1、内蒙古办事处温室新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点11.2.2 产品方案及规模11.2.3 品种、技术、2、设备方案11.2.4 土建工程2建设期限21.2.6 投资结构及资金来源2项目效益21.3可行性研究报告编制依据31.4 综合评价4项目建设的必要性4项目建设的可行性4风险评估5带动作用5制约因素及解决方案5结论与建议5第二章背景及必要性72.1 项目区社会经济状况72.1.1 人口状况72.1.2 经济结构72.1.3 产业结构72.1.4 经济发展水平72.2 本行业及相关产业发展现状72.3 项目建设的必要性8项目建设是实施“菜篮子”工程，确保食品安全的需要8项目建设是调优农业种植结构，提高人民群众生活水平的需要9项目建设是完善产业链条，实现农业增产、农民增收的需要10第三章 项目选址与3、建设条件113.1建设地点选择113.2 建设条件123.2.1 自然条件123.2.2 政策、资源、市场、科技支撑条件13基础设施条件133.2.4 主要障碍因素及解决方案14第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析15市场供求现状及前景分析15市场竞争优势分析184.2 营销策略、方案、模式19营销策略19营销方案20营销模式204.3 市场风险分析20市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险的对策21第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模22建设规模22产品方案225.2 建设规划和布局235.2.1 建设规划235.2.2 建设布局235.3 建设标准和产品标准234、建设标准23产品标准235.4技术（工艺）方案245.4.1 技术路线及流程245.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性325.4.3 主要技术参数325.4.4 物料平衡分析335.5 设备选型方案345.5.1 设备选型345.5.2 设备清单345.5.3 设备来源345.6 主题工程方案345.7 辅助工程及其它工程方案355.8 实施进度及招投标安排35第六章 环境影响评价及节能减排措施386.1 环境影响386.2 节能减排措施386.3 环境影响评价与审批39第七章 项目组织与管理407.1 组织机构与职能划分407.2 劳动定员427.3 管理措施427.4 技术培训45、47.5 劳动安全、卫生与消防46劳动安全46卫生46消防46第八章 投资估算与资金来源488.1 投资估算依据488.2 投资估算488.2.1 总投资488.3 资金来源498.4 资金使用和管理498.4.1 财政资金的使用范围498.4.2 自筹资金的使用和管理49第九章 财务评价509.1 财务评价依据509.2 营业收入509.3总成本及经营成本估算50项目总成本估算509.3.2 经营成本估算509.4 财务效益分析519.4.1 盈利能力分析519.5 不确定性分析519.5.1 盈亏平衡分析519.5.2 敏感性分析529.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.16、 壮大主导产业，促进结构调整分析5410.1.1 农业产业化经营5410.1.2 完善产业链条，建设现代农业，促进产业化发展5410.2与农户利益联结机制分析5510.3带动基地分析5510.4带动农户及农民增收效果分析5510.4.1 农民增收5510.5带动就业分析5510.6对比分析55第一章 总 论1.1 项目单位基本情况项目单位：乌兰浩特市xx镇xx办事处单位负责人：xx（xx办事处主任）1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：xx镇xx办事处温室项目2、建设性质：新建3、建设地点：乌兰浩特市xx镇xx办事处先锋村1.2.2 产品方案及规模1、产品方7、案：本项目产品方案主要以科学种植淡季菜、精品菜为主，年生产有机蔬菜24万公斤。各蔬菜产品质量标准执行国家有关无公害蔬菜产品质量标准。2、建设规模：建设日光温室12栋，带动乌兰浩特市郊区蔬菜生产向优质无公害方向发展。小区占地面积20000平方米。1.2.3 品种、技术、设备方案1、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：主要品种包括种子、种苗的外购和自繁，技术范畴主要指基地选择、灌溉用水、种子选择、种子消毒处理、种苗培育、定植管理、病虫害防治及收获后处理等诸环节。主要技术由吉林农业大学提供。2、主要设备名称、数量：卷被机12台套，棉被12套。1.2.4 土建工程主要建筑物（主体工程）：新建日光温室8、面积5400平方米。辅助工程：供水设施和供电设施1.2.5建设期限1年，即：2016年1月-2016年12月。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资规模：项目总投资210万元，全部为建设投资。2、投资结构(1)建筑工程费190.8万元，占建设投资的 90.86%；(2)设备购置费14.4万元，占建设投资的6.86%；(3)安装工程费3.6万元，占建设投资的1.71%；(4)其它投资1.2万元，占建设投资的0.57%。3、资金来源本项目总投资210万元，其中：自筹资金60万元，自治区财政资金150万元。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益1、年营业收入：144万元（第二年）。2、年利润总额：9、37.83万元。3、全部投资利润率：18。4、财务内部收益率：19.81。5、财务净现值（ic8）：132.43万元。6、投资回收期：5.72（含建设期）。7、盈亏平衡点：45.57。 1.2.7.2生态效益本项目采用节水灌溉技术，对于发展高效节水农业，保护利用水源具有积极意义。本项目在无公害蔬菜的生产过程中，并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品的应用，但在使用品种、剂量、时期、方法等各方面加以规范与控制，把对生态环境的破坏降低到最小程度，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭危害，可获得显著的生态效益。 1.2.7.3社会效益无公害蔬菜主要是通过产品质量的改10、进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径。开发无公害蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康，项目的实施可增强菜农的质量意识、标准意识，蔬菜产品质量显著提高，人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。1.3可行性研究报告编制依据投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）兴安盟国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；乌兰浩特市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；财政局惠农资金相关文件，项目单位提供的其他有关资料。1.411、 综合评价1.4.1项目建设的必要性乌兰浩特市地处寒温带，冬季寒冷漫长，无霜期短，适宜种植的农作物类型较少。建设温室蔬菜项目可以在一年四季内生产优质农产品，特别是能够使农业在北方的冬季里找到新的发展空间，使产业链条在冬季得到延伸，有利于推进农业产业化经营。作为兴安盟政治经济中心乌兰浩特市郊区，发展设施农业又有了新的机遇：乌市周边的蔬菜生产基地因城市建设大部分拆迁，xx办事处建设蔬菜生产基地的条件更加成熟。的该合作社以温室蔬菜种植基地为依托，从育种、管理到收获对农户进行科学指导，实行订单农业，既可保证产品的质量，又可解决产品销路问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进12、程。因此，建设日光温室种植项目已势在必行。1.4.2项目建设的可行性本项目的承建单位乌兰浩特市xx办事处先锋村蔬菜种植合作社具有丰富的蔬菜种植和销售经验，内部设施和外部均具备建设条件。本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链。本项目建设地点土壤、空气和水的自然条件，均达到有机食品生产的环境标准要求，项目在建设和实施过程中均能达到国家规定的环保标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。该合作社生产的无公害蔬菜营养丰富、成本较低、产品受到污染少，完全符合国家对13、无公害蔬菜的质量要求，因此很有市场潜力。项目切实可行。1.4.3风险评估本项目采用的设施蔬菜种植技术既先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.4.4带动作用本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立设施蔬菜种植合同收购销售的完整产业链，除可直接提供6个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地加工业、运输业、商贸服务行业的发展，为几百人提供就业机会。本项目实施后，直接带动设施蔬菜种植基地10亩，辐射设施蔬菜种植基地200亩。本项目的实施，将大力推广农业生产技术，并生产出有机农产品，促进当地农民全面建设小康社会发挥积极而重要的作用。1.4.5制约因素及解决14、方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设设施蔬菜种植项目，需要较大的资金投入，仅靠企业自有资金无法实现规模化、产业化生产经营。解决方案是将本项目列入产业化扶持范围，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.4.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点环境达到设施蔬菜种植的环境标准要求。3、本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村经济合作组织。4、本项目的实施，有机蔬菜将15、成为乌兰浩特市乃至兴安盟有广泛影响和代表性的有机农产品。5、本项目采用的设施蔬菜种植技术既先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。6、建议核准实施。第二章背景及必要性2.1 项目区社会经济状况2.1.1 人口状况先锋村总人口1230人，其中98%以上人口为农业人口，青壮年劳动力有380人，能够进行正常的农业生产。人口平均文化程度为初中，获得农业绿色证书的各类专业技术人才23人。2.1.2 经济结构项目区是典型的旱作农业经济类型区，多年的发展，形成了以农业为主、农牧结合的经济结构。本区农业收入占总收入的80%，牧业及其他收入相对较少，只占经济总量的20%。2.1.316、 产业结构先锋以农业为主，主要产品为水稻、玉米、杂粮。近几年，随着城镇化步伐加快，项目区开始实施设施农业基地建设，改变了单一的农业生产模式，蔬菜、水果在先锋村已经开始种植，农民依托结构调整开始由温饱型向小康型过渡。2.1.4 经济发展水平 项目区在乌兰浩特市农区属于中等偏上水平。2014年，人均纯收入达到了10000元，通过十个全覆盖的规划建设，项目区了较大变化，整村实现了街道硬化，电力、通讯、交通以及文化医疗方面都有很大的改善。2.2 本行业及相关产业发展现状农业是乌兰浩特市郊区的传统产业。全镇以农为主，农牧林结合，属多种经济协调发展的城郊经济类型区。2014年粮食总产量5500万公斤。xx17、办事处以蔬菜种植、奶牛养殖为主导产业，形成了典型的现代农业园区。本区特殊的地域环境培育了具有地方大米并享誉盟内外。xx办事处地处乌兰浩特市近郊，有着得天独厚的发展城郊型绿色蔬菜种植产业的优势。供应乌兰浩特市居民菜篮子，推动了xx办事处特色优势产业的形成，另一方面加快了传统农民向现代农民的转变，温室蔬菜已经形成了品牌效应。项目建设具有良好的群众基础和技术力量，有利于项目的建设实施。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设是实施“菜篮子”工程，确保食品安全的需要实现农业现代化是世界农业发展的基本方向，也是我国农业发展的长期奋斗目标。党的十八大提出要建设现代农业，走中国特色农业现代化道路，充分显示18、了党中央对建设现代农业的高度重视。温室蔬菜产业是中国特色农业的重要组成部分，温室蔬菜工程是“菜篮子”工程的重要组成部分，其发展的质量和水平直接影响着人民群众的食品安全和生活质量。乌兰浩特市无霜期较短，冬季蔬菜供应主要依靠从区市场调入，因而，在品种、质量、价格上都与当地群众的实际需求有较大差距。本项目的实施，将极大程度地丰富乌兰浩特市“菜篮子”的内涵，为人民群众提供质量上乘，食用安全的新鲜蔬菜，因此项目的建设得到了当地群众的热情关注和强力支持，项目实施确属必要。2.3.2项目建设是调优农业种植结构，提高人民群众生活水平的需要随着农业结构的调整，目前我国蔬菜产需已基本平衡，大宗蔬菜出现了季节性、区19、域性的过剩，价格下跌，效益下降，蔬菜供求关系已经由卖方市场向买方市场转变。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料20、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。大棚蔬菜农产品新鲜、优质、无污染，其种植是在一定的保护地内进行的，在冬季、早春、晚秋，外界气温很低，病虫害无法传染到设施内，所以病虫害少，只要早期防治，可以大大降低病虫害的发生率，减少打药的数量和次数，并可在设施内采用生物防治等办法，减少污染，让鲜、优、无公害的绿色产品不断供应市场，极大的丰富了淡季市场供应，满足人们生活的需要，深受广大消费者青睐，具有很强的市场竞争力。2.3.3项目建设是完善产业链条，实现农业增产、农民增收的需要乌兰浩特市地处寒温带，冬21、季寒冷漫长，不适宜农作物生长。建设温室蔬菜项目可一在一年四季内生产优质农产品，特别是能够使农业在北方的冬季里找到新的发展空间，使产业链条在冬季得到延伸，有利于推进农业产业化经营。xx办事处是乌兰浩特市的一个普通的城郊小镇，基础设施尚不完善。冬季蔬菜供应主要依靠从旗外市场调入，无公害蔬菜的进入成本较高，无法更好的满足人民群众的需求。项目发展空间较大。本项目以“市场牵龙头，龙头连基地、基地带农户”的经营思路为指导，通过制定统一的技术标准和管理标准，把分散的农户组织起来，扩大蔬菜生产规模，形成市场竞争中的规模效益和品牌效应。必将有力地带动农业增产、农民增收进程。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地22、点选择1、选址原则、依据(1)大气环境质量符合国家一级标准GB309596或省级相关标准。(2)灌溉用水(地下水)符合国家地面水环境质量一类标准GB383888或省级相关标准。(3)土壤理化性质良好，无污染，符合国家土壤环境质量标准GB1561895。(4)日光温室避免建在废水污染源和固体废弃物周围。(5)日光温室严防来自系统外的污染(未经处理的工业废水、城市生活垃圾、工业废渣、生活污水等)。(6)日光温室内微生态环境，必须形成良性循环，杜绝设施内自身环境恶化。根据上述要求，乌兰浩特市xx办事处先锋村蔬菜种植合作社的设施蔬菜种植基地选在xx办事处先锋村的西山坡，周边环境无任何污染，生态环境空气23、达到上述要求。2、地理位置及建设地点乌兰浩特市位于内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，地理座标为东径19931511225207、北纬45420747 0136之间。建设地点为xx办事处先锋村3、土地类型项目用地类型为荒坡。4、来源方式乌兰浩特市xx办事处通过租赁土地方式获得了土地使用权。5、占地面积乌兰浩特市xx办事处先锋村设施蔬菜园区占地总面积20000平方米。3.2 建设条件3.2.1 自然条件1、水文气象。乌兰浩特市属温带大陆性季风气候，四季分明，气候多变，温差较大，年平均气温4.2，平均降雨441毫米（索伦471.4毫米），年均日照2800小时，10以上积温2917.4，无霜期127天24、左右。盛行西北风，风力资源丰富，最大风速为28 米/秒。大风日数年平均23天左右，其中最多47天。2、土壤。乌兰浩特市耕地面积为1097平方公里（合16455万亩），土壤有10个土类、16个亚类、36个土属、93个土种。其中面积占第一位的为暗棕壤土。PH值6.5-7.2左右，是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃，0-20cm土层养分含量为：有机质1.2%，碱解氮105ppm，速效磷25ppm，速效钾80ppm。3、河流水系。乌兰浩特市水资源丰富，有洮儿河、归流河。多年地表水资源平均总量16.69亿立方米，地下水储量1.96亿立方米，水资源总量为2165亿立方米，人均占有径流量5462立方米，25、是全国人均占水量的2倍多。4、水资源。项目区水源一是降雨；二是开采地下水，地下水资源丰富，并且水质较好，适宜于人畜饮用和灌溉。3.2.2 政策、资源、市场、科技支撑条件1、政策环境：乌兰浩特市市委、市政府对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全市农业特色产业的温室蔬菜产业化生产提出了明确要求，政策上给予支持，人力、物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松政策环境。2、资源优势：乌兰浩特市耕地面积69万亩，全年无霜期125135天，年积温27002900 ，降雨量450毫米470毫米。xx办事处属浅山丘陵区，境内主要有归流河、洮儿河交汇后流经全境。种植温室蔬菜具备良好的资26、源优势。3、市场优势：xx办事处的有机蔬菜营养丰富、成本较低、产品受到污染少，完全符合国家对有机设施蔬菜食品的质量要求。随着人们消费观念的转变，有机蔬菜产品是当今人们最喜欢的无公害绿色食品，具有广阔的市场前景。4、科技优势：为了能够温室蔬菜产品达到国家规定的各项质量指标，项目单位以吉林农业大学为技术依托，有偿引进多项科研成果。实行产学研、科工贸相结合，增强了企业的科技研发能力。3.2.3基础设施条件(1)交通运输省际公路、302国道和203省道贯穿乌兰浩特市。先锋村距镇办事处5公里，距市区15公里，运输条件较好。(2)建立了农产品质量检测监管体系为确保有机设施蔬菜的安全生产和销售，合作社将根据27、农产品市场准入标准和有机食品规范，建立设备先进、检测手段先进、功能齐全的产品内检机构；乌兰浩特市建立了农业、环保、工商质量技术监督、卫生等部门参与的产品质量监管机构体系。(3)水电路等基础设施项目选址在xx办事处先锋村，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目的实施奠定了基础。3.2.4 主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素资金短缺。温室蔬菜种植项目的建设，必须严格按照有机食品和无公害蔬菜的相关标准进行，其产品技术标准要与国际标准实现接轨，其环境必须是无污染的良好生态环境，其产品在加工、贮运等方面必须符合无污染的品质要求，因此，项目规划要引进优良品种，改善温室蔬菜的设施条件，加强农民的专业技术28、培训，这些都需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金是难以完成的。2、解决方案加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政投资扶持。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、国外市场概况和发展趋势近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如英国为76，日本为50，瑞士为426，国际市场蔬菜贸易额目前已达到100亿美元，其中又以青刀豆、番茄、食用菌、洋葱、大蒜等的增幅最为显著。据预测，随29、着国际运输条件和储存保鲜技术的改善以及人们生活水平的提高，全球蔬菜的贸易量将会有较快的增长，其原因如下。(1)随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，人们的饮食结构将实现由温饱型向营养型再向保健型的转变，且目前经济发达国家人们的饮食结构已逐步向保健型阶段过渡，美国和欧洲各国大力提倡以素食为主，由于蔬菜具有其他任何食品所无法取代的保健作用，这导致全球性的蔬菜需求量剧增。(2)一些发达国家蔬菜生产相对弱化。由于蔬菜属于劳动密集型产业，生产的机械化程度较低，绝大多数农活需要人工操作，劳动强度大，不易实现资本对劳动的有效替代，而发达国家劳动力价格相对较高且有持续攀升的趋势，这导致蔬菜生产成本不断上升，30、因此出于经济利益的考虑，他们已相对弱化了蔬菜的生产。(3)随着WTO规则发挥作用，农业贸易自由化程度得到提高，成员国将按照比较优势原则组织和安排生产，发达国家将减少不具有比较优势的农产品如蔬菜的生产，这为像中国这样的劳动力资源丰富且富有蔬菜生产经营传统的发展中国家不断加大蔬菜出口创汇的力度提供了有利条件和难得的机遇，蔬菜出口潜力较大。(4)由于比较优势的存在，蔬菜国际贸易量的扩张无论是对进口国还是对出口国都能带来巨大的利益回报，从而对蔬菜国际贸易的增加产生积极的刺激作用。对进口国而言，它不仅能丰富市场供应，增加社会福利，而且有利于发挥比较优势，使资源得到最有效的利用；对出口国来说，通过蔬菜出口31、创汇，增加外汇收入，显著地提高出口国的经济收益。 2、国内市场概况和发展趋势蔬菜产业迅猛发展，生产力水平不断提高。自1988年经国务院批准组织实施“菜篮子工程”以来，中国蔬菜的生产和销售取得了令人瞩目的成就。据联合国粮农组织（FAO）统计，中国蔬菜播种面积和产量分别占世界的43%、49%，均居世界第一。2007年中国蔬菜播种面积达2.6亿亩，总产量5.65亿吨，人均占有量420多公斤。科技力量雄厚，品种不断更新。近年来，中国蔬菜科研工作者充分利用中国丰富的种质资源优势，发挥科技优势，采用先进的方法，先后培育出一批丰产、抗病、优质的白菜、甘蓝、番茄、黄瓜等数千个优良新品种并在全国广泛推广，使主栽32、品种实现5-6年更新一次，良种覆盖率达80以上，单产比以前增加10以上。蔬菜产业带动了相关行业发展。中国是世界第一蔬菜生产大国，也是世界上最大的蔬菜种子消费大国之一，蔬菜产业的蓬勃发展为相关产业，尤其是蔬菜种子产业提供了广阔的发展空间，如今的蔬菜播种面积比1980年增加了3.2倍，形成了一个充满商机与潜力的广阔市场。 蔬菜加工出口形成新的增长点，主要品种有蘑菇、大蒜、干辣椒、芦笋、莲藕、生姜、萝卜等。出口的国家和地区除日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国等邻近国家外，又新增加了英国、美国、德国等20多个国家。3、区内市场现状2007年，内蒙古蔬菜种植面积达305.6万亩，其中无公害种植面积占栽培33、总面积的一半，蔬菜总产量达873万吨，人均蔬菜占有量达366公斤。其中，1/5左右的蔬菜调出外运，一部分出口东南亚、日本、韩国及俄罗斯、蒙古国，一部分弥补津、京等城市及南方淡季市场缺口。目前，内蒙古蔬菜产业正朝着无公害、深加工、扩市场方向发展。蔬菜生产和流通，正在成为农业增效、农民增收的一个支柱性产业。近年来，随着市场竞争激烈和人们生活水平的提高，人们对蔬菜需求出现绿色化、多样化、高档化的趋势，引导着内蒙古蔬菜产业向无公害、多品种、精细菜的绿色环保型方向发展。无公害蔬菜要求生产过程中土质、水质、空气等无公害，杜绝或减少使用农药；少施化肥、多施腐熟灭菌有机肥；在管理上加大科技含量，推广大棚温室反34、季节栽培、无土栽培、集约化栽培及节水灌溉等先进技术。目前，内蒙古蔬菜上市趋向干净、实用、方便。过去，大白菜等大路菜，从菜地砍下就直接进入市场，现在，通用的做法是净菜上市，各种蔬菜在产地就进行整理、消毒、灭菌、分级等，然后才包装上市，有的还贴上商标。除此之外，各地蔬菜龙头企业按订单把大批蔬菜加工成速冻菜、真空保鲜菜、脱水菜等产品，既解决了菜农卖菜难，又为城镇居民及食品企业带来食用、贮藏、配料等方便。4.1.2市场竞争优势分析1、市场竞争优势分析温室蔬菜标准化生产起点高。xx办事处远离乌兰浩特核心城市区，生态环境优良，温室蔬菜从品种选择、育苗、种植、浇水、除草、施肥、用药、收藏等，严格执行有机蔬菜35、生产规程，健全一整套监测系统，实行科学监测，确保原料质量，并以此示范带动全市蔬菜产业的发展。产品质量好、市场竞争明显。 2、企业市场前景分析蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无36、污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害蔬菜将成为我国37、蔬菜消费的主流产品。本项目根据设施蔬菜资源和资金来源情况，以及国内外、省内外生产技术和市场前景等因素，拟定种植规模和品种，实现以销定产。该项目严格按照有机蔬菜的生产标准进行种植，并且产品销售价格稳定，产品市场需求量大，可持续发展空间广阔。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略1、市场策略：有机食品市场经过不断发展，已经成熟、更专业化，顾客对高质量有机食品的需求稳步增长。针对目标消费群体特点和产品特点，本产品的市场定位于盟内市场。2、包装策略：包装的基调应体现有机食品安全、高档特点，突出高雅风格。产品通过专用的合作社品牌包装箱、包装袋以及保鲜包装等方式，打造蔬菜品牌。3、定价策略：针对收38、入较高、追求健康的消费者，以有机适当高价的策略来满足其消费心里。4、媒体广告策略(1)广告目标：旨在提高产品品牌知名度、美誉度和市场占有率，维护其品牌独特的地位。(2)广告对象：依据销售分析和定位研究，通过电视、杂志等媒体将追求高生活质量的中、高收入阶层作为广告受众。随着公众对有机食品认识度的提高，目标公众的范围将逐步扩大。(3)广告创意：突出有机食品的营养保健功能，告诉目标消费者它“物有所值”这一理念。(4)广告媒介选择与设计：根据广告的目标与对象，建议使用组合媒介，广告设计按照统一的主题、口号、创意，提高企业形象或产品形象的影响力。4.2.2营销方案坚持“扩大国际市场，开拓国内市场”的原则39、，实行国外市场订单销售和国内市场联销配送相结合的销售方案，依靠产品优质、优价，扩大市场占有份额，预期销售目标产销率100%。4.2.3营销模式通过合作社统一组织销售。4.3 市场风险分析4.3.1市场风险因素分析1、市场开发风险本项目产品主要面向乌兰浩特市城乡居民，兼顾周边地区。项目产品是居民生活必需品。同时，由于项目产品具有反季节性，充分填补了市场空白，项目产品市场广阔，风险较小。2、市场竞争风险同类产品竞争是本项目面临的主要风险。据统计资料显示，目前，蔬菜产业的产值达2800亿元，仅次于粮食。其城乡集市贸易额超过3000亿元，仅次于肉禽蛋。去年，蔬菜出口394万吨，创汇23.4亿美元。专家40、分析，发达国家的蔬菜价格一般比我国高出5倍到10倍，出口优势很大，利润空间可观。蔬菜出口价格之所以下跌，主要缘于国内蔬菜加工出口企业之间竞相压价的恶性竞争。尽管蔬菜价格逐年下降，但与粮棉油等农产品相比，仍然具有比较效益，而且蔬菜种植周期短、见效快。这是不少地区在农业结构调整中纷纷往蔬菜这条道上挤的直接动因。随着消费者的成熟度提高，逐渐倾向于理性消费，对产品越来越挑剔，市场不确性及开发的难度加大。4.3.2 防范和降低风险的对策针对同类产品竞争，主打有机产品品牌，突出产品特色，推行原产地认证，把优势做大做强。还可通过国际互联网宣传销售产品。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1建设41、规模树立科学发展观，坚持因地制宜、稳步发展的方针，建设日光温室12栋。推进无公害蔬菜生产规模化、经营集约化、技术规范化、质量标准化、设施产品系列化和产前、产中、产后、营销一体化，带动xx办事处及周边地区的农业技术更新，加速与国际现代农业接轨，同时加快当地现代农业产业化进程，实现农业经济跨越式发展。5.1.2产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案主要以科学种植淡季菜、精品菜（番茄、茄子、黄瓜、青椒）为主。项目建成投产后，1栋面积450平方米的高标准日光温室年产蔬菜2万公斤，总产量24万公斤。如表51所示。产品产量和商品量表表51序号产品名称单位产品量商品量备注1蔬菜、瓜果公42、斤24万24万生产正常负荷5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划按照乌兰浩特市“十二五”时期农业发展规划的要求和全市农业生产实际，把蔬菜生产作为繁荣城郊经济四大产业之一。通过高标准日光温室的建设，改变过去简单粗放型的庭院生产，合理调整种植业结构，促进全市菜蓝子工程的健康发展，丰富市场，改善生活，确保四季蔬菜的均衡供应。规划建设日光温室12栋及温室所需棉被、卷帘机等；每座温室建筑面积450平方米，有效利用面积400平方米，小区占地面积20000平方米。5.2.2 建设布局标准日光温室蔬菜种植基地选在xx办事处先锋村，场址环境符合无公害蔬菜生产要求，按照高效农田设施建设要求进行布局。每座温室占43、地面积1800平方米，空地可以辅助种植冷棚，增加效益。温室布局遵循连片集中的原则，形成温室小区，温室的排列做到整齐，层次分明，间隔一致。聘请有关专家统一规划，按图纸要求施工。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目依据农业部颁发的温室建设标准进行建设。5.3.2产品标准我们现参照NY5074-2002 无公害食品 黄瓜、NY/T 5007-2001 无公害食品番茄、NY50052001无公害食品茄果类蔬菜、DB 4107/T 108-2006 无公害食品 甜(辣)椒生产技术规程等标准制定本企业质量标准，其各项理化指标，经检测高于国标和出口标准，符合国家有机食品标准。5.4技术（工艺）44、方案5.4.1 技术路线及流程1、工艺路线种植工艺路线包括选择熟期适宜、高产、优质、抗逆性强的优良蔬菜为主栽品种，育苗、移栽、控水灌溉、施肥、病虫害、除草、收获。突出抓好蔬菜产前环境质量控制、产中物质投入和栽培关键技术管理，推广育苗移栽，高垄地膜覆盖栽培，平衡施肥，以有机肥源为主，应用生物制剂防治病虫害等多项综合农艺技术体系。以优质蔬菜基地为依托，积极推行无公害生产，通过培训提高农民素质，规范无公害化生产技术规程，扩大社会性宣传，推动全社会重视和支持无公害蔬菜的生产和发展。拟采用高垄膜下暗灌、嫁接育苗、无土工厂化育苗、反光幕、遮阳网、施用C02气肥、病害的诱导抗性、无公害生产等高新技术，具体的45、生产操作规程将严格执行国家和自治区出台的无公害绿色食品生产标准。蔬菜种植种类和名、优、新、特蔬菜品种主要有：叶菜类（散叶生菜、结球生菜、紫叶生菜、油菜、菜心、菠菜、西芹、香芹、香菜等）、瓜类（黄瓜、西葫芦、硬皮甜瓜、软皮甜瓜、西瓜、冬瓜、丝瓜、苦瓜等）、茄果类（樱桃番茄、梨形番茄、番茄、茄子、彩椒等）、花菜类（花椰菜、青花菜等）、豆类（菜豆、荷兰豆、豇豆等）、芽菜类（豌豆苗、萝卜苗等）、食用菌等。日光温室每年生产14茬。果品主要种植草莓、红提、油桃等高档水果。2、工艺流程图播 种(1)种苗生产技术流程施基肥整地做畦床准备苗床准备备出 苗施肥施药备浇 水除草间苗床准备 出 苗炼 苗(2)种植基地46、种植技术产流程整地做畦床准备温室准备移栽施基肥浇水缓苗培肥培土施缓苗肥肥中耕除草 收获病虫害防治备 3、 工艺（技术）流程说明(1)选种选择适宜的抗病虫品种。(2)育苗播种完毕，将穴盘放入发芽室，精确控制温湿度，经3天左右，60%种子种芽伸出，即可将穴盘移入温室进行苗期管理，当小苗达到规定标准后，即可进行田间定植。(3)栽培技术采用深沟高畦栽培；种植前必须清洁田园，深翻冻（晒）垡，根据土壤酸碱度施用进行调节。重施基肥，合理追肥，以腐熟有机肥及无公害蔬菜专用复合肥为主。生长前期不能偏施氮肥，生长中、后期适当增施磷、钾肥，结果期视作物长势叶面追施磷酸二氢钾（0.2%-0.3%）。播种前进行种子、苗47、床消毒。夏秋季育苗采用银灰色防虫网覆盖避蚜及黄板诱蚜。(4)控水灌溉蔬菜灌溉及清洗用水必须符合标准。不能使用未经处理的工业废水、生活污水等被污染的水浇灌蔬菜。灌溉系统做到灌、排水分渠，不能串灌。保持田园清洁。(5)农药使用农药防治蔬菜病虫害必须严格执行中华人民共和国农药管理条例和国家农业部、卫生部等五部局1995年关于严禁在蔬菜生产上使用高毒高残留农药，确保人民食菜安全的通知的规定。在蔬菜上严禁使用高毒高残留农药及其混配剂，其它低毒、低残留农药的使用，必须按GB8321.1-GB8321.5规定执行。大力推广使用生物农药和高效低毒低残留、对天敌安全的农药及其混配剂，注意交替使用不同类型的农药。48、蔬菜上施用农药应选择在苗期和生长前期、中期，后期控制施用或不施用。施药后，要达到安全间隔期才能采收、销售和食用。提倡生物防治，保护和利用天敌，减少农药使用量。为提高喷药质量和防治效果，提倡选用先进的植保设备。提倡根据“经济阈值”进行病虫害防治，把蔬菜病虫危害控制在允许的经济阈值以下，减少农药使用量，降低农药污染。(6)肥料蔬菜栽培应以有机肥为主，氮、磷、钾及微肥合理配合使用，不能单一过量施用氮肥。蔬菜生长中、后期，要施用无公害蔬菜专用复合肥、有机肥和其它有机或无机多元复合肥，不得偏施氮肥。粪肥要经腐热处理后才能使用（一般夏秋季沤制10天左右，冬春季沤制20天左右）蔬菜接近收获阶段不得使用粪肥。49、不得使用未经无公害化处理的垃圾肥栽培蔬菜。大力推广使用微生物肥料、生物有机（半有机）复合肥、腐殖酸肥等，改良土壤、增加肥力，改善无公害蔬菜生长条件。4、日光温室蔬菜栽培技术要点（1）一年三茬栽培模式叶菜果菜叶菜。叶菜选用油菜、生菜、莜麦菜、奶白菜等，10月播种育苗，苗龄30天，11月定植，12月采收。果菜选用黄瓜、番茄、辣椒、茄子等，121月播种育苗，苗龄依种类不同约4570天，2-3月定植，310月采收。后茬叶菜同前茬。9月播种育苗，10月定植，11月采收。栽培技术要点同前。定植前大量施用有机肥，保证冬季能有较高的地温，同时也保证温室内有充足的二氧化碳。采用嫁接育苗技术、膜下暗灌（或滴灌）技50、术，结果期采用二氧化碳施肥，配合高温管理技术来提高产量和品质。及时打掉下部老弱病叶，蔓长到架顶就坐秧。整个生长期加强温度、湿度等环境条件的管理，以减少病虫害发生机会。利用防虫网、杀虫灯、黄板和天敌防治虫害；利用臭氧发生器等防治病害。控制化肥用量，严格按照国家绿色食品生产技术要求进行生产。(2)一年二茬栽培模式果菜果菜。果菜选用黄瓜、番茄、辣椒、茄子等，121月播种育苗，苗龄依种类不同约4570天，2-3月定植，38月采收。第二茬，7月育苗，8月定植，9月采收。在蔬菜生产过程中，病虫害防治上尽可能采用物理方法和生物农药。各生产管理及产后包装等环节都严格按照国家有机蔬菜所规定的各种规程进行。5、日51、光温室果树栽培技术(1)葡萄品种选择：日光温室葡萄以大粒、早熟、味美的红色品种为主，所用品种必须成花好，以达到早期丰产的目的。 适合温室栽培的葡萄品种有京亚、京秀、红双味、紫珍香、乍娜、里扎马特、凤凰51、871、8612等。合理密植：要使日光温室葡萄早期丰产，种植密度是关键，单立架高垂整形，行距1m，株距0.5m，每667m2定植1300株。 高垂整形：是在高宽垂整形的基础上改进的。当新梢长到60cm时，保留50cm摘心，留上部两个副梢作延长枝，其余副梢留12叶摘心。延长枝保留34叶连续摘心，以促进枝条成熟。冬剪时每个主蔓只留1个饱满芽。 温、湿度管理：低温刺激过后逐渐提高温度，解除休眠，白52、天控制室温15 22，夜间510。2月初开始正式加温，发芽前采取高温管理。实践证明，高温干燥有利于解除葡萄休眠，促进发芽整齐一致。为降低湿度，可在树盘内盖地膜或在行间套种作物。发芽后，白天温度控制在25左右，夜间15左右，相对湿度控制在60左右；开花期白天室温控制在2528，夜间1518，相对湿度5060，直到采收。此期如果低温高湿，易引起落花。在保证室内温度的基础上可以实行早、中、晚3次放风，降低室内湿度。采收后撤除覆盖物。 肥水管理：发芽后浇12次小水，保持土壤湿润。开花期停止浇水，并在花前35天和盛花期喷0.2硼砂2次。坐果后每667m2地施磷酸二铵50kg、硫酸钾25kg。此期不能缺水53、，要小水勤浇，710天浇一次水，直到成熟。采收后每667m2施有机肥5000kg、磷酸二铵50kg。 新梢管理：萌芽后抹去双芽中的弱芽，当新梢长到1520cm；能看出有无花序时，将无花序的过密新梢抹除。主蔓上每隔2030cm留一新梢，开花时新梢摘心。夏芽萌发后，花序以下副梢全部抹除。顶端副梢作延长枝，留45片叶摘心，其余副梢留 12片叶连续摘心。高垂整形两结果新梢垂直向上引缚，距棚膜50cm时顶端下垂生长，不再进行摘心，其上副梢全部抹除。 调整结果量，提高品质：温室葡萄一般单产控制在20003000kg667m2。留果过重会使葡萄着色显著变差，上市时间推迟。因此，日光温室葡萄结果枝留梢密度控制54、在812个m2。其上着生花序采取“强2壮1弱不留”的原则。开花前将花序掐去尖端14，同时去掉副穗和部分小穗，一个花序留1012个小穗。果粒长至黄豆粒大小时再疏粒，一个小穗留45个果粒，使每穗果留果粒40个左右。 综合防治病虫害：加强栽培管理，多施有机肥增强树势，提高树体的抗病力。实行地膜覆盖，降低室内湿度。生长期间每隔15天喷施一次叶面肥，每710天喷一次杀菌剂，可用百菌清、代森锰锌、乙磷铝、退菌特等交替使用。 此外，在寒流、阴雪天、连阴天、大风天等特殊天气下要采取严格的保温措施。特别是开花期间，在不影响室内温度的前提下，尽量揭开草帘，以争取散射光照。天气骤晴后要进行叶面喷肥(尿素糖：水=1255、100)，并注意增加室内温度，但不宜过快过高，以便植株有个适应过程，防止落花、落果和叶片萎蔫。(2)草莓品种选择：选用抗逆性强、品质好、丰产的品种。如：明星、哈尼、戈雷拉、宝交早生、春香、长虹、杜克拉（TODLA）、卡尔特一号等。苗木培育：在草莓生产中主要选用匍匐茎形成的秧苗与母株分离形成新的草莓苗木的方法，来进行苗木培育。母株管理要围绕节省营养，以促进抽生匍匐茎和培养健壮子苗。去母株花序，母株成活后产生花序要及时去掉，积累营养，提高苗木繁殖率。母株抽生匍匐茎时，要及时引压葡匐茎，并向有生长位置的床面引导抽生的葡匐茎，当匍匐茎抽生幼叶时，前端用少量细土压向地面，外露生长点，促进发根。进入8月以56、后，葡匐茎子苗布满床面时，要采取摘心及时去掉多余匍匐茎，控制生长数量。一般每一母株保留56个葡匐茎苗，多余的匍匐茎在未着地前去掉，910月即可培育出壮苗。定植：667平方米施腐熟禽粪与牛马粪各半，共3000kg，捣碎施匀，全园翻耕30cm。南北向作畦，高20cm，上宽6070cm，下宽7080cm(品种间因长势不同而略有差异)。于9月10月中旬栽植为好，其次也可于7月中至下旬在草莓花芽分化前栽植。栽植采取宽、窄行（或双行）栽植，通常在做好的垄床上栽双行距离为3545厘米，穴距2530厘米，亩栽植4000穴4500穴，每穴栽植23株。如果单株栽植，株距1317厘米，每亩用苗800010000株。57、栽苗时要将苗的弓背一侧向外，使花序着生在床的两侧。再将苗木舒展根系，培细土，栽植秧苗，秧苗新茎基部要与床面平齐。温湿度管理：控制适宜温湿度 草莓果实发育的适温为1825。要在冬季和早春达到这一温度，必须在温室内再加小棚并盖地膜，力争棚温白天达到2528，夜间5以上，最低温度0以上。但出现32以上高温时要及时通风降温。土壤湿度以保持7080为宜，过大过小均会影响草莓根系活力和果实正常的生长发育。肥水管理：草莓喜水，但又怕涝，花期和果实成熟期不能缺水。栽后30d结合浇水6667平方米施三元复合肥20kg左右。开花期和果实膨大期再各施一次。开花期喷20mgL赤霉素可减少畸形果的发生。茎蔓与花果管理：58、随时摘除匍甸茎和无功能老叶、黄叶、烂叶、烂果，以免影响通风透光。草莓自花授粉虽能结实，但在温室内温湿度偏高时易出现授粉受精不良，果实畸形。采取人工授粉或释放蜜蜂、壁蜂授粉可提高产量和改善品质，增加效益。花朵过多的要疏花，每序保留果型端正的果6个。病虫害防治：开花前喷石灰等量式波尔多液200倍液，每隔10天1次，可防治叶斑病；用03Be石硫合剂，或70甲基托布津1000倍液喷雾，可防治白粉病，每种药剂只使用一次，果实采收期严禁使用。用防虫网、黄板、丽蚜小蜂等天敌防治红蜘蛛、蚜虫、盲蝽等害虫。用药和施用化肥严格按国家绿色食品生产技术规程要求执行。适时采收： 大棚草莓果实以鲜食为主，必须在70以上果59、面呈红色时方可采收。冬季和早春温度低，要在果实89成熟进采收。早春过后温度逐渐回升，采收期可适当提前。采摘应在上午810时或下午46时进行。不摘露水果和晒热果，以免腐烂变质。采摘时要轻拿、轻摘、轻放，不要损伤花萼，同时要分级盛放并包装。5.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性项目的主要工艺（技术）来源于内蒙古农业大学的高效节能日光温室设计方案及种植面积，并配套推广示范以CO2施肥技术、嫁接栽培技术、膜下暗灌节水灌溉技术、病虫害综合防治技术为主要核心技术的果品、蔬菜生产。生产实施过程由市农业局作为技术依托单位，全程进行技术服务。同时，为了不断提高技术人员的水平，壮大技术队伍，定期派专职人60、员到技术合作单位和依托单位培训学习，确保技术体系的可得性。5.4.3 主要技术参数果品、蔬菜生产管理等环节都严格按照国家有机产品所规定的各种工艺（技术）参数进行。项目区果蔬四季采用无土栽培系统等多种形式生产，无土栽培采用槽培的形式。槽框由5砖平地叠起而成，栽培槽内面高30厘米、宽48厘米，栽培槽长度依温室的形状而定。的试问铺一层0.1毫米厚的聚乙烯塑料薄膜，以语义上土壤病虫传染。薄膜的两过压在的第三层砖上，这样有利于基质通气，促进作物根系发育。薄膜铺好后，先在槽中填5厚的石砾或粗炉渣以利于排水，再在其上铺一层剪开的废旧编织袋作为铺垫以尽可能阻止植物根系沈入底部排水层。然后在纺织袋上装填栽培基质61、址至装潢事例栽培槽。每个栽培槽的一端应设置一个供水阀门，直接与温室内的自来水管道。栽培槽中定植作物，再在两行值得称赞折中间铺设一根滴灌软管带，其中一端与供水阀门相连，加一端结紧。为了防止滴灌带中的水喷上走道，应在滴灌带上方盖一层塑料薄膜。种植时不一定全利用可耕地，直接改造了荒地或河滩地，采用的滴灌系统更节约了宝贵的水资源，防止了水土流失。一年用毕的栽培基质，可用作露地栽培作物有机肥。1、室内的极端气温不低于8。2、室内地温不低于11。3、空气相对湿度：70%-90%。4、土壤含水量：60%-70%。5.4.4 物料平衡分析1、物料消耗定额(1)种子：每亩12公斤；(2)肥料：172.1公斤/亩62、； (3)农药：46元/亩；(4)电：867度/亩；2、物料平衡（水资源平衡）本项目采用微灌技术，一般比地面灌溉节水30%-50%，比喷灌节水15%-20%，实行温室内植物定额灌水，保证田间水的有效利用系数达到0.90以上。5.5 设备选型方案5.5.1 设备选型根据项目特点拟采用标准设备，设备技术门槛低，在东北地区采购即可。5.5.2 设备清单详见设备明细表52。设备明细表表52 单位：万元序号项目数量（台、件、套）单价 （元/台、件、套）投资额（万元）备注1卷被机1230003.62棉被12900010.83合计14.45.5.3 设备来源由国内设备生产企业提供。5.6 主题工程方案1、建63、设内容本项目主要工程是建设日光温室12座。建设日光日光温室12栋，每栋建设面积450平方米，即长50米、宽9米、高3.5米，半圆拱形。温室的结构为钢砖结构。墙体为37cm，外贴保温防寒材料，采光面使用防老化无滴长寿薄膜。架由钢筋或钢管焊接而成。温室前脚设置防寒沟。2、主要建筑物工程量详见主体工程一览表53。主体工程一览表表53序号名 称单位数量备注1日光温室540012栋2合计54005.7 辅助工程及其它工程方案1、保暖工程(1)棉被：每栋大棚需3米8米的棉被20个，12栋需240个。5.8 实施进度及招投标安排5.8.1项目建设工期：1年5.8.2分月进度安排1、2016年1月-2016年64、3月前期工作；2、2016年4月份勘察设计；3、2016年4月8月土建施工、设备购置安装；4、2016年10月12月竣工验收。5、序号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1前期工作2勘察设计3招投标、施工4竣工验收5.8.3招标方案招标内容及范围1、单体合同达到50万元以上的工程勘察、设计、施工、监理工程；2、主要设备、辅助设备、管道管材、主要装饰材料、门窗、防水、消防、通风空调等重要部位材料设备。3、拟采用的招标组织形式招标组织形式，建议委托政府采购确认的具备招标代理资质的中介机构，对工程施工、监理和设备及重要材料进行公开招标。对于工程勘察设计单位，建议由建设单位向专业65、工业设计单位进行自行招标。招标基本情况一览表招标方案一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计施工工程监理重要设备招标方案通过委托具备招标代理资格的中介机构在较广的范围内选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长和经验丰富的设计单位、监理公司、施工企业和设备、重要材料供应商，以保证工程质量，降低造价，防止劣质产品通过正常渠道流入，提高项目的社会效益。主要设备和重要材料采用委托招标方式，委托具有相应资质的机构代理招标。按照招标投标法，招标人和投标人均需按招投标法律、法规的规定进行招投标活动。招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广66、告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开投标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查表书、澄清问题、评表报告、定标、发出中标通知书、商鉴合同、通知未中标人。5.8.4项目监理本项目建设严格实行监理制，真正落实监理“四控制、两管理、一协调”的职能，是实现工程建设各项目标的重要保障。关键在于规范化操作。项目施工监理以合同管理为中心，有效控制工程建设项目的进度、质量、安全和投资目标，加强信息管理，并协调建设各方之间的关系，承担建设现场的指挥任务，履行合同约定的各项职责。5.8.5项目合同制项目建设和运行过程中全部实行合同制，包括项目管理、经营、设计、施工、监理等建设67、活动必须要有相应的书面合同，并以合同为基础对这些活动进行管理。第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响6.1.1概述本项目位于乌兰浩特市xx办事处先锋村。温室蔬菜基地附近水、大气、土壤均没有任何污染源，自然条件良好，符合国家生产有机食品的环境要求。6.1.2主要污染物和污染源本项目为种植业项目，主要污染为化学肥料及农药对土壤造成的污染，项目一般很少使用化肥和农药，污染很少。6.2 节能减排措施项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。68、加强能源管理工作，对使用水、电等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。6.2.1环境保护与治理措施项目建设严格按照国家规定的环境治理三同时的原则，对本项目建设中需要监控的环节，请环保部门给予鉴定。6.2.2化学肥料及农药处理本项目建成投产，不会产生“三废”污染。由于该项目按照相关标准进行果蔬种苗生产，对农药、肥料的使用进行严格监控和过程管理，确保该项目对周边环境无不良影响。6.3 环境影响评价与审批本项目根据项目申报要求，种植项目不做环评。第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分7.1.1组织机69、构为确保项目顺利进行，加强项目建设的组织领导，保障项目的质量和效益。办事处成立主任任组长，相关部门参加的项目建设领导小组，形成统一领导、各司其职、各负其责、团结协作、精干高效的组织领导体系。领导小组负责协调落实项目建设的各项工作，制定项目实施政策，并对项目建设过程中是否按财政支持政策切实落实项目扶持宗旨、资金使用情况等进行监督，负责项目实施的日常经营管理、人员配置、项目进度管理等。xx镇xx办事处温室项目项目建设领导小组成员如下：组 长：xx 办事处主任副组长：曲先军 办事处副主任 成 员：贾会东 农科站长 俞平 经管站长 黄聚宝 规划助理 王新成 土地所长 李峰 财政所长7.1.2经营管理模70、式根据区内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“合作社+基地+农户”的经营管理模式。开发旅游采摘产业，同时进入乌兰浩特市蔬菜批发市场，发展温室蔬菜种植。按照统一设计，统一品种、统一管理、统一加工和统一销售的“五统一”的要求，实行设施蔬菜标准化种植。本项目采用利益关系契约化，以契约化方式处理各方利益关系，构建以合约管理为主要内容的管理制度，并设计模式统一、规范的契约文本,作为与相关部门、合作社、村社和农户签供销协议、以及土地租赁和劳动力返聘的标准文本，实现办事处与相关主体之间关系的契约化，从而将农业产业化置于透明、规范的法律机制下运行，既降低了处理利益关系中的谈判成本，又使办事处的71、相关管理更加规范有序，大大提高农业产业化发展的效率。最重要的是以契约化方式形成二次返利机制，使镇政府的农业产业化实践更加紧密地与农民增收的政府政策目标衔接起来。实现上述目标，采用下述运行模式：充分利用基层政府组织资源和蔬菜专业合作社组织资源等。即通过与办事处建立建设农产品原料生产基地，培育建立稳定长久的原料供应基地。建立农业产业化生产基地有利于相关地区的农业发展，增加农民收入。因此，这种方式对办事处和广大的农民来说，是一种共赢的结果。镇政府向农户宣传、推广蔬菜生产建设计划，组织农户加入项目建设，并对农户履行合约提供组织保障；引进优良品种；提供蔬菜种植技术和信息指导等。7.1.3经营管理措施项目72、生产运行过程中，办事处农业技术推广中心协调是农业技术推广站和内农大引进先进技术和品种，加快国内外市场前景看好的蔬菜品种的引进筛选示范工作，多育成一些适合国内消费习惯的外来品种，促进蔬菜品种育、繁、推一体化进程。主要做好三个方面工作：一是建设蔬菜优良种苗繁育基地。选育、培育和提纯复壮名特优良品种；二是在主要蔬菜产区建设蔬菜工厂化育苗基地。提高我市蔬菜科技水平，以蔬菜种苗为突破口，在优良品种的采用、优质种苗的培育、先进栽培管理技术的规范化、产品质量的标准化、经营的集约化等方面缩小与发达地区的差距；三是新品种引种示范园建设。主要是引进优良新品种、新技术推广，作好新品种的技术贮备。建设优良品种示范园及73、配套设施。选择12个有代表性的区域和适销品种进行示范展示。7.2 劳动定员劳动定员为6人。7.3 管理措施加强领导成立由办事处主任担任组长，副主任和涉农站所共同参与项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和相关问题的处理。通过政府组织协调，联合工商、税务、物价、供销、交通等部门，制定相关政策措施，开通主要蔬菜销区的“绿色通道”。组织各经营单位建立蔬菜销售点，采取联营销售、定购销售、直供直销等多种形式建立比较稳固的购销关系。制定优惠政策，吸收外地客户建立购销办事机构；实施蔬菜产品信息网络化；发展中介服务机构，培养经纪人队伍。建立健全各种形式的蔬菜专业协会、商会等中介组织，在市场准入、74、信息咨询、技术培训、经营行为、政策法规等方面为菜农、客户、企业提供服务。开展蔬菜产品营销奖励工作。打造乌兰浩特市蔬菜品牌，扩大市场占有份额。7.3.2明确责任项目建设办事处主任作为第一责任人，副主任为直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。7.3.3严格项目管理整个项目建设要严格执行工程监理制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。7.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，各执法执纪和质量监75、督部门要做好本职工作，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档，严格桉照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。7.3.4项目建后运行管护制度项目建成后，蔬菜生产和日常管护交由合作社管理，合作社对项目工程及设备进行全面管理，按照相关的规定进行维修维护，政府管理部门监督。1. 严格遵守作息时间，不迟到，不早退，并做好考勤记录。2. 工作期间不得从事任何与工作无关的事情。3. 未经允许，非温室工作人员严禁进入生产区。工作时间禁止带小孩或者外部无关人员进入工作场地。4. 值班人员要认真填写生产或农事操作记录，不得涂改或造假。5. 严格按照栽培技术规程或技术人员的要求进行操作。6. 任何人采摘蔬菜均必须经过76、磅并做好记录，履行相关财务或配送手续后方可装车或离场。7. 注意生产安全。严格遵守安全操作规程，大棚内和棚外3m范围内严禁烟火；保证设备和工具的使用安全，发现问题应及时处理，上报并做好记录。8. 温室内不得存放与生产无关的材料或工具；严禁在温室内存放影响作物生长安全的物资。9. 生产工具要放到指定的区域，不得四处乱放或对外借用。10. 严禁私自对外承揽业务或进行无关活动；严禁未经允许擅自采摘蔬果。11. 生产过程注意节约能源，节水节电。12. 注意温室内的环境卫生，每天定时清扫，保持环境整洁。13. 每天下班前最后离开的值班人员要关闭水电、锁好门，检查无误后方能离开。7.4 技术培训本项目农业77、技术培训中心服务对象主要是周边地区设施农业种植户、合作社成员和农业技术员等从事设施农业生产人员。培训的主要内容是设施农业生产技术与管理、农业生产资料选购、农业机械操作应用与推广、农药化肥选购与施肥技术、节水灌溉与田间管理等农业技术培训和推广。农业技术培训中心主要职能是以促进本地区广大农民和农业生产者获得新的农业生产技术和农业经营理念，加快周边地区农业生产人员尽快从传统农业生产方式向现代农业生产方式的转变，以实现农业发展与农民增收，推进本地区农业现代化进程。本项目农业技术培训方案，应根据项目区设施农业的种植品种、规模和特点，结合设施农业生产中存在的主要问题，主要采取如下措施：1、培训目标：强化培78、训设施农业种植户的主要实施者、乡村农技员、示范户等设施农业生产者，通过示范与培训活动，辐射和带动全镇各嘎查村优良新品种的推广和先进实用技术及新型农业机械、农机具的应用与推广。通过培训使基层农技推广人员精于专业岗位知识与技能，熟练掌握12个辅助岗位的知识与技能，成为综合性农技推广服务人才；使参加培训的农民技术人员逐步成长为农民技术员、农民技师、农民经济师，成为当地农业发展的致富带头人、科技领头雁。2、培训基本原则（1）坚持农科教结合与产学研协作的原则。进一步加强与农业管理部门、农业技术部门、农业科研机构、农业院校的合作，引导组织农业科研、院校的教学和科技人员参与到基层农技推广人员培训工作中来，充79、分利用他们的渊博知识和科技成果，帮助广大农民群众解决产前、产中、产后技术难题。（2）坚持分层培训与分类培训相结合原则。立足当地农业农村经济发展的实际需要，形式多样、形式灵活的开展农民和农技人员的集中培训、重点培训等培训推广工作。（3）坚持突出重点与分步实施相结合的原则。以提高设施农业生产者和农技推广人员理论水平和实际操作能力为重点，依托各级农业行政、推广、科研、教育单位，产业体系各综合试验室（站）为培训主体，以及实施的各类农业重大技术推广项目和培训项目为载体，分层次、分步骤、按计划开展培训工作，将科学的推广方法、有效的推广措施传授给农技推广人员和农民技术人员，全面提高他们的业务素质、综合能力和80、生产技能。3、培训对象及组织实施（1）培训对象一是各村直接从事设施农业种植的广大农民；二是以从事设施的农业技术人员、专业合作组织带头人为主的农民技术人员。（2）组织实施根据基层农技推广人员和农民技术人员的不同需求，分类开展培训，分区片组织实施，对基层农技推广人员、农民技术人员主要采取集中办班和现场实训等两种种方式。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全1、设备具有防护装置。2、用电设计达到工艺操作要求，设备程序起停及故障报警、故障自动停机，做到生产安全稳定。3、本工程按三类防雷措施设置。7.5.2卫生1、本工程最终产品为食品，因此，建筑要符合国家卫生标准。2、主要道路采用混凝土路面，不81、起尘土，方便运输。7.5.3消防消防应严格执行国家防火技术规范。对易发生火灾的蔬菜大棚，按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。仓库设计考虑安全门及防火墙，移动式消防泵和各种灭火器具。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。土建工程费，包括温室蔬菜大棚基础设施和配套设施建设，按当地建筑工程的实际造价估算。设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。8.2 投资估算8.2.1 总投资项目总投资固定资产投资+流动资金210万元+0万元210万元。8.2.1.1建设投资(1)土建工程82、总投资190.8万元，详见附表1-1：土建工程投资明细表。(2)设备购置费14.4万元，详见附表1-2：设备投资明细表。(3)设备安装工程费3.6万元，以设备购置费为基数按照综合费率计算。(4)工程建设其他费用：可研编制费，估算值为1.2万元。详见附表2。(5)建设投资（不含建设期利息）210万元。以上合计建设投资为210万元。详见附表1：建设投资估算表。8.2.1.2建设期利息8.2.1.3流动资金项目建成后由农民承包经营，不计算流动资金。8.3 资金来源1、本项目申请自治区财政资金150万元。2、自筹资金60万元。详见附表4：资金筹措与使用计划表。8.4 资金使用和管理8.4.1 财政资金83、的使用范围1、使用范围：用于土建工程、设备购置、工程建设其他费用。2、报账管理：项目资金实行报账制。严格按照会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行报帐制，严格按规定的程序和手续办理报账。8.4.2 自筹资金的使用和管理1、使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设。2、资金管理：项目资金办事处筹集资金建设，验收合格后，经审计部门审定，到财政局报账。按照会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。第九章 财务评价9.1 财务评价依据本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、财政部发布的企业财务通则、企业会议准则和工业企业财务制度等相关文件以及国家有84、关法定、规定和现行的财税制度编制。综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。本项目计算期10年，其中建设期1年，生产期9年。建设期为1年，达产期1年，从第2年开始及以后各年生产负荷为100。贴现率：按行业规定，结合项目加权平均资本确定折现率为8%，同时也作为项目的内部收益率指标的判据（基准收益率）。9.2 营业收入本项目正常生产期内，年销售收入144万元（第2年）。详见附表8。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算正常年份，该项目总成本费用为106.17万元，其中固定成本为 31.67万元，可85、变成本74.5万元 (以第2年为例) 。9.3.2 经营成本估算正常年份，项目经营成本为99.48万元。详见附表4。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析1、利润估算正常年份，利润总额为37.83万元（第2年）。2、投资利润率：利润总额总投资100%18.01 3、静态投资回收期：5.72年。4、财务内部收益率为19.81。5、财务净现值（ic8）为132.43万元。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）；BEP年固定成本费用（年销售收入年销售税金及附加年变动成86、本）10031.67（144-0-74.5）10045.57盈亏平衡时销售收入：EP14445.5765.62万元。绘制盈亏平衡图，如下图91所示。盈亏平衡图91100120805030402060101109070107020305040100608090生产能力利用率%0营业收入和成本(万元)9.5.2 敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表91。敏感性分析表表91序号敏感性因素变化率（）内部收益率（）敏感度系数基本方案19.811销售价格1027.043.65-1012.443.722固定资产投87、资1017.381.23-1022.66-1.443经营成本1014.732.21-1024.82-2.53根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图92。敏感性分析图925040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，其次是经营成本。9.6 财务评价结论通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。第十章 社会效益分析10.1 壮大主导产业，促进结构调整分88、析该项目有利于调整农业种植结构，提高农副产品附加值，实现农民增收。同时，可解决部分富余农民的就业问题，有利于社会的安定团结。总之，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。10.1.1 农业产业化经营蔬菜是乌兰浩特市农业的特色产业之一，也是发展农村经济的主导产业。为了推动蔬菜种植业的发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，将过去的蔬菜种植业由数量型向质量型、品牌型转变，特别是要大力发展温室蔬菜产业，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农89、业的需要。10.1.2 完善产业链条，建设现代农业，促进产业化发展创品牌首先要发挥优势，促使地方特色品牌升级，打造区域性的农产品生产、加工龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“合作社+基地+农户”的温室蔬菜产业化经营模式。建设乌兰浩特市10亩日光温室种植新建项目，充实蔬菜市场，将种苗生产、果蔬生产、加工、流通、销售各个环节连接起来，将农产品产业链有效地贯通起来，促进乌兰浩特市温室蔬菜种植产业朝规模化、有机化、高效化、产业化方向发展，从而带动全市农业增效、农民增收。10.2与农户利益联结机制分析实行“合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，与种植户签订购销合同，实行保护价收购，确保农民增90、收。10.3带动基地分析直接带动设施蔬菜基地10亩，辐射设施蔬菜基地200亩。将带动全镇及周边地区农民共同种植设施蔬菜。10.4带动农户及农民增收效果分析10.4.1 农民增收直接带动农户增收37万元，间接带动农户增收100万元。10.5带动就业分析直接带动农户6户，种植设施蔬菜，间接带动（辐射）农户100户，200人种植设施蔬菜。10.6对比分析基地成片改种设施蔬菜后，按照当地条件和蔬菜种植技术，蔬菜可实现常年生产，平均亩产蔬菜可达20000公斤，实现产值120000元/亩。如果种植水田，每亩地年产稻谷600公斤，年产值2000元/亩，两者相比，种植蔬菜较粮食种植可增收118000元/亩。农民增收、农业增效明显。注：有全套附表，如需要可致电