1、新建水溶色素综合加工项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论6主要经济指标61.2 可行性研究报告编制依据61.3 综合评价6第二章 项目建设背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性8第三2、章 建设条件103.1 项目建设地区概况103.2 项目现有技术状况、生产条件状况104.1 单位概况12第四章 建设单位基本情况124.2 研发能力124.3 财务状况124.4 法人代表基本情况135.1 市场分析14第五章 市场分析及销售方案145.1.1 项目产品市场供求现状145.1.2 项目产品的市场竞争优势155.3.1 项目产品市场风险因素分析165.3.2 防范和降低风险对策16第六章 建设方案176.2 土建说明171.1186.3 项目主要设备情况196.4 生产技术技术方案及工艺流程216.5 项目实施进度安排22第七章 投资估算与资金来源247.1 投资估算依据及范围3、247.2 投资估算：247.3 流动资金估算257.4 资金筹措258.1 财务评价依据26第八章 财务评价268.2 销售收入、销售税金和附加估算268.3 总成本及经营成本估算268.4 财务效益分析278.5 财务评价结论279.1 厂址环境条件28第九章 环境影响评价289.1.1 地点与地理位置289.1.4 社会环境简况28第十章 能耗分析及节能措施3110.1 节能减排措施31用的新光源， 生产厂房、仓库 和厂区道路采 用金属卤化物灯 和高效3110.2 项目建筑节能措施3110.3 管理措施3310.4 结论34第十一章 组织机构与人力资源配置3511.1 组织机构3511.4、2 人力资源配置35常生产和维修 保养时间外,组织操作 人员进行岗位 再培训;管理及技3612.1 经济评价38第十二章 项目综合评价38然水溶色素综 合加工项目具 有较强的抵御风险 的能力，同时 能够创3812.2 社会评价3812.3 环境评价3812.4 存在问题与建议3812.5 总体结论及建议39iv571.1 项目概要1.1.1 项目基本情况第一章 总 论2项目建设单位：xx生物科技集团股份有限公司项目名称：年产 1000 吨水溶色素综合加工项目建设性质：新建 建设地点：xx县工业区建设 规模 及主 要建 设内 容 ：建 设年 产 1000 吨 水溶 色素 生产 线一条。产品方案为5、，红米红色素 700 吨/年、甜菜红色素 200 吨/年、甘蓝红 色素 100 吨/年。 项目占 地 64 亩 ，总建筑 面积 7910m ， 主要建设生产车间、喷雾干燥车间、调配车间、仓库、冷库和成品库，办公及 服 务 设 施 ， 配 套 工 程 等 。 购 置 生 产 设 备 及 分 析 仪 器 等 272 台（套）。 投资概算及资金来源项 目 总 投 资 5008 万 元 ， 其 中 建 设 投 资 3303 万 元 ， 流 动 资 金1705 万元。需要筹措资金 5008 万元，全部由公司自筹解决。 主要经济指标本项目建成后，年产 水溶色素 1000 吨， 年新增销售收入 18180万6、 元 ， 实 现 利 润 959 万 元 ， 上 交 税 金 363 万 元 ， 投 资 净 利 润 率16.27%， 内 部收 益率 18.40% ，投 资回 收期 ： 5.79 年 （ 其中 包括 建设期 1 年）。1.2 可行性研究报告编制依据中共中央国务院愿与促进农业增加收入若干政策的意见；建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.3 综合评价天然水溶色素产品在国内外市场中供 不应求，xx公司从 2006年开始致力于 水溶色素产品 开发和规模化生产 技术研究，掌 握了成熟的水溶色素生产技 术，2009 年建设完成年产 300 水溶色素 生产线，水溶色素推向 市场后，产品 受到国内外客户7、广 泛好评，水溶 色素已成为支撑企业 发展的新的经济 增长点。随着 水溶色素产品市场 不断扩大 ，原 有的 生产 能力 已不 能满 足市 场需 求， 建设 年产 1000 吨水溶色素综合加 工项目是增强企 业竞争力的中心 环节。有助于 资源优势、人才优势转化为创新优势、发展优势，不断企业增强综合竞争能力和持续发展后劲。从而为企业实现跨越式发展奠定基础。本项目通过对 农产品进行深 加工，大大提高农 产品附加值， 有利于促进产业 结构调整，促 进农民增收、农 业增效，符合国 家产业政策。项目环 保措施完善， 最大限度地减少 污染物排放，充 分体现循环经济的理念，总之，本项目 符合国家产业 政策、环8、境保护政 策，项目技术 条件成熟可行， 经济效益明显 ，具有较强的清偿 能力和抗风险 能力，项目建设是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景“二十一世纪 是绿色产业的 世纪”已成为全球 社会各界的普 遍共识。现代天 然色素提取技术 已经从实验室走 出来，形成了 一支独立的产业力量 ，它将对经济发 展和人类进步 产生巨大的推动 作用。绿色经济正在 成为网络经济 之后又一个新的经 济增长点，也 将成为21 世纪经济发展的主体。中央 1 号文件指 出：“支持 农业产业化 发展。继续 实施农业产业化提升行动 ，培育壮大一 批成长性好、带 动力强的龙头企 业，支持龙头企业跨 区域经营，9、促 进优势产业集群 发展。中央和地 方财政要增加农业产 业化专项资金， 支持龙头企业 开展技术研发、 节能减排和基地建设等。探索采取建立担保基金、担保公司等方式，解决龙头企业融资难问题。项目所需原料主要是黑米、紫甘蓝、红甜菜，通过项目建设可以把部分农产品 转化为具有高 附加值的天然色素 ，把原料优势 转化为商品优势、市 场优势，形成 具有特色的加工体 系和优势产品 ，促进产业结构调整、增加农民收入，扩大出口创汇。2.2 项目建设的必要性色泽是影响商 品销售的重要因 素之一，因此着 色剂在食品等 领域得到广泛的 应用。特别是 本世纪初，许多国 家先后发现许 多合成色素对人体有 害（除了其本 身的10、化学性能危害 人体健康外， 其合成过程中还可能 被砷、铅及其 他有害化学物质 所污染），许多 国家开始立法限制合成色素的使用。天然色素主要 是从天然植物 中提取并经过精 制得到的产品， 无毒、副作用， 安全性高，很多 品种还含有人体 所必需的营养 物质或其本身就是维 生素或具有维 生素性质的物质， 不但具有着色 作用，还可以起到增强人体机能、保健防病的效果。随着社会的发展，人们越来越渴望回归自然，健康、稳定、高品质天然产品越发受到人们的亲睐。天然色素分为油溶和水溶两种,相对油溶色素来 说，水溶色素 应用范围更为广泛 ，但因水溶色 素生产技术 成熟 较晚 ，目 前产 销量 较小 ，产 品供 不应11、 求， 公司 从 2006 年开始致力于水 溶色素产品开 发和规模化生产技 术研究，掌握 了成熟的水溶色素生 产技术，xx公司 水溶色素获 多项河北省科技 成果，均达到了国内领先水平。“红米红色素”成果获邯郸市 2008 年度科技进步三等奖 。随着水溶色素 产品市场不断扩 大，原有的生 产能力已不 能满 足市 场需 求， 建设 年产 1000 吨 水溶 色素 综合 加工 项目 是增强企业竞争力的中心环节，有助于企业实现跨越式发展。第三章 建设条件3.1 项目建设地区概况项目建设地点 位于xx县工业 区。xx县位 于河北省南部， 总面积 667 平方 公里， 耕地面积 72 万亩，人 口 50 12、万，其中 农业人 口45 万，农业一直是该县的优势产业。3.2 项目现有技术状况、生产条件状况xx 公司 从 2006 年 开始 致力 于水 溶色 素产 品 开发 和规 模化 生产技术 研究 ，2009 年建设 完成 了 300 吨/年水 溶色 素生产 线， 水溶色素产品自投 放市场以来受到 了顾客广泛好 评，产销量大幅 提高，产品供不应求 。目前，公司 已掌握了成熟的水 溶色素生产技术 ，具备建设年产 1000 吨水溶色素的技术条件。xx生物科技 集团股份有限公司 试验、检测 设备精良，工艺 先进，管理严谨 ，有先进的质量 监测手段，配备 有气相色谱仪 、液相色谱仪、超高效液质联用仪，分光光13、度计、分析天平等试验、检测设备 100 台 套， 并通 过 了 ISO9001： 2000 质 量管 理 体系 认证 和 HACCP食品 安全 管理 体系 认证 及美 国 KOSHER 认 证， 为项 目产 品质量 的 稳定和提高提供了可靠的保障。近年来xx公 司水溶色素研究 取得较大突破 。红米红生产实现了连续化、规模化、自动化，溶剂消耗由吨料 200kg 降低到 30kg，产品得率 由 50%提高 到 95%以上 ，单位 色价由 50 提高 到 200 以上 ，达到了国内领先水平。2009 年 11 月份以来，在原料价格大幅上涨的不利条件下，晨 光集团水溶色素 通过技术进步 和创新，红米红14、 产品的综合竞争力远 远超过了国内 同行，红米红色素 产销量也做到 了国内第一。甘蓝红 色素工业化生产 技术以复合酸 性溶液取代传统 的水提工艺，萃取得 率大幅度提高 ，降低了产品中 胶质的含量，单 位色价从 30 提高到 100 以上。通过大孔树脂吸附、超临界萃取，有效地去除了产品的异味。大大降低了生产成本，提高了产品质量。甜菜红花色苷稳定性研 发取得重大突破 ，通过有效护 色降低了产品的 色价损耗，利用低 温多级膜 分离、膜浓缩 和纯化技术 ，将产品色 价由 3 提高到 100 以上，色价得率由 30%提高到 90%以上。同时通过采用不同提取技术，生产出紫红色和红色两种色调的产品，填补了国15、内空白。为了延长产业 链条，利用红米 红下脚料生产红 曲产品，已建 成生产线，技术 正在不断进步 ，红曲色素及功 能红曲产品已走 向市场，并开始出口创汇。利用甘蓝、甜菜渣生产复混肥用于农业生产，实现了产业链的良性循环。4.1 单位概况第四章 建设单位基本情况项目建设单位 xx生物科 技集团股份有限 公司是一家集 农产品精深加工 、天然植物提取 为一体的出口创 汇型企业，国 家高新技术企业， 农业产业 化国家重点 龙头企业， 拥有 8 家子公司 ，主要研制和生产天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物共三 大类 80 多个 品种,其中天然色 素生产和销售 居全国之 首、世界前列，是16、 世界上最大的 辣椒红色素生产供 应商。公司产 品符合联合国粮农组织、世界卫生组织及国家标准要求，70%以上出口，主要销往欧洲、美洲、澳洲及俄、日、韩、东南亚部分国家和地区，出口创汇连年居全国植物提取物行业第一名。4.2 研发能力公司建有河北 省天然色素工程 技术研究中心 、河北省认定企 业技术中心和河北省天然提取物出口检测 中心，2010 年公司研发中心通过了国家实验室 认可。公司拥有授权专 利技术 7 项， 19 项专利已受理。主持、参与修订国家标准 18 项，其中食品添加剂 辣椒红已颁布实施。2009 年获河北省科技进步一等奖一项。公司 拥有 一支 高素 质的 研发 队伍 ，现 有研 发17、人 员 73 人 ，其 中博士 1 人，硕士学历以上人员 23 人。公司注重科技创新和新产品研发，拥有多条 用于研究开发的 中试生产线， 多套国外基尼口 的高标准质量检验设 备和严格的质量 管理体系，并 和全国多家高校 及科研院所建立了合 作关系，与天 津科技大学、中国 农业大学合作 成立了天然色素产品研究所，聘请了多位行业专家教授作为公司顾问，4.3 财务状况公司 2009 年底 总资产 41745 万元 ，其 中固定 资产原 值 5037 万元，流动资产 27305 万元，负债总额 23941 万元，实收资本 6679 万元、所有者权益 17804 万元，销售收入 40447 万元，净利润18、 4453 万元、出口创汇 3908 万美元，销售利润率 11、净资产 17804 万元、利润率 25 ，资产负债 率 57%。公司经营状 况较好， 系省农业银 行评定为 AAA 级信用企业。4.4 法人代表基本情况公司法人代表卢庆 国，男，1959 年 3 月出生，现任xx 生物科技集团股份有限公司董事长兼总经理。5.1 市场分析第五章 市场分析及销售方案5.1.1 项目产品市场供求现状国外市场，多 年来食品工业的 总产值在全球 工业品产值中一 直是名列前茅。 最近的统计信息 表明，全球食 品添加剂市场规 模约为300 亿美 元，年增长率在 3-4%。 天然色素的使用量每年在 以 10-2019、%的幅度 增长，水 溶色素 增长更 加迅速 ，每年在 以 40%以 上速度 迅速发展。水溶色 素使用量比较大 的主要是食品工 业化程度较高 的国家和葡萄酒生产基地，如欧、美、日等国家，每年消耗量占全世界的一大半。而生产水溶色素的国家主要有美国、中国等个别国家，其产量远不能满足不 断增长的食品业 、餐饮业及医药 业等市场的需 求，随着中国、欧盟 国家禁止使用 化工色素协议的 签定，势必会出 现供不应求的状况。 因此说，国际 市场上天然水溶色 素产品的市场 前景广阔，发展潜力很大。国内市场， 目前我国食 品工业总产 值已突破 1.6 万亿元， 占国民生产总值的 10%。由于食品工业的迅速发展，作为20、食品加工业和餐饮业必不可少 的食品添加剂 ，也同时获得了广 阔发展空间， 其主要表现在生产消 费高速增长， 出口贸易继续增 加。如天然色素 近几年的年生产增长率一直保持在 10%以上，年销售量也在成倍增长。天然水溶色素的销售增长在 40%以上。但必须指出，我国食品添加剂，尤其是 水溶色 素的 生产 能力， 还 远远不 能满 足我 国 13 亿人口 这硕 大市场的需求。 因此说，国内水 溶色素市场同样 有广阔的发展 前景和极大的发展潜力。随着经济的发 展，国际上对 食品安全越来越重 视，国家质量 技术监督局进一 步加大了对食 品安全事件的查处 和对苏丹红的 打击力度，在这一前 提下，研究和 开发21、天然水溶色素 ，保障人们食 品食用安全更具有重 要的社会意义 。水溶色素作为 纯天然的水溶性 着色剂，不但可代替合 成水溶着色剂 ，而且可以增加 食品外观和安全 性，提高企业经济效 益，还可以带 动农业的发展，为 农业增效、农 民增收创造良好条件和基础；是葡萄酒、糖果、果汁、汽水、冰淇淋、话梅等水溶性食品和 酸性食品及产品 最理想的着色 剂，比合成色素 具有色泽自然、安全、无毒副作用等优点；目前在酿酒、食品、医药等行业广泛应用，市场前景广阔。5.1.2 项目产品的市场竞争优势技术优势。 通过逆浓度梯 度连续萃取设备和 浓缩精制设备 设备创 新， 使得 红米 红色 价生 产得 率从 原来 50%22、增长 到 95%以 上， 同时，溶剂消耗由吨 料 200kg 降低 到 30kg，大大降低了生产成 本。甘蓝红、甜菜红色素色 价由 30 提高到 100，采用新型沉淀 剂进行特殊处理和多级过滤，增强沉淀除杂效果，提高产品纯度，产品品质高。公司鼓励技术创新和设备创新。2010 年，公司员工通过对红米红生产工艺进 行深入研究，在 萃取、浓缩和过 滤等环节不断 探索，进行了 大量试 验验 证，使得 一次 半成品 得率由 50%-70%，逐步 提高到 110%以上 ，二次 半成 品得 率由 40%-50%提高到 95%以上 ，生 产过程中成功去掉 了吸附环节， 极大降低了生产用 水量，生产成本 降低了23、 47%，同时，通 过直接控制 生产过程中 的 PH，调 整辅料用量 ，解决了产品沉淀现象。并研究出一套科学合理的、能够规模化生产的工艺配方，使调配后的红米红色素比原有产品颜色品质好、不沉淀、透明度好 ，色价 稳定，使 单位色 价销售价 格提高 了 40%， 大大提 高了产品市场占有率和竞争力。产品质量与安全优势。公司现有的生产工艺、技术和产品质量均 达 到 了 国 际 先 进 水 平 。 管 理 严 谨 ， 天 然 色 素 产 品 通 过 了ISO9001:2000、HACCP、KOSHER、FAMI-QS、HALAL 认证并办理了美国FDA 产品注册,产品质量稳定可靠。价格优势。 经过十年24、来的发 展，企业打造 了具有自主知识 产权并具有高行 业信用度的产品 品牌，xx牌 系列天然色素产 品市场份额大，具有 话语权，较低的 成本优势，为产 品的销售价格 提供了较大伸缩空间。5.2 销售策略、方案和营销模式目前，销售渠 道以出口为主， 兼顾国内销售。 国内市场是一 个大的市场，所 以，在质量上“ 取信于民”，加 强生产管理， 降低生产成本，“让 利于民，薄利 多销”。利用公司 现有的销售渠 道和销售网络，坚持搞好大经销商的互利互惠。主要措施有： 广开渠道，宣 传品牌形象；降低 成本，抢占价 格优势；确保质 量，维护永恒 信誉。国际上， 参加国际重大展 销会，邀请国外客户来公司考察、25、洽谈业务。5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析该项目市场风 险主要是由于 原料供应不足， 或原料价格大幅 波动引起产品成本不稳定，产品价格不稳定。5.3.2 防范和降低风险对策建立稳定的原 料生产基地， 以“公司+基地+农户”的原 料生产供应模式建立 长期稳定的合作 关系。通过统 一供应种子，统 一生产管理，以及良 好的技术服务， 保证原料质量和 数量，通过供 销和技术服务合同稳定原料价格，降低产品成本引起的风险。6.1 建设任务和规模第六章 建设方案2建设年产 1000 吨水溶色素生产线一条。产品方案：红米红色素700 吨/年、甜菜红色素 200 吨/年、甘蓝红色素 1026、0 吨/年。主要建设内容：主要建设生产车间、喷雾干燥车间、调配车间、仓库、冷库和成品库，办公及服务设施，配套工程等。购置生产设备及分析仪器等 272 台（套）。6.2 土建说明6.2.1 设计基础条件工程名称：年产 1000 吨水溶色素综合加工项目建设地点：xx县工业园区建筑功能：生产车间、喷雾干燥车间、调配车间、仓库、冷库、成品库、办公楼等。建筑面积：总建筑面积 7910m建筑高度：生产车间主体建筑柱顶高度为 7.5m耐久年限：合理使用年限 50 年耐火等级： 建筑物耐火等 级级，建筑物生 产的火灾危险 性为丙类。地震烈度：七度第一组地坪标高： 室内地坪 0.000,相应绝对标 高值依据县城27、设计定，室内外高差为 0.15m。6.2.2 设计总则所注尺寸均以毫米为单位，标高以米为单位，凡施工及验 收规范以对建筑 的材料规格，施 工方式及验收 规则执行。序号工程名称建设性质（新建/改建）建设面积（平方米）备注主体工程生产车间新建框架结构喷雾干燥车间新建框架结构调配车间新建框架结构辅助工程原料仓库新建砖混结构成品库新建砖混结构冷库新建砖混结构配电室新建砖混结构供水工程新建砖混结构锅炉房新建框架结构污水处理系统新建办公室及辅助用房新建砖混结构配套工程3.1室外工程新建600砖混结构3.2厂区道路及广场新建800砼结构3.3厂区绿化新建500树木+花草围墙新建砖混结构合计79106.2.328、 设计依据厂房建筑模数协调标准 GBJ06-86建筑设计防火规范 GB 50016-2006压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 01J 925-16.2.4 建筑、结构设计概述该工程为框架柱、轻钢三角形屋架结构。屋顶结构为白色符合保温彩板封墙，墙架为 C 型卷标槽钢。外墙 地坪 以下 采用 Mu 普 通粘 土砖 ，水 泥砂 浆砌 筑； 地坪 以上采用 Mu 普通粘土砖，混合砂浆砌筑。屋面采用厚岩棉夹芯板，彩色钢板，其 板型编号为 JYB42-333-1000。表 6-1 项目主要土建工程一览表11.11.21.322.12.22.32.42.52.62.72.8343201980500184029、35902000100010008040120350100027003.48006.3 项目主要设备情况项目主要设备 272 台（套），详细情况见表 6-2：表 6-2 主要设备一览表序号设备名称数量备注(台/件)1主要设备2371.1红米萃取设备6150t/d1.2陶瓷膜285 两套1.3圆盘干燥机2GPS25191.4薄膜蒸发器1161.5电子称1100t1.6冷却塔1DBNL3-4001.7逆流式冷却器1SKLN2.51.84 吨锅炉1DZL4-1.25-AII1.94-6 方薄膜蒸发器24-6 方薄膜1.10低温冷水机组120STB-25DWCD31.11不锈钢泵211.12脉冲袋式除30、尘器1DMC-961.13电子定量包装秤1DCS-50B11.14板式换热器61.15循环水泵4200S-42A 等1.16罐和换热器381.17酒精回收塔1JH-3001.18单级反渗透15T/H1.19调配罐21.20蒸汽流量计31.21车间配电柜51.22气体报警器1GN9000-W-GN80101.23地磅1SCS-1.5T1.24振动筛1DZSF-815-21.25真空泵（拆迁设备）12SK-20A-Y1.26三足离心机（拆迁设备）1SS8001.27储罐（拆迁设备）2300L1.28储罐（拆迁设备）23000L1.29喷雾干燥设备1200L1.30树脂吸附柱41.31纳滤膜11.331、2冷库制冷机31.3324 方搅拌罐21.3420 方储罐21.358 方搅拌罐31.368 方储罐41.373 方热水罐11.3820 平方换热器41.39热水泵(50m/h)11.4内啮合齿轮泵(10m/h)91.41内啮合齿轮泵(6m/h)31.42自动灌装机31.43自动旋盖机11.44自动压盖机11.45铝箔封口机11.46自动贴标机11.47自动喷码机11.48自动开箱机11.49自动装箱机(堆落式)11.50自动封箱机11.51自动捆包机21.52制氮机组(可选)11.53制冷机组（可选）11.54吨秤41.55风幕51.56200L 过滤罐71.57吨包装输送线21.58喷雾干32、燥设备1500L2附属设备152.1水溶项目变压器1S9-50KVA2.2潜水泵1200QJ-50/105-52.3无塔水罐110m32.4变压器1S11-M-500/102.5配电柜4GGD2.6叉车1GPC30HE-G62.7电动伸缩门1银钻 1.792.8风机1B9-26-4A2.9电焊机1ZX7-4002.10两用焊机1WS-300A2.11切割机1400 型2.12污水处理设备13其它203.1检验仪器20合计2726.4 生产技术技术方案及工艺流程6.4.1 生产原理水溶色素是从黑米、甘蓝、甜菜、紫甘薯、黑豆、红花、紫苏、葡萄皮等中提取的天然食用色素，是采用科学的方法经萃取、过滤、33、浓缩、层析、精制而 成，主要形态 为液态或经喷雾干 燥得到粉末， 主要有红米红、甘蓝红、甜菜红、黑豆红、红 花黄、紫苏红、葡萄皮、紫甘薯等水溶色素。本项目产品为红米红色素、甜菜红色素、甘蓝红色素。6.4.2 技术路线 主要产品简介本项 目主要 产品 为红 米红色 素， 产品 主要 成分为 矢 车菊 -3-葡萄糖苷。红米红为红色粉末或液体。溶于水、乙醇、不溶于丙酮、石油醚。稳定性好，耐热、耐光、耐贮存，但对氧化剂敏感，钠、钾、钙、钡、锌、铜及微量 铁离子对它无 影响，但遇锡变玫 瑰红色，遇铅 及多量Fe2+则褪色并沉淀。耐酸，水溶液色调受 pH 影响，pH 在 1-6 为红色，pH 在 7-1234、 时可变成淡褐色。长时间加热变黄色。主要成分为矢车菊-3-葡萄糖苷（红色），属花青素类色素。该产品主要应用于冰淇淋、糖果、配制酒、风味乳饮料，在日本主要应用于饮料、冷饮、焙烤食品等，是安全的天然食品着色剂。红米红工艺技 术关键控制点： 红米红在正常 的生产工艺中， 经萃取、沉淀、过滤、浓缩、喷雾干燥等工序。萃取液经三足过滤稀释后添加沉淀剂， 经过一次沉淀处 理的红米红，用 板框过滤器过 滤，再用陶 瓷膜 过滤 后， 进行 精制 处理 ，得 率由 原来 的 50%提高到 95%以上 ， 液 体 色 素 再 经 喷 雾 干 燥 得 红 米 红 粉 末 ， 单 位 色 价 可 达 200-250，纯35、净水溶解静止 2 天无沉淀析出。生产过程中沉 淀剂的使用不但 保护了含量的 损耗，而且缩短 了沉淀的时间， 增强了沉淀效 果，使沉淀时间 比原来降低了三 分之二，最终 色价 得率 由原 来的 50%提高 到 95%以 上， 提高 了生 产率 和经 济效益。使用的 沉淀剂是本公司 在研究和改进过 程中通过大量 的实验而确定的。本沉淀剂无毒、无味、且来源广泛，价格便宜，具有成本低、效果好、无毒害等特点。6.5 项目实施进度安排本项目建设周 期拟定为一年 （不包括项目前 期工作时间）。 自2010 年 6 月至 2011 年 5 月。场地三通一平 1 个月，施工图设计及审查 2 个月 ，设备 采购 36、4 个 月，土 建施工 6 个月， 设备安 装调 试 6 个月，联合试运 转 1 个 月，竣工验收 1 个月。项 目实施进度表 见表 6-2：表 6-3 项目实施进度表序号1实施步骤场地平整月份123456789101112234567施工图设计、审查设备采购土建施工设备安装调试联合试运转竣工验收第七章 投资估算与资金来源7.1 投资估算依据及范围国家计委发改委、建设部 2006 年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），轻工业工程设计概算编制方法(QBJ-93)及有关政策、文件的要求进行编制。本项 目系 年产 1000 吨水 溶色 素综 合加 工项 目， 投资 估 算包 括土建工程，设备37、购置费，设备安装费及其他费用等。建筑工程根据 项目的建设内容和 工程量，按 照河北省建筑工 程综合概预算定额，并参考同类工程项目实际造价水平进行估算。7.2 投资估算：7.2.1 总投资本项目 总投资 5008 万元 ，其中建 设资金 3303 万元 ，流动资 金1705 万元。 建设投资本项目建设投资 3303 万元，其中土建投资 802.3 万元、设备购置费 1668.5 万元，安装费 331.9 万元，其它费用 500.4 万元。 流动资金本项目流动资 金采用分项详细 估算法估算。经 计算，流动资金1705 万元。7.2.2 其它资金其它费用 500.4 万元。包括科技投资的技术培训、前38、期工作费和土地征用费等。项目建设投资估算见表 7-1表 7-1 建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计1工程费用802.31668.5331.9500.43303.21.1主体工程314.41558.6311.72184.71.2辅助工程470.8101.020.2592.01.3配套工程17.28.90.026.12工程建设其他费用0.00.00.036.936.92.1前期工作费36.936.93预备费用0.00.00.0123.5123.53.1基本预备费123.5123.53.2涨价预备费0.04其他费用0.00.00.0339、40.0340.04.1无形资产340.0340.04.2建设期利息0.00.05建设投资合计802.31668.5331.9500.43303.2序号年份最低周周转投产期达到设计能力生产期1231流动资产1879.13079.23079.21.1现金30122626.026.01.2应收帐款3012843.51383.01383.01.3预付帐款1.4存货1009.71670.21670.2原辅材料2018528.2880.4880.4外购燃料7514.06.66.6在产品218155.791.791.7产成品1524421.7691.5691.52流动负债834.91374.41374.440、2.1应付账款3012834.91374.41374.42.2预收帐款3流动资金（=1-2）1044.21704.81704.84流动资金本年增加额1044.2660.60.07.3 流动资金估算项目流 动资金 1705 万元 ，第一年 投入 1044 万元， 第二年 补充661 万元。流动资金估算见表 7-2表 7-2 流动资金估算表单位：万元项目 转天数 次数7.4 资金筹措项目总投资 5008 万元，全部由企业自筹解决。8.1 财务评价依据第八章 财务评价本 项 目 为 年 产 1000 吨 水 溶 色 素 综 合 加 工 项 目 ， 税 收 进 项 税13，销项 税 17的 增值税率，41、 城市建设维护 费取增值 税的 5，教育附 加费取增 值税的 3；企 业已经获 批高新 技术企 业，优惠 的所得税率为 15，基 准内部收益率取 10 ，贴现率为 8，经营期10 年。8.2 销售收入、销售税金和附加估算8.2.1 销售收入正常年 份销售 1000 吨水溶 色素， 平均吨 售价 16.5 万元， 正常年份销售收入 18180 万元。8.2.2 销售税金及附加税收 进项 税率 13 ，销 项税 率 17 的增 值税 率， 城市 建设 维护费 取增值 税的 5， 教育 附加 费取增 值税 的 3，年 均增 值税 及附加 363 万元，其 中增值税 339 万元，城 市建设维护费 142、7 万元，教育附加费 7 万元。8.3 总成本及经营成本估算8.3.1 单位产品生产成本估算本项目 吨产品生 产成本 15.21 万元， 其中原 材料费 用 15.85 万元；燃料 、动力及 包装费用 0.34 万 元；工资 及福利费 用 0.31 万 元；制造费用 0.40 万元 ，副产品 回收 1.68 万元。其 中原料费 用是其主要成本。8.3.2 项目总成本估算项目投 产后第 3 年（即 第 4 年） 的产品 总成本 16895 万元 ，其中固定成本 663 万元，可变成本 16232 万元。8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析项目投资利润率 16.27；静态 投资回收期税前 43、5.33 年，税后5.79 年 ，财务 内部 收益 率税 前 21.39 ，税后 18.40； 财务 净现值税前 3539 万元，税 后 2674 万元。从 财务分析， 该项目经 济效益较好，项目是可行的。8.4.2 盈亏平衡分析项目 盈亏 平衡 点为 41.81 ， 即年 生产 和销 售量 能够 达 到 420吨时，即可实行盈亏平衡，高于此产量就可以实现盈利。8.4.3 敏感性分析以产品销售 价格、原 材料价格和投 资变化等 3 个因素进行 敏感性分析。通过 分析可知，原 材料价格及产品销 售价格是最敏 感的因素，因此，企 业在生产经营过 程中要建立价 格风险控制体系 ，确保企业正常经营 。44、项目投资是 其次要因素，项目 在规划建设中 ，要统筹兼顾，尽量 利用企业现有设 施，以便降低投 资。另一方面 ，为了保证产品质量 ，降低原材料 消耗，引进先进技 术和生产设备， 提高技术含量适当增加投资也是可行的。8.5 财务评价结论本项 目建 成投 产 后， 年产 1000 吨 天然 水溶 色 素， 年新 增销 售收入 18180 万元。从 财务分析看 ，各项评价 指标较好， 所得税后内部收益 率为 18.40%， 税后静 态投 资回收 期 5.79 年， 敏感性 分析 表明项目内部收 益率对产品销售 价格和原料采购 价格最为敏感 ，当产品销 售价 格降低 10或 原材料 价格 上升 10时45、， 内部 收益 率均 高于 10，本项目有一定的抗风险能力，因此，本项目是可行的。9.1 厂址环境条件第九章 环境影响评价9.1.1 地点与地理位置本项目厂址选 择在xx县工业 区，xx县地 处河北省南部， 位于东经 11457， 北纬 3647。曲 周县以农 业为主， 因此环境较好。 地形地貌情况项目建设场地 地形平坦，稳 定性好，无软弱夹 层，未发现不 良地质作用等，适宜兴建建筑物群。主要河流有滏阳河、支漳河，属于冲积平原，地势开阔平坦。 气候条件xx县属于暖 温半干旱大陆 性季风气候区， 春季升温快，多 风少雨；夏季炎 热，伏旱多现 ；秋季阴雨连绵 ；冬季干燥寒冷 ，雨雪稀少。9.1.446、 社会环境简况xx县全县辖 10 个乡镇， 342 个行 政村，总面积 667 平方 公里，耕地 72 万亩，总人口 42 万，2007 年全县生产总值达 43.6 亿元。曲周为典型的平 原农业大县， 农业种植业以小 麦、玉米等粮食 作物和棉花 、蔬菜 、林 业为主 ，2007 年粮食 播种 面积达 77.2 万 亩， 棉花23.3 万亩，蔬菜 10 万亩，建成 速生丰产林框架 工程基地 21 万亩。主产粮、棉、果、等，是一个自然资源丰富，区域优势突出，发展潜力巨大的旱作生态农业县。9.2 项目建设和生产对环境的影响及措施方案 项目建设期对环境的影响及措施方案废水：项目 建设期废水，来 源于砖47、的浸湿 、砂浆配制过程 中溢流和混凝土 搅拌机、砂浆 机等设施的清洗 ，主要污染物为 悬浮物，以泥砂为主， 经沉淀处理后 可回收利用；来源 于施工人员洗 漱、生活少量废水可就地泼洒，用于压尘。废气：废气 指施工用机械 和交通运输车辆 排放的尾气，其 中含有少量的氮氧化合物和碳氢化合物，对周围大气环境影响不大。扬尘：在场地平整、混凝土搅拌机、车辆设备对场地和道路的碾压过程中会产生一定的扬尘，对周围环境影响不大。噪声：施工 机械设备和交通 运输车辆发出 的噪声，声源强 度在 7090 分贝之间。厂区周围无居民区，所以影响不大。通过使用低噪声施工工具、合理安排施工时间等可降低影响。固体废物： 指现场48、施工人员产 生的生活垃圾 和施工过程中 产生的各种固体 废物。由于厂区 地势平坦，产生 的固废量不大 ，可在厂区洼地挖沟填埋，不会对周围环境产生明显影响。结论：据上分 析，在采取相 应措施后该项目建 设阶段对环境 的影响是可以控制的，能为周边环境所接受。 项目生产过程产生的污染物对环境的影响及措施方案废水：该项 目废水主要包括 过滤废水、系 统液废水和办公 生活污水等。过滤水可用于厂区绿化或地面洒水抑尘。各种生产废水、系统液废水和办公生 活污水经相应 的处理措施后均 可循环使用不外 排，因此该项目没有 生产性废水的产 生。该项目生 活污水主要为工 人洗漱用水，用水量很小，可泼洒于地面抑尘和用于49、厂区绿化，不外排。废气：主要 为锅炉房废气。 锅炉房废气经 文丘里麻石水膜 除尘器处理后通过 35 米高烟囱排放，可满足 GWPB3-1999锅炉大气污染物排放标准中对烟气排放的要求，达标排放；噪声：各生 产车间设备噪声 。该项目经过厂 区合理布局， 采用隔音厂房、隔音罩、减振垫、复合消声器、基础减振等消声降噪措施，厂界噪声可满足 GB12348-90 工业企业厂界噪声标准中的类标准的要求，对噪声敏感点影响较小。固体废物：本项目的固体废物为甘蓝渣、甜菜渣、锅炉灰渣。甘蓝渣、甜菜 渣用于制造生物 复混肥，锅炉 灰渣出售作为建 筑材料使用。该项目 固体废物均能 得到合理利用和 处置，对环境无 明显50、影响。9.3 环境影响评价该项目使用规 划中的工业用地 ，选址能满足 本项目建设的需 要；本项目的建设 符合国家相关 产业政策；项目 选用的生产工艺 和生产设备较先进， 符合清洁生产要 求；废水处理能 够达到相应排 放标准，噪声能达到国 家控制标准的要 求，固体废物合 理处置，废气 排放对环境影响较小 ，项目建设在环 保方面能够达 到国家的环保标 准要求。邯 郸 市 环 境 保 护 局 对 该 项 目 的 环 保 情 况 进 行 了 核 查 ， 并 以 环 评200727 号出具审批意见，同意该项目建设。第十章 能耗分析及节能措施10.1 节能减排措施执行中华人民共和国节约能源法、 国务院关于51、加强节能工作的决定、 公共建筑节能设计标准GB50189-2005。 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2003、电气照明节能设计GJBT970、电气设备节能设计GJBT971 等节能标准。10.1.1 本项目主要能耗指标年耗煤 1000 吨，年耗 电 249 万 kW.h； 年耗水 5000 吨。由 xx集团厂区引入，自建装置区内供电、供水系统。10.1.2 动力及照明用电节能分析项目动 力及照 明能耗 分析。 设备总 装机 容量 1147kW,视载 功率480kVA， 年 运 行 7200 小 时（ 300 天 ， 每 天 24 小 时 ）， 年 耗电 249万 kW.h。动力及52、照明用电节能措施用电设备选用高效电动机、风机、水泵、电 热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品，减少设备耗电。照明系统节 能措施。采用科 学的照明设计， 采用高效节能 实用的新光源， 生产厂房、仓库 和厂区道路采 用金属卤化物灯 和高效优质反射灯罩。办公室和宿舍等场所安装使用紧凑型荧光灯、细管型荧光灯、先进的节能控制器（如调光装置、声控、光控、时控、感控及智能照明节电器等）、定期清洗照明灯具、定期更换老旧灯管、养成随手关灯的习惯，以达到节约照明用电。10.2 项目建筑节能措施根据建筑功能 要求和当地的气 候参数，在总体 规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观53、体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工序号项目正常年份数量（万元）1外购原材料2外购燃料及动力3修理费5.74其他费用5摊销费6利息支出7现价工业总产值（销售收入）8中间投入（1+2+3+4+5+6）9增值税10工业增加值（7-8+9）2181特性及对建筑 周围环境进行 绿化设计，设计要 有利于施工和 维护，全面应用节能 技术措施，最大 限度减少建筑物 能耗量，获得 理想的节能效果。 合理布置生产厂房，实现节能目标。本项目主要建 筑是生产厂房， 按照节能和场地 综合考虑，确 定为南北朝向， 厂房尽量采用 自然光，降低照明 能耗。为降低 通风费用，尽量依靠 自然54、通风降温 ，空间布局应比 较开敞，开较大 的窗口以利用自然通风。 搞好厂区绿化，美化环境，降低能耗绿化对厂区气 候条件起着十分 重要的作用，它 能调节改善气 温，调节碳氧平衡 ，减弱温室效 应，减轻城市的 大气污染，减低 噪声，遮阳隔热，是 改善厂区微小 气候，改善建筑 室内环境，节约 建筑能耗的有效措施。表 10-1 项目工业增加值计算表1584734097.37201818016362363表 10-2 项目能耗实物指标及综合能耗指标本序号名称单位年耗实物量折标系数折标量（tce）1煤吨2电万kwh3水吨4合计综合能耗tce5单位产品能耗序号名称单位设计先进指标指标国际国内行业1单位产品煤55、耗吨/吨1.0023单位产品水耗kg/吨4单位产品综合能耗kgce/吨5万元增加值水耗tce/万元万元增加值能耗tce/万元10002490.7141.229714.00306.02500010000.00008570.431020.451.0204表 10-3 项目产品分能源种类能耗分析单位产品电耗kwh/吨2490.005000.001020.452.29280.4679该项目 工业增 加值 2181 万元， 万元工业 增加值 能耗 0.4679 吨标煤。邯郸 市 2009 年 万元 GDP 能 耗目 标为 2.179 吨 标煤 ,万 元工 业增加值 能 耗目 标 为 4.882 吨 标 56、煤， 2010 年万 元 GDP 能 耗目 标 为 2.06吨标煤, 万元工业增加值能耗目标为 4.64 吨标煤。项目 万元 工业增 加值 能耗 0.4679 吨标 煤,对 降低 我市 万元 GDP能耗具有积极作用。10.3 管理措施加强生产管理 ，严格落实生产 管理制度，严格 执行各项工艺 指标，杜绝跑冒滴漏，减少污染、降低能耗。应加强技术管 理，执行岗位 责任制，加强设备 计划维修制度 以及强化考核制度等。10.4 结论该项目选择的 主要产品生产技术 和生产工艺 属国内先进水平 ，设备和用电设 备技术水平属 于国内先进水平， 通过规范的生 产管理实现国内先进水平的能耗指标有可靠保证。第十一57、章 组织机构与人力资源配置11.1 组织机构 项目建设阶段组织机构设置项目建设期间 成立水溶事业 部负责项目筹建实 施，由集团一 名副总主管负责，下设筹建基建组、设备材料采购组、技术组等分管小组。 项目竣工后的组织机构设置本项目建成后 ，公司原有组织 机构不变，维持 现有xx生物 科技集团股份有 限公司。工厂 继续实行全员聘用 制和劳动合同 制度；辅助设施及维修工作尽量社会化，以达到工厂生产、经营、指挥通畅，低成本、高效益，建成一个现代化的管理体制。11.2 人力资源配置 生产作业班次为保持生产的连续性，按工作性质不同，直接生产部门实行三班三运转工作制，其余管理和营销部门均为一班制。 劳动定员58、数量及技能素质要求生产定员依据 引进设备和相 应配套的要求制定 。管理人员普 遍要求具备大学 本科以上学历 、一专多能；一 般工作人员要求 有一定的行业知识和 技能，能胜任 各自的工作岗位 ；车间操作工人 要求有初高中以上文 化程度，能较 快的熟悉机械设备 的操作、使用 和基本维修保养方法。项目劳动定员 65 人，管理人员 6 人，生产工人 45 人，辅助生产工人 6 人,其他人员 8 人。表 11-1 劳动定员表序号生产部门和工段班次单 班 定 员（人）总 定 员（人）培 训 人 员（人）一生产工人19451生产车间3927272调配车间16663喷雾干燥车间33994值班长3133二管理659、三辅助工6（临时工）四其他职工81电工、修理222化验员223警卫24办公室后勤2合计6549 员工来源及招聘方案聘用有实际操作经验的老员工上岗；聘用从事过相关行业的技术人员参与工程建设与管理；聘用相关专业的本科、大专毕业生参与工程建设与管理；聘用当地具 有初高中及中专 文化程度的待 业人员作为操作 工人；辅助工（临时工）从当地聘用。 员工培训计划操作工人必须 经过严格的培训 ，合格后方可 上岗。达产后在 正常生产和维修 保养时间外,组织操作 人员进行岗位 再培训;管理及技术人员通过企业培训,掌握市场需求趋势以做出相应的生产调整。12.1 经济评价第十二章 项目综合评价项目所选设备 生产量大，60、能耗 较低，工艺先 进合理，产品品质较高，出国际 领先水平；通 过市场分析、结合 我国实际情况 ，项目所需原料充足 ，产品物美价 廉且有较好的销售 渠道，总体上 看此天然水溶色素综 合加工项目具 有较强的抵御风险 的能力，同时 能够创造较大的经济价值，是利润可观的项目。12.2 社会评价项目属于农产 品精深加工， 符合中央提出的 走中国特色现代 化农业，即转变农业发展方式，搞优质、高效、生态、安 全的农业道路。项目投产后将 增加国内水溶色 素市场的有效供 给，增强中国 企业在国际天然水溶 色素市场的核 心竞争力，增加 出口创汇。同时 项目运营后招聘大量各类人才，为社会就业做出贡献。12.3 环61、境评价项目主要原料 为黑米，生产过 程是在密闭情况 下进行，水、 气循环利用，因 此生产过程中无 废水、废渣排 放，对环境污染 小，能源消耗低，属于环保型、节能型绿色产业，是对和谐社会的倡导。12.4 存在问题与建议项目 建设 周期 较长 ，从 设备 订购 到安 装调 试约 需要 12 个月 ，在此期间也许 会错过很多商 机。建议先买一 套精制设备，增 加原有水溶车间生产 量，一方面可 以持续扩大市场、 建立客户群， 树立品牌为将来项目 运营打下坚实的 市场基础；另 一方面可以赚取 一部分资金，为项目更好地建设服务。12.5 总体结论及建议该项目是符合 国家政策和市场 发展方向的，能 满足人们对健 康的需求，所属 产业是一个蓬勃 发展的产业，因 此项目建设是 十分有意义的、完全可行的。项目投产后要 不断开发新品 种，使更多品种 的中国水溶色素 占据国际高端市 场，同时要带 动其他企业发展 ，形成规模，使 中国成为世界水溶色素出口基地，让世界水溶色素看中国。