峡旅游的精品景点之一，几乎所有的三峡游客都要游览丰都。南天湖景区位于长江南岸的丰都境内，与涪陵大木林场、*xx山国家森林公园接壤，其核心景区规划面积为20平方公里，景区内原始森林面积达10平方公里，海拔高度在16002000米之间，与xx山气候特征相似，景区融草场、峡谷、原始森林、成片毛竹于一体，目前正处于旅游开发的初期阶段，接待设施不够完善，接待量不大，但该景区的发展前景十分广阔。由于交通不便，使丰都旅游与*旅游未能联系起来。省际公路垫(江)道(真)路120、的开工建设，为打破丰都旅游与*旅游的分离状态提供了机遇。如果将xx山和南天湖两个景区现有的林区伐木运输的公路改造为旅游公路，就可以更快的形成长江三峡丰都*乌江画廊重庆的旅游环线，实现旅游资源共享、强强联合，使区域经济结构得到调整、农民逐步走上旅游脱贫致富之路。另外，对两个景区的森林防火和植树造林也具有极其重要的作用。此项目也是在现成的林区路上进行改造，拓宽加固均不涉及征地拆迁赔偿，建设工程的难度不大。4. 活龙口户外活动中心佛龛岩3公里景区内环路建设工程武仙公路活龙口段的旁边约1.5公里的地方，正在建设的xx山户外活动中心（滑雪、滑草场），进出户外活动中心（滑雪、滑草场）的道路至少有两个方案。121、建设方案一：利用现在供施工车辆通行的简易道路的路基，将其改造为三级公路，以此作为今后游客车辆进出的通道。此方案的优点是投资少、见效快。但车辆在仅6米宽的路上双向行驶，不便于景区交通的畅通，旅游旺季时极易出现交通拥塞，并可能给景区的消防与安全工作带来一些隐患。建设方案二：此段路改建为三级公路的同时，再新开辟户外活动中心至佛龛岩的三级公路，使这一局部地区围绕户外活动中心（滑雪、滑草场）形成环线道路，游客车辆单向行驶，交通秩序井然，消防及安全方面的隐患得到良好控制，增大了整个景区的游客接待能力。此方案对xx山的未来可能产生深远的影响，我们推荐此方案。四、旅游厕所改造与建设工程目前，xx洞和xx山两个122、景区的旅游厕所，均属简易厕所性质，与景区本身的声誉和档次极不相称。如不及时改变这样的境况，就不能适应旅游市场发展的要求。本次基础设施改扩建涉及到需要改造的旅游厕所有7座，分别为xx洞入口和出口、xx山森林公园的大坝子和木梯子、天山三桥入口和出口、龙水峡地缝的出入口各1座。需新建的旅游厕所1座，即天生三桥的黑龙桥下的游客步行道旁。天生三桥景区的全为步行游览，下山和上山需要较多的体力消耗，游览过程需要的时间比较长，但游览线上没有一个厕所，给游客造成了极大的不便，多处有随地解便的痕迹，给景区的环保和形象带来了损害。因此，需在此新建一个厕所。按照重庆市旅游局的明文规定，各景区的旅游厕所至少应达到国家质123、检总局颁布的旅游厕所质量等级的划分与评定中的三星级标准。其主要指标有：l 建筑面积60平方米以上，室内高度3米以上；l 顶棚用防腐材料吊顶，地面用防滑高档材料铺设；l 墙壁用抛光大理石、花岗岩或高级瓷砖到顶， l 厕位内地面与厕所内地面的高度一致，有适应残疾、老年等特殊人群使用的厕位；l 男女厕位比例5:5，座蹲位设立比例至少达到3:7，l 厕位建筑面积4平方米以上、使用面积不低于长1.3米和宽1米；l 厕位隔断板（门）的高度在1.5米以上；l 有标准洗手盆和感应式烘手器；l 有强制排风设备和除臭装置、有随季节变化调节温度的能力；l 外观造型及色彩与周边环境和建筑相协调；l 室外有绿化美化园地124、，并设置中英文对照的文明用厕宣传牌。l 采用先进高效的粪便处理方法，无环保等方面的消极影响。五、xx山环境整治工程1. xx山景区垃圾处理工程xx山景区面积大，旅游项目多，过境游客和住宿游客都不断增加。游客的大量涌入带来了成堆的垃圾。垃圾的主源为旅客丢弃的一次性饭盒、纸屑、塑料瓶、塑料袋、果皮、废弃易拉罐及周围乡镇居民生活垃圾等。原本洁净的环境因此受到了污染、生态遭到跛坏，环境保护已成为xx山景区可持续性发展的关键，对其污染物加以处理已成为迫在眉捷的工作。根据xx山国家森林公园总休规划，垃圾处理场建设方案的选址，在xx山景区外的梅子坳，距木梯子接待中心较近，中间有一山梁相隔，这样既便于垃圾的收125、集，也不会对风景区产生影响。垃圾处理场的规模，根据景区接待游客人数及周围旅游服务人员数，确定日处理能力50td，占地面积4575m2，其中建筑面积为1036m2。垃圾处理的基本过程为：原生垃圾进场后首先进入储料池储存，然后由抓斗机抓取物料，投入板式给料机均匀给料，由皮带输送机传送至前处理工序。在该工序，垃圾经电磁分选机分选出含铁质金属为主的金属(回收)，然后由皮带输送机转运，经单轴惯性振动筛根据物料粒度把垃圾筛分为筛上物和筛下物两部分。筛上物经人工手选出玻璃、塑料(回收)和砖、石等(填埋)后经皮带输送机输运到破碎工序。破碎后的垃圾与筛下物一起由皮带运输机传送、进入一次发酵仓进行发酵，发酵周期为126、10天。然后由装载机出料，再经电磁振动给料机给料，皮带输送机传送至后处理工序滚筒筛进行第二次筛分，分选为筛上物和筛下物。筛上物经场内转运车运至破碎工序再次破碎后发酵。筛下物经转运车运至二次发酵仓进行二次发酵，发酵周期为2025天，发酵后得到粗堆肥。该堆肥可直接作肥料，还可根据不同要求进行深加工处理后制成精堆肥或各种复合肥。xx山景区垃圾处理工程建成后，能够较好的保护自然景观特性，有利于xx山的可持续发展，有利于游客的身体健康，符合国家环境保护的总体要求，能获得较好的社会效益和环境效益。2. xx山景区污水处理工程随着旅游项目的增多和游客的不断增加，游客和旅游服务业排出的大量污水对风景区的水体造127、成了污染。对景区内的污水进行处理、保护景区环境是可持续发展的重要问题，而且刻不容缓。根据xx山国家森林公园总体规划，建设方案考虑到木梯子景点设有生活接待中心，人口较多，在此设一座处理能力为1500m3d的污水处理站，符合木梯子地区的实际情况。具体位置设在距木梯子1公里处的岩上宝段，该地处地势较低，便于污水的收集。集中污水处理站总占地面积为1764m2，建筑面积724m2。由于风景区点较分散，污水不易集中，因此考虑在污水产生量较小的地方采用地埋式污水处理装置。地埋式污水处理设施占地面积为150m2/座，分别设在磨子坝、天生桥、活龙口、菩萨坨、大坝子、小耕坝等六个景点处。根据国家有关规定，xx山景128、区各污水处理设施执行国家一级排放标准。污水主要污染指标及排放标准详见下表：表82 污水主要污染指标及排放标准表主要污染物指标COD(mg/L)BOD(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/L)磷酸盐(mg/L)粪大肠菌群数个/L处 理 前400200150203排放标准集中污水处理厂排水602020150.5500地埋式污水处理装置排水1003070150.5500xx山景区污水处理工程的建成，能够较好的保护自然景观特性，有利于xx山的开发，有利于游客的身体健康，符合国家环境保护的方针，符合可持续发展战略的要求，并具有良好的社会效益和环境效益。3. xx山草场整治工程xx山森林公园的前身129、是国营林场，经过多年的人工和飞播造林，亚热带常绿阔叶林区已然形成，成林面积已达30余万亩。林区公路两旁，柳杉、马尾松挺拔高峻、排列有致。xx山顶10多万亩的草场，是xx山景观构成的优势资源和最大的发展潜力所在。春夏期间，蓝天白云，山顶的缓坡和冈峦上绿草如茵、鸟语花香、牛羊成群，使人留连忘返！冬季这里的冰雪宛如瑞士的一些高山草原的美景。因此，xx山享有“南国第一牧原”、“东方瑞士”和“北欧风情”之美誉。然而，大片让人赏心悦目的草坪因游客和马匹的践踏以及草种自身的退化，绿草逐渐稀疏，表土日益裸露，迫切需要更新草种和进行草坪的综合整治。xx山地区的土壤主要为山地黄壤，质地为中壤至重壤，粘重扳结，土层130、厚度40cm左右。经向业内人士咨询，xx山草原有两种草类可供选择参考，一种叫“马鞭草”，另一种叫“台湾二号”。“马鞭草”草身较长，适合在花格地面作装饰草，且有较强的耐践踏能力。“台湾二号”草外形美观、并能形成一层相对较厚的“草垫”，成为游客草上休闲逗乐的理想之地，但耐践踏能力稍差。草场综合整治方案，可以考虑在人们行走比较集中的草地上，铺设花格地面砖作人行通道，其花格中的空隙种上“马鞭草”，形成“生态步游道”；其他地方则全部种植“台湾二号”草。此两种草的价格，目前大约在812元/平方米左右，若大宗购买，可能有所降低。我们认为，可先在大坝子、小耕坝等草场上试用，观其效果良好，再在其他草场上推广。第131、九章环境及景观保护一、环境影响评价及其对策（一）景区生态环境xx洞洞内生态环境是其景观生长的基本条件，目前人们对其生态环境要素的认识尚在探索之中，主要是加强观察测量，逐渐掌握其变化规律。洞外山岩上草木葱茏，空气清新。虽因公共设施建设对环境有一定的影响，但目前的整体状况良好。xx山景区森林覆盖率高，成林面积已达30余万亩。林内已成为鸟儿的乐园，有鸳鸯、画眉、红腹锦鸡、竹鸡、长尾雉、红嘴相思鸟、斑鸡等。另外还有野猪、刺猬等野生动物。其森林公园属亚热带常绿阔叶林区。林区公路两旁，柳杉、马尾松挺拔高峻、排列有致。木本植物有杉木、柳杉、油松、华山松、漆树等；草本及地被植物有禾木科草本、火草、厥类和苔藓类132、等，还有白三叶、黑麦草等优良牧草。主要药用植物有天麻、党参、芨草、玄参等。总之，xx山的生态环境十分优良。（二）拟建工程的污染物分析本次基础设施改扩建工程，涉及到建筑施工的有道路、游客接待中心、旅游厕所、轻便缆车、游客码头、灯光线路及电器电缆的改造等。施工过程给环境带来的污染物主要有：1. 废气。废气污染源主要是TSP，主要来源于材料运输、灰土拌合中粉尘撒落和建筑机械作业产生的二次扬尘。TSP污染严重，但属短期影响。另外，汽车运输过程排放的尾气也是主要污染物，以NO2为主。2. 污水。施工营地产生的生活污水，对水体有轻微污染，但也属短期影响。项目建成后的营运期，滞留在路面的污染物可能会随雨水径133、流流入水体。由于道路排水系统有一定沉淀作用，且污水浓度低，不会产生较大影响。3. 噪声。施工机械如推土机、挖掘机等在施工过程中产生的机械噪声，一般超过80dB，但这也属短期影响。营运期会产生交通噪声，交通噪声对周边的居住环境会产生长期影响。4.弃渣。弃渣主要来源于工程开挖带来的土石方。本次工程属改扩建，土石方开挖量较小，弃渣较少且大部分弃渣可用于筑路材料，不需要设专门的取、弃土石场地。对零星的施工垃圾，可集中起来运至垃圾场处理。（三）保护环境的措施1. 设计阶段的环保措施：1.1 路基设计应尽量顺应地形的起伏变化，充分利用地形，减少填挖方量，收缩路基边坡，减少占地和破坏森林植被。1.2 公路的134、绿化和边坡防护工程应与主体工程同时设计。施工图设计应对公路沿线路基排水沟外侧及路基边坡进行绿化设计，以恢复沿线植被、减少水土流失、降低交通噪声和美化环境。1.3 公路的加宽设计应选择在荒坡地一侧，尽量少占农田和林地。1.4公路线形应连续均顺、圆滑，公路沿线需采取绿化措施，尽量发挥风景区中植物的自然美，如罗汉松、侧柏、柳杉、枫杨、合欢、枫香、华山松、小叶香樟、小叶桉、洋槐、火棘、迎春、杜鹃和荚迷等。使公路与沿线的自然景观相协调，提高行车的舒适性，给道路使用者美观、协调的感觉。2. 施工阶段的环保措施2.1 严格按照设计文件和图纸进行施工，禁止砍伐或破坏征地范围以外的森林植被。2.2施工场地(包括135、正在施工的路段和运输道路)应适时洒水，晴天洒水频次为4次天，阴天减半，并可由监理工程师根据现场情况酌情增减。在路基形成后应尽早铺设混凝土，以减轻TSP带来的污染。灰土拌合站应选择远离敏感点下风向300米外。2.3 储料场设置在距离集中的居民区等敏感点200米范围外。粉状材料如水泥、石灰等应采用罐装或袋装运输，材料堆放应有篷布遮盖。2.4 加强对施工人员环保意识教育，禁止随意抛弃施工废弃物，禁止捕杀或惊吓野生动物，保护奸沿线森林植被。2.5 施工营地的生活垃圾、生活污水应集中处理，生活污水可堆制为农家肥等。2.6 夜间(22：00次日6：00)使用大型机械施工，应保证施工场所距声环境敏感目标在1136、50米以外。2.7 昼间施工对距施工场所40米范围内的目标影响显著，施工单位应及早同改造路段沿线受施工噪声影响的单位协调，取得他们的理解，并合理安排工时，加强施工管理，尽量减轻施工噪声对居民的影响。2.8 加强对文物古迹的保护意识，如发现有未探测到的文物，应立即停止施工，并及时通知文物保护单位，待文物发掘和清理完毕后才能恢复施工。2.9 公路沿线应设立限速标识和禁鸣标识，以保护沿线良好的声环境和旅游环境。根据重庆公路科学研究所环境评价专家的调查，xx山景区道路沿线政府机构、企事业单位、社会团体、普通群众、受影响居民均拥护公路的建设，并要求尽快修建该公路；均认为修建该公路有利于社会经济发展和人民137、生活水平的提高；绝大多数被调查对象认为该公路的修建对当地文物古迹、旅游景点没有影响，并有利于资源的开发利用；大多数被调查对象认为噪声是该项目建设对自己影响最大的因素，绝大多数被调查对象提出以公路绿化来减轻影响。由于沿线植被丰富，有一定的空气净化能力，因此，距离路肩越远，环境越清洁。由于沿线居民较少且分散、车流量小、景区空气质量本身较好、环境容量大、植被丰富，拟建项目对xx山景区的空气影响不大，公路沿线的NO2和TSP浓度均可满足环境空气质量标准（GB30951996）一级标准。二、景观影响评价及其对策xx洞景区的景观价值主要体现在洞内，本次基础设施改扩建工程，对洞内景观没有特别值得关注的影响。138、而洞外景观的情况与xx山景区相当，可以一并进行研究。xx山景区的景观价值主要体现在森林、植被、空气和草原等，建设工程可能对其产生一些影响，需要进行评价并提出对策。（一）景观现状1. 地貌景观。xx山森林公园游览区以岩层断裂构成的高台地为特色，地势较为缓和平坦，上万亩狭长平坝镶嵌其间，形成盆地最大的中山草原。而天生桥游览区属典型的喀斯特地貌岩溶景观，它包括天生桥三洞景区，地湖、地峡景区和三潮圣水景区，拥有溶洞、天生桥、穿洞、地下河、地下湖、高泉、间歇泉、陡崖、峡谷、山涧、草坪等景色景点，及其秀丽雄壮。其峡间高度在100400米之间。2. 森林景观。xx山景区植被垂直分布明显，天生桥游览区海拔相对139、较低，多以楠木、漆树、红椿、水青杠、枫香等为主，林相复杂多变，生长于悬崖绝壁之上，地峡两翼之畔和错落起伏的山峦之间。到了森林公园游览区，由于海拔的升高，植被分布呈典型的中山植物群落，主要由杉木、柳杉构成大面积的片状森林植被群落，林相整齐单一，树形优美，枝繁叶茂，林下植被稀少，多为荆棘藤萝。草原风光是xx山国家森林公园的镇园景观，其旖旎美艳的风光被广大游人誉为具有西欧牧园风情的“草场公园”和“南国牧园”。森林公园以其浩瀚苍翠的林海景观为主体，辅以坦荡无垠的山原草场景观，奇异峻峭的地质奇观以及美丽动人的民间传说构成了具有森林特色的旅游资源。3. 水体景观。xx山降水丰富，水体运动剧烈，千百年来强烈140、的冲刷切割着庞大的山体，其运动结果不但形成了雄险奇异的地质地貌景观，还造就了形态各异，五彩斑斓的水体景观。xx山游览区的水体以无压露头泉水为主，水质清澈。散布于密林深处的清水塘四周往往被茂密的森林和碧绿的草地围护着，掩映着，显得十分的幽静，澄澈碧绿。天生桥游览区的水体景观多变而神奇，不但有中心庙水库的宽阔浩大、红阳水库的山水相连景观，银瓶泻水景观，更有天生桥桥洞内无数处高挂泉从其崖壁上吊下。三潮圣水属典型的间歇泉，每日定时涌水三次。4. 天象景观。由于xx山国家森林公园海拔较高，与*县城相比，气候特殊，日、月、星辰、云雾、雪等天象景观丰富而多姿，构成xx山特有的天象景观资源。其中，雪是xx山国141、家森林公园的极品景观。xx山漫长的冬季处处是玉树银花、瑶峰琼壑、银雾茫茫。5. 人文景观。景区所在地的*县历史悠久，属古巴渝文化涵盖的疆域。境内有汉族、土家族、苗族等多种民族，毗邻黔江土家族苗族聚居地，少数民族风情交织其中，为xx山增添了独特的地方民族文化色彩。文物古迹有熊洞坪、万寿城、三王庙。（二）景观保护公路等工程的改扩建，会铲除部分山体地表植被，并局部影响到原有的地貌、水体和森林景观的连续性。因此，在设计中应注意最大限度地保护自然原貌，优化线路设计，减少大填大挖路段，尽可能平衡填挖方，减少土石方工程数量，减少对环境的破坏。根据三级路面设计行车速度低、平曲线极限半径和平曲线一般最小半径要求142、低、最大纵坡大、停车视距小等特点，尽量利用山原地貌的自然特点，使路线沿山脉布线，路线距主要的景区均保持一定的距离，既可减少对植被的破坏，又可使公路的曲线优美，让驾车者和游客产生曲迳通幽的视觉效果。公路从景点附近经过，应注意与景点协调，不能破坏景观的整体性，还要使沿线的人工构造物与周边的地貌、植被以及整个森林公园的景观充满自然和谐之美相协调统一。所有工程的施工中，应注意爱护山体地表自然植被，尽量保护现有的花草树木，并在基础工程施工结束后完成被损植被的恢复与种植。经过森林植被茂密的路段，在进行路基加宽时，应尽量保留路基排水沟以外的原有森林植被。沿线路基排水沟外侧是重点绿化区域，其绿化原则是既要与周143、围森林植被环境的协调统一，又要固定土壤保护水土。为突出景区植被的自然美，路侧绿化应采用乔、灌木，不宜采用规则整形的植物，如整形绿篱、球形灌木等，可以选用沿线多见的松、柏类树种，如罗汉松、侧柏、柳杉、枫杨、合欢、枫香、华山松等。第十章 消防与安全一、景区消防工作消防工作应坚持“以防为主、防消结合”的消防总方针。针对两个景区不同的特点，xx洞洞内电气设备设施的防火和xx山的森林防火，应是本项目消防工作的重点。具体消防措施有：1. 景区沿道路铺设的给水干管上应安装地上式消火栓，间距不大于120m。各供水点高位水池应适当加大容积，充分考虑消防用水量。2. 景区内所有游客接待设施，除按规定布置消防给水系144、统外，还应配备化学灭火装置。3. 景区居民集中点及接待中心等，与周边林区应设立防火隔离带，并保持足够的间距。游客集中点能满足消防车直接进入，有空地作回车场。出入口及主通道能满足消防疏散人群的要求。4. 进入林区的游客，禁止野外用火，不准随处吸烟，保证林区安全。5. 景区所有供电设备及重要用电设施，必须采取接地等保护，防止带电火灾的发生6. 所有景区工作人员都应接受消防培训，掌握必要的消防知识，成为业余消防骨干或义务消防队员，并随时向游客宣传防火知识、检查防火措施的执行情况。7. 在条件成熟时，两景区都应分别配置专职消防人员及必要的消防设备，除负责景区消防工作的检查督促外，还要与城市消防队配合完145、成景区消防的宣传教育工作和护林防火工作。二、景区安全工作由于景区面积大、游客多，在一些景点经常会出现拥挤或争抢等现象，可能导致事故的发生。安全工作须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全设施应与主体工程同时设计、同时施工和同时使用，努力防止事故的发生。安全措施除前述各种防火措施外，还应注意：1. 清查风景区的滑坡、塌方、冲沟地段，治理并防止滑坡、塌方等地质灾害，将岩层风化给游人及其车辆造成的威胁降低的最小程度； 2.在悬崖、峭壁处的车道和步道除设立好护栏外，还应适度控制游客量；3. 大力进行安全方面的宣传，增强游客安全意识，消除安全隐患；4. 在景区的主要入口处设立安全检查站，将危及安全的146、因素控制到最小范围；5. 密切注意风景区的水文状况，预先制定好各种防洪措施的方案。第十一章 组织机构及人力资源配置合理确定组织机构和科学配置人力资源，是保证项目建设及营运顺利进行、提高劳动生产率的重要条件。一、组织机构设置任何较大项目的建设和营运，都需要有相应的组织机构来完成。组织机构是否合理，不仅会影响工作效率，而且会对其员工的精神面貌、工作态度产生影响。组织机构设置的基本原则，首先是组织目标要具有一致性，即各个局部组织的目标必须和整体组织的目标相一致。其次是要讲求分工协作，即各职能部门在履行自己的职能时，必须要有协作精神，讲究整体效益。最后是要做到精简和高效，即力求减少管理层次，防止机构臃147、肿、人浮于事。组织机构的设置应根据项目的发展变化而不断进行动态调整。本次基础设施建设的业主单位-*县旅游开发有限责任公司，是隶属*旅游局的国有独资企业。公司设有景区开发建设、旅游综合接待、办公室等机构组织。公司与旅游主管局的关系十分密切，县旅游局负责项目的监督管理、审查项目的实施情况和确保资金的正确合理使用；旅游开发有限责任公司负责旅游项目的规划、勘测设计、招投标、施工管理和工程建成后的维护及管理。对于国家投资的重大旅游建设项目，*县由旅游局、旅游开发有限责任公司和相关部门组成项目领导小组，下设施工组、财务组、后勤组等施工管理机构，与县旅游开发有限责任公司内设科室合暑办公，确保项目建设有计划、148、有组织、高标准、高质量的进行。该公司自1997年成立以来，已承担了白果天生三桥武仙路的改建工程，xx江旅游区、天生桥景区公路改造工程，xx山森林公园综合开发等旅游开发项目的建设和管理。从建设期及建成后的运作情况看，该公司与各利益相关方的协调效果良好，目前还没有阻碍该公司承担本项目的利益相关者。因此，本次旅游基础设施的建设任务，*县旅游开发有限责任公司能够胜任。二、人力资源配置项目的人力资源配置是确保项目成功实施的关键。人力资源配置的依据，首先是国家、部门、地方的劳动政策法规，其次是项目建设规模、设备配备数量、工艺复杂程度与自动化水平，再次是人员素质及其劳动生产率水平，最后是组织机构设置和管理制149、度等。员工配置的数多少量，应根据先进、合理的岗位定员和劳动定额来计算确定。不同的岗位有不同的确定方法，如按劳动效率计算定员，按设备计算定员，按劳动定额定员，按岗位计算定员，按比例计算定员和按组织机构与职责范围计算管理人员数量等。员工配置确定后，还需要进行相应的员工培训。对各类人员规定出各自的培训方式、重点培训关键岗位的工作人员、管理人员和营销人员，使他们能尽快的适应工作的需要，充分发挥作用。随着技术的不断发展、不断更新，创建学习型社会和学习型企业越来越被人们所重视，在员工中开展继续教育、鼓励他们不断学习、不断提高已成为现代管理不可缺少的内容。项目业主*县旅游开发有限责任公司有员工188 人，其150、中工程技术人员10人、旅游专业人员58 人、各类管理人员77人、其他人员33 人。xx洞和xx山两个景区的管理组织机构与该公司的关系为母子关系，总共自有工程技术人员27 人、导游人员45 人、各类管理人员37 人、环境卫生及其他人员19 人。目前的人力资源基本能维持景区的运营，但整体水平有待提高。*旅游管理部门每年都定期组织旅游专业人员学习培训，并进行相应的考核；旅游开发公司也定期在公司内部组织员工学习培训，并辅之以奖励措施，力求使广大员工的思想、业务和文化素质能适应日益提高的社会需求。总起来说，本项目的建设和营运，业主的组织机构和人力资源均能提供有效保证。第十二章 建设进度及招投标方案一、建151、设进度本项目工程量较少，技术单纯，根据实际情况和以往项目的经验，建设期拟安排25个月。该项目计划2003年11月底开工，2005年12月底竣工，验收合格后投入使用。具体安排如下：2003年12月完成项目的勘察和可行性研究报告编制及审批；2003年12月2004年1月完成初步设计、施工图设计，施工招标及开工准备；2004年112月完成道路改扩建工程及停车场的扩建工程；2004年16月完成厕所改造、xx洞灯光及电器改造工程、xx洞环境监测工程；2004年712月完成游客接待中心及月亮山步游道建设工程。2004年1月-2005年12月，景观复生以及xx山草坪整治工程；2005年1月-2005年10月152、完成轻便缆车建设工程、完成码头建设工程、垃圾污水处理工程。2005年11-12月工程全面验收，正式投入使用。工程进度详见附表121“建设进度表”二、招投标方案根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及重庆市有关项目招标文件的规定，本项目施工拟进行招标。（一）招标范围包括勘察、设计、施工、监理。（二）招标形式按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀请招标形式确定勘察、设计、监理单位。（三）有关勘察、设计、施工、监理单位资质要求勘察单位资质：甲级设计单位资质：乙级以上施工单位资质：一级监理单位资质：甲级（四）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息，至少在一家有资格的媒体153、上公开发布。（五）招标组织形式由业主委托有甲级资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于五家，参加投标的勘察设计、监理单位不宜少于三家。第十三章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）估算范围本项目投资估算范围，包括所有项目的全部建设投资、购置与按照仪器设备的投资、景观复生的材料药品等。（二）建设费用估算依据1、估算指标：实验楼建设项目依据重庆市建委颁发的全国统一建筑项目基础定额重庆市基价表、重庆市建设项目费用定额、全国统一安装项目预算定额重庆市估价表等定额，以及其它一些规范、指标、经验数据。其他项目根据市场154、行情资料确定。2、材料价格：实验楼项目依据重庆市项目造价信息公布的材料指导价格，不足部分按现行市场价计算。其他项目依据调查得到的数据计算。3、其它费用指标：本次建设项目中，草坪综合整治、景观复生、洞穴环境监测和灯光系统改造，与普通建筑项目的费用构成有所区别，一般采用比较法来进行估算。其他建筑项目，均按以下取费标准计取：建设单位管理费按建安项目费的1.0%计取；勘察设计费按项目造价的2.5%计取；项目监理费按项目造价的1.0计取；项目质检费按项目造价的0.2%计取；项目招标管理费按项目造价的0.08%计取；预备费按5.0%8.0%计取。（三）估算结果本项目总投资为8500.00万元。其中：（1）155、xx洞景观复生工程。景观复生很难找单位指标，按每平方米洞穴底面积投入20元的平均综合单价估算，约需投资75万元；占总投资的0.88 %；（2）洞内环境整治。购置各种能自动在线分析的先进监测仪器设备，中科院岩溶地质研究所拟对xx洞洞穴环境监测时，申请经费的数据为100万元；按此估算100万元，占总投资的1.18%；（3）道路改造建设。经向专家咨询，按每公里70万元的综合平均单价估算，共31公里道路，约需投入2170万元；占总投资的25.53%；（4）码头建设，停泊30只左右小型游船，同时能满足5只游船上下游客，并同时成为轻便缆车的下站，考虑到地形条件的限制，码头平台的长40米、宽10米，即面积在156、400平方米左右，才能满足要求。加上阶梯、护坡和缆车站棚架工程，按每平方米平台估算的造价500元，需投入20万元，占总投资的0.24%；（5）轻便缆车建设，按初步概算，需163万元，占总投资的1.92%；（6）建设垃圾处理场，按初步概算，需770万元，占总投资的9.06%；（7）建设污水处理设施，按初步概算，需1370万元，占总投资的16.12%；（8）草坪综合整治，经向业内人士咨询，按每平方米6元的综合平均单价估算，预计首期整治6000亩草坪，约需投资2400万元，占总投资28.24%。（9）xx洞灯光及其线路系统改造。*旅游部门对xx洞原来的灯光及其线路系统费用花费了150万，现需更换的已157、达50%以上；再加上灯光效果提档升级的需要以及工本费的上升，估计现需投入100万元，占总投资1.18%；（10）停车场扩建2000平方米。费用估算以原来停车场平基费用的资料为基础作调整，再加上建两个涵洞和修建长300m左右的环线路，估计每平方米需投入300元，共60万元，占总投资0.71%；（11）游客接待中心扩建500平方米，费用估算以原来的游客休闲长廊的建设费用为基础作调整，再加上平基费用，估计每建筑平方米需投入500元，共需25万元，占总投资0.29%；（12）月亮山2000m步游道建设。步游道按挖平夯实水泥沙浆路面的标准修建，调查当地的一般情况，每米需投入150元左右，共需30万元，占158、总投资1.76%；（13）旅游厕所改建及新建工程，7个改建厕所每个按25万元估算，新建厕所按40万元估算，共需投入215万元，占总投资2.53%；（14）勘测设计、招投标、监理、质检、建管等费用的综合取费率按5.5%估算，需467.5万元，占总投资5.5%；（15）预备费按工程总投资的6.29%估算，约需534.5万元，占总投资的6.29%。（详见附表13-1“投资估算表”）。二、资金筹措项目总投资8500.00万元。其中申请国债资金6000万元，申请国家旅游国债和旅游结构调整资金1500万元，其余1000万元由业主自筹。从目前的情况看，由于近年旅游形势看好、业主自己有融资能力，自筹资金有望保159、证。因此，申请国家资金的投入已成为本项目顺利开展的重要环节。第十四章 财务评价项目业主作为市场经济条件下的一个自主经营、自负盈亏的经济实体，必须测算项目的盈利水平能否达到预期的目标收益或国家规定的基准收益率，尽可能准确的预测投资回收期限以及所承担风险的大小。财务评价就是要使用现行的价格、工资和基准收益率等指标，考察拟建项目的盈利能力和偿债能力，据此判断项目在财务上的可行性。一、财务评价范围旅游基础设施的建设，是为其他直接的经营项目提供服务的，本身不直接产生经济效益。如路基加宽、边沟、护坡、档壁和涵洞的改造或修建，垃圾污水处理等。但完善的旅游基础设施能更有效的吸引游客，能加快游客的周转，为直接的160、经营项目带来更多的营业收入，提高其经济效益。因此，应将改善旅游基础设施的追加投资，与项目建成后产生的经济效益增加值联系起来，分析项目的追加投资是否合理，判断财务上的可行性。项目财务评价的范围，就是要对基础设施的投入与其服务范围的产出联系起来，进行综合比较。二、旅游净收入预测基础设施完善后，*所有的景区可以组合成精品旅游线。通过促销宣传和精心管理，促使所有来*的游客都既到xx洞、又上xx山。根据前面的预测，到2005年，全县年接待游客将达80万人次左右，并且每年可继续按20%左右的速度递增;其中xx洞、xx山的游客量在较高的基数基础上，仍可能保持15%左右的增长。到2008年，即三峡水库完成17161、5米蓄水、长江三峡区域旅游的新格局基本形成后，游客将大致稳定在135万人次的规模上；而其中xx洞和xx山游客比重可能保持在50%左右。游客的消费就是旅游业的营业收入，营业收入减去营业过程中必须要支付的成本后，就得到旅游业的营业净收入。根据调查，目前到xx洞和xx山的游客人均消费300元左右，预计2006年至2007年期间，基础设施完善并投入运行，人均消费可按350元测算；到2008年及其之后，三峡旅游新格局形成以及人们生活水平普遍提高，人均消费可按400元测算。由于旅游基础设施的耗费不直接体现在旅游业的经营成本中，因此经营成本在营业收入中所占的比重一般比较小，只有四分之一左右；另外基础设施在运162、营过程也会产生磨损、出现折旧，需要通过营业收入来回收。估算年经营成本和年基础设施的磨损二者费用之和占年营业收入的三分之一左右。2004年为本次基础设施建设开工期，2005年部分基础设施建成并开始发挥功效，2006年起是这次基础设施建设项目全面发挥功效的时间。预计寿命期为16年，即2020年之后本次改扩建的基础设施增量已只剩下部分残余价值，又需要再次进行基础设施的改扩建。本次项目寿命期间产生的旅游收入增量，都与这次基础设施改扩建的贡献有关。具体而言，设2004年的收入增量与本次基础设施改扩建无关， 2005年的收入增量有四分之一与此次改扩建有关，2006年及其以后各年的收入增量有一半与本次基础设163、施改扩建有关；预计其残余净价值为20%左右。测算情况如表141所示：表141 旅游净收入预测表年 份20022003200420052006200720082020游 客（万人次）29.634.0439.1545.0251.7759.5468.4768.47基础设施增量残余价值净额游客增量（万人次）- - -6.0512.6220.3929.3229.32人均消费（元）-300.0350.0350.0400.0400.0旅游收入增量（万元）- -453.752205.03568.255864.05684.0成本及费用增量（万元） - -151.25735.01189.421954.671954164、.67净收入增量（万元） -302.51470.02378.833909.333909.331700三、净现值（NPV）净现值是指在规定的（基准）折现率情况下，建设项目在寿命期内不同时点发生的净现金流量，折现到期初所能得到的净收益。如果建设项目的净现值等于零，表示正好达到了规定的基准收益率水平；如果净现值大于零，则表示达到基准收益率之外，还能得到超额收益；如果净现值小于零，则表示建设项目达不到规定的基准收益率水平。因此，净现值是反映该建设项目在整个寿命期内获利能力的综合性评价指标。目前，旅游行业的基准收益率为12%，2003年投入勘测、设计和招投标费用及部分建设单位管理费，设其费率为2.65%165、，即225万元。由于前期费用的投入时间2003年11月至净现值计算时间点2004年初只有两个月，此段时间价值忽略不计。净现值的计算公式为：其中，CI表示现金流入量，CO表示现金流出量，i表示（基准）收益率，t表示寿命期内各计算时间点，n表示寿命期。计算过程如表142所示：表142 净现值计算表 单位：万元年 份20032004200520062007200809192020净收入增量-302.51470.02378.833909.333909.333909.331700投资额225.048003475净现金流量-225-4800-3172.51470.02378.833909.333909.3166、33909.331700折现系数 10.89290.79720.71180.63550.56745.93770.56740.1631现金流折现-225-4285.92-2529.181046.351511.752218.1513170.73637.61277.27净现值 11821.76从表中的计算可知，本项目的净现值为11821.76万元，远大于零，说明项目在财务上是非常可行的。需要说明的是，此净现值是整个景区的综合效益反映，既包含了旅游经营者的营业收入，也包含了国家应取得的收入。四、内部收益率（IRR）内部收益率是指项目实际能达到的投资效率；简单的说就是净现值为零时的折现率。净现值方法虽然167、简单易行，但必须事先给定一个折现率，而且只知是否达到或超过基本要求的结论，并没有求得项目的实际投资效率。内部收益率则能做到这一点，通过对项目内部收益率的分析可以了解到该项目在初始投资的偿还能力和项目对贷款利率的最大承担能力。内部收益率的计算公式为： 其中，i1表示净现值接近于零但为正数时的收益率，i2表示净现值接近于零但为负数时的收益率；NPV1表示按i1计算的净现值，NPV2表示按i2计算的净现值。计算内部收益率要遇到高次方运算，在实践中通常采用数学逼近理论中的“内插法”，即先求得两个接近于零但净现值各为正负的两个收益率，然后通过几何方法求出内部收益率。表143 接近于零的净现值试算表 单位168、：万元年 份20032004200520062007200809192020净收入增量-302.51470.02378.833909.333909.333909.331700投资额225.048003475净现金流量-225-4800-3172.51470.02378.833909.333909.333909.331700折现系数（i1=30%） 10.76920.59170.45520.35010.26933.14730.26930.0150现金流折现-225-3692.16-1877.17669.14832.831052.783313.4258.6425.5NPV1157.98折现系数（i169、2=32%） 10.75760.57390.43480.32940.24952.97760.24950.0118现金流折现-225-3636.48-1820.70639.16783.59975.382904.2946.1320.06NPV2-313.57将有关数据代入公式，求得内部收益率的结果为： 内部收益率的计算结果表明，本项目的投资效率达到了30.67%，远高于基准收益率，从另一角度也证明了项目非常可行。仍需说明，本收益率是整个景区的综合效益反映，既包含了旅游经营者的收益，也包含了国家的收益。五、动态投资回收期投资回收期，是指用投资方案所产生的净现金收入回收全部投资所需要的时间。对于投资者170、而言，回收期越短越好，从而减少投资的风险。计算投资回收期，不考虑资金的时间价值，称为静态动态投资回收期；考虑资金的时间价值，称为动态投资回收期。本次基础设施的改扩建，涉及的时间较长、资金量也比较大，因此采用动态投资回收期来评价。动态投资回收期的计算公式为： 计算过程通常采用列表计算法，见表144：表144 动态投资回收期计算表 单位：万元年 份2003200420052006200720082009201001234567现金流折现-225-4285.92-2529.181046.351511.752218.151980.471768.19累计净现金流量折现值-225-4510.92-7040171、.10-5993.75-4482.00-2263.85-283.381484.81从表中可知。累计净现金流量出现的年份是第7年，将其代入计算公式，求得的结果为：TP =（7-1）+283.38/1768.19=6.16（年）由此可知，本次基础设施改扩建的投资回收期，低于标准回收期和行业的一般水平，因此也说明项目是可行的。六、财务风险分析前述分析都是事前分析，所采用的数据是统计数据和预测数据。由于未来的情况在不断的发展变化，存在许多不确定因素，任何精确的计算和分析都可能会与实际情况有差别。不确定性的存在，对于投资者而言，就是存在着风险。因此，还有必要对项目的财务状况进行风险分析。前述分析直接依靠172、了客源市场的稳定递增和游客的支付能力逐步提高，依靠了旅游业的经营成本占营业收入的比重没有变化，即净收入的计算完全依靠这几个数据的准确性；另外，还依靠了所需投资额估算准确并能按时足额的到位。这两大因素中的任何一项与预测不一致，都会影响前述的分析结果。因此，有必要对因素的波动可能给评价结论造成的影响事先进行敏感性分析，看哪个因素的影响最灵敏，从而对敏感因素给予重点控制。现假设两个因素分别有5%和10%的变化，将其代入净现值的计算公式，测算它们将对净现值产生多大的影响。测算结果如表145：表145 净现值敏感性分析表 单位：万元变化幅度-10%-5%0+5%+10%净收入9939.2610880.5173、211821.76 12763.1113674.39投资额12791.1912441.9811821.7611743.5311394.31从表中的数据变化可以看出，净收入的变化对净现值的影响更灵敏，是最敏感因素。它提醒投资者和经营者，影响净收入的客源市场、游客的支付能力和自身对经营成本的控制，都是需要特别重视的工作。因此，加强宣传促销，吸引更多的游客，提供游客满意的产品和服务以及提高内部管理水平，才能保证实现或超过前述的财务指标。另外，表中还可发现，两个因素即使发生了10%的变化，其净现值仍然远大于零，这说明项目有较强的抗风险能力。综上所述，本基础设施改扩建工程，各项财务评价指标均表现良好，抗174、风险的能力也比较强，因而可以得出结论：项目在财务上可行。第十五章社会评价任何建设项目，都是在一定的社会环境下实施的，离不开特定社会条件的影响和制约。因此，分析项目实施过程中可能出现的社会问题，研究对项目成功有影响的社会过程，提出保证项目顺利实施和持续发挥效果的建议等，都需要对建设项目开展社会评价。社会评价强调人是投资项目的主体，项目的设计与实施必须考虑和重视不同利益群体的意见，满足人们的基本需求，保证项目所在地区不同群体之间的公平分配，减少或避免项目建设和运行中可能引致的社会问题。一、发展旅游能扩大社会就业人是区域生产要素中最活跃的要素，人口分布与生产的分布具有一致性。由于旅游吸引物的吸引力和175、旅游产品就地消费特性，各层次的旅游者在不同旅游产品生产地之间移动，打破了原来静态人口分布模式，使得大量的旅游者在各级旅游接待中心集聚。旅游地人口由于旅游开发，就业机会及其收入的吸引，从旅游劣势区向旅游优势区移动，不同程度地向各旅游服务接待中心集聚。两种人口的集聚，促进了不同等级规模的人口集聚中心地的形成，促进了资金和物质要素的流动与集中。由于旅游资源的开发和旅游业的发展，为了经营管理依据资源开发程度将整个旅游开发区划分为旅游区、旅游景区、旅游景点等区域系统。根据区域等级、职能的不同，设置不同等级的接待服务（管理）中心。在各级接待服务中心地，由于资源开发和人口聚积，首先建立和发展了旅游资源开发经176、营管理企业；第二是进行了为旅游服务的水、电、通讯等基础设施的建设；第三是出现了为旅游服务的餐饮、住宿、交通运输、娱乐、商业等配套设施及其经营管理企业；第四是出现了建设基础设施、配套设施的建筑业。第五，旅游接待服务中心地发展到一定规模，又出现了金融保险、教育、文化、体育、社区建设的需求。旅游开发的深入，旅游接待能力的提高，促进了中心地常住人口和流动人口的增加。旅游中心地人口增加促进中心地产业的不断集聚。为此，旅游中心地面积扩大，形成城镇。也就是说，旅游产业发展能促进区域城镇体系的形成和发展。城镇化是社会发展中城镇作用提高的历史过程，是社会、经济、文化发展的必然趋势。旅游开发，促进人口向各级接待中177、心集聚，农村剩余劳动力向非农产业的转移，从而促进以旅游为龙头的第三产业的发展，促进和加速城镇化进程。旅游发展能促进农业人口向非农业人口转化，提高非农业人口比例，促进农业地域转化为城市地域，农业活动向非农业活动转化。城镇化又是变传统落后的乡村社会为现代先进的城镇社会的历史过程。这个过程包括经济要素、社会要素和环境要素的转变。旅游发展就是以高劳动生产率、生产专业化和社会化的旅游经济为主导，替代传统的落后的农业经济；以旅游先进文化替代山区传统的封闭文化；以现代城市社会的电气化、自来水、交通通讯条件、医疗卫生条件、文化体育娱乐条件等要素在旅游各级接待中心的建设和普及，促进各级接待服务中心城镇化的发展。178、城镇化是生产力发展的要求，世界上城镇化水平高的国家都是经济发达的国家，城镇化水平低的地方，都是经济落后的穷的国家。旅游是全世界最先进的，最具感召力的产业，旅游业的发展符合先进生产力发展的要求，是经济性很高的文化事业。旅游发展将促进区域经济的发展，促进资源、管理、人员等生产力要素的配置向国际先进标准看齐，培育旅游业成为区域经济增长点和支柱产业，促进二、三产业的发展，促进区域城镇化水平的提高。旅游行业就业容量大、带动性强，旅游开发能与扩大就业紧密结合，发展旅游业能增大域内就业容量。根据三峡库区类似地区的经验，客源量与旅游资源地的就业岗位的关系为1：0.136：0.023：0.113。将其比例关系运179、用于*xx洞和xx山景区，其就业岗位总数及其增长情况如表151所示：表151 客源发展与就业岗位增长的关系客源总量（万人次）总就业岗位（千个）直接就业岗位（千个）间接就业岗位（千个）比例10.1360.0230.113年份全数增量全数增量全数增量全数增量2002 29.6-4.03 -0.67-3.36-2003 34.04-4.63 -0.77-3.86-2004 39.15-5.32-0.89-4.43-2005 45.026.056.120.821.020.145.10.682006 51.776.757.040.921.170.155.870.772007 59.547.778.101180、.061.350.186.750.882008 68.478.939.311.211.550.207.761.01-从表中的数据可知，由于本次基础设施的改扩建，改变了xx洞和xx山景区的游客接待能力的制约条件，加上旅游市场的扩大和旅游市场的拓展，客源市场在2008年之前一直保持稳定增长。相应地，就业岗位不论是直接的或是间接的，都在成比例的增长。xx洞和xx山景区的直接就业岗位，从2005年到2008年，每年将递增140200个直接就业岗位，同时每年还递增6801000个间接就业岗位。就业容量非常可观。在扩大就业的同时，需要注意提高从业人员的素质。加大就业培训力度，提高失业者的“可再就业性”，提181、升原住民教育水准，更新其观念，努力使他们掌握新的技术和技能，并与旅游发展的需求相结合。国家社会保障基金需加大对促进就业的投入，扩大以工代赈的规模，将扶贫和就业有机地结合起来，形成就业服务体系。国家需制定和落实优惠政策，创造宽松就业社会环境，确立私营旅游企业作为扩大就业的主渠道地位，鼓励企业积极采取措施扩大就业，形成统一的劳动力市场。如采取企业雇佣一位失业者，可获得小额贷款权利等措施来鼓励企业增加引进失业人员。采取灵活的就业形式，放宽市场准入限制、税率优惠、建立投融资渠道等有力措施，积极促进旅游企业发展壮大，使之真正成为吸纳劳动力就业的主要载体。二、社会影响分析*县xx洞、xx山景区是以自然资源182、为基础、以吸引域外游客为主旅游景区。旅游基础设施的建设，能增加对游客的接待能力，吸引更多的游客来域内消费，更大规模的实现旅游商品交换，使旅游自然资源发挥更好的效益。旅游业是文化性很高的经济产业，旅游是高层次的文化行为；旅游是发达经济方式对传统自足型经济方式的挑战。旅游产业的发展就是要通过旅游规划，把旅游业建设成精神文明的窗口，极力体现先进文化的要求，努力展示中华文化特别是三峡文化、现代文明、现代生产力的精品，在建设和普及先进文化，促进社会的进步与发展。景区基础设施的改扩建，使交通条件得到改善，加快城乡贸易流通，提高了农民的经济收入和生活水平，使他们的生活先富裕起来。交通条件的改善将促进沿线旅游183、业、服务业等第三产业的兴起，地区经济将会得到长足发展，同时也为社会提供了大量的就业机会，提高沿线群众收入水平。随着旅游业和服务业的兴起、发展和外贸、引资条件的改善，以及城乡剩余劳动力的安排与就业机会的扩大等，无疑给当地带来了经济繁荣和社会进步，同时必将大大改善当地居民的生活质量。人民物质生活水平提高以后，对卫生、教育、通讯、文化娱乐等精神生活的要求也日益强烈，这将有力的促进当地社会医疗卫生、文化教育事业的发展。因此，本项目的建设和以后的运行，域内居民和项目的实施机构都是项目的受益群体，最坏的情况也不过少数人（群）的受益时间和程度有所不同、或者是在短期内有一些不利影响而已，不存在因项目实施而受到184、伤害的群体。随着长江三峡大水库的建成蓄水、“新三峡”旅游景区的形成和“乌江画廊”开发的稳步推进，本项目的实施能进一步促使*县成为知名度很高的旅游大县，将带动300人直接就业、带动1000人从事相关行业、带动当地移民10000人逐步通过发展旅游而脱贫致富，还能刺激景区范围乃至整个*的餐饮、住宿、娱乐、旅游运输、旅游商品等第三产业的发展。因此，本项目的建设和实施，有利于*县的稳定和发展，社会效益非常显著。对各种社会影响的具体分析如表152：序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响范围广，程度高收入增加，在一定程度上能使当地贫困人口脱贫加强旅游管理，实现旅游收入的公平分配185、2对居民生活水平与生活质量的影响有一定影响建设期间可能产生一定的负影响加强文明施工，弱化负影响3对居民就业的影响有正面影响增加就业机会注意就业培训4对不同利益群体的影响旅游消费者与生产者的期望程度不同旅游产品的定价可能影响游客量加强市场调查，用好价格杠杆5对弱势群体(妇女、儿童、残疾人员)的影响有正面影响能提高他们在社会中的就业比例政策适当倾斜6对地区文化、教育、卫生的影响范围广，程度高有利于提高地区人口的综合素质加强宣传推广7对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响有正面影响能增加基础设施的容量；有利于加速城市化进程旅游基础设施需更多的注意审美价值8对少数民族风俗习惯和宗教的影响不影响186、苗族、土家族习俗，无特别的宗教 不存在负面后果，还可作资源利用挖掘民俗风情的旅游资源表15-2 项目社会影响分析表三、互适性分析旅游业是21世纪创造就业和环境保护的先导性产业，是国民经济中消耗资源最少、最具活力、高关联度和带动性强的产业。本项目的实施，可以当地居民的就业机会，满足广大农民脱贫致富的愿望，对保护环境和实现和经济可持续发展等，都有积极意义。因此，地方政府将其看成自己的义务与责任，已提出了明确的旅游业发展规划；广大人民群众也非常支持，都准备以自己的实际行动来创建和维护*旅游强县的形象。当地政府、广大人民群众和社会团体对本项目均持积极支持的态度，再加上建设项目在技术上的难度并不太高，且187、在建设过程中严格执行公开招标、委托监理等。可以预见，本建设项目一定能达到预期的目标，必将对加快当地社会经济的发展起到积极的促进作用。表15-3 社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的情况措施建议1不同利益群体适应支持肯定态度2当地组织机构适应支持肯定态度3当地经济技术条件适应能保障本项目开展四、社会风险分析本工程符合当地居民和弱势群体（主要指青少年和下岗失业人员）的利益要求，不损害其他群体的利益，能增加当地社会基础设施的容量，不会产生或激化社会矛盾。唯一可能产生影响的因素是，部分居民在项目建设期间的生活与工作有短时的不方便。随着项目的建成和区域社会经济的发展，人们的188、收入和生活水平会随之提高，这些暂时性的影响会越来越小，逐渐消失。综上所述，本项目无社会风险。五、社会评价结论本项目符合经济与社会发展规律，发展前景广阔，是一项改善*县现有旅游基础设施条件，实现xx洞、xx山景区以至整个*旅游业的提档升级和广大旅游人群盼望已久的“民心工程”。项目的实施能为*县的旅游资源开发、三峡库区的生态环境保护、移民安置、增加就业以及实现经济和社会的可持续发展等作出积极的贡献，社会效益非常突出。第十六章 结论及建议一、结论本次旅游基础设施的改扩建，是对xx洞、xx山两个景区的提档升级，符合*县的基本县情，符合中央加快发展旅游业的精神，符合长江三峡旅游资源深度开发的要求，符合库189、区移民“搬得出、稳得住、逐步能致富”的方针，符合西部大开发、旅游扶贫、扩大内需、拉动消费等战略思路,符合*县建设旅游强县的战略目标，也符合xx洞、xx山两个景区提档升级的实际需要。xx洞、xx山两大景区过去的游客量一直呈增长趋势，已经成为了重庆主城区和邻近区市县的旅游目的地。随着渝怀铁路的建成、“八小时重庆”交通工程的见效、“高峡平湖”带来三峡旅游区域的扩大以及加强宣传促销使*的知名度提高等，将*作为旅游目的地的游客范围还将有更大的增长。两个景区都已接待游客多年，拟改造的公路基本都有简易路基，不用征地，不需移民，现有道路能够满足施工运输的需要；景区的水源为山泉水，水量充足，现有水源能保证工程需190、要；*全县供电自给有余，农村用电已经普及，项目用电不成问题；电话网络已覆盖整个景区，通讯条件有保障；项目实施的技术难度不大，各种材料均能保证需要，地方政府和业主单位正在充分挖掘各种筹资和融资渠道，只要资金缺口有望填平，建设即可顺利展开。从工程所需的社会经济条件来看，*县委县政府已提出“快速推进生态旅游大县建设”的目标，并将“旅游强县”作为全县二次创业的战略思路，全县居民已经从*的发展变化中体会到了发展旅游业给*带来的好处，普遍拥护和支持项目的建设。项目的财务评价良好，抗风险能力强，有望取得较高的投资回报。综上所述，本项目的建设既是必要的，也是可行的。二、建议（一）建设与环境保护、景观保护相结合，坚持“三同时”原则，即环境及景观保护与主体项目同时设计、同时施工、同时投产，切实做好环保工作。（二）建设严格执行基本建设程序，严把建设质量关。建议在设计、施工材料采购等各个环节实行监理制度。（三）有关部门应抓紧落实本项目所需资金，确保本项目建设的资金来源。（四）申请的国家专项资金必须专款专用，只能用于本项目的建设，不得用于其它用途。（五）建议业主单位注意掌握客源市场的动向，加强宣传促销，努力拓展中远距离市场，以保证旅游资源和基础设施的投入充分发挥功效。（六）建议业主单位加强管理、严格审核各项成本开支，让所投资金发挥最大的功效。