1、低空飞行旅游观光项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章：总论 11 项目名称和承办单位12 研究依据 13 可行性报告研究范围14 项目建设的必要性 15 环境容量和旅游规模预测 16 建设内容 17 投资估算2、与资金筹措 18 经济效益分析 19 结 论 第二章 项目环境概况 21 自然地理状况 22 交通条件 23 社会经济状况 24 旅游资源概况 第三章 旅游资源评价 31 自然资源分类 32 旅游资源评价 33 旅游资源定性评价 第四章 旅游开发分析 41 发展优势 42 开发劣势 第五章 项目建设背景与必要性 51项目建设的背景 52项目建设的必要性 53承办单位概况 第六章 环境容量与规模预算 6.1环境容量估算 6.2旅游规模预测 第七章 项目建设的指导思想及基本原则7.1项目建设的指导思想7.2项目建设的基本原则第八章 项目建设方案 8.1旅游区开发工程8.2道路工程 8.3通讯工程 3、8.4供排水工程 8.5 主要建设项目 8.6环境工程 第九章 安全卫生与地面保障 9.1 景区安全卫生 地面保障 第十章 景区管理机构及职责10.1编制依据 10.2管理机构 第十一章 项目实施计划 11.1项目实施阶段和建设期 第十二章 项目指标方案 12.1招标组织形式 12.2投标、开标、评标和中标程序 12.3评标委员会人员组成和资质 第十三章 投资估算和资金筹措 13.1投资估算 13.2资金筹措 第十四章 经济和社会效益分析 14.1综合经营收入 14.2成本估算 14.3财务评价 14.4经营收入及税金 14.5财务盈利能力分析 14.6不确定分析 第十五章 结 论 第一章 总4、 论11 项目名称和承办单位项目名称：#低空飞行旅游观光项目项目承办单位与法人代表承办单位：#有限公司法人代表：ZJC项目建设地点：HN省#SLZ#村可研报告编制单位编制单位：有限公司 1.2 研究依据（1）FNS旅游总体开发规划（2）#生态旅游规划（3）#国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（4）生态发展规划（5）中华人民共和国旅游区（点）质量等级的划分与评定标准（GB/T17775-1999）（6）2006年政府工作报告（7）承办单位提供的有关基础数据和材料（8）承办单位的编制委托书13 可行性报告研究范围可行性报告的主要内容是对#低空飞行旅游观光项目的基础设施进行可行性研究，就项目的特5、殊优势，建设的必要性，环境容量和规模预测，建设内容，投资估算和资金筹措，经济效益等方面进行合理分析，为上级决策部门提供可靠依据。14 项目建设的必要性随着我国国民经济持续稳定地增长和改革开放的不断深入，人们对通用航空的需求与日俱增，空中作业不断向着生活化发展，国内外企业和个人从事通用航空飞行活动不断增长。低空飞行在广泛用于公务飞行、缉私缉毒、森林巡防、医疗救护等方面外，现已朝着旅游观光方向快速发展，国家“十一五”规划在高技术产业工程专项中把通用飞机项目与干线飞机、支线飞机并列入民用飞机项目，空管允许600米以下飞行，我们八百里FNS秀美的山水风光群络，提供了广阔的游览空间，低空飞行旅游观光项目6、一定会成为旅游发展的必然，此项目富有新意和刺激性，别具特色、新奇，是旅游消费的热门项目，对游客具有极大的吸引力。此项目的开发，市场将会出现“井喷”现象，对地方经济的发展与振兴会起到不可估量的作用。为了满足现代广大游客对低空飞行旅游观光的迫切需求，领航新型旅游，顺应时代发展，振兴#旅游业，开发低空飞行旅游观光项目建设是必要的， 开展低空飞行旅游观光项目，领略大地自然风光，能更加激发人们热爱大自然，热爱生态环境，增强环境保护意识。对生态发展起到了良好的促进作用。本项目的开发建设，不仅可以满足广大游客的消费心理，同时也给当地居民带来可观的经济效益，高涨的群众热情，积极主动支持的当地居民，已开始主动调7、整着自己的种植结构，以迎接开发建设的需要，此项目建设，首先顺应了新时代旅游发展的趋势，填补了#乃至中国低空旅游项目的空白，也是与世界低空旅游产业相接轨的重要举措,因此，更加突出低空飞行旅游观光项目开发建设的必要性。15 环境容量和旅游规模预测（1） 环境容量 本景区据估算，日环境容量为2000人，年环境容量为420000人，适宜容量扩大2.5倍为饱和日容量。则饱和日容量为5000人/日。（2） 根据我国目前旅游业发展状况，人民生活水平、经济状况和#其它旅游区的模，结合本项目建设的自身情况，回归预测，取15年人数平均值设定，为本项目旅游规模，设计旅游规模为年接待客游人数12.6万人。16 建设内8、容 主要建设项目：引景门、景区检票口、游客接待中心、生态停车场、星级公厕、供配电工程、通讯工程、给排水工程、机场建设工程、塔台工程、指挥塔工程、加油站、机库、机修配套工程、消防工程、环境工程、绿化和水土保持工程等；以及购置直升机、修理、安检机具等。17 投资估算与资金筹措本项目投资为12000万元，其中固定资产投资为10200万元，流动资金为1800万元。18 经济效益分析 按正常年接待人数12.6万人计，本计算期内年均经营收入3828万元，全部投资内部收益率为64.7%。项目的投资利税率为25.41%。项目的投资回收期4.3年。由此可见本项目具有较好的经济效益，财务评价是可行的。19 结 论9、 SLZ#村低空飞行旅游观光项目的开发建设，符合#旅游总体规划的要求，顺应了节假日的经济规律。拓宽了#旅游产业的道路，成为#新的经济增长点，有利于提高#的经济效益和社会效益。同时，丰富了人们的文化生活，为旅游产业增设了一个新的娱乐、休闲度假、旅游观光的好去处。 该项目建设不仅提高了#旅游品位、丰富生态旅游含量、促进经济发展、培育新的经济增长点，而且能给景区居民提供更多的创收、就业机会；同时加快了#区域经济结构的调整，带动以旅游为产业的#经济的快速发展。 主 要 经 济 技 术 指 标 表序号指标名称单位数量备注1年均游人数万人次/年12.615年平均相关收入万元/年1515年平均2项目总投资万10、元293021固定资产投资万元231422流动资金万元317.3193资金筹措万元293031企业自筹万元293032银行贷款万元04财务评价41年均经营收入万元/年2256.4计算期平均年收入42年均总成本费用万元/年1103.021643年均销售税金及附加万元/年744.61244年均利润总额万元1153.378445投资利润率%39.36%46投资利税率%25.41%47内部收益率%64.7%税前48投资回收期限年2.54含建设期49盈亏平衡点%18.3%第二章 项目环境概况2.1 自然地理状况 地理位置本景区位于HN省#SLZ境内。#位于HN省的西南部。地处东经1100111146，北11、纬3305 3348，#东连N#，南接#C，西接S#的SN，北与JS、LC、S#为邻。南北约28公里。东西宽约29公里。总面积34539平方公里，其中山地面积占86.4%，丘陵面积占11.4%，盆地面积占3.2%。人口43.5万人。SLZ位于县城北部山区，KY河穿境而过。总面积40万平方公里，距#城30公里。濒临*国道和Y*省道。 地形地貌及地质状况#属FNS区，地势西北高，东南低，且有明显的阶梯结构特征。境内海拔高度由东北部的最高点LJL22125米，降至东南部的最低点181米。县境内由LJL，QTS，N#D等山岭与YH，DS河等河流交织，形成了山河相间的“龙爪”地形，全县的地貌大致可分为四12、种类型，侵蚀石质深山区，侵蚀石质浅山区，石质丘陵区和盆地区，其中山区占全县总面积的80%以上。本景区所在的SLZ#村，属侵蚀石质深山区，海拔在千米左右，最高山SJS海拔1301米，山体的岩体以石灰岩，砂岩，砾岩及变质岩为主。 气候条件景区内属北西热带季风大陆性气候，每年平均降水量均900mm，多集中在69月，占全年的62%，流域内多年平均气温15.1，极端最低气温14，多年平均风速2.1米/秒，白天多东南风，夜间多西北风，平均相对湿度69%，区域内光照充足，年均日照为2019小时，占可照时数的46%。 水文与土壤区域内的YH为#第一大河，发源于栾川镇南泥湖村，经栾川县的三川、叫河，卢氏县的汤河13、朱阳关等乡镇，于本县桑坪镇四道河西入境，流经桑坪镇、石界河乡、米坪镇、军马河乡、SLZ、五里桥镇、城关镇、回车镇，南到回车镇档子岭村经淅川县境内汇入丹江，全长254公里，流域面积4219平方公里，落差1340米。#境内流程长109.4公里，河体宽50350米，槽底比降1/20001/3000，系常年河流。流域面积2523平方公里，平均流量15.3立方米/秒，年平均经流量2.47亿立方米，有效灌溉面积6.7万亩，占全县总灌溉面积的59.8%，流域内水流资源蕴藏量13.4万千瓦，鹳河沿岸气候温和，水质清洌，适于多种鱼类生长。景区附近无大气污染源，环境空气质量良好，区内居民少且分散，周围无噪声污染14、源，声环境现状质量比较好，地面水环境质量较好。满足地面水环境三类水质要求。2.2交通条件#位于Y、R、S三省结合部，是中原进入大西北的门户，承东启西的桥头堡，这种区域优势，对今后拓展客源市场极为有利。*、*、*国道，S*、S*、S*等省道及N#铁路和已开通的HS高速公路都穿越#，这种便利的交通条件，使得#的旅游开发如虎添翼。本景区距#城30公里，在交通网络中心地带，交通比较方便。2.3 社会经济状况 县城社会经济发展状况#位于FNS南麓，丹江上游，系鄂，Y，陕三省交汇的金三角地带，境内物产资源丰富，景色秀丽，素有“山产丰货风行，千里万商云集”之称誉，全县总面积3454平方公里，为HN省第二地域15、大县，全县辖9个乡、8个镇、297个行政村（居民委员会），总人口43.5万人。区域经济独具特色，近年来，#依据自身优势，积极探索山区经济发展的新路子，把建设生态强县，生态大县和旅游名县作为奋斗目标，充分发挥区位优势、交通优势和资源优势，着力调整生产布局、产业结构、所有制结构、城乡结构、生态结构，以生态经济的理念统缆全县工作全局，突出非公有制经济、工业改革、特色农业、城镇建设、旅游开发等五个重点，初步形成了以菌、果、药三大主导产业为支柱的农村经济格局和以中药制药，汽车配件铸造，炼钢辅助材料，农副产品加工为骨干的四大工业经济体系。SLZ香菇市场己成为全国最大的香菇市场和产品，信息、价格形成中心，猕16、猴桃高标准基地面积突破8万亩，产量位居全国第二位，山茱萸产量占全国的三分之二，并被国家授予原产地域保护产品，宛西制药厂、西保集团、汽车水泵公司、龙成集团等一批骨干企业迅速崛起，六味地黄丸、月月舒、汽车水泵、炼钢、保护渣等一大批名牌产品在全国市场占据重要份额。#2008年全县生产总值突破百亿大关，达到103.4亿元，同比增长16.1%，其中一二三产业增加值分别完成17.9亿、65.1亿、20.4亿元，分别增长5.5%、16.9%、20%，地方财政一般预算收入48808万元，增长22%；全社会固定资产投资67亿元，增长41%；城镇居民可支配收入11400元，增长13.8%；农民人均纯收入5150元17、，增长20.6%。区域经济区域内现有人口1400余人，经济结构以农业为主，人均耕地0.5亩，主要农作物有玉米和小麦，在县委县政府的领导下，狠抓产业结构，调整生产布局，大力发展山茱萸、板栗、猕猴桃、种植香菇和木耳等项目。区内的社会经济也都有了较好的发展。24 旅游资源概况 #旅游资源丰富。有中原最高峰崎角尖，海拔2212.6米；中原一绝龙潭沟瀑布群；天下奇观云华蝙蝠洞；震惊世界的恐龙蛋化石群恐布遗迹园；道教圣地老君洞；以及中原第一漂，五道幢、地下河、石门水库、耍荷关、燃灯寺，哪吒故里等景观，镶嵌于青山绿水之间，与自然景色交相辉映，布局合理，可见旅游项目之广。#历史文化悠久而且具有良好的价值，孔子18、回车返鲁，屈原苦谏楚王，武则天建造行宫，李自成兵屯西坪操场，李白、孟浩然、白居易、李商隐、苏辙、司马光、郑板桥等文人骚客都曾游历#留下名作，金代著名诗人元好问曾出任#令，并留下了100多首诗词佳句，歌吟#山水田园风光，旅游标志“马踏飞燕”是东汉武威太守张江所制，而张江正是#人，这些有形和无形的文化遗产，都具有良好的文化价值。#旅游产业基础良好，在县委县政府的正确指导下，科学规划，突出重点并采取了一系列措施，充分利用现有的资源，突出了“山、水、龙、园”四大特色旅游项目。政府引导、企业主导、社会配合、市场运作，成功开发开建了龙潭沟、五道幢、耍荷关、恐龙遗迹园、寺山国家森林公园、石门湖风景区、蝙蝠洞19、哪吒故里、荷花洞、地下河等精品景点，启动了FNS国家地质公园特色景区建设，目前己跨入了世界地质公园的行列，基本上形成了产业规模，并产生了良好的经济效益、社会效益和环境效益，使#一举跨入全省14个旅游开发重点县，成为Y西南毗邻地区具有较强竟争力，影响力的旅游区。因此，#曾多次被省委、省政府授予“HN省旅游资源开发先进单位”，市委、市政府授予“南阳市文明景区建设先进县”。#外部旅游环境良好。北与洛阳、栾川的龙峪湾、鸡冠洞、嵩县的白云山、陆浑湖相连，东与南召的武候祠、医圣祠、内乡县衙、宝天墁等景区景点相邻，南与亚洲第一人工湖丹江水库及淅川的香岩寺相接，周围旅游气氛己形成，具有相互借势搭桥的群体优势20、，为旅游产业的开发和建设提供了良好的外部环境。#旅游经济效益可观。2008年，#在主流媒体策划制作了宣传广告，成功举办了首届重阳文化节，#旅游知名度和影响力大大提高，客源结构发生明显变化，陕西、湖北等省外游客明显增多。老界岭避暑山庄荣膺国家四星级旅游饭店，“龙潭沟”被评为HN省著名商标；#创建“中国旅游强县“一举成功，被评为”中国旅游目的地“。全年共接待游客226万人次，门票收入8700万元，综合收入8.2亿元，分别增长37.5%、52%、95.2%。第三章 旅游资源评价3.1 旅游资源分类与评价 评价范围因为低空飞行旅游观光项目对自然生态环境的特殊要求，对旅游资源评价的范围很大(全县、全省至21、全国范围内)，本评价就区域内旅游环境资源进行评价。旅游资源是建立旅游区的前提，旅游资源评价是从发展旅游业的角度出发，为了对旅游资源的合理开发、利用和保护，为了取得最大的社会、经济效益，而对某一项或某一地域内旅游资源的价值及开发利用的可能性进行比较和评判的过程。 旅游资源的概念旅游资源也称作旅游吸引物或旅游场所，也称之为旅游目的物或吸引旅游者的自然因素与人文因素，即能吸引旅游者前来进行旅游活动，又具有游览、娱乐及各种有旅游活动价值，进而能够体现出文化价值及社会价值的条件的总称。旅游资源即可以是物质的，如：锦锈山川、自然风光；也可以是非物质的，如民俗民风；可以是天然的，如飞瀑流泉、溶洞奇观；也可是22、经过人工制造而成的，如剧场、博物馆、展览馆、园林建筑等，它们都属于旅游资源的范畴。现代旅游的形式、动机、目的，要求和效果多种多样，决定了旅游资源具有广泛性、地域性、季节性、时代性、经济性和文化性。 旅游资源的分类旅游资源按其基本属性、功能及利用方式、保护或遗存程度、应用范围等角度进行分类研究。根据中国旅游源普查规范要求和最新旅游资源分类方法，对#景区的旅游资源进行分类：依据旅游资源的性质、现存状况、形态、特性、特征划分：旅游资源可分为：“主类”（7项）“亚类”（14项）单体51项。表3-2 #景区旅游资源基本类型和数量统计表主类亚类基本类型单体各类单体数量统计基本亚主A地文景观AA综合自然旅游23、地AAA山丘型旅游地三尖山、翔羊寨2512AAB谷地型旅游地#河谷；小、大黑沟3AC地质地貌过程形迹ACA凸峰羚羊寨17ACE奇特、象形山石双形石、灵龟探幽2ACG峡谷段落小黑沟一线天、大黑沟2ACL岩石洞与岩穴野人洞、豹子洞2B水域风光BB天然湖泊与池沼BBC潭池锅底潭、凤凰潭等710BC瀑布BCA悬瀑三连瀑布12BCB跌水小黑沟溪涧1BD泉BDA冷泉神泉1C生物景观CA树木CAA林地#林区128CAB丛树竹林1CD野生动物栖息地CDB陆地动物栖息地野鸡、娃娃鱼、山羊、野猪6D天象与气候景观DA光现象DAA日月星观察地羚羊寨峰观日出114DB天气与气候现象DBE物候景观春菊11E遗址遗迹EB24、社会经济文化遗址遗迹EBB军事遗址与古战场#峡谷、羚羊寨211EBC废弃寺庙祖师庙1F建筑与设施FA综合人文旅游地FAK景物观赏点羚羊寨峰观景点113FC景观建筑与附属型建筑FCF城堡羚羊寨11FD居信地与社区FDA传统与乡土建筑土胚房11G旅游商品GA地方旅游商品GAB农林畜产品与制品山楂，葡萄，柿子，核桃，杏，桃，枣71111GA中草药材及制品春冬，天冬，鱼鳖草，鱼腥草4主类7亚类14基本类型22 单体数量51数据来源：根据规划组实地调查收集资料整理25 旅游资源的评价旅游资源共有因子评价是指按照旅游资源基本类型所共同拥有的因子对旅游资源单体进行的价值程度评价和综合评价。 评价要求按照旅游25、资源分类体系对旅游资源单体进行评价。 评价体系 依据旅游资源共有因子评价系统进行赋分。评价系统分为评价项目、评价因子两个档次。评价项目分为资源要素价值、资源影响力、附加值三项内容。其中：1、资源要素价值含观赏游憩使用价值、历史文化科学艺术价值、珍稀、奇特程度、规模与几率、完整性五项评价因子。2、资源影响力：含知名度和影响力、适游期或使用范围二顶评价因子。3、附加值：包含：环境保护与环境安全评价因子。评价依据见下表#景区旅游资源单体主类统计主类名称地文景观水域风光生物景观气象与气候遗址遗迹建筑与设施旅游商品单体个数(个)1210843311占总量比例(%)23.119.215.47.75.87.26、721.2数据来源：根据旅游资源单体主类类别的数量统计整理#旅游资源评价赋分表评价项目资源要素价值资源影响力附加值评价因子观赏游憩使用价值历史文化科学艺术价值珍稀奇程度规模丰度与几率完整性知名度与影响力适游期或使用范围环境保护与环境安全评价分数2722148474旅游资源评价等级指标（四级旅游资源，得分值域7589分）依据旅游资源单体评价总分，将#旅游资源进行了单体赋分，总分数为86分。由此可见，#旅游资源为优良旅游资源。26 旅游资源定性评价 景观资源种类全、组合好区域内景观组合优势在于：山与水的配合（三尖山、瀑潭、叠水）；竹与溪的相伴；石与松的衬映；林与草的自然组合，历史遗迹点缀其中，没有27、过多的居民人为干扰，具有大面积的原始次生林区，森林覆盖率高，珍稀树种和中药材资源较多，自然生物景观多、丰富，山清水秀，森密石奇，景观组合良好。 气清水净，休闲度假圣地#森林面积大，覆盖率高，居民稀少，生态环境保护好，空气质量高，区域内没有污染企业，没有水质和大气污染源，水质干净，据测定，#水质达到国家二类地面水质标准，可以直接作为饮用水源。同时为游客亲水戏水提供了良好的条件。在这里观光、休闲度假，生态自然条件好、质量高，获取大自然赋予量大。人文资源与自然资源的巧妙结合旅游区内有藏密的森林，长流不息的河流，优美的自然景观，而且还有人文旅游资源，如：三尖山道教古遗迹、羚羊寨历史遗迹的巧妙结合，增添28、了旅游情趣。环境优势对开发低空飞行游旅观光项目更具条件#自然环境优美，地质条件优良，地域位置优越。首先优美的自然环境因素：如三尖山是Y西北比较高的山峰，是设立航标灯天然的极佳位置，区域内沟纵横，三岔沟口地形多，为飞机起飞与降落提供了便利条件；其次是区域内山湾多，山体相互交错，挡风效果好。再其次，地质结构好，稳定性强，森地面积虽大，但多为原始资生林，古树，特大树不多，自然雷电对地面的影响力度差，本景区属东西方向，受北风影响小，与沿Y河断裂而形成的东西丁字形山脉，夏季为东风、东南风，旺季飞行与气流一致。冬季多受西北风影响，但西北部天然屏障三尖山群峰挡御风寒，起到了良好的作用，曲折绵绵的山脉，优越而29、美丽的地域条件，为低空飞行旅游观光项目提供了一个不可多得的优势地域。项目新、特色性浓厚、自然资源优势突出旅游主题，加大娱乐新项目建设。巧秒利用环境资源，合理有序建设低空飞行旅游观光项目和航空俱乐部配套娱乐服务设施。科学布局相关功能区域，把开发低空飞行旅游观光融入大自然生态环境之中。这种充分利用自然、回归自然、高于自然的完美旅游形式，是本景区突出项目和地域双重强劲之优势。 项目建设、周边稀少、独具特色#低空飞行旅游观光项目属旅游新项目，周边地区及周边景区没有同类旅游项目，独具特色。对改善旅游业目前完全依赖自然资源现状的开发，起到了的极大推动作用。但我国目前全国低空飞行旅游观光项目的开发处于初级阶30、段。此项目建设稀少，相应更增加新奇的一面，周边除驻马店桐山湖有一家一架外，其它地区没有第二家。第四章 旅游开发分析41 发展优势 区位优势 交通便利本景区位于#城西北部，距县城30分里，周边有中原第一漂、耍孩关、老界岭、五道幢、老君洞、龙潭沟等精品景区。北有栾川重渡沟、养子沟、老君山等风景区，东有嵩县白云山等风景区，南有内乡宝天墁众多风景区，西有淅川，商南众多风景区，层层环抱。更加突出了本景区的区位优势。#有便利的交通网络。*、*、*国道，S*、S*、S*等省道及宁西铁路、泸陕高速公路，本景区临近*国道、Y*省道。有着便利的交通条件，对开发旅游如虎添翼。此外，本景区旅游有着良好的外部旅游发展空31、间。中原第一漂、耍孩关等黄金旅游环线，本景区具备了良好的环境空间。 生态环境良好旅游景区内生态环境良好，空气、河流没有任何污染，空气清新，山体植被呈现现原始自然态势。区域内人口稀少，没有开矿或开山炸石等现象，为开发旅游提供了优越的环境条件。 项目新颖稀少、市场潜力大 低空飞行旅游观光项目，是中国航空业近年来领空600米以下开放后新兴的旅游产业项目，新颖而稀少，经过市场调查和分析，景区建成后，市场需求旺盛，再通过一定市场营销策划，市场潜力极大。 42 开发劣势 景区尚处于自然状态作为旅游区最为重要的三要素：旅游吸引物、接待服务设施、景区的可达性。本景区属航空建设项目，专业性强，难度大，#旅游观光32、景区在这方面还都处于自然状态。就自然环境开发和环境吸引物都处于待开发阶段，其建设远远不够。至于游客接待设施、景点可达性都还处在自然状态，还没有形成真正意义上的旅游区，处于待开发阶段。专业性强，工程建设任务大飞机场建设专业性强，首先应有先进的现代遥控电子指示指挥系统，其次是完善的后勤服务管理系统，同时建设机场工程量较大，遥感系统设立、塔台、等建设任务大。第五章 项目建设背景与必要性12 项目建设的背景 我国新兴的支柱产业旅游业目前己成为世界第一大产业，超过石油、汽车、钢铁、军火工业，被誉为“朝阳产业”、“无烟工业”；国际研究表明，旅游是消费者选择中仅次于教育和住房的第三大消费热点。国际旅游业的持33、续稳定发展使其发展程度成为衡量一个国家和地区社会经济及文化综合发展的尺度。我国旅游业在整个国民经济中的地位和作用日益突出，总收入己占国民生产总值的5.5%左右，己经成为我国的支柱产业之一，国家把旅游业作为新的经济增长点，把其作为拉动消费的重要措施之一。随着我国加入WTO的成功，我国旅游业的发展将有前所未有的机遇，这必将大大加快我国旅游业向着更广泛、更全面的方向快速发展。 政府对旅游产业的态度抓旅游就是抓扩大内需，就是抓新的经济增长点，就是抓产业结构调整。近年来，党和国家己把旅游业发展纳入国家的重要组成部分之一，给予全面扶持，使其很快成为朝阳产业，尤其是国家又把旅游业的发展列入第十个五年计划发展34、纲要的重要内容之一，在产业结构、投资调整、投资计划安排、调整措施制定等方面给予重点培育。 世界地质公园申报成功HN省积极响应国家政策，重视旅游业的发展，把旅游业作为新的经济增长点，重点培育包括FNS生态旅游区的HN省四大特色旅游景区，并决定每年财政拿出一定的资金扶持旅游建设。去年我县申报世界地质公园成功通过，己把#旅游精品景区推向了一个崭新阶段，这些都给#旅游业的发展带来了前所未有的机遇。发展措施在加快经济、社会发展的同时，#委、政府都十分重视旅游业的发展。为大力发展旅游业，出台了一系列调整产业结构、发展第三产业、培育新的增长点、实现可持续发展的战略措施方案，适时提出了建设“经济强县、生态大县35、旅游名县”的战略目标，并在土地使用、税费征收、投资服务等方面，给予了大量的优惠政策，广泛开展了#旅游推介活动，使#旅游产业迅速崛起。产业结构转化的必然性山水旅游是追求大自然返璞归真的环境意念感受，随着旅游者消费心理需求的不断升华，旅游产业就不断面临着更新、创意、探索的新问题，完善与更新就无形中成了旅游产业的生命力。陆地平视观光己渐渐向着体验型和娱乐、参与、探险型的方向转动，更何况国家航空业600米以下领空的开放政策，无疑为低空飞行旅游观光的发展提供广阔的空间，因此，低空飞行旅游观光项目是旅游产业发展的一定程度上的必然产物。13 项目建设的必要性 市场潜力大随着人们生活的不断改善提高，旅游产业36、的不断发展，游客的消费需求也不断上升，我国低空飞行旅游观光项目是现阶段旅游发展中的新项目，我国航空600米以下开放的政策推动下，必将形成热点项目。自旅游产业发展以来，广大游客观光旅游只能在地面上步行游览自然风光和参与娱乐活动，年复一年老生常谈，已有不新鲜之感，景区吸引力逐渐失去光彩，航空旅游观光项目的出现，正好填补了目前旅游观光形式上的空白，大大刺激了消费市场。因此，项目的设立，满足游客消费需求，市场潜力巨大。社会经济效益可观在满足广大旅游者需求欲的前提下，项目的拓宽同时也带动了相关产业的发展和提高，低空飞行旅游观光项目新，富有刺激感，时代性强，消费人群大，从而景区的经济效益会十分可观，同时给37、区域居民带来了一大批就业机会和相关服务行业的发展，以及农副产品、土特产出售，工艺品加工等社会效益，也会得到进一步提高。区域服务素质的不断提高，环境保护和水土保护都会得到更完善的保护与建设，所以社会效益也很可观。 项目用途广，行业性强低空飞行不但广泛用于军事、治安，而且广泛用于现代生活中，如森林消防、抗洪救灾、空中拍照等，有着独特功能和不可替代的作用，行业性极强。我县发展航空旅游观光项目同时可给#及邻县地区人民生活带来很大的方便。14 承办单位概况#CTSM公司，注册资金10万元，拥有员工7人，对SLZ#旅游资源充分考察研究，决定投资建设低空飞行旅游观光项目，以直升飞机为景区载体，利用优美的#自38、然风光为背景开发旅游产业，计划筹资2930万元购置直升机四架、建成飞机场一个、相关高频指挥系统、办公楼、接待服务中心、购物中心及生态星级厕所等相关服务及飞行后勤管理系统建设。利用两年时间全面投资建设启动项目，力争2011年试飞开业。第六章 环境容量与规模预算61 环境容量估算 估算原则环境容量是旅游区开发和建设中十分重要的问题，供大于需，会造成资源的浪费，需大于供，会造成资源的破坏，理想的环境容量是在不破坏自然景观和生态景观的前提下，满足需求和旅游供应之间的平衡，掌握旅游区资源的真正潜力，为合理开发和建设该生态旅游区提供依据。#低空飞行旅游观光景区是以自然优美丰富的生态环境为背景，建设航空旅游39、项目，开发的同时更应该注意生态旅游资源的保护，因此确定合理的环境容量是十分必要的。 环境容量的估算现行的容量计算法有面积容量计算法、线路容量计算法和卡口容量计算法，采用最多的是面积容量法。其计算公式为：Q（d）= skt(pt)其中：Q（d）-为日适宜旅游环境容量（人次/日）S -为旅游区面积（平方米）T -为旅游地日开放时间（小时）K -为旅游地可利用率P -为旅游地人均适宜游览面积（平方米/人）t -为游人平均游览时间当S为旅游可游览面积时，K为100%，T/t又称为游客周转率。对线状游览道，S、P可用距离计算，即为线路容量法。绝对环境容量又称瞬时环境容量，年适宜旅游环境容量Q（y）=DQ40、(d)，其中D为年可游览天数。在旅游高峰期，计算日容量、月容量的适宜值和饱和值很有实际指导意义。1游客接待区：有效利用面积约6500平方米，人均适宜流动空间30平方米，游客日周转率为4，每年适宜流动时间为300天，则：日适宜环境容量为866人次，日饱和容量为2166人次，日超饱和容量为5415人次。绝对环境容量为860人次，年适宜环境容量为19万人次。2 游览区有效利用面积167万平方米，人均适宜空间40平方米，日周转率2，年适宜服务时间210天，则：日适宜环境容量为84000人次，日饱和容量为21万人次，日超饱和容量为52万人次，绝对环境容量为84000人次，年适宜环境容量为1764万人次。41、3机场接待区有效面积8000万平方米，人均适宜空间30平方米，日周转率为2，年适宜游览时间280天，则：日适宜环境容量为530人次，日饱和容量为1330人次，日超饱和容量为3300人次，绝对环境容量为530人次，年适宜环境容量为15万人次。4 停车场服务区有效面积9000平方米。可设小型停车位300辆车位；占地3000平方米，旅游大巴车80辆车位；占地面积2400平方米，中巴车80辆停车位；占地面积2000平方米。合计占地7400平方米。预留倒车道200米7米，占地面积1400平方米。综合占地8800平方米。（13.2亩）62 旅游规模预测根据环境容量预测：取饱和率为0.8，则年旅游人数为1742、98万人。第七章项目建设的指导思想及基本原则71 项目建设的指导思想本项目是以低空飞行旅游观光为载体，以#优美丰富的自然生态环境为背景，开发建设航空旅游的新型产业项目，中心主题突出，特色性强。建设应增加降落点，树立大旅游观念，以#各景区为观光资源基础，向县、市、省以外各景区辐射发展，扩大飞行区域，建立互动平台，使飞行旅游观光不断扩大，提高客游量，增加收入。本景区内建设遵守景区建设标准和要求，以创新不落俗套、不重复建设为原则，设计规划出特色性强的独特新景区，力争两年将本景区建设成为链条配套服务全、综合接待力强、特色人文景观的新景区，推动全县的经济快速发展。72 项目建设的基本原则 坚持可持续发展43、的原则旅游区的开发建设，应始终牢记可持续发展的指导思想，应把保护生态环境放到首位，视为战略问题加以对待。在开发过程中，坚持开发和保护并用的原则，一方面科学规划合理开发，另一方面要注重环境生态平衡的保护，对影响和污染环境的问题提出遏制措施和建议。 突出主题 体现特色的原则特色是旅游开发的生命，主题文化是开发景区的灵魂，没有特色，没有打造主题文化，就创造不出最好的效益，生命力就短，因此，#低空飞行旅游观光特色景区，紧遵“人无我有，人有我新，人新我奇，以奇制胜”的原则，力求满足游客求新、求奇、求特、求美的需求。 市场导向的原则旅游产业是一项经济产业，在开发旅游景区时，既要考虑到自身的主题、特色、优势44、，又要考虑到旅游者的需要和旅游产品的营销，把旅游项目推向市场和市场经济接轨，因此这就要求在开发项目建设时认真分析客源市场和客源情况，根据实际情况，制定出切实可行的开发规划和实施方案，充分利用区内自然资源环境，突出主题特色吸引物，来创造一个最有利的旅游区域发展环境，最终实现经济、社会、环境、效益的和谐统一。 旅游观赏知识化原则随着时代的变化科学知识己逐步普及，游客的知识层次越来越高，对旅游项目来讲也提出了新的更高的文化内涵要求。游客向往更有知识、更有观赏性、更统一的游览观光景区。渴望得到物质与精神的双重享受。因此旅游景区知识化是建设景区生命力的发展方向。 建设设施景观化原则景区建设时时处处应以美45、学原理出发，实现景观化建设。自然环境千奇百怪，以势建造、因地制宜，建筑物风格既与景区主题一致，也与周围景观环境相协调，造型美观、别致、实用、大小色彩与周围环境协调，尽量以半遮半露、曲径通幽和层叠延伸的美学法则为指导方针，实现建筑景观化。旅游服务系统化原则旅游服务是一个系统工程，要把整个旅游服务看作成一个大的系统。飞行观光旅游除了飞行必备的后勤服务系统、游客服务系统、基础设施系统、环境生态保护系统、居民社会系统、经济建设系统等。在开发过程中相互协调，大小系统要综合平衡，力争全面、细致、周到地研究各种设施系统化建设，使各种类型层次游客都能感到满足，感到舒适、方便、安全。建设投资多元化原则由于一个旅46、游区的建设是需要大量的资金来作为后盾的，一个投资主体一般情况下是很难完全承担的，因此，旅游区建设投资商要采取吸收多方面的资金，作为投资低空飞行项目。投资大，施工任务大，为缩短投资周期，提高投资效益，尽量缩短建设周期，提前营业，在投资开发上，要明确开发顺序，突出重点，建议采取法人投资，项目融资等多种形式，实现投资、融资多元化。第八章 项目建设方案根据本景区的具体特点，将整个景区划分为四大功能区：一是停车场服务区；二是山门游客接待区；三是游览区；四是机场游客接待区。主要建设项目：生态飞机起降场、飞行指挥塔、机场办公楼、安全消防专用通道、场区旋转指示灯、观景区、接待区、游览步道、生态停车场、游客休闲47、长廊、购物中心、航空文化展厅、生态厕所、供配电工程、通讯工程、给排水工程、环境、绿化和水土保持工程、景区大门、山门工程、道路工程。81 旅游区开发工程主要建设内容引景门（山门）本景区道路出口位于#羊河街道中间，与Y河之间空场地区域内，建设景门作为引景区，景门造型力求简洁，形象内容紧扣景区航空主题，做到形体与景区内容高度协调统一。（1）景区大门在办公楼区，后山口地带建设景区大门，要求有气势、辉宏、壮观、色彩明快、调子响亮、造型别致、做到内容与形式的协调，色彩与环境的协调。（2）停车场大门前为广场区。功能以停车、咨询、购票、购物、寻求服务、了解游览内容、游览线路以及休闲、小憩、住宿等。（3）飞机场48、飞机场采用生态建设方案，大量种植草地。落机位置多采用定位规范化方与圆图案，硬化标示面，绿化图案简洁大方、一目了然。其次在飞机场区，首先应对飞机场开挖工程明确任务、要求完成时间，同时安排有关服务配套项目建设。办公楼，高频遥感指挥塔等系统的建设、消防系统、安检系统、给排水系统、供配电系统、游客服务系统、灯光系统、游览步道、观景台亭。（4）游客接待区办公楼以及有关服务、配套设施的建筑，都应别具一格，造型美观，而且应与航空业有联系，包括服务人员、管理人员衣帽服装，统一调整样式和色彩，都应与航空紧紧联系起来，打造一个完完全全的以航空题材为特色的旅游区。82 道路工程 主要道路休闲步道（1）从山门区至景区49、道路现状路宽不足，需加宽成7米宽路面，入景区有近2公里土路需硬化，路旁栽小叶黄杨或雪松、柏树绿化，宜低不宜高。（2）生态观光苑休闲步道。以景区游览步道标准建设，有条件地方多利用悬浮式风格，每隔50米布置可回收与不可回收垃圾箱。危险地段设防护栏杆。 供配电工程#景区低空飞行项目。供配电工程应严格按照供配电有关“规范”要求进行规划。因目前区内没有工业用电，主要有生活用电，用电量较小，地面明线改为地埋线布设。变压台区设2个：机场区， 模拟飞行娱乐区， 游客接待服务区。 辅架设电缆4公里、380V供电网络。 设计依据（1）供配电系统设计规范（GB50052-95）（2）3-100KV高压配电装置设计规50、范（GB50055-93）（3）10KV及以下变电设计规范（GB50053-94）（4）电力工程电缆设计规范（GB50292-94） 用电负荷估算本设计根据目前用电情况和用电特点，采用单位面积用电指标法计算用电负荷。居住30W/，行政管理25W/，商业服务35W/，需用系数取0.8,同期系数0.8,其它用电方面,如广场停车场,局部道路等。均采用系数法进行其用电量估算。景区娱乐设施用电负荷35KW，生活服务区用电负荷30KW，动力提水用电负荷85KW，未可预见负荷（按10%）24.7KW，景区总用电负荷120KW，年新增用电量1.8万KW/h。供配电线路方案本项目高压线路采用10KV地埋电缆辅设51、，高压导线采用LGj-50电缆，地面以上不显明线，但设制电缆标。照明线采用220V地埋辅设，低压导线采用截面16的黑皮线。供电线路架设应服从景观要求，尽量做到藏而不露、远离树木，以不破坏或少破坏树木为前题，打开观景视线。 主要建筑设备主 要 建 筑 设 备 一 览 表序号名称规格说明单位数量备注1变压器S9型台32变压柜含补偿装置等33主要材料黑皮线3.2mm米8000合计 18万 83 通讯工程 现状目前景区现状是还没有进行实施阶段，通信设备只通到村部。电信塔只有颧河漂流终点码头一处。建设方案（1） 固定电话建设方案。本景区三个功能区内需安装程控电话20部，景区管理机构、宾馆内部公用电话应根52、据服务特点分布室内外或公共场所。（2）移动通讯基站建设方案中国移动GSM网络，具有覆盖面广、用户多、服务质量好等优点，利用有利地理条件，充分发挥中国移动通讯资源的优势，在本景区内选择避开航线的地方设立一移动基站，以满足景区内对移动通信的需要。 投资估算移动基站建设一般均由电信公司和移动公司投资建设；办公服务固定电话安装由景区自己投资，费用额很小。此项目建设投资不列入总建设投资内。63 供排水工程 气候条件区域内气候属北亚热带季风大陆性气候，降雨分布不均匀；暴雨多发生78月，持续时间一般为1236h，最长为4天；多年平均降水量约900mm，水资源不稳定，随气候变化而变化。 功能区内水资源现状（153、）飞机场 机场地理地势高、供水不便，在山腰中间打一井取水，建两处蓄水池，一处用于生活用水，一处为消防备用水池。（2）游客接待服务区 办公区用水采用抽用河水，因距河近，但地势过高，取水需用水泵从河里取水，因此在河边靠山根凿一口井，抽水至办公区水塔，再供往办公楼及各服务部。（3）停车场 停车场供水可用管道从山泉引水和在河边靠山根凿一口井并配备必要设施引水。 排水方案景区排污系统十分重要，多采取暗沟排出方式。由于目前没有污水排出，主要排污是生活污水，且流量小，需建设过滤沉淀池，梯级处理设施进行净化。景区所有生活用水必须经过污水处理设施达标后，方可排出。生活污水处理流程：污水 化粪池 排水支管 排水干54、管 绿化用水8.5 主要建设项目主要建设项目一览表序号名称建设内容备注1蓄水池4个 、总体积28 m3、石砌结构2井3个、 深8米 、直径1.5米3提水泵站2个 、砖混结构4化粪池3座、 石砌结构5净化水设备3套 、过滤、沉淀、消毒一体化6水泵潜水泵3台、离心泵3台7消防消防水泵6台、自动喷水灭火系统、消火栓、管网等8给排水管网阀门、管网（2000米）9合计20万86 环境工程 概 述#低空飞行项目虽然是以航空功能建设的旅游项目，但与自然生态环境具有着同等不可分割的重要性，加强生态环境的保护是景区赖以生存、开发和保护利用的前提。保护生态平衡、避免破坏性建设、提高森林覆盖率，严格按照生态旅游区有55、关规定和管理要求，建立多层次，全方位的完善保护管理体系，尽快进入系统化、科学化和法制化轨道。 设计依据（1） 中华人民共和国国务院第253号建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日）（2） 地面水环境质量标准（GHZBI-1999）（3） 污水综合排放标准（GB8978-1996） 主要冶理方案2 水污染处理。对景区排污总量进行控制，禁止向区域内各水域随意排放废水，防止水质恶化。3 调整产业结构，摆正各业发展方向，采取行政、法律、经济和技术等方法，严格控制污染源。4 严格禁止景区管理人员及游客向河流、水潭丢弃废物和倒入垃圾。5 景区内污水排放地段设置化粪池，并通过排水管道收集后集中处理56、，以免污染河流和水源。6 公厕设置要距河道、公路、游路有一定距离，并且通风排污条件好，且标示要明显，容易发现。厕位按旺季日均游客的接待量的5%计算，建筑风格与区内自然环境协调，有生态形象特色。 固体废弃物控制（1）根据景区的特点，以自然生物造型为基础，设计果皮箱，用统一明显标记，注明可回收、不可回收分类标记，放置于游客时常停留的场所和人行道旁，使游客不随处丢弃易拉罐、塑料包装袋、纯净水瓶等。并由景区清洁工定时统一清理。（2）避免出售玻璃及瓶罐装饮料而造成难以回收和处理带来的危害。（3）树立文明公示牌，提醒游客热爱环境、不要乱丢废弃物。（4）景区废弃物的处理可以铁质、铝质、塑料玻璃、纸质五大类分57、类，集中废品收购可以代来经济效益，部分不可回收废品可以集中焚烧或深埋，玻璃质和塑料质废弃物粉碎后与其它废弃物一起进行生化处理。（5）噪音和飘尘的控制。 根据该项目的特殊性，在噪音和飘尘处理上，受到一定的限制各种建筑物的材质应有措施，如隔音玻璃、隔音墙等。飘尘控制多指机场附近的飘尘物，应采取地面生态草场绿化，交错花岗岩地面辅设和设置灌溉装置。各类垃圾箱设加盖造型，不允许有垃圾露天堆放，地面各类铺设物要与地面固定物连接劳固，否则严禁使用，利用严格的管理制度和有关方法有效控制飘尘物。 综合环境保护（1）为了保护景区内飞机场、道路生态自然环境不受到破坏，维护生态平衡，开发建设尽量不破坏原有地质地貌以因58、势而建宗旨。（2）开发建设不能造成环境破坏、环境污染和其它公害。不破坏旅游资源，对建设地开挖地及时绿化，不能绿化的特殊地段应根据具体情况做景观再造，力争做到各类项目建设设施要符合国家关于环境保护的要求。经估算，环保与环卫设施需投资30万元。第九章 安全卫生与消防措施91 景区安全卫生 景区安全设计依据和设计标准（1）电气设备安全设计手册（GB4064-83）（2）中华人民共和国森林法（3）中华人民共和国环境保护法（4）建筑抗震设计规范（GBJ11-89）（5）中华人民共和国自然保护法（6）建筑防雷设计规范（GB50057-94）（7）通用航空飞行管理条例（8）民用航空法 地面保障（1）本景区飞59、行服务区域内设计的构筑物按地震基本烈度6度设防。（2）地面通用航空机场关系着飞机着陆与起飞的安全，机场地面水平平整程度，障碍物及白色垃圾杜绝进入机场通道和降落点，机场服务执勤人员及时处理各种地面飘浮物，电线全部采用地埋电缆，地表不许有明线、水沟和竖杆等建设，确保飞行起降的绝对安全。（3）空管服务空中交通管制系统对通用航空至关重要，它监控飞机的相互避让和顺序的在机场经端区飞进飞出。其中塔台和经端区管制员分别处理飞机着陆、起飞、地面滑行和飞离（进）起降机场近地区的活动。除了枢纽机场外，塔台管制机场主要为通用航空所使用，向信标（VOR）、仪表着陆系统（JLS）、话台中心和导航中心站为引导飞行员在特定60、的航线上准确地飞行提供安全保障。（4） 飞行服务站 设立飞行服务站为航空提供气象服务、飞行计划服务，提供飞行支持和其它方面需要和帮助，现行的通用航空的经营者申报飞行计划需通过计算机预先输入申请（通过FSS）设施申报飞行计划，私人飞机可到FSS面对面的叙述，或以电话、空地对讲等方式申请，以确保安全飞行。（5） 防火安全根据本景区的特性，要求防火安全应加强管理系统化，责任化，制度化，法制化，做到防火，防盗，救护，医疗机电等运作安全隐患，区域以生态造型为基础，标牌设计图文（中英文）标准化，在区域内路旁，山坡边，机场周围等，根据不同位置的要求，设立平面或立体防火标志。（6） 机场管理飞机起降管理比较复61、杂，不得以任何理由在机场内设摊经营，更不允许随意设置地面构筑物，保证飞机起降场地整洁、人流有序、无乱建现象。（7） 饮水与消防蓄水本景区蓄水分饮水蓄水和消防蓄水，在区域内蓄水工程中按功能划分蓄水即保障人群生活用水，也给防火 安全带来保障，蓄水池设计应考虑到消防用水量和生活用水量，以达到消防用水量的需求和生活用水量的需求。第十章 景区管理机构及职责101 编制依据根据航空部门的有关要求和HN省劳动人事厅有关文件精神，充分考虑本景区的服务特点，结合项目建设的发展需要编制。 管理机构的主要职责（1）认真学习贯彻执行国家关于自然保护的法律法规政策。（2）经常性举办自然生态环境保护、旅游安全、防火卫生等62、有关知识讲座。（3）制订#低空飞行旅游观光项目的各项管理制度，系统化管理景区内设备、基建，生态环境、旅游服务、文明公约宣传等。（4）处理群众与游客的协调关系，处理景区与外部的事务，景区与群众的关系以及景区与游客的关系等。（5）作好服务人员的培训工作，组织德才兼备的服务后备力量进行再培训、再教育，不断提高服务质量，带动全景区旅游服务建设标准化、人性化，普及区域服务素质化建设、文化性建设。10.2管理机构 组织机构根据本行业的特殊性实行董事会领导下的总经理负责制，董事会为公司的最高权力机构，决策一切重大事宜。依照股份制企业的运作方式建立现代的企业科学管理机制，设一名总经理和两名副总经理组成企业组织63、管理机构，下设一室九部,管理结构如图：董事会总经理 副总经理 副总经理 安全卫生部游客接待部游客服务中心气象FSS部飞行后勤部营销部商务中心财务部办公室 管理员工根据国家关于旅游区实行统一规划、分级管理的原则，同时本着高效、精干的原则，对#低空飞行旅游观光项目的管理机构进行标准化管理统一分级，设立德才兼备的领导和专业飞行驾驶员、后勤服务人员、游客接待服务人员，设置安全、消防、环保等专业机构，为打造一流新型景区打好坚实基础。该项目总定员人数63人，其中管理人员6人，服务人员42人，驾驶人员4人，航空后勤人员18名。组 织 机 构 及 人 员 构 成 表序号主要机构服务人员管理人员导游合计1管理机64、构332办公室223财务部224接待站101115营销部115166航驾员4157航驾后勤18188商务中心669合计4261563 人员培训（1）特殊而专业性强的项目，更需要高技术和专业人才的不断培训，由于低空飞行旅游观光项目选用的轻小型航空器，大都选用初级类航空运动器材，如果机务人员没经过专业培训，这就给飞行安全带来了隐患，所以重视机务工作一定要严格培训上岗。（2）驾驶员聘任航空驾驶员实行向航空部专业培训基地聘用专业人员，机组管理人员一律实行专业人员聘任制。（3）后勤部门员工培训本项目后勤部门员工主要向社会采取公开招聘，进行必要的学习培训，经考核择优录取，发放试用通知书，持证上岗，并不定期65、加强学习专业知识、安全知识、防火防盗等有关知识。第十一章 项目实施计划111 项目实施阶段和建设周期 项目建设实施原则本项目在建设实施过程中，应科学规划、功能分区、整体布局、自然建筑和谐质量保证、建设上品位的原则，认识组织实施项目建设方案。 项目实施内容（1）项目前期工作：项目申请报告、编制可行性研究报告审批、批复立项、招投标、设施设计建设。（2）勘察设计：景区测量勘察、环境规划、效果设计及审批、施工图设计。（3）施工：配件设备的采购、内外各项协作关系、组织土建施工、安装与调试等。（4）飞行器购置、配套服务装置、航线、飞行高程测试等。（5）试飞行工程验收。 项目建设期第一期为项目勘测设计期第二66、期为项目建设施工期第十二章 项目招标方案工程建设质量好坏直接影响企业经济利益，为了防范建设中的违法行为，保护投资者利益，根据招标法制订本招标方案。121 招标组织形式本项目招标鉴于项目法人单位不具备自行招标的能力，该项目的招标活动委托给有资质的招标代理机构办理。122 投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据项目建设的要求及规模，在招标过程中必须遵守如下程序：第九章 项目经上级主管部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。（2）在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担项目投标能力的法人或者其它组织都可以投标，投标人少于3人时，应当重新进行投标。投标文件应当对招标内容提出实质性要求和条67、件做出规定，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合投标。（3）评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。（4）开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查公证。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力。若中标人放弃中标项目应当承担法律责任，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件项目承办单位和中标人鉴订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后向别人转让。123 评标委员会人员组成和资质为确保项目的公开、公正，本项目全部采用公68、开招标的方式，对评委会人员组成和资质要求如下：（1）评标委会由项目的承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，最低不少于5人，并且经济技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（2）评标委员会成员资格要求：评委会成员在副高工（副教授）级以上、从事本专业至少8年以上，对本工程项目有深入的研究，并且职业道德良好、与投标单位无任何利害关系。评委会成员应当客观公正的履行职务、遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第十三章 投资估算和资金筹措131 投资估算 固定投资估算（1）投资估算编制依据HN省建筑工程概称定额HN省安装预算定额通信69、工程常用材料预算价格HN省市政工程费用定额（2）项目投资估算范围景区主要建设项目：引景大门、山门、生态停车场、游客服务中心、购物中心、星级公厕。购置直升机、职工宿舍、职工餐厅、运输车辆、油库、停车场、综合楼、综合机库、航材库、塔台、休闲长廊、观景台、气象观测站。基础设施工程：道路工程、供配电工程、通讯工程、给排水工程、环境绿化工程、水土保持工程等。（3）固定资产投资调节税估算：国家现行规定暂停征收投资方向调节税，在此不做考虑。（4）固定资产投资估算内容：固定资产投资由静态和动态投资两部分组成。静态投资包括土建、设备、安装工程及基本预备费；动态投资包括价差预备费、固定资产投资方向调节税。固定资产70、投资经估算为9360万元。 流动资金估算该项目正常年需流动资金1800万元。 项目总投资项目总投资=固定资产投资+全部流动资金+全部费用=12000万元。 投资估算分析本 项 目 投 资 估 算 表序号项目投资额（万元）百分比（%）1总投资12000100%2固定资产投资936078%21直升机280830%22建筑工程4867.252%23配电工程187.22%24安装工程93.61%25污水处理费用4685%26基本预备费93610%3其它8407%4流动资金180015%132 资金筹措 资金来源本项目总投资12000万元，自筹和招商引资。 资金运筹计划项目建设投资期为二年，建设投资全部71、二年投入完成。流动资金按景区游客的增长逐年投入。第十四章 经济和社会效益分析141 综合经营收入本项目经营收入属综合性收，由于景区主体飞行器成本高、营运收入低，故需有相关一些附属项目体系的支撑，因此门票、机票、餐厅、旅游产品等综合收入为本景区的经营总收入。在不断扩大市场、增加飞机量最后达到以飞机为主体的综合收入，实现本项目经济效益的最终目的。在不断加强建设、完善景区服务设施、提高服务质量、改善和美化环境的同时，本景区生态文化所带来的经济效益、社会效益和双重丰收。经估算本项目正常年收入合计为4628万元，其中门票收入按16万人次/年，每人按55元计，年可收入880万元，人均消费200元，年收入372、200万元。按旅游总人数10%登机消费，人均机票300元，机票总收入480万元/年。航拍、广告及其它收入约：60万元，停车收入按大巴车、中巴车、小车合计收入8万元/年。经计算景区一期营业综合收入约为：4628万元。142 成本估算 成本估算依据（1） 外购力价格按现行实际价格为基础，并按不含税价格计算：电0.60元/度。（2） 工资福利：管理人员按1200元/月人，月计取福利费按平均月工资的14%计取，全年工资及福利16416元；飞行驾驶员按6000元/月人，月计取福利费按平均月工资14%计取；全年工资及福利82080元，导游、技术服务、卫生、安管人员按8000元/年人，福利按平均月资的14%73、计取，全年工资及福利为9120元，合计总额费为91万元。（3）固定资产折旧及摊销：本项目固定资产原值为9360万元，按年平均限量法计算折旧，其中：建筑设施类原值为4867.2万元，按20年折旧，年折旧率为5.2%，年折旧额为243.36万元；配套设备类原值为1684.8万元，按年限15年计算，年折旧率为6.67%，年折旧额为112.32万元。（3） 修理费按固定资产原值的3%计取，年修理费280.8万元。（4） 摊销费：递延资产按5年平均摊销，无形资产摊销按7年平均摊销。143 财务评价 财务评价的依据及基础数据（1） 评价依据建设项目经济评价方法与参数（第二版）（2） 国家有关政策法规 评价74、方法：根据项目特点，对建设投资部分进行财务分析。（1） 销售税金及附加：本项目的营业税按经营收入的5%计征。（2） 项目计算期：项目建设期为4.3年，计算期15年。（3） 所得税：所得税按33%缴纳。（4） 盈余公积金：盈余公积金按所得税后利润的10%提收。年提取总额364.0271万元144 经营收入及税金 经营收入根据本项目的特点计算期内按正常年综合经营销售收入（见下表）。综合经营销售收入估算表序号项 目单价年均人数（万人）年收入（万元）1门票收入5516882机票收入3001.64803相关产业综合收入2001632004航拍305广告及其他306合计3828 利润及分配年均收入总额为375、828万元；减去工作人员工资福利成本91万元，减去5%的办公及市场推销费114.84万元，年均税后利润2426.8472万元。盈余公积金按年利润总额的10%计取，公益金按年利润总额的5%计取。145 财务盈利能力分析经计算，所得税前内部收益率为64.7%，所得税后财务内部收益率为39.36%，均高于行业基准收益率，投资回收期税前5.8年，表明该项目的经济效益良好，财务评价是可行的。146 不确定性分析 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP）分析该项目对市场需求变化适应能力,以及分析项目可以承受多大的风险而不至于发生亏损的一种方法。本项目建成后年均经营收入为2256.4万元。固定成本76、258.4096万元；可变成本为100万元，营业能力的盈亏平衡为：18.3%盈亏平衡点（BEP）= 年固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金及附加）100% =18.3%经估算表明，营业达到营业能力的18.3 %时项目即可保本。 敏感性分析投资建设过程中，本项目实施以后可能因某种因素存在一定的偏差，敏感性分析就是要对这些不确定因素予以估算，分析在何种情况下对经济效益会造成影响，为项目决策提供依据。本项目的基本方案的财务内部收益率为39.36%，现将门票、机票及相关收入的销售，经营成本及固定资产投资等因素发生变化时，对本项目的财务评价指标，进行系统计算分析，得知敏感性结果（见下表）：序号项目变77、动幅度全部投资内部收益率%净现值（万元）投资回收期年0基本方案39.36%2.541固定资产投资变化+5%38.75%1135.3752.585%39.97%1171.2992.502销售价格变化+5%41.94%1228.9682.385%36.74%1076.992.723原材料价格变化+5%38.92%1140.462.575%39.80%1166.2992.514汇率变化+5%5%5负荷变化+5%5%注：+号表加增加，号表示减少。经过以上财务评价数据分析，得出结论如下：本项目门票、机票、相关收入的销售价格为最敏感因素，当销售价格降低5%时，财务内部收益率为36.74%，比基本方案下降了78、2.62%，仍高于财务基准内部收益率，抗风险能力比较强。第十五章 结 论#低空飞行旅游观光项目的建设，不仅能够填补旅游空缺、丰富旅游内容、增加旅游项目，而且给景区人民创收就业提供了机会，同时把#旅游产业发展推向了新的高潮。发展航空旅游业，即圆了人们翱翔天空的梦，丰富了人们工作之余的文化生活，也给社会主义新农村注入了活力，带动了地方经济发展。尤其是对本县及周边包括从事工业、农业、林业和建筑业的作业飞行以及卫生、抢险救灾、气象控测、矿产监测、科学试验、教育训练、文化体育、空中广告、空中摄影等方面的飞行活动提供了方便；航空旅游产业的诞生，在国民经济的发展和社会公益事业中具有独特的不可替代的作用，因此79、，低空飞行旅游观光项目立项建设是#旅游再上新台阶的重大举措，对丰富#旅游含量、提高旅游品位、保护生态环境、促进经济发展、培育新的经济增长点起到了不可估量的作用。经调查分析、各方面估算，本项目年均经营收入3828万元，全部投资内部收益率（税前）为64.7%，项目的投资利税率为25.41%，项目投资回收期(税前)为5.8年（含建设期1年）。由此可见本项目有比较好的经济效益，财务评价是可行的。 附：（环评正在评审中） #低空飞行旅游观光建设项目效益分析 本项目位于FNS世界地质公园核心地带，2008年启动建设，立足于本省及周边省市的旅游特点及区域内自然环境的优势，致力于旅游产业，拓展特色优势-低空飞80、行旅游观光项目,以航空航天文化博览观光、娱乐、科考、休闲养生、自然观光及青少年国防爱国教育基地为旅游主体。带动新村农民脱贫致富，进行绿色食品加工，绿色粮仓生产种植、养殖专业化、旅游服务一体化，美化环境、保护生态，和谐社会，提高经济收入，增加税收。 项目建设使用林地25095亩，建设内容飞机起降场、模拟娱乐基础设置、学习科考、特色养殖与观光、自然景观游览、生态养生疗养、青少年爱国国防教育基地等，总投资3亿元人民币。经计算年可纯利润收入6000多万元，辐射带动整村人及周边农户致富。#CTSM有限公司投资的#低空飞行旅游观光项目不但有丰厚的经济效益，而且能带动全村农民致富。既保护了生态，又起到了南水81、北调中线水源源头的水源涵养保护，增加了财政收入，推动了社会和谐发展。项目建设会呈现出经济效益高，环境效益优越，社会效益良好的事态。目前，#是HN省旅游生态大县，旅游名县，经济强县，强有力的吸引着旅游市场。再加上周边更多的旅游景区大环境，项目的建设必然会呈现出良好的结果。本项目符合国家产业政策，并且得到了各级部门的大力支持，获得了有关手续的全面批复（批复见附件），并且得到了中国航空局、中国人民解放军航空司令部、省民航局的大力支持。公司以一流的科技管理严格财务制度，认真结合与农户的协调运作，大力加强环境保护与建设，力争将本景区的项目打造成省内特色旅游品牌，回报社会。#低空飞行项目旅游产品定位准确、82、项目特色突出、科技含量高，市场竞争力明显高于同行业，具备了强大的产业辐射力，将对加快项目区及周边农户的致富起到积极的推动作用。综合分析，项目具备了生态效益及经济效益的双赢的效益，符合国家宏观调控政策、省市产业扶持等。1、 “项目+农户”的经营模式具有稳定的减贫效应 特色项目竞争力强，生命力长，拓展面宽，带动服务人员多，团体致富效果明显，项目开发不分季节，旅游适应人群面宽广，文化意义深远，有爱国教育的积极意义。在经营过程中，不断学习提高自身的修养的同时，提高旅游服务质量，创造品牌效益，使经营稳定，收入稳定。因此，具有稳定的减贫效应。2、 稳定的经济效益具有可持续的减贫效益 项目的建设标准化、合理化。实现了开发与保护、项目与环境、可持续发展旅游及节能减排等有序的产业管理。使项目建设得到了生态维护、水土保持、社会安定等完整性。打造了综合开发与保护，对南水北调水源区上游的建设等方面起到了巨大的作用，符合了当地党委政府对水源涵养区重点扶持生态旅游项目的指导思想。 综合上述，低空飞行旅游项目具备了经济效益、生态效益、环境效益、社会效益等作用，符合国家对省市县产业的扶持条件。3、 项目带动劳动力就业机会大，对区域内的减贫效应具有延展性强项目建成后，可吸纳两千多人在景区内就业，连带的周边近几个村的农户对本景区实现绿色食品供应从而脱贫致富，对区域内减贫效应有着明显的变化。