1、内蒙古民族用品、艺术品及旅游纪念品加工项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月8可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1 总 论1-11.1 项目背景1-11.2 项目概况1-72 市场预测2-12.1 近年来中国地毯进出口总体趋势2-12.2 国内地毯市场2-32、2.3 手工工艺地毯市场2-42.4 民族工艺品和旅游纪念品2-63 建设规模与产品方案3-13.1 建设规模3-13.2 主要产品方案3-14 建厂条件和厂址方案4-14.1 建厂条件4-14.2 厂址方案4-35 工程技术方案5-15.1 项目组成5-15.2 工艺流程5-15.3 设备选型5-25.4 消耗定额5-45.5 土 建5-45.6 计 量5-86 原料辅料的供应6-16.1 原料品质6-16.2 主要原辅料需用数量6-16.3 原辅料的供应来源6-17 总图运输与公用辅助工程7-17.1 总平面布置与运输7-17.2 给排水工程7-37.3 供 电7-67.4 供 热7-973、.5 采暖通风7-117.6 辅助设施7-128 节 能8-18.1 能耗指标及分析8-18.2 主要节能措施8-19 环境保护9-19.1 建设地点环境现状9-19.2 编制依据9-19.3 设计中采用的环保标准9-19.4 建设项目的主要污染源与污染物9-19.5 综合治理9-29.6 环境影响预评价9-39.7 绿 化9-310 劳动安全卫生与消防10-110.1 劳动安全卫生10-110.2 消 防10-311 企业组织与劳动定员11-111.1 企业组织及工作制度11-111.2 劳动定员11-111.3 人员培训11-212 项目实施进度建议12-112.1 项目实施安排12-114、2.2 具体进度实施12-113 投资估算和资金筹措13-113.1 投资估算13-113.2 资金筹措13-214 财务、经济评价14-114.1 财务评价内容及编制依据14-114.2 财务评价基础数据与参数选取14-114.3 销售收入与成本费用估算14-214.4 财务评价14-314.5 不确定性分析14-414.6 评价结论14-615 结 论15-115.1 研究结论15-115.2 建 议15-2附 图：总平面布置图1 总 论1.1 项目背景 项目名称项目名称：xx右旗民族用品、民族艺术品、旅游纪念品加工项目 项目承办单位：xx右旗民族工艺地毯有限责任公司项目拟建地点：xx右旗5、xx镇项目负责人：xx(董事长、总经理) 承办单位概况xx右旗民族工艺品地毯有限责任公司其前身是始建于1972年5月的xx右旗地毯厂，2000年资产重组成立有限责任公司，是专业生产加工少数民族特需用品的企业，也是中国土畜产品进出口公司甘肃海外地毯分公司的成员企业。公司现占地面积10058，年产手工地毯5000，工业总产值554万元/年，销售收入511万元，上缴税金89万元/年，年创净利润110万元。 三十多年来该公司始终坚持“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，围绕民族用品开发这个中心，进行积极探索，在民风、民俗、民族文化探索方面取得了丰富的经验，并培养了一批业务精通技术过硬的职工队伍。公司现有员6、工96人，专业技术人员13人，高级职称员工5人。公司所生产的纯羊毛手工地毯被列为国家指定出口产品，以其独特的xx民族风格和现代艺术的完美结合，及其独有的专业收藏、欣赏、实用价值为一体的内在质量。产品畅销国内十多个省市、自治区还远销美、英、法、德等国家，深受国内外客户青睐。企业和产品多次被国家土畜产品公司北京分公司和内蒙古分公司授予“质量优胜单位”、“合同履约信用企业”、“质量信得过产品”、“优质产品手工地毯”等荣誉称号。2003年，公司生产手工仿古地毯被评为“内蒙古特色产品”。企业新开发的手工120200道丝织地毯，采用优质原料丝线精雕细琢而成，将传统工艺和现代艺术有机结合在一起，产品风格鲜明7、，手工织做精湛，色泽柔和，毯面光泽明亮，弹性极强，毯坯质地密实，柔和，耐磨，精美华贵，有“东方艺术珍品”之称。公司在不断取得经济效益得同时十分重视回报社会，累计向敬老院、残联、社会公益活动捐款130万元，公司现有112名员工其中有68名是下岗工人，有5名是残疾员工。2002以来企业按ISO9001:2000国际标准建立了质量管理体系，进一步完善了公司得管理体系，使产品在质量方面又迈上了一个新台阶。 可研编制依据1、可行性研究报告编制单位：轻化工业设计院有限责任公司资格证书等级：甲 级资格证书编号：工咨甲发证单位：国家发展和改革委员会2、编制依据(1)可行性研究报告指南：一般工业项目可行性研究报8、告编制大纲 (2)轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 (3)xx右旗民族工艺地毯有限责任公司与我公司关于编制可行性研究报告的合同 (4)建设单位提供相关资料 3、可研工作范围(1)市场需求预测与建设规模论证(2)原材料供应的可行性调查(3)工程技术方案的研究(4)对环境影响的研究(5)劳动保护与安全卫生(6)生产制度与劳动定员(7)工程实施计划的建议(8)投资估算及经济效益分析4、研究工作的过程根据双方签订的可研报告编制合同，我院立即开始本项目的可行性研究工作，对甲方提供的资料进行了认真仔细的研究，对市场需求进行了调查分析，并选择适合的生产工艺。其特点是：因地制宜，采用先进可靠的生产9、工艺，使技术水平在立足于国内先进的基础上，做到生产流程顺畅、投资省、实用有效。配套设备选用国家推荐的节能机电产品；环保及劳动安全卫生符合国家有关标准及规范。 项目提出的理由xx右旗民族工艺地毯有限责任公司一直以生产手工纯羊毛地毯及系列产品为主，手工地毯、丝毯多年来出口畅销世界各国，倍受国际友人的青睐，随着xx旅游资源的不断开发，出口需求的日益扩大，现有的产品和能力已无法满足客户较大的需求量，为此，公司在不断壮大实力的同时，积极开发新的产品，扩大生产规模，扩大经营范围，以增强企业的市场竞争力，经过市场调查，选定生产经营具有xx民俗风情的少数民族用品和旅游纪念品，该项目建成后，能够更好满足市场需求10、，促进企业发展，增强地方财政收入，吸纳残疾人、下岗失业人员、退牧还草牧民就业。该项目提出后，首先受到当地政府的高度重视，并出台优惠政策予以扶持，其次在巩固现有生产规模和扩大产品种类的基础上，生产工艺旅游纪念品，发挥公司的技术优势和经济优势，既有利于增加职工收入，提高职工生活水平，又能增加企业收入和地方财政收入，促进本地区经济的繁荣发展。再次，随着企业改革，大批职工下岗失业，城镇新生劳动力不断增加；实施退牧还草、转移搬迁，致使大量农牧民需进城就业，而该公司的传统手工产业是属劳动密集型产业，通过技术改造和生产规模增加，可以提供近300个工作岗位，以解决下岗职工、农牧民再就业问题，缓解就业矛盾，推动11、再就业工程建设，为保持社会稳定起到积极的作用。第四，公司技术力量雄厚，外部配套条件很好。该公司从事地毯、手工艺品和旅游纪念品生产、加工、出口、销售多年，具有十分丰富的生产经验，拥有一支技术过硬的职工队伍。第五，产品销售市场潜力大，销售有保障。目前，该公司所生产的产品已在上海、新疆、西藏、广西、宁夏、东北地区有代理商、销售点。第六，提高企业经济效益，为企业进一步发展奠定基础。通过本项目的实施，有利于公司产品结构调整，提高公司经济效益，使企业经济实力进一步扩大。更有利于促进xx的旅游业，为当地的财政收入起积极的推动作用。 项目建设的背景大漠旷野，高天长风，美丽富饶的xx右旗以其清新诱人的自然魅力、12、源远流长的历史文化和古朴豁达的人文情怀，独特的民族文化和引人入胜的神秘景观吸引着八方游客。这里有英勇的和硕特蒙古族三百多年来叱诧风云的铁血传奇，有以“奇峰、鸣沙、湖泊、神泉、古庙 ”五大胜景而被誉为“世界沙海珠峰”的巴丹吉林沙漠，在国家级沙漠公园有号陈“中国西北古代艺术画廊”的曼德拉山岩画群，有冬暖夏凉，蒿草杜松茂密，四季如画的避暑胜地桃花山，有久负盛名的雅布赖盐湖，还有丰富多彩民间风情和民间传说故事，悠扬动听的阿拉山长调民歌、历史悠久的藏传佛教文化以及鬼佛神工的海森楚鲁、雄浑险峻的xx大峡谷等自然景观，无不袒露着这片大地的古老与神奇，特别是巴丹吉林沙漠被世界誉为值得看的十大景点之一。正是这些13、美景使xx右旗逐渐成为新兴的旅游胜地。阿右旗的旅游业呈现出了前所未有的大好趋势，但象旅游纪念品、民族手工艺术品这类配套资源却与之相脱节，为此xx右旗民族工艺地毯有限责任公司，结合此现状，利用自身优势拟开发建设xx右旗民族用品、民族艺术品和旅游纪念品加工项目。 项目建设的可行性 (1)政府支持，社会经济条件较好为与正在兴起的阿右旗旅游业相配套，阿右旗旗委政府将民族用品、民族艺术品和旅游纪念品加工项目列为全旗二十个重点项目之一，予以重点开发和支持。 (2)产品销售前景看好 该项目所生产产品经市场调研证明呈供不应求态势。公司现有生产规模已无法满足市场需求，该项目的建成投产必将对阿右旗旅游业产生积极的14、推动作用。 (3)原料有保障，技术成熟可靠该项目除绵羊毛的需求较大外，其它原料均量少易购。xx的绵羊毛资源十分丰富，且质量上可以满足项目需求。在工艺技术条件方面，公司有三十多年的地毯加工经验，有专业的美工人员，对民风民俗、民族文化有独特的见解，在开发设计旅游产品方面的基础较好，除地毯外，其它产品的加工工艺设备简单易懂，经培训可迅速掌握操作技术。目前，民族服饰、民族乐器、沙画、动植物标本的加工已形成小规模，并为自治区六十大庆制作民族服饰300套、民族乐器（马头琴60把、骆驼琴30把）、银碗300个、为蒙古国加工动物标本（羊头）80个、沙画100幅，产品精工细做，深受世人喜爱。该公司积极筹备建设以15、加工民族用品、民族艺术品和旅游纪念品为主要产品的综合大楼，这样使民族用品、民族艺术品和旅游纪念品的加工有专业的设计，专业加工，形成有规模的生产基地。另外该公司与相关的专业机构有良好的合作关系，在技术条件上可以获得支持。 项目建设的必要性(1)对阿右旗旅游业的发展起到积极的推动作用项目建成后，品种多样的民族用品、民族艺术品和旅游纪念品与正在兴起的阿右旗旅游业相配套，更好的满足了八方游客的购物需求，对阿右旗旅游业的发展产生积极的推动作用。(2)促进地方经济的发展项目建成后，年产值3711.11万元，年上缴税金228.55万元，对促进地方经济发展有重要意义。(3)帮助退牧还草的牧民、社会福利人员及下16、岗人员就业 该项目属劳动密集型行业，建成后新增就业岗位295个，全部安排社会福利人员、下岗失业人员、退牧还草牧民就业。1.2 项目概况 拟建地点厂址拟建于xx右旗xx镇xx民族工艺地毯有限责任公司原有厂址内，阿右旗东接xx左旗，南邻甘肃金昌、山丹、张掖、高台、临译、金塔诸市县，西接额济纳旗，交通运输十分便利。 建设规模 产品方案：手工地毯9000m2 炕 毯8600m2 艺术挂毯3000 m2 民族服装10000套 民族服饰5000件 蒙 古 包500顶 帐 篷1000顶 金银器具8000件 刀 具6000件 民族艺术品沙画、动植物标本8000件 毡 画1000件 民族乐器马头琴400把 骆 17、驼 琴200把 驼绒产品10000件 旅游纪念品10000件 主要建厂条件 1、原材料供应根据该项目实际情况，生产主要原料为绵羊毛，xx的资源丰富能满足生产需求，其他辅料可在当地市场购买，其它旅游纪念品均以当地资源为主料加工。2、市场需求分析随着人们生活水平的提高和物质生活条件的改善，对文化艺术和精神生活的需求日益明显。特别是对真正能反应民俗风情，既有收藏价值，又有观赏价值、实用价值的民族工艺品更是看好，通过对当地和周边省市的调查，民族工艺品和反应原生态纪念品的需求逐年增长，国内市场前景广阔、市场潜力大，该项目投产后，主要依靠各地的销售点销往全国各地和来当地旅游的国内外游客，还有部分产品直接销18、往国外，因此产品有强大生命力。3、生产方法该项目生产原料为绵羊毛，主要工艺为：以机械化加手工制作相结合的流水作业、工艺成熟可靠，详见生产技术方案。1.2.4 环境保护本项目“三废”主要是锅炉燃烧废气、炉渣及洗染废水、生活污水。染色所使用的染料为高档植物染料，废气经烟气处理排入大气，废渣集中外运用做铺路或建材，生产、生活污水排入市政管网，因此，本项目的生产，不会对环境产生影响。 定员及劳动来源本项目新增定员295人，其中管理技术人员25人，工人270人。技术及管理人员由公司原有人员调配，其余招收职业高中或纺织中专毕业的下岗职工、社会青年，以确保工人的素质。 总投资及技术经济分析 总资金2519.19、83万元,其中：建设投资1619.83万元，流动资金900万元。 技术经济指标：总投资收益率 33.90资本金净利润率 65.54投资回收期 4.42年（含建设期）（税后）内部收益率 31.75（税后）盈亏平衡点 51.74可以看出，本工程有较强的获利能力和较强的抗风险能力，在经济上是可行的。 项目实施进度建议项目实施周期14个月。 结论为实现全面建设小康社会的目标，积极响应西部大开发战略以及帮助和带动当地农牧民致富，xx右旗民族工艺地毯有限责任公司结合国内外民族工艺品和旅游纪念品的生产现状，立足当地资源和技主力量、技术创新，以优质的绵羊毛和当地的其它资源为原料，生产手工地毯、民族服装、服饰和20、工艺品。设备采用具有国内先进水平的专用设备。 工艺技术成熟可靠、原料资源丰富，成本较低，市场销售前景广阔，经济效益显著，投资回收期短，风险较小。项目建成后能增强公司的出口创汇能力，能促进本地区的经济发展，为xx的全面建设小康社会做出更大的贡献。主 要 技 术 经 济 指 标 表序 号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产规模及产品方案见1手工地毯平方米90002炕 毯平方米86003艺术挂毯平方米30004民族服装套100005民族服饰件50006蒙 古 包顶5007帐 篷顶10008金银器具件80009刀具件600010民族艺术品沙画、动物标本件800011毡画件100012民族乐器马头琴把21、40013骆驼琴把20014驼绒产品件1000015旅游纪念品件10000三年操作日天250四主要原材料用量1绵羊毛t/a1202棉 线t/a183漂白精kg/a150004植物染料kg/a20005驼绒t/a36布匹m2/a10000五公用动力消耗量1供水年用水量万m3/a1.96 2年耗电量万kwh50.43燃料煤t/a3120六运输量t/a45001运入量t/a33002运出量t/a1200七全厂定员人295其中：生产工人人270管理技术人员人25八总占地面积万平方米1.87九全厂建筑面积m25368十全厂综合能耗总量万KJ895十一工程项目总资金万元2519.831建设投资万元161922、.832流动资金万元900十二年销售收入万元3711.11十三年平均总成本万元2805.46十四年平均利润总额万元803.84十五年销售税金及附加万元27.59十六财务评价指标1总投资收益率33.902资本金净利润率65.543投资回收期(含建设期)年4.42税后年3.77税前4全投资财务内部收益率31.75税后 41.28税前5全投资财务净现值万元1854.02税后万元2849.69税前1 2 市场预测地毯和炕毯是用羊毛、丝线线结独立的系在棉织经纬线上而织成的精美的手工艺品。地毯在室内的布置中占有很重要的地位。2.1 近年来中国地毯进出口总体趋势近几年,同中国外贸出口整体形势一样，中国地毯进23、出口也实现了较快增长，地毯出口贸易量每年增幅均在15%以上。2005年进出口总额则达到了8.32亿美元，同比增加了21.57%，其中出口为7.73亿美元，同比增长21.28%；2006年，地毯进出口总额为9.6亿美元，其中出口8.1亿美元。通过分析海关统计数据，参考近年来市场调研结果，可以看出，近年中国地毯的进出口呈以下一些较为明显的特点：1、近年来中国地毯出口持续以较快速度增长的同时，在世界地毯贸易总量中所占份额也同步逐年上升，特别是手工地毯，在世界地毯行业中影响越来越大。 就地毯出口结构而言，手工地毯和半手工毯在整个中国地毯出口中占有非常的比例，即使结合机制地毯连续多年的快速发展，手工地毯24、半手工地毯仍占地毯出口总量的86.23%，且手工地毯出口在世界手工地毯出口中所占份额也不断增大。联合国统计署数据表明，2006年世界手工打结地毯出口总额为14.73亿美元，中国出口2.1亿美元，排在伊朗和巴基斯坦之后列第三位，印度和土耳其分列第四和第五位。2007年世界手工打结地毯出口总额为7.63亿美元，中国出口1.93亿美元，占到25.3%，仅次于巴基斯坦2.5亿美元，位列第二，随后是土耳其和德国，而原来一直处于前列的印度在最近两年的出口排名已经相对落后。2、相对于中国地毯行业快速发展的整体趋势，手工地毯（包括羊毛打结地毯和丝毯）发展也呈上升趋势。羊毛打结地毯的出口金额从2004年的1.25、5亿美元逐年下降到2005年的1.2亿，出口数量一直徘徊在400万平米左右，平均单价则从2005年的35.7美元/平米逐年下降到2007年的31.1。虽然此后2006年和2007年又有微幅上扬到32.5美元/平米，但始终没有达到2004年水平。丝织地毯的出口量也是出现逐年下降的趋势，2005年出口数量为600万平米，金额是6400万美元，2007年则达到6.3亿美元，此后几年一直呈增长趋势。3、其他地毯类，主要指的是半手工地毯，胶背地毯的出口数量增长很快，但是平均单价却是增长缓慢。4、机制地毯出口增长迅速，在出口地毯中的比例有所扩大。近三年来，机制地毯出口快速增长，出口数量和金额在我地毯出口总26、量中所占比重不断攀升。2006年机制地毯出口额则首次超过1亿美元。2006年机制地毯出口金额在整个我地毯出口金额中所占比例达到13.77%，而10年前（即1994年）机制地毯仅占出口地毯的2.33%。受机制地毯技术进步和市场需求的双重影响，机制地毯出口价格经过持续走低之后，近年来又出现逐年上扬趋势。据2007年的统计表明已经达到了6.7美元/平米。5、新兴企业异军突起，地毯生产、出口经营主体呈集约化、规模化发展趋势根据近几年的统计，有出口业绩的公司在5000多家，2005年全年有2660家。规模化经营企业增长迅速，2005年出口超过100万美元的有180家。从这些公司的性质可以看出，地毯行业涌27、现了一大批成长迅速的生产性企业，过去的贸易企业的优势在逐步减弱，国外独资和民营的企业对传统的国有企业、外贸企业构成了极大的挑战。在雄厚的资金支持下，有一大批的机制地毯厂纷纷成为了市场的主力军，在出口的业绩上也十分突出，正逐步替代传统国有外贸企业在地毯行业中的主导地位。6、地毯出口市场相对稳定，美、日仍为中国地毯最大的境外消费市场2.2 国内地毯市场 有关部门近期对全国50个大中城市的100家大型商场调查显示，2005年以来，我国地毯行业经济运行良好，销量和销售额全面提升。 分析指出，我国地毯市场升温的主要原因是： 集团购买地毯近几年呈现逐步上升趋势，数量占地毯总销量的30%以上，推动了地毯市场28、升温。 近年来，材质多样、品质优良、图案多彩、规格齐全的新型地毯逐渐增多，这些地毯具有柔软、舒适、不蛀、易收藏、携带方便、易洗、不掉毛、不产生静电，科技含量高等特点，并增加了锦纶、毛麻、混纺、真丝、涤毛等新材质，规格大至100平方米，小至1平方米，迎合了消费者求新、求美、求舒适的消费理念，满足了不同消费者的需求，从而拉动了地毯需求。2.3 手工工艺地毯市场 图案精美、做工精细的手工工艺地毯长期受到国际人士的青睐。近年来随着我国经济的高速增长,特别是房地产行业的持续升温,国内市场对手工毯的消费需求激增,许多以往仅仅关注欧美市场的商家纷纷把目光投向了中国这个潜力巨大的市场。目前在国际市场上,手工工29、艺地毯凭借机织毯无法比拟的质量优势,销售量不断攀升。中国、印度、伊朗、土耳其等都是手工毯的生产大国和出口大国。相对低廉的劳动力成本和相同图案产品的批量化生产,使得我国的手工毯具有明显的价格优势,一般单品的价格仅为伊朗产同类产品价格的1/5。再加上富有中国特色的设计,我国手工毯的出口一直保持持续增长势头。 与旺盛的出口形势相比,国内的手工毯市场开始步入成长期。 2006年中国弹性地面材料消费约1亿平方米,居亚洲首位。各类地毯消费的年增长幅度达到10%。近年来国内房地产业的迅猛增长,特别是在上海、北京、广州等大城市,手工毯越来越多地出现在高档商品房、别墅的样板房设计之中,一些专业室内设计师也开始将30、手工毯视为装潢中的必要元素，使得手工工艺地毯在国内出现了前所未有的发展空间。中国手工毯市场正在吸引全球目光,国内厂商不再仅仅专注于欧美市场,而一些外国公司则纷纷在国内设立分公司或办事处。 以高质量手工毯闻名世界的埃及东方编织有限公司(Oriental Weavers)目前已在天津成立了分公司;比利时的博尔卡特则已在国内各省会城市设立了30多家办事处。 专家指出,手工毯在国内市场受到青睐,除了经济收入水平的不断提高外,还与现代社会人们普遍重视文化素养和审美情趣密切相关。例如,一般的机织毯最多只有10种颜色,而手工毯的色彩可以达到30种,传统的波斯手工毯中还常常融入宗教与历史元素,能够表达丰富的内31、涵。 xx右旗民族工艺地毯有限责任公司一直以生产手工纯羊毛地毯及系列产品为主，但由于规模较小，产品单一，满足不了市场的需求，更满足不了日益扩大的出口需求，随着人们生活水平的日益提高，在国际、国内丝织地毯市场兴起，高档次精工细做的手工120140道丝织地毯十分走俏，呈供不应求的趋势。国外特别是美、英、意等国对中国的丝制品十分青睐，国内许多大中城市对丝织地毯，特别是纯手工织做的丝织地毯的实用价值、欣赏价值和收藏价值样样看好，因而市场潜力很好，本项目实施后，在巩固企业现有生产手工纯羊毛地毯生产规模的基础上，新增生产手工地毯9000平方米，炕毯8600平方米，可使企业效益明显改善；从而为很有名气的“内32、蒙古xx地毯”再添光彩，推动xx地毯事业的发展、推动地区经济发展，因此该产品具有良好的市场前景。2.4 民族用品、民族艺术品和旅游纪念品xx盟位于内蒙古西部，是一个特色突出品质高雅，优势深厚的旅游资源富区，全国十大类旅游资源中，阿盟占八大类。2005年入境旅游人数达1.3万人次，外汇收入达410万美元，国内旅游人数达48万人次，旅游收入2.1亿元，旅游总收入达2.63亿元，2006年旅游人数突存70万人次，旅游总收入突破3亿元。xx盟的驼毛年产量占全国的1/2以上，山羊绒年产量占全国的1/10，野生植物资源(如苁蓉、甘草、锁阳、麻黄、发菜、黄芪、苦豆子等)较丰富，矿产资源(如水晶、石墨、大理石33、玉石、玛瑙石、冰洲石等)的储量在全国也名列前茅。综上所述，xx丰富的资源给旅游业打下了良好的基础，而旅游业的发展又带来了民族用品、民族艺术品和旅游纪念品市场的繁荣，另外，xx的民族用品、民族艺术品和旅游纪念品更具有民俗文化独特，原生态气息浓厚，收藏、观赏价值较高的特点，在市场上很受旅游人士的青睐，市场前景十分广阔。2 3 建设规模与产品方案3.1 建设规模本项目为xx右旗民族工艺地毯有限责任公司的民族用品、民族艺术品、旅游纪念品加工项目，是根据xx日益壮大的旅游业和日益成熟的民族用品、民族艺术品、旅游纪念品交易市场而确定的建设规模，项目总投资为万元，总占地面积1.87万平方米，新增建筑面积534、368平方米。3.2 主要产品方案 手工地毯数量 9000平方米 规格 1010 ft2 500块912 ft2 350块810 ft2 165块 炕 毯数量 8600平方米 规格 1010 ft2 500块912 ft2 200块810 ft2 200块58 ft2 180块36 ft2 300块 民族服装 数量 10000套 其中： 男装 6000套 女装 4000套 其它产品规格根据市场情况按常规标准制作，并按客户的特定要求进行调整。3 4 建厂条件和厂址方案4.1 建厂条件 厂址概况xx右旗民族工艺地毯有限责任公司位于xx右旗xx镇。xx右旗地处内蒙古自治区西部，位于北纬383842035、2，东经994410438。东接xx左旗，南邻甘肃省金昌、山丹、张掖、高台、临泽、金塔诸市县，西连额济纳旗，北与蒙古国接壤，边境线长45.25公里。xx右旗现辖3个镇、6个苏木，1个园区管委会、39个嘎查和9个居委会，即：xx镇、雅布赖镇、塔木素镇，阿拉腾敖包苏木、孟根布拉格苏木、曼德拉苏木、额日布盖苏木、阿拉腾朝克苏木、努尔盖苏木、巴彦高勒有机农业建设园区管委会，全旗东西长415公里，南北宽375公里，总面积73443平方公里。其中旗府所在地xx镇占地面积10平方公里。 地形地貌阿右旗地势南高北低，总趋势西高东低，中间地段趋于缓冲。平均海拔12001400米。最高峰为龙首山的额莫勒其希力（撑36、山掌），海拔3052米。最低处为恩格日乌苏一带，海拔885米。境内南部、东南部、中部为山地，海拔高度16001900米。西北部为巴丹吉林沙漠，海拔高度14001600米，最高达2040米。东部、北部、西部为戈壁荒漠、丘陵地带，海拔高度9001500米。境内地貌为石质土中山地貌、石质土中低山地貌、石质土低山丘陵剥蚀地貌、沙丘地貌、沙土质丘陵低地和石质、石砾质戈壁等6种类型。 当地气象条件详见第七章 人口与资源截至2006年底，全旗常住总人口21.42万人。有汉、蒙、回、满等10个民族。xx右旗土地总面积10768.94万亩。其中，耕地面积3万亩，林地面积484.7万亩，天然草场面积6346.7万37、亩。全旗一级地类8个，二级地类32个。牧业用地主要集中在旗境东部、东南部苏木；种植业集中分布在额镇、雅镇境内。土壤具有明显的荒漠土特征，土壤划分为10个土类、17个亚类、27个土属。阿右旗矿产资源丰富，已探明储量的有盐、硝、煤、铁、金、镍等44种140多处，其中大型矿床4处，中型矿床9处，小型矿床11处，矿点70处，矿化点50处。xx右旗水资源匮乏，全旗水资源总量3.9亿立方米，其中地表水1.6亿立方米，主要分布在巴丹吉林沙漠的湖泊中，总水量13755立方米（其中咸水13028立方米，淡水727立方米），占地表水的86.3%；地下水2.3亿立方米，可供开采储量9503万立方米。全年大气降水8238、6.3万立方米。xx右旗植物资源丰富。野生植物分属62科，216属，482种。其中蕨类植物4科、4属、4种；裸子植物3科、4属、8种；被子植物55科、208属、470种。林木植物有梭梭、青海云杉等十几种，饲用植物有绵蓬、芦苇等80多种，药用植物有肉苁蓉、麻黄、甘草、锁阳等120多种。xx右旗有家禽品种20多种，野生动物几十种。境内有国家一级保护动物野驴、天鹅等，国家二级保护动物石貂、鹅喉羚、盘羊、岩羊等。xx右旗景观资源丰富，主要有曼德拉山岩画、礁石神泉、龙首山大峡谷、海森楚鲁怪石林、沙漠景观、戈壁蜃楼、巴丹吉林庙、库热图庙等。4.2 厂址方案xx右旗民族工艺地毯有限责任公司位于xx镇西北，厂39、区占地面积1.87万平方米，厂区周围无污染企业，市政供水、排污系统及供电等基础设施较为完备，交通便利，燃料供应充足，是理想的建厂场所。4 5 工程技术方案5.1 项目组成 本工程由生产车间、辅助生产车间、办公建筑组成：序 号名 称内 容备 注1生产车间工艺品综合加工车间(民族服装车间、民族用品车间、金银器车间、民族乐器车间、沙画动植物标本车间、旅游纪念品车间、民族艺术品车间)、织毯车间、洗染车间、剪花车间、平毯车间、整修车间、配纱室2辅助生产车间成品库、材料库、锅炉房、水池3办公建筑办公室、车棚、门房、展厅、质量检验室、化验室 5.2 工艺流程 地毯、炕毯工艺流程土种绵羊毛洗净后经机成纱成 品40、整修地毯作旧地毯雕花、剪花洗 毯平 毯手工编织地毯图案设计植物染色 民族服装工艺流程缝 制装饰刺绣裁 剪设计制版成 品整 理 民族生活用品（蒙古包、帐篷）工艺流程成品缝制装饰裁剪设计制版其余流程简单，均为简单机加工和手工操作。5.3 设备选型 设备选型的原则(1)设备选型本着优质、高效、先进、可靠的原则；(2) 在设备配套上适应于多品种、小批量的要求，提高应变能力。 主要设备选型及技术特征染色机：全封闭不锈钢制作，染线合格率97%。平毯机：选用B型卧式平毯机，平整率可达98%。电动地毯雕花剪：电动雕花，图案分色，具有立体感、层次感。 主要设备一览表序号设 备 名 称单 位数 量备 注1200541、-B卧式平毯机台12电动地毯雕花机套303ZC型洗毯机台24LNZ开洗合毛机台25染 色 机台26纺 纱 机台1007洗染化验器材套284t/h蒸汽锅炉19电动缝纫机5010电脑绣花机511烘 干 机212织 毯 机2013锁 边 机514编 织 机台2015NG-Z电剪把2016蒸汽压缩机台217电脑雕刻机台218专用模具套2019电脑设计软件套1020自动刷胶器套321HS-1800A型脱水机台222蒸汽熨烫机台523压 银 机台224切 花 机台225木材车床台126梳 绒 机台227织 机套2028后 整 机台528调音设备套25.4 消耗定额消 耗 定 额 表序 号产 品 名 称单位42、平均单耗备 注1绵羊毛kg62棉 线kg0.93植物染料kg0.24漂白精kg1.55驼 绒kg0.36布匹M22 5.5 土 建 设计范围与依据本项目建设地点位于xx右旗xx镇。设计主要依据业主提供资料及国家现行的有关规范、规程，本着技术先进、经济合理、安全适用的设计原则，结合建设单位的指导性意见和当地的自然条件、建筑材料等因素进行方案综合设计。本工程是技改项目，雕花车间、锅炉房为新建，其余利用旧厂房改造。自然条件：基本风压：0.5kN/m2基本雪压：0.3kN/m2标准冻深：1.24cm抗震设防烈度：7度。依据的主要规范门式钢架轻型房屋钢结构技术规程CECS102：2002。砌体结构设计规43、范GB5003-2001建筑抗震设计规范GB50011-2001建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006版)建筑设计防火规范GB50016-2006建筑地基基础设计规范GB50007-2002 工程地质1、厂区通过勘探未发现断裂地带，可以认为场地稳定。2、厂区内无滑坡、泥石流、无洪水等不良自然地质现象。3、除地表风成沙丘和一层较薄杂填土不宜做拟建建筑场天然地基外，以下冲积洪积角砾层、冲积洪积粘土层均为良好持力层，地耐力200350KPa。4、抗震预防及地基处理本工程所处区域按全国地震烈度划分属七度区，为此本项目建筑按建筑抗震设计规范(GB5011-2001)进行抗震设计，所有新建建筑44、按七度抗震设防。地基按天然地基考虑，一般不需要特殊处理。详细工程设计待详勘后进行设计。 建筑设计1、建筑标准：生产、辅助生产性建筑，以常规的材料和装修标准来达到生产工艺的要求，同时满足各有关部门制定的行业标准，力求做到美观大方，工作环境舒适。2、车间平面和空间布置车间平面布置主要以满足生产工艺要求为目的。同时满足相应的规范要求来设置入口、窗口、伸缩缝、人行通道、消防通道的设施等。建设空间要依据生产加工所需空间，同时考虑了车间的通风、采光的因素。3、主要建筑做法和立面处理工业建筑立面装修以简单大方为标准，墙面采用乳白色彩色压型钢板（带保温），弥补建筑物体积较小的不足。4、建筑材料的选用常规建材均45、以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证质量。市场解决的装修材料如外墙板塑铝型材要选择国家指定的、规模较大、产品信誉较好的企业的产品。5、建筑防火措施本工程生产的火灾危险性为丙类，主要以生产车间和仓库为重点采取防火措施，在建筑设计中要严格按建筑防火的有关规定设计，其具体措施如下：按生产类别和储存物品选用相应耐火等级的建筑材料，并涂刷防火涂料达到要求的耐火极限，不同类型的原材料用防火墙隔开。所用的建筑材料和配件均应符合防火规范的要求，非承重墙体采用耐火极限不低于1小时的非燃烧体，屋面梁采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体。柱采用耐火极限不低于2小时的非燃烧体，并按规范规定配制消火栓和46、其它灭火装置。6、主要建筑做法围护结构：雕花整理间主要采用彩色压型钢板（带保温）围护的轻钢结构。 结构设计1、结构形式及柱网的确定主车间采用轻钢结构独立基础。柱网符合国家建筑统一模式。锅炉房采用砖混结构。2、对施工单位的要求本工程建筑物较小，采用标准装配构件较多，建议选用施工单位时考虑其吊装能力较强，施工技术较好的企业来承担本工程的施工任务。 建（构）筑物一览表建（构）筑物工程一览表序号工程名称建筑面积(m2)层数总高(m)结构形式抗震分类安全等级设计年限耐火等级主要材料用量备注钢材(t)水泥(t)木材(m3)1工艺品综合车间1134三9框架丙二50二4822079422洗染车间231一6排架47、丙二50二950312183平毯、剪花、整修车间756一6排架丙二50二29160512604织毯配纱车间531一6.6排架丙二50二20110412425驼绒产品加工间135一6排架丙二50二3015059x155材料库493一6砖混丙三50二1590212396成品库175一4.8砖混丙二50二53219187展厅493一6排架丙二50二1590212398综合办公室750二7.5砖混丙二50二2218079399锅炉房220一6.6丙二50二1060510消防水泵房60一3.6砖混丙二50二312111消防水池250地下钢筋砼丁二50二830312污水调节池80地下钢筋砼丁三50三31248、113大门、警卫室60一3.6砖混丙二50二2100.54.86合 计5368219120646.55.6 计 量 计量确认体系的建立与完善，对企业的生产经营、节能降耗和安全环保等方面起到计量保证作用，计量工作需做到标准化和规范化。因此计量工作是企业生存和发展的重要工作。 本设计遵循国家的有关法令、法规，贯彻执行国家的计量法和企业计量建设设计规范。为使企业的计量工作在高起点启步，在执行计量法规的同时按ISO10012-1国际标准和计量检定规程贯彻实施。 计量工作的范围 本设计计量工作范围包括： 工艺技术条件(参数)监测和控制。 原材料、辅助材料质量控制与计量。 半成品质量的监控与计量。 成品质49、量的监控与计量。 经营管理器具的监控。 环境监测器具的监控。安全卫生监测器具的监控。5 6 原料辅料的供应6.1 原料品质优质绵羊毛，不同质地的玉石、玛瑙石、水晶石等。6.2 主要原辅料需用数量序 号产 品 名 称单位平均单耗年 耗 量备 注1绵羊毛kg61200002棉 线kg0.9180003植物染料kg0.220004漂白精kg1.5150005驼 绒kg0.33000 6布匹M22100007其它原材料按需要量在当地购买6.3 原辅料的供应来源本项目所需绵羊毛及驼绒从当地交易市场或厂家直接定购，金银器原材料按国家规定的交易渠道购进，其它原材料，如：布匹、玉、玛瑙石、水晶石等从当地信誉好50、的厂家购进。6 7 总图运输与公用辅助工程7.1 总平面布置与运输 厂址概述该项目厂址位于xx右旗xx镇民族工艺地毯有限责任公司厂区内，厂南为镇规划内的雅布赖路，厂区内地势平坦，厂区总占地面积为1.87万平方米。根据厂区所处环境，因此该厂的生产、生活运输均十分便利。 气象资料极值最高温度 38.0极值最低温度 -27.1年平均气压 848.7mbar年平均降水量 112.8mm年平均蒸发量 3841.0mm年平均相对湿度 36%最大冻土深度 124cm最大积雪厚度 9cm最大风速 36m/s地震烈度 7度 总平面布置1、设计原则：遵循工业企业总平面设计规范，在满足工艺流程的前提下，也要满足建筑51、防火设计规范的要求，力求平面布置合理、紧凑，工艺路线短捷顺畅。2、总平面布置：根据生产工艺流程，将生产区布置在厂区北面；其中包括工艺品综合车间、洗染车间、平毯剪花、整形车间、原料库、成品库及展厅布置在厂区西南角处，综合办公室、消防水泵房等布置在展厅东侧的街区里，厂区主了入口的东侧；锅炉房、沉淀池布置在货运出入口的北面，具体布置详见总平面布置图。 竖向设计依据厂区现状，且考虑到厂区的地形地貌，本次设计考虑采用平坡竖向布置，新建建筑物的标高与原有建筑物相协调，厂区排水采用地表自然排水与道路有组织排水相结合的方式。 工厂道路及运输新建车间周围形成环状，并且与原有厂区路网相连通，以满足生产、生活运输及52、消防安全的需要。厂内道路采用城市型沥青混凝土路面，主干道宽6米，次干道宽4米，道路转弯半径为12米、9米。企业的生产运输以火车、汽车运输为主，年总运输量为4500吨/年；其中年运入量3300吨/年；年运出量为1200吨/年。鉴于以上年运输量情况，考虑到原有企业已具有一定的运输能力，故本次设计不再考虑新增运输设备，不足部分的运力由社会协调解决。 绿 化为使厂区有一个好的生产、生活环境，在厂区内主要建筑物周边及道路两侧，种植一些乔灌相间的常青树，减少污染，美化环境。7.2 给排水工程 概 述 (1)设计依据 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 室外给水设计规范(GB50013-20053、6) 室外排水设计规范(GB50014-2006) 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) (2)设计内容及范围 设计内容包括厂区给排水及消防给水系统。 给 水 (1)用水量 生产、生活用水量 生产用水量：8m3/h 64m3/d 职工生活用水量：1.8m3/h 14.4m3/d 厂区最大时用水量：9.8m3/h 全天用水量78.4m3/d，全年用水量1.96万吨。 (2)消防用水量 室内消火栓用水量：10L/S 室外消火栓用水量：20L/S 灭火延续时间2小时，消防时总用水量216 m3。 (3)给水水源 厂区给水水源利用厂区原有深井54、供水，厂区现有深井一眼，单井出水量45m3/h，可满足厂区用水要求。 (4)厂区给水 厂区给水采用二次加压供水系统，深井出水先进入250m3蓄水池，水池内贮消防专用水量216m3，生产、生活调节水量34m3，加压后供生产、生活及消防用水。 生产、生活、消防供水选用XQG6/40-0.45型生活、消防共用型气压给水设备一套，供总厂生产、生活及消防用水。 厂区给水管网成环状布置,主管为DN150给水铸铁管,埋地敷设，室外环状给水管网上设双出口(DN65，DN100)地下式消火栓8个。 车间及库房室内设DN65室内消火栓，消火栓箱处设直接启动给水泵房专用消防泵的控制按钮，并设一定数量的手提式干粉灭火55、器，以备初期火灾时使用。 职工洗浴用热水由太阳能热水器供水，共设180升太阳能热水器4台。 排 水 (1)排水量及主要污染物 厂区排水主要生产清洗排水和职工生活排水，最大时排水8.8m3/h，全天排水量70.4m3/d，排水不含有毒有害物质，含有少量BOD5、色度及粪便，污染较轻。 (2)排水方式总厂排水采用合流制，排水总管为DN200塑料管，埋地敷设。 (3)污水处理厂区污水汇集后经化粪池处理后，进入综合污水处理设备，污水经生物处理达标后，作为浇洒道路，绿化和农灌用水使用。化粪池初沉池三级接触氧化池二沉池消毒池厂区污水用于农灌调节池污水处理流程如下：生物处理构筑物选用WSZ-型埋地式综合污水56、处理设备一套，经生物处理后的出水BOD5含量小于30mg/L，达到国家农田灌溉水质标准要求。(4)雨水排水厂区雨水采用自然排水。 主要设备一览表序号名 称 及 规 格型 号单位数量备 注1生活消防共用型气压给水设备XQG6/40-0.45套1 附：消防泵 Q=40L/S H=60 N=37kW台2 附：稳压泵台2 附：气压罐 1200 H=2900台12太阳能热水器 V=180升台43综合污水处理设备WSZ-套17.3 供 电 概 述 (1)设计原则 编制依据国家有关工矿企业电气标准规程、规范。设计采用目前国内较新的技术和设备，使生产及生活用电安全可靠。 (2)设计范围 主要为新增生产及辅助生57、产车间的动力及照明配电设计，科研办公、各类库房及生活设施的照明配电设计，0.4KV的配电设计，厂区电力外线及道路照明设计，厂区通讯设计。 (3)用电负荷及负荷等级 厂区用电设备和照明的供电电压为380/220伏三相四线制，用电设备总装机容量为181kW，常用容量为100kW。根据供配电系统设计规范GB50052-95的要求，本工程用电负荷大部分为三类负荷，消防部分设备为一类负荷，容量为38.5KW。 (4)电源情况 供电电压为0.4KV，由厂变电站0.4KV侧引5条回路供给，变电站供电可满足本项目需要。一类负荷的备用电源设计选用一台50kW的柴油发电机组供电。 动力及照明配电 动力配电按常规配58、电作法，配电控制设备可放在设备附近便于操作的地方。 所有用电设备动力配电选用XL-51型动力配电箱，30kW以上电动机采用减压起动设备。消防泵等重要负荷电源采用双电源末端自动切换，柴油发电机安装在给水泵房。仪表DCS等负荷由UPS来供电。 照明按工艺各场所要求的照度进行配置，粉尘较大及潮湿场所采用防水防尘灯，其他场所采用广照灯和荧光灯。照明配电箱选用XRM04型，并安装在可安全操作的墙上。在厂房和办公区的主要通道和出入口设应急照明和疏散指示照明。动力及照明线路选用BV-500型电线。动力控制线路选用KVV-500型控制电缆。全部电气线路均采用穿保护钢管暗敷设的方式。 防雷与接地保护 为保证变压59、器及高压配电设备免遭雷击，10KV电源进线处装设避雷器一组。厂内20米以上建构筑物、金属设备设避雷装置防直击雷侵害，防雷冲击接地电阻小于10欧姆。 所有车间电源进户前做重复接地，接地电阻小于10欧姆。所有用电设备采用TN-S接地保护系统，所有用电设备的非带电金属部分应与PE线可靠连接。 电力外线及道路照明 380/220伏动力及照明干线选用VV22-1KV型电力电缆直埋敷设。所有电力电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时需加穿保护钢管。 厂区道路照明选用高压钠灯，路灯控制采用光时控制装置并安装在变配电室值班室内。路灯配线选用VV22-1KV型电力电缆直埋敷设。 通 讯 通讯系统利用厂原有设备，由总机60、至各用话单位线路选用HPVV通讯电缆穿保护管暗敷。用 电 负 荷 计 算 表用电设备组装机容量KW常用容量KW需要系数KC功率因数COS有功负荷KW无功负荷Kvar视在功率KVA备 注工艺品综合车间35350.70.824.518.4其他车间增加16160.70.811.28.4给排水系统804.510.84.53.4锅炉房4034.50.80.827.620.7照 明10100.70.92127合 计18110088.877.9厂区主要用电设备一览表序 号设 备 名 称型 号 及 规 格单 位数 量备 注8动力配电箱XL-51台49照明配电箱XRM04台411柴油发电机50KW套112电力外61、线电力电缆VV22-1 3X50+1X25mm2KM0.8电力电缆VV22-1 5X25mm2KM0.5路灯125W套107.4 供 热 设计依据及范围 1、设计依据 工艺、暖通专业提供的供热要求。 锅炉房设计规范（GB50014-92） 2、设计范围 厂区供热锅炉房，厂区换热站，厂区热力管网。 全厂热负荷全 厂 热 负 荷 表序号用 汽 部 门表压力 (MPa)用蒸汽量 (t/h)凝结水量 (t/h)备 注1生产用汽1.02.2 2冬季采暖用汽1.00.80.83合 计3.00.8 全厂冬季最大用汽量3.0t/h，冷凝水回收量0.8t/h。 锅炉房及换热站 1、热力系统 根据生产用汽情况，选62、用一台型号为DZL4-1.25-A型燃煤蒸汽锅炉供厂区生产、采暖换热用蒸汽，锅炉房和换热站合建。锅炉产生的蒸汽先进入分汽缸，再由分汽缸送至厂区各用汽部门，采暖换热用波纹管换热器制取，冷凝水至冷凝水箱，厂区冷凝水先进入冷凝水箱，然后提升至软水箱。 2、烟风系统 锅炉燃料燃烧所需空气直接由鼓风机供给，锅炉产生的烟气经水浴脱硫除尘器处理，除尘效率达97%，脱硫效率达70%，达标烟气由引风机经35米高烟囱排至高空大气。 3、化学水处理锅炉供水采暖补充水用软化水，平时补水量为2.2t/h，水处理设计能力按3t/h考虑，软水处理采用全自动软水器，其处理流程如下： 厂区冷凝水 厂区给水管网 全自动软水器 软63、水箱 锅炉给水泵 至 锅 炉 4、上煤除渣系统 上煤先由人工小车推至炉前上煤机，由上煤机提升至炉前煤斗；炉渣先由除渣机排至炉外，再由人工小车推至室外渣场，定期运出厂区外。 水处理系统出水水质，符合锅炉给水水质标准，主要指标如下：总硬度0.03mmoI/L，PH7，溶解氧0.05mg/L，含油量2mg/L。 锅炉房换热站布置 锅炉房189米，下弦6米，包括：锅炉间912米，除尘风机间96米，水处理、换热间4.512米，下弦4.20米。 室外热力管网室外采暖供、回水管、蒸汽管、冷凝水管采用无缝钢管，地沟敷设、地沟断面为12001500，管道保温用岩棉管壳。锅 炉 房 主 要 设 备 一 览 表序号64、名 称 及 规 格型 号单位数量备 注1蒸汽锅炉 Q=4t/h N=1.1kWDZL4-1.25-A台12鼓 风 机 N=5.5kW4-72No4A台13引 风 机 N=15kWY5-47-IINo6台14上 煤 机 N=1.1kWCGS4-A台15出 渣 机 N=1.1kWGBC-4B-2台16锅炉给水泵Q=4m3/h H=140m N=4KW25LG3-1014台27钢 烟 囱 1560 H=35m座18全自动软水器套19软 水 箱 V=7m3台110冲击水浴除尘器台111高效智能采暖换热机组套1 附：水泵电机 N=5.5KW台27.5 采暖通风 室外气象资料 1、采暖室外计算干球温度 -65、16 2、冬季通风室外计算干球温度 -9 3、夏季通风室外计算干球温度 29 4、室外平均风速 冬季 5.0m/s 夏季 5.1m/s 5、冬季主导风向及频率 NW 18 采 暖 1、采暖热负荷及热媒 全厂采暖热负荷约550KW，包括：办公室、生产车间、锅炉房等，采暖热媒采用低温热水，供水温度95，回水温度70，由厂区锅炉房换热站集中供给。 2、采暖形式 采暖采用散热器采暖，采暖形式为水平串联系统。 3、材料选择 散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖管道用焊接钢管。 通 风厂区建构筑物通风均采用自然通风。7.6 辅助设施 维 修本工程设厂内小型维修间，以对生产设备、电机、仪表的易损件等一般设备66、进行维修，其余以社会力量解决。7.6.2 化 验 室化验室的主要任务：对使用的原辅材料及生产半成品、成品进行分析化验，为用户提供可靠的数据。主要内容：a.原料的细度、长度、强度、含量等测试； b.产品的单重、色泽度的检验；d.辅料品质的测试。7 8 节 能8.1 能耗指标及分析 消耗指标本项目为年产9000平方米地毯、8600平方米炕毯、3000平方米艺术挂毯和工艺品加工项目，单耗见下表：序 号项 目平方米产品消 耗折 算 系 数(万KJ单位)每平方米能耗（万KJ）备 注1一次水3.2m30.25120.82电105kW.h1.184124.323燃料煤0.312t2466770合 计895 67、能耗分析 本工程采用国内先进的工艺设备,综合能耗指标为895万KJ，其中燃料煤占总能耗的86%。8.2 主要节能措施 本设计从选择节能设备、工艺两方面考虑。1、工艺流程采用可靠成熟、先进的生产工艺技术，设备布置按流程顺畅，便于管理，便于操作，减少中间制品的逆流生产，从而达到节约能源。 2、洗染设备采用节能型设备，以节约蒸汽损耗，降低能耗。 3、供热管道和冷凝水及采暖管道均采取保温措施，降低热量损失。4、杜绝一切跑、冒、滴、漏现象。5、本项目供热锅炉拟选用DZL4-1.27-AIII型链条炉，该炉自带省煤器，使进入锅炉的水温可达109。8 9 环境保护9.1 建设地点环境现状1、本工程厂址位于x68、x右旗xx镇，镇内地势较为平坦，无重工业污染，气象资料详见前面有关章节。本项目周围尚无其他企业，因此该地区基本无污染。工程建成后，生产过程中有少量生产、生活污水排放，不对周围环境产生影响，生产中的下脚料经聚集后出售给废品回收站。9.2 编制依据 1、国家计委、国务院环保委员会颁发的建设项目的环境保护规定； 2、本工程所提供的“三废”种类及数量。9.3 设计中采用的环保标准 1、生活饮用水卫生标准 （GB574985） 2、大气污染物排放标准 （GB162971996） 3、污水综合排放标准 （GB897896） 4、工业企业厂区噪声标准 （GB123481990）5、环境空气质量标准 （GB369、0951996）6、锅炉大气污染物排放标准 (GB10271-2001)9.4 建设项目的主要污染源与污染物本项目主要污染源与污染物为洗染污水、生活污水、噪声、短毛飞尘、锅炉废气、废渣。 废气：主要为锅炉房烟气，烟气有害成份为SO2、CO2粉尘等，每小时排放量约1.0万立方米。 废水：本项目工艺生产废水主要为洗染废水和车间冲洗废水及生活污水，小时排放量约8.8吨。 废渣：所排的煤灰渣，年排放量936吨，还有少量的下脚料。噪声：主要为大功率设备运转时产生的噪声(如鼓风机、引风机等)。9.5 综合治理 废 气 锅炉产生的烟气经水浴脱硫除尘器处理，除尘效率达97%，脱硫效率达70%，达标烟气由引风机70、经35米高烟囱排至高空大气。当地工业企业较少，本项目所产生的废气不会对当地环境造成大的影响。 废 水 生产过程中所使用的染料为高档植物染料，产生的洗染废水可同其他废水一道经埋地式综合污水处理设备处理达标后作为绿水用水或排放。 废 渣 煤灰渣主要成为SiO2、CaCO3等，无放射性污染及有害有毒物渗透。煤灰渣集中运送到市政垃圾处理场，也可作为建筑材料的生产原料或铺路、填坑等。 噪 声 对产生噪声较大的设备，设置隔音罩及消音装置室内设备在建筑材料选用时，选用吸音性能好的建筑材料；对振动较大的设备，加设减振器等，通过采取各种设施，使噪声达到国家标准范围。9.6 环境影响预评价本项目对产生的“三废”采71、取了有效的防范和治理措施，所用环境保护工艺成熟、可靠，在生产过程中加强管理，严格控制各种有害物无组织排放，在生产过程中加强管理，严格控制粉尘的无组织的排放量和排放浓度，预计该项目建成后所生产的“三废”不会对环境产生明显的负面影响。9.7 绿 化 绿化可美化环境，增湿吸尘，净化空气，建设项目所在地沙化荒化严重，植被较少，因此更应在建设地进行绿化，厂区空地及道路两侧均应栽种花草树木，使绿化面积达到30%。 本项目环保设施投资18.64万元，占建设投资的1.15%。9 10 劳动安全卫生与消防10.1 劳动安全卫生 设计依据1、中华人民共和国劳动部令第3号：建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定2、国72、家安全监督管理局安监管办字200139号关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价工作的通知。3、工业噪声控制设计标准(GBJ87-85)4、建筑防雷设计规范(GB50057-94)5、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-92)6、建筑设计防火规范GB50016-20067、工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002) 设计原则1、重视工业卫生和劳动保护，遵守“三同时”的原则，使设计指标符合标准。2、改善劳动条件，减少和消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。3、贯彻安全第一、预防为主、消除隐患、防止伤亡事故、发展生产的劳动保护方针。1 工程概述 本工程为民族工艺品73、和旅游纪念品加工项目，设计范围包括新建生产车间、辅助生产车间、办公用建筑及消防设施。 生产过程中职业危险、危害因素的分析 1、在设备操作或维修过程中，因接触运转设备，由于操作不慎或违反操作规程，可能造成的机械损伤。2、用电设备可能引起的触电事故。3、在噪声和震动的环境下对职工身体的影响。4、雕花整理飞尘可能对职工身体产生的影响。5、机械设备操作时可能产生的伤害。 职业安全卫生防范措施 1、所有设备操作人员都应接受和通过安全规程的培训，凡未经过相应安全技术指导的工人不许操作设备，严格遵守劳动纪律禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管，或委托无操作证人员照看。禁止在设备运转时进行检修。运转设备应加74、防护罩。2、所有用电设备均做接地保护装置，进行检修时要切断电源，并派人看守。3、对有些噪音高，振动大的设备，设计中应采取降噪减振措施。4、厂内高层建筑顶层，设防雷击装置以确保建、构筑物的安全。5、有飞尘的车间设置排风装置，室内空气应加强通风。6、厂内设有更衣室、休息室、饮水室及必要的厕所和浴室。7、在车间设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾等，人员可及时疏散撤离，便于消防工作顺利进行。8、建立定时体验的卫生制度，对特殊岗位的职工发放必须的劳动用品和保健费用。 劳动安全卫生设置及人员配备情况 劳动安全卫生由一名厂级领导专管，车间、工段、班、组派专人负责。组成劳动安全卫生教育网。贯彻执行劳动部75、颁布的企业职工劳动安全卫生教育管理规定和劳动法的有关规定。对全体职工进行劳动安全卫生方面的教育。1 主要结论 由于采用了行之有效的方案，坚持执行与主体工程“三同时”，因此项目实施劳动安全卫生是有保障的。10.2 消 防 项目设计依据建筑设计防火规范(GBJ16-87)(2001年修订本)；爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范(GB50058-92)；1 概 述本生产工程无易燃易爆危险品产生，但也应严格按照防火规范进行建筑电气等设计，并满足建构筑间防火要求。厂区位于xx右旗xx镇，距镇消防大队500米。厂区消防蓄水池及专用消防泵，室外消火栓用水量20L/S。室内消火栓用水量10L/S，消防用水与工76、业用水同用一个管网，水压要求不小于0.6MPa，消防用水按同一时间火灾次数一次考虑。根据不同车间，设置一定数量的手提式干粉灭火器。 防火措施1、总图布置严格按照有关规范进行设计，保证消防道路畅通，建构筑物要有足够的安全距离。2、内装饰材料要符合耐火需求。3、电气设备及照明灯具均要安全可靠。4、对可能产生静电的设备作防静电接地。5、厂区内严禁烟火，不许带入任何火种。6、雕花工序存在粉尘爆炸危害，车间内采取强制通风。7、加强对职工进行消防意识教育，训练一批防火消防的骨干，加强消防设备的维护，保证火灾时的灵敏好用。本工程劳动卫生消防投资30.29万元，占建设投资的1.87%。10 11 企业组织与劳77、动定员11.1 企业组织及工作制度 该项目建成后的组织管理以车间形式纳入原企业组织管理机构。工 厂 机 构 设 置 图厂部质检中心生产部销售部财务部沙画动植物标本车间民族乐器车间金银器加工车间民族用品车间民服车间地毯车间工作制度 1、年工作日：250天 2、生产工人及辅助生产工人均为8小时白班制。3、管理人员为常日班，每班8小时。.11.2 劳动定员 车间人员配套的原则是以岗定员，详细定员参见全厂定员表。11.3 人员培训本项目新增人员中，技术及管理人员由公司原有人员调配，新增劳动定员来源是面向社会招收具有一定文化水平的下岗职工、待业青年、退牧还草搬迁转移的农牧民。为了确保项目完成后生产的正常78、进行，对于新招收的工人，聘请专业技术人员集体在厂内进行培训，特殊工种选择同类型厂家外出培训，所有人员必须经过考核确认已符合技术操作条件的方可上岗。另外公司已与中国土畜产品进出口公司甘肃新飞天分公司达成协议，为长年技术总监，并聘请国际专业技术水平的姬广荣先生为技术顾问，为该技术改造项目顺利建成及生产提供了技术保障；公司有三十多年的手工地毯制造历史，具有丰富的加工经验和技术过硬的职工队伍，通过与新飞天公司合作可以更加迅速掌握新技术，正确操作和使用新设备。定 员 汇 总 表序号部 门人 员备 注1管理技术人员及销售312织毯配纱70平毯剪花、整修60洗染间58工艺品、综合车间70锅炉房、配电6合计279、9511 12 项目实施进度建议12.1 项目实施安排 项目实施分为三个阶段，即：前期准备阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。 1、前期准备阶段包括：项目建议书、可行性研究、可研批准立项。 2、项目实施阶段；从委托设计开始、施工安装、试机完毕。 3、项目完成阶段：试生产、正式生产、竣工验收。12.2 具体进度实施项 目 实 施 进 度 表序号2008年2009年3456789101112123451建设前期工作2初步设计3施工图设计4土建施工阶段5设备订货安装阶段6人员培训阶段7试车阶段12 13 投资估算和资金筹措13.1 投资估算建设投资估算（1）编制依据计办投资20011153号投资项目可80、行性研究指南。根据纺织工业工程建设概预算编制办法及规定编制。（2）价格依据设备价格按厂商报价计，设备运杂费按8%计。设备安装费按设备价的6%计算。建筑工程费参照当地近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算。其他资产费按纺织工业工程建设概预算编制办法及规定及有关部门颁布收费标准计取。基本预备费按工程费用和其他资产费用合计10%计列。（3）建设投资本项目建设投资为：1619.83万元其中：建设工程费为：588.75万元，占投资的36.35%；设备购置费为：621.91万元，占投资的38.39%；安装工程费为：55.42万元，占投资的3.42%；其他费用为：353.75万元，占投资的21.84%。详见81、表1流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法进行估算，估算值为900万元。详见表2总资金项目总资金为2519.83万元。其中：建设投资为1619.83万元，流动资金为900万元。13.2 资金筹措资金来源（1）本项目建设投资为1619.83万元。其中1100万元申请银行长期借款，年利率7.74%，500万申请银行短期借款，年利率7.47%， 97万元申请中小企业发展专项资金，其余422.83万元由企业自筹解决，其中建设期利息为42.57万元，在项目建设期及生产经营期内可发生长期借款利息为178.33万元，。（2）本项目流动资金900万元，全部由企业自筹解决。资金使用计划本项目建设投资在建设82、期内全部投入使用，流动资金根据投产后的实际生产能力逐年投入。详见表313 14 财务、经济评价14.1 财务评价内容及编制依据 财务评价内容(1)选取财务评价基础数据与参数(2)编制财务评价报表(3)编制财务评价报告 财务评价编制依据(1)依据建设项目评价方法与参数（第三版）进行编制。(2) 现行的财务和税务制度。(3) 投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）(4) 各专业提供的基础数据。14.2 财务评价基础数据与参数选取 财务价格 原材料及燃料动力价在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。 参数选取(1)税 费(a)销售税金及附加按国家有关规定计取。(b)本83、项目所得税按应税所得额的25%计取。 (2)项目计算期选取本项目分为建设期和生产运营期，建设期为1年，生产运营期为10年。(3)生产负荷本项目预计投产后第一年生产负荷达设计能力的80%，第二年生产负荷达设计能力的100%。(4)财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项目基准收益率为13%。14.3 销售收入与成本费用估算 销售收入估算项目建成后，年产手工地毯9000，炕毯8000，民族服装10000套，民族服饰5000件，蒙古包500顶，帐篷1000顶，金银器具8000件，刀具6000件，沙画、动植物标本8000件，马头琴400把，骆驼琴200把，旅游纪念品1084、000件，艺术挂毯3000，毡画1000件，驼绒产品10000件。本项目产品售价按不含税价确定,正常年份销售收入为3711.11万元。销售税金及附加为27.59万元。 成本费用估算(1)成本包括直接原材料、燃料和动力、直接工资及制造费用。(2)费用包括管理费用、财务费用及销售费用。(3)本项目年平均总成本费用为2805.46万元，经营成本为2628.36万元。(4)产品成本、费用分析（a）固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，房屋及建筑物按20年折旧，生产装置及其他固定资产折旧年限按10年计，年折旧额为112.41万元。其他资产按5年进行摊销，年摊销费为28.44万元。（b）全厂定员为29585、人，工资及福利按每人每年10944元计，年工资及福利费为322.85万元。(福利费按工资总额的14%计取)（c）修理费按固定资产净值的2.5%计取。（d）其它费用按国家同类行业企业的平均标准计取。（e）销售费用按国家同类行业企业的平均标准计取。14.4 财务评价 主要计算报表分析(1)财务现金流量表:是以全部投资均为自有资金作为计算基础。以反映项目计算期内各年的现金收支。(2)损益表:用以计算项目在计算期内各年的利润额,本项目平均利润总额为803.84万元,公积金按10%计取。(3)资金来源与运用表:本项目投产第一年即有盈余,到项目期末,累计盈余资金为6195.08万元。(4)资产负债表:本项86、目投产后资产负债率最高为50.84%,流动比率最低167.46%,速动比率最低为37.09%。说明债权有保障。 财务盈利能力分析(1)静态指标 (a)总投资收益率=平均税息前利润/总投资100% =33.90%(b)资本净利润率=净利润/资本金100% =65.54%(c)投资回收期:税后4.42年 税前3.77年(含建设期)说明企业的投资能按时收回。 (2)动态指标(a)财务内部收益率:税后31.75%.税前41.28%.均高于行业基准收益率,说明在财务上讲是可行的。(b)财务净现值(I=13%):税后1854.0万元 税前2849.7万元。均大于零。 (c)自有资金财务内部收益率:50.987、3%。(3)清偿能力分析 (a)本项目申请银行长期贷款为1100万元，偿还借款的来源为：折旧、摊销费和未分配利润的全部。全部借款偿还期为3.00年。（含建设期）(b)利息备付率最低为4.7，表示付息能力保障程度很强。 (c)偿债备付率最低为1.1，说明当年资金来源足以偿付当期债务。14.5 不确定性分析 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为:51.74%,即当生产能力达到设计能力的51.74%时企业可保本,风险较小。 敏感性分析敏 感 性 分 析 表 序号不确定因素变化因素内部收益率敏感度系数临界点（%）临界值基本方案31.75 1 生产负荷-10 26.71 0.50 37.88、12 -5 29.27 0.50 5 34.26 0.50 10 36.76 0.50 2 收入-10 19.54 1.22 16.41 71.44 -5 25.65 1.22 5 37.87 1.22 10 43.98 1.22 3 原料成本-10 38.82 0.71 29.42 2449.48 -5 35.28 0.71 5 28.18 0.71 10 24.70 0.71 4 建设投资-10 34.26 0.25 133.80 3687.63 -5 32.98 0.25 5 30.48 0.25 10 29.26 0.25 由敏感性分析看出，产品价格的变化对项目的盈利影响较大，其他因素89、次之。说明本项目有一定的抗风险能力。14.6 评价结论 根据指标计算，本项目投产后的各项指标均高于基准指标，其财务内部收益率为31.75%，大于财务基准收益率13%；财务净现值为1854.02万元，大于零；投资回收期为4.42年(含建设期)，小于基准投资回收期，说明投资能按时收回；借款偿还期为3.00年(含建设期)，借款时间较短，能满足贷款机构要求的期限。从不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此本项目在财务上是可行的。14 15 结 论15.1 研究结论1、本项目属于以羊毛、毛棉制品以及当地矿产资源为原料的加工项目，部分产品直接出口销售，符合全区加快对外贸易，鼓励企业扩大出口规模的产业90、政策。2、项目拟建于阿右旗民族工艺地毯厂厂区内，依托企业现有的技术和管理手段，采用国内先进的工序和专业设备，加工生产的产品原料供应有保障，产品的销售和市场有保障，企业享受当地政府的各项优惠政策，该工程具有得天独厚的有利条件。3、根据市场预测及产业发展的需求，本项目产品具有较为广阔的销售市场及美好的发展前景。4、通过技术经济分析，该项目具有良好的经济效益和一定的抗风险能力，在技术经济上是可行的。5、项目的建设对当地经济进一步繁荣和社会稳定具有良好影响。项目建成后，不仅为企业带来了经济效益，同时会促进当地经济建设的进一步发展，并且增加了就业机会，因此，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。综上所述，该项目的建设是非常适宜的、可行的。15.2 建 议1、项目建设过程中应遵循环保及安全生产“三同时”的原则，项目建成后做好安全管理工作，健全安全管理机构及各项制度，保证各项安全投入及时到位，达到安全生产的目的。2、建议有关部门尽快立项，协助该企业解决实施中的困难，促使其早日建成投产。