1、真空冷冻干燥食品生产线建设项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月75可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论61.1 项目名称及单位61.2 建设性质：新 建61.3 建设地点：山西省xx县xx路北61.4 可行性研究报告编制依据及主要内容：61.5 生2、产规模：71.6 建设内容：71.7 设备购置81.8 总投资与资金筹措81.9 投资使用计划91.10 财务效益91.11 社会效益9第二章 项 目 背 景102.1项目提出的理由102.2项目建设的必要性142.3 项目区基本情况222.4 项目承担单位基本情况23第三章 市 场 分 析263.1 国内外市场现状及发展趋势263.2 市场需求与销售预测303.3 产品竞争能力分析323.4、产品营销策略及销售网络建设33第四章 项目选址及建设条件344.1 项目选址344.2 建设条件344.3 能源供应概况35第五章 项目技术方案355.1 建设规模及产品方案355.2 生产技术方案363、生产计划表395.3 冷冻干燥的基本原理405.4 冻干食品的品质和优点415.5 主要设备选择415.6 项目建设内容及设计425.7 抗震设防445.8 总平面布置475.9 给水工程475.10 供电495.11 灰渣处理及除尘措施选择51第六章 原材料供应及运输量516.1 原料来源及保证条件516.2 运输量53第七章 环境保护与安全卫生547.1 环境保护547.2 安全卫生567.3 卫生保障措施57第八章 节 能588.1 工程合理利用能源简要说明588.2 能源消耗估算588.3 节能管理58第九章 项目的招投标管理60招标基本情况表60第十章 项目建议实施进度61第十一章 4、企业组织、劳动定员及培训6211.1 企业组织6211.2 劳动定员6211.3 人员来源、要求及培训6211.4 项目组织与运行管理63第十二章 投资估算与资金筹措6512.1 投资估算6512.2 资金筹措6712.3 投资使用计划68投资使用计划与资金筹措表68第十三章 财务评价6913.1 财务评价说明6913.2 销售收入和销售税金及附加估算6913.3 总成本费用估算6913.4 利润总额及分配7113.5 财务盈利能力分析7113.6 清偿能力分析7113.7不确定性分析72财务内部收益率(%)73经营成本73基准收益率线74第十四章 社会效益74第十五章 结 论75第一章 总 5、论1.1 项目名称及单位 项目名称: 真空冷冻干燥食品生产线建设项目项目单位：xx县xx实业有限责任公司项目负责人：xx技术负责人：1.2 建设性质：新 建1.3 建设地点：山西省xx县xx路北1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容：1.4.1可行性研究报告编制依据 原国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数； 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的农业工程项目可行性研究； 原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的山西省建设工程其他费用暂行标准； 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册； 轻工部轻工业建设项目6、可行性研究报告编制内容深度的规定QBJS592； 企业提供的其它基础资料及调查资料。1.4.2 可行性研究的范围及主要内容 真空冻干脱水食品生产项目说明、建设条件、建设规模及市场预测。 工程技术方案、设备选型、配套、产品方案。 环保工程方案及节能措施。 技术经济指标分析及评价。 企业组织和劳动定员。 投资估算、资金筹措及经济、社会分析。1.5 生产规模：项目正常生产年份向社会提供冻干产品480吨，其中冻干香葱200吨、冻干沙棘30吨、冻干胡萝卜50吨、冻干草莓50吨、冻干大蒜50吨、冻干青红椒50吨、冻干西兰花50吨。1.6 建设内容：新增建筑面积8815.4平方米，其中，冻干车间3125平方7、米；辅助设施包括原料库、成品库、保鲜库、制冷站、锅炉房、配电室、水泵房、水池和污水处理设施共计2230.4平方米，水池200立方米、污水处理池120立方米；办公及公用设施3460平方米，包括综合办公楼、单身职工宿舍、职工食堂、车库等；全厂绿化面积5000平方米，道路硬化3000平方米，建设围墙800米。该项目新建蔬菜原料生产基地300亩。1.7 设备购置该项目所需设备包括生产设备、制冷设备、恒温库设备、配电设备、采暖供汽设备、污水处理设备、检验、消防、环保设备、办公设备和运输车。生产设备共220台（套、个）。包括前处理设备、冻干设备、后处理设备等。其中前处理设备140台，包括捡选机、喷淋清洗机8、刮板式提升机、三足离心机、夹层锅、浸泡槽等；冻干设备50台（套、个），包括200平米冻干仓4个，水汽冷阱、料盘、料架、转向天轨、真空系统、加热系统、控制系统、速冻库、试验机等；后处理设备30台（套），包括磁选机、真空充氮包装机、台秤、低温陶瓷球磨机、盛料滑车及盛料盘等。辅助生产设备包括制冷设备、配电设备、采暖设备、污水处理设备、检验设备、消防设备、环保设备和办公设备等。其中，制冷设备66台，包括氨压机、辅助设备、循环水设备、电控设备，钢管及其它管材等；配电设备14台（面），包括变压器、高压配电柜、低压配电柜、低压电容柜等；采暖供汽设备包括蒸汽锅炉2台；污水处理设备1套。运输车包括冷藏车、箱式9、货车、载重车和轻卡共7辆。1.8 总投资与资金筹措项目总投资7810万元。包括固定资产投资6494.4万元,流动资金1175.2万元，建设期利息140.4万元。项目建设所需资金拟从三个渠道筹措：一是申请银行贷款和扶贫贴息贷款4800万元；二是企业自筹资金2810万元；三是申请政府扶持资金200万元。1.9 投资使用计划项目建设期1年，使用固定资产投资6494.4万元，包括建筑工程费1054.5万元，设备购置费3267.1万元，安装工程费342.2万元，其它费用1830.6万元，预备费用481.1万元，建设期利息140.4万元。项目正常年使用流动资金1175.2万元。1.10 财务效益项目正常年10、销售收入8855万元，销售税金及附加763.58万元，利润总额3025.92万元，所得税998.55万元，税后利润2027.37万元。投资利润率38.74%，投资利税率48.52%；财务内部收益率所得税后28.3%，所得税前37.91%；财务净现值（Ic16%）所得税后4268.54万元，所得税前8224.54万元;投资回收期所得税后4.75年,所得税前4年。借款偿还期3.99年。1.11 社会效益公司通过建设自己的基地带动农户进行良种蔬菜种植，公司现有蔬菜种植基地300亩，同时公司与周边农户签订种植协议，按最低保护价收购协议农户的蔬菜产品，其中香葱1.05元/斤，萝卜0.55元/斤，草莓3.11、1元/斤，大蒜2元/斤，青红椒1.05元/斤，西兰花1.5原/斤，并根据市场情况每年调整，切实做到保护农民利益。项目完成后每年可加工各类蔬菜近8000吨，发展近5000余户种植3000余亩良种蔬菜，带动农户均增收2000多万元，全县户均增收1000元，全县人均增收225元。项目建成后，不仅可拓宽企业的经营范围，增强企业自我生存与自我发展能力，而且对周边的农产品加工企业起到示范效应，促使相关企业产品升级换代的步伐。同时项目能增加国家及地方财政收入，每年可为国家增缴税金1762.14万元（含所得税），可在一定程度上促进地方经济的发展，同时项目产品科技含量较高，通过产品出口，可增加当地的出口创汇收入12、。由此可见该项目社会效益显著。第二章 项 目 背 景2.1项目提出的理由我国是一个农业大国，农业是国民经济的基础，农业的发展关系到国计民生，关系到经济发展和国家的稳定。而农业由于受自然条件的约束较大，在目前可耕地面积有限的情况下，单纯依靠粮食作物来增加农民收入是不现实的，必须优化农业内部产业结构，大力发展比较优势农业，促进农业产业化经营，提高农业经济效益是建设社会主义新农村，促进和谐社会建设，实现农业现代化、农村城镇化、农民组织化的重要途径之一。为落实我省经济结构调整的战略部署，我们为省政府代拟的关于进一步推进畜产品加工业发展的意见，对“十一五”期间农畜产品加工业发展的总体思路、发展目标和产业13、重点提出了指导性意见。意见指出，“十一五”期间我省要率先发展已具备较好产业基础的蔬菜、肉制品、乳业、干鲜果、玉米、小杂粮六大特色优势产品加工业。经过多年的发展，我省蔬菜加工业围绕资源优势，形成了腌制、脱水、罐藏、净菜加工等加工企业集群。全省共有蔬菜加工企业85个，年产值在1000万元以上的企业18个，500万元1000万元的企业4个，500万元以下的企业63个。其中，腌制加工企业28个，脱水、罐藏企业57个；年产蔬菜加工品38万吨，加工转化率为2.5，其中腌制产品10万吨，脱水干制品16万吨，罐藏产品12万吨。全省有蔬菜出口和转出口企业12个，其中鲜菜出口2个，脱水蔬菜加工企业8个，出口鲜菜114、.6万吨，脱水蔬菜1.05万吨，出口额分别为550万元和12665万元。规模以上芦笋加工企业19个，绝大多数为外资或合资企业，加工能力为6.77万吨，加工能力达到5000吨以上的企业有6个，达到万吨以上的企业2个，产品分为白笋罐头、绿笋罐头、速冻芦笋、冻干芦笋四大系列。总体上看，蔬菜加工企业规模小，蔬菜消费中加工品比重少。我省将在“十一五”期间，围绕蔬菜优势产区，重点发展蔬菜罐头、速冻菜、脱水菜、蔬菜汁、蔬菜粉、蔬菜脆片及保健蔬菜等深加工产品，扩大食用菌类的加工、出口规模；香葱加工企业要在稳定出口的同时，进一步开发适合国内市场的香葱产品，重点发展香葱冻干销售，进行多品种综合加工，有效解决加工能15、力的季节性闲置问题；围绕蔬菜优势区域布局及特色蔬菜基地，重点扶持产地批发市场及加工、贮藏、流通企业完善基础设施及信息网络项目，增强吞吐能力及综合服务能力，提高蔬菜产后处理能力，推行净菜上市；鼓励企业加快蔬菜制品的绿色认证。在布局上，继续坚持“稳定绿叶菜，发展茄果类、根茎类”及“优化大路菜，抓好精细菜，发展名优菜，开发特色菜”的发展思路，大力发展精细菜、名优菜、无公害蔬菜、特色菜及延秋菜和反季节蔬菜。发展保护地蔬菜，稳定发展日光温室蔬菜，扩大拱棚蔬菜，适度发展露天蔬菜。到2010年，全省蔬菜年加工能力达到300万吨，蔬菜加工转化率由2.5%提高到15以上；蔬菜加工企业的年销售总收入力争达到20亿16、元以上，带动辐射农户15万户。在我省区域重点规划布局指导与扶持下，朔州市蔬菜产业在短短的几年时间中突飞猛进，形成一定的规模。截至2004年7月底，朔州市蔬菜生产面积30万亩，总产量699万吨，总产值55920万元，总纯收入29960元。蔬菜设施栽培生产面积10.6l万亩，总产量32万吨，总产值46万元，其中大棚面积0.11万亩，产量0.7万吨，日光温室面积0.5万亩，产量1.3万，发展建设无公害蔬菜基地10个，总面积9.8万亩，总产量达22.5吨，推动了蔬菜产业化经营进程。建设蔬菜批发市场共有14个，从事蔬菜流通的经纪人有6800人，年销菜量50万吨，销售品种涉及面广泛，其中主要销售香葱、胡萝17、卜、青尖椒、马铃薯、架豆、白菜等品种。通过发展蔬菜加工，建设脱水蔬菜加工基地，弥补了北方蔬菜淡季市场供应和南方梅雨季蔬菜空缺。形成了以蔬菜批发市场为中心的市场销售体系，鼓励蔬菜加工生产，特别是脱水蔬菜加工生产，拓宽了蔬菜流通渠道，缓解了部分蔬菜季节性、区域性、结构性过剩的矛盾，保证了农民利益，促进了蔬菜发展。项目所在地，朔州市xx县，位于山西省的西北部，全县四周环山，沟壑纵横，平均海拔1400米，属国家重点扶持的贫困县，全县总面积1964平方公里，总耕地面积80万亩，蔬菜作物以香葱、胡萝卜、大蒜等为主，盛产沙棘、草莓等，2004年末全县蔬菜种植面积0.35千公顷，蔬菜产量5050吨，瓜果类种植18、面积0.13千公顷，总产量3556吨，人均蔬菜占有量49.1公斤，境内共有沙棘林35.6万亩，其中挂果面积26万亩，进入盛果期的有21万亩，年结果量在12000吨以上。县委、县政府从可持续发展的战略高度出发，因地制宜，立足资源优势，制定了蔬菜产业发展的“十一五”规划，提出了“举加工龙头、兴蔬菜产业，活一方经济，富十万群众”的发展思路，大力发展蔬菜产业，通过重点扶持、龙头带农户的方式，xx实业有限责任公司作为当地的农业产业化龙头企业，在充分利用企业长期从事脱水蔬菜生产加工经验的基础上，为了实现产品的更新换代，开发市场紧俏的冻干食品，拟利用当地盛产香葱、胡萝卜、大蒜、草莓等资源优势，开发冻干香葱、19、冻干胡萝卜、冻干大蒜等东干食品，通过深加工来提升农副产品的附加值，增加农民收入，项目建设以xx县为重点、着眼朔州全市、放眼全省。因此，该项目的实施不仅有利于增加农民收入，加快农民脱贫致富的步伐，而且有利于进行产业结构调整，实现资源优势向经济优势的转化，促进地方经济健康稳定的发展。该项目正是基于这样的背景下而提出的。2.2项目建设的必要性2.2.1 该项目的实施国家产业政策和区域规划布局的要求，充分利用当地的气候和丰富资源优势,进行农产品的深加工山西省市、县、乡共有产地批发市场539个，占地面积5834亩，年交易蔬菜965万吨，交易额在100万元以上的蔬菜批发市场49个，拥有资产3.85亿元，实20、现营业收入2.32亿元，利润5319万元，带动辐射22.5万农户。但冷藏、预冷能力不足，市场建设相对滞后，市场的产品集散能力、信息提供能力、价格形成能力不够。 2004年我省蔬菜播种面积372.96万亩，总产量916.2万吨，单产2.46吨/亩，分居全国第19、12、8位，蔬菜总量占国内份额的2%左右；已认证的无公害蔬菜生产基地74万亩，绿色蔬菜生产基地19万亩，实施无公害农药残留工程的蔬菜面积30万亩。 项目建设地自然气候冷凉，昼夜温差大，日照资源丰富，有利于蔬菜的生产，土壤肥沃，地下贮水量大，水质好，农田基本建设先进，排灌便利，农业生产条件较好，交通便利，通讯发达，电力供应充足，农民文化素21、质和种植积极性较高，蔬菜主产区域内蔬菜制种、引进蔬菜及新品种试验基地形成规模。农业技术员思想开放，思路活络，服务方法和技术水平与时俱进，为蔬菜生产尤其是绿色蔬菜生产发展提供了坚实的基础。该地区，农业人口众多，技术条件良好，三级农技推广网络齐全。蔬菜种植面积逐年增长的过程，同时也是蔬菜批零市场从无到有、从小到大的发展过程。市场内建立了农药残留检测室，实现了计算机全国联网，信息共享。香葱属百合科，多年生草本植物，作多年生栽培。学名Alliumsschoenoprasum，别名四季葱，小香葱。耐寒、耐肥，对土壤的适应性广，但抗热和耐旱力较弱。生长适温为20(15-25之间)。苗期需要较高的土壤湿度（22、70-80）和较低的空气湿度（60-70）。无虫、病和草害。有合适的地下根际营养面积和地上光和营养面积，营养均衡，怕涝忌旱，忌强光和阴天。种子在黑暗条件下容易发芽。对土壤酸碱度要求不严，微酸和微碱性均可，对土壤的适应性较强。xx县昼夜温差大，气候凉爽等独特的环境条件和资源优势，非常适合小香葱的生长。沙棘俗称酸柳，是一种富含生物活性的天然植物，其果实富含人体所需的多种维生素、氨基酸、脂肪酸、微量元素、黄酮、蛋白质和超氧化歧化酶（SOD）以及植物界罕见的5羟色胺等208种天然活性成份，享有“世界植物之奇”、“维生素仓库”之美称，其神奇的医疗、保健和营养价值逐渐被越来越多的人所认识。目前市场上已开发23、的沙棘产品有近200种，包括食品、饮料、医药、保健、日化和饲料等八大类，但我国对沙棘的研究和开发尚处于起步阶段，产品也仅限于饮料、保健品和医药等。xx县作为全国拥有沙棘林面积最多的县之一，是“九五”期间林业部门和水利部确定的全国30个沙棘产业县之一，也是黄河上中游管理局确定的沙棘基地建设县。但目前该县丰富的资源优势并未得到充分发挥，沙棘应有的经济价值并未充分挖掘出来，目前该县以沙棘为原料进行规模化生产的只有绿都饮品集团，产品也仅限于饮料、罐头、果茶、果酱等常规产品，市场前景和应用范围受到了极大的限制。该项目拟采用具有国际先进的真空冻干加工工艺，在真空和适当的供热条件下，将食品中的水分升华，从而24、获得冻干食品，采用该工艺生产的食品由于在低温低压（缺氧）条件下进行，不仅能有效防止物料中某些成份的分解和氧化，而且也能抑制微生物和酶的有害作用，从而保持了食品的新鲜度和营养成份。已被国外广大消费者公认为是高档的脱水食品，而且被广泛应用于食品的各个领域。目前国际市场上每吨冻干香葱的售价都在16万元人民币以上，其价格高出热风烘干蔬菜的近6倍。其应用领域也由原来的方便食品发展到现在的方便食品、即时汤料、粉末蔬菜、颗粒蔬菜和速溶饮品等领域。因此，该项目的实施正是紧紧抓住了当地丰富的资源优势，通过开发适销对路的新产品来提升农产品的附加值，增加农民收入，增强农业的抗风险能力，促进地方经济健康稳定的发展。225、.2.2 项目建设有利于提升农产品的附加值，增加农民收入,加快农民脱贫致富的步伐蔬菜已成为仅次于粮食的第二大作物，是农民增收的重要来源。据国家海关总署、国家商检局统计，在20世纪90年代，我国脱水蔬菜出口量每年以30%的速度增加，我国脱水蔬菜出口量约占世界总产量的2/3。而冻干蔬菜在国际市场的价格是热风干燥脱水蔬菜的4倍-6倍，正成为国际贸易的大宗食品。国际市场冻干食品供不应求，但国内冻干食品工业尚处于发展初期，产量还很低。因此加快发展冻干食品，把丰富的产品进行深加工增值、外销创汇，增加农民收入，是我国目前蔬菜产业发展的重点。据专家预测，到2010年，仅我国高档方便面辅料一项，约需冻干食品4万26、吨，加上各种快餐配料、汤料、饮料等，每年冻干食品的消费量将超过10万吨。国内外对冻干食品的巨大需求，为我国发展冻干食品工业，提供了大好的机遇。但由于多年来没有等级规格标准，农民出售蔬菜大多混等散装，外观质量差，卖不出好价钱。蔬菜混等散装上市，既不便于储藏和搬运，又容易在运输和装卸过程中造成外伤，加大损耗，蔬菜产品一直徘徊在出口原料或初级加工阶段，给人一种技术含量低的总体感觉。项目通过开发冻干食品，将提高蔬菜产品的档次和竞争力，获得较高的附加值和经济效益，增加农民收入。项目采取“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，公司通过建设自己的基地带动农户进行良种蔬菜种植，公司通过建设自己的基地带动农户27、进行良种蔬菜种植，公司现有蔬菜种植基地300亩，同时公司与周边农户签订种植协议，按最低保护价收购协议农户的蔬菜产品，其中香葱1.05元/斤，萝卜0.55元/斤，草莓3.1元/斤，大蒜2元/斤，青红椒1.05元/斤，西兰花1.5原/斤，并根据市场情况每年调整，切实做到保护农民利益。项目完成后每年可加工各类蔬菜近8000吨，发展近5000余户种植3000余亩良种蔬菜，带动农户均增收2000多万元，全县户均增收1000元，全县人均增收225元。2.2.3 该项目的实施有利于通过农产品的综合加工,带动其它相关产业的发展,促进地方经济的繁荣冻干食品除某些含糖量或胶质含量过高的食品、共晶点温度过低的食品冻28、干困难外，其它食品几乎都可以冻干。蔬菜类包括香葱、胡萝卜、大蒜、洋葱、生姜、辣椒、山药、菠菜、菜花、食用菌等，水果类包括苹果、梨、桃、杏、红枣、草莓、香蕉、菠萝、沙棘等，肉类包括牛肉、羊肉、猪肉、鸡肉、蛇肉、甲鱼等。项目区xx属国家重点扶持贫困县，由于境内矿产资源相对贫乏，重工业发展相当落后，几乎没有任何工业污染，水源全部来自地下水和山中泉水，是发展绿色农业的理想选址。近年来该政府在突出发展沙棘产业的同时，也积极发展畜牧和蔬菜基地，截止2005年，全县蔬菜种植面积已达23万亩，其中，香葱种植面积1万亩，其它各类蔬菜种植面积2万亩，土豆种植面积20万亩，各类蔬菜年产量高达45万吨以上。结合国家退29、耕还林还草计划的实施，该县通过畜禽品种改良、服务体系建设和养殖大户扶持等极大地促进了当地畜牧业的发展。全县羊饲养量已达40多万只，牛饲养量达到10万头，蔬菜和畜牧业的发展，极大地促进了项目区地方经济的发展。但由于项目区企业加工水平相对滞后，蔬菜产品仅仅被制成脱水产品，畜产品仅仅被简单的屠宰分割，基本还是以原料的价格进行销售，产品的附加值相对较低，另外蔬菜生产受季节生产的影响，基地的蔬菜由于不能被及时销售和加工，造成菜农竞相压价，不仅严重影响了当地市场的有序生产，极大地影响了农民种菜的积极性。该项目建成后，每年在不同季节可消耗各类果蔬等近7000吨，可有效缓解菜农因季节性生产所造成的卖菜难问题。30、因此，该项目的实施有利于通过农产品的综合加工，带动果蔬和畜牧业的发展，促进地方经济的繁荣。2.2.4 该项目的实施符合市场发展的需要，有利于丰富城乡居民菜篮子，满足人们不断增长的物质生活的需要冻干蔬菜，是指将新鲜蔬菜快速冷冻后，再送入真空容器中脱水而成的蔬菜。用冻干工艺制成的蔬菜，不仅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度地保存了蔬菜中的维生素、蛋白质等营养物质。食用时只要将该蔬菜加水即可，在几分钟内就会复原为新鲜蔬菜。冻干食品不要冷藏设备，只要密藏包装后，就可在常温下长期贮存、运输和销售，3-5年内不变质。由于这种食品只有5%的含水量，因此质量好、重量轻，可大大降低其经营费用。 真空冻干食31、品生产，在我国起步较晚。上规模的冻干食品生产线，到20世纪80年代后期才出现，而且设备还是进口的。从国内外市场需求情况看，我国冻干食品产业发展前景极其广阔。 在冻干食品的发展初期，由于产量低、价格贵，仅限于宇航、远洋航行、极地考察、山区作业等特殊工作人员享用。进入20世纪90年代以后，冻干食品的品种和数量都迅速增长，不仅对绝大部分的蔬菜，也可对水果、肉食、豆浆、果汁、蜂蜜等冻干。现在，在食品工业原料、烹饪原料、土特产品、调味品、补品、饮料、休闲食品等各个方面，都出现了日益增多的冻干产品。 如今，冻干食品又发展到一个更高的层次，如冻干方便面，不仅调料是冻干的，而且面条也是冻干的，还按营养搭配足量32、的冻干蔬菜。冻干汤料，用冻干的调味品、蔬菜、鸡蛋等合理搭配，即冲即食，方便可口。粉末蔬菜，冻干技术与超微粉碎技术相结合，把各种蔬菜制成极易消化吸收的超微粉末，加入面条、饼干、糕点、糖果、饮料等，制成新一代保健食品，适宜幼儿和老人食用。颗粒蔬菜，日本人将冻干的油菜、菠菜、萝卜叶、芹菜、豌豆、胡萝卜、南瓜、雪里蕻等混合制成颗粒。这种蔬菜颗粒既含有丰富的叶绿素、胡萝卜素、各种维生素和矿物质等天然营养物质，又有鲜美的味道，适合病人或营养不良者食用。 随着食品工业的发展和人们工作节奏的加快，绿色、环保、方便的保健食品成为市场需求的主流。食品发展呈现三大趋势：其一绿色食品更受欢迎。由于全球环境状况日益恶化33、，化学添加剂泛滥，人类自我保护意识的增强，人们更加钟爱无污染无添加剂的绿色食品。其二方便食品更受青睐，由于生活节奏的加快和生活方式的改变，快捷方便的食品更受人们的欢迎。其三保健食品更受欢迎。随着人们生活水平的提高，采用传统工艺保鲜的食品如通过腌制、熏制和罐装来保鲜的食品，由于其容易导致营养受损和致癌物质的生成，已难以满足消费者的需要，因此，随着广大消费者认识水平的提高，保持了食品的原汁原味的冻干食品已经使消费者表现出了更大的兴趣。冻干食品很好地保持了食品的形、色、味及营养成份，并且复水性能好，可以很好的满足人们对绿色食品的需要，而且项目区几乎没有任何工业污染，果农、菜农由于收入有限，化肥农药的34、投资也很少，为纯天然的绿色食品生产奠定了良好的基础。因此，该项目的建设顺应了市场发展的潮流，有利于丰富城乡居民的菜篮子，满足人们不断增长的物质生活的需要。2.2.5 该项目的建设有利于增加企业收入，增强企业自我生存和自我发展的能力xxxx实业有限责任公司始建于1996年，是朔州市农业产业化龙头企业，公司现有热风干燥脱水蔬菜生产线4条，在忻州和代县各设分厂一个,年生产脱水蔬菜1300吨，产品主要销往美国、德国、日本、韩国和澳大利亚等国，2002年获得山西省外经贸厅颁发的“自营出口许可证”，并取得了大同海关、太原海关的“自理出口报关资格证”。随着我国加入WTO，国内企业正积极行动起来，充分利用国内35、资源和劳动力丰富的优势，实现了同品质、低成本的竞争优势，抓住国际市场冻干食品的供需缺口，大力发展优势产业，提高产品的市场占有率。顺应市场的发展，该企业居安思危，除在巩固现有热风烘干脱水蔬菜生产的基础上，拟积极开发极具国际市场竞争力且代表目前脱水蔬菜潮流的真空冻干食品，以进一步增强企业自我生存和自我发展能力。2.3 项目区基本情况xx县位于山西省的西北部，北与西北以古长城为界，与内蒙古的凉城、和林格尔毗邻，东与大同市的左云县，南与朔州市的山阴县、平鲁区接壤。全县东西宽45.7公里，南北长67.7公里，总面积1964平方公里，全县有4个镇，6个乡，865个村庄，总人口10.5万人，其中农业人口8.36、9万人，居住着汉、回、蒙古、满、苗等八个民族。该县属黄土丘陵缓坡区，四周环山，沟壑纵横，南高北低，山多川少，年平均气温8.6，极端最高气温36，极端最低气温零下40。年平均降水442.8毫米，雨量最多在7-8月份，占年降水量65%，无霜期为104天。平均海拨1400米，海拨1500米以上的山峰有8座，它们是团山、桃儿山、黄玉山、鹰王山、西山、卧羊山、东团山、红家山。最高的红家山海拨1969.3米，最低杀虎口1230米，县城所在地油坊海拨1340米。该县属贫水区，主河苍头河，属黄河水系，年径流量10820万立方米，源于平鲁区，向北入内蒙古的和林格尔县，本县境内干流长75公里，流域面积1693平方37、公里，10公里以上的支流11条。南部的原子河属海河水系，本县境内干流长27公里，流域面积271平方公里。该县是全省唯一的半农半牧县。粮食作物主要有莜麦、山药，经济作物主要有胡麻、芥麻，小杂粮非常丰富，是全市的小杂粮大县，主要有荞麦、谷子、黍子、豌豆、扁豆、黑豆、蚕豆等，蔬菜有20多种。2005年全县总耕地面积80万亩，农业总产值2亿元，该县森林资源非常丰富，现人工造林面积已占总土地面积的46%，1992年成为全省首批基本绿化达标县，被省政府树为全省林业十面红旗之一，有“塞上绿洲”的美称。xx县矿产资源主要有煤、硅线石、云母、沸石、石灰石、粘土、石墨、黄金等，其中煤炭资源尤为雄厚，煤田面积16538、平方公里。煤炭储量为34亿吨，主要分布在元堡子，增子坊一带。经过十几年的发展和建设，初步形成了以煤炭开采为主体的包括机械制造、建材、酿造、针织、化工、皮革、食品加工等行业的工业格局。1999年工业企业总数达到72个，工业总产值达到14800万元。2.4 项目承担单位基本情况xx县xx实业有限责任公司始建于1996年，属民营股份制企业,是目前中国在山西省规模最大的脱水蔬菜和小杂粮面粉生产企业之一,是省、市确定的农业产业化龙头企业。xx县xx实业有限责任公司地处山西省西北部的xx县，紧于内蒙古的大草原相毗邻，属黄土高原地区，气候寒冷、昼夜温差大、无污染，全县林深草丰，绿色资源丰富，造林绿化率达到439、7%，素有“塞上绿洲”的美称，良好的自然环境为企业开发生产绿色食品提供了可靠的自然保障。xx县xx公司占地面积30万平方米，其中：建筑面积10万平方米。公司共有职工240名，其中：企业管理人员30名，生产技术人员24名，均具有中高级职称，大中专以上学历的职工占全体职工的25%以上。拥有资产总额5128万元，其中：固定资产3654万元。公司建有面粉加工厂、脱水蔬菜厂、塑料大棚蔬菜生产基地、水泥预制厂，以及餐饮服务渡假村等。大批的科技人才和先进的科技含量为公司走向世界打下了坚实的基础。公司坚持“追求、发展、壮大”的经营理念，致力于现代化企业发展的方向，坚持“以产品壮大企业、以企业带动基地、以基地推40、动产业”的发展战略，努力营造“市场牵龙头、龙头连基地、基地带农户”的龙型产业体系，采取多种有效措施，调动农民种植积极性，大力培育原料基地，保证企业生产的原料供给。同时，也使基地农民得到了较大利益，公司每年从基地收购各种蔬菜和小杂粮原料2万吨，带动1万户农民，增加收入2000多万元。为此，公司先后被山西省农业银行评为 “AAA”信用企业、被税务系统评为 “模范纳税先进企业”、被山西省人民政府评为“山西省管理先进乡镇企业”、“山西省民营企业质量工作先进单位”等。-公司小杂粮面粉加工车间年生产能力2000吨,车间更衣、消毒、风浴等卫生设施先进完善，去石、清洗、烫漂、蒸熟、烘干等设备，设计先进，科技含41、量高。特别是制粉、混合、过磁、包装等系列设备是中国最先进的面粉自动化生产线，面粉产品细度可达到200目以上。公司建立了严格的卫生质量管理制度，化验室设备先进、齐全，通过了山西省质量检验检疫局等部门的验收，获得了中华人民共和国卫生注册证书、中华人民共和国进出口企业资格证书、中华人民共和国自理报关资格证书。公司面粉车间生产的苦荞麦、甜荞麦、豌豆、燕麦等系列杂粮面粉，以及菠菜粉、土豆粉等脱水蔬菜系列粉，以营造一流的“绿色质量”，远销日本、韩国、美国、德国等国家和地区，深受客户好评。-公司脱水蔬菜厂建有中国华北最大、最先进的脱水蔬菜生产车间，引进江苏精工脱水机械公司制造的一条龙全套不锈钢“AD”生产线42、2条，年生产能力1000吨，产品有豆角、白菜、红椒、青椒、胡萝卜、大葱、西兰花8大系列20个品种。产品外销日本、韩国、德国、美国等，国内与江苏顶芳集团、河北华龙集团以及山东、宁夏等公司建立了良好的供货关系，深受客户好评。-公司塑料大棚蔬菜生产基地，占地面积300亩，建有塑料大棚50座，种植生产小香葱、西兰花等蔬菜原料，为公司生产提供了可靠的原料保障。2005年，公司完成销售收入7586万元，实现利税1336万元，上缴税金231万元,出口创汇12万美元。公司法人代表刘军，男，现年43岁，山西xx县人，1996年创办了山西xx县xx实业有限公司，现任公司董事长兼总经理，多次被评为山西省明星乡镇企业43、家，长期从事蔬菜深加工生产及市场研究，具有丰富的企业管理和市场营销经验。技术负责人刘琦，毕业于山西财经学院，工程师，从事食品加工业34年，现被公司聘请为技术总监，专门负责冻干生产线的工作。技术负责人尹进军，1984年毕业于山西省机械学院，技术工程师、经济师，现任山西xx县xx实业有限公司总工程师、副总经理，长期从事果蔬生产加工，具有丰富的果蔬生产加工经验。第三章 市 场 分 析3.1 国内外市场现状及发展趋势 国外东干食品生产现状及发展趋势利用冰升华进行脱水的原理早在19世纪初期就已有学者提出。最早应用冻干技术的是A1tmann，他在1890年利用冷冻干燥法干燥生物的各种器官组织。对食品进行冷44、冻干燥的研究始于1930年，60年代至70年代，国外对冷冻干燥的研究非常活跃，居研究领先地位的是美国、丹麦和日本。随着食品冻干技术及冻干设备水平的提高，冻干食品的生产不断扩大。1965年，全球已有食品冻干厂50多家，到1985年，仅日本就有25家公司生产冻干食品，其总销售额为1700亿日元；至今日本已有35家冻干食品厂。冻干食品问世之初，主要产品只是冻干速溶咖啡、冻干牛肉等，目前，在一些发达国家的市场上，除各种冻干果品、冻干蔬菜外，还有冻干鸡蛋片、冻干汤料、冻干蛋白粉、冻干海鲜、冻干速溶茶、冻干什锦米饭、冻干粥、冻干面条、冻干豆腐等。各种冻干野餐食品、休闲食品也深受消费者的欢迎。美国和日本等发45、达国家快餐方便食品中有50%是冻干食品。1969年美国市场上深受大众喜爱的速溶咖啡有20%左右为冻干品，而在1970年则有28%，目前已达到40%以上。1996年冻干食品的年消费量，美国是500万吨，日本是160万吨，法国是150万吨，还有其它一些国家的消费量也相当可观。因此市场上呈现出供不应求的局面。我国冻干食品尚处于发展初期，生产规模较发达国家还有一定的差距，但由于低廉的生产成本，也吸引了大量外商的求购。 国内东干食品生产现状及发展趋势我国于20世纪50年代引进真空冻干技术用于医药及生物制品，到80年代以后，由于出口冻干食品需求的拉动以及近年来我国高档方便面工业的发展，冻干食品生产在我国有46、了较大的发展。青岛市第二食品厂率先引进日本冻干设备，生产冻干葱、冻干姜片等，之后宁夏寒力冰食品有限公司引进台湾设备，厦门佳裕食品有限公司引进台湾设备，湖南康宝食品有限公司和遵义天阳食品有限公司相继引进丹麦阿特拉斯公司设备，生产出的冻干食品主要用于出口，取得了良好的经济效益。我国冻干食品由于起步较晚，产品的综合开发及运用还处于初级阶段，主要表现在产品的花色品种较少，应用范围较窄。一类是作为最终产品直接面向消费者，如冻干蜂皇浆粉、活性人参、蜂毒粉等的保健品和大蒜、生姜、香葱、洋葱、大葱等的调味品；另一类是作为方便食品的配料，如冻干牛肉、鸡肉、虾、鱼片、胡萝卜、青豆、银鱼、菜粉、果粉等。而国外一些发47、达国家其冻干食品已占方便食品的一半以上，产品已应用到方便食品、即时汤料、粉末蔬菜、颗粒蔬菜和速溶饮品等多个领域。据有关专家预测，到2010年，仅我国高档方便辅料一项，约需冻干食品4万吨，加上各种快餐配料、汤料、饮料等，每年冻干食品的消费量将超过10万吨。国内外对冻干食品的巨大需求，为发展我国的冻干工业，提供了广阔的市场空间。我国冻干蔬菜生产现状与发展前景据国家海关总署、国家商检局统计，进入90年代，我国脱水蔬菜每年出口量以30%的速度增加，我国脱水蔬菜出口量约占世界总产量的2/3。冻干蔬菜在国际市场的价格是热风干燥脱水蔬菜的46倍，正成为国际贸易的大宗食品。国际市场冻干食品供不应求，国内冻干食48、品工业尚处于发展初期，产量还很低，却引来了外商向我国市场的大量求购。我国应发展冻干食品，把丰富的农产品深加工增值、外销创汇。目前，我国生产的冻干食品，主要包括：汤料、虾仁、半成品（如鸡蛋粉）、保健品（如冻干人参）及方便面调料（如方便面中的脱水菜、肉丁）等，年产量不足3000t。据专家预测，到2010年，仅我国高档方便面辅料一项，约需冻干食品4万t，加上各种快餐配料、汤料、饮料等，每年冻干食品的消费将超过10万t，国内外对冻干食品的巨大需求，为发展我国的冻干食品工业，提供了大好的机遇。我国是农业大国，有丰富的蔬菜、肉食及水产资源，将此类食品资源加工成冻干食品，采用国产的冻干加工设备，其价格仅为进49、口设备的1/4。抓住西部大开发的机遇，开发冻干蔬菜、冻干牛肉干等大宗食品出口，是一项前景看好、利润大、风险小的出口创汇项目。长期以来，我国的农牧产品一直徘徊在出口原料或初级加工阶段，给人一种技术含量低的总体感觉。通过开发冻干蔬菜和肉食等，将提高我国出口食品的档次，获得较高的附加值。冻干食品虽然生产成本较高，但销售价格更高，效益很好。如去年外商收购价（人民币元/冻干品kg）：牛肉130、羊肉180、胡萝卜130、大葱140、枸杞240、菠菜160、百合200、蘑菇260、草莓180、洋葱130、青辣椒190、红辣椒210、大蒜片60（南方产）和100（北方产）、蒜苗130等。目前，我国生产的冻干50、食品主要包括：汤料、虾仁、半成品（如鸡蛋粉）、保健品（如冻干人参）及方便面调料（如方便面中的脱水菜、肉丁等），年产量不足3000吨。据专家预测，到2010年，仅我国高档方便面辅料一项，约需冻干食品4万吨，加上各种快餐配料、汤料、饮料等，每年冻干食品的消费量将超过10万吨。国内外对冻干食品的巨大需求，为我国发展冻干食品工业，提供了机遇。 3.2 市场需求与销售预测脱水蔬菜是国际绿色食品市场上的重要品种。世界上脱水蔬菜主要出口国有印度、中国、智利、土耳其等，主要进口国有美国、德国、法国、日本、阿根廷及东南亚地区等。据有关资料介绍仅脱水洋葱片、蒜片类产品，美国市场年需求量上万吨，日本为5000吨，东51、南亚地区为7000吨，这些国家和地区所需产品主要依靠进口。目前国际上热风烘干的脱水蔬菜已趋于饱和，冻干蔬菜的需求日趋增加。日本1982年进口冻干菜12.4万吨。1988年美国向日本出口冻干菜2778吨，我国台湾省向日本出口冻干菜3326吨。由于欧美、日本等国家国内生产成本高，已开始向中国求购，而我国日前生产能力有限，产量低，远远满足不了外商订购的需求，发展冻干食品具有广阔的国际市场，可大大增强我国食品出口创汇能力。在方便面汤料中，脱水蔬菜重量为2.53g/袋。据有关资料介绍，世界各地方便面中脱水蔬菜使用量达到4.56万吨，而且随着人民生活水平的提高，冻干蔬菜将逐步替代热风烘干的脱水蔬菜。表3152、列出各国方便面生产业脱水蔬菜使用情况。方便面中脱水蔬菜使用量表31 国家和地区方便面消费量（亿包）年人均消费（包/年）脱水蔬菜用量（吨）中 国72618000-21600日 本483812000-14400韩 国36809000-10800台 湾7381400-2100美 国1253000-3600新加坡127250-300泰 国7121400-2100马来西亚212500-600菲律宾34750-900印 度1724250-5100全世界152338000-45600我国方便面总产量已达369万吨，占全球产量的47%以上，居世界第一，但人均消费量仅14包，仅为日本的1/3，因此，在可以预见的53、时期内，我国方便食品的生产还会大幅增加，而且随着人们生活水平的提高，速溶饮料、颗粒蔬菜、速食汤料以及超微粉食品的开发，也为冻干食品迎来了广阔的市场前景。3.3 产品竞争能力分析由于动植物新鲜原料极易腐败变质，不符合商品流通和社会化大生产的需要，因此食品的保藏加工业蓬勃发展，冷冻干燥技术作为食品脱水加工保藏中的高新技术，也得到越来越广泛的应用。与罐装食品、冷冻食品和热风烘干食品相比，冻干食品生产成本高，但其运输、贮藏等经营性费用较低，而冻干食品的高质量、高附加值可以弥补其成本高的缺点，尤其是价格高的食品物料，冻干成本在其产品销售价格中所占的比例不大。同时冻干食品质量轻，复水快，色、香、味俱佳，因54、此在登山、航海、探险、军队野战等特殊场合中具有不可替代的位置。冻干食品一直是宇宙航行员在太空中的主要食品。目前，冻干食品在民用食品中也确立了稳固的地位。在国际市场上，冻干食品比传统脱水食品的价格要高四倍左右。表32为2005年部分冻干食品的报价。2005年部分冻干食品的报价表32 冻干品 名称价 格（元/吨）冻干品 名称价 格（元/吨）冻干品 名称价 格（元/吨）羊肉180000小香葱160000苹果片94000牛肉180000大葱140000毛豆片133000沙棘粉1978000姜粉136000青辣椒190000草莓240000胡萝卜130000西红柿120000鸡蛋粉157000香菜20055、000洋葱130000竹笋片180000菠菜160000蕨菜106000香菇148000茭白200000牛干菌1008000蒜片125000松茸22000003.4、产品营销策略及销售网络建设本项目投产后,为保护品牌,稳定销售价格,产品能顺利进入国际市场,企业可从以下几方面考虑:（1）在果蔬种植时严格按照绿色食品产地环境技术条件（NY/T3912000）、绿色食品肥料使用准则（NY/T3942000）、绿品食品农药使用准则（NY/T3932000）执行。加工时严格按绿色食品标志管理规章、绿色食品生产和加工技术规范及绿色产品认证标准执行。采用现代企业管理模式，确保产品有较强国际市场竞争力。（2）56、加大科技开发力度，提高原料的科技附加值。（3）建立企业的国内外销售网络，吸纳培养高素质的外贸与销售人员，利用各媒体进行广告宣传，扩大企业与产品知名度。（4）建设企业自己的网站，上网经销。注意及时注册域名。（5）企业要重合同、守信用，及时交货。（6）我国已加入WTO，企业应尽快适应和掌握WTO规则，采用国际通行的贸易方式，利用今后几年的保护期和准备期进入国际市场参与竞争，把产业做大、做强。第四章 项目选址及建设条件4.1 项目选址该项目拟定在xx县xx路北，距县城1公里(紧邻公司现址)，109国道旁，交通十分便利，已具备三通一平建厂条件。该址具备国家认定无公害生产的自然条件,气候适宜。厂内水、电57、气等基础设施完备。4.2 建设条件4.2.1自然条件该县属黄土丘陵缓坡区，四周环山，沟壑纵横，南高北低，山多川少，年平均气温8.6C，极端最高气温36C，极端最低气温零下40C。年平均降水442.8毫米，降雨量最多在7-8月份，占年降水量65%，无霜期104天。xx县环境保护、城市绿化和公共卫生水平一直处于全省城市前列。空气质量始终保持在二级以上，可谓气候宜人，环境优良。4.2.2 交通、通讯条件xx县位于山西省西北边陲，北与内蒙古接壤，东与大同市左云县毗邻，南与朔州市山阴县相邻，西与朔州平鲁区相依。北距呼和浩特市150公里，东距大同市90公里，南距朔州市110公里，109国道和“山和”线贯58、通南北东西，交通十分便利，项目选址在xx新城镇马官屯路，109国道旁。紧邻公司现址，现有完备的通讯设备。4.3 能源供应概况项目区用电由县变电所接专项供电线路。项目总装机容量650kw，拟安装二台400KVA变压器。项目用水拟在新址内打深井一眼，要求出水量为80m/h。项目废水经处理后用于农田浇灌。煤资源可由县煤矿供应。第五章 项目技术方案5.1 建设规模及产品方案项目建设期1年，项目第二年投产，投产当年生产负荷达50%；投产后第二年，达到设计生产能力的80%；第三年达到设计生产能力。产品方案见表5-1。产品方案表表5-1 序号年份项目单位位投产期234-15生产负荷50%80%100%1冻干59、香葱吨1001602002冻干沙棘吨1524303冻干胡萝卜吨2540504冻干草莓吨2540505冻干大蒜吨2540506冻干青红椒吨2540507冻干西兰花吨254050合计吨240.0384.0480.05.2 生产技术方案5.2.1 工艺流程食品的真空干燥一般可分为四道工序，即：前处理、冻结、升华干燥、后处理。通常的工艺流程如图5-1、图5-2：原 料切分成形清 洗分 选漂 烫冻 结真空冷冻干燥分选检查成 品真空包装图5-1 生产工艺流程图料架后处理车间升华干燥仓速冻库前处理车间加热系统真空系统制冷系统监控台图5-2 生产系统图5.2.2 产品质量标准真空冻干食品在我国属新产品，尚无国60、家标准和行业标准。依照国家有关食品的相关标准及外商要求，结合国内同类企业的生产实际情况和相近产品的标准，提出本企业技术标准。 参照执行标准有：GB 5009.11-1996 食品中总砷的测定方法GB 5009.12-1996 食品中铅的测定方法GB 5009.17-1996 食品中总汞的测定方法GB 5009.19-1996 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定方法 原料及产品的质量标准 感观指标：具有正常的商品外形及固有的色泽、香味、无异味、无霉变、无虫蛀。 理化指标：理化指件表5-2理化指标应符合下表的规定表5-2项 目指 标干品鲜品砷（以As计） 1.00.5铅（以Pb计） 2.01.0汞（61、以Hg计） 0.20.1六六六 0.20.1滴滴涕 0.10.1 原料及产品的检验方法砷按GB 5009.11规定执行。铅按GB 5009.12规定执行。汞按GB 5009.17规定执行。六六六、滴滴涕按GB 5009.19规定执行。5.2.3 技术参数年消耗蔬菜、沙棘、肉类原料6559.68吨，经过清洗、去皮、分切、漂烫等前处理并经冻结后的原料损耗率为30%左右，实际进入冻干程序的占66%，经加工后的冻干产品为480吨。冻干机组（含照明）每天平均用电量为13260kwh，蒸汽消耗量为4.5t，水60m3。主要原材料、燃料的动力消耗指标，见表5-3、5-4产品主要原材料表5-3 单位：万元原料62、名称收购鲜料（吨）市场价收购合计香葱3000.00.21630.0沙棘果524.120.60314.47胡萝卜800.00.1188.0草莓826.090.62512.17大蒜675.00.40270.0青红椒1250.00.21262.5西兰花850.00.30255.0合计7925.22332.14辅料及生产动力消耗指标表5-4序号名称规格材料单位消耗指标年消耗合计单位数量单位数量1外包装材料高强瓦楞纸箱（5kg/个）吨200个9600002内包装材料镀铝真空包装袋（500g/个）吨2000个9600003水自来水天72吨216004冻干机组用电（含照明）天15912Kwh4773600563、煤锅炉用煤天12.24吨36725.2.4 生产计划生产计划见表5-5生产计划表表5-5项目名称品名生产时间(月)原料价(万元/吨)生产天数日处理原料量(吨)每天的冻干产品量(吨)每年产品生产计划量（吨）本项目产品定价(万元/吨)产品销售收入(万元)香 葱10.213016.51.0200105.001980.0沙 棘3-100.6013026.371.543016.003200.0胡萝卜丁7-80.113023.151.75012.00600.0草 莓8-90.623026.391.75022.001000.0大蒜片9-100.403043.331.75014.00650.0青红椒2-30.64、212508.3325018.00675.0西兰花2-30.30258.3325018.00750.0合 计30048088555.3 冷冻干燥的基本原理干燥是保持物质不致腐坏变质的方法之一。干燥的方法很多，如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等。但这些干燥方法都是在0以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品，一般是体积缩小、质地变硬，有些物质发生了氧化，一些易挥发的成分大部分会损失掉，有些热敏性的物质，如蛋白质、维生素会发生变性。微生物会失去生物活力，干燥后的物质不易在水中溶解等。因此干燥后的产品与干燥前相比在品质上有很大的差别。冷冻干燥法不同于其它干燥方法，冻干生产基本上是在0以下进行，即65、在产品冻结的状态下进行，直到后期，为了进一步降低产品的残余水份，才将产品升至0以上，但一般不超过40。其基本原理为：水有固态、液态、气态三种态相，根据热力学中的相平衡理论，随压力的降低，水的冰点变化不大，而沸点却越来越低，向冰点靠近。当压力降到接近真空时，水的沸点和冰点重合，冰就可以不经液态而直接汽化为气体，这一过程称为升华。食品的真空冷冻干燥，就是在水的三相点以下，即在低温低压条件下，使食品中冻结的水分升华而脱去。冷冻干燥就是把含有大量水分的物质，预先进行降温冻结成固体，然后在真空的条件下使水蒸汽直接升华，而物质本身剩留在冻结时的冰架中，因此它干燥后体积不变，疏松多孔在升华时要吸收热量。引起66、产品本身温度的下降而减慢升华速度，为了增加升华速度，缩短干燥时间，必须要对产品进行适当加热。整个干燥是在较低的温度下进行的。5.4 冻干食品的品质和优点1、易于长期贮存2、便于运输3、保鲜保营养。由于在低温和低气压（缺氧）条件下生产，能有效地防止物料中某些成份的分解或氧化，也能抑制微生物和酶的有害作用，从而保持了食品的新鲜度和营养成份。4、形、色、味不变。在升华过程中，水以分子状态由表及里逐步被脱除掉，不破坏组织结构，不带走天然色素和芳香物质，因而形、色、味都几乎和鲜品一样。5、复水性好。在升华过程中，食品中的冰晶位置形成了似海绵那样的微孔，因而冻干食品浸入水中后，很快便能吸水复原，好似鲜品。67、6、食用方便。由于已切洗好，而且复水性快，因而直接食用或烹调都十分方便。5.5 主要设备选择我国真空冻干食品生产起步较晚，90年代初期，我国才开始食品冻干技术的开发和冻干设备的制造，现在规模较大的有广东长城工业总厂、沈阳北冰洋制冷设备有限公司、中科院近物所兰州科近真空冻干技术限有公司、江西轻机股份公司等。其中沈阳北冰洋制冷设备有限公司生产的GZC系列冻干机技术成熟、可靠、先进性为全国之首，性能已达到国际第三代产品的先进水平。本项目经市场调查，拟采用沈阳北冰洋制冷设备有限公司生产的GZC系列冻干机，它有以下特点： 节能性能出色：GZC系列冻干机的制冷能耗标尺（工作时制冷千瓦时比干燥面积）、脱一公68、斤水最小耗能、冷阱最大捕水能力、工作时蒸汽耗量等指标均接近于丹麦ATLAS公司、日本共和公司的同类型冻干机。 GZC系列冻干机采用外置式交替工作的水汽捕集器、满液式循环供冷系统等先进技术，使设备性能达到国际先进水平。 该机采用高效辐射传热，物料受热均匀，因此脱水周期短、干品产量高，性能稳定。 GZC系列冻干机采用工控微机自动监控，操作性能优越。5.6 项目建设内容及设计5.6.1 建设内容本项目建设内容包括生产设施、辅助设施、办公及公用设施和厂区总图工程。具体建设内容见表5-6。项目建设内容表表5-6序 号工 程 类 别工 程 名 称规 模备 注1主要生产工程冻干车间3125m2辅助生产工程原69、材料库240m成 品 库260m保 鲜 库1278m3公用工程制 冷 站302m锅 炉 间80m配 电 室40m水 房30m循环水池200m污水处理池120m4服务性工程综 合 楼3000m宿 舍220m车库、食堂240m5厂区工程绿 化5000m道路3000m5.6.2 车间设计为了顺利通过HACCP认证，车间设计依照以下规定设计： 厂房 建筑物的结构要适合食品加工工艺的区域划分：原料库（污染区） 初加工车间（次污染区） 前处理车间（次清洁区） 包装车间（清洁区） 杀菌车间（次清洁区） 捆包车间、成品库（污染区） 地板、墙壁、天花板材质的防水性能要好，在有条件的情况下，包装车间的墙壁和天花板70、最好用不锈钢装饰，厂房地板的倾斜为1：1.12。 地板与墙面的接触角为圆弧，弧度为50R以上。 窗与窗台的接触角为大于90度的斜角。 空调装置 设置空气清洁装置； 设置换气装置； 设置温度、湿度控制装置。 供电、排水系统 排水设备，排水沟要设置防虫装置（安装滤网或水土封）； 电缆、供水管道外要设置防尘保护罩。 工艺流程 确保从原料到成品一条单方向通行的流水线； 车间操作人员进出口要有预备室、鞋清洗池、风浴室； 原料入口要调协双层门、并安装时间差开关； 成品出口要设置双层门、时间差开关； 成品出口要设置与货台相连的封闭掩体； 包装机出口处要设置金属及重量检测体。 车间消毒设备：保证厂内空间，作业71、设备、操作人员的卫生和清洁。 多功能立式消毒机定时向车间喷淋及其细微的酒精或氯烷雾状颗粒，在接受人体感应后向下喷淋。车间入口及洗手间出口均设该装置。可有效减少空间下落及悬浮细菌数量，喷淋距离至少11米。 悬挂式空气清洁器是悬挂在墙体上的小型消毒装置，功能同。5.7 抗震设防5.7.1 设计依据及原则A 设计依据（1）中华人民共和国防震减灾法，（全国人民代表大会常务委员会1997年12月29日第二十九次会议通过）；（2）山西省防震减灾条例，（山西省九届人大常委会2002年7月27日第三十次会议修订）；（3）工程场地地震安全性评价技术规范，（中华人民共和国国家标准（GB17741-1999）；（472、）中国地震动峰值加速度区划图（GB18306-2001A1）和中国地震动反应谱特征周期区划图（GB18306-2001B1）。（5）山西省工程场地地震安全性评价管理规定，（山西省人民政府1995年11月16日第33次常务会议通过）；（6）关于将工程场地地震安全性评价与地震动参数和烈度表述的抗震设防管理纳入基本建设管理程序的通知，晋震发防199689号文；（7）关于将工程场地地震安全性评价与抗震设防标准管理纳入企业技术改造项目管理程序的通知，晋震发防199757号文。B 设计原则（1）贯彻执行抗震工作以防为主的方针，根据规范“三水准”的抗震设防目标，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免73、人员伤亡，减少经济损失。（2）严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的设计原则，使建筑物在遭受低于本地区地震动参数的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受等于本地区地震动参数的地震影响时，可能有一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区地震动参数的罕见地震影响时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。5.7.2 抗震设防标准根据中国地震动峰值加速度区划图和中国地震动反应谱特征周期区划图，本工程所处地区，动峰值加速度为0.20g，动反应谱特征周期为0.35s。本工程抗震设计必须由有关部门进行地震安全性评价，并经省地震局主管部门批准后提供相应的设计参数后进行74、设计。5.7.3 抗震设计根据“概念设计”的原理，正确解决总体方案、材料使用和细部构造以达到合理抗震设计的目的。A 地基和基础设计根据厂区所处地质情况，采取相应措施加强基础的整体性的刚度，并采取地基处理消灭地基土的不均匀性及轻微液化现象。B 建筑体型设计建筑平、立面宜采用规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀，对体型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。C 抗震结构体系结构设计做到传力明确，结构合理。设置多道抗震防线。根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。对重要建筑物采用钢筋混凝土框架或剪力墙结构等，对次要建筑物采用砖混等形式。5.8 总平面布置5.8.1 总平面布置厂区75、呈长方形，占地面积50亩，厂区具体布局按生产工艺及当地的气候条件进行合理布局。 厂区平面布置见附图2。5.8.2 总平面主要经济指标详见表5-7总平面主要经济指标表5-7序 号名 称单 位数量1项目占地m333002建筑面积m88153建筑系数%265.9 给水工程5.9.1 用水量分析全厂用水量见表5-8：全厂用水量表表5-8序号用水种类水质用水量(立方米/天)备注最大平均1冻干生产线用水普通清洁水5545含清洗用水2喷淋冷却水消毒水1063循环冷却水普通清洁水864生活饮用水饮用水31合 计7658企业总用水量20880m3/a，项目拟对生产、生活污水进行综合治理后，进行统一外排。生产污水76、主要是食品清洗用水、喷淋冷却用水和地面清洗用水；生活污水主要是生活用水。均不含有毒、有害物质和污染环境的杂质，经污水系统处理后直接外排。厂区外排水管路与城市公共排污管网相接。消防给水：按（GBJ16-87）建筑设计防火规范规定，企业生产火灾危险性分类为甲类，建筑耐火等级为一、二级，同一时间内的火灾次数为一次火灾用水量为35I/S，火灾延续时间按2小时计需消防水用量为：3523600/1000=252M3。室内设消防火栓，给水系统用水量按10I/S计。排水：全厂总排污水量49M3/D。一般污水，可直接排入城市下水道。只有2M3/D污水为工艺真空泵用水稍受污染，含有少量氯仿、异丙醇、石油醚，项目拟77、采用混合稀释方式，经处理后，在允许规定范围内进行排放。锅炉浓缩水碱度14kgN/L，每日排数量为2M3/a，经锅炉房排污池简易扩容装置混合降温至40以下，排入厂区排水道，污水口实含NaCl3%。厂区室外主排水管采用钢筋混凝土管d200，室内排水管采用PVC管排入城市下水道。消防：厂区内的车间、库房、办公楼均设消防火栓，（SNS65）及消防栓箱（SS24/S65）共20套，厂外设地上式消防栓（SS150-10）2套。另配手提式干粉灭火器（MF-4型）10台（MF-2型）20台。5.9.2 水源及给水方案说明厂区计划打机井一眼，供水量80m/h，水质符合生活饮水卫生标准GB5749-85。厂区供水78、采用生产生活合一制。消防用水量35m/h，供水量能满足生产及消防需要。5.10 供电全年电力负荷计算采用系数法，计算结果为：1、计算负荷：523Kw；2、装机容量：650KW；3、年耗电量：397.8万度。供电系统由县城的11万伏变电站供给，厂内在靠近用电负荷中心处建变电所和低压配电室，室内变电所选用两台容量为400千伏安，电压为10/0.4/0.23千伏，干式电力变压器。可满足项目用电要求。电力变压器选用干式SCB-630/10/0.4/0.23型，低压开关柜选用具有90年代国际先进水平的组合式开关柜。另根据爆炸和大灾危险电力装置设计规范（GB50058-92）要求，应采用防爆防腐型电气开关79、控制设备和照明灯具等。构筑物装设防雷保护装置，车间电所设备采用接零保护，辅助设施，民用建筑在配电系统中装设漏电保护装置以保证人身和设备安全。由于企业属一级防火单位，按火灾自动报警系统设计规范(GB116-88）要求，应设置防火监控系统，该系统包括火灾自动报警控制器，总线隔离器，区域报警显示器，感光感湿探测器，手动报警按钮，消火栓报警开关，电动卷帘门接口，排烟风机接口，自动灭火装置接口，照明电源自动切断接口以及声光音响器等组成地址编码总成报警与联动控制系统。厂内设消防监控室。供热：可分为生产和生活用两大部分，生产用热又可分为温水（85-70）和蒸汽两部分。全厂生产主要用汽设备为蔬菜漂烫机，用汽80、量为4T天；生活用汽为食堂、澡堂用汽和冬季取暖。具体的热力负荷（耗汽量）为：工艺耗汽量 0.8吨/h生活耗汽量 0.6吨/h总耗汽量 1.4吨/h工厂根据工艺要求及耗汽量等情况和特点，选用1T和2T的蒸汽锅炉各1台，均具备无烟尘、大气污染，噪音小，微机自动调控，热效率高等特点，完全符合本项目食品生产的要求。通风和空气洁净：工厂依照工业企业设计卫生标准TJ36-79、采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87、洁净厂房设计规范GBJ77-84的有关规定，结合生产工艺提出的不同厂房对通风换气和空气洁净的要求，对冻干车间和包装车间需进行全面通风换气。车间、仓库通风采用轴流风机加排气罩，产品检验室、分81、拣包装区设置除湿装置。5.11 灰渣处理及除尘措施选择锅炉安装直径350mm的铁烟囱，高度25m；配备麻式除尘装置，使烟尘排放浓度200mg/m，林格曼黑度01级，符合国际GWPB3-99锅炉房大气污染物排放标准的规定。煤渣集中堆放，并及时运出厂外。第六章 原材料供应及运输量6.1 原料来源及保证条件本项目正常年需德国小香葱原料3000吨、其它蔬菜、沙棘果等4925.2吨，其主要来源及供应保障如下：（1）小香葱：项目所需原料计划从二个渠道解决，一是公司建设一个原料示范基地，占地面积300亩，建设塑料大棚50座，公司原料基地为广大农户提供育苗、科技种植示范；二是公司与周边农户签订种植协议，按最低82、保护价收购协议农户的蔬菜产品，其中小葱1.05元/斤，萝卜0.55元/斤，青红椒1.05元/斤，大蒜2元/斤，西兰花1.5元/斤，并根据市场情况每年调整，切实做到保护农民利益提供原料保障。种植小香葱露地每年可以收割5次，每次约1吨，年亩产5吨；大棚香葱每年可收割8次，年亩产8吨。因此农民种植香葱亩收入4000-8000元，是传统作物的20多倍，收益十分可观，积大调动农户的种植积极性，也为公司提供可靠的原料保障。（2）沙棘：xx县野生沙棘年产量为15030吨，项目所需原料仅占13%，可由公司向县乡个体户或经贸公司直接订购，原料供应有保证。（3） 其它果蔬，项目县境内均有大面积种植，可采取订单方式83、按生产计划组织农户种植。为保证蔬菜质量，公司拟与省农业科学院园艺所合作，利用公司多年来发展蔬菜种植栽培的经验及省农科院园艺所的无公害栽培新技术，完善原料基地建设,为订单农户提供必要的无公害生产技术，制定出相应的无公害蔬菜种植生产管理制度和生产规程，从严把关，以保证原料的质量。其具体技术要求如下： 选用优良品种根据季节和栽培条件选用质优、抗病的良种。 多施有机肥料，不用化学肥料施用充分腐熟的人畜粪肥，避免由于未腐熟而造成烧苗和有害细菌污染的现象。同时大力推广平衡施肥技术，根据作物的需肥规律和土壤养分情况来确定施肥数量和时间。 由于项目所需肉类较少，可直接向当地的国家定点屠宰场定购。 包装纸箱及镀84、铝真空包装袋，可从大同和朔州等地专业生产企业定购，货源充足，并能长期供给。 电：山西大同、朔州是全国著名的优质煤炭产地，境内有大同一、二发电厂，朔州神头发电厂，是全国主要的电力输出供应地，因此，电力供应非常充足。而xx县城新建的11万伏和3.5万伏两座变电站已全部正常使用，农网改造工程也已完成，电网健全电力充足。 水：公司现有完善的自来水管网，为了保证项目用水的充足，项目拟在公司新址打井1眼，以满足项目用水需要。 煤: 煤资源可由县煤矿供应。6.2 运输量项目建成投产后，年总运输量为15158.8吨，其中运入量11597.2吨，运出量3561.6吨。全厂运输量见表6-1。原料由当地农户直接运入85、厂内。本项目其他原料及成品、废渣由自备车辆或社会车辆运输。全 厂 运 输 量 表表61 序 号货物名称单 位数 量方 式1原料吨7925.2汽车2煤吨3672汽车运入小计吨11597.21产品吨480汽车2炉渣吨1101.6汽车3果渣吨1980汽车运出小计吨3561.6第七章 环境保护与安全卫生7.1 环境保护7.1.1 主要污染源及污染物 废水生产污水排放量8.7t/h；生活污水排放量0.65t/h。平均排放量9.35t/h，日排放量224.4t。部分化霜和锅炉清洁用水无需处理可直接排放，工艺污水和生活污水需处理，日排放量分别为36t和4.8t。 废气锅炉排放产生的烟尘。 废渣供暖锅炉产生的86、炉渣，生产中产生的果渣、烂菜叶等。7.1.2 处理方案污水处理方案污水成份及性质生产过程中污水含有少量的泥土污水悬浮物中SS含量较高。污水中不含其他有害物，污染程度轻。平均污染指标为SS180mg/1，BOD5150mg/1，COD80mg/1，PH6.5。生活污水自厂区生活卫生设施排出。处理方案生产污水经沉淀后水质达到农田灌溉水质标准（GB5084-92）的要求，可直接用于农田灌溉。不作灌溉用水时可汇入城市排水系统。本项目计划建3个沉淀池，每个沉淀池的容积为40m。生活污水流入化粪池处理后排放。农灌水质标准（旱作）：水温 35PH 5.58.5SS 200mg/1BOD5 150mg/1CO87、Dcr 300mg/1 废渣处理方案锅炉煤渣暂时存在厂区渣场，定期用汽车运至建筑工地做保温材料或垫路用。渣果和烂叶可作饲料的原料。 烟气综合治理锅炉安装麻式脱硫除尘装置，烟气经处理后排放浓度小于200mg/m,林格曼黑度01级，达到锅炉大气污染排放标准GWPB3-1999的标准。7.2 安全卫生7.2.1 工程的职业安全危害因素该项目为食品加工项目，可能存在不安全隐患的是生产加工过程中加工设备机械传动装置如操作不当，可能会造成人身伤害；锅炉运行也存在隐患。7.2.2 职业安全防护措施 在工程设计时，严格执行国家工业设计卫生标准（TJ36-37）的有关规定。 工程设计中所有机械传动部分均设防护罩88、，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。 项目生产冻干制品，所有原材料和产成品产生的危险性等级为戊类，冷冻站火灾危险性等级为丙类，建筑物耐火等级为一、二级。项目设置消防设施，并在各易发火灾处配置手提式干粉及泡沫灭火器。 在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，对机械传动部分安装防护罩，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理，并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。7.3 卫生保障措施该项目产品为食品，生产人员必须按照国家食品生产企业有关操作规程进行操作，具体要求主要有：1、所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门89、颁发合格证后才可上岗，并定期进行体检。2、定期对车间进行冲洗、消毒；外来人员严禁进入车间。 3、生产操作应衔接合理，传递快捷，方便。应将原料处理、包装材料和容器的清洁、消毒、成品包装和检验等工序分开设置。4、生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生。因调换工作岗位有可能导致产品污染时，必须更换工作服、鞋、帽，重新进行消毒。用于洁净区的工作服、鞋、帽等必须严格清洗、消毒，每日更换，并且只允许在洁净区内穿用，不准带出区外。第八章 节 能8.1 工程合理利用能源简要说明（1）主要设备选用气体流程短，气阻小、雷诺数大、传热系数高的国内先进的冻干设备。（2）采暖锅炉为高效产汽锅炉90、。供热系统中管道用高效保温材料保温，凝结水全部回收利用。（3）电力系统中，变压器靠近负荷中心，电器设备采国内最新节能产品，无功补偿用低损耗金属电容器集中补偿。变压器为S9系列，电动机为Y系列。（4）冷却用水循环使用。（5）锅炉热效率大于75%，供热管网热效率大于90%。8.2 能源消耗估算能耗统计如下：耗煤量（标准） 2607.12吨/年耗电量 477.36万度耗水量 21600吨8.3 节能管理 全厂节能管理工作由生产技术部专人负责，各岗位节能工作由专人负责。 在企业达到三级计量标准的前提下，对各种能源进行计量管理。 制订节能制度，定期检查，对计量仪表定期校正、维修，防止跑、冒、滴、漏。对能91、源的使用做如实的记录。第九章 项目的招投标管理为了保证建设项目能够顺利地按质按量完成任务，依据工程建设项目招标范围和规模标准的有关规定（国家发展计划委员会令第3号），同时结合该项目的具体情况，对项目招投标工作做了如下安排：该项目招标内容主要包括勘察、设计、建筑工程、安装工程、工程监理、设备等，各项目所采用的招标方式见表9-1。招标基本情况表表9-1招标范围招标组织形式招标方式不采用招 标方 式备 注全 部招 标部 分招 标自 行招 标委 托招 标公 开招 标邀 请招 标勘察设计建筑工程安装工程工程监理设 备重要材料其 它注：表中打“”表示所采用的操作方式。第十章 项目建议实施进度该项目为新建项92、目，建设期为1年，包括全部土建、设备和公用设施。为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、有加工工程设计及施工经验的设计单位及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；同时，通过招标方式选择设备供应商或生产厂家，最好设备供应商及厂家实行交钥匙工程。项目建议实施进度见表10-1。表10-1 项 目 建 议 实 施 进 度序号月 份项 目4567891011121231可研报告编制及审批2初步设计与施93、工图设计2施工准备3土建施工4设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收第十一章 企业组织、劳动定员及培训11.1 企业组织本项目建成后，将对现有企业进行统一管理，建立现代企业制度，按现代企业管理制度的要求进行机构的设置和管理。机构设置见图11-1。董事长总经理 副经理 副经理科研中心综合办公室财务部生产部市场销售部物资供应部技术服务部图11-1机构设置图11.2 劳动定员 该项目建成后，共需各类技术人员和生产人员126人，其中利用现有部分管理人员外，其它人员全部新增。11.3 人员来源、要求及培训生产人员均招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关生产经验的人员将优先考虑94、。主管技术及产品质量的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有食品生产及质量、卫生管理的经验。食品生产企业必须有专职的质检人员，质检人员必须具有中专以上学历。项目建设期对职工要进行一定的培训，要求掌握冻干食品加工工艺、操作要求、技术特点、卫生要求等。11.4 项目组织与运行管理本项目为冻干食品加工项目，为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人责任制，指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是： 负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项95、决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。 负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、土建工程、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及食品项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。 强化项目资金管理。建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。 加强工程质量管理。根据国家及山西省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参见单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，96、以确保工程质量。 搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。第十二章 投资估算与资金筹措 12.1 投资估算12.1.1 固定资产投资估算该项目所需各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算；设备购置按厂方或供应商报价加运杂费估算；安装工程中生产设备和辅助设备分别按其购价的10%估算；其他费用中培训费按100人培训，其他按山西省建筑工程其97、他费用暂行标准估算；基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%估算，涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不考虑。估算该项目固定资产投资为6494.4万元。12.1.2 建设期利息建设期利息按目前中国人民银行规定的3-5年期贷款年利率5.85%估算，估算建设期利息总计140.4万元。固定资产投资估算见表121。新增固定资产投资估算表表12-1 单位:万元序号工程或费用名称 估 算 价 值建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计1固定资产投资1054.53267.1342.21830.66494.41.1工程费用1054.53267.1342.20.04663.8生产设施312.52542.8254.398、3109.6辅助设施215.6586.387.9889.8办公及公用设施381.2381.2总图工程145.2145.2车辆138.0138.01.2其它费用1349.51349.5勘察设计费116.6116.6建设单位管理费139.9139.9土地征用费970.0970.0HACPP建设和认证费30.030.0培训费93.093.01.3预备费用481.1481.1基本预备费481.1481.1价差预备费0.00.02投资方向调节税0.00.03建设期利息140.40140.40合计1054.53267.1342.21971.06634.812.1.4 流动资金估算该项目流动资金采用详细估算99、法估算，估算项目达到设计生产能力的正常年份需流动资金1175.2万元。流动资金估算见表122流 动 资 金 估 算 表表122 单位:万元序号年份项目最 低 周转天数周转次数投产期规模化生产1234151流动资产707.21087.41340.91340.91.1应收帐款3012203.9311.6383.5383.51.2存货472.8734.2908.4908.4沙棘果60626.241.952.452.4香葱40935.056.070.070.0胡萝卜4094.97.89.89.8草莓10367.111.414.214.2大蒜301211.318.022.522.5青红椒301210.9100、17.521.921.9西兰花301210.617.021.321.3包装材料60616.826.933.633.6燃料动力60637.459.874.874.8在产品13606.810.412.812.8产成品458305.8467.5575.2575.21.3现金301230.641.649.049.02流动负债82.8132.6165.69165.692.1应付帐款201882.8132.55165.7165.73流动资金624.4954.91175.21175.24流动资金本年增加额624.4330.5220.30.0 项目总投资项目总投资=固定资产投资+建设期利息流动资金=6494.101、4+140.4+1309.7=7810（万元）12.2 资金筹措项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请银行、扶贫贷款4800万元；二是企业自筹资金2810万元；三是申请政府扶持资金200万元。12.3 投资使用计划项目建设期1年，使用固定资产投资6494.4元，包括建筑工程费1054.5万元，设备购置费3267.1万元，安装工程费342.2万元，其它费用1219.9万元，预备费用481.1万元，建设期利息140.4万元。投资使用计划与资金筹措详见表123。投资使用计划与资金筹措表表12-3 单位:万元序 号 年份合 计建设期投产期项目12341总投资78106634.8624.4330.5102、220.31.1固定资产投资6494.46494.40.0工程费用4663.84663.8其它费用1349.51349.5基本预备费481.1481.1价差预备费0.00.01.2投资方向调节税0.00.01.3建设期利息140.40140.400.000.001.4流动资金1175.2624.4330.5220.32资金筹措78106634.8624.4330.5220.32.1借款4800.04800.00.00.0长期借款4800.04800.00.00.0流动资金借款0.00.02.2资本金30101834.8624.4330.5220.3国家投资200.0200.00.00.0企业资103、本28101634.8624.4330.5220.3第十三章 财务评价 13.1 财务评价说明13.1.1 计算期的确定：项目建设期1年，主要设备折旧年限14年，计算期确定为15年。13.1.2 财务评价方法依据原国家计划委员会、建设部1993年4月发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）中的有关规定进行分析评价。13.1.3 效益和费用计算按国家新财税制度执行。13.1.4 主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据。主要投入物与产出物价格依据见附表7。13.2 销售收入和销售税金及附加估算估算该项目正常年份（第8年）销售收入8855万元。销售产品缴纳增104、值税，税率为17%，城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金分别按增值税的5%、3%、1.5%估算。估算该项目正常年（第8年）销售税金及附加估算为763.58万元。销售收入和销售税金及附加估算见附表8。13.3 总成本费用估算该项目总成本费用估算见附表9，估算该项目正常年（第8年）总成本费用为5065.5万元，经营成本4601.78万元。总成本费用估算说明如下： 主要投入物消耗依设计生产规模和单位产品消耗额确定。主要投入物总消耗估算见附表10。 工资福利费及养老保险金：人员工资按实际企业定额工资计算，福利费按工资的14%计,养老保险按工资的23%计。(3) 维修费：车辆、建筑、设备维修费分别按105、原值的5%、2%、3%计。(4) 固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算：项目固定资产投资中，建筑工程费、设备购置费及安装调试费进入固定资产原值，其它进入递延资产原值，预备费用按比例分别摊入固定资产和递延资产原值中。固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限30年，设备折旧年限14年，车辆折旧年限8年，残值率均取5%。固定资产折旧详见附表11。递延资产按10年平均摊销。无形资产及递延资产摊销见附表12。 财务费用：财务费用主要为长期借款利息,长期借款利息按现行3-5年期借款年利率5.85%计。 销售费用：按销售收入的10%计。 管理费用：按销售收入的5%计。13.4 利润总额及分配所得106、税按利润总额的33%提，盈余公积金按税后利润的15%计提。估算该项目正常年份（第8年）利润总额3025.92万元，年纳所得税998.55万元，年税后利润2027.37万元，年提盈余公积金387.66万元，年未分配利润1723.26万元。利润总额及分配见附表13。13.5 财务盈利能力分析 投资利润率、投资利税率经测算该项目投资利润率38.74%，投资利税率48.52%。 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期全部投资财务现金流量表见附表14。由附表14计算指标可看出，该项目财务内部收益率所得税后28.3%，所得税前37.91%，均大于行业基准收益率16%；财务净现值（Ic16%）所得税后426107、8.54万元，所得税前8224.54万元，均大于零。投资回收期所得税后4.75年,所得税前4年。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。13.6 清偿能力分析借款还本付息估算表见附表15，由附表15可以看出，该项目偿还借款的资金主要为折旧、摊销、未分配利润及企业自有资金，长期借款偿还期为3.99年。资金来源与运用见附表16， 由表附16可以看出，该项目计算期内各年都能收支平衡，项目计算期末累计盈余资金可达29503.88万元。资产负债表见附表17，由附表17可以看出，从第3年开始该项目资产负债率始终小于50%，从第2年开始流动比率大于100%，从第2年开始速动比率大于100%，表明该项目财务清偿108、能力及偿还短期借款的能力较强。13.7不确定性分析13.7.1 盈亏平衡分析估算项目正常年（第8年）销售收入8855万元，销售税金及附加763.58万元，固定成本2083.12万元，变动成本2982.38万元，则盈亏平衡点为：BEP 固定成本/（销售收入销售税金及附加变动成本）100% 2323.88/（8855-763.58-2982.38）100%40.77%计算表明，该项目达到生产能力的40.77%，即销售收入达到3610.5万元时，即可保本，表明该项目对销量具有很强的抗风险能力。盈亏平衡分析示意图见图131。金额（万元）7500 盈利区 销售收入 6000 BEP 总成本费用 4500109、 3000 亏损区 1500 固定成本 0 10 20 30 40 50 生产能力利用率（%）图131 盈亏平衡分析示意图13.7.2 财务敏感性分析根据本行业的特点，该项目在计算期内最有可能发生变化的有产出物价格、经营成本、固定资产投资，各单因素变化10%时的财务敏感性分析见表131。表131 财 务 敏 感 性 分 析 表序号项 目基 本方 案产出物价格经营成本固定资产投资+5-5+5-5+5-51财务内部收益率%28.335.7535.7532.5524.2527.0529.552较基本方案增减%7.5-5.85-4.04.3-1.21.3由表132可以看出，该项目财务内部收益率对经营成110、本反应最敏感，对产出物价格变化的反应次之，对固定资产投资变化的反应最不敏感。根据表13-2数据绘制的财务敏感性分析图见图13-2。财务内部收益率(%) 经营成本 固定资产投资 40 产出物价格 30 20 基本方案收益率线基准收益率线 -10 0 +10 不确定因素变化率（%）图132 财务敏感性分析示意图第十四章 社会效益本项目以当地资源优势和市场优势为依托，以规模化加工企业为龙头，以基地为载体，走市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、产加销一条龙的产业化发展道路。项目通过蔬菜产品深加工，延伸蔬菜种植产业链，增加蔬菜产品附加值，在有效解决当地农户蔬菜种植“卖菜难”的问题的同时，促进农民增收，切111、实保护农民利益。公司通过建设自己的基地带动农户进行良种蔬菜种植，公司现有蔬菜种植基地300亩，同时公司与周边农户签订种植协议，按最低保护价收购协议农户的蔬菜产品，其中香葱1.05元/斤，萝卜0.55元/斤，草莓3.1元/斤，大蒜2元/斤，青红椒1.05元/斤，西兰花1.5元/斤，并根据市场情况每年调整，切实做到保护农民利益。项目完成后每年可加工各类蔬菜近8000吨，发展近5000余户种植3000余亩良种蔬菜，带动农户均增收2000多万元，全县户均增收1000元，全县人均增收225元。项目建成后，不仅可拓宽企业的经营范围，增强企业自我生存与自我发展能力，而且对周边的农产品加工企业起到示范效应，促112、使相关企业产品升级换代的步伐。同时项目能增加国家及地方财政收入，每年可为国家增缴税金1762.14万元（含所得税），可在一定程度上促进地方经济的发展，同时项目产品科技含量较高，通过产品出口，可增加当地的出口创汇收入。由此可见该项目社会效益显著。第十五章 结 论该项目充分利用当地丰富的资源优势及企业长期从事热烘干蔬菜的加工经验及营销网络，并针对该地长期以来卖果难、卖菜难的问题，适时推出适销对路的冻干食品，项目的建设顺应了市场发展的需要，可增加农民收入，带动相关产业的发展,加快该地及周边县农民脱贫致富的步伐,促进地方经济的发展。该项目实施后每年可上缴税金1762.14万元，可在一定程度上增加地方财政收入，促进地方经济的发展。该项目可新增就业岗位126个，可适当缓解地方就业压力，有利于地方的安定团结。该项目能结合当前及今后国际市场发展的趋势，生产设计完全按照节水与环保进行综合考虑，完全可满足该地对环境保护的要求。项目工艺技术成熟，规模适当，产品市场前景广阔，项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。综合以上分析，我们认为该项目是切实可行的。